ACFrOgAXRQKAOMmFRbyuhv7c3qrMJPDSASG0vHNMWiwWk2EhbEEIyoFJI9hV3ERFZh48PARcdKoJQPAskwvhVcHn77cZp9llvBE vNc0rKuEvjXY-3L2JFq8q-JnGzQ=

FACTURA No. A0045416328
EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.
Autorización DGI AFC-DGC-SCC-003-01-2008 RUC: J0310000003050
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
www.claro.com.ni
REYNALDO ANTONIO GARCIA MARTINEZ
RUC: 0422801870001B
RELOJ PUBLICO 200 VRAS. ARRIBA 100 VRS. NORTE COSTADO N
OESTE M.M
DIRIAMBA
DIRIAMBA CARAZO
Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP/1/0003/07-2022 O.T. 2491 Num. del A0045404167 al A0045541552 Fecha Imp: Feb 17 2023 3:34PM SF: J031000000305012276GKGVG6
55
@
FEB/2023
CONTRATO No. 79252
,
ID CLIENTE
PERIODO FACTURADO
CUPÓN NÚMERO
FECHA EMISIÓN
TELEFONO FIJO No.
FECHA DE VENCIMIENTO
,
2221355
11/ENE/2023 - 10/FEB/2023
0069979931
16/FEB/2023
25342181
09/MAR/2023
ESTADO DE CUENTA (C$)
SALDO INICIAL
0.00
VALOR FACTURADO
1,333.23
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
0.00
TOTAL MES
1,333.23
ABONO/PAGO A LA CUENTA
0.00
ADEUDO TOTAL
1,333.23
VALOR RECLAMO
0.00
SALDO AL CORTE
1,333.23
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA
SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
104252 - LINEA BASICA TELEFONO No. 25342181
5547481 - CLARO TV
5494862 - TURBONETT FIJO
IVA FACTURADO
MONTO C$
301.72
435.70
421.90
173.91
C$
C$
C$
1,333.23
0.00
1,333.23
FACTURAS PENDIENTES (0)
VALOR RECLAMO
TOTAL PAGAR
C$
C$
C$
0.00
0.00
1,333.23

TOTAL FACTURADO
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
TOTAL DEL MES
Estimado Cliente, Aprovechá tu visita al Supermecado y pagá tu
factura Claro en: Pali, MaxiPali, La Unión y Walmart. Válido en
todas las sucursales del País.
EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

COLECTOR
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
REYNALDO ANTONIO GARCIA MARTINEZ
TELEFONO:
3
CONTRATO No.
79252
PERIODO FACT.
11/ENE/2023 - 10/FEB/2023
TOTAL MES
TOTAL A PAGAR
C$
C$
1,333.23
1,333.23

//0000575
Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
factura, recomendamos hacer sus pagos antes de esa fecha a
través de cualquiera de nuestros medios de pago en todo el país.
FACTURA No.
CUPÓN No.
FECHA DE VENCIMIENTO
A0045416328
0069979931
09/MAR/2023
–VfX}--7.T/--:ND1c=M‘E5}A‘6.-rŽLADd—
(415)7438000001001(3902)0000133323(96)04541632801(8020)00699799312023
CONSEC: 0000575
PAG: 2/2
DETALLE DE FACTURA
CLIENTE:
ID CLIENTE
CONTRATO No.:
REYNALDO ANTONIO GARCIA MARTINEZ
2221355
79252
FACTURA No.:
FECHA EMISIÓN
PERIODO FACT.:
A0045416328
16/FEB/2023
11/ENE/2023 - 10/FEB/2023
DETALLE DE ULTIMO PAGO EFECTUADO
ENTIDAD DE RECAUDO
SUCURSAL DE RECAUDO
FECHA PAGO
LAFISE ONLINE
LAFISE ONLINE
27/ENE/2023
VALOR PAGADO C$
1,331.54
LINEA BASICA
PRODUCTO No.:
ELEMENTO DE MEDICIÓN:
PLAN DE FACTURACIÓN:
CUENTA:
DIRECCIÓN INST.:
104252
25342181
LDA MEGA PLUS SC
89791817
RELOJ PUBLICO 200 VRAS. ARRIBA 100 VRS. NORTE COSTADO N OESTE M.M
CONCEPTO
CARGO BASICO CASA HOGAR TRIPLE
RESTRICCION DE LLAMADAS
SUBTOTAL ANTES DE IVA
IVA FACTURADO
VALOR FACTURADO
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
TOTAL PRODUCTO MES
FECHA INICIO
11/ENE/2023
11/ENE/2023
FECHA FIN
10/FEB/2023
10/FEB/2023
MONTO C$
247.26
54.46
301.72
45.26
346.98
0.00
346.98
CLARO TV
PRODUCTO No.:
ELEMENTO DE MEDICIÓN:
PLAN DE FACTURACIÓN:
CUENTA:
DIRECCIÓN INST.:
5547481
25342181
TV DIGITAL MEGA PLUS SC
89791831
RELOJ PUBLICO 200 VRAS. ARRIBA 100 VRS. NORTE COSTADO N OESTE M.M..
CONCEPTO
TV DIGITAL CASA HOGAR TRIPLE
SUBTOTAL ANTES DE IVA
IVA FACTURADO
VALOR FACTURADO
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
TOTAL PRODUCTO MES
FECHA INICIO
11/ENE/2023
FECHA FIN
10/FEB/2023
MONTO C$
435.70
435.70
65.36
501.06
0.00
501.06
TURBONETT FIJO
PRODUCTO No.:
ELEMENTO DE MEDICIÓN:
PLAN DE FACTURACIÓN:
CUENTA:
DIRECCIÓN INST.:
CONCEPTO
5494862
25342181
INTERNET MEGA PLUS SC 100 M_BLF
89791827
RELOJ PUBLICO 200 VRAS. ARRIBA 100 VRS. NORTE COSTADO N OESTE M.M..
RTA IBA HFC CASA HOGAR TRIPL D
SUBTOTAL ANTES DE IVA
IVA FACTURADO
VALOR FACTURADO
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
TOTAL PRODUCTO MES
FECHA INICIO
11/ENE/2023
FECHA FIN
10/FEB/2023
MONTO C$
421.90
421.90
63.29
485.19
0.00
485.19