CDMX a; 13 de marzo de 2023. Proceso de capacitación a proveedores. Inventarios. Recepción. Las entradas de material al almacén se realizan 2 veces al mes. Tener consideraciones en: ● Verificar que las tarimas estén en buen estado antes de bajar de la unidad. En caso de que lleguen ladeadas, quebradas o astilladas, tomar evidencia fotográfica o video dentro de la unidad. ● Confirmar que lo que se recibe, sea lo que indica el formato de extracción, en caso de existir diferencias marcar cuales son y comunicarlo con evidencia fotográfica. ● En caso de tener alguna tarima que requiera traspaleo porque haya llegado en mal estado. Enviar evidencias para solicitar autorización, una vez autorizado el traspaleo enviar evidencias durante el proceso y resultado de acomodo. ● Enviar evidencia de recepción escaneada, junto con los lotes y caducidades del producto. ● Realizar el ingreso por plataforma devias (codigo, nombre, descripcion, cajas, piezas, pallets, peso, fragilidad, caducidad, lote y tiempo de almacenamiento) Validación. Cada semana se realiza validación de inventarios físicos contra sistema devias. Para asegurar que no se cuentan con diferencias o faltantes de ningún tipo. Rotación. La rotación de productos se hace por fechas de caducidad próximas y se saca el producto que esté en buen estado. Mermas y cuarentena. ● En caso de llegar producto dañado ya sea por corrugado o en envase, reportarlo de manera inmediata, y separarlo de las cajas en buen estado. ● En cuanto se dé la autorización de baja, se indicará si el producto pasará a destrucción. Armado de entregas. ● Las entregas se surten en base a factura y layout de cita. Por cada tarima se colocan 3 códigos que puedan diferenciarse ya sea por el empaque. Se permiten 4 camas de cajas en la tarima como máximo. ● Las tarimas deben estar emplayadas desde el tacón hasta donde llegue el producto. ● Si llegara a armarse una tarima más de las solicitadas comunicarlo y mencionar la razón del porque se preparó una tarima de más. ● Tomar fotos de la carga de cada una de las tarimas y verificar que se haya surtido lo indicado por la factura. Transporte. ● En cada cita se considera la unidad para la entrega. La cual se selecciona por el número de tarimas solicitadas a entregar. Deben ser unidades dedicadas y no ir acompañadas de productos que no sean de Delli. ● Dicha unidad debe contar de manera obligatoria con sistema GPS de rastreo y estar en condiciones para salir a entrega. ● Para darle acceso al cedis, es indispensable generar el pase vehicular 24 hrs antes de la cita, con el nombre del operador, datos de la cita, placas y número telefónico. ● El operador debe estar atento a las llamadas que pueda recibir de parte de maniobra de cedis. Evidencias. ● Se creará un usuario en plataforma de evidencias Solin, en donde el proveedor tendrá un lapso máximo de tres días posteriores para subir la evidencia de entrega. ● En caso de no subir las evidencias en tiempo y forma no serán tomadas en cuenta para el cobro de OS. ● En las cuales deberá contener folios, archivo de embarque, hoja de maniobra, factura, formato de extracción. Facturación y Cobro. ● Los cobros se harán en base a la cantidad rea de cajas pickeadas, reemplayes e in y out. ● El proveedor debe mandar el desglose del servicio después de haber realizado la cita. El cual estará en revisión por personal de facturación. ● Después de aclarar dudas y comentarios se genera la orden de servicio en sistema de cobro solin. En donde se genera el número de factura. ● El cual aparece en el portal proveedor y será pagado en un lapso de 30 días. ATENTAMENTE Lic. J. Francisco Guzmán Gerente Regional De Ventas
