Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes INDICE DE CONTENIDO CAPÍTULO 6. SOLUCIONES PROPUESTAS .............................................................................................1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A EJECUTAR A CORTO PLAZO ..............................................1 La Paz, El Alto y Zonas Adyacentes.................................................................................................1 Viacha – Operador EMAPAV ......................................................................................................... 39 ............................................................................................. 51 Achocalla – Operadores Zona Urbana Valle ................................................................................. 53 Mecapaca – Poblaciones Área Urbana ......................................................................................... 57 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A EJECUTAR EN EL PERIODO DE ANÁLISIS DEL PMM A MEDIANO Y LARGO PLAZO .................................................................................................................... 59 La Paz El Alto y Zonas Adyacentes ............................................................................................... 59 Viacha – Operador EMAPAV ......................................................................................................... 67 Pucarani – Operador Población Capital ........................................................................................ 70 Laja – Operador Población Capital ................................................................................................ 72 Achocalla – Operadores Zona Urbana Valle ................................................................................. 74 Palca – Operador Población Capital.............................................................................................. 75 Mecapaca – Poblaciones Área Urbana ......................................................................................... 78 VOLUMEN III – FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO i Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes CAPÍTULO 7.FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL……………………………………………………….1 CARACTERIZACION DEL CONTEXTO ACTUAL ............................................................................ 1 Antecedentes del Contexto Institucional Actual .......................................................................... 1 Actores en el Contexto Institucional Actual ................................................................................. 2 Otros Actores Institucionales Asociados al Sector ...................................................................... 3 ALTERNATIVAS DE GESTION INSTITUCIONAL ............................................................................ 3 Sistema institucional actual ......................................................................................................... 4 Situación Institucional Actual del Operador principal en las ciudades de La Paz y El Alto ........ 6 Definición de alternativas y variantes .......................................................................................... 8 Alternativa propuesta................................................................................................................. 15 ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA MEJORAR LA COORDINACION ................................... 16 Asamblea Metropolitana de Agua y Saneamiento .................................................................... 16 Arreglos institucionales.............................................................................................................. 23 PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ............................................................. 26 Objetivos y estrategias de Fortalecimiento Institucional ........................................................... 26 Enfoque metodológico de la propuesta de Fortalecimiento Institucional .................................. 27 Presupuesto total del Fortalecimiento Institucional ................................................................... 27 Acciones Previas y presupuesto del Fortalecimiento Institucional (Gestores Metropolitanos) . 29 Acciones y presupuesto del Fortalecimiento Institucional por operador ................................... 29 Acciones y presupuesto consolidado del Fortalecimiento Institucional .................................... 33 RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCION DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ..... 36 Esquema de ejecución del Fortalecimiento Institucional .......................................................... 36 Estrategias de implementación del Fortalecimiento Institucional ............................................. 41 Estructura organizacional mínima requerida para la ejecución del Fortalecimiento Institucional ............................................................................................................................................ 42 Alternativas Para la Ejecución del Fortalecimiento Institucional ............................................... 46 Cronograma de Implementación del Fortalecimiento Institucional ........................................... 46 Programas del Fortalecimiento Institucional ............................................................................. 47 Recomendaciones Prioritarias del Fortalecimiento Institucional ............................................... 47 VOLUMEN III – FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO ii Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes CAPÍTULO 8. PROGRAMA DE INVERSIONES ANUALIZADAS ..............................................................1 FASES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO ...................................................................1 Actividades previas ...........................................................................................................................1 Fases del Programa de Inversiones .................................................................................................1 8.2 PLAN DE INVERSIONES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO .........................................2 8.2.1 La Paz, El Alto y Zonas Adyacentes .....................................................................................2 8.2.2 Viacha – Operador EMAPAV ................................................................................................7 8.2.3 Viacha – Operador EMAPAV ................................................................................................8 8.2.4 Pucarani – Operador Población Capital ................................................................................8 8.2.5 Pucarani – Operador Población Capital ................................................................................8 8.2.6 Laja – Operador Población Capital........................................................................................9 8.2.7 Laja – Operador Población Capital........................................................................................9 8.2.8 Achocalla – Operadores Zona Urbana Valle .........................................................................9 8.2.9 Achocalla – Operadores Zona Urbana Valle ...................................................................... 10 8.2.10 Palca – Operadores Población Capital .............................................................................. 10 8.2.11 Palca – Operadores Población Capital .............................................................................. 10 8.2.12 Mecapaca – Poblaciones Area Urbana .............................................................................. 11 8.2.13 Mecapaca – Poblaciones Area Urbana .............................................................................. 11 VOLUMEN III – FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO iii Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes CAPÍTULO 9. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN MAESTRO METROPOLITANO ...............................................1 ANTECEDENTES ...................................................................................................................................1 OBJETIVOS DEL PLAN MAESTRO ......................................................................................................1 Objetivo General ...............................................................................................................................1 Objetivos Específicos........................................................................................................................2 INFORMACIÓN SOBRE EL ÁREA DE ESTUDIO .................................................................................2 La Ciudad de La Paz ........................................................................................................................3 La Ciudad de El Alto .........................................................................................................................4 FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO ...............................................................................................4 MARCO CONCEPTUAL PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN MAESTRO ..............4 ELEMENTOS DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN ..............................................................................4 OBJETIVOS DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN ...............................................................5 LOCALIZACIÓN FUNCIONAL DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN ...................................................5 PRESUPUESTO PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN .................................................................5 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN .......................................................7 Matriz del Marco Lógico ..................................................................................................................7 Indicadores .....................................................................................................................................7 Fuente de datos y metodología ......................................................................................................8 Análisis de Involucrados para la toma de decisiones oportuna .....................................................8 INFORMES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN ............................................................................... 16 VOLUMEN III – FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO iv Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes I. ANTECEDENTES El Estado Plurinacional de Bolivia ha firmado el Contrato de Crédito 2199/BL-BO, así como el Convenio de financiamiento no rembolsable de inversión del Fondo Español de Cooperación para agua y saneamiento en América Latina y el Caribe GRT/WS-11830-BO, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano - Fase I, en fecha 27 de noviembre de 2009. El Programa está diseñado para ser compatible con el Plan Nacional de Saneamiento Básico (PNSB). Contribuirá significativamente al objetivo de lograr universalidad de cobertura en los servicios de agua potable y saneamiento. Con su concentración en áreas periurbanas, beneficiará especialmente a la población de bajos ingresos. Además contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A solicitud del Gobierno, el Programa cubrirá las zonas periurbanas de las tres áreas metropolitanas de La Paz/El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y otras localidades con población mayor a 10.000 habitantes. Para el logro de los objetivos y beneficios previstos, el Programa se ha estructurado en tres componentes: i) Proyectos de agua potable y saneamiento; ii) Estudios de pre inversión y planes maestros metropolitanos (La Paz – El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija) iii) Fortalecimiento institucional a operadores y a entidades del sector. Adicionalmente incluye un cuarto componente para la Administración del Programa a cargo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). El componente del Programa correspondiente a los Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento, comprende las ciudades de La Paz y El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Los estudios serán desarrollados por el Consorcio Consultor Internacional TYPSA, GITEC, Land and Water Bolivia y Aguilar & Asociados. El Consorcio Consultor fue contratado en fecha 20 de marzo de 2012 por el MMAyA mediante convocatoria pública y siguiendo los procedimientos de Contratación de Consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El presente Informe Preliminar sobre la Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento – Etapa III, está estructurado de la manera que se señala en la Organización presentada en el numeral V del presente documento. II. OBJETIVOS a. Objetivo General Definir la mejor estrategia de desarrollo y expansión de los servicios de agua potable y saneamiento hasta el año 2036 definido como año horizonte de planificación, en los municipios de La Paz y El Alto, incorporando el área actualmente servida por el operador EPSAS. El estudio deberá además incluir las zonas de expansión del área metropolitana en territorio de los municipios de: Achocalla, Mecapaca, Laja, Palca, Viacha y Pucarani. Constituir el PMM como un instrumento de planificación de las obras y fortalecimiento institucional. Haciendo uso eficiente de los recursos disponibles y de las instalaciones existentes. b. Objetivos Específicos OE1. Identificar cualitativa y cuantitativamente la situación actual de las fuentes de agua actualmente utilizadas y las nuevas fuentes, considerando los efectos del cambio climático y la importancia de realizar la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) en las cuencas abastecedoras. VOLUMEN III – FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO v Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes OE2. Identificar proyectos y obras de rehabilitación, reposición y expansión que deben ser realizados en fuentes, captaciones, conducciones, embalses, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento y sistemas de distribución de agua potable. OE3. Identificar proyectos y obras a realizar de rehabilitación, reposición y expansión que deben ejecutarse en recolección (redes de alcantarillado), conducción (emisarios), y tratamiento de aguas residuales, considerando los efectos de las descargas en los cuerpos receptores como el uso de estas aguas en el riego de cultivos. OE4. Identificar las medidas y acciones para mejorar y fortalecer la gestión administrativa, operativa y financiera de las organizaciones responsables por la prestación de los servicios. OE5. Elaborar la estrategia de financiamiento, determinando la capacidad de las empresas u organizaciones para contribuir a la inversión con recursos propios y los requerimientos de subvención estatal central, departamental, municipal. III. NOMBRE DEL PROYECTO “Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz y El Alto” IV. UBICACION DEL PROYECTO Figura N° 1. Ubicación del Proyectos VOLUMEN III – FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO vi Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes V. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO El Informe Preliminar sobre la Formulación del Plan Maestro Metropolitano de agua potable y saneamiento La Paz - El Alto (PMM), Zonas Adyacentes y Operadores Pequeños, fue organizado conforme se detalla a continuación: Un Resumen Ejecutivo Integrado de todas las actividades realizadas en las Etapas del Estudio, para su rápida lectura y comprensión de la UCP, EPSAS y por las autoridades del MMAyA y BID. Tres volúmenes correspondientes a las tres Etapas del Plan Maestro. Cinco Informes Especiales que describen los temas más críticos del Estudio. Según el siguiente detalle: Volumen I Diagnóstico de la Situación Actual del Servicio - Descripción y definición del área de servicio Diagnóstico de la Infraestructura Existente Diagnóstico de la Gestión Administrativa y de la Situación Institucional Volumen II Demandas Futuras y Estrategias de Expansión - Balances de Oferta y Demanda Escenarios y Estrategias para el Mejoramiento y Expansión de los servicios Capítulo IV Capítulo V Volumen III - Capítulo I Capítulo II Capítulo III Formulación del Plan Maestro Metropolitano Capítulo VI Soluciones Propuestas Capítulo VII Fortalecimiento Institucional Capítulo VIII Programa de Inversiones Anualizadas Capítulo IX Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan Maestro Metropolitano Anexo Planos Anexo I Descripción y definición del área de servicio Anexo II Diagnóstico de la Infraestructura Existente Anexo III Diagnóstico de Gestión Administrativa y de la Situación Institucional Anexo IV Balances de Oferta y Demanda Anexo V Escenarios y estrategias para el mejoramiento y expansión de los servicios Anexo VI Soluciones Propuestas Anexo VII Fortalecimiento Institucional Anexo VIII Programa de Inversiones anualizadas Anexo IX Plan de Monitoreo y Evaluación del cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan Maestro Metropolitano Informe Especial N° 1 – Aprovechamiento Sostenible de las Fuentes de Abastecimiento Superficiales y Subterráneas Informe Especial N° 2 - Estrategias de saneamiento para la recolección y el tratamiento de las aguas servidas, incluyendo un detallado análisis de alternativas tecnológicas Informe Especial N° 3 - Evaluación del impacto ambiental y social de las obras del programa a corto plazo VOLUMEN III – FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO vii Planes Maestros Metropolitanos de Agua Potable y Saneamiento de Cochabamba, La Paz y El Alto, Santa Cruz y el Valle Central de Tarija (Bolivia) Informe Etapa III: Informe Preliminar - Formulación del Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y Saneamiento de La Paz – El Alto y Zonas Adyacentes Informe Especial N° 4 – Estrategias para el fortalecimiento de la gestión institucional Informe Especial N° 5 – Impacto de los ajustes de la Población según datos del CENSO - 2012 VOLUMEN III – FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO viii