TALLER REQUISITO 8.1 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 1 PRODUCTO O SERVICIO: distribución carbón térmico. 2 CLIENTE: Empresas públicas o privadas. 3 REQUISITOS: LEGALES: Resolución No.000764 de 2018 CLIENTE: . Distribución de carbón en horarios establecidos por el cliente . Medidas necesarias de SST . Prestación de servicio transporte . Materias primas Producto o servicio de buena calidad . Cantidad en toneladas de carbón 4 CONTROLES: .Muestreo de roca del carbón .análisis y pruebas del carbón . Distribución al cliente . Control de carga y transporte y peso . Control de descargue . Control de la calidad . Requisitos legales y reglamentarios 5 ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DEL PRODUCTO O SERVICIO Explotación del carbón interna en la mina Cargue y transporte mediante coches atreves de rieles Descargue en patio de acopio o tolvas Selección del carbón y eliminación de las purezas por parte del auxiliar de patio Descargue de La tolva de dosificación Transporte en camiones o volquetas para su distribución a los clientes 6 CARACTERISTICAS QUE SE DEBEN MEDIR PARA PODER CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Distribución Y entrega en tiempos y horarios establecidos Buena Calidad de carbón térmico (producto o servicio) Cumplimiento a los requisitos establecidos por el cliente PROCESO COMERCIALIZACION 7 ESTABLEZCA EL PROCEDIMEINTO DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO QUE ESCOGIERON DE LA EMPRESA O DEL SERVICIO TENIENDO ENCUENTA EL PROCEDIMIENTO Y CONTROL DE DOCUMENTOS ESTABLECIDO PARA SU EMPRESA MINA EL TRIUNFO JAIME PEÑA AMEZQUITA PROCEDIMIENTO Y CONTROL PARA EL PROCESO DE COMERCIALIZACION DEL CARBON TERMICO N° Actividad 1 1.1 2 Actividad Identificar el proceso de comercialización de carbón térmico mina el triunfo La necesidad de elaborar un documento donde se especifique el procedimiento y control para el proceso de comercialización de carbón térmico en la mina el triunfo Componentes del documento: PROCESO COMERCIALIZACION CODIGO: VERSIÓN: SGC-PC -02 2 FECHA: PAGINA: Mayo 22 2020 1.. Responsable Jefe del proceso Jefe del proceso 2.2 • Para la elaboración de este documento se debe tener en cuenta el tipo de documento que se va a realizar ( procedimiento control de los rocesos el tipo de documento se realiza de acuerdo a su estructura : Ítem Manual Procedimientos formatos Encabezado X X X Objetivo X X Alcance X X Responsabilidades y autoridades X X Definiciones X Requisitos generales X Instructivos X Desarrollo X X X Firmas X x x • Título: proceso de comercialización de carbón térmico • • Objetivo: procedimiento y control para el proceso de carbón termico Alcance: lograr la comercialización cumpliendo los requisitos del cliente • Responsable: ELIAN PINEDA Desarrollo: • Nombre de la actividad: comercialización de carbón térmico • Descripción de las actividades: explotar el carbon,almacenarlo en patios de almacenamiento o tolvas de dosificacion,transportar mediante camiones y volquetas y comercializarlo a los clientes. 3 Encargado del SG Codificación y clasificación de los documentos PROCESO COMERCIALIZACION MINA EL TRIUNFO JAIME PEÑA AMEZQUITA PROCEDIMIENTO Y CONTROL PARA EL PROCESO DE COMERCIALIZACION DE CARBON TERMICO 3.1 CODIGO: VERSIÓN: SGC-PC -02 2 FECHA: PAGINA: Mayo 22/2020 1.. El tipo de documento MN Manual PC Procedimiento FT Formato IT Instructivo PT protocolos Proceso que pertenece el documento GA Gestión administrativa GL Gestión legal SG Sistema integrado de gestión EYT Extracción y transporte interno CYT Comercialización y transporte GH Gestión de talento humano FZ Finanzas MT Mantenimiento Siguiente el número consecutivo del documento y por último la versión del documento se inicia por el 01 y de ahí consecutivamente. Se utiliza una codificación alfanumérica de la siguiente manera: FT GH-12 4 Edición de documentos Encargado del SG 4.1 Tamaño de Papel: Todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión de la mina EL TRIUNFO JAIME PEÑA AMEZQUITA se encuentran tamaño carta. Encargado del SG PROCESO COMERCIALIZACION 4.2 4.3 4.4 Márgenes para la elaboración de todos los documentos que se realicen para el sistema integrado de la mina el triunfo del municipio de iza las márgenes son las siguientes • Margen Izquierdo: 3 cm. • Margen Superior: 2,5 cm. - Margen Derecho: 3 cm. • Margen Inferior: 2,5 cm. • El encabezado y el pie de página se ubican a 1,5 cm del borde de la hoja La estructura general de los documentos de la empresa son: • Encabezado • Contenido • Pie de pagina Encargado del SG Encabezado de Página: Todas las páginas de los documentos que se realicen en la empresa constan de: • Logotipo: El logotipo de la mina el triunfo al lado izquierdo. • Título: Nombre del documento, fuente Calibri 11, en mayúscula centrado y con negrilla. • Empresa: Nombre de la empresa, fuente Calibri 11, en mayúscula centrado y con negrilla. • Código: la codificación alfanumérica que se da a cada documento, y formato, debe ir en mayúscula, centrado y en negrilla • Versión: El número de versión del documento, fuente Calibri 11, centrado y con negrilla. • Fecha: Fecha en la que se realizan o modifican los documentos • Página: Número que tiene cada página en el total del documento, por ejemplo: 1 de 5 . Descripción gráfica del encabezado de los documentos: Encargado del SG CODIGO: MINA EL TRIUNFO JAIME PEÑA AMEZUITA PROCESO CONTROL Y COMERCIALIZACION DE CARBON TERMICO FT CC-12 Encargado del SG VERSIÓN: 2 FECHA: PAGINA: Mayo 22/2020 1 de .. Pie de página: Todas la paginas de los documentos que se realice en la empresa PROCESO COMERCIALIZACION Encargado del SG Encargado del SG MINA EL TRIUNFO JAIME PEÑA AMEZQUITA PROCEDIMIENTO Y CONTROL PARA EL PROCESO DE COMERCIALIZACION DE CARBON TERMICO CODIGO: VERSIÓN: SGC-PC -02 2 FECHA: PAGINA: Mayo 22/2020 1… en el pie de página se identifica si es información no documentada como fuente calibri 11, centrada y en negrilla En la última página (para procedimientos, instructivos, guías, manuales, protocolos): • Elaboró: ELIAN PINEDA • Aprobó: • Revisó: Nombre de la persona que revisó el documento • Fecha: Identifica la fecha en que se realiza cada una • Firma: Firma de los encargados de cada actividad • Los títulos Elaboró, Aprobó y Validó, tienen fuente Calibri 11, negrilla y centrados en las casillas correspondientes. La casilla firma y nombre tienen como fuente Calibri 10 sin negrilla y la fecha tiene fuente Calibri 10 sin negrilla 5 Encargado del SG Elaboración, actualización modificación o eliminación de documentos y formatos 5.1 6 Documentos internos • Se debe verificar en los documentos el cumplimiento de los requisitos definidos por el Sistema Integrado de Gestión. • Después de elaborado, actualizado o modificado el documento, el encargado del Proceso revisa y aprueba. • En caso de que existan correcciones, se deben enviar al responsable para que realice su correspondiente corrección después se verifica las modificaciones. • Por ultimo Para la eliminación de documentos se debe dejar una evidencia con las razones expuestas sobre la eliminación y la versión anterior debe identificarse y se deben eliminar las copias (en caso de existir) y se debe cambiar por las versiones actualizadas. Validación de la documentación Información documentada no controlada Encargado del SG Encargado del SG MINA EL TRIUNFO JAIME PEÑA AMEZQUITA PROCEDIMIENTO Y CONTROL PARA EL PROCESO DE CARBON TERMICO 6.1 7 7.1 8 Se revisa por medios electrónicos si hay observaciones o correcciones y se informa al encargado para que realice su respectiva corrección, se envía nuevamente a quien verifica si el documento requiere ajustes adicionales luego se imprime, se firma y se entrega en medio físico para luego archivarse correctamente. Publicación y divulgación de la documentación CODIGO: VERSIÓN: SGC-PC -02 2 FECHA: PAGINA: Mayo 22/2020 1.. Encargado del SG Encargado del SG • Hasta que el encargado del Sistema de gestión de la empresa no reciba Encargado del SG los documentos en medio físicos firmados, no estarán disponibles para quienes lo requieran en la empresa • El jefe de cada proceso tiene la responsabilidad de garantizar el conocimiento y aplicación de los documentos e informar a sus correspondientes procesos de los que se encuentran a cargo antes de su implementación. • La documentación vigente es la que se encuentra disponible en la empresa • Solo se deben entregar documentos impresos Información documentada controlada, no controlada y obsoleta Encargado del SG • 8.1 Los documentos originales que se encuentran firmados son información documentada controlada estos los maneja el encargado del sistema de gestión de la empresa. • Si un Proceso requiere una copia del documento original lo puede solicitar por medios electrónicos al encargado del Sistema Integrado de Gestión de la empresa , quien procede a escanear y a enviarlos por correo electrónico l mismo Nota1: Toda información que sea digital o se encuentre impresa es información documentada no controlada excepto la original Nota 2: Es responsabilidad del jefe de cada proceso garantizar el uso y la disponibilidad de los documentos a quien los requiera. 8.2 Documentos Eliminados y Obsoletos Cada documento que es modificado o eliminado debe archivarse apartarte de los documentos originales, identificarlos y conservarlos por si en algún momento se requieren. 9 Control de documentos, formatos y registros. Encargado del SG Encargado del SG MINA EL TRIUNFO JAIME PEÑA AMEZQUITA PROCEDIMIENTO Y CONTROL PARA EL PROCESO DE CARBON TERMICO 9.1 10 Criterios Para el control de los documentos, formatos y registros de todos los procesos de la mina el triunfo, el encargado de la documentación debe mantener actualizado el listado de documentos y para verificar que el documento es controlado debe tener escrito en la inferior del pie de página la palabra DOCUMENTO CONTROLADO. Almacenamiento y protección de los registros. 10.1 CODIGO: VERSIÓN: SGC-PC -02 2 FECHA: PAGINA: Mayo 22/2020 1.. Encargado del SG Encargado del SG Encargado del SG Los responsables del almacenamiento y protección de los registros físicos de cada uno de los procesos de la mina el triunfo deben almacenar en carpetas o archiveros organizados de manera consecutiva por fecha de elaboración y asegurar el buen estado de los mismos, los registros que se encuentren en medios digitales deben ser almacenados en carpetas, USB o CD´s de manera que no se borren. Elaboró Aprobó Revisó Firma Firma Firma Fecha Fecha Fecha MINA EL TRIUNFO JAIME PEÑA AMEZQUITA PROCEDIMIENTO Y CONTROL PARA EL PROCESO DE CARBON TERMICO CODIGO: VERSIÓN: SGC-PC -02 2 FECHA: PAGINA: Mayo 22/2020 1.. 8 se podría establecer un servicio a empresas termoeléctricas del departamento de Boyacá ya que nuestra empresa no posee clientes de empresas públicas. MINA EL TRIUNFO JAIME PEÑA AMEZQUITA PROCEDIMIENTO Y CONTROL PARA EL PROCESO DE CARBON TERMICO CODIGO: VERSIÓN: SGC-PC -02 2 FECHA: PAGINA: Mayo 22/2020 1..
