Proyecto Ambulancia La Guajira: Formulación y Adquisición

Metodología General de Formulación
Proyecto
Adquisición de un vehiculo tipo ambulancia para la asociacion de cabildos y/o autoridades tradicionales de La Guajira en
el municipio de Maicao, La Guajira, Caribe
Impreso el 24 de Junio de 2015
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
Nombres:
GONZALO
Cargo:
SECRETARIO DE SALUD
Telefonos:
7275007
Entidad:
GOBERNACON DE LA GUAJIRA
E-mail:
[email protected]
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No. Documento:
84000000
Apellidos:
ARAUJO DAZA
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
21405. Prestación de servicios de salud
Indicador de seguimiento al PND
Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
65
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
POR NUESTRA GUAJIRA, HAGAMOSLO JUNTOS
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
SECTOR: SALUD
PROGRAMAS 3. SALUD PUBLICA
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
FALTA DE OPORTUNIDAD PARA EL TRASLADO ASISTENCIAL A PACIENTES DEL AREA DE INFLUENCIA DE ASOCABILDOS IPSI CLINICA WAYUU
(MAICAO, URIBIA, ALBANIA)
Descripción de la situación existente
Dado que La ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA – ASOCABILDOS IPSI “CLINICA WAYUU”, es una
servicios de I nivel de atención, con un área de cobertura de los municipios Maicao, Uribia, Albania; realiza en promedio 136 remisiones en ambulancia al
mes a las ciudades de Riohacha, Santa Marta, Barranquilla y debe por consiguiente contar con vehículos idóneos y disponibles para garantizar este
servicio de forma oportuna y con calidad ”. Con el fin de mejorar su tiempo de respuesta ante las remisiones de pacientes que se presentan en el
municipio de Maicao, mejorar su servicio y hacer reposición de su parque automotor ha decidido presentar el proyecto de adquisición de un vehículo tipo
ambulancia, con el fin de maximizar el número de personas cubiertas por su flota limitada, de tal manera que se pueda dar una ágil respuesta ante los
requerimientos de ambulancias para el traslado de pacientes.
Magnitud actual
La oportunidad en el traslado de pacientes se dificulta debido a la escases en el parque automotor de Asocabildos IPSI
Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:
Directa
DIFICULTAD PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE TRASLADO ASISTENCIAL
Tipo:
Indirecta
FALTA DE RECURSOS PARA LA RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR
INTERVALOS LARGOS PARA LA ASITENCIA A ASOCABILDOS IPSI CLINICA WAYUU
Efectos generados por el problema
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Tipo:
Directo
DETERIORO PROGRESIVO DE LA SALUD DE LOS PACIENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA
INCREMENTO DE LA TASA DE MORBI-MORTALIDAD EN LA COMUNIDAD WAYUU
DESCONFIANZA EN EL SISTEMA DE SALUD
Tipo:
Indirecto
AUMENTO DE MUERTES PRE E INTRAHOSPITALARIAS
INSATISFACCION DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA
DISMINUCION DE LA CALIDAD Y EXPECTATIVA DE VIDA
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Nacional
Ministerio De Salud Y
Protección Social Gestión General
Cooperante
FINANCIERO, LEGAL
TECNICO
Ente encargado de colaborar con proyectos que
ayuden a mejorar la calidad de vida de los
habitantes
Departamental
La Guajira
Beneficiario
Financiero, legal y tecnico
Ente encargado de colaborar con proyectos que
ayuden a mejorar la calidad de vida de los
habitantes
Beneficiario
Financiero, legal y tecnico
Otro
Otro participante
ASOCIACION DE
CABILDOS
Concertación entre los participantes
mesas de concertacion para la adquisición de la ambulancia TAB y a la operación y mantenimiento del vehiculo adquirido.
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
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Experiencia Previa
Realización de convenios con entidades del
sector público y privado para la realización de las
etapas iniciales de la construcción de Asocabildos
IPSI "Clínica Wayuu"
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
37000
Fuente de información
BASE DE DATOS ESTADISTICAS ASOCABILDOS IPSI
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Maicao
Cabecera Municipal
Zona urbana y rural
Caribe
La Guajira
Albania
Cabecera Municipal
Zona urbana y rural
Caribe
La Guajira
Uribia
Cabecera Municipal
ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp)Zona urbana y rural
Resguardo
Personas
Resguardo
Especifica
Objetivo
Número de personas Objetivo
37000
Fuente de información
BASE DE DATOS ESTADISTICAS ASOCABILDOS IPSI
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Albania
Cabecera Municipal
Zona urbana y rural
Caribe
La Guajira
Maicao
Cabecera Municipal
Zona urbana y rural
Caribe
La Guajira
Uribia
Cabecera Municipal
Zona urbana y rural
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Especifica
Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población
Numero de
Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
8979
Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Género
Mujer
10387
Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Edad (años)
0-6
4757
Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Edad (años)
7 - 14
9913
Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Edad (años)
15 - 17
4452
Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Edad (años)
18 - 26
10057
Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Edad (años)
27 - 59
13597
Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Edad (años)
60 en adelante
3940
Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Grupos Étnicos
Indígenas
35739
Estadisticas Asocabildos IPSI
Clinica Wayuu
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
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Fuente de Informacion
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
OPTIMIZAR LA RED DE AMBULANCIAS DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO (TAB) DE ASOCABILDOS IPSI CLINICA WAYUU
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
OPORTUNIDAD EN EL TRASLADO DE PACIENTES
Número
Meta
100
Objetivo Específicos
Acceso al servicio de traslado asistencial
Gestionar recursos para la renovacion del parque automotor
Disminucion de intervalos para la asistencia a asocabildos IPSIClinica Wayuu
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO
AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
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Si
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA
ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Año inicio: 2015
Año final: 2019
Descripción de la alternativa
ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA PRESTAR UN SERVICIO OPORTUNO Y EFICIENTE A LOS USUARIOS DE ASOCABILDOS IPSI "CLINICA
WAYUU"
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:
TRANSPORTE ASITENCIAL DE PACIENTES
Unidad de
medida
Bien o Servicio
TRANSPORTE ASITENCIAL DE PACIENTES
Año
Número
Oferta
Año inicial
histórico
Descripción
TRANSPORTE ASITENCIAL DE PACIENTES EN VEHICULO
TIPO AMBULANCIA TOTALMENTE EQUIPADA PARA EL
TRASLADO
Demanda
Déficit
2010
0,00
0,00
0,00
2011
2,00
0,00
2,00
2012
2,00
0,00
2,00
2013
2,00
0,00
2,00
2014
2,00
0,00
2,00
2015
2,00
1,00
1,00
Página 9 de 22
2010
Año final
histórico
2014
Año final
proyección
2015
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
3.1 Capacidad Generada
POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Número
37000
3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
37.000
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Geográficamente
Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Caribe
La Guajira
Maicao
Cabecera Municipal
CARRERA 15 No 19-55
BARRIO SAN MARTIN
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
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Resguardo
Comunicaciones
Orden público
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
TRAMITOLOGIA EN LA GESTION DEL PROYECTO
ANTE LOS DIFERENTES ENTES GUBERNAMENTALES
Probable
DETERIORO DE LA SALUD DE
LA POBLACION DEL AREA DE
INFLUENCIA DE
ASOCABILDOS IPSI CLINICA
WAYUU Y AUMENTO DE LAS
MUERTES PRE
INTRAHOSPITALARIAS.
Muy alto
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Medidas de Mitigación
GESTIONAR LOS
RECURSOS PARA EL
PROYECTO DE
COFINANCIACION
PARA LA ADQUISICION
DE UN VEHICULO TIPO
AMBULANCIA (TAB)
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Productos
Acceso al servicio de traslado
asistencial
Actividades
VEHICULO TIPO AMBULANCIA
RENAUL MASTER MODELO 2013 4X2,
CARROCERIA ADECUACION,
GESTIONAR Y REALIZAR CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA
COMPRA DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB)
ACONDICIONADO AREA PACIENTE Y
CONDUCTOR MATRICULA
IMPUESTOS, GACETA
Relación Productos
Objetivo:
Acceso al servicio de traslado asistencial
Codigo CPC
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
VEHICULO TIPO AMBULANCIA RENAUL MASTER MODELO 2013 4X2,
CARROCERIA ADECUACION,
unidad
1
ACONDICIONADO AREA PACIENTE Y CONDUCTOR MATRICULA IMPUESTOS,
GACETA
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Relación de Actividades
Etapa
Inversión
Año
Codigo - CIIU
2015
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
GESTIONAR Y REALIZAR CONVENIO DE COFINANCIACION PARA LA
COMPRA DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB)
Valor
Si
180,000,000
180,000,000
Valor Total
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
8 - Depreciación de activos fijos
Alternativa
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
ActivoFijo
Descripcion
Valor del activo
Equipo de transporte, tracción y elevación
VEHICULO TIPO AMBULANCIA RENAUL
MASTER MODELO 2013 4X2,
CARROCERIA ION, ACONDICIONADO
AREA PACIENTE Y CONDUCTOR
MATRICULA IMPUESTOS, GACETA
180.000.000,00
Año de
compra
2015
Valor total de depreciación de alternativa
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos
Página 13 de 22
Valor de salvamento
108.000.000,00
108.000.000,00
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Servicios y seguros
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CON CALIDAD Y
OPORTUNIDAD
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2015
0,00
0,00
0,00
2016
37.000,00
4.864,86
179.999.820,00
2017
37.000,00
4.864,86
179.999.820,00
2018
37.000,00
4.864,86
179.999.820,00
2019
37.000,00
4.864,86
179.999.820,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2015
0,00
2016
179.999.820,00
2017
179.999.820,00
2018
179.999.820,00
2019
179.999.820,00
Página 14 de 22
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:
4,7
%
Justificación de la tasa de oportunidad
dtf, 30 de abril de 2015
Flujo de Caja
Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
Año 2 (2017)
Año 3 (2018)
Año 4 (2019)
0
0
0
0
0
180,000,000
0
0
0
0
Costos de Operación
0
0
0
0
0
Costos de Preinversión
0
0
0
0
0
Créditos
0
0
0
0
0
(180,000,000)
179,999,820
179,999,820
179,999,820
287,999,820
Ingresos y beneficios
0
179,999,820
179,999,820
179,999,820
179,999,820
Intereses créditos
0
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
108,000,000
Amortización créditos
Costos de Inversión
Flujo Neto de Caja
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Flujo Económico
Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
Año 2 (2017)
Año 3 (2018)
Año 4 (2019)
RPC
Ingresos y beneficios
0
0
0
0
0
0
SERVICIO DE
TRANSPORTE DE
0
127,799,872
127,799,872
127,799,872
127,799,872
1
Créditos
0
0
0
0
0
0
Costos de
Preinversión
0
0
0
0
0
0
Costos de Inversión
0
0
0
0
0
0
144,000,000
0
0
0
0
1
Costos de Operación
0
0
0
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
0
0
VEHICULO TIPO
AMBULANCIA
0
0
0
0
76,680,000
1
(144,000,000)
127,799,872
127,799,872
127,799,872
204,479,872
0
2.0 Transporte
Flujo Económico
Página 16 de 22
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
GESTIONAR
Y
EJECUTAR
ALIANZAS
INTERSECT
ORIALES
PARA LA
ADQUISICIO
N DE UN
VEHICULO
TIPO
AMBULANCI
A (TAB)
PARA
ASOCABILD
OS IPSI
"CLINICA
WAYUU"
Valor
Presente
Neto Financiero
552.618.22
2,57
Tasa Interna
de Retorno Financiero
97,25
Relación
Beneficio
Costo Financiero
2,71
Costo Por
Capacidad Financiero
7.783,78
Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero
7.783,78
Página 17 de 22
Valor
Presente de
los Costos Financiero
269.874.612,0
6
Costo
Anual
Equivalente
- Financiero
75.578.163,
36
Valor
Presente
Neto Económico
292.904.3
84,58
Tasa
Interna de
Retorno Económico
85,04
Relación
Beneficio
Costo Económico
3,03
Costo Por
Capacidad
Económico
Costo Por
Beneficiario
Económico
3.891,89
3.891,89
Valor
Presente
de los
Costos Económico
144.000.0
00,00
Costo
Anual
Equivalente
Económico
47.409.758,83
Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
GESTIONAR Y EJECUTAR ALIANZAS INTERSECTORIALES PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO AMBULANCIA (TAB) PARA
ASOCABILDOS IPSI "CLINICA WAYUU"
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector
0304 servicios integrales de salud
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Presupuesto nacional
Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General
Tipo de recurso
Nación
Año
Valor
2015
80.000.000,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Departamentos
La Guajira
Tipo de recurso
Propios
Año
2015
Valor
50.000.000,00
Página 18 de 22
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Privadas
ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA
Tipo de recurso
Propios
Año
Valor
2015
50.000.000,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2015
0
180,000,000
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
2018
0
0
0
2019
0
0
0
Vigencia
Página 19 de 22
Indicadores de producto
Objetivo
Acceso al servicio de traslado asistencial
Producto
VEHICULO TIPO AMBULANCIA RENAUL MASTER MODELO 2013 4X2, CARROCERIA ADECUACION,
Código
1000P407
Indicador
Unidad
Formula
Vehiculos Adquiridos
Número
Va Va1 - Vao
Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Acceso al servicio
de traslado
asistencial
Producto
VEHICULO
TIPO
AMBULANCIA
RENAUL
MASTER
MODELO 2013
4X2,
CARROCERIA
ADECUACION,
Indicador
Vehiculos
Adquirido
s
2015
2016
1
2017
0
ACONDICIONA
DO AREA
PACIENTE Y
CONDUCTOR
Página 20 de 22
2018
0
2019
0
0
Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Vehículos
Operativos Para
La Prevención
Y Atención De
Emergencias
Adquiridos
Unidad
Número
Fórmula
Voa
2015
2016
1,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
0,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
21405. Prestación de
servicios de salud
Salud y Protección Porcentaje de
afiliados que perciben
como satisfactoria la
atención en salud en
IPS
Objetivo General - Propósito
OPTIMIZAR LA RED
DE AMBULANCIAS DE
TRANSPORTE
ASISTENCIAL BASICO
(TAB) DE
ASOCABILDOS IPSI
CLINICA WAYUU
OPORTUNIDAD EN
EL TRASLADO DE
PACIENTES
Página 21 de 22
Meta
Verificación
Supuestos
65,00
Afiliados que perciben
como satisfactoria la
atención en salud en
IPS
Poca asistencia en
salud en la IPS
100,00
Afiliados que perciben
como satisfactoria la
atención en salud en
IPS
Optima calidad en
salud asistencial
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
VEHICULO TIPO
AMBULANCIA
RENAUL MASTER
MODELO 2013 4X2,
CARROCERIA
ADECUACION,
Vehiculos Adquiridos
1,00
Recursos Ejecutados
180.000.000,00
Informe de
interventoria, registro
fotografico
Vehicilo tipo
ambulancia
Informe de
interventoria
Convenio firmado y
liquidado
ACONDICIONADO
AREA PACIENTE Y
CONDUCTOR
MATRICULA
IMPUESTOS, GACETA
Actividades
GESTIONAR Y
REALIZAR CONVENIO
DE COFINANCIACION
PARA LA COMPRA DE
VEHICULO TIPO
AMBULANCIA (TAB)
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