BIG C IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SA Av. Luis María Argaña – Shopping Paris Ciudad del Este - Paraguay ACTA DE INCIDENCIA N.° 01/2023 – DEPARTAMENTO COMERCIAL EN CIUDAD DEL ESTE, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTI TRES, A PRIMERA HORA DEL DÍA LUNES, PROCEDO EN LA PREPARACIÓN DE UN RECIBO LEGAL CON MEMBRETE DE LA DISTRIBUIDORA, ENTREGADO AL SEÑOR JOSÉ QUIÑONEZ, PARA EL COBRO DE LAS FACTURAS PENDIENTES DE LA EMPRESA FLASH IMPORTADOS SA (CLIENTE DEL SR. JOSÉ), UBICADO EN LA GALERÍA LAI LAI, 7MO PISO (ÁREA ADMINISTRATIVA), CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE DE FACTURAS PENDIENTES Y NOTAS DE CRÉDITO APLICADAS A LAS MISMAS: FECHA N.° PRESUPUESTO N.° FACTURA FORMA DE PAGO 13/3/2023 198-2023 001-008-0000348 CRÉDITO 15/3/2023 198-2023 001-008-0000349 CRÉDITO 17/3/2023 205-2023 001-008-0000375 CRÉDITO 23/3/2023 227-2023 001-008-0000401 CRÉDITO RAZÓN SOCIAL FLASH IMPORTADOS SA MONTO GS NOTA DE CRÉDITO TOTAL A PAGAR 12.623.700 68.000 12.555.700 451.000 0 451.000 7.773.300 0 7.773.300 8.500.650 2.156.400 6.344.250 27.124.250 CONFORME AL VALOR TOTAL A SER COBRADO, HE REALIZADO EL RECIBO DE DINERO CON MEMBRETE BIG C SA CONTENIENDO EL MONTO Y LAS FACTURAS A SER CANCELADAS POR EL CLIENTE. A LAS 09:50 DEL MISMO DÍA, RECIBO MENSAJE VÍA WHATSAPP DE LA ENCARGADA DE COMPRAS DE FLASH IMPORTADOS, SRITA. CINTHIA, COMUNICÁNDOME DE QUE EL VENDEDOR JOSÉ QUIÑONEZ HACE ENTREGA DE UN RECIBO QUE NO CORRESPONDE A NUESTRA EMPRESA, CON UN MONTO DIFERENTE A LO QUE FUE PROGRAMADO, EN LA QUE EL CLIENTE ME RECLAMA QUE NO SE PUEDE REALIZAR NINGÚN PAGO CON RECIBO COMÚN POR OBVIOS MOTIVOS. EN ESO, LE MENCIONO QUE EL RECIBO NO CORRESPONDE A LO QUE FUE ENTREGADO AL VENDEDOR Y LE REMITO LA FOTO DEL RECIBO Y LA NOTA DE CRÉDITO, EL CUAL FUE APLICADO EL DESCUENTO SOLICITANDO QUE POR FAVOR AGUARDE HASTA QUE LLEGUE AL LUGAR Y PODER VERIFICAR EL INCONVENIENTE. ME CONTACTO CON EL VENDEDOR VIA LLAMADA EN LA QUE NO RECIBO RESPUESTAS Y, MINUTOS DESPUÉS, ME RESPONDE VÍA WHATSAPP ALEGANDO QUE FUE UN MAL ENTENDIDO SUYO Y QUE YA PUDO RESOLVER CON LA SRITA. CINTHIA EL PAGO DE LAS FACTURAS CONFORME AL RECIBO (CON MEMBRETE DE LA DISTRIBUIDORA) ENTREGADO EN PRINCIPIO. EN ESE MOMENTO ME VUELVO A CONTACTAR CON LA SRITA. CINTHIA PARA CONFIRMAR TAL AFIRMACIÓN DEL VENDEDOR Y EVENTUALMENTE FUE ACEPTADO EL RECIBO LEGAL, LA NOTA DE CRÉDITO Y ASÍ SE PROCEDIÓ AL PAGO DE GS. 27.124.250 (SEGÚN CUADRO EXPLICATIVO Y RECIBO LEGAL). AL LLEGAR EL VENDEDOR A LA OFICINA, REALIZO EL CONTEO DE LO ABONADO POR EL CLIENTE Y LE SOLICITÉ DE MANERA INMEDIATA LA ENTREGA DEL SELLO BIG C, YA QUE FUE REALIZADO, PERO SIN MI AUTORIZACIÓN Y/O AUTORIZACION DEL DIRECTORIO Y DEL RECIBO COMÚN, EN LA QUE ME HACE ENTEGA DEL SELLO, PERO EL RECIBO YA FUE RASGADO Y ARROJADO. EL SELLO ENTREGADO NO CONTABA CON LA GOMA CON LA INSCRIPCIÓN DE BIG C SA Y RUC, EN QUE ME MENCIONA QUE SE LE HABRÁ CAÍDO POR EL CAMINO. ANTE TODAS ESTAS DESCONFIANZAS Y MALA FE DEL COLABORADOR; NEGANDO, MINTIENDOME EN TODO MOMENTO Y CREANDO UNA EXCUSA TOTALMENTE DISTINTA A LO QUE ME HABÍA MENCIONADO LA SRITA. CINTHIA, PROCESO EN COMUNICAR AL GERENTE COMERCIAL, SR. HUGO LEMOS, Y DE MANERA UNÁNIME: DISPONER SU DESVINCULACIÓN POR LA FALTA DE CONFIANZA HACIA EL COLABORADOR. HASTA EL MOMENTO NO HE COMUNICADO NINGUNA RESOLUCIÓN AL SR. JOSÉ QUIÑONEZ, YA QUE ESTÁ PREVISTO REALIZARLO DE MANERA PERSONAL UNA VEZ CONVERSADO CON EL DIRECTORIO. EL DÍA DE HOY ESTOY VIENDO LA COBRANZA DEL CLIENTE CRÉDITO DE SU CARTERA DE VENTAS PARA QUE, AL MOMENTO DE LA DESVINCULACIÓN, NO QUEDEMOS CON PENDIENTES. CIUDAD DEL ESTE, 09 DE MAYO DEL 2023 – 07:00
