INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PERFIL DEL PROYECTO DE CONTINUIDAD 2016 DIRECCIÓN NACIONAL DE PUBLICACIÓN Y COMUNICACIÓN CODIGO SINIP: 010196.000 “HABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA IMPRENTA DE LA NACIÓN” 1 1. ÁREA DE FORMULACIÓN 1.1 VARIABLE DE IDENTIFICACIÓN. A. ANTECEDENTES: La Impresora de la Nación, antiguamente Editora Intercontinental de la Revista LIFE, entregada al Ministerio de Educación en 1968, al INCUDE en 1970 y finalmente al INAC en 1974, cuenta con maquinarias y equipo que datan de 1940 y 1950, de fabricación americana y alemana, con más de 70 años de uso continuo, que requieren ser restauradas para que continúen brindando un buen servicio a la comunidad, pero que resultan ser muy costosas en su mantenimiento, reparación y uso de químicos y materiales especiales. B. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: La Imprenta de la Nación está requiriendo modernizar sus equipos como una impresora a color y una en blanco y negro, mantenimiento preventivo y programado del equipo (Prensas Hamada y Kord 64, La dobladora y La numeradora), pintura interna y externa del local, cambio del mobiliarios y de los equipo de oficinas, necesarios para su funcionamiento y mantener capacitaciones permanente al personal. C. CONFIGURAR ALTERNATIVAS IDENTIFICABLES, VIABLES Y PERTINENTES 1. Física: El proyecto se hará en la Impresora de la Nación, ubicada en el corregimiento de Rio abajo. 2 2. Técnica: Se le harán mejoras en su infraestructura de maquinarias y equipos. 3. Presupuestaria: Se utilizarán recursos del presupuesto asignado por el gobierno central. 4. Institucional: La responsabilidad de poner en marcha el proyecto es el Instituto Nacional de Cultura. 5. Cultural: El proyecto traerá beneficios en el área cultural puesto que todos los impresos, libros, folletos que se impriman están dirigidos al fortalecimiento de obras literarias y concursos de literatura. D. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO SELECCIONADA Tomando en cuenta las condiciones descritas anteriormente se ha elegido gestionar el acondicionamiento del local de la imprenta por las grandes necesidades que presenta en su equipo y la maquinaria que garantice la calidad de sus trabajos y de esta manera podrá expandir sus servicios a otras instituciones a nivel nacional. E. OBJETIVOS DEL PROTECTO OBJETIVO GENERAL Consolidar el mejoramiento de la Imprenta de la Nación en equipos modernos y la adquisición del local siendo un activo de la Institución, y garantizando que el mismo funcione con eficiencia y calidad. 3 OBJETIVO ESPECÍFICO Ofrecer un producto competitivo en el mercado a bajos costos de materiales. Ofrecer menor tiempo de impresión. Mayor publicidad del servicio que se ofrece. F. JUSTIFICACIÓN Por los servicios que ofrece la Imprenta de La Nación es necesaria la habilitación del local y de esta manera ofrecer las condiciones óptimas para garantizar la calidad del trabajo; Además de ser un bien que genera cultura al pueblo panameño, ya que todos los impresos, libros, folletos que se impriman están dirigidos a fortalecer las obras literarias de panameños que han participado en los diferentes concursos de literatura. G. EL PROYECTO EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL PAÍS Con la habilitación del local y la compra de la maquinaria de la Imprenta de la Nación se brindara una mejor calidad de trabajos y servicios logrando de esta manera que se puede expandir este servicio a otras instituciones. 1.2. ESTUDIO DE MERCADEO A. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 4 La Imprenta ha confeccionado diferente tipos de trabajos impresos desde afiches hasta los libros ganadores de los diferentes concursos literarios que se dan cada año, por lo que hay que mantener en óptimas condiciones el equipo, como el local en su totalidad. B. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA En la actualidad los servicios que ofrece la Imprenta de la Nación es absorbido por la Institución, pero la misma les ofrece sus servicios a otras instituciones como lo son: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Desarrollo Social, Procuraduría de la Nación, a particulares, escritores y Organizaciones no Gubernamentales. C. ANÁLISIS DE LA OFERTA ACTUAL Y FUTURA Debido a la posición estratégica de la Imprenta podrán acceder a ella mas instituciones que soliciten sus servicios, esto nos obligaría a tener que incrementar nuestras actividades y por ende nuestra capacidad en activos fijos, para dar soluciones. Todos sabemos que hay mucha competencia en cuanto a servicios de imprentas. Debido a que en el mercado existen diversas imprentas con tecnología de punta. Además el propósito del proyecto es ponernos de acorde con la realidad que estamos viviendo. 1.3. ESTUDIO TÉCNICO A. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO La Imprenta de la Nación está ubicada en Río Abajo, calle 14, corregimiento de Río Abajo. 5 B. TECNOLOGÍA De acuerdo a las especificaciones de la maquinaria se proveerá de una moderna tecnología. C. INGENIERÍA DEL PROYECTO En este proyecto lo que requiere es la compra o cambio de la maquinarias y los equipos para un mejor funcionamiento, como también un acondicionamientos de los baños, aires acondicionado y el mantenimiento de todos sus equipos. D. COSTOS En este proyecto la inversión total está por el monto de B/ 200,000.00 (doscientos mil), para el año 2016. E. ASPECTO DE LA ORGANIZACIÓN En cuanto a los aspectos organizacionales tenemos que el mismo proyecto tiene programado contratar dos (2) personas calificadas, tres (3) no calificadas para la terminación del mismo, y de esta manera lograr una calidad de trabajos impresos acordes con los equipos modernos existentes, en beneficio de sus clientes. A continuación se detalla el tipo de personal, su respectiva función así como la cantidad de personas que se estima para la realización del proyecto. 6 Tipo de Función Cantidad Personal Calificado Diseñadores 2 No calificado Ayudante 1 general Total 3 La obra se estima que tendrá una duración 10 meses comenzando el 2 de marzo 2016, asumiendo se apruebe el presente proyecto y concluirá el 31 de diciembre 2016. 2. ÁREA DE EVALUACIÓN 2.1. EVALUACIÓN FINANCIERA A. COSTO DE INVERSIÓN Los costos de inversión del proyecto a financiar ascienden a B/. 200,000.00 (Doscientos mil balboas con 00/100). B. COSTO DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO Los costos de operación del proyecto son de B/.20,000.00 (Veinte mil balboas con 00/100). 7 C. INGRESOS O SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La Imprenta de la Nación ha producido más de B/. 100,000.00 (Cien mil balboas), en trabajos realizados al INAC y a todas las instituciones estatales que han solicitado sus servicios con el inconveniente de que en la actualidad no se le está cobrando por los trabajos, solo se les cobra los materiales, pues se requiere de este apoyo para las instituciones solicitantes. Por lo que es necesario comprar equipos nuevos con tecnologías de punta, y todos los interesados tendrán que pagar por los servicios que se brindan, y de esta forma se generaran ingresos para su sostenibilidad. D. FLUJO DE FONDOS En el siguiente cuadro se presenta el flujo neto del plan de inversión, esperado para el proyecto en el periodo comprendido 2015– 2018 Detalle 2015 2016 2017 2018 Total 50.000 200.000 100.000 100,000 450,000 Costo de la Inversión E. INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA Para la evaluación financiera se utilizo el valor actual neto económico que es de B/ 200.000.00 (doscientos mil balboas), lo que representa que el proyecto es muy recomendable. 8 F. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Se hace la solicitud para que el gobierno nacional sea quien financie todo el proyecto. 2.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A. INDICADORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA El valor actual neto económico (VANE) es de B/.200,000.00 (doscientos mil balboas), para el año 2016 lo que representa que el proyecto es muy recomendable, para la sociedad desde un punto de vista económico. B. IMPACTO MACROECONÓMICOS DEL PROYECTO En cuanto aspecto económico se realizará una inversión de B/. 200,000.00 (doscientos mil balboas) que permitirá realizar un mejor trabajo y funcionamiento en los trabajos que la Imprenta de la Nación realiza. Dicho logro se traduce en claros beneficios sociales pues se podrá extender estos servicios a otras entidades y empresas a nivel nacional. 2.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL Por la naturaleza de este proyecto, no tendrá efectos negativos al medio ambiente. El artículo 75 titulo XII Evaluación ambiental estratégica de los planes y programas dice: 9 Los planes, programas, y políticas de desarrollo, públicos y privados de ámbito nacional o regional serán objeto de una evaluación ambiental, estratégica de acuerdo al procedimiento de norma mediante este reglamento. Se incluyen como parte de este conjunto las siguientes acciones. a) Planes, programas, y políticas de desarrollo sectorial de índole gubernamental y con alcance social, incluidos como parte del plan nacional de desarrollo de estado. b) Planes, políticas y programas de de desarrollo sectorial de índole regional o nacional, impulsados por el estado y con la participación del sector privado, planificados a mediano y largo plazo, dentro de los que se incluyen temas tales como el desarrollo energético, urbanístico, industria, turístico de infraestructura y otros similares. c) Planes, programas y políticas de ordenamiento territorial de escala local, regional o nacional.2 __________________ 2Decreto Ejecutivo 123 Del 14 De Agosto De 2009. Artículo 75. Titulo XII. Evaluación Ambiental Estratégica De Los Planes Y Programas 10 anexo 1. Cronograma de Actividades. 2. Fotos (dos) 11 12