GENERACIÓN DE FACTURA AUTOMÁTICA - Ingresamos al Módulo AR, luego menú “Ver / Solicitudes” - Digitamos el siguiente concurrente “Programa Principal de Factura Automática” - Ingresamos los parámetros requeridos y luego clic botón “Aceptar” - Luego ejecutamos concurrente. Clic en botón “Ejecutar” - Verificamos si terminó la ejecución. VERIFICACIÓN DE NÚMERO INTERNO - Ingresamos al Módulo OM, y clic en el item “Pedidos de Ventas” - Ingresamos el número de pedido a consultar (en éste caso el pedido: 20000831) - Para verificar si se generó número interno, damos clic en el botón “Acciones” y luego seleccionamos “Información Adicional Pedido” y “Aceptar”. - Luego en éste ventana nos dirigimos a la pestaña “Facturas/Notas de Crédito” Aplicar facturas a la Nota de crédito 6226 - Ingresamos al Módulo AR, seleccionamos item “Transacciones” - Buscamos la Nota de Crédito (en éste caso 6226) - Luego menú “Acciones / Aplicaciones” - Ingresamos las 2 facturas internas (en éste caso 10321 y 10323) en la columna “Aplicar A”. En la columna “Fecha Aplicación” digitar la misma fecha de las facturas. En la columna “Importe Aplicado” digitar los montos respectivos para el neteo - Check en “Aplicar” (en la primera columna) por cada item y luego “Guardar” - Luego clic en botón “Refrescar” y quedaran los valores en “0.00” - Finalmente marcamos como “Anulado”
