FAD-033 MATRIZ DE RIESGOS

Código: FAD - 033
Versión: 1.0
MATRIZ DE RIESGOS
Fecha:30/01/2014
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MATRIZ DE RIESGOS
Supervisión
constante a
la ejecución
del contrato
Periodicidad ¿Cuándo?
¿Cómo se realiza el
monitoreo?
¿Afecta el equilibrio
económico del Contrato?
Persona responsable por
implementar el tratamiento
Fecha estimada en que se
inicia el tratamiento
Fecha estimada en que se
completa el tratamiento
Calificación Total
Calificación
2
Monitoreo
y revisión
Mensual
1
Diciembre 31 de 2014
1
Impacto
Probabilidad
Tratamiento/ Controles a ser
implementados
Prioridad
¿A quién se le asigna?
Contratista
Febrero 05de 2014
5
Supervisor
3
Calificación Total
Impacto
Probabilidad
2
Exigencias de
garantías
para el
cumplimiento
del objeto
contractual
Impacto después
del Tratamiento
No
Retraso en el
suministro de
pasajes
aéreos para
los
funcionarios
que deban
desempeñar
sus funciones
en ciudades
diferentes.
Riesgo medio
El contratista
no firme el
contrato
Consecuencia de la
Ocurrencia del evento
Descripción (Que puede pasar
y como puede Ocurrir)
Etapa
Tipo
Operacionales
Externo
General
1
Contratación
Fuente
Clase
No.
Distriseguridad, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el numeral 2 del
artículo 159 del decreto 1510 de 2013 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia
Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y
describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riesgos teniendo
en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los
controles existentes y el contexto de los mismos, así:
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1
2
Febrero 05de 2014
Supervisor
Si
Supervisión
constante a
la ejecución
del contrato
Mensual
1
2
Comunicació
n
permanente
con las
secretarias
informando
la ejecución
presupuestal
y
cronograma
establecido
para los
viajes
Mensual
Distrisegurida
d
1
Diciembre 31 de 2014
4
Hacer una
adecuada
planeación de
los viajes
para evitar
sobre costos
por
incrementos o
penalidades
1
Diciembre 31 de 2014
2
Distrisegurida
d
Febrero 05de 2014
2
5
Supervisor
Operacionales
Ejecución
Interno
Presupuesto
insuficiente
2
Obtener
información
respecto a
posibles
incrementos
en la tasa de
cambio, con
el fin de
poder planear
la compra de
pasajes a
precios más
económicos.
No
Económicos
Ejecución
Externo
Especifico
Especifico
3
No
cumplimiento
de misiones
oficiales fuera
de la ciudad
3
Riesgo bajo
Incremento
en la tasa de
cambio
2
Incremento
del precio de
los pasajes
aéreos con la
consecuente
reducción del
presupuesto
asignado
Riesgo bajo
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MATRIZ DE RIESGOS
Fecha:30/01/2014
4
Supervisión
constante a
la ejecución
del contrato
Mensual
2
Mensual
2
Diciembre 31 de 2014
Distrisegurida
d
Mantener
informado a
Distrisegurida
d respecto a
posibles
anomalías o
situaciones
derivadas del
cambio
climático que
puedan
retrasar el
vuelo para
poder
programarlo
con mayor
anticipación a
la hora
requerida
Diciembre 31 de 2014
4
Febrero 05de 2014
2
Febrero 05de 2014
4
2
Supervisor
2
4
Supervisión
constante a
la ejecución
del contrato
Supervisor
2
2
No
De la Naturaleza
Ejecución
Externo
Específico
Cancelación
de vuelos
generando
dificultades
en el
cumplimiento
de la misión
oficial
2
Distrisegurida
d
Obtener
información
respecto a
posibles alzas
del
combustible,
con el fin de
poder
plantear la
compra de
pasajes a
precios más
económicos
No
Temporada
de lluvias
5
Incremento
del precio de
los pasajes
aéreos con la
consecuente
reducción del
presupuesto
asignado
Riesgo bajo
Regulatorios
Ejecución
Externo
Específico
4
Incremento
de tarifas de
impuestos,
tasas y/o
contribucione
s
Riesgo bajo
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MATRIZ DE RIESGOS
Fecha:30/01/2014
Mensual
Supervisión
permanente
a la
ejecución del
contrato
Mensual
Diciembre 31 de 2014
2
Diciembre 31 de 2014
1
3
Febrero 05de 2014
1
1
No
Contratista
Exigencias de
garantías
para el
cumplimiento
del objeto
contractual
2
Febrero 05de 2014
4
Contratista
Supervisor
3
4
Comunicació
n
permanente
con el
contratista y
aerolíneas
Supervisor
1
2
Mantener
informado a
Distrisegurida
d respecto a
posibles fallas
en el software
de las
aerolíneas
con el fin de
programar o
reprogramar
vuelos, sin
que se vea
afectada el
cumplimiento
de la misión
No
Incumplimient
o del objeto
del contrato
Retraso en el
suministro de
pasajes
aéreos para
los
funcionarios
que deban
desempeñar
sus funciones
en ciudades
diferentes
2
Riesgo bajo
Operacionales
Ejecución
Externo
7
General
Fallo de
sotfware
Tecnológicos
Ejecución
Externo
Específico
6
Cancelación
de vuelos
generando
dificultades
en el
cumplimiento
de la misión
oficial
Riesgo bajo
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Versión: 1.0
MATRIZ DE RIESGOS
Fecha:30/01/2014
ORIGINAL FIRMADO
Proyecto: EDGARD MARTINEZ COGOLLO PUE JURIDICO
1
1
2
Supervisión
permanente
a la
ejecución del
contrato
Mensual
Contratista
Diciembre 31 de 2014
5
Febrero 05de 2014
3
No
2
Exigencias de
garantías
para el
cumplimiento
del objeto
contractual
Supervisor
Operacionales
Ejecución
Externo
General
8
Baja calidad
de los bienes
y servicios
entregados
Incumplimient
o de los
compromisos
laborales de
los servidores
de
Distrisegurida
d
Riesgo medio
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