verificación de eficacia de controles críticos

INFORME 16-03-2023/HSE – OEM ELECTRIC-CHUNGAR
DE
: Jhon Carbajal Lazaro.
(Residente)
A
: Jorge Rojas Baldarrago.
(Ing. de Seguridad)
CC
: Milagros Rojas Montero.
FECHA
: 16/03/2023
(Supervisores operativos)
ASUNTO: INFORME DE VERIFICACIÓN DE CONTROL CRÍTICO PPM 6 ID (3X23-00993)
Para informar, que el día 16/03/2023 se realizó la verificación del control crítico:
Información General
PPM
Control crítico:
PPM 04: Seguridad eléctrica.
Realizar pruebas de megado de celdas de 4.16 KV en todo
el circuito de barras.
Responsable del control crítico
Jhon Carbajal Lazaro.
ID Risk Manager de la acción de
verificación de control crítico
3X23-00993
1. DETALLE DE EVIDENCIAS:
ITEM
01
EVIDENCIAS APORTADAS Y VERIFICADAS
EN CAMPO
Se evidencia la instalación del
megometro en el ingreso de
acometidas de barras 4.16 kv.
COMENTARIOS DEL VERIFICADOR
Se verifica que el aislamiento de las barras está dentro de los
valores aceptables para ser energizados
02
2. EVIDENCIAS DE VERIFICACIÓN DEL CONTROL CRÍTICO EN CAMPO:
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3. RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE CONTROL CRÍTICO:
VERIFICACIÓN DE CONTROL CRITICO
- Durante la verificación: NO se identificó fallas.
- El control crítico se ejecutó de acuerdo con lo planificado: funcionalidad, disponibilidad
y confiabilidad.
- Se identificó una falla técnica o de gestión en el control crítico que fue rectificado de
forma inmediata y no incrementó la probabilidad de un evento.
Se identificó control crítico que:
- Incumple el desempeño objetivo. (<70%)
- Pudo haber ocasionado la ocurrencia de un evento
- Recurrencia de una verificación “Ámbar” en dos periodos de verificación consecutivos.
MARCAR
CON “X”
Control crítico con
resultados esperados
(100% de cumplimiento)
Control crítico sin
resultados esperados
(70-100% de
cumplimiento)
X
Control crítico no
implementado o sin
resultados esperados
(0-70% de cumplimiento)
En caso de obtener un resultado de Verificación de Eficacia color “Ámbar” o “Rojo” indique el detalle de las acciones de corrección realizadas:
4. PLAN DE ACCIÓN:
Oportunidad de mejora del control
crítico
Acción
Responsable
Fecha
NOTA: Asegurarse de que todas las pruebas relacionadas con esta verificación de control
crítico han sido cargadas al Risk Manager. Adjuntar este documento y las evidencias
identificadas en campo por el verificador.
JHON CARBAJAL LAZARO
SUPERVISOR DE OBRAS
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