FICHA PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO
Evaluación de Riesgos de Salud y
Seguridad Ocupacional
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02
Octubre 2013
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INDICE
1.
OBJETIVO
2.
ALCANCE
3.
RESPONSABILIDADES
4.
DEFINICIONES
5.
METODOLOGÍA
6.
REGISTROS
7.
REFERENCIAS
8.
CONTROL DE CAMBIOS
9.
DISTRIBUCION DEL PROCEDIMIENTO
10.
ANEXOS
REALIZADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
Nombre
Cargo
Fecha
Nombre
Cargo
Fecha
Nombre
Cargo
Fecha
Firma
Constanza Osorio C.
ESG
07-Octubre-2013
Firma
Gabriel Díaz
Administrador
07-Octubre-2013
Gabriel Díaz
Administrador
07-Octubre-2013
Firma
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1.
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OBJETIVO
Establecer la metodología para el proceso de Evaluación de Riesgos de Salud y
Seguridad Ocupacional y disponer de un diagnóstico de la prevención de los
riesgos laborales en la empresa COMERCIAL, ASESORIAS Y SERVICIOS DE
SOFTWARE Y OTROS SERVICIOS INFORMATICOS LTDA.,
para que los
responsables puedan adoptar las medidas de prevención necesarias.
2.
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos llevados a cabo por la
empresa COMERCIAL, ASESORIAS Y SERVICIOS DE SOFTWARE Y OTROS
SERVICIOS INFORMATICOS LTDA.
3.
RESPONSABILIDADES
El Administrador es el responsable de:

Identificar los factores de riesgo y las deficiencias originadas por las
condiciones de trabajo.

Eliminar los riesgos que sean evitables.

Valorar de los riesgos no evitables.

Proponer medidas para controlar, reducir y eliminar, siempre que sea
posible, tanto los factores de riesgo como los riesgos asociados.
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
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Proporcionar recursos necesarios para la implementación de las medidas
preventivas que resulten de la Evaluación de Riesgos.
4.
DEFINICIONES
No hay
5.
METODOLOGÍA
5.1
DESCRIPCIÓN
Para hacer una identificación correcta, las personas encargadas del proceso de
evaluación deben ser competentes, y deben tener los conocimientos necesarios
que les permitan reconocer los indicadores y las señales que nos alerten de la
existencia de factores de riesgo y de situaciones deficientes e incorrectas.
Los profesionales encargados de esta identificación tienen que buscar y saber qué
buscan, y deben utilizar todos los indicadores que, además de sus conocimientos,
les ayuden a hacer un buen diagnóstico del estado de la prevención de los riesgos
laborales en la empresa.
La prevención de riesgos laborales debe ser una actividad multidisciplinaria, y no
se puede reducir a los riesgos clásicos (los riesgos de seguridad), por lo que se
deben considerar los siguientes riesgos:
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
Los riesgos derivados de las condiciones ambientales, Riesgos Higiénicos.

De las condiciones organizativas, Riesgos Psicosociales.

De la falta de adaptación de las condiciones de trabajo a la persona
Riesgos Ergonómicos.

Riesgos generador por el entorno

Del incumplimiento de estándares, Riesgos Conductuales

De los factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los
cuerpos y que pueden producir efectos nocivos en el trabajador, Riesgos
Físicos.

5.2
Del daño al medio ambiente, Riesgos Ambientales.
PROCESO DE EVALUACION
El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas:
Análisis del riesgo, mediante el cual se:

Identifica el peligro
Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias
de que se materialice el peligro. El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden
de magnitud es el riesgo.

Valoración del riesgo
Con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del riesgo tolerable,
se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Si de la Evaluación
del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que Controlar el riesgo.

Cálculo del Nivel de Riesgo
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Para la obtención del nivel de riesgo se debe interrelacionar:
La columna de las consecuencias con el valor asignado (tabla 1) y las filas de la
tabla 2, correspondiente a la probabilidad de ocurrencia con el valor asignado,
permitiendo clasificar los riesgos en: Bajo, Medio, Alto y Extremo.
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Tabla 1: de Evaluación de Riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional-Consecuencias
Matriz de Riesgos AT. Servicios
Integrales.Tipos de perdidas
(Para el mismo evento pueden existir
otros "Tipos de Perdidas"; identifique
y clasifique el más adecuado)
(S-S)
Daño a personas (Seguridad / Salud)
1
Efecto Peligroso / Consecuencias
(Cuando un evento tiene más de un "Tipo de Perdida", cambie la "Consecuencia" por la de nivel mayor)
2
3
4
5
Insignificante
Primeros Auxilios /
Exposición menor a
riesgos para la salud
(IA)
Impacto Ambiental
(PO-Mat.)
Interrupción del Negocio, Daño
Material o Perdidas
que compromete la División o
Compañía
Perdida Operacional, Daños
que comprometan un Proceso
(LyR)
Legal y Regulatorio
Menor
Moderado
Tratamiento Médico
Lesión Con Tiempo
/ Exposición mayor a
Perdido / Impacto
riesgos para la salud Reversible para la Salud
Mayor
Fatalidad Simple o Perdida
de Calidad de Vida /
Irreversible impacto para la
Salud
Daño mayor al medio
ambiente
Incidente Nivel 2
Remediable posterior a la
Vida de la operación (PostLOM)
Pérdida Parcial de la
Operación
Catastrófico
Múltiple fatalidades /
Impacto para la Salud con
consecuencia de muerte
Daño mínimo al medio
ambiente / Incidente
Nivel 1 (Guías Anglo)
Daño medio al
medio ambiente
Incidente Nivel 2
Remediable en el
corto plazo
Serio daño al medio
ambiente
Incidente Nivel 2
Remediable en la Vida
de la operación (LOM)
Sin Interrupción de la
Operación
Breve Interrupción
de la Operación
Detención Parcial
US$ 20 k a US$100 k
US$ 100 k a US$ 1.0
M
US$1.0M a US$10.0M
US$10M a US$75.0M
superior US$75.0M
menor a US$ 16 k
US$16 k a US$ 160 k
US$ 160 k a US$ 1.6 M
US$1,6 M a US$ 16.000 M
superior US$16,0 M
Suceso de bajo Impacto
Legal
Suceso Legal Menor;
No conformidad e
infracción a la Ley
Infracción seria a la Ley;
Investigación / Reporte
por Autoridades,
Posible acciones
Infracción Mayor de la Ley;
Acciones judiciales y
sanciones legales
considerables
Acciones judiciales y
sanciones legales muy
considerables.
Múltiples juicios legales y
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Daño Extremo al Medio
Ambiente Incidente Nivel 3
Irreversible
Pérdida total de la Operación
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judiciales y/o sanción
legal moderada
(R-S-C)
Impacto en la Reputación, Social y/o
Comunidad
Impacto Leve - Puede
ser de conocimiento
público pero sin
preocupación pública.
Impacto Limitado Preocupación
pública local
Impacto Considerable
Preocupación publica
regional
presidio
Impacto Nacional
Preocupación publica
nacional
Impacto Internacional
Atención pública
internacional
Tabla 2: de Evaluación de Riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional-Probabilidad
Ejemplos
Eventos
El incidente ocurre con frecuencia; del orden de uno o
(Casi Seguro Ocurre)
más por año ó es probable que ocurra dentro del año
El incidente ocurrió pocas veces; menos de uno por
(Probable)
año ó es probable que ocurra dentro de los 5 años
Probabilidad
5
4
3
(Posible)
2
(Improbable)
1
(Raro)
El incidente ocurrió alguna vez en el pasado; ó puede
ocurrir en los próximos 10 años
Categoría de Riesgo
21 a 25
El incidente ocurrió alguna vez en el pasado; ó puede
ocurrir en los próximos 20 años
El incidente nunca a ocurrido y es muy poco probable
que ocurra en los próximos 20 años
Nivel de Riesgo
(Ex) – Extremo
13 a 20
6 a 12
1a5
(A) – Alto
(M) – Medio
(B) – Bajo
Nivel de Riesgo
11 (M)
16 (A)
20 (A)
23 (Ex)
25 (Ex)
7 (M)
12 (M)
17 (A)
21 (Ex)
24 (Ex)
4 (B)
8 (M)
13 (A)
18 (A)
22 (Ex)
2 (B)
5 (B)
9 (M)
14 (A)
19 (A)
1 (B)
3 (B)
6 (M)
10 (M)
15 (A)
Guias para la Matriz de Riesgos
Eliminar, evitar, implementar un plan de accion especifico
/procedimiento para administrar y monitorear
Administrar preventivamente
Administrar permanentemente (mantener siempre bajo control)
Monitorear y administrar apropiadamente
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TOMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS
Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas
preventivas, se deberá:
Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen,
organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e
información a los trabajadores.
Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo
y el estado de salud de los trabajadores.
La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los
puestos de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta:
Las condiciones de trabajo existentes o previstas
La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por
sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas
condiciones.
5.4
CAMBIOS EN LA EVALUACION DE RIESGOS
Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados
por:

La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la
introducción
de
nuevas
tecnologías
a
la
modificación
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acondicionamiento de los lugares de trabajo.

El cambio en las condiciones de trabajo

La incorporación de un trabajador cuyas características personales o
estado biológico conocido los hagan especialmente sensible a las
condiciones del puesto.

La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La evaluación
inicial debe revisarse cuando así lo establezca una disposición específica y
cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o bien
cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o
insuficientes.
Para ello se deberán considerar los resultados de:

Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los
trabajadores.

Las actividades para la reducción y el control de los riesgos

El análisis de la situación epidemiológica
Además de lo descrito, las evaluaciones deberán revisarse periódicamente con la
periodicidad que se acuerde en la empresa.
Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo
reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la
necesidad de tomar una medida preventiva, los siguientes datos:

Identificación de puesto de trabajo

El riesgo o riesgos existentes

Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes
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REGISTROS
Los registros emanados de la aplicación de este procedimiento se controlan de la
siguiente forma:
IDENTIFICACIÓN
PROTECCIÓN
ALMACENAMIENTO
Registro Entrega de
E.P.P.
Digital
Servidor
Registro Charla
Derecho a Saber
Digital
Servidor
Lista de Verificación
de Vehículos Livianos
Digital
Inspección Planeada
Digital
Servidor
Analisis Seguro de
Trabajo Diario
Digital
Servidor
Observaciones
Planeadas
Digital
Matriz de Riesgo
Digital
Servidor
Matriz de Aspectos e
Impactos
Ambientales
Digital
Servidor
7.
RECUPERACIÓN
Fecha / Nombre
TIEMPO DE
RETENCIÓN
DISPOSICI
ÓN FINAL
1 Año
Eliminar
1 Año
Eliminar
1 Año
Eliminar
1 Año
Eliminar
1 Año
Eliminar
1 Año
Eliminar
1 Año
Eliminar
1 Año
Eliminar
Fecha / Nombre
Servidor
Fecha / Nombre
Fecha / Nombre
Fecha / Nombre
Servidor
Fecha / Nombre
Fecha / Nombre
Fecha / Nombre
REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos.
Norma ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y
Vocabulario.
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Norma CH 2909:2004 Sistema de Gestión- Requisitos Fundamentales para la
Gestión PYME.
Norma OSHAS 18.001:2007
Reglamento Interno
8.
CONTROL DE CAMBIOS
REV.
FECHA
MODIFICACIÓN
01
06 agosto 2013
Cambio de Logo
02
07 Octubre 2013
Cambio punto 6 en protección y almacenamiento.
9.
10.
DISTRIBUCION DEL PROCEDIMIENTO
CARGO
FORMATO
Encargado SG
Digital
Administrador
Digital
ANEXOS
No hay
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