INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL CONTROL INTERNO. PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Código: 150.19.15-7 Versión: 04 Fecha: 26/07/2017 FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día: Mes: Página 1 de 1 Año: Nombre de Auditoría (Relacionar Proceso o Dirección Territorial /Dependencia/Procedimiento) Líder de Proceso o Dirección Teritorial / Jefe(s) Dependencia(s)/ Responsable: Jefe Oficina de Control Interno Equipo Auditor Reunión de Apertura Día Mes Año Ejecución de la Auditoría Desde D/M/A Hasta D/M/A Reunión de Cierre Día Mes Año 1. Objetivo de la Auditoría: 2. Alcance de la Auditoría: HALLAZGOS RECOMENDACIONES CONCLUSIONES RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA Nombre Firma Proceso o Dirección Territorial ROLES Y RESPONSABILIDADES (Auditor líder, Auditor, Observador ) APROBÓ: _______________________________ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO ANEXOS 710.14.15-21 V1 INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA INTERNA PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS AL CONTROL INTERNO. PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Código: 150.19.15-7 Versión: 04 Fecha: 26/07/2017 Página 1 de 1 CONTROL DE CAMBIOS Versión 01 02 Fecha del Cambio 09/05/2014 09/03/2015 Descripción de la modificación Se crea documento. Se modifica el formato Se incluye, elaboró, revisó y aprobó 03 04 30/06/2016 26/07/2017 Se incluye responsables y Aprobación por parte del jefe de la Oficina de Control Interno. Se modifica el formato de acuerdo actualización. Se eliminan los ítems de oportunidad de mejora, verificación de indicadores, verificación de riesgos, verificación de controles 710.14.15-21 V1
