AUDITORIA GRASI 2014 CUESTIONARIO ¿Se ha actualizado la

AUDITORIA GRASI 2014
CUESTIONARIO
1. ¿Se ha actualizado la nueva agenda de Dimar?
2. ¿Cuáles son los motivos del porque no se ha actualizado?
3. ¿De acuerdo a las instrucciones que se emiten, como GRASI está realizando la asesoría al
interior de la entidad con los involucrados?
4. ¿Cuáles han sido los nuevos convenios?
5. ¿Dónde están los documentos y/o evidencias de las asesorías?
6. ¿En qué parte está involucrada la Auditoria Voluntaria?
7. ¿Cómo se ven reflejados en el PED?
8. ¿Qué aportes ha hecho GRASI al PED?
9. ¿Cuáles son los productos del trabajo realizado?
10. ¿GRASI como está insertado en los procesos?
11. ¿Dónde está el registro de las reuniones internas, Agenda Interinstitucional?
12. ¿Qué temas maneja GRASI?
13. ¿Cómo GRASI está relacionada con las misionales, cual ha sido el aporte?
14. ¿Cuáles son los documentos de estudio, los compromisos, como los están monitoreando,
matriz de seguimiento?
15. ¿Cómo se está fortaleciendo las capacidades de los que conforman el grupo
(Capacitaciones, Temas técnicos).
16. ¿Qué propuestas existen de la gestión externa de GRASI?
17. ¿Cómo es el proceso con la Cancillería y la OMI?
18. ¿Qué aportes GRASI hace al grupo de Reglamentación y a Glemar.
19. ¿Qué trabajos, experiencias, insumos, ofrece GRASI al proceso de Reglamentación.
20. ¿Cuál es el acompañamiento de GRASI en todas las esferas enmarcadas de la entidad y
que documentos de soporte le sirven para su gestión.
21. ¿De las comisiones al exterior GRASI debe reportar los respectivos informes, cual es el
seguimiento a esos informes acorde a las instrucciones dadas.
22. ¿Cuáles son las evidencias, soportes, documentos de la Divulgación de trabajos y
experiencias de GRASI de las comisiones al exterior?
23. ¿Qué compromisos con otros estados se han adquirido?
24. ¿En el fortalecimiento de capacidades, porque medio evalúan las competencias de las
personas más idóneas para las comisiones al exterior.
25. ¿Existe una matriz de evaluación donde se mida las capacidades respectivas.
GRASI Y SU ALINEACIÓN CON EL PED
 Grasi es transversal a las líneas de fortalecimiento institucional y seguridad integral
marítima.
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En la línea de fortalecimiento las iniciativas estratégicas de reingeniería del sistema de
gestión de calidad y reglamentación deberían estar permeadas por Grasi, en busca de una
actualización de en la implementación de los convenios internacionales.
Con respecto a la línea de seguridad marítima igual, ellos deberían hacer parte de todos
los proyectos e iniciativas para garantizar que realmente cumplen con los compromisos
internacionales y que se está saliendo del rezago.
En resumen, respecto al PED ellos no tienen ninguna iniciativa estratégica directamente a su
cargo, se esperaba q se involucraran en otras que son de su competencia pero no lo han hecho.
Resultado, Grasi no ha aportado a la materialización del PED.
PLAN DE MEJORAMIENTO GRASI 2014
GRASI
SUBMER
C-GRASI
Acorde con las acciones formuladas en el Mapa de
Riesgos, GRASI debe identificar fortalezas institucionales
que puedan trascender al ámbito internacional y
socializarlas a todos los procesos.
SUBMERC-GRASI: Definir, documentar y establecer el procedimiento de
afiliación de nuevos miembros a la PIANC, especificar cómo será
administrado jurídicamente el ingreso de los recursos económicos
asociados con dicha afiliación, definir y documentar perfiles para los
representantes ante los diferentes comités técnicos, identificar los canales
de comunicación necesarios y los responsables de la difusión de la
información tanto al interior de la entidad como al gremio marítimo
nacional y los demás interesados y finalizar el proceso de adopción
mediante reglamentación de los estándares, directrices, guías y otros que
se vienen adelantando por parte de ASIMPO para el contexto nacional.