I- INTRODUCCIÓN La realidad en la comuna de Panguipulli, nos indica que solo se posee un (1) estadio de fútbol que reúne las condiciones mínimas para una práctica ideal de esta disciplina deportiva. Y dada la masividad del fútbol en nuestra sociedad en general y en nuestra comuna en particular, se hace de suma relevancia de poseer un nuevo estadio de fútbol para la comuna de Panguipulli, que permita dar una cobertura y albergue idóneo a los deportistas locales. Dentro de la comuna de Panguipulli, actualmente se desarrollan 3 ligas de fútbol, Liga Campesina, Asociación de Fútbol rural, y Asociación de fútbol amateur. En total estas tres ligas albergan un aproximado de 2000 deportistas, también se deben sumar a estos las diferentes escuelas de fútbol que se desarrollan en la comuna, llegando a más de 100 niños que al menos se reúnen tres veces por semana a practicar este deporte; por otra parte cada establecimiento educacional confecciona una solicitud de uso de estadio para entrenar durante el año a sus selecciones masculinas y femeninas, superando los 500 escolares que también tienen cabida en el estadio municipal. En resumen existe una población de al menos 2.600 deportistas que de forma sistemática y organizada practican el fútbol, en post de mejorar su rendimiento colectivo y personal, lo cual significa una alta demanda por uso del estadio municipal de la comuna, debiendo obligadamente buscar recintos alternativos para jugar las competencias respectivas, lo que trae consigo una serie de desventajas, como son el hecho de no tener camarines adecuados, duchas, servicios higiénicos, graderías, cierre perimetral, entre otras. II- GESTIÓN FUNCIONAL La Municipalidad de Panguipulli, realizará una administración directa de la infraestructura que se genere a partir del presente proyecto. Sin embargo puede delegar algunas responsabilidades en la Corporación Municipal de Deportes, organización privada sin fines de lucro, cuyo directorio es presidido por el alcalde de la Comuna de Panguipulli. 2.1 ORGANIZACIÓN INTERNA La organización será determinada por la Municipalidad de Panguipulli, y su departamento de deportes o Corporación Municipal de Deportes, quienes deberán resguardar el uso adecuado del estadio; ya sea a través de una alianza con el club deportivo Cóndor quienes podrían ser el enlace directo con ANFA comunal; y así coordinar la competencia local de dicha asociación. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI Dirigir y controlar el uso adecuado del estadio CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES/ DEPARTAMENTO DE DEPORTES Coordinación actividades ADMINSTRACIÓN ESTADIO CLU DEPORTIVO CÓNDOR Mantención y administración estadio Coordinar actividades con asociaciones de fútbol 2.2 ADMINISTRACIÓN La administración del estadio será responsabilidad de la ILIUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI, específicamente del Departamento de Deportes, dependiente de Dirección de Desarrollo Comunitario. Quien velará por entregar un idóneo servicio en cuanto a recurso humano y material, para que el servicio sea de calidad, eficaz y eficiente. Las funciones de la administración son: _ Contratar y supervisar a las personas que trabajen en el estadio. _ Definir turnos y horarios _ Llevar el control de la gestión económica – financiera _ Comunicar actividades programadas a la comunidad _ Coordinar la oferta de actividades deportivas _ Coordinar horarios de utilización del Estadio _ Velar por el buen funcionamiento y mantenimiento del Estadio _ Supervisar la limpieza del lugar 2.3 MANTENCIÓN Y ASEO DEL ESTADIO El funcionamiento diario del Estadio estará a cargo de dos funcionarios. Un funcionario administrativo, cuyas funciones son: _ Velar por el cumplimiento y normal desarrollo de las actividades programadas _ Determinar y solicitar los recursos materiales para el funcionamiento del Estadio. _ Proponer un programa de trabajo mensual a la administración _ Elaborar y actualizar el inventario. Un cuidador – auxiliar de servicios, cuyas funciones serán: _ Limpieza diaria de las instalaciones y limpieza profunda de acuerdo a programa de trabajo. _ Velar por el buen uso de los recintos por parte de los usuarios. También será responsable de: Cepillado, Relleno punto penal, Reemplazo punto penal, Reposición de material. 2.4 RECURSOS MATERIALES La Municipalidad de Panguipulli, se compromete a suministrar los materiales de aseo necesarios para la mantención del recinto. Estas necesidades irán de acuerdo a la demanda de uso y serán informadas oportunamente por el administrador del estadio. III-. PLAN DE APERTURA La apertura del estadio involucra una sinergia de acciones, interconectadas entre sí, desarrolladas idealmente a través de una carta Gantt. Con un mes, aproximadamente de anticipación a la fecha de apertura. Inauguración SEMANA 1 SEMANA 2 X X SEMANA 3 Definir evento de inauguración Enviar invitaciones X Preparación del equipo técnico de apoyo X X X X Preparación para evento de inauguración SEMANA 4 SEMANA 5 Difusión SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 X X X X X X X X X X X X SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 X X SEMANA 5 Planificación de publicidad no pagada Determinar contenidos de publicidad no pagada Planificación publicidad pagada Definición de espacios publicitarios Material promocional SEMANA 1 SEMANA 5 Diseño y producción del material Apertura a la comunidad SEMANA 3 SEMANA 4 X X SEMANA 5 Contratación del personal requerido para el buen funcionamiento del Estadio Información a la comunidad de la entrada en operación del Estadio, a través de medios de comunicación X X IV-. GESTIÓN DE ACTIVIDADES Las actividades que se realizarán en el estadio, involucran principalmente el fútbol, en diversas categorías y ligas. Así también las competencias escolares tanto de básica como de enseñanza media. 4.1 ACTIVIDADES Con la construcción de un nuevo estadio en la ciudad de Panguipulli, se espera generar una cabida idónea para todos los clubes e instituciones que buscan practicar el fútbol en condiciones ideales; estas competencias o entrenamientos son las que se practican de manera frecuente, omitiendo algunos nuevos eventos que se puedan generar a partir de una instalación de esta envergadura. Las actividades que se programaran en el nuevo estadio son las siguientes: Campeonatos 2018 Asociaciones Designación Cantidad ruedas Serie Infantil Juvenil ANFA 2 Ruedas Primera Serie Senior y Super Senior Campeonato ANFA oficial 2018 Entidades Campeonatos/ Clases Formativas Establecimientos Educacionales 8 Establecimientos (juegos escolares, olimpiadas comunales) Torneo Amistosos (Carácter Recreativos) 3 Clubes Escuelas de Futbol 5 Escuelas Torneos Femenino 10 Clubes Además a estas competencias se deben, agendar encuentros o finales de las fases zonales de la Liga Campesina o finales del fútbol rural. Campeonatos 2018 Asociaciones Designación N° de Clubes Primera Serie Liga Campesina Segunda Serie 6 Clubes Serie Infantil ANFUR Apertura Clausura 7 Clubes 4.2 PROGRAMACIÓN La programación del estadio contemplará tanto un área formativa como competitiva, ya sea en el área escolar como particular de clubes o asociaciones. El horario de funcionamiento irá desde las 10 de la mañana hasta las 23 horas de la noche, en un horario corrido de lunes a domingo. Este horario se proyecta trabajar de la siguiente forma: PROGRAMACION ESTADIO CONDOR, CANTIDAD DE HORAS JORNADA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO TOTAL 10 A 14 HORAS 4 LIMPIEZA, E.E. 4 LIMPIEZA, E.E. 4 LIMPIEZA, E.E. 4 LIMPIEZA, E.E. 4 LIMPIEZA, E.E. 4 COMPETENCIA 4 COMPETENCIA 28 HORAS 14 A 20 HORAS 6 E.E, FORMATIVO 6 E.E, FORMATIVO 6 E.E, FORMATIVO 6 E.E, FORMATIVO 6 E.E, FORMATIVO 6 COMPETENCIA 6 COMPETENCIA 42 HORAS 20 A 23 HORAS 3 ARRIENDO 3 ARRIENDO 3 ARRIENDO 3 ARRIENDO 3 ARRIENDO 3 ARRIENDO - 18 HORAS 23 A 24 HORAS 1 LIMPIEZA 1 LIMPIEZA 1 LIMPIEZA 1 LIMPIEZA 1 LIMPIEZA 1 LIMPIEZA - 6 HORAS TOTAL 14 14 14 14 14 14 10 94 HORAS E.E: Establecimiento educacional FORMATIVO: clubes deportivos o establecimiento educacionales COMPETENCIA: campeonato organizado con fixture y bases Los establecimientos educacionales (E.E), se programarán prioritariamente en horario de clases, eso quiere decir entre 12:00 y 17:00 horas, para los clubes deportivos o clubes deportivos escolares (formativo),se les designará horarios entre las 16:00 y las 20:00 horas, dejando para arriendo después de las 20:00 horas clubes adultos o instituciones establecidas. Los fines de semana se destinarán principalmente a competencias de asociaciones o ligas de fútbol, tanto masculinas como femeninas, adultas o infantiles-juveniles. De igual forma considerar, que dentro del programa pueden planificarse los juegos deportivos escolares (IND), tanto en las categorías sub-12, sub-14, y de segunda categoría. También pueden organizarse las olimpiadas de enseñanza media en varones como damas. Todas estas competencias se desarrollan a contar de mayo hasta noviembre. 4.3 PROYECCIÓN DE USUARIOS N° PART. DURACION ACT. USUARIO EQ. (DEPO*HRS) VECES POR SEMANA N° DE SEMANA POR AÑO USUARIO EQ. POR AÑO ANFA 28 2 56 3 52 8736 ANFUR 28 2 56 3 52 8736 LIGA CAMPESINA 28 2 56 3 52 8736 OTRAS 28 2 56 1 24 1344 ESC. FUTBOL (ENTRENAMIENTOS) 20 1,5 30 3 52 4680 SERIE INFANTIL ESC. CLAUDIO ARRAU LEÓN 28 2 56 3 32 5376 SERIE INFANTIL ESC. MANUEL ANABALÓN SAEZ 28 2 56 1 36 2016 SERIE INFANTIL ESC. MARÍA ALVARADO GARAY 24 2 48 1 36 1728 SERIE INFANTIL ESC. SAN SEBÁSTIAN 28 2 56 1 36 2016 SERIE JUVENIL LICEO PEOPLE HELP PEOPLE 28 1,5 42 1 34 1428 SERIE JUVENIL LICEO ALTAMIRA 28 1,5 42 1 36 1512 SERIE JUVENIL LICEO FERNANDO SANTIVAN 28 1,5 42 1 36 1512 SERIE JUVENIL LICEO PADRE SIGISFREDO 28 1,5 42 1 36 1512 - - 638 - - 49332 POBLACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDU. TOTALES Fuente: CDM Panguipulli & dirigentes deportivos. V-. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 5.1 PLAN DE MANTENIMIENTO Objetivos: - Determinar y programar las acciones de mantención diaria, semanal, mensual y anual. - Determinar el perfil del personal que desarrollará las acciones de mantención. Principios generales: - Siempre se usarán los productos, repuestos y materiales específicos para cada actuación de mantenimiento definidos en la programación, en base a lo requerido por las características de materialidad de la infraestructura, equipos y equipamiento. - En el desarrollo del plan de mantenimiento siempre se seguirán criterios de sustentabilidad y de respeto por el medio ambiente, tanto la elección de materiales como en lo referido a las actitudes y comportamiento del personal y usuarios. - Los trabajadores dispondrán de la formación requerida para garantizar una buena ejecución del plan de mantenimiento. 5.2 SOLICITUD Y CONTROL DE STOCKS Las solicitudes de materiales están directamente relacionadas con el tipo de mantenimiento a realizar (diario, semanal, mensual y anual). Será de responsabilidad del funcionario administrativo realizar la solicitud de materiales. Será de responsabilidad de la Municipalidad determinar las acciones de mantenimiento y su periodicidad. 5.3 ASEO El aseo del estadio se diferenciará en dos criterios fundamentales, frecuencia (diaria y mensual), tipo de limpieza (mantención y aseo profundo) VI-. ESTUDIO ECONÓMICO Alt N°2 Servicios Basicos ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO COSTO COSTO MENSUAL ANUAL Electricidad Kwh 130 180 $23.400 $280.800 Agua Gas Generador Combustible equipo Mantención (descompactado+pei nado) Gastos generales TOTAL M3 un Litros 220 4 400 1150 50000 650 $253.000 $200.000 $260.000 $3.036.000 $2.400.000 $3.120.000 Litros 150 780 $117.000 $1.404.000 gl 1 80000 $80.000 $933.400 $960.000 $11.200.800 Alt N°2 Remuneraciones ÍTEM N° Cuidador Administrativo 1 1 Total COSTO COSTO ANUAL MENSUAL $360.000 $4.320.000 $460.000 $5.520.000 $820.000 $9.840.000 Alt N°2 Costos mantencion ÍTEM COSTO COSTO MENSUAL ANUAL Mantencion $634.311 Infraestructura Mantencion Equipos $102.500 Total Alt N°2 Reinversion ÍTEM COSTO CADA AÑOS Reinversion Infraestructura $3.000.000 Reinversion carpeta $0 deportiva OBSERVACIONES 2 % inversion obras civiles 1 % inversion equipos $7.611.736 $1.230.000 $8.841.736 COSTO 5 CADA AÑOS 10 OBSERVACIONES $0 $62.791.000 Tiene relacion a reinversiones de la infraestructura complementaria a cancha Tiene relacion a paños de carpeta deportiva y caucho. Luis González Manríquez Director ejecutivo Corporación de Deportes
