Plan Estratégico Institucional-2017-2019

2017 - 2019
GOBIERNO REGIONAL
DE AREQUIPA
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
CONTENIDO
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. 3
I.
SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA ................................................................................... 4
I.1.
VISIÓN REGIONAL AL 2021 ............................................................................................ 4
I.2.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TERRITORIALES, INDICADORES Y METAS ...................... 5
I.3.
ACCIONES ESTRATÉGICAS TERRITORIALES ................................................................ 8
II.
MISIÓN INSTITUCIONAL ....................................................................................................... 13
III.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL ..................................................................... 14
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL ....................................................................... 16
V.
RUTA ESTRATÉGICA ............................................................................................................ 26
VI.
MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES ..... 29
1.
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS ...................................................................................... 37
2.
PLANTILLA DE ARTICULACIÓN ........................................................................................ 49
3.
FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES ........................................................................... 52
4.
GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................................... 83
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
2
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
PRESENTACIÓN
La Planificación Estratégica continúa siendo una labor pendiente desde hace años. A pesar de los
intentos, aun no es posible consolidar y posicionar a la planificación como el primer pilar de la
gestión pública; la desarticulación entre objetivos, indicadores y metas en los instrumentos de
gestión, territoriales e institucionales, y las políticas nacionales o territoriales no permite contribuir
al logro de los objetivos nacionales.
Con el propósito de atender a dicha necesidad, la Política de Modernización de la Gestión Pública,
aprobada mediante el Decreto Supremo N° 004-2012-PCM, ha considerado como el primer pilar
de la gestión pública orientada a resultados al Planeamiento Estratégico, recomendando al
CEPLAN ejercer su rectoría a través de la emisión de normas técnicas que regulen el Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico.
En abril del año 2014, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014CEPLAN/PCD se aprobó la Directiva N° 001-2014-CEPLAN: "Directiva General del Proceso de
Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico" con el objetivo de
establecer los principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento
Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN. En dicho
documento, el proceso del planeamiento estratégico en nuestro país queda ordenado y regulado.
En el periodo 2016, siguiendo los lineamientos de la Directiva, el Gobierno Regional de Arequipa,
a través de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, en coordinación con las Unidades
Orgánicas, ha elaborado el Plan Estratégico Institucional - PEI para el periodo 2017-2019. Dicho
documento consolida objetivos desafiantes y acciones estratégicas claramente definidas para
lograr tales objetivos; además de indicadores y metas posibles de alcanzar por la institución.
De esta manera, se presenta y se pone a disposición el PEI del Gobierno Regional Arequipa, el
que no solo contribuirá al posicionamiento institucional, sino también, a desarrollar los mecanismos
para establecer una cultura de planeamiento estratégico y a fortalecer las capacidades de gestión
en cada una de sus unidades orgánicas, con miras a lograr los objetivos institucionales y por su
alineamiento coadyuvar a los objetivos regionales y nacionales.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
3
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
I.
SÍNTESIS DE LA FASE ESTRATÉGICA
I.1. VISIÓN REGIONAL AL 2021
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
4
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
I.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TERRITORIALES, INDICADORES Y METAS
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
Objetivo estratégico
Mejorar la condición de vida
de la población
Mejorar la calidad educativa
de los estudiantes
Indicador
Fuente
de
datos
Porcentaje de población en
INEI
situación de Pobreza
Porcentaje de alumnos del 2do
Grado de Primaria, que
ECE lograron desempeño suficiente MINEDU
en Comprensión Lectora.
Porcentaje de alumnos del 2do
Grado de Primaria que lograron
ECE desempeño suficiente
MINEDU
Matemáticas.
Promover Arequipa como
centro de producción,
Porcentaje de conclusión,
ESCALE /
manifestación y encuentro
educación superior, grupo de
MINEDU
artístico, cultural e intelectual edades 22-24
de nivel internacional.
Porcentaje de población con
INEI
acceso a algún seguro de salud
Mejorar los servicios de
Tasa de desnutrición crónica
salud para la población
en niños y niñas de 5 años a
INEI
menos
Porcentaje de hogares con red
INEI Elevar el acceso a servicios de agua potable en la vivienda. SIRTOD
básicos de agua,
Porcentaje de hogares con red
INEI saneamiento y energía
de desagüe en la vivienda
SIRTOD
eléctrica de los hogares
Porcentaje de hogares con
INEI electricidad en la vivienda
SIRTOD
Mejorar el acceso a las
Porcentaje de hogares que
telecomunicaciones de los
INEI
tienen servicio de Internet
hogares
Mejorar el acceso a
Porcentaje de población en
viviendas con características
viviendas con características
INEI
físicas adecuadas para los
físicas adecuadas
hogares
Elevar el acceso al
Tasa de empresas autorizadas
DGTT –
transporte público formal
del transporte de pasajeros
MTC
para los ciudadanos
regular nacional
MININTER
Tasa de faltas registradas
- INEI contra el ciudadano
SIRTOD
Mejorar el Nivel de
seguridad de la ciudadanía.
MININTER
Tasa de incidencias de delitos
- INEI registrados
SIRTOD
Eficacia de ejecución
CNC Gestión pública eficiente
presupuestal de Arequipa
MEF
Porcentaje de cumplimiento de
CNC Gestión pública transparente
la Ley de Transparencia
Defensoría
y moderna
Informativa
del Pueblo
Línea
Base
2014
Meta
2018
Meta
2021
7.77
4.24
2.70
61.00
75.11
87.12
32.90
37.49
43.98
23.38
24.95
25.28
55.90
69.01
74.38
7.30
7.39
7.28
92.40
94.15
96.09
73.60
81.49
84.16
97.70
98.82
100.00
28.90
38.33
45.82
96.00
96.74
97.44
2.75
2.74
2.67
15.51
11.09
8.44
12.18
14.1
15.9
58.12
61.22
63.02
68.50
63.26
62.62
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Nº
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Indicador
Fuente
de
datos
Línea
Base
2014
Meta
2018
Meta
2021
Reducción de la
vulnerabilidad de la
población y sus medios de
vida ante la ocurrencia de
peligros
Porcentaje de viviendas
afectadas por desastre natural
INEI SIRTOD INDECI
26.00
24.84
24.03
CNC
0.65
0.70
0.71
Elevar la competitividad de
las actividades económicas
de la región
Índice de Competitividad
Regional
Porcentaje de participación de
las actividades productivas en
el VAB regional. A precios
constantes
INEI BCRP
26.62
24.25
21.38
INEI SIRTOD
62.7
79.0
89.2
10.3
14.8
25.4
686.98
1187.17
1271.71
Objetivo estratégico
Apoyar la entrega de
productos (bienes y/o
servicios) de los programas
sociales con enfoque
productivo.
Mejora de la eficiencia del
aprovechamiento de los
recursos hídricos para uso
agrario
Dinamizar la Infraestructura
productiva (agrícola
pesquera, industrial).
Infraestructura que potencia
la generación y
abastecimiento de energía
Incrementar la
infraestructura de transporte
multimodal
Incrementar la disponibilidad
de infraestructura de
servicios
Agrupamiento de la
población rural en ciudades
intermedias establecidas
sobre la base de centros
poblados planificados (CPP).
Porcentaje de PEA ocupada en
empleo adecuado
Porcentaje de productores
agrícolas y agropecuarios que
INEI cuentan con sistema de riego
SIRTOD
tecnificado
Razón de inversión en
CNC infraestructura agropecuaria
MEF, INEI
respecto a la PEA agropecuaria
Potencia de energía eléctrica
instalada
INEI SIRTOD
421.2
411.75
409.95
Porcentaje asfaltado de la red
vial departamental
CNC MTC
30.54
39.29
46.13
Porcentaje de vías nacionales,
CNC departamentales y vecinales
MTC - INEI
asfaltadas.
14.49
13.42
11.59
Porcentaje de municipalidades
que cuentan con Plan de
RENAMU Acondicionamiento Territorial a
INEI
nivel provincial.
4.59
20.85
56.18
C.E.
C.E.
465
506
3.70
4.04
19.87
23.67
Porcentaje promedio de avance
del proceso de ZEE a nivel
macro y/o meso en el
MEF
53
departamento de Arequipa REVISAR MINAN
Conservar los ecosistemas y Número de pasivos
MINEN
383.00
cuencas de la región
ambientales mineros
Reducir la vulnerabilidad de
Porcentaje de avance de la
la población ante el cambio
INEI
3.22
reforestación
climático
Desarrollar la eco-eficiente y
Porcentaje de municipalidades
competitividad del sector
RENAMU que cuentan con instrumentos
17.43
público y privado,
INEI
de gestión ambiental
promoviendo
Gestión sostenible de los
recursos naturales y la
diversidad biológica
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Nº
Objetivo estratégico
Indicador
Fuente
de
datos
Línea
Base
2014
Meta
2018
Meta
2021
potencialidades y
oportunidades económicas y
ambientales.
Fuente: Equipo Técnico de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
I.3. ACCIONES ESTRATÉGICAS TERRITORIALES
OBJETIVOS
ACCIONES ESTRATÉGICAS ¿QUÉ SE ENTREGA/QUÉ SE REALIZA? + ¿A QUIÉN SE
ENTREGA?
FORTALECER EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN POBLACIONES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD.
CIUDADANÍA CON ACCESO OPORTUNO AL SISTEMA JUDICIAL PENAL.
PRIORIZAR ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARA ACCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES
ORIENTADOS A MEJORAR LA NUTRICIÓN Y SALUD DE LA MADRE GESTANTE Y DE LOS NIÑOS
ENTRE 0 Y 3 AÑOS.
MEJORAR LA CALIDAD Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE GUARDERÍA
INFANTIL, EN ESPECIAL EN LOS DISTRITOS MÁS POBRES, PARA FACILITAR EL ACCESO DE
LAS MADRES AL MERCADO DE TRABAJO.
INSTITUCIONALIZAR OFICINAS PARA LA REHABILITACIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA A LAS
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL.
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PARA ENFRENTAR LA
DESNUTRICIÓN.
PRIORIZAR EL COMBATE DE LA VIOLENCIA Y MALTRATO FAMILIAR EN HOGARES CON
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ORIENTADOS A GENERAR AMBIENTES MÁS SALUDABLES
DE DESARROLLO.
1.
MEJORAR LA CONDICIÓN DE
VIDA DE LA POBLACIÓN
MEJORAR LAS COORDINACIONES INTERGUBERNAMENTALES E INTERSECTORIALES
REFERIDAS A LA POLÍTICA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO EJE TRANSVERSAL EN LAS
POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REGIONALES.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTERCULTURALES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN
GENERAL
INSTITUCIONALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS QUE PROMUEVEN LA
EQUIDAD DE GÉNERO Y LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y EN LOS
ÁMBITOS REGIONAL Y LOCAL.
INSTITUCIONALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS QUE PROMUEVEN LA
EQUIDAD DE GÉNERO Y LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y EN LOS
ÁMBITOS REGIONAL Y LOCAL.
DESARROLLAR MECANISMOS DE PROTECCIÓN SOCIAL CON SERVICIOS DIRIGIDOS A LA
POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE 65 AÑOS A MÁS, INCLUYENDO LA ADECUACIÓN
INTERCULTURAL DE ALGUNOS SERVICIOS BÁSICOS.
ARTICULAR LAS INTERVENCIONES PÚBLICO-PRIVADAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA A
NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.
AMPLIAR LA META EDUCATIVA EN EL NIVEL EDUCATIVO INICIAL CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO
RURAL.
2.
MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA DE LOS
ESTUDIANTES
FOMENTAR LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON LAS DEMANDAS
LABORALES SEGÚN LA PREDOMINANCIA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA EL
FUTURO EN EL DEPARTAMENTO.
ARTICULAR E IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS Y ESTAS CON EL SECTOR PRIVADO.
PROMOVER EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE ORIENTADOS A ALCANZAR LOS
ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN EL ALUMNADO.
FOMENTAR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CON PLENA PARTICIPACIÓN DE
TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL INTERPROVINCIAL.
3.
PROMOVER AREQUIPA COMO
CENTRO DE PRODUCCIÓN,
MANIFESTACIÓN Y
ENCUENTRO ARTÍSTICO,
CULTURAL E INTELECTUAL DE
NIVEL INTERNACIONAL.
PROTEGER, INTERPRETAR Y DIVULGAR NUESTRO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO,
DOCUMENTAL, BIBLIOGRÁFICO, ARQUEOLÓGICO, NATURAL E INTANGIBLE Y LAS
MANIFESTACIONES QUE ENRIQUEZCAN EL ACERVO CULTURAL DE LA REGIÓN.
FOMENTAR ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO, LA DIVULGACIÓN Y DISFRUTE
DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES, PROMOVIENDO LA DEMOCRATIZACIÓN DEL
ACCESO A ESTOS BIENES Y SERVICIOS CULTURALES. PROMOVER LA ORGANIZACIÓN,
FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN, Y FOMENTAR EL TEJIDO
ORGANIZACIONAL CULTURAL DE LA REGIÓN
IMPLEMENTAR BIBLIOTECAS ESCOLARES, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TIC A
TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZANDO EL ÁMBITO RURAL.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
OBJETIVOS
4.
MEJORAR LOS SERVICIOS DE
SALUD PARA LA POBLACIÓN
5.
ELEVAR EL ACCESO A
SERVICIOS BÁSICOS DE
AGUA, SANEAMIENTO Y
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS
HOGARES
6.
MEJORAR EL ACCESO A LAS
TELECOMUNICACIONES DE
LOS HOGARES
7.
MEJORAR EL ACCESO A
VIVIENDAS CON
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ADECUADAS PARA LOS
HOGARES
8.
ELEVAR EL ACCESO AL
TRANSPORTE PÚBLICO
FORMAL PARA LOS
CIUDADANOS
ACCIONES ESTRATÉGICAS ¿QUÉ SE ENTREGA/QUÉ SE REALIZA? + ¿A QUIÉN SE
ENTREGA?
ARTICULAR ACCIONES CON EL NIVEL DE GOBIERNO CENTRAL Y LOS GOBIERNOS SUB
REGIONALES PARA LOGRAR EL ASEGURAMIENTO EN SALUD DE TODAS LAS PERSONAS.
MEJORAR Y AMPLIAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO NECESARIO EN TODO EL DEPARTAMENTO.
MEJORAR Y AMPLIAR EL SERVICIO DE SALUD PRENATAL DE LA MUJER GESTANTE, AL
PARTO INSTITUCIONAL CON FINES DE DISMINUIR LAS MUERTES MATERNAS Y NEONATALES
CON PRIORIDAD EN LAS ZONAS RURALES.
POBLACIÓN CON ALIMENTACIÓN Y CONDICIONES SANITARIAS ADECUADAS
FOMENTAR Y DESARROLLAR PROYECTOS CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA
EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
AMPLIAR Y MEJORAR LAS REDES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EN LAS PRINCIPALES CIUDADES A CON VISIÓN DE LARGO PLAZO.
PRIORIDAD EN EL ACCESO A SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS MÁS
ALEJADAS DE LAS CAPITALES DE PROVINCIA CON ENERGÍAS NO CONVENCIONALES.
PROMOCIONAR LOS BENEFICIOS Y POTENCIALIDADES DEL USO DE LAS TIC EN LA
POBLACIÓN, LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS Y
APLICACIONES DIGITALES.
PROMOVER LAS INTERVENCIONES PLANIFICADAS Y COORDINADAS ENTRE LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, REGIONAL Y LOCAL EN LA
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA PROVISIÓN DE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
FORTALECER LA LABOR DE LAS INSTITUCIONES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
Y LA REGULACIÓN, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES.
CONSOLIDAR EL DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA Y LA RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA
ÓPTICA ALINEANDO LOS INTERESES DEL PAÍS, CON ÉNFASIS EN LAS ZONAS RURALES Y
LOS LUGARES DE PREFERENTE INTERÉS SOCIAL.
PROMOVER EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
PRIVADA, ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA E INVERSIÓN DIRECTA.
PROMOVER EL USO ADECUADO DEL SERVICIO ELÉCTRICO, AMPLIAR EL ACCESO Y CALIDAD
DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
PROMOVER A NIVEL REGIONAL EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA
EL ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CON ESTÁNDARES DE CALIDAD
INTERNACIONAL, PARA FAVORECER LA COMUNICACIÓN DE LA POBLACIÓN Y UN MAYOR
ACCESO A LA INFORMACIÓN, MEJORANDO LA EDUCACIÓN E INCREMENTANDO LA
PRODUCTIVIDAD.
IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS PARA LAS FAMILIAS, MEDIANTE LA
PROVISIÓN DE TERRENOS URBANIZADOS, A TÍTULO ONEROSO Y SUJETO A COMPROMISOS
DE INVERSIÓN EN PLAZOS PREDETERMINADOS Y EN ESTRICTO RESPETO DE LA
PROPIEDAD PRIVADA.
FOMENTAR MAYOR INVERSIÓN E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO URBANO-MARGINAL
PROMOVER LA OCUPACIÓN RACIONAL, ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO,
MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE LA FORMALIZACIÓN PREDIAL Y EL MEJORAMIENTO
(SANEAMIENTO) DE ÁREAS PARA LA OCUPACIÓN URBANA.
FACILITAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS PARA EL AUTOCONSTRUCCIÓN Y LA
MEJORA DE VIVIENDAS, Y EN LA MEJORA DE ÁREAS URBANAS DETERIORADAS, CON
PRIORIDAD EN ZONAS VULNERABLES
FORTALECER CAPACIDADES Y ARTICULACIÓN CON EL ÁMBITO SUB NACIONAL,
MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, PARA UN SEGUIMIENTO NACIONAL DE LA
CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.
FORMALIZACIÓN DE LOS PREDIOS DEDICADOS A VIVIENDA Y ARTICULAR ACCIONES
ORIENTADAS AL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS TIERRAS URBANAS Y RURALES.
CIUDADANOS CON ACCESO A TRANSPORTE FORMAL.
PROMOVER LA CREACIÓN DE AUTORIDADES DE TRANSPORTE PARA LAS GRANDES
CIUDADES, QUE COORDINEN ENTRE ORGANISMOS DEL SECTOR, PLANIFIQUEN, REGULEN
Y SUPERVISEN EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.
PROMOVER LA REFORMA DE LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR E IMPLEMENTAR UN NUEVO
REGLAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE ELIMINE LOS INCENTIVOS A LA
INFORMALIDAD.
IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN VIAL A
CONDUCTORES Y PEATONES QUE CONTEMPLE LA NUEVA REFORMA DEL TRANSPORTE Y
MEJORAR EL SISTEMA DE PENALIDADES DE FORMA QUE LOS INCENTIVOS GENERADOS
SEAN EFECTIVOS.
FORTALECER Y PROMOVER LA INTERCONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA ASOCIADA, CONSOLIDANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE AREQUIPA Y
CORREDORES COMPLEMENTARIOS DE INTERCONEXIÓN.
PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y
QUE PERMITA INCIDIR EN LAS CAUSAS DE LA INSEGURIDAD.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
ACCIONES ESTRATÉGICAS ¿QUÉ SE ENTREGA/QUÉ SE REALIZA? + ¿A QUIÉN SE
ENTREGA?
MEJORAR LA NIVEL DE
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS GOBIERNOS
SEGURIDAD DE LA
LOCALES, ASÍ COMO SU CAPACIDAD PARA ARTICULAR A LOS ACTORES EN EL TEMA Y
CIUDADANÍA.
EJERCER SU LIDERAZGO EFECTIVO.
INSTAURAR MECANISMOS PARA POTENCIAR LAS CAPACIDADES DE LOS RECURSOS
HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, LA
COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN DE INTERVENCIONES Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO, EN
EL
MARCO
DEL
CUMPLIMIENTO
DE
LOS
PRINCIPIOS
DE
ÉTICA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
GESTIÓN DE PROYECTOS
SOSTENIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA
IDENTIFICAR LAS PRIORIDADES Y NECESIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS
GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE PÚBLICOS, MEJORANDO LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y DEL
GASTO SOCIAL.
PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
URBANO A NIVEL DE GRANDES CIUDADES, QUE CONTEMPLE LOS PROGRAMAS DE
CHATARREO, PLANES DE ADECUACIÓN DE CONSORCIOS Y LA ELABORACIÓN DE UN PLAN
DE INFRAESTRUCTURA.
POTENCIAR LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO IMPLEMENTANDO LA
GESTIÓN
POR
RESULTADOS
Y
ARTICULANDO LAS POLÍTICAS NACIONALES ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE
GOBIERNO
MEDIANTE
LA
ARMONIZACIÓN
DE LA NORMATIVA NECESARIA.
APLICAR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) PARA
OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, E INTEGRAR LOS DIFERENTES
SISTEMAS
Y
CANALES
DE
INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIÓN
SECTORIALES E INSTITUCIONALES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN BENEFICIO DE
LOS CIUDADANOS.
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEO REFERENCIADO SOBRE LAS
ÁREAS PRODUCTIVAS Y DE DESARROLLO ECONÓMICO POTENCIAL.
ESTABLECER UN SISTEMA DE INTELIGENCIA COMERCIAL.
DISEÑAR MECANISMOS SENCILLOS, TRANSPARENTES Y ÉTICOS PARA LA PARTICIPACIÓN
DEL SECTOR PRIVADO (INVERSIONISTAS, ONG, ORGANISMOS SUPRANACIONALES, ETC.)
EN LA GESTIÓN PÚBLICA.
GESTIÓN PÚBLICA
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL COADYUVANDO A LA
TRANSPARENTE Y MODERNA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS PARA LA MEJOR GESTIÓN
E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN COMO BASE PARA LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES
Y EL DESARROLLO REGIONAL.
INCENTIVAR Y FORTALECER SISTEMAS INTEGRADOS DE LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS.
FOMENTAR LA PRÁCTICA DE LA ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PROMOVIENDO VALORES
COMO
LA
HONESTIDAD,
LA VERACIDAD, LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS, EL RESPETO A LA LEY,
LA
SUBSIDIARIEDAD
Y
LA
SOLIDARIDAD.
IDENTIFICAR LAS PRIORIDADES Y NECESIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS,
MEJORANDO
LA
EFICIENCIA Y LA CALIDAD DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y DEL GASTO SOCIAL
MANEJAR INTEGRALMENTE EL TERRITORIO Y REUBICAR A LAS POBLACIONES SITUADAS
EN ZONAS VULNERABLES, EN NÚCLEOS URBANOS RURALES.
REDUCCIÓN DE LA
FOMENTAR LA GESTIÓN PROACTIVA DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN MATERIA
VULNERABILIDAD DE LA
AMBIENTAL Y DE PREVENCIÓN FRENTE A DESASTRES.
POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE CIUDADES RECIPIENTES A ESCALA MUNICIPAL Y PROMOVER
VIDA ANTE LA OCURRENCIA
LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS QUE REDUZCAN LA VULNERABILIDAD PARA LA
DE PELIGROS
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.
CIUDADANÍA CON DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN PREVENCIÓN ANTE DESASTRES
CONSTRUIR EL “CLIMA FAVORABLE A LA INVERSIÓN” PRIVADA NACIONAL Y EXTRANJERA
EN SECTORES PRODUCTIVOS Y ACTIVIDADES QUE DINAMICEN LA ECONOMÍA REGIONAL.
CONCERTAR ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE
PROMOCIÓN A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA, PESQUERA, MINERA E
INDUSTRIAL.
CREAR INCENTIVOS PARA LA REPATRIACIÓN DE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y
ELEVAR LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIOS DE ALTO DE NIVEL QUE VIVEN Y TIENEN ACTIVIDAD EN EL EXTRANJERO.
DE LAS ACTIVIDADES
PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA EN TIERRAS ERIAZAS PARA AMPLIAR LA FRONTERA
ECONÓMICAS DE LA REGIÓN
AGRÍCOLA CONFORME A CRITERIOS DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA.
OBJETIVOS
9.
10.
11.
12.
13.
CREAR PREMIOS, DISTINCIONES E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA ESTIMULAR EL
DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
ESTABLECER LA AGENCIA DE FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA CON LA PARTICIPACIÓN
DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y ACADÉMICO.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
10
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
OBJETIVOS
14. APOYAR LA ENTREGA DE
PRODUCTOS (BIENES Y/O
SERVICIOS) DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES CON
ENFOQUE PRODUCTIVO.
15. MEJORA DE LA EFICIENCIA
DEL APROVECHAMIENTO DE
LOS RECURSOS HÍDRICOS
PARA USO AGRARIO
16. DINAMIZAR LA
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA (AGRÍCOLA
PESQUERA, INDUSTRIAL).
17. INFRAESTRUCTURA QUE
POTENCIA LA GENERACIÓN Y
ABASTECIMIENTO DE
ENERGÍA
ACCIONES ESTRATÉGICAS ¿QUÉ SE ENTREGA/QUÉ SE REALIZA? + ¿A QUIÉN SE
ENTREGA?
ESTABLECER MECANISMOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS
Y PARQUES INDUSTRIALES CON ENFOQUE INTERNACIONAL, NACIONAL Y/O MACRO
REGIONAL.
INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN LAS
EXPORTACIONES PERUANAS
ARTICULAR A LAS PYME CON LAS GRANDES EMPRESAS Y CONCRETANDO ESQUEMAS DE
PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES.
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE INSERCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA REGIÓN
AREQUIPA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES.
POSICIONAR LA “MARCA AREQUIPA” A NIVEL INTERNACIONAL, ASOCIADA A LAS VENTAJAS
COMPETITIVAS Y SUS PRODUCTOS EMBLEMÁTICOS.
IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TURISMO Y ECO-TURÍSTICO SOSTENIBLES A NIVEL
REGIONAL.
PROMOVER EL TURISMO MEDIANTE INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y LA SIMPLIFICACIÓN DE
TRÁMITES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HOTELES E INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y LA
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS COMPETENTES.
BRINDAR SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS
PRINCIPALES.
INVESTIGACIÓN CON APLICACIÓN TECNOLÓGICA.
ESTABLECER PRIORIDADES PARA LAS INVESTIGACIONES SEGÚN CAMPOS CIENTÍFICOS DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA REGIÓN, DESTINANDO FINANCIAMIENTO PARA
ESTUDIOS EN TEMAS DE PRIORIDAD.
ESTABLECER UN FONDO REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA UNIFICADO.
INCREMENTAR LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y NO
CONVENCIONAL.
INCENTIVAR LA FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS
LABORALES.
CREAR FONDOS DE FINANCIAMIENTO PROMOCIONALES, PARA APOYAR EL DESARROLLO
DE PEQUEÑOS NEGOCIOS EN LOS ÁMBITOS URBANO Y RURAL.
PROMOVER E IMPULSAR LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GENÉTICA
(TERRESTRE COMO ACUÁTICA), IMPULSANDO LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE
CONSERVACIÓN REGIONAL, EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS, LAS ÁREAS MARINO-COSTERAS.
GESTIONAR MEDIDAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.
GESTIONAR MEDIDAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA.
18. INCREMENTAR LA
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE MULTIMODAL
GESTIONAR MEDIDAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA.
GESTIONAR MEDIDAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.
GESTIONAR MEDIDAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.
CIUDADANOS CON ACCESO A TRANSPORTE FORMAL.
19. INCREMENTAR LA
DISPONIBILIDAD DE
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS
GESTIONAR MEDIDAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS.
20. AGRUPAMIENTO DE LA
POBLACIÓN RURAL EN
CIUDADES INTERMEDIAS
ESTABLECIDAS SOBRE LA
BASE DE CENTROS
POBLADOS PLANIFICADOS
(CPP).
DESARROLLAR NUEVOS CENTROS URBANOS PLANIFICADOS, GARANTIZANDO SU
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, SU COMPATIBILIDAD CON LAS TRADICIONES Y CULTURA DE
LOS BENEFICIARIOS Y SU CONECTIVIDAD CON CORREDORES ECONÓMICOS, CUENCAS
HIDROGRÁFICAS Y CIUDADES INTERMEDIAS PARA REDUCIR EL TIEMPO DE ACCESO A
SERVICIOS BÁSICOS Y A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN E INTERCAMBIO COMERCIAL.
APOYAR LAS INICIATIVAS PRIVADAS ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA URBANA QUE CONTRIBUYA A REVITALIZAR A LAS CIUDADES
INTERMEDIAS Y A LAS REDES DE ENLACE QUE LAS ARTICULAN.
USO DE SUELOS PÚBLICOS SOCIALES Y ECOLÓGICOS, ORIENTADAS A CONSOLIDAR UNA
PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL,
DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y DE SEGURIDAD FÍSICA.
ASIGNAR RECURSOS PARA LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA
EN LA CONFORMACIÓN DE NUEVAS CIUDADES INTERMEDIAS, PLANIFICADAS, CON TODOS
LOS SERVICIOS BÁSICOS, Y DESTINADAS A ATRAER Y CONCENTRAR A QUIENES HABITAN
EN CENTROS POBLADOS.
FOCALIZAR EL GASTO SOCIAL BAJO UN ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, QUE
CONCENTRE POBLACIONES AISLADAS DEL ÁREA RURAL Y LAS ARTICULE
PRODUCTIVAMENTE A CORREDORES ECONÓMICOS, CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y
CIUDADES INTERMEDIAS.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
11
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
ACCIONES ESTRATÉGICAS ¿QUÉ SE ENTREGA/QUÉ SE REALIZA? + ¿A QUIÉN SE
ENTREGA?
IMPLEMENTAR LA ECO EFICIENCIA EN LAS DIVERSAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO
REGIONAL Y PROMOVERLA EN EL RESTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, COMO INSTRUMENTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN, DEL DESARROLLO
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS
DE LA PRODUCTIVIDAD Y SERVICIOS Y DE AHORRO DE RECURSOS ECONÓMICORECURSOS NATURALES Y LA
FINANCIEROS AL ESTADO.
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
CONCLUIR LA ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA E IMPULSAR EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL COMO HERRAMIENTAS BÁSICAS E IMPRESCINDIBLES DEL PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO INTEGRAL REGIONAL.
IMPULSAR LA GESTIÓN INTEGRADA DE LAS CUENCAS, PRIORIZANDO LA CONSERVACIÓN
DE LAS CABECERAS DE CUENCA Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS AGUA Y SUELO
PARA EL BIENESTAR SOCIAL.
IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN LAS
ZONAS ALTAS DE LA REGIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS Y COMO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS
AMBIENTALES.
IMPULSAR MEDIDAS DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PASTURAS NATURALES,
HUMEDALES Y BOFEDALES, REALIZANDO USO SOSTENIBLE DE ELLOS Y EVITANDO EL
SOBRE PASTOREO O LA INTROMISIÓN DE ACTIVIDADES (MINERÍA, CONSTRUCCIÓN, ETC.),
CONSERVAR LOS
QUE CONLLEVEN A SU DESTRUCCIÓN.
ECOSISTEMAS Y CUENCAS DE
PROMOVER E IMPULSAR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS URBANAS
LA REGIÓN
EN TODO EL ÁMBITO REGIONAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISPOSICIÓN DE
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS A NIVEL RURAL
FISCALIZAR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, RESIDUOS SÓLIDOS Y USO DE
INSUMOS O PRODUCTOS CONTAMINANTES EN LAS EMPRESAS PRIVADAS, TANTO DE
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS-PRODUCTIVAS (MINERÍA, PESQUERÍA, AGRICULTURA) COMO
DE SERVICIOS.
PROMOVER E IMPULSAR LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GENÉTICA
(TERRESTRE COMO ACUÁTICA), IMPULSANDO LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ÁREAS DE
CONSERVACIÓN REGIONAL, EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS, LAS ÁREAS MARINO-COSTERAS.
REDUCIR LA VULNERABILIDAD FORTALECER EL SISTEMA DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA A TRAVÉS DE ESTACIONES
DE LA POBLACIÓN ANTE EL
METEOROLÓGICAS E HIDROLÓGICAS E IMPLEMENTANDO EL SISTEMA DE ALERTA
CAMBIO CLIMÁTICO
TEMPRANA PARA PREVENIR RIESGOS AMBIENTALES.
DESARROLLAR LA ECOEFICIENTE Y COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR PÚBLICO Y
PROMOVER EN EL SECTOR EMPRESARIAL EL USO DE INSUMOS Y TECNOLOGÍAS
PRIVADO, PROMOVIENDO
AMIGABLES CON EL AMBIENTE, PROPENDIENDO A UN CONTEXTO DE ECONOMÍA VERDE Y
POTENCIALIDADES Y
AL BIO COMERCIO.
OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS Y
AMBIENTALES.
OBJETIVOS
21.
22.
23.
24.
Elaboración: Equipo Técnico de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
12
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
II.
MISIÓN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
13
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
III.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL
COD.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA
DE LA POBLACIÓN
PROMOVER LAS
MANIFESTACIONES CULTURALES E
OEI.02
INTELECTUALES, DE NIVEL
INTERNACIONAL.
OEI.01
OE1.03
MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS
BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.
MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA
OEI.04 DE ESTUDIANTES EN SUS
DIFERENTES NIVELES.
MEJORAR LA CALIDAD DE
OEI.05 SERVICIOS DE SALUD PARA LA
POBLACIÓN.
FORTALECER LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL.
PROMOVER LA GESTIÓN DE
RIESGO EN UN CONTEXTO DE
OEI.07
CAMBIO PARA LA REGIÓN
AREQUIPA
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
ECONÓMICA DE LAS CADENAS
OEI.08
PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE
LA REGIÓN AREQUIPA
FOMENTAR EL ACCESO AL
OEI.9 TRABAJO DECENTE EN LA REGIÓN
AREQUIPA
OEI.06
LINEA
BASE
AÑO
LINEA
BASE
VALOR
ACTUAL
AÑO
VALOR
ACTUAL
META
2017
META
2018
META
2019
META
TOTAL
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE POBREZA
7.8
2014
6.7
2015
4.9
4.2
3.6
3.6
INEI
SIRTOD
INEI
NÚMERO DE VISITANTES
EXTRANJEROS A MUSEOS Y
CENTROS ARQUEOLÓGICOS
651
2014
695
2015
750
814
838
838
INEI
SIRTOD
INEI
13
2014
11.3
2015
10.8
9.8
8.9
9
INEI
SIRTOD
INEI
61
2014
65.2
2015
71.1
75.1
79.1
96.7
MINEDU
ESCALE
MINEDU
32.9
2014
31.8
2015
35.3
37.5
39.6
96.7
MINEDU
ESCALE
MINEDU
55.9
2014
60.9
2015
67.2
69
70.8
70.8
INEI
SIRTOD
INEI
7.3
2014
7.5
2015
6.1
5.5
4.9
4.9
INEI
SIRTOD
INEI
83.3
2014
81.2
2015
72.6
71.2
69.9
69.9
INEI
SIRTOD
INEI
PORCENTAJE DE VIVIENDAS
AFECTADAS POR DESASTRE
NATURAL
26
2014
25.7
2015
25.1
24.8
24.6
24.6
INEI
SIRTOD
INEI
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
REGIONAL
6.4
2014
6.7
2016
6.6
6.7
6.7
6.7
IPE
INCORE
CNC
TASA DE DESEMPLEO
4.4
2014
3.9
2015
3.8
3.7
3.6
3.6
INEI
SIRTOD
INEI
INDICADOR
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
CON AL MENOS UNA NECESIDAD
BÁSICA INSATISFECHA
PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL 2DO
GRADO DE PRIMARIA, QUE
LOGRARON DESEMPEÑO
SUFICIENTE EN COMPRENSIÓN
LECTORA.
PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL 2DO
GRADO DE PRIMARIA QUE
LOGRARON DESEMPEÑO
SUFICIENTE MATEMÁTICAS.
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON
ACCESO A ALGÚN SEGURO DE
SALUD
TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA
EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS A
MENOS
EFICACIA DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE AREQUIPA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
14
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
COD.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INDICADOR
PORCENTAJE DE HOGARES QUE
TIENEN SERVICIO DE INTERNET
PORCENTAJE ASFALTADO DE LA
RED VIAL DEPARTAMENTAL
RAZÓN DE INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA
AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA
RESPECTO A LA PEA
OEI.11 DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y
AGROPECUARIA
ENERGÉTICA.
POTENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INSTALADA
PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO
PROMOVER EL APROVECHAMIENTO
OEI.12
AMBIENTAL RESPECTO AL
DE LOS RECURSOS NATURALES
PRODUCTO BRUTO INTERNO
MEJORAR LOS SERVICIOS DE
OEI.10 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
EN LA REGIÓN AREQUIPA
LINEA
BASE
AÑO
LINEA
BASE
VALOR
ACTUAL
AÑO
VALOR
ACTUAL
META
2017
META
2018
META
2019
META
TOTAL
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
28.9
2014
31
2015
35.8
38.3
40.8
40.8
INEI
SIRTOD
INEI
30.5
2014
30.5
2015
35
39.3
42
42
MTC
CNC
MTC
687
2014
900
2015
1000
1187.2
1200
1200
MTC
CNC
MTC
421.2
2014
402
2015
421.4
424.4
428
428
INEI
SIRTOD
INEI
2.4
2014
2.3
2015
2.3
2.2
2.2
2.2
MEF
SINIA
MINAM
Elaboración: Equipo Técnico de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
15
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
IV.
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
LÍNEA BASE DEL
INDICADOR
VALOR ACTUAL DE
INDICADOR
INDICADOR
VALOR
AÑO
VALOR
OEI.01 MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN
AEI.01.01 ASISTENCIA SOCIAL
PORCENTAJE DE
INTEGRAL A LAS POBLACIONES
INVERSIÓN EN EL
2.15
2014
3.1
VULNERABLES
SECTOR SOCIAL
OEI.02 PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES E INTELECTUALES, DE NIVEL INTERNACIONAL.
AEI.02.01 MANIFESTACIONES
CULTURALES REGIONALES E
PORCENTAJE DE
INTERNACIONALES ADECUADAS
INVERSIÓN EN EL
5.57
2014
1.59
PARA LA POBLACION
SECTOR CULTURA
OE1.03 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE LA
AEI.03.01 ACCESO A SERVICIOS DE
POBLACIÓN CON
SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE
ACCESO A SERVICIOS
79.4
CALIDAD PARA LA POBLACION
DE SANEAMIENTO
MEJORADOS
PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN CON
AEI.03.02 ACCESO A LOS SERVICIOS ACCESO SOSTENIBLE
DE AGUA SOSTENIBLE Y DE
A FUENTES
92.4
CALIDAD PARA LA POBLACION
MEJORADAS DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA
PORCENTAJE DE
AEI.03.03 ACCESO A VIVIENDA
VIVIENDAS
75.5
SOSTENIBLE PARA LA POBLACION
PARTICULARES
PROPIAS
AEI.03.04 APOYO TECNICO
TASA DE DENUNCIAS
INTEGRAL AL SISTEMA DE
DE DELITOS POR 10
122
SEGURIDAD CIUDADANA
000 HABITANTES
FUENTE DE DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
DEL
INDICADOR
META
AÑO
2017
2018
2019
META
TOTAL
2015
3.84
3.9
3.95
3.95
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
2015
1.6
1.62
1.63
1.63
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
2014
81.1
2015
82
83
83
83
INEI
SIRDTOD
INEI
2014
94.4
2015
96
96.5
97
97
INEI
SIRDTOD
INEI
2014
73.6
2015
72.8
73.1
73.3
73.3
INEI
SIRDTOD
INEI
2014
114
2015
100
90
80
80
INEI
SIRDTOD
INEI
3351
2015
4064
4459
4893
4893
CENSO ESCOLAR
DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
REPORTE
ESTADÍSTICO
MINEDU
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.
AEI.04.01 FORMACIÓN OPORTUNA Y GASTO PÚBLICO EN
DE CALIDAD A ESTUDIANTES QUE
EDUCACIÓN POR
3351
2015
CURSAN EL II AL VII CICLO DE
ALUMNO A NIVEL
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
SECUNDARIA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
16
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA
EDUCACIÓN BASICA REGULAR
SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN
DE 3 A 16 AÑOS
LÍNEA BASE DEL
INDICADOR
VALOR
TASA NETA DE
ASISTENCIA DE
EDUCACION INCIAL
CON EDADES DE 3-5
78.9
AÑO
VALOR
AÑO
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
DEL
INDICADOR
REPORTE
ESTADÍSTICO
MINISTERIO DE
EDUCACIÓNUNIDAD DE
ESTADÍSTICA
EDUCATIVA
META
INDICADOR
TASA DE CRECIMIENTO
INTERCENSAL DE
ASISTENCIA DE LA
2006
POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD CON
EDADES 3 A 16 AÑOS
PORCENTAJE DE
AEI.04.04 ATENCIÓN OPORTUNA
CONSUMO DE DROGAS
PARA LA PREVENCION DEL
EN POBLACIÓN
6.4
CONSUMO DE DROGRAS EN LA
ESCOLAR DE NIVEL
POBLACIÓN ESTUDIANTIL
SECUNDARIA.
PORCENTAJE DE
AEI.04.05 FORMACIÓN COMPLETA
DOCENTES
DE CARRERAS DOCENTES DE
NOMBRADOS EN
46.4
INSTITUTOS PÚBLICOS DE
INSTITUCIONES
EDUCACIÓN SUPERIOR
PÚBLICAS NO
UNIVERSITARIA
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.
PROPORCIÓN DE
AEI.05.01 ATENCIÓN INTEGRAL PARA MENORES DE 5 AÑOS
REDUCIR LA DESNUTRICIÓN
CON DESNUTRICIÓN
4.1
CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS
CRÓNICA DE NIÑOS
MENORES DE CINCO AÑOS.
(AS) (PATRÓN DE
REFERENCIA NCHS)
TASA DE MORTALIDAD
AEI.05.02 ATENCIÓN INTEGRAL PARA
NEONATAL DE LOS 10
MEJORAR LA SALUD MATERNO
3.6
AÑOS ANTERIORES A
NEONATAL
LA ENCUESTA
AEI.05.03 ATENCIÓN INTEGRAL PARA
REDUCIR LA TBC, VIH/SIDA,
TASA DE MORBILIDAD
3.6
HEPATITIS Y LA SÍFILIS.
DE TBC
AEI.04.03 FORMACIÓN INTEGRAL A
NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN
BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA
VALOR ACTUAL DE
INDICADOR
2017
2018
2019
META
TOTAL
FUENTE DE DATOS
2014
85.5
2015
84
85
86
86
CENSO ESCOLAR
DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
56.8
2006
56.8
88
89
91
91
CENSO NACIONAL
REPORTE
ESTADÍSTICO
INEI
2016
6.4
2016
6
5.5
5
5
DEVIDA
REPORTE
ESTADÍSTICO
DEVIDA
2014
44.3
2015
46
48
50
50
ESCALE - MINEDU
REPORTE
ESTADÍSTICO
ESCALE MINEDU
INEI
2014
5.2
2015
3.33
2.85
2.36
2.36
INEI
INEI - ENCUESTA
DEMOGRÁFICA Y
DE SALUD
FAMILIAR- PPR.
2014
10.4
2015
3.5
2.5
1.5
1.5
INEI
INEI - ENCUESTA
DEMOGRÁFICA Y
DE SALUD
FAMILIAR- PPR.
INEI
2014
10.4
2016
5.5
5.3
3.6
3.6
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD
REPORTE
ESTADISTICO
GERENCIA
REGIONAL DE
SALUD
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
17
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
LÍNEA BASE DEL
INDICADOR
VALOR ACTUAL DE
INDICADOR
INDICADOR
NÚMERO DE FAMILIAS
QUE RECIBEN 2DA
AEI.05.04 INTERVENCIONES
SESIÓN
SANITARIAS PARA REDUCIR LAS
DEMOSTRATIVA EN
ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y
PROMOCION DE SALUD
ZOONOSIS
EN ENFERMEDADES
METAXENICAS
AEI.05.05 ATENCIÓN PREVENTIVA DE PORCENTAJE DE
RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PERSONAS DE 15 Y
PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES MAS AÑOS DE EDAD
NO TRANSMISIBLES.
CON SOBREPESO
PROPORCIÓN DE
FAMILIAS QUE
RECIBEN 02
CONSEJERÍAS EN
AEI.05.06 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DOMICILIO PARA
LA DISMINUCIÓN DE LA
PROMOVER
MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER
PRÁCTICAS Y
EN LA POBLACIÓN.
ENTORNOS
SALUDABLES PARA LA
PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL
CÁNCER
PORCENTAJE DE LA
POBLACION QUE
PRESENTO ALGUN
AEI.05.07 ATENCIÓN OPORTUNA
PROBLEMA DE SALUD
PARA REDUCIR LA MORTALIDAD
O ACCIDENTE Y
POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
RECIBIO ATENCION
MEDICAS
MEDICA INMEDIATA
DURANTE LOS
ULTIMOS 12 MESES
AEI.05.08 ATENCIÓN PREVENTIVA
PORCENTAJE DE
PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE EVOLUCION DE
CONDICIONES SECUNDARIAS DE
PERSONAS CON
SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN
DISCAPACIDAD
CONSULTA EXTERNA
FUENTE DE DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
DEL
INDICADOR
META
VALOR
AÑO
VALOR
AÑO
2017
2018
2019
META
TOTAL
58
2015
60
2016
62
64
66
66
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD
REPORTE
ESTADISTICOS
GERENCIA
REGIONAL DE
SALUD
39
2015
39
2015
38
37
35
35
INEI
INEI - ENCUESTA
DEMOGRÁFICA Y
DE SALUD
FAMILIAR- PPR.
INEI
2
2016
2
2016
3
4
5
5
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD
REGISTRO DE HIS
GERENCIA
REGIONAL DE
SALUD
INEI
MINISTERIO DE
SALUD
97.4
2015
97.4
2015
98
99
100
100
INEI
INEI - ENCUESTA
NACIONAL DE
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
86
2016
86
2016
90
95
100
100
MINISTERIO DE
SALUD
REGISTRO DE HIS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
18
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
LÍNEA BASE DEL
INDICADOR
VALOR ACTUAL DE
INDICADOR
INDICADOR
VALOR
AÑO
VALOR
AÑO
FUENTE DE DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
DEL
INDICADOR
18653
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD
REPORTE
ESTADISTICO
GERENCIA
REGIONAL DE
SALUD
90
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD
REPORTE
ESTADISTICOS
GERENCIA
REGIONAL DE
SALUD
91.82
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
24.6
INEI
SIRTOD
INEI
1408026
INEI
SIRTOD
INEI
3177137
INEI
SIRTOD
INEI
1.9
INEI
SIRTOD
INEI
META
2017
2018
2019
NUMERO DE
PERSONAS
AEI.05.09 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DETECTADAS CON
EL CONTROL Y PREVENCIÓN EN
TRASTORNOS
N.D
2015
N.D
2016
16756
17659
18653
SALUD MENTAL
AFECTIVOS QUE
TIENEN DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO.
PORCENTAJE DE
DISPONIBILIDAD DE
AEI.05.10 ATENCIÓN INTEGRAL EN
MEDICAMENTOS EN
77.1
2016
77.1
2016
81.4
85.7
90
LOS SERVICIOS DE SALUD
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
PORCENTAJE DE
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION EJECUCION
83.3
2014
81.2
2015
92.18
92
91.82
ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
PRESUPUESTAL
ALCANZADA
OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA
AEI.07.01 APOYO INTEGRAL PARA LA PORCENTAJE DE
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD
VIVIENDAS
26
2014
25.7
2015
25.1
24.8
24.6
ANTE LA OCURRENCIA DE
AFECTADAS POR
PELIGROS EN LA REGIÓN
DESASTRE NATURAL
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA
VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCIÓN
1459037
2014
1379846
2015
1424664.5 1408026 1408026
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL
AGRÍCOLA EN MILES
ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD
DE SOLES DE 2007
AGRICOLA Y PECURIA DE LA
VALOR BRUTO DE LA
REGION AREQUIPÁ
PRODUCCIÓN
2517009
2014
2494559
2015
2996039 3086588 3177137
PECUARIA EN MILES
DE SOLES DE 2007
PROMEDIO DE
PERMANENCIA DE
AEI.08.02 APOYO INTEGRAL PARA LA
CIUDADANOS
PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS
NACIONALES Y
1.5
2015
1.5
2015
1.5
1.7
1.9
TURISTICOS EN LA REGIÓN
EXTRANJEROS EN LOS
AREQUIPA
ESTABLECIMIENTOS
DE HOSPEDAJE
META
TOTAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
19
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
LÍNEA BASE DEL
INDICADOR
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
INDICADOR
AEI.08.03 APOYO TÉCNICO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS
ARTESANOS DE LA REGIÓN
PORCENTAJE DE
ARTESANOS QUE
PARTICIPAN EN FERIAS
Y CONCURSOS
VALOR
PORCENTAJE DE
AEI.08.04 APOYO TÉCNICO PARA EL EXPORTACIONES
ACCESO A MERCADOS EXTERNOS
REGIONALES A VALOR
DE MANERA INTEGRAL A LAS MYPES FOB RESPECTO AL
NACIONAL
NUMERO DE
SOLICITUDES
AEI.08.05 FORMALIZACIÓN
APROBADAS PARA LA
SOSTENIBLE DE LOS
EXPLOTACIÓN Y
PRODUCTORES MINEROS EN LA
EXPLORACIÓN DE LA
REGIÓN
PEQUEÑA MINERIA Y
LA MINERIA
ARTESANAL
NUMERO DE EVENTOS
AEI.08.06 OTORGAMIENTO DE
DE PROMOCIÓN DE
CONCESIONES ENERGETICAS
INVERSIÓN EN EL
SOSTENIBLES EN LA REGIÓN
SECTOR ENERGETICO
REALIZADO
NÚMERO DE
AEI.08.07 APOYO TÉCNICO PARA EL ASESORAMIENTO
ACCESO A LA FORMALIZACIÓN DE
PARA LA
MANERA ADECUADA DE LAS MYPES FORMALIZACIÓN DE
EMPRESAS
AEI.08.08 APOYO TECNICO PARA EL PORCENTAJE DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
INVERSIÓN PARA EL
PESCA Y ACUICULTURA REGIONAL
SECTOR PESQUERO
NUMERO DE
EXPEDIENTES
EVALUADOS POR
AEI.08.09 PROMOCIÓN DE LA
ASOCIACION PUBLICO
INVERSIÓN PRIVADA ADECUADA EN
PRIVADAS Y OBRAS
LA MACRO REGIÓN SUR
POR IMPUESTO
AÑO
VALOR ACTUAL DE
INDICADOR
VALOR
AÑO
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
DEL
INDICADOR
REGISTRO RNA
GERENCIA
REGIONAL
DE COMERCIO
EXTERIOR Y
TURISMO
SIRTOD
INEI
INFORME
GERENCIA
REGIONAL
DE ENERGÍA Y
MINAS
META
2017
2018
2019
META
TOTAL
FUENTE DE DATOS
9%
2015
9%
2015
15%
19%
23%
23%
GERENCIA
REGIONAL
DE COMERCIO
EXTERIOR Y
TURISMO
7.37%
2014
8.45 %
2015
9.15%
9.5%
9.85%
9.85 %
INEI
280
GERENCIA REGIONAL
DE ENERGÍA Y MINAS
INFORME
GERENCIA
REGIONAL
DE ENERGÍA Y
MINAS
18
2014
28
2015
98
234
280
2
2014
3
2015
5
6
7
7
GERENCIA REGIONAL
DE ENERGÍA Y MINAS
310
2014
245
2015
700
800
900
900
SUB GERENECIA DE
MYPE
INFORME
SUB GERENCIA
DE
MYPE
24.09
2014
12.49
2015
12.87
12.94
13
13
CONSULTA
AMIGABLE
CONSULTA
AMIGABLE
CONSULTA
AMIGABLE
20
2016
20
2016
27
27
29
29
OFICINA DE
PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA
REPORTE
OFICINA DE
PROMOCIÓN DE
LA INVERSIÓN
PRIVADA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
20
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
LÍNEA BASE DEL
INDICADOR
VALOR ACTUAL DE
INDICADOR
INDICADOR
VALOR
FUENTE DE DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
DEL
INDICADOR
META
AÑO
VALOR
AÑO
2017
2018
2019
META
TOTAL
2014
31
2015
35.8
38.3
40.8
40.8
INEI
SIRTOD
INEI
2015
14
14
13
13
INEI
SIRTOD
INEI
2015
24.77
24.85
24.90
24.90
INEI
SIRTOD
INEI
2016
53
56
60
60
2016
100
0
0
100
OEI.09 FOMENTAR EL ACCESO AL TRABAJO DECENTE EN LA REGIÓN AREQUIPA
AEI.09.01 PROMOCION PARA EL
ACCESO AL TRABAJO ADECUADO
DE LA POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA
PORCENTAJE DE PEA
OCUPADA EN EMPLEO
ADECUADO
28.9
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA
TIEMPO PROMEDIO DE
TRASLADO DE LA
AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA
POBLACIÓN RURAL
REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E
ESCOLAR QUE SE
16
2014
15
INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA
DESPLAZA A PIE A SU
DE TRANSPORTE RURAL
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
AEI.10.02 APOYO INTEGRAL PARA EL
PROPORCIÓN DE
USO DE ESTACIONES DE SERVICIOS
POBLACIÓN CON
PUBLICOS DE
17.2
2014
24.7
ACCESO AL SERVICIO
TELECOMUNICACIONES EN LA
DE INTERNET
REGIÓN
OEI.11 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA.
AEI.11.01 EJECUTAR EL PIP
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION
PORCENTAJE DE
DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO,
40.8
2015
49.99
AVANCE DEL PIP
PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA,
REGION AREQUIPA”
AEI.11.02 EJECUTAR EL PIP
“CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL
INTERCONECTORA ENTRE LOS
DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO
SELVA ALEGRE, YANAHUARA,
CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPAAREQUIPA”
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
98.44
2015
99.37
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
21
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
AEI.11.03 EJECUTAR EL PIP
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LAS PARTES ALTAS DE
PAUCARPATA, DISTRITO DE
PAUCARPATA, AREQUIPA,
AREQUIPA”
LÍNEA BASE DEL
INDICADOR
VALOR ACTUAL DE
INDICADOR
META
INDICADOR
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
AEI.11.04 EJECUTAR EL PIP
“MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO
DE CHAPI, COMO ATRACTIVO
PORCENTAJE DE
TURISTICO DEL CIRCUITO
AVANCE DEL PIP
TURISTICO DE LA RUTA DEL
LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE
POLOBAYA, AREQUIPA-AREQUIPA”
VALOR
AÑO
VALOR
AÑO
2017
2018
2019
META
TOTAL
41.37
2015
97.1
2016
100
0
0
100
30.86
2015
36.92
2016
40
45
50
50
AEI.11.05 EJECUTAR EL PIP
“MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
CARRETERA ICHUPAMPA - LARI,
PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA”
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
0
2015
53.22
2016
57
61
63
AEI.11.06 EJECUTAR EL PIP
“INSTALACION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN
LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA,
DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y
REGION AREQUIPA”
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
80.94
2015
88.8
2016
93
95
100
AEI.11.07 EJECUTAR EL PIP
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA,
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
42.97
2015
72.76
2016
78
82
90
FUENTE DE DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
DEL
INDICADOR
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
63
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
100
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
100
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
22
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
LÍNEA BASE DEL
INDICADOR
VALOR ACTUAL DE
INDICADOR
META
INDICADOR
VALOR
AÑO
VALOR
AÑO
2017
2018
2019
46.95
2015
70.5
2016
75
80
85
META
TOTAL
FUENTE DE DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
DEL
INDICADOR
DISTRITO AREQUIPA CERCADO PROVINCIA Y REGION AREQUIPA”
AEI.11.08 EJECUTAR EL PIP
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE
EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE PORCENTAJE DE
EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, AVANCE DEL PIP
YANAHUARA Y CERRO
COLORADO,PROVINCIA DE
AREQUIPA-REGION AREQUIPA”
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
85
MEF
MEF
AEI.11.09 EJECUTAR EL PIP
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYOCAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA,
REGION AREQUIPA”
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
0.05
2015
0.87
2016
15
21
27
27
AEI.11.10 EJECUTAR EL PIP
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
VECINAL RUTA N AR-549 DE
TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE.
PTA. COLORADA) - SAHUANI,
DISTRITO DE URACA CORIRE,
PROVINCIA DE CASTILLA, REGION
AREQUIPA”
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
0
2015
4.69
2016
15
25
35
35
AEI.11.11 EJECUTAR EL PIP
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS
OSITOS, DISTRITO DE MAJES,
PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA”
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
0
2015
0
2016
10
18
26
26
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
23
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
LÍNEA BASE DEL
INDICADOR
VALOR ACTUAL DE
INDICADOR
META
INDICADOR
VALOR
AÑO
VALOR
AÑO
2017
2018
2019
META
TOTAL
AEI.11.12 EJECUTAR EL PIP
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SALUD EN EL SISTEMA DE
REFERENCIAS Y
CONTRAREFERENCIAS DE LA RED
DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA,
PROVINCIA DE AREQUIPA CAYLLOMA - REGION AREQUIPA”
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
0
2015
5.8
2016
15
20
25
25
AEI.11.13 EJECUTAR EL PIP
“AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD ITINERANTES
ESPECIALIZADOS EN GINECOOBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA
INTERNA, ODONTOLOGIA Y
LABORATORIO EN LA REGION
AREQUIPA”
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
0
2015
0
2016
15
25
35
35
0
2015
0
2016
10
15
40
40
0
2015
0
2016
15
27
39
39
AEI.11.14 EJECUTAR EL PIP
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PORCENTAJE DE
TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA
AVANCE DEL PIP
DEL PISCO DE LA REGION
AREQUIPA”
AEI.11.15 EJECUTAR EL PIP
“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA
INCREMENTAR EL LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
PORCENTAJE DE
EN EL AREA DE CIENCIA,
AVANCE DEL PIP
TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS PRIORIZADAS DEL NIVEL
SECUNDARIO DE LA REGION
AREQUIPA “
FUENTE DE DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
DEL
INDICADOR
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
MEF
CONSULTA
AMIGABLE
MEF
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
24
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
ACCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
AEI.12.01 APOYO TÉCNICO
SOSTENIBLE A LA CONSERVACIÓN
DE ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN
AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA
EL APROVECHAMIENTO DE
RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN
AEI.12.03 APOYO TECNICO EN LA
CONSERVACIÓN Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS NATURALES Y
LA DIVERSIDAD BIOLOGICA,
INTEGRAL PARA ORANIZACIONES
PUBLICAS Y PRIVADAS
AEI.12.04 APOYO TECNICO EN
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMATICO, INTEGRAL PARA LA
POBLACION E INSTITUCIONES
LÍNEA BASE DEL
INDICADOR
VALOR ACTUAL DE
INDICADOR
INDICADOR
GASTO PÚBLICO
AMBIENTAL RESPECTO
AL PRODUCTO BRUTO
INTERNO
PORCENTAJE DE
PRODUCTORES
AGRÍCOLAS Y
AGROPECUARIOS, QUE
CUENTAN CON
SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO
PORCENTAJE DE
ORGANIZACIONES
IMPLEMENTADAS CON
INSTRUMENTO PARA
LA CONSERVACIÓN Y
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS
NATURALES Y
DIVERSIDAD
BIOLÓGICA
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN E
INSTITUCIONES CON
DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
FUENTE DE DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN
DEL
INDICADOR
META
VALOR
AÑO
VALOR
AÑO
2017
2018
2019
META
TOTAL
0.37
2014
0.34
2015
0.3
0.29
0.28
0.28
SINIA
REPORTE
ESTADÍSTICO
SINIA
8.6
2014
10.3
2015
10.4
10.47
10.52
10.52
INEI
SIRTOD
INEI
70
AUTORIDAD
REGIONAL
AMBIENTAL
INFORMES
SUB GERENCIA
DE RECURSOS
NATURALES Y
FORESTAL,
ÁREA DE
BIODIVERSIDAD
INFORMES
SUB GERENCIA
DE RECURSOS
NATURALES Y
FORESTAL,
ÁREA DE
CAMBIO
CLIMÁTICO
50
50
2015
2015
60
60
2016
2016
60
60
70
70
80
80
70
AUTORIDAD
REGIONAL
AMBIENTAL
Fuente: Equipo Técnico de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
1
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
25
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
V.
RUTA ESTRATÉGICA
ORDEN DE
PRIORIDAD
O.E.I
CODE
5
OEI.01
12
3
1
2
11
10
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
CODE
MEJORAR LA CONDICIÓN DE
VIDA DE LA POBLACIÓN
PROMOVER LAS
MANIFESTACIONES
OEI.02 CULTURALES E
INTELECTUALES, DE NIVEL
INTERNACIONAL.
AEI.01.01
MEJORAR LA CALIDAD
OEI.04 EDUCATIVA DE ESTUDIANTES
EN SUS DIFERENTES NIVELES.
MEJORAR LA CALIDAD DE
OEI.05 SERVICIOS DE SALUD PARA LA
POBLACIÓN
FORTALECER LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL.
PROMOVER LA GESTIÓN DE
RIESGO EN UN CONTEXTO DE
OEI.07
CAMBIO PARA LA REGIÓN
AREQUIPA
ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS
POBLACIONES VULNERABLES
MANIFESTACIONES CULTURALES
AEI.02.01 REGIONALES E INTERNACIONALES
ADECUADAS PARA LA POBLACION
MEJORAR EL ACCESO A
OE1.03 SERVICIOS BÁSICOS DE LA
POBLACIÓN.
OEI.06
ACCIONES ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES
ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO
AEI.03.01 SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA
POBLACION
ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA
AEI.03.02 SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA
POBLACION
ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA
AEI.03.03
LA POBLACION
APOYO TECNICO INTEGRAL AL SISTEMA
AEI.03.04
DE SEGURIDAD CIUDADANA
FORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A
AEI.04.01 ESTUDIANTES QUE CURSAN EL II AL VII
CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA
AEI.04.02
REGULAR SOSTENIBLE PARA LA
POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS
FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y
JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA
AEI.04.03
EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO
PRODUCTIVA
ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA
AEI.04.04 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGRAS
EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
FORMACIÓN COMPLETA DE CARRERAS
AEI.04.05 DOCENTES DE INSTITUTOS PÚBLICOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y
AEI.05.01 NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS.
ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA
AEI.05.02 SALUD MATERNO NEONATAL
ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA
AEI.05.03 TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS.
INTERVENCIONES SANITARIAS PARA
REDUCIR LAS ENFERMEDADES
AEI.05.04 METAXÉNICAS Y ZOONOSIS
ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y
DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR
AEI.05.05 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.
ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD
AEI.05.06 POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.
ATENCIÓN OPORTUNA PARA REDUCIR LA
MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
AEI.05.07 URGENCIAS MEDICAS
ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA
REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES
SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS
AEI.05.08 CON DISCAPACIDAD
ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y
AEI.05.09 PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS
AEI.05.10 DE SALUD
FORTALECER LA GESTION
AEI.06.01
ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE
AEI.07.01 VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA
DE PELIGROS EN LA REGIÓN
ORDEN DE
PRIORIDAD
A.E.I
1
1
2
1
3
4
2
1
6
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
26
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
ORDEN DE
PRIORIDAD
O.E.I
4
CODE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
ECONÓMICA DE LAS CADENAS
OEI.08
PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS
DE LA REGIÓN AREQUIPA
6
FOMENTAR EL ACCESO AL
OEI.09 TRABAJO DECENTE EN LA
REGIÓN AREQUIPA
7
OEI.10
9
CODE
MEJORAR LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES EN LA
REGIÓN AREQUIPA
AMPLIAR LA
INFRAESTRUCTURA DE
OEI.11
SERVICIOS, PRODUCTIVA Y
ENERGÉTICA.
ACCIONES ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES
APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA
AEI.08.01 ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA
REGION AREQUIPÁ
APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN
AEI.08.02 DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA
REGIÓN AREQUIPA
APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO
AEI.08.03 INTEGRAL DE LOS ARTESANOS DE LA
REGIÓN
APOYO TÉCNICO PARA EL ACCESO A
AEI.08.04 MERCADOS EXTERNOS DE MANERA
INTEGRAL A LAS MYPES
FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS
AEI.08.05
PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES
AEI.08.06 ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LA
REGIÓN
APOYO TÉCNICO PARA EL ACCESO A LA
AEI.08.07 FORMALIZACIÓN DE MANERA ADECUADA
DE LAS MYPES
APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO
AEI.08.08 SOSTENIBLE DE LA PESCA Y
ACUICULTURA REGIONAL
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
AEI.08.09
ADECUADA EN LA MACRO REGIÓN SUR
PROMOCION PARA EL ACCESO AL
AEI.09.01 TRABAJO ADECUADO DE LA POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA
APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL
AEI.10.01 COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN
EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL
APOYO INTEGRAL PARA EL USO DE
AEI.10.02 ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES EN LA REGIÓN
EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO AEI.11.01
HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y
CAYLLOMA, REGION AREQUIPA”
EJECUTAR EL PIP “CONSTRUCCION DE VIA
TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS
AEI.11.02 DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA
ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO
COLORADO DE LA PROVINCIA”
EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
AEI.11.03 ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS
DE PAUCARPATA, DISTRITO DE
PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA”
EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL
SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO
AEI.11.04 TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE
LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO,
DISTRITO DE POLOBAYA,”
EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
AEI.11.05
CARRETERA ICHUPAMPA - LARI,
PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA”
EJECUTAR EL PIP “INSTALACION DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AEI.11.06
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA
NUEVA”
EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
AEI.11.07 EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA,
DISTRITO AREQUIPA CERCADO PROVINCIA Y REGION AREQUIPA”
EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA
AEI.11.08 CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO,
ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE
ORDEN DE
PRIORIDAD
A.E.I
3
2
4
1
7
5
6
8
9
1
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
27
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
ORDEN DE
PRIORIDAD
O.E.I
CODE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
CODE
AEI.11.09
AEI.11.10
AEI.11.11
AEI.11.12
AEI.11.13
AEI.11.14
AEI.11.15
AEI.12.01
AEI.12.02
8
PROMOVER EL
OEI.12 APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS NATURALES
AEI.12.03
AEI.12.04
ACCIONES ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES
EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA,
YANAHUARA Y CERRO COLORADO”
EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA VISCACHANI-CALLALLISIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA
CAYLLOMA, REGION AREQUIPA”
EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE
TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA.
COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE
URACA CORIRE, PROV”
EJECUTAR EL PIP “INSTALACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS,
DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE
CAYLLOMA – AREQUIPA”
EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE
REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE
LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA,
PROVINCIA DE AREQ”
EJECUTAR EL PIP “AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES
ESPECIALIZADOS EN GINECOOBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA
INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO”
EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN
LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION
AREQUIPA”
EJECUTAR EL PIP “MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA
INCREMENTAR EL LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL
AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA “
APOYO TÉCNICO SOSTENIBLE A LA
CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LA
REGIÓN
APOYO SOSTENIBLE PARA EL
APROVECHAMIENTO DE RECURSO
HIDRICOS DE LA REGIÓN
APOYO TECNICO EN LA CONCERVACIÓN Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA, INTEGRAL PARA
ORANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
APOYO TECNICO EN ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMATICO, INTEGRAL PARA LA
POBLACION E INSTITUCIONES
ORDEN DE
PRIORIDAD
A.E.I
9
10
11
12
13
14
15
2
1
3
4
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
28
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
VI.
MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
INDICADOR
LÍNEA BASE
DEL
INDICADOR
VALOR
AÑO
VALOR
ACTUAL DE
INDICADOR
VALOR
AÑO
META
2017
2018
2019
OEI.01 MEJORAR LA
CONDICIÓN DE VIDA
DE LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE
POBREZA
7.8
2014
6.7
2015
4.9
4.2
3.6
OEI.02 PROMOVER
LAS
MANIFESTACIONES
CULTURALES E
INTELECTUALES, DE
NIVEL
INTERNACIONAL.
NÚMERO DE
VISITANTES
NACIONALES A
MUSEOS
ARQUEOLÓGICOS
23.4
2014
19.4
2015
24.3
24.5
24.7
OE1.03 MEJORAR EL
ACCESO A
SERVICIOS BÁSICOS
DE LA POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE
LA POBLACIÓN CON
AL MENOS UNA
NECESIDAD BASICA
INSATISFECHA
13
2014
11.3
2015
10.8
9.8
8.9
META
TOTAL
3.6
25
9
FUENTE
DE
DATOS
INEI
MINEDU
INEI
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
SIRTOD
ESCALE
SIRTOD
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
INEI
MINEDU
INEI
ACCIONES
ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONAL
AEI.01.01 ASISTENCIA
SOCIAL INTEGRAL A
LAS POBLACIONES
VULNERABLES
AEI.02.01
MANIFESTACIONES
CULTURALES
REGIONALES E
INTERNACIONALES
ADECUADAS PARA LA
POBLACION
AEI.03.01 ACCESO A
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
SOSTENIBLE Y DE
CALIDAD PARA LA
POBLACION
AEI.03.02 ACCESO A
LOS SERVICIOS DE
AGUA SOSTENIBLE Y
DE CALIDAD PARA LA
POBLACION
AEI.03.03 ACCESO A
VIVIENDA SOSTENIBLE
PARA LA POBLACION
OEI.04 MEJORAR LA
CALIDAD
EDUCATIVA DE
ESTUDIANTES EN
SUS DIFERENTES
NIVELES.
PORCENTAJE DE
ALUMNOS DEL 2DO
GRADO DE
PRIMARIA, QUE
LOGRARON
DESEMPEÑO
SUFICIENTE EN
COMPRENSIÓN
LECTORA.
61
2014
65.2
2015
71.1
75.1
79.1
96.7
MINEDU
ESCALE
MINEDU
AEI.03.04 APOYO
TECNICO INTEGRAL AL
SISTEMA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
AEI.04.01 FORMACIÓN
OPORTUNA Y DE
CALIDAD A
ESTUDIANTES QUE
CURSAN EL II AL VII
CICLO DE EDUCACIÓN
BÁSICA REGULAR
AEI.04.02 ACCESO A
LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS
PÚBLICOS DE LA
EDUCACIÓN BASICA
REGULAR SOSTENIBLE
PARA LA POBLACIÓN
DE 3 A 16 AÑOS
AEI.04.03 FORMACIÓN
INTEGRAL A NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA Y
TÉCNICO PRODUCTIVA
AEI.04.04 ATENCIÓN
OPORTUNA PARA LA
PREVENCION DEL
CONSUMO DE
DROGRAS EN LA
INDICADOR
LÍNEA BASE
DEL
INDICADOR
VALOR
ACTUAL DE
INDICADOR
META
META
TOTAL
VALOR
AÑO
PORCENTAJE DE
INVERSIÓN EN EL
SECTOR SOCIAL
2.15
2014
3.1
2015
3.84
3.9
3.95
3.95
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
PORCENTAJE DE
INVERSIÓN EN EL
SECTOR CULTURA
5.57
2014
1.59
2015
1.6
1.62
1.63
1.63
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
GASTO PÚBLICO EN
EDUCACIÓN POR
ALUMNO A NIVEL
SECUNDARIA
TASA NETA DE
ASISTENCIA DE
EDUCACION INCIAL
CON EDADES DE 3-5
TASA DE
CRECIMIENTO
INTERCENSAL DE
ASISTENCIA DE LA
POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD CON
EDADES 3 A 16
AÑOS
PORCENTAJE DE
CONSUMO DE
DROGAS EN
POBLACIÓN
ESCOLAR DE NIVEL
SECUNDARIA.
2019
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
AÑO
TASA DE
DENUNCIAS DE
DELITOS POR 10 000
HABITANTES
2018
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
VALOR
PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN CON
ACCESO A
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
MEJORADOS
PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN CON
ACCESO
SOSTENIBLE A
FUENTES
MEJORADAS DE
ABASTECIMIENTO
DE AGUA
PORCENTAJE DE
VIVIENDAS
PARTICULARES
PROPIAS
2017
FUENTE DE
DATOS
79.4
2014
81.1
2015
82
83
83
83
INEI
SIRDTOD
INEI
92.4
2014
94.4
2015
96
96.5
97
97
INEI
SIRDTOD
INEI
75.5
2014
73.6
2015
72.8
73.1
73.3
73.3
INEI
SIRDTOD
INEI
122
2014
114
2015
129
134
140
140
INEI
SIRDTOD
INEI
4893
CENSO
ESCOLAR
DEL
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN
REPORTE ESTADÍSTICO
MINISTERIO DE
EDUCACIÓNUNIDAD DE
ESTADÍSTICA
EDUCATIVA
REPORTE ESTADÍSTICO
MINISTERIO DE
EDUCACIÓNUNIDAD DE
ESTADÍSTICA
EDUCATIVA
3351
2015
3351
2015
4064
4459
4893
78.9
2014
85.5
2015
84
85
86
86
CENSO
ESCOLAR
DEL
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN
2006
56.8
2006
56.8
88
89
91
91
CENSO
NACIONAL
REPORTE ESTADÍSTICO
INEI
6.4
2016
6.4
2016
6
5.5
5
5
DEVIDA
REPORTE ESTADÍSTICO
DEVIDA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
29
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
INDICADOR
LÍNEA BASE
DEL
INDICADOR
VALOR
AÑO
VALOR
ACTUAL DE
INDICADOR
VALOR
AÑO
META
2017
2018
2019
META
TOTAL
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
ACCIONES
ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONAL
INDICADOR
LÍNEA BASE
DEL
INDICADOR
VALOR
ACTUAL DE
INDICADOR
META
FUENTE DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
VALOR
AÑO
VALOR
AÑO
2017
2018
2019
META
TOTAL
46.4
2014
44.3
2015
46
48
50
50
ESCALE MINEDU
REPORTE ESTADÍSTICO
ESCALE MINEDU
4.1
2014
5.2
2015
3.33
2.85
2.36
2.36
INEI
INEI - ENCUESTA
DEMOGRÁFICA Y DE
SALUD FAMILIAR- PPR.
INEI
3.6
2014
10.4
2015
3.5
2.5
1.5
1.5
INEI
INEI - ENCUESTA
DEMOGRÁFICA Y DE
SALUD FAMILIAR- PPR.
INEI
POBLACIÓN
ESTUDIANTIL
PORCENTAJE DE
ALUMNOS DEL 2DO
GRADO DE
PRIMARIA QUE
LOGRARON
DESEMPEÑO
SUFICIENTE
MATEMÁTICAS.
32.9
2014
31.8
2015
35.3
37.5
39.6
96.7
MINEDU
ESCALE
MINEDU
AEI.04.05 FORMACIÓN
COMPLETA DE
CARRERAS DOCENTES
DE INSTITUTOS
PÚBLICOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
AEI.05.01 ATENCIÓN
INTEGRAL PARA
REDUCIR LA
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA DE NIÑOS Y
NIÑAS MENORES DE
CINCO AÑOS.
AEI.05.02 ATENCIÓN
INTEGRAL PARA
MEJORAR LA SALUD
MATERNO NEONATAL
TASA DE
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN NIÑOS
Y NIÑAS DE 5 AÑOS
A MENOS
7.3
2014
7.5
2015
6.1
5.5
4.9
4.9
INEI
SIRTOD
INEI
OEI.05 MEJORAR LA
CALIDAD DE
SERVICIOS DE
SALUD PARA LA
POBLACIÓN.
55.9
2014
60.9
2015
67.2
69
70.8
70.8
INEI
SIRTOD
PROPORCIÓN DE
MENORES DE 5
AÑOS CON
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA DE NIÑOS
(AS) (PATRÓN DE
REFERENCIA NCHS)
TASA DE
MORTALIDAD
NEONATAL DE LOS
10 AÑOS
ANTERIORES A LA
ENCUESTA
AEI.05.03 ATENCIÓN
INTEGRAL PARA
REDUCIR LA TBC,
VIH/SIDA, HEPATITIS Y
LA SÍFILIS.
TASA DE
MORBILIDAD DE
TBC
3.6
2014
10.4
2016
5.5
5.3
3.6
3.6
GERENCIA
REGIONAL
DE SALUD
REPORTE ESTADISTICO
GERENCIA
REGIONAL DE
SALUD
AEI.05.04
INTERVENCIONES
SANITARIAS PARA
REDUCIR LAS
ENFERMEDADES
METAXÉNICAS Y
ZOONOSIS
NÚMERO DE
FAMILIAS QUE
RECIBEN 2DA
SESIÓN
DEMOSTRATIVA EN
PROMOCION DE
SALUD EN
ENFERMEDADES
METAXENICAS
58
2015
60
2016
62
64
66
66
GERENCIA
REGIONAL
DE SALUD
REPORTE
ESTADISTICOS
GERENCIA
REGIONAL DE
SALUD
AEI.05.05 ATENCIÓN
PREVENTIVA DE
RIESGOS Y DAÑOS
PARA LA SALUD
PRODUCIDOS POR
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES.
PORCENTAJE DE
PERSONAS DE 15 Y
MAS AÑOS DE EDAD
CON SOBREPESO
39
2015
39
2015
38
37
35
35
INEI
INEI - ENCUESTA
DEMOGRÁFICA Y DE
SALUD FAMILIAR- PPR.
INEI
2
2016
2
2016
3
4
5
5
GERENCIA
REGIONAL
DE SALUD
REGISTRO DE HIS
GERENCIA
REGIONAL DE
SALUD
97.4
2015
97.4
2015
98
99
100
100
INEI
INEI - ENCUESTA
NACIONAL DE
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES
INEI
AEI.05.06 ATENCIÓN
INTEGRAL PARA LA
DISMINUCIÓN DE LA
MORBIMORTALIDAD
POR CÁNCER EN LA
POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN CON
ACCESO A ALGÚN
SEGURO DE SALUD
PORCENTAJE DE
DOCENTES
NOMBRADOS EN
INSTITUCIONES
PÚBLICAS
INEI
AEI.05.07 ATENCIÓN
OPORTUNA PARA
REDUCIR LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS
PROPORCIÓN DE
FAMILIAS QUE
RECIBEN 02
CONSEJERÍAS EN
DOMICILIO PARA
PROMOVER
PRÁCTICAS Y
ENTORNOS
SALUDABLES PARA
LA PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL
CÁNCER
PORCENTAJE DE LA
POBLACION QUE
PRESENTO ALGUN
PROBLEMA DE
SALUD O
ACCIDENTE Y
RECIBIO ATENCION
MEDICA INMEDIATA
DURANTE LOS
ULTIMOS 12 MESES
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
30
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
INDICADOR
LÍNEA BASE
DEL
INDICADOR
VALOR
AÑO
VALOR
ACTUAL DE
INDICADOR
VALOR
AÑO
META
2017
2018
2019
META
TOTAL
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
ACCIONES
ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONAL
AEI.05.08 ATENCIÓN
PREVENTIVA PARA LA
REDUCCIÓN Y MANEJO
DE CONDICIONES
SECUNDARIAS DE
SALUD EN PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
AEI.05.09 ATENCIÓN
INTEGRAL PARA EL
CONTROL Y
PREVENCIÓN EN
SALUD MENTAL
AEI.05.10 ATENCIÓN
INTEGRAL EN LOS
SERVICIOS DE SALUD
OEI.06 FORTALECER
LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL.
OEI.07 PROMOVER
LA GESTIÓN DE
RIESGO EN UN
CONTEXTO DE
CAMBIO PARA LA
REGIÓN AREQUIPA
EFICACIA DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE
AREQUIPA
PORCENTAJE DE
VIVIENDAS
AFECTADAS POR
DESASTRE
NATURAL
83.3
2014
81.2
2015
72.6
71.2
69.9
69.9
INEI
SIRTOD
INEI
26
2014
25.7
2015
25.1
24.8
24.6
24.6
INEI
SIRTOD
INEI
AEI.06.01 FORTALECER
LA GESTION
ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL
AEI.07.01 APOYO
INTEGRAL PARA LA
REDUCCIÓN DE
VULNERABILIDAD ANTE
LA OCURRENCIA DE
PELIGROS EN LA
REGIÓN
AEI.08.01 APOYO
INTEGRAL ADECUADO
PARA LA ACTIVIDAD
AGRICOLA Y PECURIA
DE LA REGION
AREQUIPÁ
OEI.08 MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD
ECONÓMICA DE LAS
CADENAS
PRODUCTIVAS
ESTRATÉGICAS DE
LA REGIÓN
AREQUIPA
AEI.08.02 APOYO
INTEGRAL PARA LA
PROMOCIÓN DE LOS
DESTINOS TURISTICOS
EN LA REGIÓN
AREQUIPA
INDICE DE
COMPETITIVIDAD
REGIONAL
6.4
2014
6.7
2016
6.6
6.7
6.7
6.7
IPE
INCORE 2016
CNC
AEI.08.03 APOYO
TÉCNICO PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LOS
ARTESANOS DE LA
REGIÓN
AEI.08.04 APOYO
TÉCNICO PARA EL
ACCESO A MERCADOS
EXTERNOS DE MANERA
INTEGRAL A LAS
MYPES
AEI.08.05
FORMALIZACIÓN
SOSTENIBLE DE LOS
PRODUCTORES
MINEROS EN LA
REGIÓN
INDICADOR
PORCENTAJE DE
EVOLUCION DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN
CONSULTA
EXTERNA
NUMERO DE
PERSONAS
DETECTADAS CON
TRASTORNOS
AFECTIVOS QUE
TIENEN
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO.
PORCENTAJE DE
DISPONIBILIDAD DE
MEDICAMENTOS EN
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
PORCENTAJE DE
EJECUCION
PRESUPUESTAL
ALCANZADA
PORCENTAJE DE
VIVIENDAS
AFECTADAS POR
DESASTRE
NATURAL
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN MILES
DE SOLES DE 2007
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIÓN
PECUARIA EN MILES
DE SOLES DE 2007
PROMEDIO DE
PERMANENCIA DE
CIUDADANOS
NACIONALES Y
EXTRANJEROS EN
LOS
ESTABLECIMIENTOS
DE HOSPEDAJE
PORCENTAJE DE
ARTESANOS QUE
PARTICIPAN EN
FERIAS Y
CONCURSOS
PORCENTAJE DE
EXPORTACIONES
REGIONALES A
VALOR FOB
RESPECTO AL
NACIONAL
NUMERO DE
SOLICITUDES
APROBADAS PARA
LA EXPLOTACIÓN Y
EXPLORACIÓN DE
LA PEQUEÑA
MINERIA Y LA
LÍNEA BASE
DEL
INDICADOR
VALOR
ACTUAL DE
INDICADOR
META
FUENTE DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
VALOR
AÑO
VALOR
AÑO
2017
2018
2019
META
TOTAL
86
2016
86
2016
90
95
100
100
MINISTERIO
DE SALUD
REGISTRO DE HIS
MINISTERIO DE
SALUD
N.D
2015
N.D
2016
16756
17659
18653
18653
GERENCIA
REGIONAL
DE SALUD
REPORTE ESTADISTICO
GERENCIA
REGIONAL DE
SALUD
77.1
2016
77.1
2016
81.4
85.7
90
90
GERENCIA
REGIONAL
DE SALUD
REPORTE
ESTADISTICOS
GERENCIA
REGIONAL DE
SALUD
83.3
2014
81.2
2015
92.18
92
91.82
91.82
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
26
2014
25.7
2015
25.1
24.8
24.6
24.6
INEI
SIRTOD
INEI
1459037
2014
1379846
2015
1424664.5
1408026
1408026
1408026
INEI
SIRTOD
INEI
2517009
2014
2494559
2015
2996039
3086588
3177137
3177137
INEI
SIRTOD
INEI
1.5
2015
1.5
2015
1.5
1.7
1.9
1.9
INEI
SIRTOD
INEI
9%
2015
9%
2015
15%
19%
23%
23%
GERENCIA
REGIONAL
DE
COMERCIO
EXTERIOR Y
TURISMO
REGISTRO RNA
GERENCIA
REGIONAL DE
COMERCIO
EXTERIOR Y
TURISMO
7.37%
2014
8.45%
2015
9.15%
9.50%
9.85%
9.85%
INEI
SIRTOD
INEI
18
2014
28
2015
98
234
280
280
GERENCIA
REGIONAL
DE ENERGÍA
Y MINAS
INFORME
GERENCIA
REGIONAL DE
ENERGÍA Y
MINAS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
31
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
INDICADOR
LÍNEA BASE
DEL
INDICADOR
VALOR
AÑO
VALOR
ACTUAL DE
INDICADOR
VALOR
AÑO
META
2017
2018
2019
META
TOTAL
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
ACCIONES
ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONAL
OEI.10 MEJORAR
LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
EN LA REGIÓN
AREQUIPA
OEI.11 AMPLIAR LA
INFRAESTRUCTURA
DE SERVICIOS,
PRODUCTIVA Y
ENERGÉTICA.
PORCENTAJE DE
HOGARES QUE
TIENEN SERVICIO
DE INTERNET
4.4
28.9
2014
2014
3.9
31
2015
2015
3.8
35.8
3.7
38.3
3.6
40.8
3.6
40.8
INEI
INEI
SIRTOD
SIRTOD
META
FUENTE DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
AÑO
VALOR
AÑO
2017
2018
2019
2
2014
3
2015
5
6
7
7
GERENCIA
REGIONAL
DE ENERGÍA
Y MINAS
INFORME
GERENCIA
REGIONAL DE
ENERGÍA Y
MINAS
NÚMERO DE
ASESORAMIENTO
PARA LA
FORMALIZACIÓN DE
EMPRESAS
310
2014
245
2015
700
800
900
900
SUB
GERENECIA
DE MYPE
INFORME
SUB
GERENECIA DE
MYPE
PORCENTAJE DE
INVERSIÓN PARA EL
SECTOR PESQUERO
24.09
2014
12.49
2015
12.87
12.94
13
13
CONSULTA
AMIGALBE
CONSULTA
CONSULTA
AMIGALBE
AEI.08.09 PROMOCIÓN
DE LA INVERSIÓN
PRIVADA ADECUADA
EN LA MACRO REGIÓN
SUR
NUMERO DE
EXPEDIENTES
EVALUADOS POR
ASOCIACION
PUBLICO PRIVADAS
Y OBRAS POR
IMPUESTO
20
2016
20
2016
27
27
29
29
OFICINA DE
PROMOCIÓN
DE LA
INVERSIÓN
PRIVADA
REPORTE
OFICINA DE
PROMOCIÓN
DE LA
INVERSIÓN
PRIVADA
INEI
AEI.09.01 PROMOCION
PARA EL ACCESO AL
TRABAJO ADECUADO
DE LA POBLACION
ECONOMICAMENTE
ACTIVA
PORCENTAJE DE
PEA OCUPADA EN
EMPLEO ADECUADO
28.9
2014
31
2015
35.8
38.3
40.8
40.8
INEI
SIRTOD
INEI
INEI
AEI.10.01 APOYO
ADECUADO A LA
REDUCCIÓN DEL
COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN
EL SISTEMA DE
TRANSPORTE RURAL
TIEMPO PROMEDIO
DE TRASLADO DE
LA POBLACIÓN
RURAL ESCOLAR
QUE SE DESPLAZA
A PIE A SU
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
16
2014
15
2015
14
14
13
13
INEI
SIRTOD
INEI
PROPORCIÓN DE
POBLACIÓN CON
ACCESO AL
SERVICIO DE
INTERNET
17.2
2014
24.7
2015
24.77
24.85
24.9
24.9
INEI
SIRTOD
INEI
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
40.8
2015
49.99
2016
53
56
60
60
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
98.44
2015
99.37
2016
100
0
0
100
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
PORCENTAJE
ASFALTADO DE LA
RED VIAL
DEPARTAMENTAL
30.5
2014
30.5
2015
35
39.3
42
42
MTC
CNC
MTC
POTENCIA DE
ENERGÍA
ELECTRICA
INSTALADA
421.2
2014
402
2015
421.4
424.4
428
428
INEI
SIRTOD
INEI
687
2014
900
2015
1000
1187.2
1200
1200
MTC
CNC
MTC
RAZÓN DE
INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA
AGROPECUARIA
RESPECTO A LA
PEA
AGROPECUARIA
VALOR
ACTUAL DE
INDICADOR
VALOR
AEI.08.07 APOYO
TÉCNICO PARA EL
ACCESO A LA
FORMALIZACIÓN DE
MANERA ADECUADA DE
LAS MYPES
AEI.08.08 APOYO
TECNICO PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA
PESCA Y ACUICULTURA
REGIONAL
TASA DE
DESEMPLEO
LÍNEA BASE
DEL
INDICADOR
META
TOTAL
AEI.08.06
OTORGAMIENTO DE
CONCESIONES
ENERGETICAS
SOSTENIBLES EN LA
REGIÓN
OEI.9 FOMENTAR EL
ACCESO AL
TRABAJO DECENTE
EN LA REGIÓN
AREQUIPA
INDICADOR
AEI.10.02 APOYO
INTEGRAL PARA EL
USO DE ESTACIONES
DE SERVICIOS
PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES
EN LA REGIÓN
AEI.11.01 EJECUTAR EL
PIP “MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DE LA
CARRETERA AYO HUAMBO, PROVINCIAS
CASTILLA Y CAYLLOMA,
REGION AREQUIPA”
AEI.11.02 EJECUTAR EL
PIP “CONSTRUCCION
DE VIA TRONCAL
INTERCONECTORA
ENTRE LOS DISTRITOS
DE MIRAFLORES, ALTO
SELVA ALEGRE,
YANAHUARA, CAYMA Y
CERRO COLORADO DE
LA PROVINCIA”
MINERIA
ARTESANAL
NUMERO DE
EVENTOS DE
PROMOCIÓN DE
INVERSIÓN EN EL
SECTOR
ENERGETICO
REALIZADO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
32
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
INDICADOR
LÍNEA BASE
DEL
INDICADOR
VALOR
AÑO
VALOR
ACTUAL DE
INDICADOR
VALOR
AÑO
META
2017
2018
2019
META
TOTAL
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
ACCIONES
ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONAL
AEI.11.03 EJECUTAR EL
PIP “MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
LAS PARTES ALTAS DE
PAUCARPATA,
DISTRITO DE
PAUCARPATA,
AREQUIPA, AREQUIPA”
AEI.11.04 EJECUTAR EL
PIP “MEJORAMIENTO
DEL SANTUARIO DE
CHAPI, COMO
ATRACTIVO TURISTICO
DEL CIRCUITO
TURISTICO DE LA RUTA
DEL LONCCO
AREQUIPEÑO,
DISTRITO DE
POLOBAYA,”
AEI.11.05 EJECUTAR EL
PIP “MEJORAMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTURA
VIAL DE LA CARRETERA
ICHUPAMPA - LARI,
PROVINCIA DE
CAYLLOMA –
AREQUIPA”
AEI.11.06 EJECUTAR EL
PIP “INSTALACION DE
LA PLANTA DE
TRATAMIENTO Y
MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE Y
DESAGUE EN LA
LOCALIDAD DE LA JOYA
NUEVA”
AEI.11.07 EJECUTAR EL
PIP “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA
INSTITUCION
EDUCATIVA 40025
SANTA DOROTEA,
DISTRITO AREQUIPA
CERCADO - PROVINCIA
Y REGION AREQUIPA”
AEI.11.08 EJECUTAR EL
PIP “MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA
VARIANTE DE
UCHUMAYO, ENTRE EL
PUENTE SAN ISIDRO Y
LA VIA DE
EVITAMIENTO,
DISTRITOS SACHACA,
YANAHUARA Y CERRO
COLORADO”
AEI.11.09 EJECUTAR EL
PIP “MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA
VISCACHANI-CALLALLISIBAYO-CAYLLOMA,
INDICADOR
LÍNEA BASE
DEL
INDICADOR
VALOR
ACTUAL DE
INDICADOR
META
FUENTE DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
VALOR
AÑO
VALOR
AÑO
2017
2018
2019
META
TOTAL
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
41.37
2015
97.1
2016
100
0
0
100
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
30.86
2015
36.92
2016
40
45
50
50
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
0
2015
53.22
2016
57
61
63
63
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
80.94
2015
88.8
2016
93
95
100
100
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
42.97
2015
72.76
2016
78
82
90
100
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
46.95
2015
70.5
2016
75
80
85
85
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
0.05
2015
0.87
2016
15
21
27
27
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
33
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
OEI.12 PROMOVER
EL
APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS
NATURALES
INDICADOR
LÍNEA BASE
DEL
INDICADOR
VALOR
PORCENTAJE DE
GASTO PÚBLICO
AMBIENTAL
RESPECTO AL
PRODUCTO BRUTO
INTERNO
2.4
AÑO
2014
VALOR
ACTUAL DE
INDICADOR
VALOR
2.3
AÑO
2015
META
2017
2.3
2018
2.2
2019
2.2
META
TOTAL
2.2
FUENTE
DE
DATOS
MEF
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
SINIA
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
MINAM
ACCIONES
ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONAL
PROVINCIA CAYLLOMA,
REGION AREQUIPA”
AEI.11.10 EJECUTAR EL
PIP “MEJORAMIENTO
DE LA CARRETERA
VECINAL RUTA N AR549 DE TRAYECTORIA:
EMP. AR-105 (PTE. PTA.
COLORADA) - SAHUANI,
DISTRITO DE URACA
CORIRE, PROV”
AEI.11.11 EJECUTAR EL
PIP “INSTALACION DE
LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA EN LA
I.E.I. LOS OSITOS,
DISTRITO DE MAJES,
PROVINCIA DE
CAYLLOMA –
AREQUIPA”
AEI.11.12 EJECUTAR EL
PIP “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
SALUD EN EL SISTEMA
DE REFERENCIAS Y
CONTRAREFERENCIAS
DE LA RED DE SALUD
AREQUIPA CAYLLOMA, PROVINCIA
DE AREQ”
AEI.11.13 EJECUTAR EL
PIP “AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE
SALUD ITINERANTES
ESPECIALIZADOS EN
GINECO-OBSTETRICIA,
PEDIATRIA, MEDICINA
INTERNA,
ODONTOLOGIA Y
LABORATORIO”
AEI.11.14 EJECUTAR EL
PIP “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS
EN LA RUTA DEL PISCO
DE LA REGION
AREQUIPA”
AEI.11.15 EJECUTAR EL
PIP “MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD DEL
SERVICIO EDUCATIVO
PARA INCREMENTAR
EL LOGRO DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES EN EL
AREA DE CIENCIA,
TECNOLOGIA “
AEI.12.01 APOYO
TÉCNICO SOSTENIBLE
A LA CONSERVACIÓN
DE ECOSISTEMAS DE
LA REGIÓN
AEI.12.02 APOYO
SOSTENIBLE PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE RECURSO
INDICADOR
LÍNEA BASE
DEL
INDICADOR
VALOR
ACTUAL DE
INDICADOR
META
FUENTE DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
VALOR
AÑO
VALOR
AÑO
2017
2018
2019
META
TOTAL
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
0
2015
4.69
2016
15
25
35
35
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
0
2015
0
2016
10
18
26
26
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
0
2015
5.8
2016
15
20
25
25
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
0
2015
0
2016
15
25
35
35
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
0
2015
0
2016
10
15
40
40
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
PORCENTAJE DE
AVANCE DEL PIP
0
2015
0
2016
15
27
39
39
MEF
CONSULTA AMIGABLE
MEF
0.37
2014
0.34
2015
0.3
0.29
0.28
0.28
SINIA
REPORTE ESTADÍSTICO
SINIA
8.6
2014
10.3
2015
10.4
10.47
10.52
10.52
INEI
SIRTOD
INEI
GASTO PÚBLICO
AMBIENTAL
RESPECTO AL
PRODUCTO BRUTO
INTERNO
PORCENTAJE DE
PRODUCTORES
AGRÍCOLAS Y
AGROPECUARIOS,
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
34
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
INDICADOR
LÍNEA BASE
DEL
INDICADOR
VALOR
AÑO
VALOR
ACTUAL DE
INDICADOR
VALOR
AÑO
META
2017
2018
2019
META
TOTAL
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
ACCIONES
ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONAL
HIDRICOS DE LA
REGIÓN
AEI.12.03 APOYO
TECNICO EN LA
CONCERVACIÓN Y
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS
NATURALES Y LA
DIVERSIDAD
BIOLOGICA, INTEGRAL
PARA ORANIZACIONES
PUBLICAS Y PRIVADAS
AEI.12.04 APOYO
TECNICO EN
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMATICO,
INTEGRAL PARA LA
POBLACION E
INSTITUCIONES
INDICADOR
LÍNEA BASE
DEL
INDICADOR
VALOR
QUE CUENTAN CON
SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO
PORCENTAJE DE
ORGANIZACIONES
IMPLEMENTADAS
CON INSTRUMENTO
PARA LA
CONSERVACIÓN Y
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS
NATURALES Y
DIVERSIDAD
BIOLÓGICA
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN E
INSTITUCIONES
CON DESARROLLO
DE CAPACIDADES
EN ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
50
50
AÑO
2015
2015
VALOR
ACTUAL DE
INDICADOR
VALOR
60
60
AÑO
2016
2016
META
2017
60
60
2018
70
70
2019
80
80
META
TOTAL
FUENTE DE
DATOS
70
AUTORIDAD
REGIONAL
AMBIENTAL
70
AUTORIDAD
REGIONAL
AMBIENTAL
FUENTE DE
VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIÓN DEL
INDICADOR
INFORMES
SUB GERENCIA
DE RECURSOS
NATURALES Y
FORESTAL,
ÁREA DE
BIODIVERSIDAD
INFORMES
SUB GERENCIA
DE RECURSOS
NATURALES Y
FORESTAL,
ÁREA DE
CAMBIO
CLIMÁTICO
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
35
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
ANEXOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
36
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
1. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO AREQUIPA: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, 2017-2019
Código
SIAF/SNIP
Nº
Sector
1
AGRICULTURA
2
3
4
5
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGRICULTURA
AGROPECUARIO
2088142
6
AGROPECUARIO
149150
7
AGROPECUARIO
2260711
8
AGROPERCURIO
290404
9
AMBIENTE
10
AMBIENTE
11
AMBIENTE
12
EDUCACIÓN
2267298
13
EDUCACIÓN
2287548
14
EDUCACIÓN
2287278
15
EDUCACIÓN
2267298
16
EDUCACIÓN
2312588
17
EDUCACIÓN
2288485
18
EDUCACIÓN
95548
19
EDUCACIÓN
2314572
2272375
NOMBRE DEL PROYECTO
Costo (S/. o US$)
INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO, PICKING, PACKING Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS
DE LA IIRIGACIÓN MAJES
MAJES SIGUAS - II ETAPA
MEJORAMIENTO DE COSECHAS DE UVA, PALTA Y GRANADA EN LA IRRIGACIÓN MAJES
MEJORAMIENTO DE LA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN LOS ECOSISTEMAS DE MONTAÑA
INSTALACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO Y ENFRIAMIENTO DE LECHE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA
SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE SAUCAY, COMUNIDAD, CHOCHO,
PIRO Y SALCAN, DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA
CREACION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO RIO BLANCO II EN EL SUB SECTOR DE
CHUQUIBAMBA -IRAY, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LOS
DISTRITOS DE MOLLENDO, MEJIA E ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY - AREQUIPA
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL BOSQUE DE QUEÑUA DEL PICHU PICHU
RECUPARACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMATICOS DEL BOSQUE DE QUEÑUA DEL
RAYO
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE
MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA DEL SERVICIO EDUCATIVO INCREMENTAR LOGRO DE APRENDIZAJES EN
COMUNICACION Y MATEMATICA ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS NIVEL PRIMARIO
CORRESPONDIENTES A LA UGEL CAMANA REGION AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES
EN COMUNICACION Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE I. E. PUBLICAS DE NIVEL PRIMARIO,
CORRESPONDIENTES AL AMBITO DE INTERVENCION DE LA UGEL NORTE REGION AREQUIPA
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE
MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE
LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y AMBIENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBLICAS PRIORIZADAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES
EN COMUNICACION Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE NIVEL
PRIMARIO, CORRESPONDIENTES AL AMBITO DE INTERVENCION DE LA UGEL SUR
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIFUSION DE LA CULTURA ARTISTICO MUSICAL DE LA ORQUESTA SINFONICA
DE AREQUIPA, DISTRITO AREQUIPA, PROVINCIA, AREQUIPA, REGION AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA
Modalidad de priorización
Ley PPTO - PMIP PPR APP
PIM/PIA /1
/2
/3
/4
S/. 7,730,365.00
S/. 233,755,040.00
US$ 1,937,431.00
US$ 15,460,730.00
US$ 519,481.00
X
X
X
X
X
X
X
S/. 254,489,067.00
X
S/. 9,108,999.00
X
S/. 9,227,691.00
X
S/. 19,966,606.00
X
US$ 1,416,822.00
X
US$ 2,402,752.00
X
S/. 2,034,975.00
X
S/. 3,000,000.00
X
X
S/. 5,800,000.00
X
X
X
X
S/. 2,227,384.00
X
S/. 8,866,688.00
X
S/. 15,266,816.00
X
S/. 6,792,676.00
X
S/. 18,916,468.00
X
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
37
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Código
SIAF/SNIP
Nº
Sector
20
EDUCACIÓN
2271911
21
EDUCACIÓN
2173471
22
INSTITUCIONAL
219827
23
24
PESCA
PESCA
308711
25
SALUD
2302922
26
SALUD
2300378
27
SALUD
2309387
28
SALUD
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 40024 MANUEL GONZALES
PRADA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO
AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES /EMERGENCIAS DE LA OFICINA
REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, REGION DE
AREQUIPA
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL
RECUPERACION DE LOS RECURSOS BENTONICOS EN EL, DISTRITO DE CHALA - CARAVELI - AREQUIPA
MEJORAMIENTO SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE
SALUD CAMANA - CARAVELI, PROVINCIA DE CAMANA Y CARAVELI - REGION AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED
DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNION, PROVINCIA CASTILLA, CONDESUYOS Y LA UNION- REGION
AREQUIPA
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA,
MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO EN LA REGION AREQUIPA
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS DEL SUR (IREN SUR)
29
SALUD
CONSTRUCCIÓN Y REMODELAMIENTO DEL HOSPITAL GOYENECHE
30
SALUD
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GENERAL HONORIO DELGADO
31
SALUD
32
SANEAMIENTO
33
SANEAMIENTO
34
SANEAMIENTO
35
TECNOLOGÍA
36
TRANSPORTE
37
TRANSPORTE
38
TRANSPORTE
39
TRANSPORTE
Costo (S/. o US$)
Modalidad de priorización
Ley PPTO - PMIP PPR APP
PIM/PIA /1
/2
/3
/4
S/. 4,000,000.00
S/. 1,347,780.00
X
X
X
S/. 14,335,214.00
X
US$ 4,329,004.00
S/. 5,636,060.00
X
X
S/. 711,620.00
X
S/. 1,729,187.00
X
S/. 4,646,066.00
X
S/. 170,068,027.00
X
X
X
US$
139,149,568.00
US$
123,888,837.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED
DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQUIPA - CAYLLOMA - REGION AREQUIPA
INSTALACION DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA
2166102
VALLE ENCANTADO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
2173290 POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA Y REGION
AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA,
2078454
DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA
IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR TECNOLÓGICO EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(TICs)
2300369
AUTOPISTA REGIONAL LA JOYA YURA
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO ANDAMAYO (PROG KM 0+000 A PROG KM 46+249) DISTRITOS DE APLAO
249522
Y AYO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ITAC - SAN ANTONIO, EN EL ANEXO DE ITAC SAN ANTONIO, DISTRITO DE
221180
CHUQUIBAMBA Y PAMPACOLCA DE LA PROVINCIA DE CONDESUYOS, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA
CONSTRUCCION DE LAS VIAS COLECTORAS EN LA ASOC. DE VIVIENDA CIUDAD MUNICIPAL, DISTRITO DE CERRO
245312
COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
S/. 51,234.00
X
X
X
S/. 1,530,913.00
X
S/. 105,269.00
X
S/. 1,929,857.00
X
X
US$ 36,224,490.00
X
US$
310,000,000.00
X
S/. 149,364,126.00
X
S/. 5,545,756.00
X
S/. 9,708,293.00
X
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
38
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Nº
Sector
40
TRANSPORTE
Código
SIAF/SNIP
2078076
NOMBRE DEL PROYECTO
Costo (S/. o US$)
CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA
ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA
41
TRANSPORTE
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO AL PUENTE CHILINA
42
TRANSPORTE
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO LOGÍSTICO CONTINENTAL PUERTO CORÍO
43
TRANSPORTE
CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTER AMERICANO BRASIL-BOLIVIA-PERÚ
44
TRANSPORTE
CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTER OCEÁNICO BRASIL PERÚ
45
TRANSPORTE
2178454
46
TRANSPORTE
2234364
47
TRANSPORTE
2194709
48
TRANSPORTE
2126218
49
TRANSPORTE
50669
50
TRANSPORTE
303237
51
TRANSPORTE
77545
52
TRANSPORTE
2057380
53
TRANSPORTE
54
TURISMO
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO- PRODUCTIVO ANDINO
55
56
57
58
TURISMO
TURISMO
TURISMO
TURISMO
59
TURISMO
60
TURISMO
PLANEAMIENTO,
GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO- PRODUCTIVO DE LA COSTA DE AREQUIPA (COSTANERA)
2306772 INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA GASTRONOMICA DE LA REGION AREQUIPA
2309481 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS, GASTRONIMO DE LA REGIÓN AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA
2111564
DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPAAREQUIPA
PARQUE TEMÁTICO DEL SILLAR (CANTERAS DE SILLAR AÑAHUAYSCO)
2109726
X
US$
146,131,563.00
US$
800,000,000.00
US$
7,000,000,000.00
US$
10,000,000,000.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE
EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION
AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA.
COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION
AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA
– AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES,
DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS
POLOBAYA, POCSI, MOLLEBAYA, AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PEATONAL EN LA ASOCIACION
TALLER ARTESANAL LOS CAMINEROS SECTOR OBREROS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE
AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA,
REGION AREQUIPA
PLATAFORMA DE ACTIVIDAD LOGÍSTICA
61
S/. 2,179,914.00
Modalidad de priorización
Ley PPTO - PMIP PPR APP
PIM/PIA /1
/2
/3
/4
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD REGION AREQUIPA
X
X
X
X
S/. 70,251,046.00
X
X
S/. 9,872,253.00
X
X
X
S/. 30,818,583.00
X
X
X
S/. 3,524,756.00
X
X
S/. 609,718,747.00
X
S/. 6,238,580.00
X
S/. 102,008,404.00
X
S/. 17,909,025.00
US$ 40,000,000.00
US$
123,685,838.00
US$ 61,842,919.00
S/. 13,090,768.00
S/. 5,453,269.00
US$ 2,782,931.00
S/. 40,493.00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
US$ 15,000,000.00
S/. 1,469,898.00
X
X
X
X
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
39
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Nº
62
63
64
65
66
67
68
Sector
PLANEAMIENTO,
GESTION Y RESERVA
DE CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD
ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD
JUSTICIA
JUSTICIA
TURISMO
TURISMO
69
AGROPECUARIA
70
AGROPECUARIA
71
AGROPECUARIA
72
AGROPECUARIA
73
AGROPECUARIA
74
AGROPECUARIA
75
AGROPECUARIA
76
AGROPECUARIA
77
AGROPECUARIA
78
AGROPECUARIA
79
AGROPECUARIA
80
AGROPECUARIA
81
AGROPECUARIA
82
AGROPECUARIA
Código
SIAF/SNIP
2186913
NOMBRE DEL PROYECTO
Costo (S/. o US$)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL NAVAL DE LA ESTACION
NAVAL DE MOLLENDO-DISTRITO DE MOLLENDO-PROVINCIA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA DEL
2286267 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO DEL
2115300 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
2046045 INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA
2152139 PUESTA EN VALOR Y ADECUACION DE LA CASONA DE LA TERCERA ZONA JUDICIAL DEL EJERCITO
MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA
2111564 DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CIRCUITO DEL CENTRO HISTORICO RECORRIDO FUNDO
2192013 FIERRO, PLAZA DE ARMAS Y RECOLETA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA IRRIGACION HUANZOCOCHA 2090867
DISTRITO DE HUAYNACOTAS, PROVINCIA DE LA UNION MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA ESTABLECER RIEGO TECNIFICADO DE ALTA
2115883
EFICIENCIA - SECTOR B1 IRRIGACION MAJES, DISTRITO DE MA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, SECTOR PUERTO VIEJO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE
2232041
ISLAY - AREQUIPA
MEJORAMIENTO BOCATOMA Y CANAL PLATAFORMA VALLE DE TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, ISLAY 2146047
AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ZAMACOLA EN TRES TRAMOS CRITICOS, DEL DISTRITO CERRO COLORADO,
2115770
PROVINCIA DE AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR MONTEGRANDE - VALLE DE
2231559
TAMBO, DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA DE ISLAY, R
CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADO SECTOR PEÑA RAJADA, VALLE DE OCOÑA, DISTRITO
2145949
DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA POST PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA, A TRAVES DE LA INSTALACION DE UN CENTRO
2315250
DE ACOPIO,COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA
2148430
SUBCUENCA DEL RIO ARMA, CONDESUYOS - AREQUIPA
INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE CUYES DE LA GRANJA PECUARIA MISTICUY S.R.L.
2315252
DISTRITO DE LA JOYA, AREQUIPA, AREQUIPA
REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO AYAPI, DISTRITO ICHUPAMPA - CAYLLOMA - REGION AREQUIPA,
2330522
AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DEL 2
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE FIBRA ALPACA,COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES
2315253
ALPAQUEROS KORY PAQOCHA DE ORCOPAMPA, DISTRITO DE ORCOPAMPA
REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO MARCAPAMPA DEL DISTRITO DE ICHUPAMPA PROVINCIA CAYLLOMA,
2330521
REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO DE 14 AGOSTO
MEJORAMIENTO DE MANEJO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE COMERCIALIZACION,ASOCIASION DE
2315241
PRODUCTORES DE GRANOS ANDINOS ECOLOGICOS, DISTRITO DE
Modalidad de priorización
Ley PPTO - PMIP PPR APP
PIM/PIA /1
/2
/3
/4
S/. 1,197,959.00
X
S/. 952,919.00
X
S/. 756,029.00
X
S/. 496,589.00
S/. 12,335.00
X
X
S/. 4,209,149.00
X
S/. 464,871.00
X
S/. 3,491,282.00
X
S/. 2,706,635.00
X
S/. 1,683,292.00
X
S/. 1,633,156.00
X
S/. 1,508,647.00
X
S/. 1,341,639.00
X
S/. 1,063,528.00
X
S/. 500,000.00
X
S/. 450,000.00
X
S/. 223,975.00
X
S/. 223,148.00
X
S/. 219,315.00
X
S/. 166,267.00
X
S/. 146,621.00
X
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
40
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Código
SIAF/SNIP
Nº
Sector
83
AGROPECUARIA
2315229
84
AGROPECUARIA
2315254
85
AGROPECUARIA
2315219
86
AGROPECUARIA
2315234
87
AGROPECUARIA
2315221
88
AGROPECUARIA
2315236
89
AGROPECUARIA
2315220
90
AGROPECUARIA
2315244
91
AGROPECUARIA
2330519
92
AGROPECUARIA
2315231
93
AGROPECUARIA
2315232
94
AGROPECUARIA
2315237
95
AGROPECUARIA
2315230
96
AGROPECUARIA
2315227
97
AGROPECUARIA
2330830
98
AGROPECUARIA
2330832
99
AGROPECUARIA
2331650
100
AGROPECUARIA
2330520
101
AGROPECUARIA
2331037
102
AGROPECUARIA
2330517
103
AGROPECUARIA
2331038
NOMBRE DEL PROYECTO
Modalidad de priorización
Ley PPTO - PMIP PPR APP
PIM/PIA /1
/2
/3
/4
S/. 131,450.00
X
Costo (S/. o US$)
DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY, DISTRITO DE CHARACATO, AREQUIPA, AREQUIPA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUESO ANDINO Y PARIA PASTEURIZADO MEDIANTE MEJORAMIENTO
DEL EQUIPAMIENTO DE PLANTAS QUESERAS DE LOS DISTRITO
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GENETICA POR ADQUICICION DE VAQUILLONAS HOLSTEIN Y EQUIPAMIENTO DE
POSTA DE INSEMINACION,ASOCIASION DE PEQUEOS AGR
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE ACEITUNA, AEO LOS OLIVARES DE MEJIA, DISTRITO DE MEJIA, ISLAY,
AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y LA COMERCIALIZACION CON IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE
ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE QUINUA ORGANICA,ASOCIACION
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD LECHERA,ASOCIASION DE CRIADORES DE GANADO
LECHERO EL PARAISO DE CAYARANI, DISTRITO E CAYARANI,C
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PRODUCTOS LACTEOS, ASOCIASION DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
DISTRITO DE ORCOPAMPA, CASTILLA, AREQUIPA
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCION Y CONSERVACION DE CAMELIDOS DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE PAMPAMARCA, LA UNION
REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO CARARANA, DISTRITO ICHUPAMPA - CAYLLOMA - REGION AREQUIPA,
AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DE
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ACEITUNA DE LOS PRODUCTORES DE OLIVO, DISTRITO DE
YAUCA,CARAVELI,AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ACEITUNA DE LOS PRODUCTORES DE OLIVO,DISTRITO DE BELLA
UNION, CARAVELI, AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ACEITUNA, PRODUCTORES DE OLIVO, DISTRITO DE
ACARI,CARAVELI,AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ACEITUNA, DE LOS PRODUCTORES DE OLIVO,DISTRITO DE JAQUI,
CARAVELI, AREQUIPA
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y ARTICULACIN COMERCIAL DE FIBRA CLASIFICADA, ANIMALES EN
PIE Y REPRODUCTORES DE ALPACA,ASOCIACIN ADCRILL
REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO PRINCIPAL SALLIHUA, LOCALIDAD COPORAQUE, DISTRITO COPORAQUE,
PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - AFECTA
REHABILITACION DE CANAL SIHUA FATY, DISTRITO DE ACHOMA PROVINCIA CAYLLOMA REGION AREQUIPA,
AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DEL
REHABILITACION DEL CANAL LLAJAPA EN EL DISTRITO DE TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA,
AFECTADO POR EL SISMO EL DIA 14 DE AGOSTO D
REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO CCASCAYA, DISTRITO ICHUPAMPA - CAYLLOMA - REGION AREQUIPA,
AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DE
REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO PRINCIPAL TAAPAQUE, LOCALIDAD COPORAQUE, DISTRITO COPORAQUE,
PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - AFECTA
REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO MUJUMA, DISTRITO ICHUPAMPA - CAYLLOMA - AREQUIPA, AFECTADO POR
EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DEL 2016.
REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO SILANTA, DISTRITO MADRIGAL - CAYLLOMA-REGION AREQUIPA,
AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DEL 20
S/. 112,124.00
X
S/. 107,706.00
X
S/. 96,200.00
X
S/. 92,870.00
X
S/. 90,000.00
X
S/. 89,730.00
X
S/. 87,530.00
X
S/. 86,281.00
X
S/. 78,753.00
X
S/. 74,730.00
X
S/. 71,170.00
X
S/. 69,220.00
X
S/. 58,018.00
X
S/. 52,470.00
X
S/. 48,616.00
X
S/. 45,043.00
X
S/. 44,141.00
X
S/. 40,555.00
X
S/. 36,919.00
X
S/. 36,753.00
X
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
41
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Código
SIAF/SNIP
Nº
Sector
104
AGROPECUARIA
2330834
105
AGROPECUARIA
2291751
106
AGROPECUARIA
2331036
107
AGROPECUARIA
2330523
108
AGROPECUARIA
2330831
109
AGROPECUARIA
2330833
110
AGROPECUARIA
2300433
111
AGROPECUARIA
2331651
112
AGROPECUARIA
2296118
113
AGROPECUARIA
2331035
114
AGROPECUARIA
2331649
115
AGROPECUARIA
2109001
116
PESCA
2315235
117
PESCA
2315226
118
PESCA
2315233
119
PESCA
2315238
120
PESCA
2315224
121
PESCA
2315228
122
PESCA
2315243
123
PESCA
2315222
NOMBRE DEL PROYECTO
Costo (S/. o US$)
REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL HUANCARO, DISTRITO DE ACHOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION
AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS PUEBLOS TRADICIONALES DE CACAYACO Y
MOSOPUQUIO, DE LOS DISTRITOS DE CHARACATO Y CHIGUATA,
REHABILITACION DEL CANAL SECUNDARIO COMPULLO, DE LA LOCALIDAD DE YANQUE ANANSAYA DISTRITO DE
YANQUE, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA,
REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO CCANAJAYA, DISTRITO ICHUPAMPA - CAYLLOMA - REGION AREQUIPA,
AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO D
REHABILITACION DE CANAL APARAYA, DISTRITO DE ACHOMA PROVINCIA CAYLLOMA REGION AREQUIPA,
AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DEL 20
REHABILITACION DE CANAL EL PUEBLO, DISTRITO DE ACHOMA PROVINCIA CAYLLOMA REGION AREQUIPA,
AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DEL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS CANALES DE ESTANQUILLO, CANCAHUANI Y LA HUAYLLA DEL
DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA Y REGION DE ARE
REHABILITACION DE CANAL HUALQUICTA, PROVINCIA CAYLLOMA REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL SISMO
OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DEL 2016
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO EN LOS SECTORES DE LA PLAZA Y YANAYACO, DISTRITO DE
CHARACATO, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
REHABILITACION DEL CANAL MISMI, DE LA LOCALIDAD DE YANQUE URINSAYA, DISTRITO DE YANQUE, PROVINCIA
CAYLLOMA, REGION AREQUIPA, AFECTADO POR EL
REHABILITACION DE CANAL ABRAMPAMPA, DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA CAYLLOMA REGION AREQUIPA,
AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 14 DE AGOSTO DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE OLIVICULTORES EN LAS PROVINCIAS DE CARAVELI E ISLAY DE LA
REGION AREQUIPA
COMERCIALIZACION DIRECTA DE POTA ( DOSIDICUS GIGAS) A TRAVEZ DE FERIAS EN EL MERCADO REGIONAL Y
NACIONAL POR ARMADORES Y PESCADORES, DISTRITO
CENTRO DE APOYO LOGISTICO PARA LA PESCA ARTESANAL DEL PUERTO MENOR DE QUILCA, DISTRITO DE
QUILCA, CAMANA, AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA TRUCHA,ASOCIACION DE CRIADORES DE FISH-ALPACA DE ANEXO
VINCOCAYA VINCOFIHS, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CH
MEJORAMIENTO DE PRODUCCION, CALIDAD Y ARTICULACION COMERCIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL
CAMARON DEL RIO COLCA, DISTRITO DE HUAMBO, CAYLLOMA,
MEJORAMIENTO EN EL ESLABON DE PRODCUCION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA ARCO
IRIS,ASOCIASION DE ACUICULTORES ARCO IRIS, DISTRITO DE ORC
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCION DE TRUCHAS DE LA EMPRESA ESMACTRA KOKY S.A, DISTRITO DE
ORCOPAMPA, CASTILLA, AREQUIPA
MEJORA DE LA PRODUCCION, CALIDAD Y ARTICULACION COMERCIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA
TRUCHA EN LA REPRESA DE CONDOROMA, DISTRITO DE CALLAL
COMERCIALIZACION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EN AREA DE REPOBLAMIENTO POR PESCADORES
MARISQUEROS, DISTRITO DE MOLLENDO, ISLAY, AREQUIPA
Modalidad de priorización
Ley PPTO - PMIP PPR APP
PIM/PIA /1
/2
/3
/4
S/. 36,202.00
X
S/. 29,592.00
X
S/. 29,579.00
X
S/. 29,044.00
X
S/. 28,911.00
X
S/. 26,399.00
X
S/. 21,261.00
X
S/. 20,495.00
X
S/. 16,375.00
X
S/. 10,406.00
X
S/. 7,983.00
X
S/. 3,500.00
X
S/. 122,803.00
X
S/. 110,160.00
X
S/. 100,796.00
X
S/. 100,025.00
X
S/. 92,800.00
X
S/. 83,569.00
X
S/. 81,706.00
X
S/. 70,666.00
X
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
42
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Código
SIAF/SNIP
Nº
Sector
124
PESCA
2315242
125
PESCA
2315245
126
PESCA
2115835
127
TRANSPORTE
2178454
128
TRANSPORTE
2233862
129
TRANSPORTE
2057380
130
TRANSPORTE
2078076
131
TRANSPORTE
2194709
132
TRANSPORTE
2234364
133
TRANSPORTE
2311881
134
TRANSPORTE
2126218
135
TRANSPORTE
2055927
136
TRANSPORTE
2163368
137
TRANSPORTE
2225598
138
TRANSPORTE
2178822
139
TRANSPORTE
2286331
140
TRANSPORTE
2123317
141
TRANSPORTE
2064345
142
AMBIENTE
2333237
143
SANEAMIENTO
2173290
144
SANEAMIENTO
2159794
NOMBRE DEL PROYECTO
Costo (S/. o US$)
REPOBLAMIENTO EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE CAMARONES DEL RIO TAMBO, DISTRITO DE
COCACHACRA, ISLAY, AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS,ASOCIASION
DE PESCADORES ARTESANALES,EXTRACTORES,RECOLECTORES
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO COSTERO DE INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA DEL INSTITUTO DEL
MAR DEL PERU - IMARPE, EN LA REGION AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE
EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO C
CONSTRUCCION DE LA VIA REGIONAL AREQUIPA - LA JOYA, EN LAS PROGRESIVAS KM 0+00 AL KM 24+540,
DISTRITOS DE CERRO COLORADO - LA JOYA
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA,
REGION AREQUIPA
CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA
ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROV
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION
AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-681 DE TRAYECTORIA SAN GREGORIO - PUNTA
COLORADA, DISTRITO DE NICOLAS DE PIEROLA - CAMANA, DIS
CREACION DE LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO DEL NUEVO HOSPITAL CAMANA DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE
CAYLLOMA - AREQUIPA
CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL HACIA LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE QUECHUALLA,
PROVINCIA DE LA UNION, AREQUIPA
CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA VIA SAN JOSE - EL CARDO EN EL DISTRITO DE MARISCAL
CACERES, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA
CREACION DE LA INTERCONEXION VIAL ALAMEDA SALAVERRY, ENTRE LA CALLE 18 - URB. ALAMEDA SALAVERRY
- DEL DIST. DE MIRAFLORES Y LA CALLE AMAZONAS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LA AMISTAD, DISTRITO
DE JACOBO HUNTER - AREQUIPA - AREQUIPA
CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA CIUDAD DE CAMANA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA
CULMINACION DE LA CARRETERA CABANACONDE - TAPAY, TRAMO PACLLA - TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA AREQUIPA
INSTALACION DE LA BATERIA DE POZOS PARA EVACUAR AGUAS DEL SUBSUELO REDUCIENDO EL RIESGO DE
DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR ALTO SIGUAS, DISTRITO D
2173290. INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUE
2159794. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS
DE APLAO Y HUANCARQUI DE LA PROVINCIA DE CASTILLA - A
Modalidad de priorización
Ley PPTO - PMIP PPR APP
PIM/PIA /1
/2
/3
/4
S/. 65,010.00
X
S/. 52,067.00
X
S/. 9,610.00
X
S/. 46,743,054.00
X
S/. 25,061,700.00
X
S/. 5,781,293.00
X
S/. 4,558,501.00
X
S/. 3,253,911.00
X
S/. 2,847,466.00
X
S/. 1,865,659.00
X
S/. 1,574,268.00
X
S/. 1,465,554.00
X
S/. 1,160,715.00
X
S/. 1,130,000.00
X
S/. 1,047,589.00
X
S/. 1,037,667.00
X
S/. 1,000,000.00
X
S/. 51,460.00
X
S/. 13,590,791.00
X
S/. 14,324,472.00
X
S/. 12,139,681.00
X
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
43
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Código
SIAF/SNIP
Nº
Sector
145
SANEAMIENTO
2087578
146
SANEAMIENTO
2078454
147
SANEAMIENTO
2273560
148
SANEAMIENTO
2093051
149
SANEAMIENTO
2115866
150
SANEAMIENTO
2105935
151
SANEAMIENTO
2113066
152
SANEAMIENTO
2127936
153
SALUD
2279710
154
SALUD
2290485
155
SALUD
2279439
156
SALUD
2279438
157
SALUD
2045755
158
SALUD
2273146
159
SALUD
2074645
160
SALUD
2246706
161
SALUD
2300369
162
SALUD
2322531
163
SALUD
2026998
164
SALUD
2300378
165
SALUD
2300387
NOMBRE DEL PROYECTO
Costo (S/. o US$)
2087578. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION
URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS EN EL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA
2078454. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE
PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA
2273560. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL SECTOR DEL NUEVO HOSPITAL DE
CAMANA, DISTRITO SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - A
2093051. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE
OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA
2115866. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMAN
2105935. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE
LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE LA MARGEN DERECHA PART
2113066. INSTALACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS
JOVENES DE LA MANSION DE SOCABAYA - AREQUIPA
2127936. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE
SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA
2279710. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CAMANA DISTRITO Y PROVINCIA DE
CAMANA - REGION AREQUIPA
2290485. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO UBICADO
EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQU
2279439. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD COTAHUASI, DISTRITO
COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA
2279438. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO
DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA
2045755. CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA
2273146. MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE HEMODIALISIS EN EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL
REGIONAL HONORIO DELGADO - DISTRITO AREQUIPA - PROVINCI
2074645. AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO 1-4 DE CHIVAY, MICRORED CHIVAY,
PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA
2246706. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE SALUD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO
DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA
2300369. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE
LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQ
2322531. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
MARITZA CAMPOS DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCI
2026998. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE OCOÑA - AREQUIPA
2300378. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE
LA RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNION, PROVINCI
2300387. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE
LA RED DE SALUD ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY - REGION ARE
Modalidad de priorización
Ley PPTO - PMIP PPR APP
PIM/PIA /1
/2
/3
/4
S/. 10,977,029.00
X
S/. 340,646.00
X
S/. 305,468.00
X
S/. 119,000.00
X
S/. 112,678.00
X
S/. 66,765.00
X
S/. 20,000.00
X
S/. 11,710.00
X
S/. 25,169,839.00
X
S/. 12,644,828.00
X
S/. 10,738,486.00
X
S/. 10,625,902.00
X
S/. 8,687,631.00
X
S/. 5,024,075.00
X
S/. 4,773,964.00
X
S/. 2,558,928.00
X
S/. 2,138,400.00
X
S/. 1,956,834.00
X
S/. 1,306,985.00
X
S/. 1,120,496.00
X
S/. 650,000.00
X
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
44
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Código
SIAF/SNIP
Nº
Sector
166
SALUD
2161764
167
SALUD
2178337
SALUD
SALUD
CULTURA Y
170
DEPORTE
CULTURA Y
171
DEPORTE
2093050
2115812
168
169
2234803
2117132
172
EDUCACION
2273167
173
EDUCACION
2193848
174
EDUCACION
2191123
175
EDUCACION
2273937
176
EDUCACION
2164676
177
EDUCACION
2197245
178
EDUCACION
2193885
179
EDUCACION
2250767
180
EDUCACION
2173471
181
EDUCACION
2250909
182
EDUCACION
2153189
183
EDUCACION
2260199
184
EDUCACION
2193851
185
EDUCACION
2195829
186
EDUCACION
2300402
NOMBRE DEL PROYECTO
Costo (S/. o US$)
2161764. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO HORACIO
ZEBALLOS GAMEZ, DEL DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AR
2178337. REHABILITACION DE 02 SALAS DE OPERACIONES EN EL HOSPITAL GOYENECHE, DISTRITO, PROVINCIA Y
REGION AREQUIPA, DAÑADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS Y
2093050. AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD LA PUNTA DE BOMBON - ISLAY
2115812. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL ALMACEN REGIONAL DE VACUNAS - AREQUIPA
MEJORAMIENTO, PUESTA EN VALOR, CONSOLIDACION, ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CASA MUSEO MARIO VARGAS LLOSA- DISTRITO DE AREQUIPA
PUESTA EN VALOR DEL MONASTERIO DE SANTA TERESA, DISTRITO Y PROVINCIA AREQUIPA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40606 SEUL DEL CENTRO POBLADO CASIMIRO CUADROS,
DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA AREQUIPA - DEPAR
AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. SOR ANA B, ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, SECTOR VIII - DISTRI
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LOS ANGELITOS, DISTRITO
DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTA
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. JOSE MARIA ARGUEDAS EN EL CC.PP. JOSE MARIA
ARGUEDAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO,
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 40675 GENERAL VELASCO ALVARADO- LOS PORTALES
DE CHIGUATA - AREQUIPA
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. ESTRELLITA DE DAVID EN EL
DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA AREQUIPA
CREACION DE LA I.E.I. NIÑOS TRIUNFADORES EN EL AA.HH. PEDRO VILCAPAZA, DISTRITO DE SACHACA AREQUIPA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I. E. I. LOS TRES ERRANTES,
DISTRITO CHUQUIBAMBA, PROVINCIA CONDESUYOS,
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO
AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. SAN FRANCISCO, DISTRITO CHARACATO, PROVINCIA
AREQUIPA, REGION AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40062 ESTACION VITOR, DISTRITO LA JOYA, PROVINCIA
AREQUIPA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE LA I.E.I. 40618 MONSEÑOR JOSE DE PIRO
D´AMICO IGUAÑEZ - DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS DE LA ESPERANZA ASENTAMIENTO HUMANO POBLACIONAL PRO - VIVIEN
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LOS POLLITOS EN EL DISTRITO
DE SOCABAYA - PROVINCIA AREQUIPA - REGIO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE, AREA DE ARTE, EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS IDENTIFICADAS DE LA REGION AR
Modalidad de priorización
Ley PPTO - PMIP PPR APP
PIM/PIA /1
/2
/3
/4
S/. 175,497.00
X
S/. 85,859.00
X
S/. 56,537.00
S/. 9,047.00
X
X
S/. 238,356.00
X
S/. 9,997.00
X
S/. 2,867,274.00
X
S/. 2,803,317.00
X
S/. 2,679,115.00
X
S/. 2,579,894.00
X
S/. 2,470,004.00
X
S/. 2,293,959.00
X
S/. 2,172,502.00
X
S/. 2,171,768.00
X
S/. 1,953,168.00
X
S/. 1,796,734.00
X
S/. 1,756,435.00
X
S/. 1,668,947.00
X
S/. 1,539,905.00
X
S/. 1,503,934.00
X
S/. 1,494,927.00
X
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
45
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Código
SIAF/SNIP
Nº
Sector
187
EDUCACION
2193850
188
EDUCACION
2191122
189
EDUCACION
2193852
190
EDUCACION
2193849
191
EDUCACION
2191125
192
EDUCACION
2197244
193
EDUCACION
2142294
194
EDUCACION
2191117
195
EDUCACION
2191124
196
EDUCACION
2165793
197
EDUCACION
2191132
198
EDUCACION
2287278
199
EDUCACION
2111915
200
EDUCACION
2191114
201
EDUCACION
2191126
202
EDUCACION
2115597
203
EDUCACION
2287548
204
EDUCACION
2191130
205
EDUCACION
2160461
206
EDUCACION
2191118
NOMBRE DEL PROYECTO
Costo (S/. o US$)
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. 41062 EN EL
ASENTAMIENTO D-4, DISTRITO MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA,
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40302 EN EL ANEXO EL
TAMBO, DISTRITO DE QUICACHA - PROVINCIA DE
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL SALVADOR EN EL PUEBLO
JOVEN EL SALVADOR, DISTRITO DE MIRAFLORES,
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. SEMILLITAS DEL FUTURO ASENTAMIENTO HUMANO PROGRAMA DE HABILITACION
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. EL PRINCIPITO DEL ANEXO
ANDAMAYO, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CASTILLA
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NUEVA ALBORADA, DISTRITO
CAYMA - PROVINCIA AREQUIPA - REGION AREQUIP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.E.R.A. ALFRED BINET, DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. 40648, DISTRITO PUYCA,
PROVINCIA DE LA UNION, REGION AREQUIPA.
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. RAYITOS DEL SOL DEL ANEXO
SAN JOSE DE HUATIAPILLA, DISTRITO APLAO, P
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40328 SAN ANTONIO DISTRITO DE
PAMPACOLCA PROVINCIA DE CASTILLA REGION AREQU
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. E-7 II RAMAL - DISTRITO DE MAJES PROVINCIA DE CAYLLOMA - REGION AREQUI
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES
EN COMUNICACION Y MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE I.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI - PROVINCIA DE
AREQUIPA - AREQUIPA
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40702 ALBERTO
BENAVIDES DE LA QUINTANA DEL ANEXO VISTA ALEGRE, D
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. LAS ESTRELLITAS, DISTRITO
DE COTAHUASI, PROVINCIA DE LA UNION, REGIO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40055 ROMEO LUNA VICTORIA,
DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA
MEJORAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA DEL SERVICIO EDUCATIVO INCREMENTAR LOGRO DE APRENDIZAJES EN
COMUNICACION Y MATEMATICA ESTUDIANTES INSTITUCIONE
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL PIONERO, DISTRITO DE
MAJES - PROVINCIA CAYLLOMA - REGION AREQU
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL LA LAGUNA, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA
CASTILLA - AREQUIPA
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 40350 DEL ANEXO
NAHUIRA, DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA CASTILLA
Modalidad de priorización
Ley PPTO - PMIP PPR APP
PIM/PIA /1
/2
/3
/4
S/. 1,358,490.00
X
S/. 1,234,245.00
X
S/. 1,173,325.00
X
S/. 1,158,515.00
X
S/. 1,010,163.00
X
S/. 999,909.00
X
S/. 839,424.00
X
S/. 803,387.00
X
S/. 779,422.00
X
S/. 533,792.00
X
S/. 509,123.00
X
S/. 500,000.00
X
S/. 485,673.00
X
S/. 354,679.00
X
S/. 330,858.00
X
S/. 326,240.00
X
S/. 300,000.00
X
S/. 240,830.00
X
S/. 222,313.00
X
S/. 138,507.00
X
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
46
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Código
SIAF/SNIP
Nº
Sector
207
EDUCACION
2160131
208
EDUCACION
2191119
209
EDUCACION
2191120
210
EDUCACION
2160453
211
EDUCACION
2191113
212
EDUCACION
2314572
213
EDUCACION
2231681
214
EDUCACION
2191121
215
EDUCACION
2249988
216
EDUCACION
2271911
217
EDUCACION
2191129
218
EDUCACION
2109859
219
EDUCACION
2325550
220
EDUCACION
2191106
221
EDUCACION
2231684
222
EDUCACION
2231816
223
EDUCACION
2193816
224
EDUCACION
2191116
225
EDUCACION
2087369
226
EDUCACION
2197243
NOMBRE DEL PROYECTO
Costo (S/. o US$)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 40677 SAN MIGUEL FEBRES CORDERO - DISTRITO DE
CERRO COLORADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NUEVA JUVENTUD EN EL
DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS, PROVINCIA DE
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LEONOR BERNEDO DE JUAREZ
EN EL CENTRO POBLADO EL ARENAL, DISTRITO DE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL JACHAÑA, C. P. MENOR JACHAÑA, DISTRITO DE
CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. 40406 - EN LA COMUNIDAD DE CUCHO
CAPILLA, DISTRITO DE CAYLLOMA - PROVINCIA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
PEDRO P. DIAZ, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I 40273 AFONSO UGARTE - CHORRILLOS DISTRITO DE
ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. SANTA ELIZABETH, DISTRITO DE
MARISCAL CACERES PROVINCIA DE CAMANA-REGION
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. N 40227 EDUARDO
PORTUGAL - CAMANA, DISTRITO DE CAMANA - AREQUIP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 40024 MANUEL GONZALES
PRADA, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. VILLA INDUSTRIAL EN EL
CENTRO POBLADO DE VILLA INDUSTRIAL, DISTRI
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI
EN EL DISTRITO DE MOLLENDO - PROVINCIA DE ISL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 41037 JOSE GALVEZ DEL
DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. EL TRENCITO EN EL PUEBLO
JOVEN EL TRIUNFO, DISTRITO DE LA JOYA - PRO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. CIUDAD MAJES MODULO A-2, DISTRITO DE MAJES PROVINCIA DE CAYLLLOMA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. URACA, DISTRITO URACA, PROVINCIA CASTILLA,
AREQUIPA
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. PIOLIN - ASOC. DE VIVIENDA
TALLER DE INTERES SOCIAL VILLA SANTA MARI
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. VILLA DON JORGE, CENTRO
POBLADO CAMPO SANTO - DISTRITO DE SAMUEL PASTOR
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.E. CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE
CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS - AREQUIPA
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. EL CERRO EN EL DISTRITO
DE YARABAMBA - PROVINCIA AREQUIPA - REGIO
Modalidad de priorización
Ley PPTO - PMIP PPR APP
PIM/PIA /1
/2
/3
/4
S/. 131,703.00
X
S/. 114,689.00
X
S/. 84,598.00
X
S/. 72,358.00
X
S/. 71,540.00
X
S/. 64,640.00
X
S/. 62,037.00
X
S/. 46,709.00
X
S/. 44,736.00
X
S/. 38,443.00
X
S/. 36,482.00
X
S/. 36,000.00
X
S/. 32,211.00
X
S/. 27,580.00
X
S/. 21,160.00
X
S/. 18,584.00
X
S/. 17,434.00
X
S/. 16,030.00
X
S/. 15,778.00
X
S/. 11,250.00
X
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
47
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Código
SIAF/SNIP
Nº
Sector
227
EDUCACION
2105928
228
EDUCACION
2191112
229
EDUCACION
2293503
230
EDUCACION
2191131
231
EDUCACION
2153338
232
EDUCACION
2191128
233
EDUCACION
2191127
234
PROTECCION SOCIAL
2135371
235
PROTECCION SOCIAL
2331047
NOMBRE DEL PROYECTO
Costo (S/. o US$)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL POLITECNICO
NACIONAL DE AREQUIPA RAFAEL SANTIAGO LOAYZA GUEVARA EN
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. JOSE OLAYA DEL CENTRO
POBLADO VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE CO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. SAN GERARDO MARIA MAYELA DE LA ASOCIACION
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR VI, D
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. LOS DINAMICOS, CENTRO POBLADO
PEDREGAL SUR II ETAPA - DISTRITO DE MAJES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 41056 DANIEL ALCIDES CARRION - PRIMARIA DEL ANEXO
DE MOLLEHUACA, DISTRITO DE HUANUHUANU, CARAV
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. CASQUINA DEL ANEXO
HACIENDA CASQUINA, DISTRITO APLAO, PROVINCIA CAST
CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. NIÑOS ALEGRES, DISTRITO DE
MAJES - PROVINCIA CAYLLOMA - REGION AREQU
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OCUPACIONALES Y DE EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER EN ZONAS
URBANOS MARGINALES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE INCLUSION SOCIAL EN LA SUB GERENCIA DE LA MUJER Y
POBLACIONES VULNERABLES DEL GOBIERNO REGIONAL
Modalidad de priorización
Ley PPTO - PMIP PPR APP
PIM/PIA /1
/2
/3
/4
S/. 10,815.00
X
S/. 9,530.00
X
S/. 8,500.00
X
S/. 7,457.00
X
S/. 6,350.00
X
S/. 6,000.00
X
S/. 4,455.00
X
S/. 935,178.00
X
S/. 191,643.00
X
/1- Ley de Presupuesto Público (PIA-PIM)
/2- Proyecto Multianual de Inversiones 2017-2019
/3- Proyectos del Presupuesto Participativo
/4- Proyectos bajo la modalidad de Asociación Público Privada
Fuente: MEF - Banco de Proyectos del SNIP, 2017
Elaboración: Equipo Técnico de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
48
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
2. PLANTILLA DE ARTICULACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
TERRITORIAL
INDICADOR
MEJORAR LA CONDICIÓN
DE VIDA DE LA
POBLACIÓN
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE
POBREZA
MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA DE LOS
ESTUDIANTES
PORCENTAJE DE
ALUMNOS DEL 2DO
GRADO DE PRIMARIA,
QUE LOGRARON
DESEMPEÑO
SUFICIENTE EN
COMPRENSIÓN
LECTORA.
PORCENTAJE DE
ALUMNOS DEL 2DO
GRADO DE PRIMARIA
QUE LOGRARON
DESEMPEÑO
SUFICIENTE
MATEMÁTICAS.
PROMOVER AREQUIPA
COMO CENTRO DE
PRODUCCIÓN,
MANIFESTACIÓN Y
ENCUENTRO ARTÍSTICO,
CULTURAL E
INTELECTUAL DE NIVEL
INTERNACIONAL
MEJORAR LOS
SERVICIOS DE SALUD
PARA LA POBLACIÓN
ELEVAR EL ACCESO A
SERVICIOS BÁSICOS DE
AGUA, SANEAMIENTO Y
ENERGÍA ELÉCTRICA DE
LOS HOGARES
MEJORAR EL ACCESO A
VIVIENDAS CON
CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS ADECUADAS
PARA LOS HOGARES
MEJORAR LA NIVEL DE
SEGURIDAD DE LA
CIUDADANÍA.
GESTIÓN PÚBLICA
EFICIENTE
NÚMERO DE
VISITANTES
NACIONALES A
MUSEOS
ARQUEOLÓGICOS
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN CON
ACCESO A ALGÚN
SEGURO DE SALUD
TASA DE
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN NIÑOS Y
NIÑAS DE 5 AÑOS A
MENOS
PORCENTAJE DE
HOGARES CON RED
DE AGUA POTABLE
EN LA VIVIENDA.
PORCENTAJE DE
HOGARES CON RED
DE DESAGÜE EN LA
VIVIENDA
PORCENTAJE DE
HOGARES CON
ELECTRICIDAD EN LA
VIVIENDA
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN EN
VIVIENDAS CON
CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS ADECUADAS
TASA DE FALTAS
REGISTRADAS
CONTRA EL
CIUDADANO
TASA DE
INCIDENCIAS DE
DELITOS
REGISTRADOS
EFICACIA DE
EJECUCIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO INSITUCIONAL
LINEA
BASE
META
2021
7.77
2.7
61
87.12
OBJETIVO
ESTRATEGICO
INSITUCIONAL
MEJORAR LA
CONDICIÓN DE VIDA
DE LA POBLACIÓN
MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA DE
ESTUDIANTES EN SUS
DIFERENTES NIVELES.
32.9
23.4
55.9
43.98
25
4.9
92.4
96.09
73.6
84.16
97.7
100
96
97.44
15.51
8.44
12.18
15.9
58.12
63.02
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE
POBREZA
PORCENTAJE DE
ALUMNOS DEL 2DO
GRADO DE
PRIMARIA, QUE
LOGRARON
DESEMPEÑO
SUFICIENTE EN
COMPRENSIÓN
LECTORA.
PORCENTAJE DE
ALUMNOS DEL 2DO
GRADO DE
PRIMARIA QUE
LOGRARON
DESEMPEÑO
SUFICIENTE
MATEMÁTICAS.
LINEA
BASE
META
(2021)
23.4 (2014)
25
61 (2014)
87.12
32.9 (2014)
43.98
23.4 (2014)
25
55.9
70.8
7.3
4.9
PROMOVER LAS
MANIFESTACIONES
CULTURALES E
INTELECTUALES, DE
NIVEL
INTERNACIONAL.
NÚMERO DE
VISITANTES
NACIONALES A
MUSEOS
ARQUEOLÓGICOS
MEJORAR LA CALIDAD
DE SERVICIOS DE
SALUD PARA LA
POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN CON
ACCESO A ALGÚN
SEGURO DE SALUD
TASA DE
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN NIÑOS
Y NIÑAS DE 5 AÑOS
A MENOS
MEJORAR EL ACCESO
A SERVICIOS BÁSICOS
DE LA POBLACIÓN.
PORCENTAJE DE
LA POBLACIÓN CON
AL MENOS UNA
NECESIDAD BASICA
INSATISFECHA
13 (2014)
9
EFICACIA DE
EJECUCIÓN
83.3 (2014)
95
70.8
7.3
INDICADOR
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
49
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
TERRITORIAL
GESTIÓN PÚBLICA
TRANSPARENTE Y
MODERNA
REDUCCIÓN DE LA
VULNERABILIDAD DE LA
POBLACIÓN Y SUS
MEDIOS DE VIDA ANTE LA
OCURRENCIA DE
PELIGROS
INDICADOR
PRESUPUESTAL DE
AREQUIPA
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE LA
LEY DE
TRANSPARENCIA
INFORMATIVA
PORCENTAJE DE
VIVIENDAS
AFECTADAS POR
DESASTRE NATURAL
INDICE DE
COMPETITIVIDAD
REGIONAL
ELEVAR LA
PORCENTAJE DE
COMPETITIVIDAD DE LAS
PARTICIPACIÓN D
ACTIVIDADES
ELAS ACTIVIDAES
ECONÓMICAS DE LA
PRODUCTIVAS EN EL
REGIÓN
VAB REGIONAL. A
PRECIOS
COSNTANTES
RAZÓN DE INVERSIÓN
DINAMIZAR LA
EN
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA (AGRÍCOLA AGROPECUARIA
PESQUERA, INDUSTRIAL). RESPECTO A LA PEA
AGROPECUARIA
INFRAESTRUCTURA QUE
POTENCIA LA
POTENCIA DE
GENERACIÓN Y
ENERGÍA ELECTRICA
ABASTECIMIENTO DE
INSTALADA
ENERGÍA
APOYAR LA ENTREGA DE
PRODUCTOS (BIENES Y/O
PORCENTAJE DE PEA
SERVICIOS) DE LOS
OCUPADA EN
PROGRAMAS SOCIALES
EMPLEO ADECUADO
CON ENFOQUE
PRODUCTIVO.
OBJETIVO ESTRATEGICO INSITUCIONAL
LINEA
BASE
META
2021
OBJETIVO
ESTRATEGICO
INSITUCIONAL
INDICADOR
LINEA
BASE
META
(2021)
PRESUPUESTAL DE
AREQUIPA
68.5
62.62
26
24.03
6.5
7.1
26.62
21.38
686.98
1271.71
421.2
409.95
62.7
89.2
INCREMENTAR LA
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE
MULTIMODAL
PORCENTAJE
ASFALTADO DE LA
RED VIAL
DEPARTAMENTAL
30.54
46.13
INCREMENTAR LA
DISPONIBILIDAD DE
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS
PORCENTAJE DE
VÍAS NACIONALES,
DEPARTAMENTALES
Y VECINALES
ASFALTADAS.
14.49
11.59
AGRUPAMIENTO DE LA
POBLACIÓN RURAL EN
CIUDADES INTERMEDIAS
ESTABLECIDAS SOBRE
LA BASE DE CENTROS
POBLADOS
PLANIFICADOS (CPP).
PORCENTAJE DE
MUNICIPALIDADES
QUE CUENTAN CON
PLAN DE
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL A NIVEL
PROVINCIAL.
GESTIÓN SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS
NATURALES Y LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
PORCENTAJE
PROMEDIO DE
AVANCE DEL
PROCESO DE ZEE A
NIVEL MACRO Y/O
MESO EN EL
DEPARTAMENTO DE
4.59
53
56.18
N.D.
FORTALECER LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL.
PROMOVER LA
GESTIÓN DE RIESGO
EN UN CONTEXTO DE
CAMBIO PARA LA
REGIÓN AREQUIPA
PORCENTAJE DE
VIVIENDAS
AFECTADAS POR
DESASTRE
NATURAL
26
24.06
MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD
ECONÓMICA DE LAS
CADENAS
PRODUCTIVAS
ESTRATÉGICAS DE LA
REGIÓN AREQUIPA
INDICE DE
COMPETITIVIDAD
REGIONAL
6.4
6.7
TASA DE
DESEMPLEO
4.4
3.6
687
1200
421.2
428
28.9
40.8
30.5
42
2.4
2.2
FOMENTAR EL
ACCESO AL TRABAJO
DECENTE EN LA
REGIÓN AREQUIPA
RAZÓN DE
INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA
AGROPECUARIA
AMPLIAR LA
RESPECTO A LA
INFRAESTRUCTURA DE
PEA
SERVICIOS,
AGROPECUARIA
PRODUCTIVA Y
ENERGÉTICA.
POTENCIA DE
ENERGÍA
ELECTRICA
INSTALADA
MEJORAR LOS
SERVICIOS DE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES EN
LA REGIÓN AREQUIPA
PROMOVER EL
APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS
NATURALES
PORCENTAJE DE
HOGARES QUE
TIENEN SERVICIO
DE INTERNET
PORCENTAJE
ASFALTADO DE LA
RED VIAL
DEPARTAMENTAL
PORCENTAJE DE
GASTO PÚBLICO
AMBIENTAL
RESPECTO AL
PRODUCTO BRUTO
INTERNO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
50
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO
TERRITORIAL
INDICADOR
LINEA
BASE
OBJETIVO ESTRATEGICO INSITUCIONAL
META
2021
OBJETIVO
ESTRATEGICO
INSITUCIONAL
INDICADOR
LINEA
BASE
META
(2021)
AREQUIPA - REVISAR
MINAN
NÚMERO DE PASIVOS
AMBIENTALES
MINEROS
CONSERVAR LOS
ECOSISTEMAS Y
383
506
CUENCAS DE LA REGIÓN
REDUCIR LA
PORCENTAJE DE
VULNERABILIDAD DE LA
AVANCE DE LA
3.22
4.04
POBLACIÓN ANTE EL
REFORESTACIÓN
CAMBIO CLIMÁTICO
DESARROLLAR LA ECOEFICIENTE Y
COMPETITIVIDAD DEL
PORCENTAJE DE
SECTOR PÚBLICO Y
MUNICIPALIDADES
PRIVADO, PROMOVIENDO QUE CUENTAN CON
17.43
23.67
POTENCIALIDADES Y
INSTRUMENTOS DE
OPORTUNIDADES
GESTIÓN AMBIENTAL
ECONÓMICAS Y
AMBIENTALES.
FUENTE: EQUIPO TECNICO DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
51
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
3. FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la condición de vida de la población
Nombre del indicador
Porcentaje de población en situación de pobreza
Proporción de las personas cuyos hogares tienen ingresos o gastos per cápita
Definición
por debajo del valor de la canasta mínima alimentaria
Tipo de indicador
Resultado
Nivel de desagregación geográfica Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Línea de base o valor base
7.8
Año
2014
Valor actual
19.4
Año
2015
Se escogió el indicador porque evalúa el proceso de mejora de las condiciones
de vida de las personas.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones
en su tendencia decreciente; por lo cual, el ajuste del modelo matemático
estimado será el óptimo.
Número de personas con ingreso per cápita por debajo de la línea
de consumo
PPSP=
×100
total de personas
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Anual
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Órgano y entidad responsable de
la medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Promover las manifestaciones culturales e intelectuales, de
nivel internacional.
Nombre del indicador
Número de visitantes nacionales a museos arqueológicos
Permite ver el flujo de personas a nivel nacional que visitan los diferentes
Definición
museos que cuenta la región Arequipa
Tipo de indicador
Resultado
Nivel de desagregación geográfica Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Línea de base o valor base
1238
Año
2014
Valor actual
2206
Año
2015
Se escogió el indicador porque evalúa el proceso de mejora de las
manifestaciones culturales e intelectuales de nuestra Región Arequipa
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
52
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Limitaciones y supuestos
empleados
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones
en su tendencia decreciente; por lo cual, el ajuste del modelo matemático
estimado será el óptimo.
NVNMA=Conteo del registro de personas que visitan los museos
de la región Arequipa
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar el acceso a servicios básicos de la población.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Porcentaje de la población con al menos una necesidad básica insatisfecha
Proporción de la personas que padece de al menos una de las cinco siguientes
carencias: i) a los que residen en viviendas con características físicas inadecuadas,
es decir en viviendas con paredes exteriores de estera o de quincha, piedra con
barro o madera y piso de tierra; ii) a la población que pertenece a hogares en
viviendas en hacinamiento (más de 3,4 personas por habitación, sin contar con el
baño, cocina, pasadizo y garaje); iii) a los que residen en viviendas sin ningún tipo
de servicio higiénico; iv) a la población en hogares con niños y niñas de 6 a 12
años de edad que no asiste al colegio; v) población en hogares con alta.
Resultado
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Línea de base o valor base
13
Año
2014
Valor actual
11.3
Año
2015
Se escogió el indicador porque evalúa el proceso de mejora del acceso de los
servicios básicos de la población
Las estimaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de
Hogares - ENAHO - han sido actualizadas teniendo en cuenta los factores de
ponderación estimados en base a los resultados del Censo de Población del 2007.
Valores ajustados a las proyecciones de población a partir del Censo de Población
de 2007.
Anual
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Órgano y entidad responsable de la
medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
53
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus
diferentes niveles.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Porcentaje de alumnos del 2do grado de primaria, que lograron desempeño
suficiente en comprensión lectora.
Porcentaje del total de evaluados que lograron los aprendizajes esperados para el
grado. Los estudiantes de este nivel se encuentran en un nivel de logro
satisfactorio y pueden deducir ideas que les permiten comprender lo que leen en su
totalidad. Además, pueden ubicar información que no se encuentra tan fácilmente
en el texto.
Resultado
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Línea de base o valor base
61
Año
2014
Valor actual
65.2
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa el proceso de mejora en la calidad educativa
Los comportamientos de las mediciones del indicador no muestran perturbaciones
en el periodo evaluado; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado es el
óptimo.
Número de alumnos del 2do Grado de Primaria, que
lograron desempeño suficiente en comprensión lectora
PAPCL=
×100
Número total de alumnos del 2do Grado de Primaria
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Anual
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Órgano y entidad responsable de la
medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus
diferentes niveles
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Porcentaje de alumnos del 2do grado de primaria que lograron desempeño
suficiente matemáticas.
Porcentaje del total de evaluados que lograron los aprendizajes esperados para el
grado. Los estudiantes de este nivel se encuentran en un nivel de logro
satisfactorio y pueden resolver situaciones matemáticas variadas.
Resultado
Departamental
Línea de base o valor base
32.9
Año
2014
Valor actual
31.8
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa el proceso de mejora en la calidad educativa
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en el
periodo 2007-2014; sin embargo, el ajuste del modelo matemático estimado será
adecuado, en razón de un considerable coeficiente de correlación.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
54
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Número de alumnos del 2do Grado de Primaria, que
lograron desempeño suficiente en matemáticas
PAPM=
×100
Número total de alumnos del 2do Grado de Primaria
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Anual
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Órgano y entidad responsable de la
medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Porcentaje de población con acceso a algún seguro de salud
Proporción de personas afiliadas en el seguro de salud respecto del total de
personas
Resultado
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Línea de base o valor base
55.9
Año
201
Valor actual
60.9
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor la accesibilidad de la población al servicio
de salud
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en el
periodo 2007‐2012; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será
referencial.
PPASS=
Total de población afiliada a algún seguro de salud
×100
Total de la población
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Anual
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Órgano y entidad responsable de la
medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.
Nombre del indicador
Tasa de desnutrición crónica en niños y niñas de 5 años a menos
Refleja el estado nutricional en el cual los niños y niñas, asociado a la estatura
Definición
para la edad.
Tipo de indicador
Resultado
Nivel de desagregación geográfica Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Línea de base o valor base
7.3
Año
2014
Valor actual
7.5
Año
2015
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
55
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Se escogió el indicador que evalúa mejor los efectos acumulados de la
inadecuada alimentación.
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en
el periodo 2010‐2014; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado
será referencial.
Numero de niñas y niños entre 0 y 5 años con
desnutrición crónica
TDCN=
×100
Número total de niñas y niños entre 0 y 5 años
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Fortalecer la gestión institucional.
Nombre del indicador
Eficacia de ejecución presupuestal de Arequipa
Refleja el avance en gestión pública en relación a la ejecución presupuestal
Definición
lograda.
Tipo de indicador
Resultado
Nivel de desagregación geográfica Departamental
Línea de base o valor base
Línea de base o valor base
83.3
Año
2014
Valor actual
81.2
Año
2015
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Se escogió el indicador que evalúa mejor la gestión pública en cuanto a
ejecución presupuestal.
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra leves
perturbaciones en el periodo 2007‐ 2010; por lo cual, el ajuste del modelo
matemático estimado será adecuado.
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
EEPA=
Gasto Devengado
×100
Presupuesto Institucional Modificado
Anual
Consulta Amigable - MEF
Consulta Amigable - MEF
Objetivo estratégico institucional: Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio
para la región Arequipa
Nombre del indicador
Definición
Porcentaje de viviendas afectadas por desastre natural
Refleja la vulnerabilidad de las viviendas a ser afectadas por desastres
naturales.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
56
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Tipo de indicador
Resultado
Nivel de desagregación geográfica Departamental
Línea de base o valor base
Línea de base o valor base
26
Año
2014
Valor actual
27.5
Año
2015
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Se escogió el indicador que refleja la fragilidad de las viviendas ante desastres.
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en
el periodo 2012‐2012; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado
será referencial.
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
PVADN=
Número de viviendas afectadas
×100
total de viviendas
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas
productivas estratégicas de la región Arequipa
Nombre del indicador
Índice de competitividad regional
Refleja la productividad de las actividades sociales y económicas de nuestra
Definición
región a través de los pilares de competitividad.
Tipo de indicador
Resultado
Nivel de desagregación geográfica Departamental
Línea de base o valor base
Línea de base o valor base
6.4
Año
2014
Valor actual
6.7
Año
2017
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Se escogió el indicador que evalúa mejor la diversificación y competitividad
económica.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones;
por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
ICR=
∑ Indice de competitividad de los pilares
6
Anual
Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) ‐ Índice de Competitividad
Regional (ICR)
Consejo Nacional de la Competitividad (CNC)
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
57
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Objetivo estratégico institucional: Fomentar el acceso al trabajo decente en la región Arequipa
Nombre del indicador
Tasa de desempleo
Refleja la población económicamente activa que se encuentra desocupada
Definición
entre el rango de edad de 14 a 64 años.
Tipo de indicador
Resultado
Nivel de desagregación geográfica Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Año
2014
Valor actual
3.9
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor la accesibilidad al trabajo decente.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones;
por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
Línea de base o valor base
4.4
TD=
PEA desocupada
×100
PEA
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la
región Arequipa
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Porcentaje asfaltado de la red vial departamental
Reflejar la disponibilidad de infraestructura vial asfaltada.
Resultado
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
Línea de base o valor base
30.5
Año
2014
Valor actual
30.5
Año
2015
Se escogió el indicador porque muestra el potencial vial, con categoría de
asfaltado, para el desarrollo de las actividades sociales y económicas en el
ámbito territorial.
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra una tendencia
lineal, sin perturbaciones en periodo alguno; por ende, el ajuste del modelo
matemático estimado es óptimo.
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
58
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Objetivo estratégico institucional: Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la
región Arequipa
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Porcentaje de hogares que tienen servicio de internet
Refleja el acceso de los estudiantes de nivel primaria a las TIC.
Resultado
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
Línea de base o valor base
28.9
Año
2014
Valor actual
31
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor el entorno de la enseñanza.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones;
por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.
PHSI=
Número de escuelas que cuentan con acceso a Internet
×100
Número de escuelas
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la
región Arequipa
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Porcentaje de hogares que tienen servicio de internet
Refleja el acceso de los estudiantes de nivel primaria a las TIC.
Resultado
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
Línea de base o valor base
28.9
Año
2014
Valor actual
31
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor el entorno de la enseñanza.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones;
por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.
PHSI=
Número de escuelas que cuentan con acceso a Internet
×100
Número de escuelas
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
59
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Objetivo estratégico institucional: Promover el aprovechamiento de los recursos naturales
Nombre del indicador
Porcentaje de gasto público ambiental respecto al producto bruto interno
Refleja en términos relativos los recursos públicos asignados al gasto
Definición
ambiental en relación al gasto público total.
Tipo de indicador
Resultado
Nivel de desagregación geográfica Departamental
Línea de base o valor base
Línea de base o valor base
2.4
Año
2014
Valor actual
2.3
Año
2015
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Se escogió el indicador que evalúa mejor la gestión pública orientada al
desarrollo sostenible.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones;
por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
PGPAPBI=
Gasto Público Ambiental en Nuevos Soles
×100
Gasto Público total en Nuevos Soles
Anual
Sistema Nacional de Información
Ambiental (SINIA).
Ministerio del Ambiente (MINAM)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la condición de vida de la población
Acción estratégica institucional: Asistencia social integral a las poblaciones vulnerables
Nombre del indicador
Porcentaje de inversión en el sector social
Refleja en términos porcentuales el nivel de inversión a nivel departamental
Definición
que realiza el Gobierno Regional de Arequipa como institución en el sector
social
Tipo de indicador
Proceso
Nivel de desagregación geográfica Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Línea de base o valor base
2.15
Año
2014
Valor actual
3.1
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor el nivel de inversión realizada por
parte del Gobierno Regional de Arequipa en el sector social
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en
todo su periodo; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será
solo referencial.
PISS=
∑ Gasto de inversión GORE Arequipa en sector social
Total de gasto a nivel departamental
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
60
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
Anual
Consulta Amigable - MEF
Consulta Amigable - MEF
Objetivo estratégico institucional: Promover las manifestaciones culturales e intelectuales, de
nivel internacional.
Acción Estratégica Institucional: Manifestaciones culturales regionales e internacionales
adecuadas para la población
Nombre del indicador
Porcentaje de inversión en el sector cultura
Refleja en términos porcentuales el nivel de inversión a nivel departamental
Definición
que realiza el Gobierno Regional de Arequipa como institución en el sector
cultura
Tipo de indicador
Proceso
Nivel de desagregación geográfica Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Año
2014
Valor actual
1.59
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor el nivel de inversión realizada por
parte del Gobierno Regional de Arequipa en el sector social
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en
todo su periodo, por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será
solo referencial.
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
Línea de base o valor base
5.57
PISC=
∑ Gasto de inversión GORE Arequipa en sector cultural
Total de gasto a nivel departamental
Anual
Consulta Amigable - MEF
Consulta Amigable - MEF
Objetivo estratégico institucional: Mejorar el acceso a servicios básicos de la población.
Acción Estratégica Institucional: Acceso a servicios de saneamiento sostenible y de calidad
para la población
Nombre del indicador
Población con acceso a servicios de saneamiento mejorados
Es el porcentaje de la población con acceso a servicios de saneamiento
Definición
mejorados
Tipo de indicador
Proceso
Nivel de desagregación geográfica Departamental
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
61
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
Línea de base o valor base
79.4
Año
2014
Valor actual
81.1
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor el acceso a los servicios de
saneamiento por parte de la población
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones;
por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.
PASSM=
Número de hogares con acceso a saneamiento mejorado
×100
Total de Hogares
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar el acceso a servicios básicos de la población.
Acción Estratégica Institucional: Acceso a los servicios de agua sostenible y de calidad para la
población
Porcentaje de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de
abastecimiento de agua
Refleja la magnitud de hogares en viviendas que se abastecen de agua
Definición
mediante una red pública dentro de la vivienda y/o fuera de la vivienda, pero
dentro de la edificación.
Tipo de indicador
Proceso
Nivel de desagregación geográfica Departamental
Nombre del indicador
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
Línea de base o valor base
92.4
Año
2014
Valor actual
94.4
Año
2014
Se escogió el indicador que evalúa la cobertura del servicio de agua potable
mediante red pública.
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra leves
perturbaciones en el periodo 2006‐ 2012; por lo cual, el ajuste del modelo
matemático estimado será adecuado. Muestra un alto grado de coeficiente de
correlación.
PPFA=
Número de hogares con red de agua potable en la vivienda
×100
Total de Hogares
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
62
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Objetivo estratégico institucional: Mejorar el acceso a servicios básicos de la población.
Acción Estratégica Institucional: Acceso a vivienda sostenible para la población
Nombre del indicador
Porcentaje de viviendas particulares propias
Son las viviendas cuyo derecho de propiedad ha sido adquirido mediante
Definición
compra (incluye las viviendas propias mediante herencia u otra forma),
respecto del total de viviendas particulares
Tipo de indicador
Proceso
Nivel de desagregación geográfica Departamental
Línea de base o valor base
Línea de base o valor base
75.5
Año
2014
Valor actual
73.6
Año
2015
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Se escogió el indicador que evalúa mejor el acceso a la vivienda por parte de la
población
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones;
por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
PVPP=
Número personas en viviendas propias
×100
Total de población
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar el acceso a servicios básicos de la población.
Acción Estratégica Institucional: Apoyo técnico integral al sistema de seguridad ciudadana
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Tasa de denuncias de delitos por 10 000 habitantes
Es el porcentaje entre los delitos entre la población por cada 10 000 habitantes
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Línea de base o valor base
122
Año
2014
Valor actual
144
Año
2015
Se escogió el indicador que refleja mejor la seguridad ciudadana.
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en
el periodo 2007‐2012; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado
será referencial.
TDD=
Número de denuncias de delitos contra el ciudadano
×1000
Total de la población
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
63
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus
diferentes niveles.
Acción Estratégica Institucional: Formación oportuna y de calidad a estudiantes que cursan el
II al VII ciclo de educación básica regular
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Línea de base o valor base
Gasto público en educación por alumno, secundaria (soles corrientes)
Gasto público corriente y de capital en instituciones educativas (directo e indirecto)
destinado en promedio a cada alumno matriculado en un cierto nivel educativo. Se
expresa en términos de soles corrientes y se calcula tanto a nivel regional como
nacional.
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
3351
Valor actual
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
3351
Año
2014
Año
2015
Se escogió el indicador que refleja mejor la cálida educativa
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por
lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.
(Gasto público en instituciones educativas en el nivel n y
la región i
GPEAS=
Matrícula total en el nivel n
Censo Escolar del Ministerio de Educación
Reporte Estadístico
Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus
diferentes niveles.
Acción Estratégica Institucional: Acceso a los servicios educativos públicos de la educación
básica regular sostenible para la población de 3 a 16 años
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Tasa neta de asistencia, educación inicial (porcentaje de la población con edades de 3-5)
Número de personas que asisten a Inicial, Primaria o Secundaria que
se encuentran en el grupo de edades establecido para dicho nivel, expresado como porcentaje
de la población total de dicho grupo de edades.
Proceso
Departamental
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
64
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Línea de base o valor base
Línea de base o valor base
78.9
Año
2014
Valor actual
85.5
Año
2015
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
Se escogió el indicador que refleja mejor la formación de cálida da la población
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el
ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.
Personas que asisten al nivel n que se encuentran en el grupo de
edades establecido para este nivel, 3 a 5 años para n = Inicial,
6 a 11 años para n = Primaria y 12 a 16 años para n = Secundaria
TNAEI=
×100
Población total del grupo de edades e establecido para el nivel n
Censo Escolar del Ministerio de Educación
Reporte Estadístico
Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus
diferentes niveles.
Acción Estratégica Institucional: Formación integral a niños, niñas y jóvenes con discapacidad
en la educación básica y técnico productiva
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Línea de base o valor base
Tasa de crecimiento inter-censal de asistencia de la población con discapacidad (%
del grupo de edades 3 a 16 años).
Relación de crecimiento inter-censal de asistencia de la población con
discapacidad (% del grupo de edades 3 a 16 años).
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
56.8
Año
2006
Valor actual
56.8
Año
2006
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Se escogió el indicador que evalúa
mejor la formación integral de niñas, niños y jóvenes con discapacidad.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones en
el periodo 1993‐2006;
por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial.
Fórmula o método de cálculo
log
TCIAPD=10
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
(Porcentaje de asistencia de la población
con discapacidad año 1
×(año t1−año 0)
Porcentaje de asistencia de la población
con discapacidad año 0
−1
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Encuesta Nacional de
Población y Encuesta Continua.
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
65
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus
diferentes niveles.
Acción Estratégica Institucional: Atención oportuna para la prevención del consumo de drogas
en la población estudiantil
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación
geográfica
Línea de base o valor base
Porcentaje de consumo de drogas en población escolar de nivel secundaria.
Proporción de consumo de drogas en población escolar de nivel secundaria.
Resultado
Departamental
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de
cálculo
Línea de base o valor base
6.4
Año
2016
Valor actual
6.4
Año
2016
Se escogió el indicador que evalúa mejor la prevención del consumo de drogas en la
población.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones, dato estático
por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial.
Número de estudiantes de educación secundaria que registraron
consumo de drogas
PCDPES=
×100
Total de estudiantes de educación secundaria
Periodicidad de las
Anual
mediciones y reporte
Fuente de verificación de
DEVIDA-Reporte Estadístico.
indicador
Órgano y entidad
DEVIDA
responsable de la medición
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus
diferentes niveles.
Acción Estratégica Institucional: Porcentaje de docentes nombrados en instituciones públicas
de educación superior
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación
geográfica
Línea de base o valor base
Valor actual
Porcentaje de docentes nombrados en instituciones públicas de educación superior
Mide la cantidad relativa de docentes nombrados en las escuelas e institutos de educación
superior no universitaria (Institutos de Educación Superior Pedagógica (ISP), Institutos de
Educación Superior Tecnológica (IST) y Escuelas de Formación Superior Artística (ESFA))
de gestión pública.
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
46.4
Año
2014
Valor actual
44.3
Año
2015
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
66
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de
cálculo
Periodicidad de las
mediciones y reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad
responsable de la medición
Se escogió el indicador que evalúa mejor la formación docente de Educación Superior
universitaria.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones, dato estático
por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial.
Total docentes nombrados en las escuelas e institutos de
educación superior no universitaria pública en el año t
PDNIPNS=
Total docentes en las escuelas e institutos de educación
superior no universitaria pública en el año t
Anual
Ministerio de Educación(MED)-Escale
Ministerio de Educación(MED)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.
Acción Estratégica Institucional: Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños
y niñas menores de cinco años.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica de niños (as) (patrón de
referencia NCHS) (porcentaje)
Refleja el estado nutricional en el cual los niños y niñas, asociado a la estatura para
la edad.
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Línea de base o valor base
4.1
Año
2014
Valor actual
5.2
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor los efectos acumulados de la inadecuada
alimentación.
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones; por lo
cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial.
Número de niñas y niños entre 0 y 5 años con
desnutrición crónica
PDCN=
×100
Número total de niñas y niños entre 0 y 5 años
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Anual
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Órgano y entidad responsable de la
medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
67
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.
Acción Estratégica Institucional: Atención integral para mejorar la salud materno neonatal
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Tasa de mortalidad neonatal de los 10 años anteriores a la encuesta (tasa)
Es el número de recién nacidos que mueren antes de alcanzar los 28 días de edad,
por cada 1.000 nacidos vivos en un año determinad
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Línea de base o valor base
3.6
Año
2014
Valor actual
10.4
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor la atención para mejorar la salud materno
neonatal
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones; por lo
cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial.
Anual
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Órgano y entidad responsable de la
medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.
Acción Estratégica Institucional: Atención integral para reducir la TBC, VIH/SIDA, hepatitis y la
sífilis.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Tasa de morbilidad TBC
Proporción de personas afiliadas en el seguro de salud respecto del total de
personas.
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Línea de base o valor base
3.6
Año
2014
Valor actual
10.4
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor la atención para mejorar la atención
integral para reducir la TBC, VIH/SIDA.
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones; por lo
cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial.
TMTBC=
Total de población afiliada a algún seguro de salud
×100
Total de la población
Anual
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
68
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Órgano y entidad responsable de la
medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.
Acción Estratégica Institucional: Atención integral para reducir la TBC, VIH/SIDA, hepatitis y la
sífilis.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Tasa de morbilidad TBC
Proporción de personas afiliadas en el seguro de salud respecto del total de
personas.
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Línea de base o valor base
3.6
Año
2014
Valor actual
10.4
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor la atención para mejorar la atención
integral para reducir la TBC, VIH/SIDA.
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones; por lo
cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial.
TMTBC=
Total de población afiliada a algún seguro de salud
×100
Total de la población
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Anual
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Órgano y entidad responsable de la
medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.
Acción Estratégica Institucional: Atención integral para reducir la TBC, VIH/SIDA, hepatitis y la
sífilis.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Línea de base o valor base
Valor actual
Tasa de morbilidad TBC
Proporción de personas afiliadas en el seguro de salud respecto del total de
personas.
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
3.6
Año
2014
Valor actual
10.4
Año
2015
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
69
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Se escogió el indicador que evalúa mejor la atención para mejorar la atención
integral para reducir la TBC, VIH/SIDA.
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones; por lo
cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial.
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
TMTBC=
Total de población afiliada a algún seguro de salud
×100
Total de la población
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Anual
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Órgano y entidad responsable de la
medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.
Acción Estratégica Institucional: Atención integral para la disminución de la morbimortalidad
por cáncer en la población.
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación
geográfica
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Proporción de familias que reciben 02 consejerías en domicilio para promover prácticas
y entornos saludables para la prevención y control del cáncer.
Proporción de familias que reciben 02 consejerías en domicilio para promover prácticas
y entornos saludables para la prevención y control del cáncer.
Resultado
Departamental
Línea de base o valor base
2
Año
2016
Valor actual
3
Año
2016
Se escogió el indicador que evalúa
mejor la prevención de mortalidad por cáncer en la población.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones, dato
estático
por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial.
(/)*100
Número de familias que reciben 02 consejerías en domicilio
para la prevención de cáncer
PFCPCC=
×100
Total de familias
Periodicidad de las mediciones
Anual
y reporte
Fuente de verificación de
Gerencia Regional de Salud-Registro HIS
indicador
Órgano y entidad responsable
Gerencia Regional de Salud
de la medición
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
70
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.
Acción Estratégica Institucional: Atención integral para la disminución de la morbimortalidad
por cáncer en la población.
Nombre del indicador
Porcentaje de la población que presento algún problema de salud o accidente y
recibió atención médica inmediata durante los últimos 12 meses..
Definición
Proporción de la población que presento algún problema de salud o accidente y
recibió atención médica inmediata durante los últimos 12 meses.
Tipo de indicador
Resultado
Nivel de desagregación geográfica Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de
indicador
Órgano y entidad responsable de
la medición
Línea de base o valor base
97.4
Año
2016
Valor actual
97.4
Año
2016
Se escogió el indicador que evalúa mejor la reducción de la mortalidad por
emergencias y urgencias médicas.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones, dato
estático por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial.
Número de personas que presento algún problema de salud
o accidente y recibió atención médica inmediata
PPPSA=
×100
Total de personas que presento algún problema de
salud o accidente
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Encuesta Nacional de
Programas Presupuestales(ENAPRES).
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.
Acción Estratégica Institucional: Atención preventiva para la reducción y manejo de
condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Porcentaje de evolución de personas con discapacidad en consulta externa.
Proporción de evolución de personas con discapacidad en consulta externa.
Resultado
Departamental
Línea de base o valor base
86
Año
2016
Valor actual
86
Año
2016
Se escogió el indicador que evalúa
mejor la reducción y manejo de condiciones secundarias de salud en las personas
con discapacidad.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones,
dato estático
por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
71
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
Número de personas con discapacidad que registraron
evolución de condiciones secundarias en consulta
externa
PEPDCE=
×100
Total de personas con discapacidad en consulta externa
Anual
Ministerio de Salud (MINSA)-Registro HIS.
Ministerio de Salud (MINSA).
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.
Acción Estratégica Institucional: Atención integral para el control y prevención en salud mental
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
Número de personas detectadas con trastornos afectivos que tienen diagnóstico y
tratamiento.
Conteo de personas detectadas con trastornos afectivos que tienen diagnóstico y
tratamiento.
Resultado
Departamental
S/I
S/I
Se escogió el indicador que evalúa
mejor el control y prevención de salud mental.
No existe mediciones del comportamiento de las mediciones del indicador, por lo
cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial.
NPDTA=Número de personas detectadas con trastornos afectivos
que tienen diagnóstico y tratamiento.
Anual
Gerencia Regional de Salud-Reporte Estadístico
Gerencia Regional de Educación
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la calidad de servicios de salud para la población.
Acción Estratégica Institucional: Atención integral en los servicios de salud
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Línea de base o valor base
Valor actual
Porcentaje de disponibilidad de medicamentos en establecimientos de salud.
Proporción de disponibilidad de medicamentos en establecimientos de salud.
Resultado
Departamental
Línea de base o valor base
77.1
Año
2016
Valor actual
77.1
Año
2016
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
72
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
Se escogió el indicador que evalúa
mejor la atención integral de los servicios de salud.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones,
dato estático
por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será referencial.
Número de establecimientos de salud con disponibilidad
de medicamentos
PDMES=
×100
Total de establecimientos de salud
Anual
Gerencia Regional de Salud-Reporte Estadístico
Gerencia Regional de Educación
Objetivo estratégico institucional: Fortalecer la gestión institucional.
Acción Estratégica Institucional: Fortalecer la gestión administrativa institucional
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Línea de base o valor base
Eficacia de ejecución presupuestal de Arequipa
Refleja el avance en gestión pública en relación a la ejecución presupuestal
lograda.
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
83.3
Año
2014
Valor actual
81.2
Año
2015
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
Se escogió el indicador que evalúa mejor la gestión pública en cuanto a ejecución
presupuestal.
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra leves perturbaciones
en el periodo 2007‐ 2010; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado
será adecuado.
EEPA=
Gasto Devengado
×100
Presupuesto Institucional Modificado
Anual
Consulta Amigable - MEF
Consulta Amigable - MEF
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas
productivas estratégicas de la región Arequipa
Acción estratégica institucional: Apoyo integral a la actividad agrícola y pecuaria de la región
Nombre del indicador
Definición
Valor bruto de la producción agrícola (miles de soles de 2007)
El valor bruto de la producción agrícola, comprende la producción de 75 cultivos
agrícolas transitorios y permanentes (74 cultivos, más un rubro de otros cultivos),
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
73
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
destinados al consumo humano, al consumo industrial, pastos naturales y otros
consumos.
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
Línea de base o valor base
1459037
Valor actual
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
1379846
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
Año
2014
Se escogió el indicador que evalúa mejor el apoyo integral de la actividad agrícola
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por
lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.
Valores de los Bienes y servicios producidos
por una Sociedad o un sector productivo
PPSP= ∑
que se utilizan en el proceso productivo
o de artículos que se destinan al Consumidor
final
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Año
2014
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas
productivas estratégicas de la región Arequipa
Acción estratégica institucional: Apoyo integral para la promoción de los destinos turísticos en
la región Arequipa
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Promedio de permanencia de ciudadanos nacionales y extranjeros en los
establecimientos de hospedaje (promedio de días)
Es el promedio de días registrados de los visitantes nacionales y extranjeros en los
establecimientos de hospedaje
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Línea de base o valor base
1.5
Año
2014
Valor actual
1.5
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor la actividad turística en la Región.
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra leves perturbaciones
en el periodo 2006‐ 2013; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado
será adecuado
Anual
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Órgano y entidad responsable de la
medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
74
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas
productivas estratégicas de la región Arequipa
Acción estratégica institucional: Apoyo integral permanente a las MYPES para el acceso a
mercados externos
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Porcentaje de exportaciones regionales a valor FOB respecto al nacional
Es la proporción de las exportaciones o ventas al exterior a valor en el transporte
de embarque del país de origen respecto a las ventar nacionales
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Línea de base o valor base
7.37
Año
2014
Valor actual
8.45
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor las exportaciones de la Región Arequipa
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por
lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.
Valor total de las exportaciones de la región a valor
en el transporte de embarque regional
PERFOB=
×100
Valor total de las exportaciones de la región a valor
en el transporte de embarque nacional
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Anual
Fuente de verificación de indicador
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Órgano y entidad responsable de la
medición
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas
productivas estratégicas de la región Arequipa
Acción estratégica institucional: Formalización sostenible de los productores mineros en la
región
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Número de solicitudes aprobadas para la explotación y exploración de la pequeña
minería y la minería artesanal
Es el documento que autoriza a realizar la actividad minera
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
18
Año
2014
Valor actual
28
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor la formalización de los productores
mineros en la región.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
75
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo
su periodo de; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo
referencial.
NSAEM=Conteo de solicitudes aprobadas para la explotación y
exploración de la pequeña minería y la minería artesanal
Anual
Gerencia Regional de Energía y Minas - GRA
Gerencia Regional de Energía y Minas - GRA
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas
productivas estratégicas de la región Arequipa
Acción estratégica institucional: Otorgamiento de concesiones energéticas sostenibles en la
región
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Numero de eventos de promoción de inversión en el sector energético realizado
Se define como la promoción de proyectos de inversión en el sector minero
energético, así como el uso eficiente de energía
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Línea de base o valor base
2
Año
2014
Valor actual
3
Año
2015
Justificación
Se escogió el indicador que evalúa mejor la promoción de concesiones energéticas
en la región
Limitaciones y supuestos
empleados
La proyección del indicador está basada en el juicio de expertos.
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
NEPSE=Conteo de eventos de promoción de inversión en el sector
energético
Anual
Gerencia Regional de Energía y Minas - GRA
Gerencia Regional de Energía y Minas - GRA
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas
productivas estratégicas de la región Arequipa
Acción estratégica institucional: Apoyo técnico adecuado para la formalización de MYPES
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Número de asesoramiento para la formalización de empresas
Refleja la cantidad de personas que acuden al asesoramiento para conocer sobre
los pasos y requerimientos en cuanto a la formalización de una empresa.
Proceso
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
76
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Nivel de desagregación geográfica
Departamental
Línea de base o valor base
Línea de base o valor base
310
Año
2014
Valor actual
415
Año
2015
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
Se escogió el indicador idóneo que representa la funcionalidad del área de Mype
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo
su periodo de por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo
referencial.
La proyección del indicador está basada en el juicio de expertos.
Anual
Sub Gerencia de MYPE/GERPRO
Sub Gerencia de MYPE/GERPRO
Objetivo estratégico institucional: Mejorar la competitividad económica de las cadenas
productivas estratégicas de la región Arequipa
Acción Estratégica Institucional: Apoyo técnico sostenible para los productores acuícolas
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Porcentaje de inversión para el sector pesquero
Refleja en términos porcentuales el nivel de inversión a nivel departamental que
realiza el Gobierno Regional de Arequipa como institución en el sector pesquero
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
Línea de base o valor base
24.09
Año
2014
Valor actual
12.49
Año
2015
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
Se escogió el indicador que evalúa mejor el nivel de inversión realizada por parte
del Gobierno Regional de Arequipa en el sector pesquero
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo
su periodo de; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo
referencial.
PISP= ∑
Gasto de inversión GORE Arequipa en sector pesquero
Total de inversión a nivel departamental
Anual
Consulta Amigable - MEF
Consulta Amigable - MEF
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
77
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Objetivo estratégico institucional: Fomentar el acceso al empleo formal en la región Arequipa
Acción estratégica institucional: Promoción para el acceso al trabajo adecuado de la población
económicamente activa
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Línea de base o valor base
Porcentaje de PEA ocupada en empleo adecuado
Refleja el acceso a empleo adecuado, que reciben ingresos por encima del ingreso
mínimo referencial, que trabajan menos de 35 horas semanales.
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
28.9
Año
2014
Valor actual
31
Año
2015
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
Se escogió el indicador que evalúa mejor la accesibilidad al empleo adecuado.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por
lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.
PPEAEA=
Población adecuadamente empleada
×100
Total PoblaciónEconómicamente Activa
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la
región Arequipa
Acción estratégica institucional: Apoyo adecuado a la reducción del costo, tiempo e
inseguridad vial en el sistema de transporte rural
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Tiempo promedio de traslado de la población rural escolar que se desplaza a pie a
su institución educativa (minutos)
Tiempo promedio en minutos que emplean las personas del hogar en trasladarse
desde su vivienda hacia institución educativa o programa de educación básica.
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
16
Año
2014
Valor actual
15
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor la reducción del tiempo vial en el sistema
de transporte
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo
su periodo de; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo
referencial.
Fórmula o método de cálculo
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
78
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙
𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑎 𝑝𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
𝑎 𝑠𝑢 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
TTPRE=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑎𝑛
𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑎 𝑝𝑖𝑒 𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 − 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑎 𝑠𝑢 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
∑
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la
región Arequipa
Acción estratégica institucional: Apoyo integral al uso de estaciones de servicios públicos de
telecomunicaciones en la región
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Proporción de población con acceso al servicio de internet
Refleja la magnitud de hogares que acceden a servicio de internet.
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
Línea de base o valor base
17.2
Año
2014
Valor actual
24.7
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa la cobertura de los servicios de
telecomunicaciones.
El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por
lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.
PPAI=
Número de hogares que tienen servicio de Internet
×100
Total de Hogares
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Promover el aprovechamiento de los recursos naturales
Acción estratégica institucional: Apoyo técnico sostenible a la conservación de ecosistemas de
la región
Nombre del indicador
Definición
Gasto público ambiental respecto al producto bruto interno (soles)
Es el Gasto Público Ambiental realizado por el sector público a nivel nacional
respecto al Producto Interno Bruto (PBI) de la región. Los datos del PBI están
expresados a precios corrientes de cada año.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
79
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
Línea de base o valor base
0.37
Año
2014
Valor actual
0.34
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor el apoyo que da el Gobierno Regional de
Arequipa en la conservación de ecosistemas
El indicador no permite evaluar el impacto real de los gastos sobre la calidad
ambiental. No existe un estándar a nivel nacional e internacional de cuál debe ser
la relación entre el gasto en protección ambiental y el PBI de una región.
GPAPBI=
Gasto público ambiental
×100
Producto bruto interno a precios corrientes
Anual
Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA
Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA
Objetivo estratégico institucional: Promover el aprovechamiento de los recursos naturales
Acción estratégica institucional: Apoyo sostenible para el aprovechamiento de recurso
hídricos de la región
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Porcentaje de productores agrícolas y agropecuarios, que cuentan con sistema de
riego tecnificado (porcentaje)
Proporción de productores agrícolas que cuentan con sistema de riego tecnificado
por productor
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
8.6
Año
2014
Valor actual
10.3
Año
2015
Se escogió el indicador que evalúa mejor el aprovechamiento de los recursos
hídricos de la Región Arequipa
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo
su periodo de; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo
referencial.
PPACSRT=
Fórmula o método de cálculo
NPACSRT
×100
NTPA
Donde:
NPACSRT: Número de productores agrícolas y agropecuarios que cuentan con
sistema de riego tecnificado.
NTPA: Número total de productores agrícolas y agropecuarios.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
80
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
Anual
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)–Sistema Regional para la
Toma de Decisiones (SIRTOD)
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Objetivo estratégico institucional: Promover el aprovechamiento de los recursos naturales
Acción estratégica institucional: Apoyo técnico en la conservación y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica, integral para organizaciones
públicas y privadas
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Porcentaje de organizaciones implementadas con instrumento para la conservación
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica
Refleja las organizaciones del departamento de Arequipa, que cuentan con
instrumentos para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales
Proceso
Departamental
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
Línea de base o valor base
50
Año
2015
Valor actual
60
Año
2016
Se escogió los indicadores que evalúa mejor el apoyo técnico que brinda el
Gobierno Regional en temas de
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo
su periodo de; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo
referencial.
Organización que implementaron instrumentos
para la conservación y aprovechamiento de los
recursos naturales
POCAR=
×100
Total de organización de la región
Autoridad Regional Ambiental
informes
Sub Gerencia de Recursos Naturales y Forestal, Área de Biodiversidad
Objetivo estratégico institucional: Promover el aprovechamiento de los recursos naturales
Acción estratégica institucional: Apoyo técnico en adaptación al cambio climático integral para
la población e instituciones
Nombre del indicador
Definición
Tipo de indicador
Nivel de desagregación geográfica
Porcentaje de población e instituciones con desarrollo de capacidades en
adaptación al cambio climático
Refleja el porcentaje de población e instituciones que cuentan con las capacidades
en adaptación al cambio climático
Proceso
Departamental
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
81
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Línea de base o valor base
Valor actual
Justificación
Limitaciones y supuestos
empleados
Fórmula o método de cálculo
Periodicidad de las mediciones y
reporte
Fuente de verificación de indicador
Órgano y entidad responsable de la
medición
Línea de base o valor base
50
Año
2015
Valor actual
60
Año
2016
Se escogió el indicador que evalúa mejor el apoyo técnico que brinda el Gobierno
Regional en temas de
El comportamiento de las mediciones del indicador muestra perturbaciones en todo
su periodo de; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será solo
referencial.
Instituciones con desarrollo de capacidades en
adaptación al cambio climático
PPDCCC=
×100
Total de instituciones de la región
Autoridad Regional Ambiental
informes
Sub Gerencia de Recursos Naturales y Forestal, Área de Biodiversidad
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional
que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta determinada.
Permiten articular el logro de los objetivos, de manera coherente e integrada, con otras acciones
estratégicas institucionales.
Las acciones estratégicas institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano, el
entorno o en la institución. Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se
entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos, así como también a partir de las
acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de la Misión.
BIEN O SERVICIO PÚBLICO
Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las instituciones entregan directamente a un
grupo poblacional con el propósito de generar cambios en ella.
ENTORNO
Es el conjunto de aspectos del medio socio-económico o ambiental sobre los cuales se identifican
condiciones o necesidades en las que se desea incidir.
ESTRATÉGIA
Es el conjunto de actividades que identifican un cambio y definen un camino (una ruta) para
alcanzarlo. Se gestiona para que la Entidad se transforme en función de lograr los objetivos
planteados; y tiene flexibilidad, se adapta para asegurar el logro de los objetivos.
CADENA DE VALOR PÚBLICO
La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de
producción de una Entidad pública. Su lógica es secuencial: Actividad - Acción estratégica
institucional - Objetivo estratégico institucional.
GESTIÓN ESTRATÉGICA
La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo (hacer) dirigido al cambio y
la mejora continua en el trabajo de los servidores públicos. Esto significa que, más allá de ser una
herramienta metodológica, es una forma de actuar para orientar, organizar y lograr resultados
efectivos en la gestión pública.
INDICADOR
Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo estratégico
institucional, acción estratégica institucional o actividad para facilitar su seguimiento.
MISIÓN INSTITUCIONAL
Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en
su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la
Visión sectorial o de ser el caso territorial. Es el rol crítico que define a la institución, aquello que
hace y que le corresponde para lograr sus objetivos.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus
correspondientes metas; las cuales, se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El
objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas.
El objetivo estratégico institucional representa el cambio que se pretende lograr en los ciudadanos,
en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios de los servicios que
la entidad provee.
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
El planeamiento estratégico es un proceso sistemático construido en función el análisis continuo
de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la
toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.
En el nivel institucional, el planeamiento estratégico es el proceso en el cual se define aquello que
la organización debe lograr y lo qué debe hacer para conseguirlo.
RESULTADO
Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos o necesidades del
ciudadano, entorno o entidad
RUTA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos,
particularmente aquellos definidos como de mayor prioridad para la entidad.
ELEMENTOS CRÍTICOS
Son aquellos elementos del proceso de una actividad (entrada, control, mecanismo y salida) que
de no ocurrir a una fecha determinada tendrán un impacto negativo en el logro de la acción
estratégica.
PLAN ESPECIAL TERRITORIAL – PET
Es un plan elaborado por una Comisión Multisectorial creada mediante Decreto Supremo para el
desarrollo de un territorio determinado con el objetivo de instrumentalizar políticas nacionales y
proponer estrategias de intervención integrales para el referido territorio, en atención a
necesidades de prioridad nacional. Se elabora para un periodo de cinco años como mínimo, a fin
de corresponder al periodo que permita el seguimiento a las acciones propuestas y logro de los
objetivos.
PLAN ESPECIAL MULTISECTORIAL- PEM
Es un plan elaborado por un sistema funcional para instrumentalizar políticas nacionales y requiere
para su desarrollo la participación de dos o más sectores. El PEM debe ser suscrito por todos los
sectores involucrados y tomará como referencia el Marco Macroeconómico Multianual - MMM que
elabora el Ministerio de Economía y Finanzas cada año. Se elabora para un periodo de cinco años.
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