Integrantes: Sebastián Cárcamo Denisse Vega Victoria Paredes Empresa: Ferretería El Martillo Tema: Norma ISO 9001-2015 Procedimiento: Control de documentos Procedimiento 2 El cual considera si existe un procedimiento documentado para la identificación y evaluación de los aspectos de calidad, se llevara a cabo en la empresa Ferretería El Martillo puntualmente en las oficinas del Departamento de compras, la entidad antes señalada se encuentra en proceso de auditoría interna, es por esto que el auditor ingresa al departamento para realizar su labor. Auditor: Buenas tardes, Soy Sebastián Cárcamo, auditor interno. Necesito por favor el procedimiento para el control de documentos. Jefe Depto.: Buenas tardes, soy Denisse Vega , Jefa del Depto. de compras , estimado este es el documento, nosotros identificamos y evaluamos nuestros procedimientos para el control de documentos mediante el registro de la entrega de la documentación del área directamente relacionada con la ISO 9001-2015 nuestro registro se realiza mediante un libro de correspondencia indicando la fecha y responsable de la recepción de los documentos, con este registro identificamos los documentos que ingresan y salen de nuestra área . Auditor: Estimado, creo que con este instrumento permite identificar y evaluar claramente lo solicitado, es suficiente y cumple el objetivo deseado. Muchas gracias. Jefe Depto.: De nada, hasta luego. Procedimiento 2 El auditor va a al departamento de calidad para revisar si existe una metodología adecuada para la aprobación de documentos. Auditor: Buenos tardes soy el auditor Sebastián Cárcamo metodología que usan para la aprobación de documentos. y necesito que me muestres la Encargado de calidad: Buenas tardes soy Victoria Paredes encargada de calidad nuestra metodología se basa de la siguiente manera: • La información se recolecta mediante los encargados de áreas quienes junto a los trabajadores identifican los procedimientos que se realizan dentro del área. • Luego se realiza un borrador del proceso, para luego ser revisado por el administrador para el visto bueno y ser aplicado, registrado y firmado. Procedimiento 3 El auditor le solicita a la encargada de calidad la metodología documentada para la distribución de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo, por esta razón se solicita la revisión en el área. Auditor: por favor ahora me podrías mostrar cómo es distribuida la información en los puestos de trabajo? Encargado de calidad: la distribución es realizada bajo el registro, con el siguiente documento, en donde se detalla a las personas responsables de recibir la información para ser distribuida a los trabajadores. Procedimiento 4 Auditor: necesito saber si existe un procedimiento documentado para el control de los registros. Encargada de calidad: si, existe un procedimiento que se realiza a través de archivos donde se almacena la documentación física y como respaldo se guardan digitalizadas también. Auditor quedo conforme con la documentación presentada, caramente esto me permite identificar y evaluar lo solicitado cumpliendo el objetivo, que tenga buena tarde hasta luego. Encargada de calidad: De nada, hasta luego
