p-pro-044pentregaproductoterminado-150317150504-conversion-gate01

REVISIÓN N° 4
17.06.2014
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008
REFERENCIA:
P-PRO-04
PROCEDIMIENTO ENTREGA PRODUCTO TERMINADO
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1. OBJETIVO
Este procedimiento de trabajo tiene por objeto definir los pasos necesarios para la coordinación
diaria de la entrega de producto terminado y la manera de realizar el control cuantitativo de los
proyectos en fabricación.
2. ALCANCE
Este documento se aplica la coordinación de la entrega de producto terminado y el control
cuantitativo de los proyectos en fabricación.
3. RESPONSABILIDADES





Jefe de Planta
Jefe de Logística
Jefe de Calidad
Coordinador de ventas
Inspectores de Calidad
Las responsabilidades y funciones individuales son descritas en el punto 7 del procedimiento.
4.
DOCUMENTOS APLICABLES



5.
P-PRO-03
P-PRO-02
P-CAL-01
Fabricación de Tubería Lisas
Fabricación de Tubería Estructurada
Control de Calidad
TERMINOLOGÍA
Liberación de Producto:
6.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS




7.
Actividades necesarias para determinar si el producto cumple con
todos requerimientos establecidos de acuerdo a las normativas
vigentes y/o especificaciones técnicas.
PC’s
Impresora
Email
Manager
ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
7.1. Descripción de las Actividades
Al iniciar la Jornada Producción entrega a Calidad los registros RP-PRO-02-06 Control Producto
Terminado Tubería Estructurada, RP-PRO-02-04 Producción Diaria Corrugado y RP-PRO-03-03
Producción Diaria Tubería Lisa, con la información de los productos a liberar.
En paralelo el coordinador de ventas levantará la información de lo producido en el registro RP-PRO04-01 Resumen de Control Cualitativo.
Control de Calidad debe realizar inspección a los productos en conjunto con bodega, levantando los
registros RP-CAL-01-01 Entrega Producción Tubería Estructurada, RP-CAL-01-02 Entrega Producción
Revisión 4
Cláusula: 7.2.2.
Emite: Jefe de Planta
Fecha: 17.06.2014
Revisa: Gerente de Operaciones
Fecha: 17.06.2014
Aprueba: Gerencia General
Fecha: 17.06.2014
REVISIÓN N° 4
17.06.2014
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008
REFERENCIA:
P-PRO-04
PROCEDIMIENTO ENTREGA PRODUCTO TERMINADO
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Tubería Lisa y RP-CAL-01-03 Entrega Parcial Producción Tubería Lisa, que indican los productos
aprobados informando a bodega. Se solicita firma a personal involucrado en la actividad, es decir
Calidad, Bodega y Producción. Control de Calidad entrega una copia de los mencionados registros a
Bodega y Producción.
En Paralelo, el Jefe de Calidad levantará la información de lo aprobado o rechazado en el registro RPPRO-04-01 Resumen de Control Cualitativo.
Posteriormente Producción alimenta la Planilla de Producción Consolidada, Bodega sube la
información de producto terminado a Manager. En base a esta información producción ajusta
Programa de producción diario, enviándolo por correo a todas las áreas involucradas.
Finalmente personal de Bodega efectúa el retiro las tuberías hacía patio de acopio y procede para el
despacho de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento P-LOG-01 Logística. El Coordinador de
Logística levantará la información de lo despachado en el registro RP-PRO-04-01 Resumen de Control
Cualitativo.
7.2. Diagrama de Flujo
Jefe de Pl anta entrega Registros de
Producci ón diaria a Inspector de Ca lidad.
RP-PRO-02-06
RP-PRO-02-04
RP-PRO-03-02
Coordi nación de Ventas l evanta información
de l o producido en Registro.
Control de Ca lidad hace inspección y l evanta
regi stros de productos aprobados a Bodega.
Jefe de Ca lidad completa información en
Regi stro.
RP-PRO-04-01
RP-CAL-01-01
RP-CAL-01-02
RP-CAL-01-03
RP-PRO-04-01
Ins pector de Ca lidad entrega copias de
regi stros a Bodega y Producción.
Manager
Producci ón y Bodega procesan la información
reci bida, i ngresando datos al sistema.
Coordi nador de l ogística completa
i nformación en Registro.
RP-PRO-04-01
Bodega retira de Tuberías hacia patio de
a copio.
Producci ón envía vía email de Programa de
Producci ón Diario a i nvolucrados
Revisión 4
Cláusula: 7.2.2.
Emite: Jefe de Planta
Fecha: 17.06.2014
Revisa: Gerente de Operaciones
Fecha: 17.06.2014
Aprueba: Gerencia General
Fecha: 17.06.2014
REVISIÓN N° 4
17.06.2014
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2008
REFERENCIA:
P-PRO-04
PROCEDIMIENTO ENTREGA PRODUCTO TERMINADO
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8. REGISTROS

RP-PRO-04-01 Resumen Control Cualitativo
9. ANEXOS

No aplica
10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
Revisión Nº 1
 Versión original.
Revisión Nº 2
 Revisión de texto, modificación de estructura y ajuste a estructura actual de la
organización.
Revisión Nº 3
 Incorporación del registro RP-PRO-04-01 Resumen Control Cuantitativo en los puntos, 7 y
8 del documento. Se mejora redacción del punto 7.1 e incorpora definición en punto 5.
Revisión Nº 4
 Incorporación del registro RP-PRO-02-06 Control Producto Terminado Tubería
Estructurada en los puntos, 7 y 8 del documento. Se elimina el Registro RP-PRO-02-04
Producción Diaria Tubería Estructurada.
Revisión 4
Cláusula: 7.2.2.
Emite: Jefe de Planta
Fecha: 17.06.2014
Revisa: Gerente de Operaciones
Fecha: 17.06.2014
Aprueba: Gerencia General
Fecha: 17.06.2014