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LOGO DE SU EMPRESA
SU EMPRESA
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
AÑO
CÓDIGO:
PÁG.: 1 / 3
FECHA:
Objetivo: Establecer las actividades y los recrsos !ecesarios "ara la reali#aci$! de las aditorias i!ter!as de calidad co! el
%i! de &a!te!
&a!te!er
er ! se'i&
se'i&ie!
ie!to
to "er&a!
"er&a!e!t
e!te
e a los "ro
"roces
cesos
os or'a!i
or'a!i#aci
#acio!a
o!ales
les de%
de%i!i
i!idos
dos co&
co&o
o "ri
"riori
oritar
tarios
ios "ara
"ara la
or'a!i#aci$!.
Alcance: Este "ro'ra&a est( re%erido a los si'ie!tes "rocesos: Gesti$! Estrat)'ica y de la Calidad* Proceso +eali#aci$!
del ,ervicio XYZ* Proceso de Prodcci$! del Prodcto A!* Proceso de Gesti$! H&a!a* Proceso de -a!te!i&ie!to de la
I!%raestrctra y Proceso de Co&"ras.
a Aditora a"lica "ara la revisi$! del c&"li&ie!to de los re0isitos de la or&a 2C441:5446 y la e%icacia de los
"rocesos co! relaci$! a ss ob7etivo
Re"#on"abili$a$e":
Ge%encia: !liente $e la A&$ito%ia'
(!a%)o enca%)a$o $e !ali$a$(: A&$ito% L*$e%'
las caracter"sticas reales de su empresa.
El desarrollo de las activi
actividades
dades de este "ro'ra&a y la desi'!aci$!
desi'!aci$! del e0i"o aditor ser(! de%i!idos "or la Coord
Coordi!ador
i!adora
a
E7ectiva y el Coordi!ador de Calid
PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO
A!TI+IDAD
RESPONSA
,E!-A DE
LE
TERMINA
!I.N
LUGAR
PROPOSITO
METODOLOG/A
1. +evisi$! del
"rocedi&ie!to 'e!eral de
Aditorias I!ter!as de
Calidad.
Esta!dari#ar el
"roceso de
Aditoria a !ivel
i!stitcio!al.
Deter&i!a!do la sece!cia
de actividades re0eridas y
los di%ere!tes ti"os de
aditoria 0e se reali#ara!.
5. ,elecci$! y evalaci$! de
Aditores.
Deter&i!ar
ca!didatos a
Aditores.
Al %i!ali#ar la Ca"acitaci$!
e! Aditorias.
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3. Ca"acitaci$! e!
Desarrollo de Aditorias
I!ter!as de Calidad.
9. Co!%or&aci$! del e0i"o
aditor.
. +evisi$! y dise;o de los
%or&atos de re'istro "ara la
Aditoria.
=. +eali#aci$! del Pla! de
Aditoria.
SU EMPRESA
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
AÑO
CÓDIGO:
PÁG.: 5 / 3
FECHA:
Desarrollar las
co&"ete!cias
!ecesarias e! el Ca"acitaci$! e8ter!a.
desarrollo de
Aditorias.
Para 'ara!ti#ar la
i!de"e!de!cia de
Pla!i%icaci$! e! el
criterios co! los
cro!o'ra&a de la Aditoria.
"rocesos a
aditar.
Esta!dari#ar la
recolecci$! de la
i!%or&aci$!
obte!ida* la
'e!eraci$! de los
<alla#'os y el
i!%or&e.
o'rar el
c&"li&ie!to e!
la reali#aci$! de
la aditoria.
De acerdo al ti"o de
aditoria a reali#ar.
>tili#ar %or&ato de
Cro!o'ra&a de la Aditoria.
?. +eali#aci$! de la Aditoria
A"licaci$! de las t)c!icas de
aditoria "ara obte!er la
C&"lir co! los
i!%or&aci$! !ecesaria de
ob7etivos
acerdo al "rocedi&ie!to
or'a!i#acio!ales.
establecido.
6. ,e'i&ie!to y +evisi$!
de las Accio!es "reve!tivas
y coy!trales establecidos
e! los "la!es de acci$!.
For&ato de ,e'i&ie!to de
@eri%icar la
e%ectividad de los los "la!es de Acci$!.
"la!es de acci$!
derivados de la
LOGO DE SU EMPRESA
SU EMPRESA
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
AÑO
Aditoria* "ara
evide!ciar la
&e7ora co!ti!a.

A"robado:
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