ACTIVIDAD PROGRAMADA ITEM FRECUENCIA 2020 RESPONSABLE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD GERENCIAL 1. 1.1. OBJETIVO DEL SGSST CLASIFICACION PLAN DE TRABAJO ANUAL Liderazgo y Compromiso Gerencial. Prog. 1.1.1 Reporte de aseguramiento por la linea de mando Anual Linea de mando Ejec. $ Prog. 1.1.2 1.1.3 Charlas o conversatorios HSE con los trabajadores por la linea de mando Inspecciones HSE y recorridos por la linea de mando Realizar seguimiento a las actividades planificadas del Sistema Integrado de Gestión y al SGSST, Establecer estrategias frente a los Riesgos Prioritarios de la compañía y Toma de Decisiones a nivel gerencial. Mensual Linea de mando Ejec. $ Prog. Mensual Linea de mando Ejec. $ Prog. 1.1.4 Seguimiento HSE por la dirección Mensual Linea de mando Ejec. $ POLITICAS Y OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 2. 2.1 Políticas y Objetivos de la Compañía Prog. 2.1.1 Divulgación de Lineamientos Corporativos (Incluye Politicas, Reglamentos, Programas, Y protocolos prevención COVID 19) Definir los lineamientos corporativos de la compañía y lograr su divulgación a todo el personal. Bimestral SGI Ejec. $ 2.2 Objetivos y Metas 2.2.1 Elaboración del Plan de Trabajo Anual Prog. Anual SGI Ejec. $ ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 3. 3.1 Definir las prioridades, campañas y acciones a tomar junto con sus metas corporativas enfocados al Sistema Integrado de Gestión y al SGSST. Incluye la planificación de Recursos y el Seguimiento al cumplimiento. Recursos para la gestión HSE Prog. 3.1.1 Elaboración del presupuesto HSE Anual Establecer la distribución de los recursos destinados para el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión y el SGSST de la compañía. Incluye Seguimiento. 3.1.2 Seguimiento a la ejecución del presupuesto HSE Profesional HSE Ejec. $ Prog. Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 Profesional HSE Ejec. $ 3.2 3.2.1 3.3 3.3.1 3.3.2 Medicina Preventiva y del Trabajo Seguimiento a trabajadores con recomendaciones en los conceptos de aptitud médica ocupacional de la Compañía Determinar y hacer seguimiento a las actividades relacionadas con los Programas de Vigilancia epidemiologica. Incluye el Control de Ejecución y el cumplimiento. Prog. Mensual SGI Ejec. $ Capacitación Cumplimiento de Ejecución de Actividades de Formación y Capacitación conforme al Plan de Formación del proyecto protección catodica CT 8000004247 SP6Inducción y reinducción (según ingreso de personal, reinducción un año despues de su inducción) Prog. Mensual Realizar control al plan de formación de la compañía determinado acorde a los Riesgos prioritarios basados en los resultados del año 2018. 1 1 1 1 1 1 1 1 SGI Ejec. $ Prog. Mensual SGI Ejec. $ PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES OPERACIONALES 4 4.1 Procedimientos Prog. 4.1.2 Realización y Aprobación de Procedimientos Actualizar y controlar la documentación soporte de los Sistemas Integrados de Gestión y del SGSST de la compañía Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 SGI Ejec. $ 4.2 Riesgo Critico "TRANSITO" 1 Prog. 4.2.1 Formación en Seguridad Vial (verificacion al ingresar los conductores al contrato) Mensual Gestionar y controlar el desarrollo de las actividades particulares relacionadas con el Riesgo Critico determinado. 4.2.2 $ Prog. Mensual Control y Seguimiento Vehicular por GPS Profesional HSE Ejec. 1 1 1 1 1 1 1 1 Profesional HSE Ejec. $ 4.3 Riesgo Critico "ELECTRICO" Prog. 4.3.1 Seguimiento al Programa Riesgo Eléctrico y Manual del manejo seguro del sistema electrico de Ecopetrol, normas y procedimeintos MASE-GHS-M-001- Gestionar y controlar el desarrollo de las actividades particulares relacionadas con el Riesgo Critico determinado. Anual Ejec. 1 SGI $ F39-SGI V. 02 11-02-2019 ACTIVIDAD PROGRAMADA ITEM 4.4 OBJETIVO DEL SGSST FRECUENCIA CLASIFICACION PLAN DE TRABAJO ANUAL 2020 RESPONSABLE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Riesgo Critico "TRABAJO EN ALTURAS" Prog. 4.4.1 Verificar certificado de altura del personal y divulgación Instructivo para trabajo en altura GHSI-003. Anual SGI Ejec. $ 4.5 Riesgo Critico "LOCATIVO Y MECANICO" Prog. 4.5.1 Trimestral Sensibilziación al Personal en Control a Riesgos Locativo y Mecanico Profesional HSE Ejec. $ Prog. 4.5.2 Divulgacion instructivo de seguridad para trabajos en excavaciones Gestionar y controlar el desarrollo de las actividades particulares relacionadas con el Riesgo Critico determinado. Anual Profesional HSE Ejec. $ 1 Prog. 4.5.3 Implementacion y Control de Applus+ Card (Puntos de Autocuidado) Mensual 1 1 1 1 1 1 Profesional HSE Ejec. $ 4.6 Programa Riesgo Psicosocial Prog. 4.6.1 Divulgación sobre el estrés laboral y sus efectos sobre la salud Gestionar y controlar el desarrollo de las actividades particulares relacionadas con el Riesgo Critico determinado. Trimestral ARL SURA Ejec. $ GESTION DE RIESGOS 5. 5.1 Identificación de peligros y riesgos - aspectos e impactos ambientales . Definición de controles. Prog. 5.1.1 Actualización de la Matriz de peligros y Matriz de Impactos ambientales y creación de la Matriz de reisgo COVID 19 Anual Identificar, evaluar y determinar controles a los riesgos significativos de los proyectos en ejecución de la compañía 5.1.2 Divulgar al personal los cambio significativos en cuanto a Peligros, Riesgos, aspectos e impactos ambientales SGI Ejec. $ Prog. Anual SGI Ejec. $ 5.2 Motivación, Comunicación, Participación y Consulta Prog. 5.2.1 Conformación y/o Validación de los Integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Anual Profesional HSE Ejec. $ 1 Prog. 5.2.2 Reuniones Periodicas del COPASST Mensual 1 1 1 1 1 COMITÉ Ejec. $ 5.2.3 Conformación y/o Validación de los integrantes del Comité de Convivencia Laboral Controlar y realizar seguimiento a las actividades planificadas para la participación y consulta de todos los empleados de la compañía, visitantes, proveedores y contratistas. Prog. Anual Profesional HSE Ejec. $ Prog. 5.2.4 Reuniones Periodicas del CONVIVE Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 COMITÉ Ejec. $ Prog. 5.2.5 Seguimiento a los Puntos de Autocuidado (Reporte) Applus+ Card Mensual SGI Ejec. $ 5.3 Plan Estrategico de Seguridad Vial Prog. 5.3.1 Seguimiento a Formación en Seguridad Vial a Personal Conductor Trimestral SGI Ejec. $ 5.3.2 5.3.3 5.4 Seguimiento y Control a Comparendos del Personal Conductor ( se realiza al ingresar al contrato) Determinar y hacer seguimiento a las actividades relacionadas con el Plan Estrategico de Seguridad Vial, Los requerimientos de orden legal y los Sistemas Integrados de Gestión y SGSST de la compañía. 1 1 1 1 1 1 Profesional HSE Ejec. $ Semestral y Al ingreso del Conductor Control del Consolidado de Vehiculos al Servicio de la Compañía 1 Prog. Mensual Prog. 1 1 1 1 1 1 1 1 SGI Ejec. $ Higiene Industrial Prog. 5.4.1 Divulgación del Programa de Riesgo Biomecánicoo y del Procedimiento para el levantamiento mecanico de cargas GHS-P-006 Anual Profesional HSE Ejec. $ 5.4.2 Programa de Estilos de Vida Saludable, Divulgacion de politica de alcohol, tabaco y drogas 5.4.3 Divulgacion de folletos informativos sobre la enfermedad de interés en salud pública Virus COVID 19 Ejecutar mediciones ambientales para determinar potenciales de Riesgos en la compañía. Informar y Sensibilizar al personal de la compañía sobre información con Anual respecto a la prevención del COVID-19 Dependiendo de los diferentes Riesgos Prog. Ejec. $ Profesional HSE $ 5.5 Plan de Emergencias Prog. 5.5.1 Actualización del Plan de Emergencias Anual SGI Ejec. $ Prog. 5.5.2 5.5.3 Inspección de Equipos Contra Incendios "Extintores" Inspección de Primeros Auxilios "Botiquines" Realizar seguimiento a las actividades planificadas acorde al Plan de Emergencias definido por la compañía. Controlar los elementos necesarios para atender emergencias en las instalaciones de la compañía. Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGI Ejec. $ Prog. Mensual Ejec. SGI $ Prog. 5.5.4 Simulacro de emergencia ambiental y de seguridad industrial Anual Ejec. SGI $ F39-SGI V. 02 11-02-2019 ACTIVIDAD PROGRAMADA ITEM OBJETIVO DEL SGSST 2020 RESPONSABLE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1 1 1 1 1 1 1 EVALUACION Y MONITOREO 6 6.1 FRECUENCIA CLASIFICACION PLAN DE TRABAJO ANUAL Indicadores de Gestión HSE y análisis de tendencias Prog. 6.1.2 Elaboración de Informes Mensuales Mensual SGI Ejec. $ 6.2 Auditorias e Inspecciones Gerenciales 1 Prog. 6.2.1 Inspecciones en Campo del Personal HSEQ (No Programadas) Trimestral Realizar los procesos de vigilancia y evaluación a los resultados del proceso operacional del proyecto protección catodica CT 8000004247 6.2.2 Inspecciones Gerenciales 1 1 Profecional HSE Ejec. $ 1 Prog. Mensuales 1 1 1 1 1 1 Director de proyecto/ Ing. Residente Ejec. $ 6.3 Seguimiento de la gestión de fallas de control e incidentes. Prog. 6.3.1 6.3.2 Reporte y aseguramiento de fallas de control e incidentes Investigaciones de Accidentes e Incidentes de Trabajo Controlar y evidenciar las falencias encontradas en los procesos de la compañía para determinar nuevos planes de acción que ayuden a disminuir los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 SGI Ejec. $ Prog. Mensual 1 1 1 1 1 1 1 1 SGI Ejec. $ 6.5 Gestión Ambiental Prog. 6.5.1 6.5.2 Disposición Final de Residuos generados por la Pandemia COVID 19, en la desinfección de herramientas ,vehiculos y equipos Seguimiento de Consumos de los Recursos asociados a los programas de Uso eficiente y Ahorro de Energia y Agua Mensual Contribuir con el Medio Ambiente, mediante una clasificación de residuos adecuada y una optimización e los recursos Agua y Energia. 1 1 1 1 1 1 1 1 SGI Ejec. $ Prog. Anual SGI Ejec. $ CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS % DE CUMPLIMIENTO MENSUAL Y SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡VALOR! F39-SGI V. 02 11-02-2019
