CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA. INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL AL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA VIGENCIA DE 2013 Tunja, 5 de noviembre de 2014. JOSÉ ARMANDO PUIN Contralor Municipal de Tunja MIRYAN R. TOCARRUNCHO PEDRAZA Auditor Fiscal (C) EDITH NAYIVE VARGAS VACCA Ingeniera Profesional Especializada Comisionada para realizar la Auditoría CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. TABLA DE CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN....................................................................................................................................................... 4 1. CARTA DE CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 5 2. RESULTADOS POR LÍNEA DE AUDITORIA .................................................................................................... 9 2.1 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “HECHOS DE VERDAD 2012-2015 TUNJA MÁS HUMANA, SALUDABLE, SEGURA Y SOSTENIBLE” VIGENCIA 2013 .......................................................................... 9 2.2 PRESUPUESTO DESTINADO A OBJETIVOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA VIGENCIA 2013. ...... 23 2.2.1 Gasto Ambiental de la Alcaldía Municipal de Tunja, vigencia 2013 ........................................................... 23 2.2.2 Inversiones de la empresa Servitunja S.A. E.S.P, vigencia 2013 ................................................................ 38 2.2.3 Inversiones de la empresa Proactiva S.A. E.S.P, vigencia 2013. ................................................................ 39 2.3 GESTIÓN AMBIENTAL PROACTIVA S.A E.S.P ................................................................................................... 44 2.4 GESTIÓN AMBIENTAL SERVITUNJA S.A E.S.P VIGENCIA 2013......................................................................... 45 2.4.1 Manejo de residuos sólidos – Relleno Sanitario de Pirgua........................................................................ 45 2.4.2 Indicadores de Gestión del Manejo de Residuos Sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario De Pirgua en el Año 2013. .......................................................................................................................................................... 52 2.4.3 Cantidad de Residuos Sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario de Pirgua durante la vigencia 2013, según Servitunja S.A E.S.P. y la Secretaria de Desarrollo de la Alcaldía Mayor de Tunja . ......................... 53 2.4.1.1 Campañas y programas dirigidos a la comunidad en el año 2013 ........................................................ 58 2.4.4 Cálculo de la vida útil de relleno sanitario según la Empresa de Servicios Públicos Servitunja S.A. 59 2.4.5 Cálculo de la vida útil del relleno sanitario según equipo auditor de la Contraloría Municipal de Tunja. .................................................................................................................................................................... 61 2.4.6 Información de soluciones y/o alternativas adoptadas por el municipio de Tunja, para la ampliación o adquisición de lotes para el Relleno Sanitario ............................................................................................... 63 2.5 ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ............................................. 64 2.6 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 060 DE 2011 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA REFORESTACIÓN, AISLAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO DEL ACUÍFERO Y DE LOS SITIOS DONDE SE ABASTECEN LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA” ........................................................................................................................................ 69 2.6.1 Informe Final de interventoría ................................................................................................................... 71 2.6.2 informe Final de adicional hecho por la interventoría ......................................................................... 75 2.6.3 Queja al Convenio Interinstitucional 060 del 2011, interpuesta por el Presidente del Comité de Veedurías del medio ambiente de Tunja. ........................................................................................................... 91 3.CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS ..................................................................................................................... 94 Página 3 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. INTRODUCCIÓN La Contraloría Municipal de Tunja, cumpliendo la normatividad vigente con base en los artículos 267 y 268 en su numeral 7 de la Constitución Nacional, de la Ley 42 de 1993 y de las demás normas pertinentes, es responsable de la presentación del Informe sobre el Estado Actual de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Tunja Vigencia 2013, el cual tiene como objetivo brindar indicadores de la gestión ambiental del municipio, los cuales sirven como herramienta tanto para la administración municipal como al sector académico, científico y a la ciudadanía en general. La Contraloría Municipal, para esta vigencia busca tratar los siguientes temas: Los avances del Plan de Desarrollo de la Alcaldía Municipal 2012-2015, la ejecución del Plan Maestro de Alcantarillado en lo que tiene que ver con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la Gestión Ambiental de las empresas responsables de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Así como se analizará el estado actual del Relleno Sanitario de Pirgua. Con este informe la Contraloría Municipal como estamento fiscalizador pretende contribuir a la concientización y toma efectiva de políticas medioambientales que velen por el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras, vigilando la gestión e inversión pública y evaluando su efectividad. Página 4 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. 1. CARTA DE CONCLUSIONES Tunja, 04 de noviembre de 2014 Doctor FERNANDO FLÓREZ ESPINOSA Alcalde Mayor de Tunja Ciudad Asunto: Carta de Conclusiones La Contraloría Municipal de Tunja, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó Auditoría Especial, al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el sector ambiental. Es responsabilidad de la administración municipal de Tunja, el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Tunja. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría que contenga el concepto sobre el examen practicado. La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Tunja, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. La auditoría incluyó el examen, sobre la totalidad de los documentos que soportan los procesos y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Tunja. ALCANCE DE LA AUDITORIA La auditoría a realizar tendrá una alcance en tiempo entre el 1 de enero de 2013 y Página 5 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. el 31 de diciembre del mismo año. La Contraloría Municipal de Tunja realizará el estudio que corresponde a los planes de Inversión y ejecución presupuestal al Medio Ambiente y recursos naturales por parte la Alcaldía de Tunja, alcances y ejecución del plan de desarrollo de la Alcaldía de Tunja, el plan de Inversiones de las empresas prestadoras del servicio de público SERVITUNJA Y PROACTIVA aguas de Tunja y al plan de manejo al Relleno Sanitario de Pirgua, aprobado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO Del examen practicado se destaca lo siguiente: Dentro de la rendición de la cuenta anual consolidada, se reporta en la parte de presupuesto al medio ambiente una información, la cual no es concordante con los datos extractados del presupuesto de la Alcaldía, pues las inversiones hechas en los rubros correspondientes a medio ambiente varía, lo que hace dudar de la veracidad de la información rendida en la cuenta. En las inversiones por parte de la Alcaldía Municipal la más destacada es la realizada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que asciende a $17.316.223.470,35 durante la vigencia de 2013, sin embargo esta obra aún no entra en funcionamiento, a pesar de que se inició su construcción desde el año 2007. La inversión en adquisición de predios que interés hídrico, es mínima e infructuosa, considerando que en las áreas de interés hídrico adquiridas en vigencias anteriores no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento para la preservación en óptimas condiciones, de las mismas. Al parecer, la Alcaldía no ha tomado las medidas necesarias para atender en oportunidad la problemática que se podría presentar en la ciudad, dado que la vida útil del relleno Sanitario de Pirgua esta pronta a terminar y aun no se cuenta con una solución real e inmediata, exponiendo a la comunidad a una emergencia sanitaria. Realizando la revisión al convenio 060 de 2011, con base en el informe final de interventoría, se pudo establecer que al parecer se presentan inconsistencias entre los valores que corresponden al avance porcentual de obra respecto a la ejecución financiera del valor del contrato total y el adicional. La Alcaldía Mayor siendo la propietaria de las áreas intervenidas en este convenio, está en la obligación de garantizar el cuidado de las áreas reforestadas, sin embargo en la visita técnica de inspección se pudo observar que el pastoreo incide en la mortalidad Página 6 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. de la plantación hecha en cumplimiento del objeto pactado, esto sin considerar las plantaciones realizadas en otros municipios. Dentro del Plan de Desarrollo, la política relacionada con los recursos naturales y el medio ambiente corresponde a la POLÍTICA TUNJA SOSTENIBLE, Eje programático 6. Tunja planeada y amigable con el Medio Ambiente, PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: 6.1. TUNJA CIUDAD VERDE; 6.2 TUNJA CONOCE SUS RIESGOS; 6.3. SERVICIOS PÚBLICOS EQUITATIVOS. Se evidencian varias metas del Plan de Desarrollo 2012-2015, en las que no hay avance alguno con los subprogramas, 6.1.1 Planeación estratégica Ambiental, 6.1.3 Gestión Recursos Naturales, 6.1.4 Ciudad Sostenible, 6.2 Tunja Conoce sus Riesgos, 6.2.1 Tunja Planifica la Gestión de Riesgo, 6.2.2 Tunja Acciona su Sistema de Gestión de Riesgo, 6.3 Servicios Públicos Equitativos, 6.3.2 Tus servicios tu Ciudad y 6.3.3 Fortalecimiento de la Gestión Integral d Residuos Sólidos. Por tanto se presenta un incumplimiento en este sentido. Se concluye que el gasto ambiental de la Alcaldía de Tunja en la vigencia de 2013, fue de $30.055.122.121.05, entre las inversiones más representativas están, la optimización de la PTAR con $17.316.223.470,35 y la transferencia a Corpoboyacá con un valor de $5.6710.635.195,523. El gasto en inversión en el Relleno Sanitario de Pirgua para la vigencia de 2013 ascendió a la suma de $981.480.734,00. La inversión realizada por la Empresa PROACTIVA AGUAS DE TUNJA W.S.P., en el año 2013, ascendió a la suma de $2.576.168.753.00, en ampliación y renovación de acueducto, renovación y ampliación de alcantarillado, equipamento y otras inversiones. En el año 2013, se realizaron inversiones en medio ambiente así: La alcaldía Municipal ejecutó un total de 89.42%, ServiTunja S.A E.S.P el 2.92% y finalmente PROACTIVA S.A E.S.P con el 7.66%. Manejo de residuos sólidos – RELLENO SANITARIO DE PIRGUA El relleno sanitario de Pirgua en el año 2013, recibió 69.740,41 Toneladas de residuos, de 65 municipios incluido Tunja y dos (2) Empresas Autorizadas. Durante el año 2013, se realizó la disposición de residuos sólidos en el alvéolo No. 6. El caudal promedio de lixiviados en el año 2013 fue de 0,40 l/s teniendo una producción promedio mensual de 1.036,83m3, que arroja un volumen anual de producción de lixiviados de 12.442m3. La planta de tratamiento presentó normalidad durante la operación del año Página 7 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. 2013, garantizando el tratamiento fisicoquímico y biológico del total de lixiviados generados por el relleno sanitario. El sistema de tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario de Pirgua de Tunja, cumple con la remoción en carga superior al 80% en demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y sólidos suspendidos (SS), requerida por la norma de vertimientos (Artículo 72 decreto 1594 del 26 de Junio de 1984 expedido por el Ministerio de Agricultura). PLAN DE MEJORAMIENTO Realizando un análisis a los resultados de la evaluación del Plan de mejoramiento suscrito en la Vigencia anterior y sus avances indicados en el cumplimiento del mismo, al parecer se evidencia incumplimiento total en la observación No. 1, incumplimiento parcial en la Observación No.2, incumplimiento total en la observación No. 3 e incumplimiento total en la Observación No. 4. CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS En desarrollo de la presente auditoría se establecieron diez (10) hallazgos administrativos, los mismos se deben tener en cuenta dentro del Plan de Mejoramiento, a proponer por la Administración Municipal de Tunja. Cordialmente, MIRYAN TOCARRUNCHO PEDRAZA Auditora Fiscal (C.) EDITH NAYIVE VARGAS VACCA Profesional Especializada Página 8 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. 2. RESULTADOS POR LÍNEA DE AUDITORIA 2.1 AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “HECHOS DE VERDAD 2012-2015 TUNJA MÁS HUMANA, SALUDABLE, SEGURA Y SOSTENIBLE” VIGENCIA 2013 Plan de Desarrollo del Municipio de Tunja, “Hechos de Verdad 2012-2015 Tunja más Humana, Saludable, Segura y Sostenible”, se aprobó mediante el Acuerdo No. 00005 del 21 de Junio de 2012, la política relacionada con los recursos naturales y el medio ambiente corresponde a: POLÍTICA TUNJA SOSTENIBLE, Eje programático 6. Tunja planeada y amigable con el Medio Ambiente, PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO: 6.1. TUNJA CIUDAD VERDE; 6.2 TUNJA CONOCE SUS RIESGOS; 6.3. SERVICIOS PÚBLICOS EQUITATIVOS. A continuación se relacionan las metas para cada subprograma con sus indicadores base, para cada programa se realizó un análisis de eficiencia en el cumplimiento de las metas para el año 2013. PROGRAMA 6.1. TUNJA CIUDAD VERDE METAS DE RESULTADO NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE RESULTADO LÍNEA DE BASE VALOR ESPERADO DEL INDICADOR DE RESULTADO CUATRIENIO Desarrollar acciones para fortalecer el medio ambiente Acciones orientadas a la protección del medio ambiente formuladas por el Municipio Ha para la regulación de la oferta hídrica, protegidas Ha reforestadas 0 4 ND 1064.3 Ha 47.3 148.3 Has totales adquiridas 85 185 Agenda formulada 0 1 Proteger áreas de regulación de oferta hídrica Reforestar 101 Has en el Municipio de Tunja Adquirir 100 Has en zona de recarga hídrica de acueductos rurales y urbano y del acuífero de Tunja Definir una agenda ambiental orientada al manejo eco sostenible de la ciudad de Tunja Subprograma 6.1.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE AVANCE 2013 PRODUCTO Plan maestro de cambio climático y % de avance de la 0% Sin actuaciones desarrollo sostenible formulación del PMCC Implementar el Sistema de gestión % de avance en la adopción 0% Sin actuaciones META DE PRODUCTO Página 9 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Ambiental Municipal Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. e implementación del SIGAM Implementar el Sistema local de Áreas % de avance en la adopción 0% Sin actuaciones Protegidas e implementación del SILAP Subprograma 6.1.2. COMUNIDAD VERDE: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL META PRODUCTO NOMBRE DEL DE INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO AVANCE 2013 % de avance y actividades desarrolladas Realizar 4 semanas nacionales por el Medio Ambiente No de semanas para motivar la ambientales educación y cultura realizadas ambiental en la ciudad 17.8% Convenio de Cooperación No. 085/2013 entre el Municipio y Recitunja para apoyo y fomento a la actividad de reciclaje que redunde en la protección y conservación del medio ambiente; Contrato de Suministro SMC-AMT238/2013: Suministro de elementos básicos para el desarrollo de actividades de reciclaje. M-308347. Plazo cinco días calendario Formular e implementar la política pública de educación ambiental de la ciudad de Tunja 81.35% Se realizaron 5 programas de educación ambiental donde se hizo énfasis en la protección y conservación del medio ambiente; reciclaje y desarrollo agropecuario. % de avance en la adopción e implementación de la política de educación ambiental Inversión $ 998,876.00 133.836.901,00 Subprograma 6.1.3. GESTIÓN RECURSOS NATURALES NOMBRE DEL AVANCE 2013 DE INDICADOR DE LA META DE % de avance y actividades desarrolladas PRODUCTO Para Realizar actividades Ml. de 0% actividad contempladas en el aislamiento plan de manejo del predios embalse de teatinos 62.3 Has aprobado por adquiridas y 0% actividad COPOBOYACÁ protegidas Conservar, proteger 0% Se indica que en octubre de 2013 adicionó 100 Has ecosistemas en el dinero a la ejecución y se reinició el Convenio reforestadas Municipio. 060 de 2011, que contempla estas actividades. 18.2% La alcaldía municipal sembró 1365 Siembra, protección % de avance en árboles nativos y ornamentales en diferentes y mantenimiento de árboles zonas verdes públicas de la ciudad. 7500 árboles en sembrados, SERVITUNJA. Se realizaron actividades de zonas verdes de la protegidos y poda, mantenimiento de árboles y ciudad mantenidos embellecimiento a parques. META PRODUCTO Inversión $ 0.00 0.00 407.328.327.00 25,750,344.00 Subprograma 6.1.4. CIUDAD SOSTENIBLE META PRODUCTO DE NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO AVANCE 2013 % de avance y actividades desarrolladas Inversión $ Página 10 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social En coordinación con las empresas de servicios públicos desarrollar actividades de carácter ambiental en los barrios de la ciudad Desarrollar programas para el control de emisiones de fuentes móviles Desarrollo de programa de mejoramiento sostenible de la producción alfarera del Municipio. Alianza intergubernamental para el control y vigilancia de la actividad minera en la ciudad. Promover el uso eficiente y ahorro de energía en empresas, negocios y hogares de la ciudad Formulación política pública de protección animal Promover la confirmación de una alianza intersectorial con las entidades competentes para ser co-responsables de la disposición final de residuos peligrosos, en particular baterías Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. 0.00 15% Apoyo convenio Servitunja, Alcaldía y Corpoboyacá en No de campañas y acciones programa Amor Por Tunja Recicla desarrolladas en tu comunidad, recuperando vamos ganando. % de avance en el 15% Se contrató el monitoreo de cumplimiento del calidad del aire de fuentes móviles cronograma del programa en circulación por las vías de la de control ciudad, durante 3 operativo. 95.12% Convenio entre el Municipio % de avance en el de Tunja y Coalpiboy, para apoyo cumplimiento del programa hacia una alfarería legal y sostenible de mejoramiento sostenible que beneficia pequeños alfareros del Municipio de Tunja 5.450.000.00 28,535,063.00 0.00 Alianza conformada implementada e 0%. Sin actividad Campañas uso eficiente de energía e incentivar el uso de bombillos ahorradores 0%. sin actividad de energía en empresas, negocios y hogares de la ciudad 0.00 0.00 % de avance en la 0%. Sin actividad formulación de la política 0.00 % de avance en la 0% sin actividades conformación de la alianza En cuanto al programa Tunja Ciudad Verde, en el periodo fiscal de 2013, en algunos de los subprogramas se tuvieron avances frente al año inmediatamente anterior, sin embargo en el 50% de estos no se realizó ninguna actividad de avance, lo que indica un retraso significativo en el cumplimiento de las metas. Entre los subprogramas en los cuales no se realizó ninguna actividad se pueden destacar: el Subprograma Gestión Recursos Naturales entre este se encuentran, Realizar actividades contempladas en el plan de manejo del embalse de teatinos aprobado por COPOBOYACÁ; en el subprograma, Ciudad Sostenible se encuentran, Alianza intergubernamental para el control y vigilancia de la actividad minera en la ciudad; Promover el uso eficiente y ahorro de energía en empresas, Página 11 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. negocios y hogares de la ciudad; Formulación política pública de protección animal y Promover la confirmación de una alianza intersectorial con las entidades competentes para ser co-responsables de la disposición final de residuos peligrosos, en particular baterías. OBSERVACIÓN No. 1 La Contraloría Municipal de Tunja realizando una verificación y comparación a el Plan de Mejoramiento 2012 y los compromisos pactados como acciones de mejora, se evidencia que las metas del plan de desarrollo 2012 – 2015 en el Programa de Tunja Sostenible, presentan incumplimiento reiterado, dado que en la vigencia 2013 se presentan inconsistencias en las actuaciones que tienen que ver con los subprogramas de este programa. REPLICA DE LA ALCALDÍA Acorde al reporte dado por la Secretaria de Desarrollo y reporte oficial de la Oficina Asesora de planeación, quien hace seguimiento al PDM 2012-2015, se verificó que a nivel del programa Tunja Ciudad Verde se han dado avances en 13 de 17 metas, generando un porcentaje de 76% de avance, tal como se reporta en el cuadro anexo. 298 PLAN MAESTRO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. 100.00 % DE AVANCE DE FORMULACIÓN DEL PMCC LA 0.00 0 100.00 0.00 0 300 IMPLEMENTAR EL LOCAL DE PROTEGIDAS. 100.00 20.00 NP 301 REALIZAR 4 SEMANAS NACIONALES POR EL MEDIO AMBIENTE PARA MOTIVAR LA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN LA CIUDAD. FORMULAR E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE TUNJA. 4.00 % DE AVANCE DE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. % DE AVANCE DE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE ÁREAS PROTEGIDAS No DE SEMANAS AMBIENTALES REALIZADAS 1.00 100 LA E LA DE LA 40.00 40 REALIZAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE MANEJO DEL EMBALSE DE TEATINOS APROBADO POR CORPOBOYACÁ. REALIZAR ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE MANEJO DEL EMBALSE DE TEATINOS APROBADO POR CORPOBOYACÁ. CONSERVAR PROTEGER ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO 8.250.00 % DE AVANCE EN FORMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE CIUDAD ML PARA AISLAMIENTO PREDIOS. DE 5.500.00 100 0.00 0 290.00 100 299 302 303 304 305 SISTEMA ÁREAS 100.00 62.30 62.3 HAS ADQUIRIDAS PROTEGIDAS 100.00 100 HAS REFORESTADAS. Y 0.00 Página 12 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social 306 Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. SIEMBRA PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 7500 ARBOLES EN ZONAS VERDES DE LA CIUDAD. ADQUIRIR 100 HA EN LA ZONA DE RECARGA HÍDRICA DE ACUEDUCTOS RURALES Y URBANO Y DEL ACUÍFERO DE TUNJA. EN COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CARÁCTER AMBIENTAL EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD. DESARROLLAR PROGRAMAS PARA EL CONTROL DE EMISIONES DE FUENTES MÓVILES 100.00 % DE AVANCE EN ARBOLES SEMBRADOS PROTEGIDOS Y MANTENIDOS EN LA CIUDAD. 0.00 30.00 100 185.00 HA ADQUIRIDAS 85.00 140.30 92 40.00 No DE CAMPAÑAS Y ACCIONES DESARROLLADAS. 0.00 10.00 100 100.00 100.00 100 310 DESARROLLO DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN ALFARERA DEL MUNICIPIO. 100.00 10.00 20 311 ALIANZA INTERGUBERNAMENTAL PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD MINERA EN LA CIUDAD. PROMOVER EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA EN EMPRESAS NEGOCIOS Y HOGARES DE LA CIUDAD. FORMULACIÓN POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN ANIMAL. PROMOVER LA CONFORMACIÓN DE UNA ALIANZA INTERSECTORIAL CON AL ENTIDADES COMPETENTES PARA SER CO-RESPONSABLES DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN PARTICULAR BATERÍAS. 1.00 % DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES DE FUENTES MÓVILES. % DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO SOSTENIBLES DE LA PRODUCCIÓN ALFARERA DEL MUNICIPIO. ALIANZA CONFORMADA E IMPLEMENTADA. 1.00 100 4.00 CAMPAÑAS USO EFICIENTE DE ENERGÍA E INCENTIVAR EL USO DE BOMBILLOS 1.00 100 1.00 POLITICA PÚBLICA FORMULADA. 0.80 80 100.00 % DE AVANCE EN LA CONFORMACIÓN DE LA ALIANZA INTERSECTORIAL CON AL ENTIDADES COMPETENTES PARA SER CO-RESPONSABLES DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS .EN PARTICULAR BATERÍAS. 80.00 80 307 308 309 312 313 314 DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA Teniendo en cuenta las explicaciones dadas por la Alcaldía, referidas al Programa Tunja Ciudad Verde, según las cuales hay un avance en 13 de las 17 metas propuestas en el PDM 2012-2015, la observación se desvirtúa. PROGRAMA 6.2. TUNJA CONOCE SUS RIESGOS Página 13 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social METAS RESULTADO Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. DE NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE RESULTADO LÍNEA DE BASE Implementación del Plan Municipal de gestión del riesgo Porcentaje de implementación del Plan Municipal de gestión del Riesgo 0 VALOR ESPERADO DEL INDICADOR DE RESULTADO CUATRIENIO 100% Subprograma 6.2.1. TUNJA PLANIFICADA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO NOMBRE DEL AVANCE 2013 DE INDICADOR DE LA META DE % de avance y actividades desarrolladas PRODUCTO Identificación de los escenarios de riesgo, Documento en elaboración del mapa porcentaje de 0%. Sin actividades de amenazas y avance actualización continúa del PLEC. Adoptar el Plan Local de Emergencia y PLEC formulado 0%. Sin actividades Contingencia 100 % Contrato de Consultoría No. 767/2013: Consultoría para realizar los estudios y diseños para distintos puntos críticos ubicados en la ciudad de Tunja estudio geológico, geotécnico y diseño para un punto crítico ubicado en la vereda la Realización de Colorada, Instituto Colombiano de Bienestar estudios técnicos en No de estudios Familiar de la ciudad de Tunja, estudios los sitios más realizados geológicos, geotécnicos, hidráulicos y vulnerables del diseño para dos puntos críticos ubicados en municipio de Tunja la Urbanización del Bosque; estudios geológicos, geotécnicos, hidráulicos y diseño para dos puntos críticos ubicados sobre la avenida oriental y dos puntos críticos sobre la Avenida Norte. Plazo hasta el 31 de 100 % Se llevó a cabo un Convenio de Complementar y Cooperación Interinstitucional No.114 de ampliar el estudio de 2013, entre el Municipio de Tunja y la microzonificación Estudio de Universidad Pedagógica y Tecnológica de sísmica ajustado a la microzonificación Colombia; Seccional Tunja, para la NSR 10 y aprobación sísmica ajustado a la microzonificación sísmica del casco urbano de la comisión técnica norma del Municipio de Tunja. M 318. Plazo hasta nacional de sismo el 31 de diciembre de 2013. resistencia META PRODUCTO Fortalecimiento a las No de entidades entidades operativas operativas (Cruz existentes en el Roja y Defensa Civil) municipio de Tunja 100 % Suministro de motobombas de caudal con accesorios para el fortalecimiento de las entidades operativas de socorro defensa Civil Colombiana y Cruz Roja Colombiana en las labores de prevención y atención de desastres del Inversión $ 0.00 0.00 20.251.108,00 200.000.000,00 48.799.997.00 Página 14 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Municipio de Tunja. Adquisición de materiales y dotación dirigidos al apoyo al proyecto de prestación del servicio eficiente como entidad de socorro en el desarrollo de las actividades a realizarse en la semana mayor 2013. Convenio de cooperación NO. 012 de 2013 aunar esfuerzos entre el Municipio de Tunja y la Cruz Roja Colombiana seccional Boyacá, para la adquisición de materiales y dotación dirigidos al apoyo al proyecto de prestación del servicio eficiente como entidad de socorro en el desarrollo de las actividades a realizarse en la semana mayor 2013. Plazo diez días Subprograma 6.2.2. TUNJA ACCIONA SUS SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO META PRODUCTO DE NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO % de incorporación Comités barriales de Barrios con actuando en la comités de gestión gestión del riesgo del riesgo según programación Implementación de planes escolares de Gestión del Riesgo Crear brigadas de emergencia en las Empresas de la ciudad AVANCE 2013 % de avance y actividades desarrolladas 0% Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 033/2013: Aunar esfuerzos para que a través de la Defensa civil se conforme Comités barriales acciones que formen parte del proceso de gestión del riesgo del Municipio de Tunja. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. Celebrado entre el Municipio de Tunja y la Cruz Rojas Colombiana Seccional Boyacá Aunar esfuerzos para que a través de la Cruz Roja se conformen Comités barriales acciones que forman parte del proceso de gestión del riesgo del Municipio de Tunja. Inversión $ 40.000.000,00 0.00 % de avance en la 0%. Sin actividades programación 0.00 % de avance en la 0%. Sin actividades programación Subprograma 6.2.3. TUNJA ACCIONA SUS SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO META DE PRODUCTO Desarrollo de una estrategia intersectorial para la atención oportuna a las familias y personas en situación de emergencia NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO AVANCE 2013 % de avance y actividades desarrolladas 97.86%. El municipio realizo % de avance en la un plan de contingencia a implementación de la por medio del arrendamiento estrategia con las familias en amenaza de desastre Inversión $ $53.876.666,00 Página 15 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. En cuanto al Programa 6.2. Tunja conoce sus riesgos, es importante destacar que en el subprograma 6.2.1 Tunja Planificada en Gestión de Riesgos no se realizó ningún avance en las siguientes metas, Identificación de los escenarios de riesgo, elaboración del mapa de amenazas y actualización continua del PLEC y Adoptar el Plan Local de Emergencia y Contingencia no se realizó ninguna actividad de avance. En el subprograma 6.2.2 Tunja acciona sus sistema de gestión de riesgo, en la meta que se refiere a Comités barriales actuando en la gestión del riesgo, no fue posible porcentualizar aun cuando se presentaron acciones, ya que los sistemas de medida en esta meta no eran los mismos que el que teníamos en la información evaluada. Por otra parte en este mismo subprograma no se presentaron acciones en lo que tiene que ver con las metas de Implementación de planes escolares de Gestión del Riesgo y Crear brigadas de emergencia en las Empresas de la ciudad. OBSERVACIÓN No.2 El equipo auditor al realizar una evaluación al avance de las metas en el Subprograma 6.2 Tunja conoce sus riesgos, encontró que las metas en las cuales se realizó actividad y se produjo un avance significativo en la suma porcentual para el Plan de Desarrollo fue de un 55.5% y en el 44.5% de las metas propuestas en subprograma no se realizó ninguna actividad. REPLICA DE LA ALCALDÍA En cuanto a la meta producto, adoptar el Plan Local de Emergencia y Contingencia, me permito informar que a nivel nacional dicho plan fue abolido por la ley 1523 de 2012 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, generando una nueva directriz denominada Plan Municipal de Gestión del Riesgo, donde se encuentra inmerso dicho plan, sin embargo anexamos en medio magnético la Formulación del Plan Local de Emergencia Contingencia para dar cumplimiento a la meta fijada. En cuanto a la meta producto implementación de planes escolares de gestión del riesgo, nos permitimos informar que para el cumplimiento de estas metas se realizó convenios con las entidades Cruz Roja, Defensa Civil, Scout, para capacitar a las instituciones educativas en planes escolares de emergencia y contingencia, del cual anexo copia de los convenios por un valor de $56.000.000 pesos. En cuanto a la meta producto crear brigadas de emergencia en las empresas de la ciudad de Tunja, me permito informar que la Secretaria de Infraestructura, presta asesoría a las empresas del municipio de Tunja en cuanto a Planes Empresariales de Contingencia, donde allegan dicho Plan a funcionario de apoyo al CMGRD para revisión y concepto, aclarando que en el contenido del Plan de Contingencia se solicita a la empresa la conformación de la brigada de emergencia para la atención de emergencia en su ámbito de trabajo, de los cuales se han conceptuado y asesorado XX planes de contingencia hasta el momento documentación que reposa en la Secretaria de Infraestructura. Página 16 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO. 100.00 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO, ELABORACIÓN DEL MAPA DE AMENAZAS Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PLEC ADOPTAR EL PLAN LOCAL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS EN LOS SITIOS MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE TUNJA. COMPLEMENTAR Y AMPLIAR EL ESTUDIO DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA AJUSTADO A LA NSR 10 Y APROBACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA NACIÓN DE SISMO RESISTENCIA. FORTALECIMIENTO A LAS ENTIDADES OPERATIVAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA. COMITÉS BARRIALES ACTUANDO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO. 100.00 321 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES ESCOLARES DE GESTIÓN DEL RIESGO. 50.00 322 CREAR BRIGADAS DE EMERGENCIA EN LA EMPRESAS DE LA CIUDAD. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA INTERSECTORIAL PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA A LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA. 50.00 315 316 317 318 319 320 323 Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. % DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DOCUMENTO EN PORCENTAJE DE AVANCE 0.00 50.00 100 0.00 30.00 60 1.00 PELC FORMULADO 0.00 1.00 100 2.00 NÚMERO ESTUDIOS REALIZADOS. DE 0.00 1.00 100 1.00 ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA AJUSTADO ALA NSR 10. 0.00 1.00 NP 3.00 No DE ENTIDADES OPERATIVAS(CRUZ ROJA Y DEFENSA CIVIL) % DE INCORPORACIÓN DE BARRIOS EN COMITÉS DE GESTIÓN DEL RIESGO. % DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO % DE AVANCE EN LA PROGRAMACIÓN. 2.00 67 10.00 50 12.00 55 15.00 68 % AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA. 75.00 75 50.00 100.00 Acorde en el reporte dado por la Secretaria de Infraestructura, se evidencia cumplimiento en 8 de las 9 metas programadas y la meta de microzonificación sísmica en el año 2014 se adelantó Convenio No 114 de 2013 con la U.P.T.C, por un valor de 250 millones el cual se encuentra en ejecución y se espera su ejecución total a diciembre de 2014.Por lo tanto se está dando cumplimiento a lo programado del Plan de Desarrollo 2012-2015, con un avance aproximado del 80% y realizando acciones en las nueve metas programadas. Se anexan soporte en medio magnético. Página 17 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA Teniendo en cuenta las explicaciones dadas por la Alcaldía, en cuanto al Programa Tunja Conoce sus riesgos, según las cuales se evidencia un avance en 8 de las 9 metas propuestas en el PDM 2012-2015, la observación se desvirtúa. PROGRAMA 6.3. SERVICIOS PÚBLICOS EQUITATIVOS METAS DE RESULTADO NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE RESULTADO LÍNEA DE BASE Mantener la cobertura de acueducto del área urbana y rural Aumentar al 98% la cobertura de energía eléctrica rural Aumentar la cobertura de alumbrado público en áreas públicas de la ciudad y sectores poblados rurales Aumentar la cobertura para la adecuada disposición de excretas con soluciones puntuales Mantener la cobertura de alcantarillado del área urbana Mantener la cobertura de aseo del área urbana Acueductos rurales que cumplen el decreto 475 de 1998 en calidad de agua potable Mejorar la movilidad regional con la construcción de un Terminal de Transportes adecuado a las necesidades de la ciudad Mejorar el manejo de las Aguas lluvias en la ciudad Tratamiento del agua residual en el área urbana Llegar al 100% de los barrios de la ciudad, con información sobre normatividad de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios Actualizar y/o modificar e implementar el PGIRS % de cobertura de acueducto 98% VALOR ESPERADO DEL INDICADOR DE RESULTADO CUATRIENIO 98% (viviendas atendidas/total viviendas)x100 # de luminarias en espacio público urbano y de centros poblados (viviendas atendidas/total de viviendas)x100 95% 98% 14172 15032 18.8% 29% (Viviendas atendidas/total viviendas)x100 (Viviendas atendidas/total viviendas)x100 % de acueductos que cumplen la norma Entrega de etapas para el desarrollo de la infraestructura de movilidad regional 99% 99% 100% 100% 0% 100% 0 100% % de avance en la formulación del Plan Maestro Pluvial Lt/seg de agua residual tratados 0 100% 0 360 Lt/seg % de barrios atendidos 0 100% PGIRS actualizado 0 1 En la vigencia 2013, se encontró que la cobertura de acueducto y alcantarillado, se mantuvieron estables según lo previsto, la información del resto de los indicadores no fue posible encontrarla en ninguna de las fuentes de la Alcaldía. Página 18 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. OBSERVACIÓN No.3 Dentro de la información requerida por el Equipo Auditor, no fue posible encontrar los datos que evidencien la Mejora en la movilidad regional con la construcción de un Terminal de Transportes adecuado a las necesidades de la ciudad; Mejorar el manejo de las Aguas lluvias en la ciudad; Tratamiento del agua residual en el área urbana; Llegar al 100% de los barrios de la ciudad, con información sobre normatividad de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios y Actualizar y/o modificar e implementar el PGIRS, por este motivo no fue posible realizar la cuantificación y respectiva suma para establecer el avance al indicador de resultados del cuatrienio. REPLICA DE LA ALCALDÍA Acorde al reporte dado por la Secretaria de Desarrollo y reporte oficial por la oficia Asesora de Planeación, quien hace seguimiento al PDM 2012 – 2015, se verifico que los niveles del programa Tunja Servicios Públicos equitativos se ha dado avances en 16+ a 24 metas, generando un porcentaje de 66% de avance, tal como se reporta en el acuerdo anexo. Así mismo en las metas : Construcción del Terminal, y la fecha en virtud del convenio 096 del 2013 suscrito en la Gobernación por un tiempo de dos años y Rehabilitación Hidráulica de las cárcavas se ha realizado la gestión pertinente ante el Ministerio de Vivienda y se han realizado las correcciones solicitadas y se está a la espera de nueva revisión y viabilidad para desembolso de los recursos. 324 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD E INSTRUMENTACIÓN DE PRESA DE TEATINOS Y ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CAUDAL CONCESIONADO PARA ABASTECIMIENTO URBANO ALIMENTAR AL 98% LA COBERTURA ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL 1.00 ESTUDIO REALIZADO 0.00 1.00 100 460.00 CAUDAL lt/seg 360.00 360.00 0 98.00 95.00 99.50 100 327 AUMENTAR LA COBERTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN ÁREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD Y SECTORES DE LA POBLACIÓN RURAL 15.032.00 14.172.00 15.592.00 100 328 AUMENTAR LA COBERTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN ÁREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD Y SECTORES DE LA POBLACIÓN MEJORAMIENTO ACUEDUCTO RURAL 15.032.00 COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL NUMERO DE LUMINARIAS EN ESPACIO PUBLICO URBANO Y DE CENTRO LUMINARIAS MANTENIDAS 0.00 8.739.00 100 0.00 4.00 100 330 COBERTURA DE DISPOSICIÓN SOLUCIONES PUNTUALES CON 29.00 18.80 22.60 76 331 MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DE 99.00 99.00 99.00 100 332 MANTENER LA COBERTURA DE ASEO DEL ÁREA URBANA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES No. DE ACUEDUCTOS MEJORADOS COBERTURA DE DISPOSICIÓN DE ESCRETAS CON COBERTURA ALCANTARILLADO ÁREA URBANA COBERTURA ASEO PARA ÁREA URBANA NUMERO DE ACUEDUCTOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 100.00 100.00 100 4.00 80 325 326 329 333 DE ESCRETAS 6.00 100.00 18.00 Página 19 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social MEJORAR LA MOVILIDAD REGIONAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERMINAL DE TRANSPORTES ADECUADO A LA NECESIDAD DE LA CIUDAD 100.00 335 REHABILITACIÓN HIDRÁULICA DEL DRENAJE PLUVIAL DE LAS CÁRCAVAS DE LA CIUDAD 4.00 336 PONER EN FUNCIONAMIENTO TRES MÓDULOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1.00 337 ACTUALIZACIONES DEL INVENTARIO Y RESTABLECER EL ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LAS BÓVEDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE4 COLECTORES E INTERCEPTORES SANITARIOS DE LA CIUDAD EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE COLECTORES E INTERCEPTORES SANITARIOS DE LA CIUDAD FORTALECER LOS COMITÉS DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 1.00 341 OBSERVATORIO MUNICIPAL DEL SERVICIO PUBLICO 1.00 342 CAPACITAR A LOS 3 COMITÉS DE USUARIOS EN LOS MARCOS TARIFARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 3.00 343 ESTABLECER LAS ZONAS DE AMORTIGUACIÓN DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN LA VDA PIRGUA DEL MUNICIPIO 1.00 344 FORTALECER LA OPERATIVIDAD DEL COMPARENDO AMBIENTAL 40.00 345 FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 100.00 346 CREACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL SERVICIO DE ASEO SEPARACIÓN EN LA FUENTE Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 1.00 334 338 339 340 347 Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. % DE AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL DE TRANSPORTE CÁRCAVAS REHABILITADAS HIDRÁULICAMENTE PLANTA DE TRATAMIENTO EN FUNCIONAMIENTO INVENTARIO Y ESTUDIO ACTUALIZADO 0.00 20.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1.00 100 6900 ML DE COLECTORES 1.314.10 1.314.92 0 18.940.00 ML DE INTERCEPTORES 6.053.92 6.05392 0 3.00 COMITÉ DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS FORTALECIDOS OBSERVATORIO OPERANDO ASOCIACIONES DE USUARIOS DEN SERVICIOS PUBLICO CAPACITADAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS CAPACITADAS OPERATIVOS DE APLICACIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL % DE AVANCE DE LA FORMULACIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL INTERVENTORÍA DEL SERVICIO DE ASEO TONELADAS DE RESIDUOS APROVECHABLES RECUPERADOS7MES 3.00 3.00 100 0.00 0.00 0 3.00 3.00 100 3.00 3.00 100 0.00 10.00 100 0.00 50.00 100 0.00 0.00 0 9.00 9.70 75 18.00 DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA Teniendo en cuenta las aclaraciones dadas por la Alcaldía, en cuanto al Programa de Servicios públicos equitativos, el cual presenta un avance en 16 de las 24 metas propuestas en el PDM 2012-2015, la observación se desvirtúa. Subprograma 6.3.1. SANEAMIENTO Y DRENAJE RESPONSABLE META DE PRODUCTO NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO AVANCE 2013 % de avance y actividades desarrolladas 75%. Obras de saneamiento y Rehabilitación hidráulica del Cárcavas rehabilitadas recuperación hidráulica de las drenaje pluvial de las cárcavas hidráulicamente Cárcavas, Manzanare, Curubal de la ciudad y Villa Luz. Inversión $ 46.446.400,00 Página 20 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Poner en funcionamiento módulos de la PTAR 3 Actualización del inventario y establecer el estado de vulnerabilidad de las bóvedas del sistema de alcantarillado de la ciudad Extensión del sistema de colectores e interceptores sanitarios de la ciudad Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. 50% Módulo 1 $299.404.527,9. Avance del Módulo 2 $1.639.595.431, Módulo 3 $605.134.621,7. Teniendo en Planta de tratamiento en cuenta que el restante de la funcionamiento inversión se hizo en instalación y puesta en marcha de equipos dentro de la misma planta. 5.7%. Por parte de PROACTIVA, se han invertido $217.469.036,00, en intervención Inventario y estudio de una longitud de bóvedas de actualizado 500 m; disminuyendo el riesgo de obstrucciones, eliminando ex filtraciones y lavado de finos. Construcción de interceptores, ML de colectores de colectores y 5 estructuras de ML de interceptores separación. 17.316.223.470,35 217.469.036,00 2.139.574.343,00 Subprograma 6.3.2. TUS SERVICIOS TU CIUDAD META DE PRODUCTO NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO Fortalecer los comités de usuarios de servicios públicos Observatorio Municipal de servicios públicos Capacitar a los 3 comités de usuarios en los marcos tarifarios de servicios públicos domiciliarios AVANCE 2013 % de avance y actividades desarrolladas Inversión $ 0.00 Comités de usuarios de servicios 0%.actividad públicos fortalecidos 0.00 Observatorio operando 0%. Actividad 0.00 Asociaciones de usuarios de servicios 0%.actividad públicos capacitados Subprograma 6.3.3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS META DE PRODUCTO NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO Establecer la zona de amortiguación del relleno Predio adquirido sanitario ubicado en la Vereda Pirgua del Municipio AVANCE 2013 % de avance y actividades desarrolladas Inversión $ 0.00 0% No hay actuaciones Página 21 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Operativos de aplicación Fortalecer la operatividad del del comparendo comparendo ambiental ambiental % de avance en la Formular e implementar el Plan formulación e de Manejo de escombros y implementación del Plan residuos de construcción de manejo Creación de la interventoría del Interventoría del servicio servicio de aseo de aseo Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. 0%. Se realizó información y sensibilización, coordinado junto con la Policía ambiental. 0.00 0.00 0%. No hay actuaciones 0.00 0%. actividad 52.2%. Se realizó con acompañamiento de Recitunja, Separación en la fuente y Toneladas de residuos llevando a cabo el aprovechamiento de residuos aprovechables aprovechamiento de 9.4 ton sólidos urbanos recuperados/mes mensual de Residuos Aprovechables. 0.00 En cuanto al programa Servicios Públicos Equitativos, en el periodo fiscal de 2013, en cada subprograma se tuvieron los siguientes avances: - - En Saneamiento y drenaje responsable, se observan avances en el desarrollo del proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, aunque el mismo presenta atrasos, en las demás metas no hay avances importantes, pues se encuentran en etapa de planeación; se construyeron interceptores y colectores; se intervinieron 500mts de bóvedas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad y se realizaron 3 mantenimientos a las cárcavas de la ciudad. En relación con el subprograma Tus servicios tu ciudad: no se realizó ninguna actividad de avance. En el subprograma fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos, los únicos avances se tuvieron por la sensibilización y acompañamiento en comparendos ambientales y con respecto a la cantidad de residuos aprovechables recuperados por Recitunja. OBSERVACIÓN No. 4 Los avances en las metas plasmadas dentro del Plan de Desarrollo 2012 -2015, en lo que tiene que ver a las políticas de Tunja Sostenible, son mínimas ya que hay programas que no han recibido ninguna inversión ni se ha realizado alguna gestión encaminada a cumplir las metas. REPLICA DE LA ALCALDÍA Acorde a los avances realizadas en el observaciones No. 2 y 3 se puede concluir que las actividades plasmadas dentro del PDM 2012-2015, superan el 75% de avance, y el hecho de que en algunas actividades no se realiza inversión dado que son realizadas por gestiones que adelanta la Secretaria de Desarrollo con sus funcionarios y entidades. Página 22 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA La aclaración dada por la Alcaldía a esta observación es aceptada, por lo tanto la observación se desvirtúa. OBSERVACIÓN o. 5 Dentro de los avances derivados en la vigencia 2013, es muy importante destacar que los sistemas de medida porcentual en cada una de las metas plasmadas en el plan de desarrollo, no son los mismos que se obtuvieron en la información encontrada, resultado del estudio de inversión, por lo tanto es muy difícil cuantificar y porcentualizar los avance de cada uno de los ítems. Teniendo en cuenta lo anterior los ítems que presentan esta dificultad se dejaron con 0% de ejecución. REPLICA DE LA ALCALDÍA Me permito manifestarle que los avances de las metas del Plan de Desarrollo, no están ligados a inversiones en recursos financieros, ya que varías de las metas se realizan por gestión con funcionarios y otras entidades, tal como se reporta en los avances. DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA Se aceptan las explicaciones dadas por la Alcaldía teniendo en cuenta que no todos los avances del Plan de desarrollo están ligados 100% a inversión en recursos financieros. Por lo tanto la observación se desvirtúa. 2.2 PRESUPUESTO DESTINADO A OBJETIVOS AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE TUNJA VIGENCIA 2013. 2.2.1 Gasto Ambiental de la Alcaldía Municipal de Tunja, vigencia 2013 Gasto Ambiental Alcaldía Municipal de Tunja Vigencia 2013 CONCEPTO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO % EJECUCIÓN GASTO TOTAL 232,072,462,089,32 189,117,990,707,56 81.49 GASTO AMBIENTAL 32.237.244.585,36 30.055.112.121.05 93.23 El Municipio de Tunja, para la vigencia 2013, de $232.072.462.089,32 presupuestados, se Página 23 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social destinó el 13.89% para gasto ambiental, y de los $32.237.244.585,56, sólo se invirtió el 93.23% en gestión ambiental, cifra que mejoró comparada con la vigencia 2012. El municipio de Tunja, para la vigencia fiscal de 2013, dentro de su presupuesto ejecutó recursos en proyectos relacionados con el Medio Ambiente y la Protección de los recursos naturales en los siguientes rubros: Presupuesto ambiental, ejecutado por rubros Medio Ambiente - Vigencia 2013 CÓDIGO APROPIACIÓN DEFINITIVA $ DESCRIPCIÓN 2.1.1.03.03.09.01.01.01 financiación prevención e Redes REGISTRO COMPROMISO $ SALDO $ y/o cofinanciación Proyectos de inversión de alcantarillado Planta y 1,332,540,160.00 1,331,914,324.19 625,835.81 2.1.1.03.03.09.01.02.01 Interventoría N°500 de 2009. interventoría administrativa, técnica y financiera al contrato de obra cuyo objeto es la construcción del módulo III de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Tunja, incluye suministro de instalación y puesta en marcha. 226,613,258.00 226,613,258.00 - 2.1.1.03.03.13.01.01 financiación y/o cofinanciación prevención y atención de desastres 600,000,000.00 488,390,804.83 111,609,195.17 2.1.1.03.03.13.01.01.02 Convenios de apoyo a proyectos de convención y atención de desastres de Cruz Roja, Defensa Civil y Scout 50,000,000.00 48,799,997.00 1,200,003.00 2.1.1.03.03.18.01.01 Disposición eliminación líquidos y solidos 15,000,000.00 14,998,876.00 1,124.00 2.1.1.03.03.18.01.02 control a las emisiones contaminantes del aire 5,500,000.00 5,450,000.00 50,000.00 2.1.1.03.03.18.01.03 educación ambiente no formal 25,000,000.00 22,240,305.00 2,759,695.00 2.1.1.03.03.18.01.04 Asistencia técnica en la reconversión tecnológica Conservación, Protección restauración y aprovechamiento de recursos naturales y del medio ambiente 30,000,000.00 28,535,063.00 1,464,937.00 2.1.1.03.03.18.01.05 2.1.03.03.18.01.01.06 2.1.1.03.03.18.02.01 y reciclaje proyectos de de residuos Adquisición de áreas de interés hídrico Pasivo exigible FEYMA LTDA adicional al contrato de consultoría N° 177/07, interventoría construcción sendero ecológico contrato de obra N° 163, 164 y 189 de 2007. 124,500,000.00 123,346,940.00 1,153,060.00 1,019,978,915.99 469,227,902.00 550,751,013.99 4,707,179.20 - 4,707,179.20 220,334,741.00 155,692,111.00 64,642,630.00 2.1.1.03.03.20.02.01.04 RECURSOS HUMANOS ASISTENCIA TÉCNICA RURAL Financiación y cofinanciación promoción de alianzas , asociaciones y otras formas asociativas de productores 140,000,000.00 106,228,422.00 33,771,578.00 2.1.1.03.03.20.02.01.05 Pago de personal técnico vinculado al servicio de asistencia técnica rural 30,000,000.00 8,200,000.00 21,800,000.00 2.1.1.03.03.20.02.01.06 Financiación y/o cofinanciación desarrollo de programas y proyectos productivos, participación y realización de eventos feriales al sector agropecuario 500,000,000.00 500,000,000.00 - 5,670,739,795.52 5,670,635,195.52 104,600.00 806,517,027.55 98,084,880.80 708,432,146.75 2,293,442,561.11 2,289,484,455.11 3,958,106.00 880,000,000.00 857,067,500.02 22,932,499.98 23,998,905.00 - 23,998,905.00 2.1.1.03.03.20.01 2.1.1.04.03.18.01.01 2.1.1.05.03.09.01.01.01 Transferencia Corpoboyacá Financiación y/o cofinanciación proyectos de pre inversión e inversión acueducto, plantas y redes urbano y rural 2.1.1.05.03.09.01.01.02 financiación y/o cofinanciación de proyectos de pre inversión e inversión alcantarillado plantas y redes 2.1.1.05.03.09.01.01.03 financiación y/o financiaciones saneamiento básico rural 2.1.1.05.03.09.01.02.01 Pasivo exigible vigencias anteriores consorcio WTDAGUACOL TUNJA 2008 contrato de suministro N° 226 de 2009. instalación y puesta en marcha del primer módulo de 120 LPS de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Tunja etapas I y II de proyecto de Página 24 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social 2.1.1.05.03.09.01.02.02 Pasivo exigible vigencias anteriores consorcio WTDAGUACOL TUNJA 2008 adicional 004 al contrato de suministro N° 226 de 2009. instalación y puesta en marcha del primer modulo de 120 LPS de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Tunja etapas I y II 147,022,968.72 70,245,909.35 76,777,059.37 2.1.1.06.03.18.01.02 Financiación y cofinanciación proyectos de inversión e inversión alcantarillado, planta y redes 252,452,432.80 244,071,401.00 8,381,031.80 2.1.1.07.03.09.01.01 Financiación y/o cofinanciación proyectos de pre inversión e inversión alcantarillado, plantas y redes. 24,659,740.00 - 24,659,740.00 2.1.1.07.03.09.02.01 Financiación y/o cofinanciación proyectos de pre inversión e inversión alcantarillado, plantas y redes 10,000,000.00 - 10,000,000.00 2.1.1.07.03.09.03.01 Financiación y cofinanciación proyectos de pre inversión e inversión alcantarillado, plantas y redes 18,168,599.22 15,888,135.22 2,280,464.00 2.1.1.10.03.09.01.01.01 Pago pasivo exigible- déficit reserva de apropiación CONSORCIO PTAR TUNJA 2011 contrato de obra N° 531/2010 construcción de segundo módulo de planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tunja, incluye suministro, instalación y puesta en marcha del equipo 2,222,529,161.00 2,221,757,984.00 771,177.00 pre 16,662,126.00 - 16,662,126.00 2.1.1.10.03.09.01.02.01 Convenio 157 CORPOBOYACA municipio construcción segundo módulo de la Planta de Tratamiento de aguas residuales del municipio de Tunja (Rendimientos Financieras). Pago pasivo exigible - déficit reserva de apropiación CONSORCIO L/G Contrato de obra 536 de 2010 cuyo objeto es la construcción del tercer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tunja, incluyendo suministro e instalación. 4,288,735,419.00 4,288,480,492.48 254,926.52 2.1.1.10.03.09.01.02.02 Convenio 156 Corpoboyacá Municipio construcción segundo y tercer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tunja (rendimientos financieros) 8,660,729.00 - 8,660,729.00 2.1.1.10.03.09.02.01.01 Obra complementaria para módulos II y III de la planta residuales del municipio de 2012 municipio de Tunja S.S.F. 8,781,939,666.00 8,781,939,666.00 - 2.1.1.10.03.09.02.02 CONVENIO 032 DE 2002 DEPARTAMENTO CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO FASE II INTERCEPTORES RIO JORDÁN COSTADO OCCIDENTAL MUNICIPIO DE TUNJA 116,751,236.97 - 116,751,236.97 2.1.1.10.03.09.02.02.01 Superávit 2012 convenio 032 de 2002 municipio departamento construcción plan maestro de alcantarillado fase II interceptores Rio Jordán, costado occidente municipio 116,751,236.97 - 116,751,236.97 499,978,912.50 499,978,912.50 - 141,185,355.00 - 141,185,355.00 243,328,193.03 243,328,193.03 - 9,657,568.03 8,457,650.00 1,199,918.03 1,339,888,697.75 1,236,053,743.00 103,834,954.75 32,237,244,585.36 30,055,112,121.05 2,182,132,464.31 2.1.1.10.03.09.01.01.02 la construcción de los de tratamiento de aguas Tunja. Convenio 2646 de Gobernación de Boyacá 2.1.1.15.03.09.01.01.01 Convenio N° 02082 de 2010 departamento de BoyacáMunicipio de Tunja construcción de colectores y estructura de separación de la ciudad de Tunja (SUPERÁVIT 20012) Pasivo exigible CONSORCIO WTD- AGUACOL TUNJA 2009, contrato de Suministro N° 26 de 2009 instalación y puesta en marcha de equipos de primer módulo de 120 LPS de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Tunja etapa I yII S.S.F Descontaminación Rio Chicamocha Otro Si al convenio interadministrativo de apoyo financiero N° 144 de 2007 suscrito entre el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), el Municipio de Tunja y CORPOBOYACÁ SSF. financiación y/o cofinanciación Proyectos de prevención e inversión de alcantarillado Planta y Redes 2.1.1.08.03.09.01.01 Subsidios Servicios Publico 2.1.1.10.03.09.03.01.01 2.1.1.10.03.09.04.01.01 2.1.1.10.03.09.04.02.01 TOTAL Fuente: Presupuesto de gastos Alcaldía de Tunja Clasificando el gasto efectuado ambiental, en la vigencia en estudio, por proyectos de Página 25 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. inversión, se tiene el siguiente cuadro: Gasto efectuado por proyectos Alcaldía Municipal Vigencia 2013. SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO CORPOBOYACÁ APOYO AL AGRO REFORESTACIÓN APOYO A LA ALFARERÍA MONITOREO DEL AIRE CAMPAÑAS PREVENTIVAS PREVENCIÓN DE DESASTRES AGUA SUBSIDIOS PROACTIVA Y SERVITUNJA COMPRA DE PREDIOS TOTAL EJECUTADO Fuente: papeles de Trabajo INVERSIÓN $ 857,067,500.02 5,670,635,195.52 770,120,533.00 433,078,671.00 28,535,063.00 5,450,000.00 134,835,777.00 537,190,801.83 20,320,245,261.68 1,236,053,743.00 61,899,575.00 30,055,112,121.05 Saneamiento Básico DESCRIPCIÓN financiación y/o financiaciones de proyecto de saneamiento básico rural APROPIACIÓN DEFINITIVA Contrato de Obra No. 683/2013: Construcción de cuarenta y seis (46) unidades sanitarias con pozo séptico en el área rural del Municipio de Tunja Fase II. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 Contrato de Consultoría No. SMC-AMT-167/2013: Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para el contrato cuyo objeto es La construcción de cuarenta y seis (46) unidades sanitarias con pozo séptico para el área rural del Municipio de Tunja. Fase II. M-330. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. $ 221,868,890.00 Contrato de Consultoría No. SMC-AMT-136/2013: Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para el contrato de obra cuyo objeto es La construcción de cuarenta y cinco (45) unidades sanitarias con pozo séptico para el área rural del Municipio de Tunja. Fase I;. M-330. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 $ 9,200,000.00 Contrato de Obra No. 684/2013: Construcción de cuarenta y cinco (45) unidades sanitarias con pozo séptico en el área rural del Municipio de Tunja. Fase I. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 Convenio de cooperación interinstitucional No. 09 de 2013, celebrado entre el Municipio de Tunja y la empresa constructora de vivienda de Tunja ECOVIVIENDA, cuyo objeto es convenio interadministrativo marco para la formulación y cofinanciación de cien (100) mejoramientos rurales, pólizas, estudios, diseños, formulación y obras de urbanismo para los proyectos de vivienda de interés prioritario planteados para la administración 2012-2015. Plazo hasta el 30 de diciembre de 2013 $ 296,798,610.02 $ 9,200,000.00 $ 320,000,000.00 $ 857,067,500.02 Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja Corpoboyacá DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN DEFINITIVA Transferencia Corpoboyacá 5,670,739,795.52 Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja Apoyo al Agro Página 26 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. DESCRIPCIÓN RECURSOS HUMANOS ASISTENCIA TÉCNICA RURAL Financiación y cofinanciación promoción de alianzas , asociaciones y otras formas asociativas de productores Pago de personal técnico vinculado al servicio de asistencia técnica rural Contrato de suministros SMC-AMT-027/2013 suministro de insumos y equipos pecuarios para fortalecer la producción agroalimentaria en el área rural del municipio de Tunja. Plazo cinco días Contrato de suministro SMC-AMT-044/2013, cuyo objeto es suministro de 15 carpas de color blanco en lona tipo capilla con estructura tipo cercha convencional, 30 mesas plásticas en polipropileno color blanco y 30 sillas plásticas en polipropileno con descansabrazos color blanco según especificaciones de la secretaría de desarrollo, para el proyecto realización de eventos feriales del sector agropecuario en el Municipio de Tunja. Plazo cinco días Contrato de suministro SMC-AMT-038/2013, cuyo objeto es diseño y suministro de material didáctico para apoyo de campañas de educación ambiental y desarrollo agropecuario del municipio de Tunja. Plazo quince días calendario Convenio de cooperación No. 027 de 2013, aunar esfuerzos técnicos y financieros entre el Municipio de Tunja, el departamento para la prosperidad social y la Corporación Agencia de Desarrollo Local de los Dinosaurios; para mejorar el acceso y el consumo de los alimentos para las familias más pobres y vulnerables del área urbana y rural de la ciudad de Tunja. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 Convenio de Asociación No. 089 de 2013 cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y de recurso humano entre el Municipio de Tunja, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Central Cooperativa de Productores de Papa de Boyacá COPABOY, para coordinar organizar y realizar eventos pedagógicos y feriales, que promuevan el desarrollo, tecnológico e invocación, alianzas y asociaciones de productores del sector agropecuario del Municipio de Tunja. M-401-402. Ebi 059-12.Plazo hasta el 31 de Diciembre de 2013. Contrato de comisión para compra de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización o de productos agropecuarios No.316 de 2013, entre el Municipio de Tunja y COMFINAGRO S.A cuyo objeto es: contratar a través de bolsa de productos el suministro de semilla certificada y/o mejorada, abono y materia e insumos pecuarios y semillas pastoril para fortalecer la producción agroalimentaria en el área rural del municipio de Tunja mediante la instalación de parcelas de biodiversificación de cultivo mejoramiento de praderas y sanidad animal. Plazo quince días TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA $ 155,692,111.00 $ 106,228,422.00 $ 8.,200,000.00 $ 4,997,500.00 $ 12,910,800.00 $ 1,541,130.00 $ 400,000,000.00 $ 41,780,498.00 $ 38,770,072.00 $ 770,120,533.00 Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja Reforestación DESCRIPCIÓN Siembra de 1365 árboles nativos y ornamentales en diferentes zonas verdes públicas del municipio de Tunja (incluye suministro y mantenimiento). Ficha ebi 0056/13 Adición al Convenio de Cooperación No. 201160-1 cuyo objeto es: Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos técnicos y financieros entre CORPOBOYACA y el Municipio de Tunja para realizar la reforestación. Aislamiento y mantenimiento de las áreas de interés hídrico del Acuífero y de los sitios donde se abastecen los acueductos rurales de Tunja. (M-304). Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 25,750,344.00 407,328,327.00 433,078,671.00 Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja Apoyo a la Alfarería DESCRIPCIÓN Convenio de cooperación No. 115 de 2013, cuyo objeto es: Convenio entre el Municipio de Tunja y Coalpiboy, para apoyo hacia una alfarería legal y sostenible que beneficia pequeños alfareros del Municipio de Tunja. M-310. Ebi 00163/13.Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA $ 28,535,063.00 $28,535,063.00 Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja Monitoreo al Aire Página 27 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. DESCRIPCIÓN Contrato de prestación de servicios SMC-AMT-029/2013, cuyo objeto es prestar el servicio de monitoreo de calidad del aire de fuentes móviles en circulación por las vías de la ciudad de Tunja, durante la ejecución de tres operativos coordinados por la secretaría de desarrollo y tránsito de la ciudad. Plazo seis meses TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA $ 5,450,000.00 $5,450,000.00 Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja Campañas Preventivas: DESCRIPCIÓN Convenio de Cooperación No. 085/2013 entre el Municipio y Recitunja para apoyo y fomento a la actividad de reciclaje que redunde en la protección y conservación del medio ambiente; Contrato de Suministro SMC-AMT238/2013: Suministro de elementos básicos para el desarrollo de actividades de reciclaje. M-308-347. Plazo cinco días calendario Aunar esfuerzos técnicos, financieros e interinstitucionales entre la Corporación Autónoma de Boyacá CORPOBOYACA y el Municipio de Tunja, para la ejecución de un programa de educación ambiental cuyo objeto es la minimización y separación de residuos sólidos en la fuente, como actividad primordial para el impulso del aprovechamiento y valorización de residuos sólidos urbanos. Plazo hasta el 31 de Diciembre de 2013. Convenio de Cooperación No. 118 de 2013, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos entre la corporación de profesionales ambientales y civiles CORPAC y el Municipio de Tunja para la realización de programas ambientales dirigidos a los habitantes del Municipio de Tunja. M-301. Ebi 0163/13. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. Aunar esfuerzos técnicos, financieros e interinstitucionales entre la Corporación Autónoma de Boyacá CORPOBOYACA y el Municipio de Tunja, para la ejecución de un programa de educación ambiental cuyo objeto es la minimización y separación de residuos sólidos en la fuente, como actividad primordial para el impulso del aprovechamiento y valorización de residuos sólidos urbanos. Plazo hasta el 31 de Diciembre de 2013. Contrato de suministro SMC-AMT-038/2013, cuyo objeto es diseño y suministro de material didáctico para apoyo de campañas de educación ambiental y desarrollo agropecuario del municipio de Tunja. Plazo quince días calendario Convenio de Cooperación No. 118 de 2013, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos entre la corporación de profesionales ambientales y civiles CORPAC y el Municipio de Tunja para la realización de programas ambientales dirigidos a los habitantes del Municipio de Tunja. M-301. Ebi 0163/13. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. APROPIACIÓN DEFINITIVA $ 998,876.00 $ 14,000,000.00 $ 15,300,475.00 $ 2,500,000.00 $ 4,439,830.00 $ 97,596,596.00 $134,835,777.00 Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja Prevención de Desastres DESCRIPCIÓN Contrato de Suministro No. SMC-AMT-195/2013: Suministro e instalación de vidrios 4mm para atención desastre en edificaciones de la Urbanización Florida Parque a causa de explosión (M 323). Plazo quince días calendario Contrato de arrendamiento No. 646/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la calle 21 No. 20A-30 Barrio El Milagro del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la Señora Clemencia López Neira, como medida de atención de desastres. M-323. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 Contrato de arrendamiento No. 343 de 2013 cuyo objeto es arrendar una casa de habitación ubicada en la carrera 16 No. 30-18 del municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora María Lucía Sipamocha López, como medida preventiva por cuanto su vivienda genera riesgo. Plazo siete meses Contrato de arrendamiento No. 365 de 2013 cuyo objeto es arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la carrera 1 No. 3-17 casa 8 Barrio Cooservicios del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Sandra Esther Alba Rodríguez, como medida preventiva por cuanto su vivienda genera riesgo. Plazo siete meses Contrato de arrendamiento No. 366 de 2013, cuyo objeto es arrendar una casa de habitación ubicada en la carrera 7 No. 42-21 del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia del señor Luis Alfonso Noriega López, como medida preventiva por cuanto su vivienda genera riesgo. Plazo siete meses APROPIACIÓN DEFINITIVA $ 8,777,625.00 $ 1,056,000.00 $ 2,240,000.00 $ 2,296,000.00 $ 2,408,000.00 Página 28 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 033/2013: Aunar esfuerzos para que a través de la defensa civil se conforme Comités barriales acciones que formen parte del proceso de gestión del riesgo del Municipio de Tunja. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. Contrato de prestación de servicios No. 024 de 2013 cuyo objeto es arrendar una casa de habitación ubicada en la calle 29 No. 17-59 Barrio Bello Horizonte de la ciudad de Tunja, para reubicar a la familia del señor Julio Roberto Jerez Pardo y la señora María Cristina Cipamocha Bautista, en cumplimiento de la acción de tutela 2009-290. Plazo once meses Contrato de arrendamiento No. 131 de 2013, cuyo objeto es arrendar una casa de habitación ubicada en la transversal 21 No. 22-39 Barrio el Milagro del municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Blanca Marina Suárez Suárez. Plazo seis meses Contrato de Arrendamiento No. 648/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la carrera 7 No. 20-92 del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la Señora Elsa Rojas Bernal, como medida de atención de desastres. M-323. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 Contrato de Arrendamiento No. 809/2013: Arrendar una casa de habitación ubicada en la calle 7 No. 1134 Barrio Libertador del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia del señor Elpidio Torres R., como medida de prevención de riesgo de desastres. M-323. Plazo 30 días calendario Contrato de arrendamiento No. 156 de 2013 cuyo objeto es arrendar una vivienda de habitación ubicada en la carrera 10 No. 29-03 interior 1 del municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Doris Aura Duarte, como medida preventiva por cuanto su vivienda genera un riesgo. Plazo seis meses Contrato de arrendamiento No. 639/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la Carrera 21 No. 27-88 Apartamento del Segundo Piso Barrio Altamira del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia del Señor Milton Alejandro Sanabria como medida de atención de desastres. M323. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 Contrato de Obra SMC-AMT No. 012/2013: Proyecto de prevención de desastres mediante demolición manual edificación ubicada en la carrera 6A No. 20-24 en cumplimiento a: Acción popular 2011-0178, accionante Elsa Rojas de Bernal-A resoluciones 019 del 4 de noviembre de 2011, 010 del 29 de febrero de 2012 y 042 del 24 de octubre de 2012 emitidas por la secretaría de Infraestructura Municipal. Plazo 90 días. Contrato de arrendamiento No. 093 de 2013, cuyo objeto es arrendar una casa de habitación en la avenida oriental No. 20-96 del municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Claudia Patricia Martínez Leguizamón. Plazo seis meses Contrato de arrendamiento No. 647/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la transversal 21 No. 22-39 Barrio El Milagro del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de Blanca Marina Suarez como medida de atención de desastres. M-323. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 Contrato de Consultoría SMC-AMT-205/2013, cuyo objeto es: Estudios de patología estructural para una edificación de cinco pisos con sistema estructural en; Mampostería estructural reforzada como proyecto para atención de desastres en edificaciones de la Urbanización Florida Parque, a causa de explosión. Plazo Hasta el 31 de diciembre de 2013. Contrato de arrendamiento No. 770 de 2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la calle 5 No. 4C-116 Barrio Doña Eva del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia del señor LUIS ANTONIO PÉREZ GAMBOA, como medida de prevención de riesgo de desastres. (M-323) EBI 041/12.Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. Contrato de Consultoría No. 767/2013: Consultoría para realizar los estudios y diseños para distintos puntos críticos ubicados en la ciudad de Tunja - estudio geológico, geotécnico y diseño para un punto crítico ubicado en la vereda la Colorada, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la ciudad de Tunja, estudios geológicos, geotécnicos, hidráulicos y diseño para dos puntos críticos ubicados en la Urbanización del Bosque; estudios geológicos, geotécnicos, hidráulicos y diseño para dos puntos críticos ubicados sobre la avenida oriental y dos puntos críticos sobre la Avenida Norte. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. Contrato de arrendamiento No. 089 de 2013, cuyo objeto es arrendar una casa habitación ubicada en la calle 21 No. 20A-30 Barrio el Milagro del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Clemencia López Neira. Plazo seis meses Contrato de arrendamiento No. 096 de 2013, cuyo objeto es arrendar una casa de habitación ubicada en la calle 70 No. 4-09 barrio Los Muiscas del municipio de Tunja, para reubicar a la familia Moreno Muñoz, en cumplimiento de la acción de tutela 2005-0117. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 Mayores cantidades de Obra al Contrato de Obra 352 de 2013, cuyo objeto es la Construcción de Muro en gaviones como obra de protección y mitigación de la amenaza por inundación del Conjunto residencial Doña Limbania del Municipio de Tunja. (M 323). Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 $ 25,000,000.00 $ 4,400,000.00 $ 1,800,000.00 $ 6,000,000.00 $ 350,000.00 $ 2,064,000.00 $ 1,000,000.00 $ 21,085,018.75 $ 2,160,000.00 $ 1,320,000.00 $ 26,320,400.00 $ 525,000.00 $ 5,953,528.00 $ 1,584,000.00 $ 4,200,000.00 $ 39,359,986.75 Página 29 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Contrato de arrendamiento No. 773 de 2013, cuyo objeto es: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la Calle 1 No. 8-35 Apartamento 204 Bloque 12 de la Urbanización Florida Parque del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora NELSY MILENA VARGAS ESPINOSA, como medida de prevención de riesgo de desastres. (M-323) EBI 041/12.Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. Contrato de Arrendamiento No. 81082013: Arrendar el Apartamento 501 del Bloque 9 de la Urbanización Florida Parque del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia del señor Walter Alberto González F., como medida de prevención de riesgo de desastres. M-323. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 Contrato de arrendamiento No. 350 de 2013, cuyo objeto es arrendar una casa de habitación ubicada en la calle 6 No.5-71 (antes calle 6 No. 5Bis-55) Barrio Nazareth del municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Carmen Luz León Moreno, como medida preventiva por cuanto su vivienda genera riesgo. Plazo siete meses Convenio de Cooperación No. 034/2013: Celebrado entre el Municipio de Tunja y la Cruz Rojas Colombiana Seccional Boyacá Aunar esfuerzos para que a través de la Cruz Roja se conformen Comités barriales acciones que forman parte del proceso de gestión del riesgo del Municipio de Tunja. Plazo Seis meses Contrato de arrendamiento No. 771 de 2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la calle 4B Sur No. 8-21 del barrio San Francisco del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora MARTHA YANETH HURTADO FONSECA, como medida de prevención de riesgo de desastres. (M-323) EBI 041/12. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. Contrato de Consultoría No. 767/2013: Consultoría para realizar los estudios y diseños para distintos puntos críticos ubicados en la ciudad de Tunja - estudio geológico, geotécnico y diseño para un punto crítico ubicado en la vereda la Colorada, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la ciudad de Tunja, estudios geológicos, geotécnicos, hidráulicos y diseño para dos puntos críticos ubicados en la Urbanización del Bosque; estudios geológicos, geotécnicos, hidráulicos y diseño para dos puntos críticos ubicados sobre la avenida oriental y dos puntos críticos sobre la Avenida Norte. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. Adicional No. 1 del contrato de arrendamiento No. 428/2013 cuyo objeto es Arrendar una casa de habitación ubicada en la calle 7A No. 15-133 del Municipio de Tunja para reubicar a la familia de la Señora Delis Andrea Monroy Ráquira, como desarrollo de la estrategia intersectorial para la prevención de desastres. M-323. Plazo diez días calendario Contrato de arrendamiento No. 155 de 2013 cuyo objeto es arrendar la casa de habitación ubicada en la carrera 2 este No. 26A-97 Barrio el Dorado del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora María del Carmen Sánchez, como medida preventiva por cuanto su vivienda genera un riesgo. Plazo seis meses Contrato de Arrendamiento No. 428/2013: Arrendar la casa de habitación ubicada en la calle 7A No. 15133 del municipio de Tunja para reubicar a la familia de la señora Delis Andrea Monroy Ráquira, como desarrollo de la estrategia intersectorial para la prevención de desastres. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 Contrato de Arrendamiento No. 811/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la carrera 9 No. 7-45 Sur Barrio La Granja del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Ana Graciela Bautista Villamil como medida de prevención de riesgo de desastres. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 Contrato de arrendamiento No. 633/2013: Arrendar una casa de habitación ubicada en la Calle 22 No. 20A-47 Barrio El Milagro del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Deyanira Forero Morales, como medida preventiva por cuanto su vivienda genera riesgo. Plazo hasta el 31 de Diciembre de 2013 Contrato de arrendamiento No. 690 de 2013, cuyo objeto es. Arrendar la casa de habitación ubicada en la Carrera 2 este No. 26A-97 Barrio El Dorado del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora María del Carmen Sánchez, como medida de prevención de desastres. (M-323). Plazo tres (3) meses. Contrato de Arrendamiento No. 797/2013: Arrendar el apartamento 104 Torre 6 de la Urbanización Florida Parque del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la Señora Elsa Margoth Barreto Parra como medida de prevención de riesgos de desastres M-323. Plazo 30 días calendario Contrato de Arrendamiento No. 814/2013: Arrendar una casa de habitación ubicada en la calle 1 No. 8-65 Bloque 7 Apartamento 103 de la Urbanización Florida Parque del Municipio de Tunja para reubicar a la familia de la Señora Isbelia Pérez Rojas como medida de prevención de riesgo de desastres. M-323. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 Contrato de arrendamiento No. 645/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la carrera 10 No. 29-03 Int. 1, del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la Señora Doris Aura Duarte, como medida de atención de desastres por cuanto su vivienda genera riesgo. M-323. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 $ 450,000.00 $ 350,000.00 $ 1,680,000.00 $ 15,000,000.00 $ 600,000.00 $ 14,297,580.00 $ 133,333.00 $ 1,680,000.00 $ 2,400,000.00 $ 350,000.00 $ 1,603,333.33 $ 840,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 1,376,000.00 Página 30 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Contrato de arrendamiento No. 689 de 2013, cuyo objeto es : Arrendar una casa de habitación ubicada en la Carrera 3 No. 16-05 Barrio los Patriotas del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Elizabeth Guerra Guerra, como medida de atención a desastres (M-323)Plazo hasta el 31 de Diciembre/13 Convenio de Cooperación Interinstitucional No.114 de 2013, entre el Municipio de Tunja y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Seccional Tunja, para la microzonificación sísmica del casco urbano del Municipio de Tunja. M 318. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. Contrato de arrendamiento No. 689 de 2013, cuyo objeto es : Arrendar una casa de habitación ubicada en la Carrera 3 No. 16-05 Barrio los Patriotas del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Elizabeth Guerra Guerra, como medida de atención a desastres (M-323)Plazo hasta el 31 de Diciembre/13 Contrato de arrendamiento No. 351 de 2013, cuyo objeto es arrendar una casa de habitación ubicada en la carrera 10 No. 5-44 sur del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora Alcira Acevedo Jiménez, en cumplimiento de la Acción de Tutela 2009-0132. Plazo siete meses Contrato de arrendamiento No. 361 de 2013 cuyo objeto es arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la carrera 2B No. 23B-40 barrio Fuente Higueras del Municipio de Tunja, para reubicar a la señora Luz Marina Rincón Borda, como medida preventiva por cuanto su vivienda genera riesgo. Plazo siete meses Contrato de Arrendamiento No. 644/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la calle 37 No. 8-58 Urbanización Los Parques del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la Señora Claudia Patricia Martínez Leguizamón, como medida de atención de desastres por cuanto su vivienda genera riesgo. M-323. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 Contrato de arrendamiento No. 772 de 2013, cuyo objeto es: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la Calle 1 A No. 5Bis-08 Manzana K Bloque 9 Apartamento 401 Urbanización La Florida del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la señora GLORIA DÍAZ CORDERO, como medida de prevención de riesgos de desastres. (M-323) EBI 041/12. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. Contrato de arrendamiento No. 825/2013: Arrendamiento de una casa de habitación ubicada en la carrera 1 Este No. 33-59 Apartamento 502-B4 del Municipio de Tunja, para reubicar a la familia de la Señora Janethe Patricia Puentes Sarmiento como medida de prevención de riesgos de desastres. M-323. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 Contrato de obra pública No. 352 de 2013, cuyo objeto es construcción de muro de gaviones como obra de protección y mitigación de la amenaza por inundación del conjunto residencial Doña Limbania del Municipio de Tunja. Plazo tres meses Contrato de Suministro No. 842/2013: Suministro de motobombas de caudal con accesorios para el fortalecimiento de las entidades operativas de socorro defensa Civil Colombiana y Cruz Roja Colombiana en las labores de prevención y atención de desastres del Municipio de Tunja. M-319. Plazo de ejecución hasta el 27 de diciembre de 2013. Convenio de cooperación NO. 013 de 2013 aunar esfuerzos entre el Municipio de Tunja y la defensa civil de Colombia seccional Boyacá, para la adquisición de materiales y dotación dirigidos al apoyo al proyecto de prestación del servicio eficiente como entidad de socorro en el desarrollo de las actividades a realizarse en la semana mayor 2013. Plazo diez días Convenio de cooperación NO. 012 de 2013 aunar esfuerzos entre el Municipio de Tunja y la Cruz Roja Colombiana seccional Boyacá, para la adquisición de materiales y dotación dirigidos al apoyo al proyecto de prestación del servicio eficiente como entidad de socorro en el desarrollo de las actividades a realizarse en la semana mayor 2013. Plazo diez días $ 1,008,000.00 $ 200,000,000.00 -$ 1,008,000.00 $ 2,800,000.00 $ 2,996,000.00 $ 1,440,000.00 $ 525,000.00 $ 550,000.00 $ 78,720,000.00 $ 38,799,997.00 $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 $ 587,190,801.83 Fuente. Inversión medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja Aguas INVERSIONES REALIZADAS EN EL RECURSO HÍDRICO ASPECTO PTAR ACUEDUCTO RURAL ALCANTARILLADO COLECTORES VALOR EJECUTADO $17,316,223,470.35 $106,542,530.80 $514,576,724.00 $2,139,574,343.50 % 85.22 0.52 2.53 10.53 Página 31 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. RECUPERACIÓN DEL RIO CHICAMOCHA 243,328,193.03 1.20 TOTAL $20,320,245,261.68 100.00 Fuente: Inversión municipal medio ambiental, vigencia 2013. INVERSIÓN MUNICIPAL, VIGENCIA 2013 DISTRIBUIDA EN OBRAS DE LA PTAR DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN DEFINITIVA Suministro instalación y puesta en marcha de los equipos del primer módulo de 120 LPS de la Planta de tratamiento de agua residual del Municipio de Tunja Etapas I y II. M-336. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. Instalación y puesta en marcha del primer módulo de 120 LPS de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Tunja etapas I y II. Construcción del segundo módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tunja, incluye suministro, instalación y puesta en marcha. $ 229,158,618.50 $70,245,909.35 $ 6,929,933,364.70 Interventoría administrativa técnica y financiera para la construcción del tercer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tunja, incluye suministro, instalación y puesta en marcha de equipos. (M-336). Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. $944,736,574.59 Construcción del tercer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tunja, incluyendo instalación y puesta en marcha de equipos;. M-336. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. $9,142,149,003.21 TOTAL Fuente: Inversión municipal medio ambiental, vigencia 2013. $ 17,316,223,470.35 INVERSIÓN MUNICIPAL , VIGENCIA 2013 EN INTERCEPTORES Y COLECTORES DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN DEFINITIVA Brindar apoyo financiero para la vinculación del Municipio de Tunja al plan departamental de aguas para la construcción de la fase II de interceptores, colectores y estructuras de separación del Municipio de $ 1,639,595,431.00 Tunja. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. Construcción de colectores y estructuras de separación de la ciudad de Tunja. (superávit 2012). TOTAL Fuente: Inversión municipal medio ambiental, vigencia 2013. $ 499,978,912.50 $ 2,139,574,343.50 INVERSIÓN MUNICIPAL , VIGENCIA 2013 ,ALCANTARILLADO DESCRIPCIÓN Mantenimiento, limpieza y adecuación canales pluviales y ríos de la ciudad de Tunja - 1 ciclo. M-335. Plazo hasta el 27 de diciembre de 2013. Mantenimiento, recuperación y/o mejoramiento de la malla vial de la ciudad de Tunja, avenida olímpica entre Glorieta avenida norte hasta glorieta casa del gobernador. Plazo cuatro meses. Construcción de 2 tramos de alcantarillado pluvial para realizar el manejo adecuado de las aguas lluvias en los barrios Paraíso Alto y Ricaurte Alto del Municipio de Tunja. M-98. Plazo doce días calendario. Construcción de cuarenta y seis (46) unidades sanitarias con pozo séptico en el área rural del Municipio de Tunja Fase II. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. TOTAL Fuente: Inversión municipal medio ambiental, vigencia 2013. APROPIACIÓN DEFINITIVA $ 107,640,426.00 $ 300,000,000.00 $ 16,955,640.00 $ 89,980,658.00 $ 514,576,724.00 INVERSIÓN MUNICIPAL , VIGENCIA 2013 ,RECUPERACIÓN DEL RÍO CHICAMOCHA OBJETIVOS APROPIACIÓN DEFINITIVA Brindar Interventoría técnica administrativa y financiera a la planta de tratamiento de aguas residuales de $ 243,328,193.03 la ciudad de Tunja-Boyacá. SSF. Plazo inmediato. TOTAL $ 243,328,193.03 Página 32 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Fuente: Inversión municipal medio ambiental, vigencia 2013. INVERSIÓN MUNICIPAL , VIGENCIA 2013 ,ACUEDUCTOS RURALES OBJETIVO APROPIACIÓN DEFINITIVA Construcción de 32 puntos de muestreo para el control y la Vigilancia de la calidad del Agua que suministran los acueductos rurales del Municipio de Tunja (M-333). Plazo diez días calendario. $ 13,541,666.80 Realizar el mantenimiento y mejoramiento del sistema de acueducto de la vereda; La Esperanza; del Municipio de Tunja. $26,522,842.00 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de bombeo para el Acueducto del sector de Aposentos vereda tras del Alto del Municipio de Tunja. M-333. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. Prestar el servicio de mantenimiento de dos pozos profundos que abastecen el agua potable a las veredas del alto sector el manzano alto y tras del alto sector manzano-casa blanca del municipio de Tunja. Plazo hasta el 30 de mayo de 2013. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una motobomba de superficie para la Asociación de suscriptores del acueducto de la vereda Pirgua, del Municipio de Tunja. (M-333). Plazo cinco días calendario. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de bombeo para el Acueducto del sector de Aposentos vereda tras del Alto del Municipio de Tunja. M-333. Plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. TOTAL Fuente: Inversión municipal medio ambiental, vigencia 2013. $ 14,369,850.00 $28,325,522.00 $ 15,325,000.00 $ 8,457,650.00 $ 106,542,530.80 Subsidios DESCRIPCIÓN Garantizar el pago de recursos del municipio a proactiva aguas de Tunja S.A E.S.P con desembolso de los recursos que se apropien en el Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos FSRDI-destinados a subsidiar los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado prestados en el año 2013 a los usuarios residenciales de los estratos 1. 2 y 3. Ficha ebi 0006/12 Garantizar el pago de recursos del municipio a proactiva aguas de Tunja S.A E.S.P con desembolso de los recursos que se apropien en el Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos FSRDI-Destinados a subsidiar los servicios públicos domiciliarios de acueducto prestados en el año 2013 a los usuarios residenciales de los estratos 1. 2 y 3. Ficha ebi 0006/12 Garantizar el pago de recursos del municipio a servitunja S.A E.S.P con desembolso de los recursos que se apropien en el Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos -FSRDI- destinados a subsidiar el servicio público de aseo prestado en el año 2013 a los usuarios residenciales de los estrato 1. 2 y 3. Ficha ebi 0006/12 Garantizar el pago de recursos del municipio a SERVITUNJA S.A E.S.P con desembolso de los recursos que se apropien en el Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos -FSRDI- destinados a subsidiar el servicio público de aseo prestado en el año 2013 a los usuarios residenciales de los estratos 1. 2 y 3. Ficha ebi 0006/12 TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA $244,480,636.00 $459,104,032.00 $107,469,075.00 $425,000,000.00 $ 2,575,942,440.75 Fuente. Inversión municipal medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja Adquisición áreas de interés hídrico: DESCRIPCIÓN Contrato No. 528 de 2013. Promesa de compraventa de inmueble interés hídrico denominado; El Arrayán; identificado con No catastral No. 00-02-0004-0030000. Ubicado en la vereda la hoya. Plazo hasta el 15 de diciembre de 2013 Contrato No. 527 de 2013. Promesa de compraventa de inmueble interés hídrico denominado; San Miguel; identificado con No. catastral 00-01-0004-0358-000. Ubicado en la vereda tras del alto. Plazo hasta el 15 de diciembre de 2013 TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA 36,403,136.00 25,496,439.00 61,899,575.00 Página 33 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Fuente. Inversión municipal medio ambiente vigencia 2013, Alcaldía Mayor de Tunja Teniendo en cuenta que el Articulo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el Articulo 106 de la Ley 1151 de 2007, por el Articulo 210 de la Ley 1450 de 2011 y por el Decreto 953 de 2013 en el cual se enuncia que los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas, se evidencia que la inversión por este concepto fue mínima sin alcanzar los límites requeridos, en consecuencia, al parecer se presenta el incumplimiento normativo. OBSERVACIÓN No.6 Por lo anterior se presume el incumplimiento a esta normativa por parte de la Alcaldía Mayor, ya que la inversión realizada en la adquisición de áreas de interés hídrico fue inferior al 1% de sus ingresos corrientes, en la vigencia 2013. Observación con alcance disciplinario y administrativo. REPLICA DE LA ALCALDÍA Acorde al artículo 111 de la ley 99 de 1993, aparte de invertir los recursos para adquisición, el artículo menciona la inversión en mantenimiento, y por parte la Contraloría no se tuvo en cuenta en esta observación, el adicional No.1 al convenio 060 de 2011 de la fecha de octubre 2013, por un valor de $507.328.000, aporte del municipio de recursos de este rubro de la ley 99 de 1993 por un valor d $407.328.327, así mismo es de resaltar que en esta administración es donde se ha adquirido más predios de importancia hídrica con un total de 55.7 ha. En la tabla No.1 se relaciona el listado de predios en revisión documental a la fecha donde se explican su estado y los motivos por los que no han surtido el trámite de avaluó. No. Nombre del lote Ubicación No. Predial 1 Yerbabuena Tras del Alto *000100040099000 Matricula Inmobiliaria 070-15839 Propietario Área Igac Álvaro Pulido Espinosa Pedro Bautista Alcántara 292.000.00 Área Escritura y/o 292.000,00 2 Lote No. 1 *000100030616000 070-122333 3 Lote No.2 *000100031438000 070-122370 Isaac Gamba 4 Lote No.3 *000100031439000 070-122363 Hormisdas Puentes Mejía 43.910.00 40.704.00 5 Lote No.4 Vda Runta, nacimiento del rio Jordán Vda Runta, nacimiento del rio Jordán Vda Runta, nacimiento del rio Jordán Vda Runta, nacimiento del rio Jordán 52.591,00 43.840,00 43.041,00 43.072,00 *000100031440000 070-122368 Ana Teresa de Jesús Bautista Gamba 36.031.00 41.152.00 Bautista Página 34 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social 6 Lote No.5 7 Lote No.6 8 Lote No.7 9 Lote No.8 10 Lote No.9 11 Arrayan 12 13 14 Buenos Aires El Recuerdo Total áreas los predios Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Vda Runta, nacimiento del rio Jordán Vda Runta, nacimiento del rio Jordán Vda Runta, nacimiento del rio Jordán Vda Runta, nacimiento del rio Jordán Vda Runta, nacimiento del rio Jordán La Hoya *000100031441000 070-122361 Alcira Gamba Bautista 32.044.00 42.432.00 *000100031442000 070-122332 34.216.00 47.232.00 *000100031443000 070-122362 María Lucrecia Bautista González Elsa Bautista Gamba 36.311.00 43.840.00 *000100031444000 070-122372 Jesús Ignacio Bautista G. 73.873.00 49.664.00 *000100031445000 070-122366 Ana Bautista 54.732.00 53.568.00 *000200040005000 070-15275 74.400.00 50.000.00 La Hoya La Hoya La Hoya *000200040213000 *000200040204000 *000200040212000 070-19293 070-8554 070-8555 Fernando Rodríguez Leonardo Sosa Efraín Mancipe Leonardo Rodríguez 15.707.00 45.700.00 20.00.00 23.644.00 45.700.00 20.000.00 854.556.00 836.848.00 Ofelia de DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA Aunque la réplica enviada por la Alcaldía Mayor de Tunja, indica que el municipio ha adquirido predios de interés hídrico con un total de 55.7 Has, acumulados a la fecha, se debe aclarar que la vigencia auditada es la de 2013, por lo cual no puede tenerse en cuenta la lista de predios adjuntados ya que corresponden a la vigencia 2014. Luego de revisar la ley 99 de 1993 en su artículo 111 y modificado por el artículo 210 de la ley 1450 de 2011 , la cual textualmente dice; “ los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas” . Al realizar la sumatoria de las inversiones destinadas a la adquisición de áreas de interés hídrico y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica así como la adición al convenio 060 de 2011, se determinó que se invirtió el 0.94% de los ingresos corrientes de libre destinación, valor muy cercano al establecido en a norma En conclusión, si bien el valor es muy cercano, no supera el 1%, en consecuencia se configura hallazgo con alcance administrativo para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento HALLAZGO No.1 Tomando el artículo 111 de la ley 99 de 1993, el cual es claro en especificar que “los Página 35 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas”. Se configura hallazgo administrativo, ya que se ejecutó el 0.94%., para que sea tenido en cuenta en el plan de mejoramiento. Se concluye que en el gasto ambiental de la Alcaldía de Tunja en la vigencia de 2013, las inversiones más representativas corresponden al plan maestro de alcantarillado (inversiones en la PTAR que vienen de vigencias anteriores) con un 67.61%, luego sigue la trasferencia a CORPOBOYACÁ con un 18.87%, subsidios con un 4.11%, Saneamiento Básico 2.85%, apoyo al Agro 2.56%, prevención y atención de desastres con 1.79%, Reforestación con 1.44%, campañas preventivas 0.45%, compra de predios con 0.21%, apoyo a la Alfarería 0.09% y control a la emisión de contaminantes al aire 0.02%. OBSERVACIÓN No. 7 Teniendo en cuenta el análisis al gasto ambiental de la Alcaldía en la vigencia 2013, la inversión realizada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales es la más representativa, circunstancia que deja en evidencia la falta de resultados, pues aún no entra en funcionamiento al menos un módulo de la PTAR, a pesar de llevar más de 7 años en la ejecución del proyecto y haber invertido recursos importantes tanto de la nación, del departamento y del municipio. Observación con alcance administrativo. REPLICA DE LA ALCALDÍA Relacionado a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la observación No. 13 se presenta un estado actual de los contratos y porcentaje de ejecución de obras de planta de tratamiento de Aguas Residuales, donde la administración ha hecho los esfuerzos y actuaciones necesarias para garantizar la financiación de la obra, siempre con el acompañamiento de interventores y la supervisión, teniendo en este momento la certeza de que las actividades, obras equipos ya están identificados y cuantificados, por lo que espera entre en operación en el año 2015. RESPUESTA DE LA CONTRALORÍA Aunque la réplica de la Alcaldía refleja claramente la situación actual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, no es desvirtuada la observación, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha puesto en marcha ninguno de sus módulos, por lo tanto se configura en un hallazgo con alcance administrativo. HALLAZGO No.2 El incumplimiento en la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Agua Página 36 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Residual, viene dada desde vigencias anteriores, por lo que se considera un hallazgo con alcance administrativo. OBSERVACIÓN No. 8 Se observan inconsistencias en la información reportada en los formatos de inversión ambiental en la Cuenta Anual Consolidada rendida por la Alcaldía en la vigencia de 2013, al ser comparados con la ejecución presupuestal de cada uno de los rubros ambientales. Observación con alcance administrativo. REPLICA DE LA ALCALDÍA Me permito manifestarle que se hace reporte acorde a la ejecución presupuestal dado por la oficina de presupuesto con corte a 31de diciembre de la vigencia y la no coincidencia en el reporte puede obedecer a pequeños cambios por ajustes en ejecución real de los objetos contractuales. DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA Las aclaraciones dadas por la Alcaldía son aceptadas, por lo tanto se desvirtúa la observación. OBSERVACIÓN No.9 Se realizó inversión en adquisición de áreas de interés hídrico, faltando un adecuado mantenimiento y cuidado de los predios que se han venido adquiriendo, ya que la sola adquisición no garantiza que los mismos se mantengan en adecuadas condiciones ambientales. Observación con alcance administrativo. REPLICA DE LA ALCALDÍA La adquisición de predios es un proceso exclusivamente de compra a un propietario y para el mantenimiento es un proceso contractual diferente, y para el caso de los predios de recarga hídrica de propiedad del municipio, fueron incluidos en su totalidad en el convenio 060 de 2011 y adicional al convenio firmado en el año 2013, los cuales fueron aislados en alambre de púa, postes de madera y reforestados en sus áreas libres de bosque, por lo que se solicita sea retirada la observación. (Se anexa, listado de predios intervenidos, en virtud del convenio 060/11). DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA Las explicaciones dadas por la Alcaldía frente al mantenimiento de las áreas de interés hídrico, es claro, ya que el mantenimiento incluye el aislamiento, sin embargo se hace Página 37 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. referencia a que varios de los predios adquiridos en vigencias anteriores, no se incluyeron dentro del convenio 060 de 2011. Por esta razón no se desvirtúa la observación y se configura como un hallazgo administrativo. HALLAZGO No.3 La administración Municipal tiene la responsabilidad de mantener los predios de interés hídrico adquiridos en buenas condiciones, por lo que debe garantizar que dicho mantenimiento se realice a todos los predios adquiridos incluyendo los de vigencias anteriores. Teniendo en cuenta que algunos de los predios adquiridos por el municipio no han sido incluidos dentro de los mantenimientos realizados, se configura un hallazgo de tipo administrativo 2.2.2 Inversiones de la empresa Servitunja S.A. E.S.P, vigencia 2013 El gasto de inversión reportado por la empresa corresponde a obras llevadas a cabo dentro del funcionamiento del Relleno Sanitario de Pirgua, que se distribuyeron en los siguientes conceptos: OBRA Y/O ESTUDIO AÑO 2013 RELLENO SANITARIO Construcción de cunetas en piedra pegada escombrera 150 ml instrumentación relleno sanitario y escombrera municipal Suministro de especies, tierra negra y abonos para el vivero suministro e instalación geomembrana calibre 40 mils Suministro geotextil NT- 200 Insumos de ferretería insumos alveolo 6 Construcción de filtro de fondo para manejo de lixiviados alveolo 6 y conducción a la PTL Suministro e instalación de bomba sumergible para la extracción de lixiviados del fondo alveolo 6 Suministro de insumos para la construcción de filtros intermedios Cambio de foto celdas e instalación de poste de energía con un punto eléctrico (SOCILUZ) Mantenimiento de techos de estructuras de la portería (laboratorio y casetas ) Compra de estación meteorológica Puesta en marcha de la planta de optimización de lixiviados, se continua para el 2014 Mantenimiento de la vía 3600 ml (doble calzada - plataforma descargue; portería relleno- vía a Oicata) Transporte de materiales en el relleno sanitario Levantamiento topográfico avance disposición final de residuos solidos Estudio geotécnico, análisis de estabilidad de taludes COSTO $ 19,056,000.00 73,780,720.00 4,135,004.00 13,113,800.00 4,080,265.00 28,000,000.00 31,651,266.00 928,000.00 18,204,190.00 112,100.00 4,400,000.00 5,018,160.00 18,000,000.00 27,039,300.00 235,103,100.00 9,952,800.00 3,828,000.00 6,728,000.00 Estudio geotécnico análisis de estabilidad a la Ataguía Página 38 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Caracterización de lixiviados y aguas superficiales, monitoreo de aires y caracterización de gases Excavación y movimiento de tierra en el relleno sanitario de Pirgua Reconstrucción cercas del relleno sanitario de Pirgua 48,350,029.00 250,000,000.00 180,000,000.00 TOTAL 981,480,734.00 Fuente. Informe de Gestión de Servitunja S.A E.S.P, vigencia 2013. 2.2.3 Inversiones de la empresa Proactiva S.A. E.S.P, vigencia 2013. - Ampliación acueducto. VALOR INVERSIÓN $ PROYECTO Ampliación acueducto en convenio con comunidad barrio Jordán callejuela Carrera 5 B con calle 7; Sagrado Corazón calle 3 con Carrera 9; La Granja calle 53ª con Carrera 12 Ampliación de acueducto Sector Sur Oriental de la Ciudad de Tunja Ampliación acueducto Barrio Sagrado Corazón Calle 2 a 9.657.548.00 122.424.164.00 4.012.039.00 Suministro Tubería Plan vial: proyección cruces acueducto avenida olímpica; ampliación acueducto Barrio Curubal Calle 18 entre avenida circunvalar y Predio 6E- 105 VALOR TOTAL 3.105.972.00 139.199.723,00 Fuente. Informe de Inversiones de Proactiva S.A E.S.P, vigencia 2013. -Ampliación Alcantarillado. VALOR INVERSIÓN $ PROYECTO Ampliación de Alcantarillado en convenio con comunidad barrio Jordán Callejuela Carrera 5 B con calle 7 Carrera 17 A entre calles 24 y 24 A y calle 24ª entre carrera 17 A y 17 B Barrio Cojines – acción Popular 2010 - 00014 Ampliación red de alcantarillado en la Carrera 3 entre Avenida Olímpica y calle 35 Barrio Mesopotamia 6.216.906.00 27.852.241.00 14.668.259.00 Suministro de tubería ampliación alcantarillado Barrio los Muiscas Diagonal 67 con transversal 1 A 16.003.580.00 Ampliación alcantarillado Carrera 22 entre calles 27 y 8 Barrio San Lázaro Ampliación sistema de alcantarillado Calle 8 A sur entre Carrera 4 y 6 Barrio San Francisco 34.625.425.00 Ampliación alcantarillado vía a Moniquita con Diagonal 38 Barrio La María TOTAL 27.996.291.00 5.661.721.00 133.024.423.00 Fuente. Informe de Inversiones de Proactiva S.A E.S.P, vigencia 2013. Página 39 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. -Renovación Acueducto. VALOR INVERSIÓN $ PROYECTO Renovación acueducto Carrera 16 entre calles 1 y 2 B Barrio Trinidad ( sector 24) Relocalización de la Red Matriz tanque San Rafael al sector norte, desde K0+208.56 al K0+279.45 y hasta K0+435.16 Renovación Acueducto Calle 48 entre carreras 16 – 16 C ; carrera 16 entre calles 16 a la 49 y calle 48 entre las carreras 15 A a la 16 Barrio San Rafael ( sector 8) Renovación Acueducto transversal 18 entre calles 18 A y 19 Barrio la Concepción ( Plan Vial) Renovación acueducto Barrio San Laureano, calle 13 entre carreras 6 y transversal 8; suministro e instalación tubería Barrio Jordán carrera 5 C entre 7ª y 8 ( Plan Vial). Suministro de materiales para adecuación de acometidas domiciliarias de acueducto con ocasión construcción de andenes por la administración municipal Suministro e instalación tubería acueducto plan vial : renovación acueducto Barrio Rosales, calle 42 A entre carreras 8 A y 9 TOTAL 6.503.142.00 117.505.810.00 91.461.029.00 10.607.655.00 27.336.549.00 2.144.018.00 4.014.178.00 259.572.381.00 Fuente. Informe de Inversiones de Proactiva S.A E.S.P, vigencia 2013. - Renovación Alcantarillado PROYECTO VALOR INVERSIÓN $ Renovación de alcantarillado carrera 9 entre calle 11 A y 12 Barrio Aquimin 28.490.832.00 Renovación alcantarillado carrera 10 entre calle 42 y N° 42 – 46 Barrio Canapro. 23.777.151.00 Renovación alcantarillado calle 30 entre carreras 17 y 18 Barrio Bello Horizonte. Renovación Alcantarillado Transversal 18 entre calles 18 A y 19 Barrio la Concepción (Plan Vial) Renovación alcantarillado calle 63 entre carrera 9 y 11 Barrio Asis Renovación sistema de alcantarillado carrera 13 con calle 26 Barrio 20 de Julio Renovación Alcantarillado Calle 15 A entre transversal 16 y 16 – 26 Barrio Ricaurte Renovación alcantarillado Barrio Asis Carrera 7 entre calle 61 y 62 (Plan Vial) Renovación alcantarillado Barrio Asis carrera 7 entre calles 63 y 63 A ( Plan Vial) Renovación alcantarillado carrera 8 A entre calles 57 y 58 Barrio Santa Rita (Plan Vial) Renovación alcantarillado calle12 entre avenida oriental y calle 9 Barrio Sal Laureano (Plan Vial). 75.996.324.00 31.321.361.00 32.580.460.00 34.459.653.00 9.196.269.00 22.139.169.00 5.471.339.00 7.912.609.00 28.751.715.00 Página 40 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Renovación alcantarillado calle 32 entre carrera 16 A y 16 B Barrio la Fuente (Plan Vial). Suministro e instalación de Tubería plan vial: renovación alcantarillado Barrio Bachué calle 5; Barrio Jordán carrera 5 C entre 7 A y 8; Barrio Rosales calle 42 A entre carrera 8 y 9 26.034.904.00 29.236.801.00 Reparación Bóvedas sistema de alcantarillado. Bóveda Consuelo 114.202.996.00 Reparación Bóvedas Sistema de Alcantarillado. Bóveda Nieves y Gaitán. 103.266.070.00 TOTAL 572.807.623.00 Fuente. Informe de Inversiones de Proactiva S.A E.S.P, vigencia 2013. - Equipamento. PROYECTO VALOR INVERSIÓN $ Equipos de computo $42,947,365 Mobiliario $104,294,615 Equipos de oficina $3,599,700 Equipos técnicos $90,272,234 Equipos de transporte $184,000,000 Herramientas $4,654,626 Software y licencias $393,324,710 TOTAL $ 823.093.250.00 Fuente. Informe de Inversiones de Proactiva S.A E.S.P, vigencia 2013. -Otras obras de inversión. PROYECTO VALOR INVERSIÓN $ Inversión Ambiental Diseño $165.077.176.00 Nómina Ingeniería de detalle Obras de saneamiento y recuperación hidráulica de las cárcavas Manzanare - Curubal y Villa Luz Plan Maestro de Acueducto $10,949,932 $46,446,400 $100,000,000 Permisos Cruces Ferreos Carrera 6 entre calles 7 y zanjón Suárez Barrio Jordán (paralelo a vía ferrera) $1,466,917 Transversal 5A con calle 17 Barrio San Ignacio (paralelo vía férrea) Carrera 2 C Este con Calle 73, costado oriental de la manzana F Urbanización Tejares del Norte $1,441,096 Colector costado norte de la calle 14 con Vía Ferrea Urb. Villa Cristal $1,091,215 Carrera 6 entre calles 12 y 13 Jordán Costado Oriental vía ferrea Barrio Jordán. $1,466,917 Cruce Vía Férrea San Francisco $1,123,484 $1,091,215 Página 41 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Piezómetros Batallón Bolívar y Caminos Vecinales Cerramiento Pozo Estadio $1.855.093.00 Optimización Línea de Aducción Teatinos $107,000,000 Construcción pozo profundo Fuente I $207,000,000 Deducible aseguradora Diseño, Fabricación Y Montaje De Estructura Metálica Para Elevación De La Tubería De Conducción Teatinos – Tunja, En El K4+264. Rehabilitación Sistema De Alcantarillado Bóveda Carrera 14 Con Calle 26 Barrio 20 De Julio – Parque $392,415,218 $40,000,000 $74,199,833 $318,215,385 Construcción Cerramiento Gimnasio Barrio San Antonio $89,123,862 Obra Civil $16,722,268 Obra Civil $32,245,955 Materiales $9,238,324 $12,031,565 Nómina $18,885,750 Ventanería $648,471,349 TOTAL Fuente. Informe de Inversiones de Proactiva S.A E.S.P, vigencia 2013. La inversión total de la Empresa PROACTIVA S.A E.S.P en la vigencia 2013 fue de $2.576.168.753.00, de este valor se destinó como inversión ambiental $474,646,233.00 siendo el 18.42% del valor total ejecutado, el cual se ejecutó en las siguientes actividades; Ingeniería de detalle, Obras de saneamiento y recuperación hidráulica de las cárcavas Manzanare - Curubal y Villa Luz, por un valor de $46,446,400; Cerramiento Pozo Estadio, por un valor de $40,000,000; Optimización Línea de Aducción Teatinos, por un valor de $107,000,000; Construcción pozo profundo Fuente I, por un valor de $207,000,000 y Diseño, Fabricación Y Montaje De Estructura Metálica Para Elevación De La Tubería De Conducción Teatinos – Tunja, En El K4+264, por un valor de $74,199,833. Se realizó la verificación de las obras realizadas por PROACTIVA AGUAS DE TUNJA, lo cual se evidencia en el siguiente registro: Página 42 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Fuente: Barrio San Rafael, Renovación de Acueducto Calle 48 entre carreras 16 – 16 C. Fuente: Renovación sistema de Alcantarillado Carrera 13 con Calle26 Barrio 20 de Julio Fuente: Renovación alcantarillado Calle 30 entre carreras 17 y 18, barrio Bello Horizonte y Ampliación de Acueducto y Alcantarillado, convenio con comunidad Carrera 5 B con calle 7 Barrio Jordán. Fuente: Cerramiento Gimnasio Barrio San Antonio Sede Administrativa PROACTIVA. CONCLUSIONES INVERSIONES MEDIO AMBIENTE La inversión en medio ambiente se distribuyó así: Entidad Valor invertido Porcentaje Página 43 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. $ 30.055.112.121,05 981.480.734,00 2.576.168.753.00 33.612.761.608,00 Alcaldía de Tunja Servitunja S.A. E.S.P PROACTIVA S.A. E.S.P Valor Total 89.42% 2.92% 7.66% 100.00% En la vigencia 2013 la Alcaldía de Tunja invirtió en gestión ambiental el 15.89%, del total de su presupuesto ($189.117.990.707.56), porcentaje que es superior al de la vigencia anterior, y que aún es insuficiente para las necesidades y proyectos previstos, pues la mayoría de la ejecución se refleja en adiciones a contratos y convenios de años anteriores. De los recursos destinados al medio ambiente en la vigencia 2013 por la Alcaldía Mayor de Tunja ($32.237.244.585,36), se ejecutó el 93.53%, lo que refleja una mejora en la gestión en esta área. En el año 2013, se realizaron inversiones en medio ambiente así: La alcaldía Municipal ejecutó un total del 89.42%, ServiTunja S.A E.S.P el 2.92% y finalmente PROACTIVA S.A E.S.P el 7.66%. 2.3 GESTIÓN AMBIENTAL PROACTIVA S.A E.S.P METAS DE SERVICIO: META Cobertura domiciliar acueducto Dotación de agua potable (capacidad) Presión de servicio Continuidad actual en la prestación Cobertura domiciliar en alcantarillado Tratamiento de aguas residuales Optimización de redes de acueducto. Longitudes intervenidas (Acumulado) Optimización de red de alcantarillado. Longitudes intervenidas (Acumulado) Optimización de redes de acueducto. Longitudes intervenidas (por año) Optimización de red de alcantarillado. Longitudes intervenidas (por año) AÑO 2012 CUARTO QUINQUENIO AÑO AÑO AÑO 2013 2014 2015 AÑO 2016 ACUMULADO QUINQUENIO Meta 4to.Quinquenio 100.00% 100% 100% 100% 220 l/hab*d 220 l/hab*d 220 l/hab*d 3 220 l/hab*d 0,7 Kg/cm3 0,7 Kg/cm2 0,7 Kg/cm3 0,7 Kg/cm 23,62 23,52 0 24 horas 99,15% 92% 0 100% PMAL PMAL 0 100% 3.636 6,3 Km 2.5 3.636 2.6316 16 Km 1.9 2.6316 0 N/A 2.5 1.136 0 N/A 1.9 0.7316 Normas de calidad Página 44 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Calidad de agua suministrada Calidad de aguas residuales Cumple Cumple PMAL PMAL Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. 0 Decreto 1575 de 2007 Resolución 2115 d3 2007 Decreto 1594 de 1984 Fuente: Plan de Desarrollo de la Alcaldía Mayor de Tunja “Hechos de Verdad 2012 -2015” Luego de realizar el análisis por parte del Equipo Auditor a las Metas de Servicios se concluye que el avance anual de las mismas, se mantuvo en la vigencia 2013, llama la atención la disminución de la cobertura domiciliar en alcantarillado, frente al a vigencia de 2012. INVERSIÓN AMBIENTAL: La Empresa en la vigencia de 2013 indica como inversión ambiental la siguiente: - Ingeniería de detalle Obras de saneamiento y recuperación hidráulica de las cárcavas Manzanare – Curubal y Villa Luz Plan Maestro de Acueducto. Cerramiento Pozo Estadio. Optimización Línea de Aducción Teatinos. Construcción pozo profundo Fuente I. Se atienden los requerimientos técnicos y de diseño de infraestructura de acueducto y alcantarillado que requiere la ciudad, y parte de estos requerimientos son formulados por la Administración Municipal, entre los cuales están: Se desarrollaron los diseños de los proyectos: diseño, fabricación y montaje de estructura metálica para elevación de la tubería de conducción teatinos – Tunja, en el k4+264 por un valor $74.199.833,00. Cerramiento Pozo Estadio, por un valor de $40.000.000,00, construcción de pozo profundo Fuente I $270.000.000,00; Ingeniería de detalle Obras de saneamiento y recuperación hidráulica de las cárcavas Manzanare – Curubal y Villa Luz, por un valor de $46,446,400 y Optimización Línea de Aducción Teatinos, por un valor de $107,000,000. 2.4 GESTIÓN AMBIENTAL SERVITUNJA S.A E.S.P VIGENCIA 2013 2.4.1 Manejo de residuos sólidos – Relleno Sanitario de Pirgua ServiTunja S.A E.S.P, es la empresa prestadora del servicio de aseo público domiciliario en la ciudad de Tunja; cubriendo los servicios de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos domiciliarios. La Empresa ServiTunja S.A E.S.P viene disponiendo en el Relleno Sanitario de Pirgua los Página 45 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. residuos sólidos del Municipio de Tunja y otros municipios del Departamento de Boyacá. El relleno sanitario de Pirgua cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No 2762/2010 expedida por Corpoboyacá. Este relleno opera desde el año 1998. En la siguiente tabla se muestran algunas generalidades del Relleno Sanitario de Pirgua: Tabla 12. Generalidades Relleno Sanitario de Pirgua. Ubicación Vereda Pirgua a 4 Km. De Tunja. Área de operación 11.5 hectáreas. Licencia Ambiental Resolución No 2762/2010 expedida por CORPOBOYACA. Altitud 2800 msnm. Agua Subterránea a más de 50m (posibilidad de contaminación mínima) Clase de Relleno Clase 2 (Residuos Domésticos, Comerciales, podas de árboles, barridas y similares). Cantidad de Residuos procesados 165 ton/día. Certificación ISO 9001 Versión 2000. Pluviometría Muy baja (650 mm/año). Temperatura 13 °C. Tipo de Relleno Tipo combinado: Trinchera y Área. Vida Útil Diseño vigente 49 años. Fuente: Plan de Manejo Relleno Sanitario de Pirgua. En el relleno Sanitario de Pirgua el proceso de manejo de residuos sólidos consta de varias etapas, las cuales se describirán a continuación: PESAJE: En la báscula al ingreso del relleno sanitario, donde se realiza registro del peso de los residuos que ingresan al Relleno. DESCARGUE EN PLATAFORMA: VIII. Proceso de Descargué: Los vehículos recolectores descargan los residuos en la zona de operación actual, labor que se desarrolla orientada por el personal del relleno. II. Proceso de disgregación: Método para homogenizar los residuos y lograr la rotura de bolsas para liberar lixiviado y gases. III. Proceso de compactación: Consiste en exprimir los líquidos primarios de los residuos y lograr optimizar volúmenes de capacidad del relleno. COBERTURAS DE RESIDUOS VIII. Conformación de taludes: Se realiza cumpliendo lo establecido en el diseño técnico, en esta etapa se realiza conformación geométrica de los residuos. Página 46 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. II. Cobertura temporal: Se utiliza lona verde o negra para controlar el ingreso de lluvias a la masa y evitar la proliferación de vectores. III. Cobertura intermedia: Se maneja con material limo arcilloso (30 a 40 cm de espesor), para zonas que han llegado a cota de diseño y para minimizar el impacto visual. IV. Cobertura Final: Se hace con tierra negra con un espesor de 10 a 30 cm, para los taludes finales. Luego se empradiza con césped y se arboriza con especies nativas. CONTROL DE BROTE DE LIXIVIADOS: Se construyeron filtros para el control de brote de lixiviados, conectándolos a la red de lixiviados que los conducen a la Planta de Tratamiento MANEJO DE LLUVIAS: Se realiza mediante cunetas en geomembrana después de la recuperación paisajística de la cobertura final y en vías de acceso se construyen en piedra pegada. GESTIÓN DE ESTABILIDAD VIII. Monitoreo Topográfico: Es realizado para determinar la cantidad de residuos dispuestos y la capacidad útil. Se controlan movimientos superficiales de la masa y se realizan análisis. II. Piezómetro: Se instalan para realizar el monitoreo de las presiones al interior de la masa, producidas por la descomposición de residuos que afectarían la estabilidad del relleno. PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL VIII. TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS Pretratamiento. Tratamiento físico para remoción de material flotante, arenas y remoción de grasas. Tanque de Oxidación: Se realiza oxidación química de la materia orgánica mediante la adición de peróxido de Hidrogeno al 50%. Coagulación – Floculación. Proceso fisicoquímico, propiciando la formación de flocs para encapsular los contaminantes. Sedimentación. Proceso físico en el cual se decantan los flocs arrastrando el fondo. Escalinatas de Aireación. Remoción de contaminantes por efecto de la oxigenación. Proceso de Filtroprensa. Retiene los sólidos disueltos en el lixiviado y aglomerando los lodos. Lagunas de Anaerobias. Tratamiento biológico anaerobio para remoción de la DBO (demanda bioquímica de oxigeno) y otros contaminantes de interés sanitario. Página 47 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. II. MANEJO DE GASES El manejo ambiental de los gases generados en la masa de residuos de las zonas denominadas alvéolos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se desarrolla de la siguiente forma: Extracción activa de gases de los alvéolos mediante la construcción de un sistema de succión activa (pozos verticales), los cuales evacúan el gas generado por los residuos sólidos para luego conducirlo mediante tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE) con diámetro de 90 mm, hasta las estructuras de condensado de gases en donde se extrae el líquido contenido en el gas, posteriormente se lleva una antorcha de combustión en donde se lleva a cabo el proceso de combustión del gas a temperaturas de hasta 1000 °C. Para la construcción de las chimeneas se realizan estructuras en malla electrosoldada, piedra rajón y tubería HPDE perforada de 6”, para la evacuación de los gases en toda el área de operación con residuos, las chimeneas se elevan a medida que el nivel de residuos aumenta, una vez la chimenea llega a la cota de diseño se conecta a la red de tubería que transporta el gas a la antorcha de combustión. Los beneficios de este proceso se reflejan en: reducción de olores generados en el relleno sanitario, reducción directa de los gases efecto invernadero, mejora las condiciones geotécnicas del relleno sanitario. Trimestralmente en el año 2013 se efectuó monitoreo de calidad del aire y gases del Relleno Sanitario. Sin embargo es importante aclarar que durante la Visita de inspección que se realizó al Relleno Sanitario de Pirgua, se evidenció que se encuentra suspendido el manejo de gases. III. CONTROL DE VECTORES Se realizan las siguientes actividades: - Cubrimiento total de residuos, una vez culmine la jornada de disposición de estos para evitar espacios de hospedero y oviposición de las moscas. - Se realizan fumigaciones diarias a la plataforma de descargue en cuatro turnos, en éstas se varia la aplicación de insecticidas para evitar que los insectos se vuelvan inmunes al ataque de los químicos. - Se desarrolla una fumigación en todas las zonas del relleno sanitario como son: Planta de tratamiento, portería, zonas clausuradas, vías de acceso, y demás zonas internas, con una periodicidad de 8 días. - Aunque los niveles de presencia de roedores es muy baja, como medida de prevención se aplica un control químico, el cual consiste en la utilización de rodenticidas; la cual se ubica en la masa de residuos sólidos. Página 48 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social - - Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. En lo concerniente al control de vectores en predios aledaños al proyecto, la empresa ha desarrollado el Plan de fumigación periódico, llevando un registro mediante actas firmadas por los beneficiarios. En el año 2013 se inició la implementación de un nuevo producto de última tecnología para el manejo de olores en el relleno sanitario llamado, BIOWISH ODOR. En la visita efectuada se apreció mayor presencia de vectores que en otras visitas realizadas a las instalaciones del Relleno. IV. OPERACIÓN DE DESPAPELEO Se desarrolla el despápele de todas las zonas aledañas a la plataforma de descargue, incluidas vías de acceso, taludes y predios vecinos, para impedir el vuelo de papeles a zonas aledañas se instalan barreras contra el vuelo de papeles localizadas en las partes altas de la operación y en el costado norte del Relleno. V. TRATAMIENTO DE LIXIVIADO Construcción de filtro de fondo para manejo de lixiviados alveolo 6 y conducción hasta la Planta de Tratamiento de Lixiviados. Suministro e instalación de bomba sumergible para extracción de lixiviados del fondo del alveolo 6. Suministro de insumos para la construcción de filtros intermedios. VI. RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA ZONA Recuperación ambiental de diferentes zonas del relleno mediante la reforestación especies nativas de la región, como son chicala, siete cueros, alcaparro, laurel de cera, entre otras. VII. OBRAS DE MANTENIMIENTO Durante la operación del relleno se ejecutan actividades de mantenimiento general de tal forma que se garantice la higiene y conservación técnica y adecuada en toda el área del proyecto. Este mantenimiento general comprende los siguientes aspectos: Reparación de la cerca del cerramiento perimetral, mantenimiento y reparación de las vías de acceso, incluyendo el aseo permanente de las mismas, mantenimiento y reparación de las zonas cerradas del relleno, aseo en la totalidad del predio e instalaciones administrativas entre otras. Página 49 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. En el lugar donde se disponen las basuras actualmente, se realizó el descapote y reacomodación del terreno para disposición de los residuos sólidos, dado que este lugar ya se encontraba cubierto con capa vegetal. En el momento de la visita de pudo evidenciar que la malla que se utiliza para el control de vuelo de papeles en la cumbre del relleno de encuentra en mal estado, como se muestra a continuación. Fuente: tomada por el equipo auditor en visita de inspección al Relleno Sanitario de Pirgua. VIII. ZONA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Fuente: Visita de inspección al Relleno Sanitario de Pirgua. En esta imagen se muestra el lugar en donde son dispuestos actualmente los residuos sólidos de los 65 municipios y 2 empresas. La máquina que está operando es una Pata de Cabra. Página 50 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Foto1 Foto 2 Fuente: Visita de inspección al Relleno Sanitario de Pirgua. Esta es la cota máxima con la cual se pretende rellenar y sellar el relleno sanitario (foto2). IX. PROCESO DE LIXIVIADOS Se realizaron inversiones importantes en el tratamiento de lixiviados durante la vigencia 2013, las inversiones se realizaron en la construcción de filtro de fondo para manejo de lixiviados Alveolo 6 y conducción hasta la Planta de Tratamiento de Lixiviados; Suministro e instalación de bomba sumergible para la extracción de lixiviados del fondo del Alveolo 6; Suministro de insumos para la construcción de filtro intermedios y puesta en marcha de la optimización de la planta de tratamiento de lixiviados ( se continua en el año 2014). Foto 1. Disposición inicial del lixiviado Foto 3. Trampa de grasas Foto 2. Cribado Foto 4. Aplicación de Peróxido de Hidrogeno Página 51 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Foto 5. Floculador Foto 7. Sedimentador Foto 6. Floculador Foto 8. Escalinatas Se observó durante la visita técnica de inspección que el proceso de tratamiento de lixiviados, que el mismo es adecuado. 2.4.2 Indicadores de Gestión del Manejo de Residuos Sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario De Pirgua en el Año 2013. El relleno sanitario de Pirgua en el año 2013, recibió 69.740,041Toneladas. Durante el año 2013, se realizó la disposición de residuos sólidos en el alvéolo No. 6. El caudal promedio de lixiviados en el año 2013 fue de 0,40 l/s teniendo una producción promedio mensual de 1.036,83m3, que arroja un volumen anual de producción de lixiviados de 12.442m3. La planta de tratamiento presentó normalidad durante la operación del año 2013, garantizando el tratamiento fisicoquímico y biológico del total de lixiviados generados por el relleno sanitario. El sistema de tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario de Pirgua de Tunja cumple con la remoción en carga superior al 80% en demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y sólidos suspendidos (SS), requerida por la norma de vertimientos (Artículo 72 decreto 1594 del 26 de Junio de 1984 expedido por el Ministerio de Agricultura). Página 52 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Se realiza caracterización de la Quebrada la Cebolla, 100 m aguas arriba del relleno sanitario y 100 m aguas abajo del relleno, las cuales demuestran que no se presenta afectación del proyecto sobre la quebrada. De acuerdo a la visita de inspección realizada, se observó la adecuada operación del relleno sanitario, guardando los lineamientos legales y ambientales, por lo cual no hay objeción en este sentido por parte del Ente de Control. En la actividad de barrido se utilizan bolsas biodegradables o altamente degradables, para el año 2013 se barrieron 81.913,97 Km en toda la ciudad, con un total de 1.986,49 toneladas. En el año 2013, ServiTunja S.A E.S.P realizó 5.007.988m2 de poda, la tala de 1351 árboles y la poda de 479 árboles, todo lo anterior cumpliendo con la normatividad legal vigente. En la escombrera Municipal, ubicada dentro del Relleno Sanitario de Pirgua, se dispusieron 12.686 m3 de escombros, inició la recepción de escombros en el mes de junio del año 2010, con un volumen total desde el inicio hasta el mes de diciembre de 2013 de 90.903,32 m3. La capacidad de disposición de escombros de acuerdo al diseño de la Escombrera Municipal es de 216.286 m3, por lo cual se estima una capacidad disponible aproximada de 125.314 m3. 2.4.3 Cantidad de Residuos Sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario de Pirgua durante la vigencia 2013, según Servitunja S.A E.S.P. y la Secretaria de Desarrollo de la Alcaldía Mayor de Tunja . En el siguiente cuadro se pueden verificar los datos recibidos para realizar la Auditoria Gubernamental modalidad especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja correspondiente a la vigencia 2013, al lado derecho la reportada por Servitunja S.A.E.S.P y al lado izquierdo la información entregada por la Alcaldía de Tunja - Secretaria de Desarrollo. Cuadro Comparativo, Cantidad de Residuos Sólidos Dispuestos en el Relleno Sanitario de Pirgua en la vigencia de 2013. SERVITUNJA MUNICIPIO ALBANIA ALMEIDA ARCABUCO BARBOSA BERBEO BRICEÑO BOYACÁ ALCALDÍA TONELADAS 60.73 137.29 3,213.11 3,101.36 42.73 53.28 72.92 MUNICIPIO ALBANIA ALMEIDA ARCABUCO BARBOSA BERBEO BRICEÑO BOYACÁ TONELADAS 60.73 13.85 295.56 6,128.68 34.88 69.07 41.21 Página 53 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. BUENAVISTA CAMPO HERMOSO CHINAVITA CHIQUIZA CHITARAQUE 75.81 58.70 64.36 94.49 106.93 BUENAVISTA CAMPO HERMOSO CHINAVITA CHIQUIZA CHITARAQUE 59.77 109.69 55.71 22.54 168.75 CHIVATA CIENEGA COMBITA CUCAITA 91.05 171.64 152.00 285.55 CHIVATA CIENEGA COMBITA CUCAITA DUITAMA EL PEÑON GACHANTIVA GUATEQUE GUAYATA JENESANO LA CAPILLA LA PAZ MACANAL MARES - CHIVATA MARIPI MINERIAS TEXAS COLOMBIA - MUZO 44.62 110.70 247.74 83.81 234.84 70.64 89.85 1,588.83 126.46 306.87 34.19 41.75 113.72 176.31 60.66 MIRAFLORES MONIQUIRA MOTAVITA MUZO NUEVO COLON OICATA OTANCHE PACHAVITA PAEZ PAUNA 1,033.87 2,601.57 68.20 245.88 105.79 47.63 25.82 26.54 142.13 264.06 EL PEÑON GACHANTIVA GUATEQUE GUAYATA JENESANO LA CAPILLA LA PAZ MACANAL MARES - CHIVATA MARIPI MINERIAS TEXAS COLOMBIA - MUZO 70.64 89.85 1,588.83 126.46 306.87 34.19 41.75 113.72 176.31 60.66 MIRAFLORES MONIQUIRA MOTAVITA MUZO NUEVO COLON OICATA OTANCHE PACHAVITA PAEZ PAUNA 1,033.87 2,601.57 68.20 311.14 63.72 38.12 25.82 12.86 142.13 264.06 PUENTE NACIONAL RAMIRIQUI RAQUIRA RONDON SACHICA SAMACA SAN EDUARDO SAN JOSE DE PARE SANTA SOFIA SANTANA SIACHOQUE SOMONDOCO SORA SORACA SOTAQUIRA SUTAMARCHAN TENZA TIBANA TINJACA TOCA TOGUI TUNJA TURMEQUE TUTA UMBITA VELEZ 64.91 315.87 808.28 289.20 73.61 257.83 1,651.60 47.77 109.97 197.88 542.93 168.17 152.92 48.57 168.25 162.66 486.78 246.14 200.46 128.74 790.62 54.95 41,637.55 355.99 469.76 105.42 1,817.87 PUENTE NACIONAL RAMIRIQUI RAQUIRA RONDON SACHICA SAMACA SAN EDUARDO SAN JOSE DE PARE SANTA SOFIA SANTANA SIACHOQUE SOMONDOCO SORA SORACA SOTAQUIRA SUTAMARCHAN TENZA TIBANA TINJACA TOCA TOGUI TUNJA TURMEQUE TUTA UMBITA VELEZ 64.91 315.87 808.28 289.20 73.61 257.83 1,651.60 47.77 109.97 197.88 542.93 168.17 152.92 48.57 168.25 162.66 486.78 246.14 200.46 128.74 790.62 54.95 41,637.55 355.99 469.76 105.42 1,817.87 Página 54 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social VENTAQUEMADA VILLA DE LEYVA VIRACACHA 403.83 2,807.08 51.12 ZETAQUIRA 170.96 TOTAL 69,740.41 Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. VENTAQUEMADA VILLA DE LEYVA VIRACACHA 403.83 2,807.08 51.12 ZETAQUIRA 170.96 TOTAL 69,740.61 Nota: los municipios que presentan estas anomalías están resaltados en negrilla en la lista que corresponde a los datos municipales. Además el color gris oscuro que resalta ciudad de Duitama es el caso que se presenta por emergencia, la cual se presentó durante el paro Agropecuario. Al realizar la comparación de los datos de la tabla anterior, teniendo en cuenta la fuente de la información que corresponde a la cantidad de Residuos Sólidos dispuestos en el Relleno Sanitario durante la vigencia 2013, se encontró una diferencia sustancial en los valores que de los municipios de Almeida, Arcabuco, Barbosa, Barbeo, Briceño, Boyacá, Buena Vista, Campo Hermoso, Chinavita, Chiquiza, Chitaraque, Chivata, Ciénega, Combita, Cucaita, Duitama, Muzo, Nuevo Colón, Oicata y Pachavita. Sin embargo el total en toneladas de los dos casos es el mismo. Como consecuencia de la réplica se la Alcaldía se estableció un error en loa consolidación del cuadro anterior, por parte del grupo Auditor, por lo cual se incluye el cuadro con las correcciones pertinentes a la sumatoria hecha por toneladas recibidas por municipio. SERVITUNJA MUNICIPIO ALCALDIA TONELADAS MUNICIPIO TONELADAS ALBANIA 60.73 ALBANIA 60.73 ALMEIDA 13.85 ALMEIDA 13.85 ARCABUCO 295.56 ARCABUCO BARBOSA 6,128.68 BARBOSA BERBEO 34.88 BERBEO 34.88 BRICEÑO 69.07 BRICEÑO 69.07 BOYACA 41.21 BOYACA 41.21 BUENAVISTA 59.77 BUENAVISTA 59.77 CAMPO HERMOSO 109.69 CAMPO HERMOSO CHINAVITA 55.71 CHINAVITA 55.71 CHIQUIZA 22.54 CHIQUIZA 22.54 CHITARAQUE 168.75 CHITARAQUE CHIVATA 44.62 CHIVATA 44.62 CIENEGA 110.70 CIENEGA 110.70 COMBITA 247.74 COMBITA 247.74 CUCAITA 83.61 CUCAITA 83.81 295.56 6,128.68 109.69 168.75 Página 55 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. DUITAMA 234.84 DUITAMA 234.84 EL PEÑON 70.64 EL PEÑON 70.64 GACHANTIVA 89.85 GACHANTIVA 89.85 GUATEQUE 1,588.83 GUATEQUE GUAYATA 126.46 GUAYATA 126.46 JENESANO 306.87 JENESANO 306.87 LA CAPILLA 34.19 LA CAPILLA 34.19 LA PAZ 41.75 LA PAZ 41.75 MACANAL 113.72 MACANAL 113.72 MARES - CHIVATA 176.31 MARES - CHIVATA 176.31 MARIPI MINERIAS TEXAS COLOMBIA MUZO 60.66 64.91 MARIPI MINERIAS TEXAS COLOMBIA - MUZO MIRAFLORES 1,033.87 MIRAFLORES 1,033.87 MONIQUIRA 2,601.57 MONIQUIRA 2,601.57 MOTAVITA 68.20 MOTAVITA MUZO 245.88 MUZO 245.88 NUEVO COLON 105.79 NUEVO COLON 105.79 OICATA 47.63 OICATA 47.63 OTANCHE 25.82 OTANCHE 25.82 PACHAVITA 26.54 PACHAVITA 26.54 PAEZ 142.13 PAEZ 142.13 PAUNA 264.06 PAUNA 264.06 PUENTE NACIONAL 315.87 PUENTE NACIONAL 315.87 RAMIRIQUI 808.28 RAMIRIQUI 808.28 RAQUIRA 289.20 RAQUIRA 289.20 RONDON 73.61 RONDON 73.61 SACHICA 257.83 SACHICA 257.83 SAMACA 1,651.60 SAMACA 1,651.60 SAN EDUARDO 47.77 SAN EDUARDO SAN JOSE DE PARE 109.97 SAN JOSE DE PARE 109.97 SANTA SOFIA 197.88 SANTA SOFIA 197.88 SANTANA 542.93 SANTANA 542.93 SIACHOQUE 168.17 SIACHOQUE 168.17 SOMONDOCO 152.92 SOMONDOCO 152.92 SORA 48.57 SORA 1,588.83 60.66 64.91 68.20 47.77 48.57 Página 56 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. SORACA 168.25 SORACA 168.25 SOTAQUIRA 162.66 SOTAQUIRA 162.66 SUTAMARCHAN 486.78 SUTAMARCHAN 486.78 TENZA 246.14 TENZA 246.14 TIBANA 200.46 TIBANA 200.46 TINJACA 128.74 TINJACA 128.74 TOCA 790.62 TOCA 790.62 TOGUI 54.95 TOGUI 54.95 TUNJA 41,637.55 TUNJA 41,637.55 TURMEQUE 355.99 TURMEQUE 355.99 TUTA 469.76 TUTA 469.76 UMBITA 105.42 UMBITA 105.42 VELEZ 1,817.87 VELEZ VENTAQUEMADA 403.83 VENTAQUEMADA 403.83 VILLA DE LEYVA 2,807.08 VILLA DE LEYVA 2,807.08 VIRACACHA 51.12 VIRACACHA 51.12 ZETAQUIRA 170.96 ZETAQUIRA 170.96 TOTAL 69,740.41 TOTAL 1,817.87 69,740.61 OBSERVACIÓN No. 10 No hay consistencia en la información reportada, ya que los datos entregados por SERVITUNJA y por la Alcaldía no coinciden. Circunstancia que deja en duda la confiabilidad de ambas fuentes. Observación con alcance administrativo REPLICA DE LA ALCALDÍA Me permito comunicar que la información dada por la Empresa Servitunja S.A. E.P.S. y la Alcaldía Mayor de Tunja SI COINCIDEN. La empresa prestadora de Servicio de Aseo, envió informe de ingreso al Relleno Sanitario por cada semestre del 2013 y el error fue del Equipo Auditor de la Contraloría Municipal al realizar las sumas de ingresos correspondientes a cada Municipio. Teniendo en cuenta que es una acusación de gran magnitud a firmar que “NO HAY CONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN REPORTADA, YA QUE LOS DATOS ENTREGADOS POR SERVITUNJA Y POR LA ALCALDÍA. CIRCUNSTANCIA QUE DEJA EN DUDA LA CONFIABILIDAD DE AMBAS FUENTES”, solicito de manera respetuosa que por parte de la Contraloría Municipal se presente un oficio ante el Municipio de Tunja y ante la Empresa SERVITUNJA S.A. E.P.S, manifestando que el error que se cometió fue por parte de Página 57 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. ustedes, ya que debido a esta observación se crearon inconveniente y mal entendidos entre la empresa prestadora y el municipio de Tunja. DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA Dado que el Equipo Auditor cometió un error en la digitación, se acogen las aclaraciones dadas por la Alcaldía, se corrige y se desvirtúa la observación. (El cuadro corregido se incluye dentro del presente informe). 2.4.1.1 Campañas y programas dirigidos a la comunidad en el año 2013 PROGRAMA Cultura de Aseo Contempla los proyectos: Pasos Ecológicos, Huella Ambiental, Tu Acción es tu Imagen y Amor por Tunja Pasos ecológicos: Va dirigido a establecimientos educativos públicos y privados, así como a la educación superior formal e informal; encaminado a enseñar el manejo integral de los residuos sólidos a través del arte y la productividad que con creatividad genera el RECICLAJE. En el año 2013 se realizaron 76 talleres en 76 entidades, a una población de 1.474 personas. Huella ambiental: Busca lograr un acercamiento con los propietarios y dueños de perros con el fin de informarles y concientizarlos de la importancia y responsabilidad que debe asumir al recogerle las excretas a sus mascotas. Se propició el comparendo ambiental. Se realizaron 28 campañas en los principales parques de la ciudad llegando a 6.061 personas. Tu acción es tu imagen: Se busca generar mayor compromiso por parte de las constructoras, y de las personas que se dedican a esta labor en la ciudad. Además de divulgar la importancia de disponer los residuos de construcción en la Escombrera Municipal. Se realizaron 5 jornadas educativas donde se brindó la información a 1.602 personas. Amor por Tunja: Va enfocado a informar, reforzar y enfatizar los horarios y frecuencias del servicio de recolección de aseo, así como la importancia de sacar oportunamente la bolsa de basura (el día y a la hora indicada), divulgando el comparendo ambiental y a su vez realizando actas de compromiso con usuarios indisciplinados. Se realizaron 86 campañas informativas llegando a divulgar la información a 12.153 personas. SEPARACIÓN EN LA FUENTE Contempla los proyectos: Ambientes Sanos Oportunidad de Vida y Recuperando Vamos Ganando Página 58 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Recuperando Vamos Ganando: Proyecto encaminado a que la comunidad reconozca a la Asociación de Recicladores de Tunja, RECITUNJA, en la participación de la recolección de los residuos sólidos reciclables en la capital boyacense. Además se coordina y se participa en jornadas y actividades que promueven la Cultura del Reciclaje. Se hicieron 69 charlas en 109 jornadas a 59 entidades, a una población de 25.861. Ruta selectiva: Promueve el interés en la comunidad para iniciar la separación de residuos reciclables a través de la Ruta Selectiva, además busca que los barrios de la ciudad por lo menos una vez a la semana haga entrega del material aprovechable. Se lograron 65 jornadas informativas direccionadas en promover la necesidad de reciclar. Se minimizan residuos sólidos y se aprovechan 225.530 kilos de desechos reciclables con las rutas selectivas y esto permite la prolongación de la vida. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Contempla los proyectos: Por la Tierra y Servitunja es tu Casa Medios de comunicación: se realizaron 99 participaciones en los diferentes medios de comunicación, más 40 en comunicados, boletines de prensa y en 53 publicaciones Por la Tierra: Se enfoca a fechas ambientales y participaciones especiales donde la Empresa promueve sus actividades. Se realizaron 36 jornadas a 18 entidades con una población 2.337. Servitunja es Tu casa: Se generan alianzas empresariales donde se dan apoyos mutuos en busca de la formación, orientación y capacitación en temas ambientales. Afiches, volantes plegables. Se realizaron 38 actividades sensibilizando a 189 personas directas. Comparendito: Informar y sensibilizar sobre el comparendo ambiental. Actividad que se coordina junto con la Policía Ambiental. Se hicieron 4 operativos, 7 charlas dirigidos a 121 personas. 2.4.4 Cálculo de la vida útil de relleno sanitario según la Empresa de Servicios Públicos Servitunja S.A. De acuerdo con los controles de seguimiento topográfico realizados durante el año 2013, se determina que el volumen de residuos sólidos dispuestos en el relleno sanitario fue de 49455 m3. (Dato tomado del informe de inversiones 2013 de la Empresa de Servicios Públicos Servitunja S.A.). Página 59 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Cálculo de la capacidad remanente del Relleno Sanitario de Pirgua: Con base en el resultado de la última topografía realizada se comparó el modelo digital de diseño de ese entonces ( llamado -0-geom-cap-rev por Corpo), con el ultimo levantamiento suministrado (6-dic-2013), por lo cual se pudo hallar que hasta esta fecha el relleno cuenta con 67.000 m3 de capacidad disponible. m3 (Dato tomado de informe presentado por Servitunja a la contraloría municipal de Tunja en el mes de mayo de 2014). Se procedió entonces a corroborar el valor de densidad operativa de los levantamientos topográficos efectuados en el año 2013 y se evidenció que se está dando cumplimiento a las metas de compactación y procesos operativos establecidos en el informe de optimización del Relleno Sanitario de Pirgua a CORPOBOYACÁ, con un factor de compactación de 1.41 ton/m3. Por esta razón se puede estimar una fecha probable de vida útil del relleno de Pirgua con base en la densidad de diseño, es decir con la capacidad determinada por ella: CAP = Vd * D donde, CAP = capacidad disponible en toneladas (ton9 Vd = volumen disponible a 6 de dic de 2013 (m3) D = densidad de compactación = 1.41 ton/m3 CAP = 67000 m3 * 1.41 ton/m3 CAP = 94470 Ton Para saber la fecha probable de terminación del relleno, es necesario fijar un escenario de ocupación, por lo que se tiene en cuenta el promedio del año actual, enero de 2013 a noviembre de 2013, el cual es de 5736 ton/mes, representadas en la disposición de 65 municipios y 2 empresas autorizados por la Alcaldía mayor de Tunja, de acuerdo al derecho que le asiste como titular de la Licencia Ambiental. Teniendo en cuenta que la capacidad hallada de 94470 ton al 6 de diciembre de 2013, con un factor de operación de 1.41 ton/m3 y un promedio de ingreso mensual de 5736 ton/mes, se estima que la vida útil del relleno sanitario con las condiciones de ingreso del año 2013 es de 16.47 meses. Concluyendo entonces, como una fecha probable de terminación de la capacidad del relleno actual, hasta mediados del mes de abril de 2015. (Datos tomados de informe presentado por Servitunja a la contraloría municipal de Tunja en el mes de mayo de 2014). Página 60 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. 2.4.5 Cálculo de la vida útil del relleno sanitario según equipo auditor de la Contraloría Municipal de Tunja. Teniendo en cuenta los criterios técnicos del RAS 2012 título F, se determinó la vida útil del relleno Sanitario de Pirgua de la siguiente Manera: Para el cálculo del volumen dispuesto se tomó una densidad de compactación de 1.2 ton/m3, ya que es esta la compactación que se alcanza con la máquina PATA DE CABRA, usada en la actualidad para para compactar los residuos sólidos del relleno Sanitario de Pirgua. La diferencia radica en la densidad de compactación, ya que la compactación de 1.41 ton/m3, indicada por SERVITUNJA, tiene su origen, según se relacionó en la visita de inspección; en la disminución en el volumen causado por el transcurso del tiempo, circunstancia que no se da, ya que los residuos que se están disponiendo no alcanzan a disminuir su volumen por esta causa, por el corto tiempo que llevarían depositados en el Relleno. Vdis = volumen dispuesto Ton 2013 = total de residuos sólidos recibidos (ton) en vigencia 2013 = 69740.41 ton D = Densidad de compactación = 1.2 ton / m3 Vdis = Ton 2013 / D Vdis = 69740.41 ton/año / 1.2 ton /m3 Vdis = 58117.00083 m3/año En el año 2013 En consecuencia se concluye que el volumen dispuesto REAL, en el año 2013 fue de 58.177.00083 m3 Para el calculo de la vida útil del relleno, se parte del volumen disponible, dato entregado por SERVITUNJA ((67000 M3) y se toma como referencia el volumen dispuesto en el año 2013 (58117.00083 M3) Vu = Vida útil. Vdis = volumen dispuesto (calculado por el equipo auditor) Vd = volumen disponible = 67000 m3 (tomado del cálculo hecho por Servitunja S.A según levantamiento topográfico) Vu= Vol año 2013/Vol disponible Vu = 58117.00083 M3/año 670000 M3/año Página 61 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Vu = 0.87 años Para realizar la conversión a meses se realizó una regla de tres de la siguiente forma: 12 meses ---------- 1 año X ---------------------- 0.87 años X= 0.87 * 12 1 X= 10.44 meses En conclusión la vida útil del relleno sanitario es de 10,44 meses lo que significa, que al parecer, va hasta principios del mes de noviembre de 2014. OBSERVACIÓN No.11 Al realizar el cálculo de la vida útil del Relleno Sanitario de Pirgua, con base en el volumen disponible establecido por SERVITUNJA a 6 de diciembre de 2013, se encontró que la misma, al parecer, se proyecta hasta comienzos de noviembre de 2014. Indicador que no coincide con el reportado por la Empresa que es hasta abril de 2015, y que evidencia circunstancias graves que podrían generar una emergencia sanitaria. Observación con alcance administrativo. REPLICA DE LA ALCALDÍA La proyección de la vida útil del Relleno sanitario, fue basada en un estudio topográfico y realizado por profesionales del área, dicho informe arrojo una vida útil hasta mediados de abril de 2015, realizando algunas adecuaciones en el terreno, fue presentado ante la Superintendencia de Servicios Públicos y Corpoboyacá en el mes de diciembre del 2013, presentados a la Contraloría en días anteriores. DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA Revisando el Documento de la Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- del Municipio de Tunja, Convenio 0610 de 2013, Diciembre de 2013, en el folio 32 se encontró que :“Actualmente Tunja cuenta con un relleno Sanitario con un área de 11,5 (Ha) del área total y el resto del área presenta un uso del suelo para áreas de protección para servicios Públicos en donde se requiere la ampliación del actual relleno Sanitario, debido a que la vida útil del mismo finaliza en octubre del año 2014.” Por lo anterior y teniendo en cuenta las aclaraciones enviadas por la Alcaldía, las cuales, como bien se indica, obedecen a adecuaciones del terreno para ampliar la vida útil del Página 62 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. relleno, circunstancia que no desvirtúa lo observado. Por tanto se configura un hallazgo con alcance administrativo, encaminado a prever medidas que eviten una emergencia sanitaria y que además conducen a la emisión de una función de advertencia. HALLAZGO No.4 Tanto el ente de control como los estudios hechos por la Universidad Nacional de Colombia realizados en la actualización del PGIRS de la ciudad de Tunja en el 2013, coinciden en el cálculo de la vida útil del relleno sanitario, la cual se cumpliría a finales de octubre o en el mes de noviembre del 2014 configurando hallazgo de tipo administrativo. 2.4.6 Información de soluciones y/o alternativas adoptadas por el municipio de Tunja, para la ampliación o adquisición de lotes para el Relleno Sanitario La Contraloría Municipal requirió a la Alcaldía Mayor información sobre las soluciones y/o alternativas adoptadas por el Municipio, para la ampliación o adquisición de lotes para el relleno sanitario ya que la vida útil esta próxima a expirar. Sobre el particular, el informe señala que la ampliación del relleno Sanitario está incluida dentro de la modificación excepcional al POT, proyecto que no ha sido aprobado por parte del Concejo Municipal que en su momento impidió el cambio de usos de suelo para ampliar el relleno sanitario, paralizando una solución de fondo planteada por el Municipio de Tunja para asegurar la sostenibilidad del relleno y prevenir cualquier emergencia sanitaria. No obstante, el pasado primero de junio de 2014, el Municipio de Tunja nuevamente radicó ante la Corporación edilicia el proyecto de Acuerdo Municipal para modificar Excepcionalmente el Plan de Ordenamiento Municipal hoy vigente, el cual fue aprobado por el honorable Concejo Municipal, el pasado sábado 19 de julio del año en curso, y adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 0016 del 28 de julio del 2014 y que resulta de trascendencia para el asunto aquí tratado porque se constituye en la solución definitiva y de fondo a la situación que hoy en día atraviesa el Relleno Sanitario Pirgua. Sin embargo, cabe resaltar que el Municipio aun no adquirido los predios en mención, ya que no son de su propiedad, por lo tanto en este momento la Administración Municipal se encuentra en negociación con los propietarios de los predios en los cuales se proyecta hacer la ampliación, los cuales llama la atención del Ente de Control, pertenecen a la Empresa SERVIGENERALES, integrante de la sociedad de economía mixta SSERVITUNJA S.A. E.S.P, empresa prestadora del servicio de Aseo en la ciudad de Tunja. OBSERVACIÓN No.12 Aunque la vida del Relleno Sanitario está próxima a expirar, aún la Alcaldía de Tunja, no ha establecido medidas definitivas conducentes a solucionar la adquisición de un predio para Página 63 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. ampliar el Relleno Sanitario de Pirgua. Observación con alcance administrativo. REPLICA DE LA ALCALDÍA Teniendo en cuenta que el Relleno Sanitario está llegando a la culminación de su vida útil, el Municipio de Tunja mediante el contrato 060 de 2013 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ – INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS (ACUERDO 12 DE 2005 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO), PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DE TUNJA EN ARMONÍA CON EL POT MUNICIPAL”, realizó el estudio de áreas potenciales para disposición final de residuos sólidos, cuyo resultado arrojo que en la ciudad de Tunja, las únicas áreas compatibles para la implementación de un relleno sanitario se encuentran localizadas en la vereda de Pirgua. Dicho estudio es de gran importancia, debido a que antes de realizarlo, no se encontraban más predios en la ciudad aptos para usos de disposición final. Teniendo en cuenta que los predios aptos para la realización de esta actividad se encuentran en la vereda Pirgua, y no son propiedad del municipio, el Municipio de Tunja se encuentran en negociaciones con los propietarios de dichos predios para su adquisición. DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA Aunque la explicación expuesta por la alcaldía indica la realización del estudio de la Universidad Nacional, según el cual el área potencial para la ampliación del Relleno Sanitario está ubicado en la vereda de Pirgua (lugar de ubicación del actual del Relleno sanitario), no se desvirtuada la observación, dado que la adquisición del predio, no se ha realizado hasta el momento. Por lo tanto se mantiene la observación y se configura un hallazgo de tipo administrativo. HALLAZGO No.5 La vida útil del relleno sanitario esta próxima a expirar, sin embargo el municipio aunque realizó el estudio de áreas potenciales, no ha adquirido el predio escogido, ubicado en la Vereda de Pirgua (ubicación del actual relleno Sanitario), por lo cual y teniendo en cuenta la urgencia que amerita solucionar esta problemática, se configura un hallazgo de tipo administrativo. 2.5 ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Página 64 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Fuente: tomada por el equipo auditor en visita de inspección al Relleno Sanitario. MODULO I DE LA PTAR. Adición y prorroga al Contrato No. 226/2009 cuyo objeto es Suministro instalación y puesta en marcha de los equipos del primer módulo de 120 LPS de la Planta de tratamiento de agua residual del Municipio de Tunja Etapas I y II. M-336, por un valor de $ 229,158,618.50. Pasivo exigible vigencias anteriores consorcio WTD- AGUACOL TUNJA 2008 adicional 004 al contrato de suministro N° 226 de 2009. instalación y puesta en marcha del primer módulo de 120 LPS de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Tunja etapas I y II , por un valor de $70.245.909,35. MODULO II DE LA PTAR Adición Convenio de Cooperación Institucional No. 004/2012: El Municipio de Tunja se adhiere al Convenio de Cooperación Interinstitucional No. 004/2012 celebrado entre la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-Corpoboyaca, con el objeto de apoyar financieramente la Construcción de la Fase II de Interceptores y colectores de la ciudad de Tunja. M-338. Plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2013, por un valor de $ 1.639.595.431.00. MODULO III DE LA PTAR Contrato de obra No. 500 de 2009, Mayor permanencia en obra, del contrato de interventoría No. 500 de 2009, cuyo objeto es; La interventoría administrativa técnica y financiera al Contrato de Obra cuyo objeto es: la construcción del tercer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tunja, incluye suministro, instalación y puesta en marcha de equipos. (M-336). Por un valor de $ 184.438.444,37. Contrato de Obra No. 536 de 2010. Construcción Del Tercer Módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Tunja, incluye suministro, instalación y Página 65 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. puesta en marcha de equipos, por valor de $12.848.463.314.00. A la fecha no se encuentra terminada la obra, se indica un porcentaje de avance del contrato principal del 98.56% y del contrato adicional del 70.24%, se plantea como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2013. Suscripción Acta de mayores cantidades de obra necesarias para la ejecución del Contrato No. 536-2/2010, cuyo objeto es La Construcción del tercer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tunja, incluyendo instalación y puesta en marcha de equipos. Por el valor de $ 420.696.177,32. La contraloría Municipal concluye que, aun cuando la inversión municipal aumenta para la culminación de las labores iniciadas desde el año 2007 en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ésta aún no se termina y por obvias razones no se han puesto en marcha. OBSERVACIÓN No. 13 Los Contratos Nos 226/2009; 004/2012; 500 de 2009 y 536 de 2010, suscritos para la realización de las obras y equipos de la PTAR, teniendo en cuenta que fueron firmados en el año 2009. se presenta un retraso en el cumplimiento de los objetos y por ende en la puesta en marcha de estas obras. En la vigencia anterior los avances también fueron nulos, aun cuando se extendieron los plazos. Observación con alcance administrativo y sancionatorio, por ser un hallazgo que viene de vigencias anteriores sin que se observe mejora. REPLICA DE LA ALCALDÍA Por medio del presente escrito, le presentamos un informe resumido del estado actual de los contratos de obra, correspondiente a la construcción de los módulos 1, 2 y 3, de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE TUNJA, para dar respuesta a la observación No.13 del informe preliminar a Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al medio Ambiente y los Recursos naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. MODULO 1 PRIMERA ETAPA CONTRATO Nº FECHA VALOR DEL CONTRATO OBJETO ESTADO ACTUAL 025 DE 2007 21 DE DICIEMBRE DE 2007 $ 6.499.900.158.00 CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE TUNJA. LIQUIDADO Y TERMINADO EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS HECHOS POR POST VENTA, SOLUCIONANDO LO SOLICITADO. SEGUNDA ETAPA Página 66 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social CONTRATO Nº FECHA VALOR DEL CONTRATO OBJETO Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. 226 DE 2009 27 DE MAYO DE 2009 $ 3.670.550.911.50 SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DEL PRIMER MODULO DE 120 LPS DE LA PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA. ANEXO 1. ULTIMO INFORME EJECUTIVO ABRIL 2014 ESTADO ACTUAL El contrato de encuentra suspendido en espera de informe técnico de revisión de normas RETIE y RETILAB, requisito obligatorio para que la empresa de energía, permita energizar el módulo. De este informe saldrán los cambios y modificaciones necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos técnicos, los cuales, en caso de necesitarse, serán por cuenta del contratista. Ya se definieron los montos necesarios para adicionar por mayores cantidades de obra, para obra e interventoría, se elaboraron estudios previos y se emitió CDP, las minutas par elaboración del contrato está elaborada y la firma se dará en la primera semana de octubre, junto con la del acta parcial que se está tramitando, así se garantizan los recursos para que el contratista ejecute obra sin inconvenientes. TERCERA ETAPA CONTRATO Nº FECHA VALOR DEL CONTRATO OBJETO 504 DE 2009 29 DE DICIEMBRE DE 2009 $ 2.221.781.127.00 CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PRIMER MODULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE TUNJA. LIQUIDADO Y TERMINADO ESTADO ACTUAL VALOR TOTAL DE LA OBRA MODULO 1 EJECUTADO 025 DE 2007 EJECUTADO 226 DE 2009 EJECUTADO 504 DE 2009 TOTAL MODULO 1 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 $12.392.232.196.50 100% 100% 84.91% 94.97% MODULO 2 CONTRATO Nº FECHA 531 DE 2010 23 DE DICIEMBRE DE 2010 Página 67 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social VALOR DEL CONTRATO OBJETO EJECUCIÓN 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. $ 14.650.889.264.20 CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO MODULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE TUNJA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS. 86.60% Los recursos necesarios para la terminación del módulo ya están garantizado, apoyados en las revisiones del primer módulo se proyectaron las obras necesarias para la terminación y se garantizaron los recursos esta adición por mayores cantidades y prorroga en tiempo, obliga a la adición y prorroga al contrato de interventoría, contratada por FONADE, el municipio asigno los recursos y el contratante de interventoría, adiciono y prorrogo el contrato de interventoría. En el contratode obra vigente y en ejecución, las negociaciones de importación y fabricación de equipos están adelantadas, hay talleres dedicados a la producción de elementos mecánicos como espesadores de lodos, puente barredor y múltiple difusor. MODULO 3. CONTRATO Nº FECHA VALOR DEL CONTRATO OBJETO EJECUCIÓN 30 DE SEPTIEMBRE 2014 536 DE 2010 23 DE DICIEMBRE DE 2010 $ 14.584.099.136.35 CONSTRUCCIÓN DEL TERCER MODULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE TUNJA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS. 94.38% Al igual que el segundo módulo, se asignaron recursos y prórroga por mayores cantidades de obra, garantizando la terminación de obras para este año, este contrato que está en ejecución, sin inconvenientes con interventoría, ya que esta es contratada por el Municipio. Los convenios interadministrativos con los que se financian las obras fueron prorrogados y tienen vigencia durante este año, así como los encargos fiduciarios, lo que garantiza la continuidad del proyecto, sin inconvenientes por vencimiento de estos. La administración ha hecho los esfuerzos y actuaciones necesarias para garantizar la financiación de las obras, siempre con el acompañamiento de interventores y supervisión, teniendo en este momento la certeza de que las actividades, obras, equipos ya están identificadas y cuantificadas. Página 68 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. El siguiente paso es calibración de equipos y autorización, para facilitar la operación de todos los módulos y la estabilización de la planta para lograr las eficiencias de diseño, actividades que desarrollara el operador de la planta. Agradecemos su comprensión y estamos puestos a suministrar la información adicional que sea requerida, informes mensuales e interventoría, informes de supervisión, visita a los módulos guiadas por los interventores o lo considere útil para certificar lo aquí expuesto. DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA En la réplica se explican los avances de cada uno de los contratos, pero los mismos no desvirtúan la observación, pues es evidente que aún no entra en operación al menos un módulo de la PTAR, en consecuencia se configura hallazgo con alcance administrativo, se levanta el alcance sancionatorio con fundamento en las explicaciones de la Alcaldía, pero es inminente la urgencia en la terminación de estas obras. HALLAZGO No. 6 Las inversiones destinadas a la puesta en marcha de la PTAR son las de mayor representatividad en las últimas vigencias, sin embargo a la fecha no ha entrado en funcionamiento ninguno de sus módulos, lo que evidencia un notorio atraso, configurado en un hallazgo de tipo administrativo. 2.6 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 060 DE 2011 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA REFORESTACIÓN, AISLAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO DEL ACUÍFERO Y DE LOS SITIOS DONDE SE ABASTECEN LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TUNJA” El convenio fue firmado el 30 de Diciembre de 2011, en él se acordó un valor inicial de $3.330.387.078.00, de los cuales $2,992,912,110.00, serían aportados por el municipio y los $337,474,968.00 restantes por CORPOBOYACA, representados en gestión y mantenimiento en el año dos después de realizada la plantación. Además se planteó que el proyecto debía estar enmarcado por algunas condiciones, entre las cuales están: la implementación de reforestación y aislamiento de 245 Has de bosque protector, las áreas de trabajo serían definidas por CORPOBOYACA, en los sitios de recarga hídrica del acuífero de Tunja y en las microcuencas y nacimientos que abastecen o de las cuales se surten los acueductos veredales del municipio de Tunja. Además se definió una duración de 18 meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. El 10 de febrero del 2012 , se suscribe el acta de suspensión del Convenio, por 94 días, Página 69 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. teniendo en cuenta que el inicio de las actividades de la actual administración eran recientes, por lo cual se hacía necesario efectuar la correspondiente revisión de los aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros, de viabilidad y pertenencia contenidos en el Convenio, la cual fue firmada de conformidad por el Supervisor de la Alcaldía Mayor de Tunja, Ing. Germán Bermúdez Arenas y por el Supervisor de CORPOBOYACA, Ing. José Segundo A. Pedraza. El 14 de mayo de 2012, se suscribió el acta de reinicio del Convenio, firmada en conformidad por los Supervisores anteriormente nombrados, teniendo en cuenta que se sostuvo una reunión entre el Alcalde Mayor de Tunja y el director de CORPOBOYACA, considerando que dicho Convenio reúne los requisitos de viabilidad, para proceder a su ejecución e inmediatamente iniciar el proceso licitatorio, con nuevo vencimiento al 3 de Junio del 2013. El 25 de mayo del 2012, se llevó a cabo un comité técnico con el objeto de revisar la situación actual del Convenio, se trataron asuntos, teniendo en cuenta que fue suspendido, por lo que era necesario realizar ajustes al cronograma y plan operativo, revisar lo correspondiente a los predios vinculados, además CORPOBOYACA solicita el giro de recursos, en condición al cumplimiento de las condiciones. El 21 de Noviembre del 2012, la Corporación es notificada nuevamente por parte de la Alcaldía, exigiendo la solicitud de una certificación técnica justificada, que indique que los predios escogidos hacen parte de las zonas de recarga hídrica del acuífero del municipio, también afirma que el municipio adquirió 47 Has, las cuales desea sean incluidas en el convenio además de exigir la aclaración acerca del impacto que generaría el fenómeno del niño en la siembra. El 02 de enero del 2013, Corpoboyaca da respuesta a la petición de la Alcaldía, afirmando que entre mayo y junio se habrían realizado visitas de campo, en las cuales se determinó que se contaba con 56 predios (188.6 Has) y las 48 Has correspondientes a nuevas áreas, algunas en trámite de adquisición por parte del municipio. Teniendo este inventario se realizó su verificación, encontrándose que la disposición de terrenos en Tunja no era suficiente por lo cual se solicitaba mirar el alcance de incluir los municipios circunvecinos (Soracá, Combita, Motavita y Oicata).De lo anterior se habría obtenido respuesta por parte del Secretario de Contratación Municipal, quien aprobó la petición de Corpoboyacá y con base en ese documento, la entidad procedió a adjudicar la licitación. En cuanto al fenómeno del niño, se tenían informes del IDEAM, que afirmaban que su incidencia venia disminuyendo, lo cual facilitaba las condiciones favorables teniendo en cuenta que el impacto no recaería sobre la siembra de árboles pues esta etapa estaría destinada al trazado y aislamiento, plateo, ahoyado y preparación para la siembra. Con el fin de dar cumplimiento al Convenio 060/11, CORPOBOYACA, firma el Contrato No. Página 70 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. CC2013001 el 18 de febrero de 2013, mediante licitación pública No. L.P. 003 – 2012 cuyo objeto tiene la “Reforestación, Aislamiento y Mantenimiento de las Áreas de interés hídrico del Acuífero y de los Sitios donde se Abastecen los Acueductos Rurales del Municipio de Tunja”, el contrato se firma con el CONSORCIO BQ 2012 quien tiene como Representante Legal el Señor Luis Ángel Barrera Ochoa. La interventoría se contrata con el CONSORCIO ACUÍFEROS DE TUNJA 2013, para realizar seguimiento, verificación y determinar su cumplimiento acorde con los compromisos adquiridos por las partes, en donde el Señor José Manuel Camargo Becerra actúa como Representante Legal. El 13 de mayo de 2013, son dirigidos a la Asesoría de Planeación los estudios previos de la Adición al Convenio, donde se afirma que el municipio aportara la suma de ($405.328.327.00) y Corpoboyacá aportaría la suma de ($99.601.594.00).Además la descripción de dicha adición tiene en cuenta el Plan de Desarrollo, en el eje estructural: Tunja Planeada y Amigable con el Medio Ambiente; Programa: Tunja ciudad verde , con la meta de conservar y proteger ecosistemas en el municipio, realizar actividades en el Plan de manejo del embalse de Teatinos. El pasado 30 de Diciembre del 2013, La Corporación emite una carta dirigida al Secretario de Desarrollo y Supervisor del Convenio, Dr. Luis Gerardo Arias Rojas, en la cual le solicita sea concertada una nueva ampliación de la vigencia del Convenio, por un plazo de un año adicional, para permitir que iniciado el año 2014, se puedan adelantar las actividades de mantenimiento correspondientes al año dos y que son parte de la obligación de la Corporación, con las cuales se garantiza la sostenibilidad. Teniendo en cuenta lo anterior se firma una Prorroga No. 2 al convenio, que irá hasta el 31 de Diciembre del 2014. 2.6.1 Informe Final de interventoría Dentro del informe final de interventoría se encuentran enunciados una serie de cuadros explicativos en los que se ven referenciadas, las inversiones hechas en mantenimiento, aislamiento y reforestación de la áreas de interés hídrico del acuífero y de los sitios donde se abastecen los acueductos rurales del Municipio de unja, esta obra fue hecha con el Contrato Inicial. El informe reza así: Descripción general del proyecto y avance porcentual de los ítems con respecto al cronograma de actividades. ESTABLECIMIENTO CANT. CONTRACTUAL CONCERTADO PORCENTAJES DE EJECUCIÓN CANTIDADES DE EJECUCIÓN DE ARBOLES Página 71 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social CANTIDAD ARBOLES 313,110 MUNICIPIO PREDIOS CANTIDAD DE ARBOLES % CHIVATA 20 41,936 100 100% 100% 41,936 41,936 MOTAVITA 12 44,001 100 100% 100% 44,001 44,001 OICATA 3 13,460 100 100% 100% 13,460 13,460 TUNJA 21 157,255 100 100% 100% 157,255 157,255 TEATINO 1 56,458 100 100% 100% 45,000 56,458 TOTAL 57 313,110 100 100% 100% 300,252 313,110 PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO Fuente: Informe final de Interventoría febrero de 2014 MANTENIMIENTO CANT. CONTRACTUAL CANTIDAD ARBOLES 313,110 CANTIDADES DE EJECUCIÓN DE ARBOLES MUNICIPIO CONCERTADO CANTIDAD PREDIOS DE ARBOLES PORCENTAJES DE EJECUCIÓN % CHIVATA 20 41,936 100 100% 100% 41,936 100 MOTAVITA 12 44,001 100 100% 100% 44,001 100 OICATA 3 13,460 100 100% 100% 13,460 100 TUNJA 21 157,255 100 100% 100% 157,255 100 TEATINO 1 56,458 100 100% 100% 56,458 100 TOTAL 57 313,110 100 100% 100% 313,110 100 PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO Fuente: Informe final de Interventoría febrero de 2014 AISLAMIENTO CANT. CONTRACTUAL CANTIDAD ARBOLES 39,935 PORCENTAJES DE EJECUCIÓN CANTIDADES DE EJECUCIÓN EN ML MUNICIPIO PREDIOS CANTIDAD EN ML CHIVATA 20 10,375 100 100% 100% 10,375 10,375 MOTAVITA 12 4,905 100 100% 100% 4,905 4,905 OICATA 3 - - 100% 100% - - TUNJA 21 24,655 100 100% 100% 24,655 24,655 TEATINO 1 - - 100% 100% - - TOTAL 57 39,935 100 100% 100% 39,935 39,935 % PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO Fuente: Informe final de Interventoría febrero de 2014 Avance porcentual de obra respecto a la ejecución financiera del valor del contrato, especificado por ítems CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS ACTIVIDAD % EJECUTADO UNIDAD CANTIDAD ESTABLECIMIENTO Árbol 313,110 MANTENIMIENTO Árbol 313,110 AISLAMIENTO Metro L 39,935 GESTION Hectárea VALOR UNITARIO $ 7,136.53 $ 220.71 $ 6,590.27 $ VALOR TOTAL CANTIDAD EJECUTADA VALOR EJECUTADO $ 2,234,518,908.30 313,110 $ 2,234,518,908.30 100 $ 69,107,134.32 313,110 $ 69,107,134.32 100 $ 263,182,432.45 39,935 $ 263,182,432.45 100 $ 256,680,874.80 $ 256,680,874.80 100 Página 72 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social 245 Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. 1,047,677.04 5,649,653,595 245 $ 2,823,489,349.87 666,400 $ 2,823,489,349.87 100 Fuente: Informe final de Interventoría febrero de 2014 Teniendo en cuenta esta información, se concluye que el contratista ejecutó el 100% de lo propuesto dentro del contrato inicial. Dentro del cuadro de establecimiento se observa un error, pues la sumatoria en la columna de cantidades de ejecución de árboles, en lo programado es el valor de 301.652 y no el indicado que es de 300.252, evidenciando una variación es de 1.400 árboles como se muestra en la siguiente tabla. ESTABLECIMIENTO CANT. CONTRACTUAL CANTIDAD ARBOLES 313,110 CONCERTADO CANTIDADES DE EJECUCIÓN DE ARBOLES PORCENTAJES DE EJECUCIÓN MUNICIPIO PREDIOS CANTIDAD DE ARBOLES % CHIVATA 20 41,936 100 100% 100% 41,936 41,936 MOTAVITA 12 44,001 100 100% 100% 44,001 44,001 OICATA 3 13,460 100 100% 100% 13,460 13,460 TUNJA 21 157,255 100 100% 100% 157,255 157,255 TEATINOS 1 56,458 100 100% 100% 45,000 56,458 TOTAL 57 313,110 100 100% 100% 301,652 313,110 PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO Fuente: comparación hecha por la contraloría municipal y se encuentra dentro de los papeles de trabajo OBSERVACIÓN No. 14 Al parecer en ítem establecimiento se cuantificó mal respecto a lo programado en cantidades de ejecución de árboles, circunstancia que evidencia errores en la información reportada por el interventor. Observación con alcance administrativo REPLICA DE LA ALCALDÍA A LA OBSERVACIÓN 14, 15, 16 Y 18 Relacionados al convenio 060/11, teniendo está ejecutando actualmente el convenio, por de fecha 29 de septiembre de 2014 y CORPOBOYACÁ se solicitó dar respuesta aclaraciones del caso. en cuenta que es CORPOBOYACÁ quien competencia mediante oficio SD–MA1590 radicado bajo el No. 111-12902 de a estas observaciones y hacer las REPLICA OBRAS ACUÍFEROS TUNJA 2013 Se debe aclarar y reconocer que efectivamente se encuentran errores correspondientes a digitación de cantidades, como lo menciona el ente de control y por lo tanto con el ánimo de subsanar esta situación tanto para la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA, Página 73 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social como para CORPOBOYACÁ y el MUNICIPIO DE TUNJA, presentamos un consolidado general de la ejecución efectuada, las cantidades totales y reales en cuanto a establecimiento, mantenimiento, aislamiento y gestión. CANTIDAD INICIAL ESTABLECIDA CANTIDAD No. No. DE HECTÁREAS MUNICIPIO PREDIOS ARBOLES ESTABLECIDAS CANTIDAD ADICIONAL ESTABLECIDA CANTIDAD No. No. DE HECTÁREAS MUNICIPIO PREDIOS ARBOLES ESTABLECIDAS CANTIDADES FINALES ESTABLECIDAS CANTIDAD No. No. DE HECTÁREAS MUNICIPIO PREDIOS ARBOLES ESTABLECIDAS CHIVATA 20 41,936 32.81 CHIVATA - - - CHIVATA 20 41,936 32.81 MOTAVITYA 12 44,001 34.43 MOTAVTYA - - - MOTAVIYA 12 44,001 34.43 OICATA 3 13,460 10.53 OICATA - - - OICATA 3 13,460 10.53 TUNJA 21 157,255 123.05 TUNJA 4 10224 8.00 TUNJA 25 167,479 131.05 1 56,458 44.18 TEATINOS 1 47342 37.04 TEATINOS 2 103,800 81.22 57 313,110 TOTAL 5 57566 45.04 TOTAL 62 370,676 290.04 TEATINOS TOTAL 245 Es necesario aclarar que: 1. El contrato inicial contemplaba actividades de establecimiento, mantenimiento, aislamiento y gestión de 313.110 árboles en 245 hectáreas de terreno y un aislamiento de 39.935 metros lineales. Situación cumplida a cabalidad por el contratista de Obra. Luego lo observado por la contraloría corresponde al cuadro de ESTABLECIMIENTO vs EJECUCIÓN DE OBRA, si contenía un error de digitación el cual se subsana en el cuadro anterior donde aparece el predio Teatinos en los concertados con una plantación de 56.458 árboles y en los ejecutados únicamente 45.000 árboles los cuales no corresponden con la realidad, dado que efectivamente se establecieron 56.458 árboles y se aclara también que para el predio Teatinos, el contrato inicial se ejecutó en un (1) solo terreno de 44.18 hectáreas que hacen parte de esta reserva. Se debe tener en cuenta que con el adicional efectuado se vincula en el predio Teatinos de área intervenida de 81.22 hectáreas, por lo tanto no es que exista “siembra de las mismas especies en los mismos lugares” (observación 16). En este sector de Teatinos se debe tener en cuenta que las características de siembra no son homogéneas y como lo menciona el ente de control “la distribución de las plantas no es consecutiva” (observación 17), lo que es cierto en razón a que dado que allí existe vegetación nativa (frailejón, chite, musgos pajonales, gramíneas, vira-vira, chusque, romero de paramo, chilco, encerillo, rodamonte), entre otras; por consiguiente el trazo y las distancias de siembra fueron variables buscando causar el menor daño ambiental y evitando sacrificar especies existentes. 2. Respecto a los predios de Tunja inicialmente también se reforestaron 21 predios con 157.255 árboles para un total de 123.05 hectáreas de terreno, se hace claridad que con el adicional se ntervinieron cuatro (4) lotes más, (8 hectáreas), que corresponden a la UPTC, JARDÍN BOTÁNICO, SAN MIGUEL Y EL ARRAYAN ( de estos últimos se anexa certificados de libertad allegados en un momento) ya que iniciaron a hacer parte del inventario de bienes del Municipio de Tunja y por esta razón fueron vinculados al proyecto y allí se establecen un total de 10.224 árboles. Página 74 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Nuevamente reiteramos y reconocemos el error involuntario de cuantificación y digitación identificado por el ente de control, pero nos reafirmamos en la sustentación y cuantificación presentada, que estamos mostrando y que subsana el informe final de interventoría, que se traduce en cumplimiento y recibo a cabalidad en campo de las cantidades de obra pactadas. DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA Luego de revisar las aclaraciones enviadas por el Consorcio Acuíferos de Tunja 2013, se evidencia la existencia de un error de digitación dentro del cuadro de establecimiento, por lo tanto se desvirtúa la observación. 2.6.2 informe Final de adicional hecho por la interventoría El 02 de Octubre del 2013, se suscribe el Adicional No.1 y Prorroga No1 al Convenio, donde se incluye un adicional de ($505.307.099.00) de los cuales ($407.328.327.00), incluyendo el 4 por mil, serían aportados por el municipio y ($100.000.000.00) en efectivo, incluido el 4 por mil, seria aportado por Corpoboyacá. Dicha prorroga está dada hasta el 31 de Diciembre del 2013. En consecuencia el valor total del Convenio asciende a la suma de ($3.835.694.177.00). Indica además que los recursos d el municipio para la adición, serian girados a CORPOBOYACA en un único desembolso del 100%, una vez perfeccionada y legalizada la prorroga y adición Dentro del informe final del adicional de interventoría se encuentran enunciados una serie de cuadros explicativos en los que se ven referenciadas las inversiones hechas en mantenimiento, aislamiento y reforestación de la áreas de interés hídrico del acuífero y de los sitios donde se abastecen los acueductos rurales del Municipio de Tunja, esta obra fue hecha con el Adicional. El informe reza así: Descripción general del proyecto y avance porcentual de los ítems con respecto al cronograma de actividades. ESTABLECIMIENTO CANT. CONTRACTUAL CANTIDAD ARBOLES 57,566 CONCERTADO PORCENTAJES DE EJECUCIÓN CANTIDADES DE EJECUCIÓN DE ARBOLES MUNICIPIO PREDIOS CANTIDAD DE ARBOLES TEATINOS 1 47,342 100 100% 100% 47,342 47,342 TUNJA 5 10,224 100 100% 100% 10,224 10,224 6 57,566 100 100% 100% 57,566 57,566 TOTAL % PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO Página 75 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Fuente: informe final de adicional interventoría mayo 2014. MANTENIMIENTO CANTIDADES DE EJECUCIÓN DE ARBOLES PORCENTAJES DE EJECUCIÓN CANT. CONTRACTUAL CANTIDAD ARBOLES 39,935 MUNICIPIO PREDIOS CANTIDAD EN ML % TEATINOS 1 47,342 100 100% 100% 47,342 47,342 TUNJA 5 10,224 100 100% 100% 10,224 10,224 TOTAL 6 57,566 100 100% 100% 57,566 57,566 PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO Fuente: informe final de adicional interventoría mayo 2014. AISLAMIENTO PORCENTAJES DE EJECUCIÓN CANT. CONTRACTUAL CANTIDAD ML 6,884 CANTIDADES DE EJECUCIÓN EN ML MUNICIPIO PREDIOS CANTIDAD EN ML % TEATINOS 1 5,739 100 100% 100% 5,739 5,739 TUNJA 4 1,145 100 100% 100% 1,145 1,145 TOTAL 5 6,884 100 100% 100% 6,884 6,884 PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO Fuente: informe final de adicional interventoría mayo 2014. Avance porcentual de obra respecto a la ejecución financiera del valor del contrato, especificado por ítems: CANTIDADES CONTRACTUALES CANTIDADES EJECUTADAS ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTO TEATINOS Y TUNJA MANTENIMIENTO TEATINOS Y TUNJA AISLAMIENTO TEATINOS AISLAMIENTO TUNJA GESTION VALOR EJECUTADO % EJECUTADO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO Árbol 57,566 $ 7,173.32 $ 412,939,339.12 57,566 $ 412,939,339.12 100 Árbol 57,566 $ 197.18 $ 2,015,998.99 57,566 $ 2,015,998.99 100 6,425.08 $ 36,873,554.96 5,736 $ 6,586.01 $ 7,540,98500901 1,145 $ 45,937,009.01 Metro L 5,739 Metro L 1,145 $ % 10% VALOR TOTAL CANTIDAD EJECUTADA $ 36,873,554.96 $ 7,540,985,009.01 10% $ 505,307,099.00 TOTAL 100 100 100 $ 505,307,099.00 100 Fuente: informe final de adicional interventoría mayo 2014. La tabla anterior presenta valores que no son concordantes con las cifras que los originan, tal es el caso del valor total del aislamiento Tunja y del mantenimiento Teatinos y Tunja. En la siguiente tabla se encuentran las cantidades contractuales y cantidades ejecutadas del adicional, según cálculo realizado por la Comisión de Auditoría: Página 76 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. CANTIDADES CONTRACTUALES ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD Árbol 57,566 Árbol 57,566 AISLAMIENTO TEATINOS Metro L 5,739 AISLAMIENTO TUNJA Metro L 1,145 GESTION % 10% ESTABLECIMIENTO TEATINOS Y TUNJA MANTENIMIENTO TEATINOS Y TUNJA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL $ 7,173.32 $ 197.18 $ 6,425.08 $ 6,586.01 $ 45,937,009.01 $ 412,939,339.12 $ 11,350,863.88 $ 36,873,534.12 $ 7,540,981.45 CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDAD VALOR EJECUTADA EJECUTADO 57,566 57,566 5,736 1,145 10% $ 468,704,718.57 TOTAL % EJECUTADO $ 412,939,339.12 $ 11,350,863.88 $ 36,873,534.12 $ 7,540,981.45 $ $ 468,704,718.57 100 100 100 100 100 100 Fuente: Cálculo de valores totales realizado por la Comisión de Auditoría. Papeles de Trabajo En conclusión el valor total ejecutado del contrato adicional fue la suma de $468.704.718,57 y no el indicado en el Informe del Interventor que corresponde a la suma de $505.307.099,00 por lo tanto, al parecer se evidencia un valor que no se ejecutó por la suma de $36.602.380,43, que se constituye en presunto detrimento patrimonial. OBSERVACIÓN No. 15 De acuerdo a las cantidades recibidas según informe de la Interventoría, se establece un presunto detrimento patrimonial por valor de $36’602.380.43, por cantidades que al parecer no se ejecutaron y se pagaron. Observación con alcance administrativo y fiscal REPLICA CONSORCIO ACUÍFEROS DE TUNJA 2013 OBSERVACIÓN 15 Y16 “se establece un presunto detrimento patrimonial por valor $36.602.380,43, por cantidades que al parecer no se ejecutaron y se pagaron”. Se manifiesta que si se efectuaron, si se recibieron a satisfacción y si se pagaron como es debida esas cantidades. El siguiente cuadro planteado por la CONTRALORÍA DE TUNJA CANTIDADES CONTRACTUALES VALOR ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO ESTABLECIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 57,566.00 7,173.32 MANTENIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 57,566.00 197.18 AISLAMIENTO TEATINOS metro L AISLAMIENTO metro L 5,739.00 6,425.08 VALOR TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDAD EJECUTADA VALOR EJECUTADO % EJECUTADO 412,939,339.12 57,566.00 412,939,339.12 100% 11,350,863.88 57,566.00 11,350,863.88 100% 36,873,534.12 5,739.00 36,873,534.12 100% 100% Página 77 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social TUNJA GESTIÓN % 1,145.00 6,586.01 - 45,937,009.01 Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. 7,540,981.45 1,145.00 7,540,981.45 100% 468,704,718.57 468,704,718.57 100% Se debe dar claridad que del anterior cuadro en la actividad ESTABLECIMIENTO TEATINOS Y TUNJA, las cantidades fueron: Teatinos 47.342 árboles y Tunja 10.224 árboles, para un total de 57.566 de árboles. En este cuadro se observa que la Contraloría transcribe que se efectuó mantenimiento, a la totalidad de árboles sembrados (57.566 con un costo unitario de $197,18 para un total de $11.350.863,88), cuando en realidad se hizo mantenimiento tan solo a 10.224 árboles ( los sembrados en Tunja) a ($197.1829998*)para un total de $ 2.015.998,99 ya que en Teatinos NO se realizó mantenimiento, Además La Contraloría no tiene en cuenta el valor de la gestión que es de $ 45.937.009,01, por lo tanto les da un valor de $468.704.718,57. Si a este valor le sumamos la gestión nos da un valor de $514.641.727,50, cifra que no es acorde con el valor de la adición del contrato que es de ($505.307.099). Si a los $11.350.863,88 valor total del mantenimiento le restamos lo verdaderamente ejecutado $2.015998,99 nos da $9.334.864,89, o sea $514.641.727,50 - 9.334.864,89= $505.306.862,60 *Se aclara que la cantidad de decimales está dada por (7) números, dado que el ajuste inicial del proyecto y que hizo parte de la propuesta económica del contratista de obra. Por lo anterior queda demostrado que el presunto detrimento patrimonial por el valor del adicional de $505.307.099.00, no se configura dado que las cantidades de obra, más las del adicional fueron debidamente ejecutadas, recibidas a entera satisfacción y no se están contabilizando dos veces y lo cancelado oficialmente corresponde a las cantidades de obra pactadas, ejecutadas y recibidas a entera satisfacción. Para lo cual la INTERVENTORÍA presenta el siguiente cuadro ajustado: CANTIDADES CONTRACTUALES ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDAD EJECUTADA VALOR EJECUTADO % EJECUTADO ESTABLECIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 57,566.00 7,173.00 412,939,550.96 57,566.00 412,939,550.96 100% MANTENIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 10,224.00 197.18 2,015,968.32 10,224.00 2,015,968.32 100% AISLAMIENTO TEATINOS metro L 5,739.00 6,425.08 36,873,554.96 5,739.00 36,873,554.96 100% AISLAMIENTO TUNJA metro L 1,145.00 6,586.01 7,540,985.01 1,145.00 7,540,985.01 100% Página 78 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social GESTIÓN % - Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. 45,937,008.99 45,937,008.99 100% 505,307,099.00 505,307,099.00 100% La diferencia está en que el Número de árboles para mantenimiento de teatinos y Tunja debería ser 57.566 árboles y se realizó mantenimiento únicamente de 10.224 árboles, es decir se dejó de hacer mantenimiento a 47.342 (que tenían un costo unitario de $180.9809472) =$8.568.000,002 (Resumen de actividades no ejecutadas, Acta de mayores y menores cantidades de obra de adición) y se compenso tal como lo evidencia el acta adjunta al presente (Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra de fecha 26 de Noviembre /2013. ACLARACIÓN DEL CONSORCIO ACUÍFEROS DE TUNJA 2013 DESPUÉS DE LA MESA DE TRABAJO. CANTIDADES CONTRACTUALES ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDAD EJECUTADA VALOR EJECUTADO % EJECUTADO ESTABLECIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 57,566.00 7,173.00 412,939,550.96 57,566.00 412,939,550.96 100% MANTENIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 10,224.00 197.18 2,015,968.32 10,224.00 2,015,968.32 100% AISLAMIENTO TEATINOS metro L 5,379.00 6,855.09 36,873,529.11 5,739.00 36,873,529.11 100% AISLAMIENTO TUNJA metro L 1,145.00 6,586.01 7,540,985.01 1,145.00 7,540,985.01 100% GESTIÓN % - 45,937,008.99 45,937,008.99 100% 505,307,038.85 505,307,038.85 100% Nota: se adjunta el anterior consolidado en razón a que el reportado al ente de control en el oficio de octubre 14 del presente, contenía un error de digitación en lo concerniente a: cantidad de aislamiento en Teatinos, donde parecía 5.739 metros L. debe corresponder a 5.379 metros L. RESPUESTA DE LA CONTRALORÍA Luego de hacer un análisis a las respuestas referidas a la observación, se encontró que no hay coherencia con el valor unitario referido al aislamiento en Teatinos, además no hay sustento que aclare la variación de dicho valor. Teniendo en cuenta lo anterior se anexan los cuadros comparativos en los cuales en ninguno de los tres casos el resultado varia. Página 79 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. CANTIDADES CONTRACTUALES ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDAD EJECUTADA VALOR EJECUTADO % EJECUTADO ESTABLECIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 57,566.00 7,173.00 412,939,550.96 57,566.00 412,939,550.96 100% MANTENIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 10,224.00 197.18 2,015,968.32 10,224.00 2,015,968.32 100% AISLAMIENTO TEATINOS metro L 5,379.00 7,788.61 41,891,652.00 5,739.00 41,891,652.00 100% AISLAMIENTO TUNJA metro L 1,145.00 6,586.01 7,540,985.01 1,145.00 7,540,985.01 100% GESTIÓN % - 45,937,008.99 45,937,008.99 100% 510,328,038.93 510,328,038.93 100% El cuadro anterior muestra la variación del valor total ejecutado, sin embargo el valor unitario del aislamiento en Teatinos es distinto. CANTIDADES CONTRACTUALES ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDAD EJECUTADA VALOR EJECUTADO % EJECUTADO ESTABLECIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 57,566.00 7,173.00 412,939,550.96 57,566.00 412,939,550.96 100% MANTENIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 10,224.00 197.18 2,015,968.32 10,224.00 2,015,968.32 100% AISLAMIENTO TEATINOS metro L 5,379.00 6,895.10 37,088,716.85 5,739.00 37,088,716.85 100% AISLAMIENTO TUNJA metro L 1,145.00 6,586.01 7,540,985.01 1,145.00 7,540,985.01 100% GESTIÓN % - 45,937,008.99 45,937,008.99 100% 505,522,225.75 505,522,225.75 100% El cuadro anterior muestra la variación del total ejecutado teniendo en cuenta que el valor unitario del aislamiento en Teatinos no es el mismo que aparece en el acta de justificación técnica y económica de los cambios de obra por actividades no ejecutadas. Página 80 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. CANTIDADES CONTRACTUALES ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO CANTIDADES EJECUTADAS VALOR TOTAL CANTIDAD EJECUTADA VALOR EJECUTADO % EJECUTADO ESTABLECIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 57,566.00 7,173.00 412,939,550.96 57,566.00 412,939,550.96 100% MANTENIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 10,224.00 197.18 2,015,968.32 10,224.00 2,015,968.32 100% AISLAMIENTO TEATINOS metro L 5,379.00 6,855.09 36,873,529.11 5,739.00 36,873,529.11 100% AISLAMIENTO TUNJA metro L 1,145.00 6,586.01 7,540,985.01 1,145.00 7,540,985.01 100% GESTIÓN % - 45,937,008.99 45,937,008.99 100% 505,307,038.85 505,307,038.85 100% En el cuadro anterior, se muestra la aclaración enviada por la interventoría después de la mesa de trabajo, sin embargo el valor unitario del establecimiento en Teatinos no es coherente con el valor unitario tomado del estudio previo ni el consignado en el acta de justificación técnica y económica de los cambios de obra por actividades no ejecutadas. Se levanta el alcance fiscal motivado en que de acuerdo a los soportes aportados, aunque no coinciden, el valor ejecutado es superior al pagado en todos los casos. En consideración a que no hay un soporte confiable, ya que se aportaron tres valores diferentes de pago por unidad de metro de aislamiento, se deja hallazgo con alcance administrativo, para que sea aclarada tal situación antes de liquidar el convenio. HALLAZGO 7 En consideración a la falta de claridad en la información relacionada con el valor de pago por unidad de metro de aislamiento, se deja hallazgo con alcance administrativo, para que sea aclarada tal situación antes de liquidar el convenio. Llama la atención del Ente de Control, que el interventor reporte en el informe del Contrato Principal y en el informe del contrato adicional, la siembra de las mismas plantas en los mismos sitios indicados en el cuadro, lo que hace presumir que se está pagando dos veces por las mismas actividades. Ubicación Cantidad de sembrados Teatinos Vereda Pirgua – Jardín Botánico árboles 47.342 500 Página 81 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. UPTC Tras del Alto – Finca San Miguel Vereda la Hoya 2.000 5.632 2.092 Se muestran como soportes en ambos contratos, planillas de visitas de campo en las cuales se especifica el lugar de reforestación, la cantidad de hectáreas reforestadas, el tipo y cantidad de árboles sembrados, etc, todas las características necesarias para ubicar y caracterizar el lugar trabajado, por tanto es una fuente de verificación de los terrenos reforestados. Estas cantidades corresponden al valor total del contrato adicional, por tanto se concluye, que al parecer, se contabilizó dos veces estas siembras, y en consecuencia el valor total de $505’307.099 se constituye en un doble pago y por tanto en un presunto detrimento patrimonial. OBSERVACIÓN No. 16 El interventor reporta dos informes, uno del contrato principal y otro del contrato adicional, en ambos indica la ejecución de la siembra de las mismas especies en los mismos lugares por valor de $505’307.099, por tanto se constituye un presunto detrimento patrimonial por el valor del adicional. Observación con alcance fiscal y administrativo. REPLICA DE LA ALCALDÍA En el convenio 060/11 se reporta la reforestación de 245 ha, para un total de 313.110 plantas y en el adicional 01 se reportan predios que no fueron intervenidos en el convenio inicial, como son: predios Teatinos, el Arrayan, Vereda la Hoya fue adquirido por el Municipio en el año 2013, San Miguel Vereda Tras del Alto adquirido por el Municipio en el año 2013, UPTC y Jardín Botánico, interviniendo 42 hectáreas más, pero se reporta un total de 354.57 hectáreas. Las cuales aumentaron por el sistema de trazo en cuadro implementado en algunos lotes y estableciendo una densidad de 1219 plantas por hectárea, pero manteniendo en el número de árboles a sembrar. Como se aclara son lugares distintos a los intervenidos al convenio inicial, sin embargo y teniendo en cuenta que es CORPOBOYACÁ quien está ejecutando actualmente el convenio 060/11, por competencia mediante oficio SD – AM 1590 de fecha 29 de septiembre de 2014 y radicado bajo el No. 111- 12902 de CORPOBOYACÁ, se solicitó dar respuesta a esta observación y hacer aclaraciones del caso. ( se anexa listado de predios intervenidos, se hace un reporte por sectores, se reportan la siembra 370.376 plantas en un área de 304.5 hectáreas). Cuadro resumen adicional al convenio 060/11 Página 82 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social ACTIVIDAD CANTIDAD Revegetación y mantenimiento año 1 teatinos Aislamiento Teatinos 34 8,150.00 Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. UNIDAD COSTO UNITARIO ACTIVIDAD ´PREDIO TEATINOS HECTÁREA 10,342,811.60 351,655,594.40 metro lineal 7,788.61 63,477,171.50 SUBTOTAL PREDIO TEATINOS ACTIVIDADES OTROS PREDIOS Revegetación y mantenimiento año 1 otros Aislamiento otros 8 hectáreas 1,304.00 COSTO TOTAL metro lineal 415,132,765.90 10,342,811.60 82,742,492.80 7,249.30 9,453,087.20 SUBTOTAL OTROS PREDIOS 92,195,580.00 COSTO TOTAL 507,328,345.90 AJUSTE AL PESO 507,328,346 COFINANCIACIÓN ADICIÓN No.1 VALOR APORTADO ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA 407,328,327.00 VALOR APORTADO CORPOBOYACÁ 100,000,000.00 TOTAL 507,328,327.00 AJUSTE AL PESO 507,328,327 DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA Teniendo en cuenta que la Alcaldía Mayor de Tunja en la réplica sustenta: ACTIVIDAD CANTIDAD Revegetación y mantenimiento año 1 teatinos Aislamiento Teatinos 34 8,150.00 UNIDAD COSTO UNITARIO ACTIVIDAD ´PREDIO TEATINOS HECTÁREA 10,342,811.60 351,655,594.40 metro lineal 7,788.61 63,477,171.50 SUBTOTAL PREDIO TEATINOS ACTIVIDADES OTROS PREDIOS Revegetación y mantenimiento año 1 otros Aislamiento otros 8 hectáreas 1,304.00 COSTO TOTAL metro lineal 415,132,765.90 10,342,811.60 82,742,492.80 7,249.30 9,453,087.20 SUBTOTAL OTROS PREDIOS 92,195,580.00 COSTO TOTAL 507,328,345.90 AJUSTE AL PESO 507,328,346 Página 83 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. COFINANCIACIÓN ADICIÓN No.1 VALOR APORTADO ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA 407,328,327.00 VALOR APORTADO CORPOBOYACÁ 100,000,000.00 TOTAL 507,328,327.00 AJUSTE AL PESO 507,328,327 La interventoría Acuíferos de Tunja 2013 sustenta: CANTIDADES CONTRACTUALES ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDAD EJECUTADA VALOR EJECUTADO % EJECUTADO ESTABLECIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 57,566.00 7,173.00 412,939,550.96 57,566.00 412,939,550.96 100% MANTENIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 10,224.00 197.18 2,015,968.32 10,224.00 2,015,968.32 100% AISLAMIENTO TEATINOS metro L 5,379.00 6,855.09 36,873,529.11 5,739.00 36,873,529.11 100% AISLAMIENTO TUNJA metro L 1,145.00 6,586.01 7,540,985.01 1,145.00 7,540,985.01 100% GESTIÓN % - 45,937,008.99 45,937,008.99 100% 505,307,038.85 505,307,038.85 100% Al analizar la réplica enviada por la Alcaldía, el contratista y la interventoría, se evidencia la falta de coherencia en valores unitarios tomados para la ejecución de actividades contempladas en la adición al Convenio 060 del 2011.Teniendo en cuenta que ninguna de las fuentes es igual, no se desvirtúa la observación y se configura en un hallazgo de tipo administrativo. El contratista, Consorcio BQ 2012 sustenta: CANTIDADES CONTRACTUALES ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS CANTIDAD EJECUTADA VALOR EJECUTADO % EJECUTADO ESTABLECIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 57,566.00 7,173.00 412,939,550.96 57,566.00 412,939,550.96 100% MANTENIMIENTO TEATINOS Y TUNJA Árbol 10,224.00 197.18 2,015,968.32 2,015,968.32 100% 10,224.00 Página 84 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. AISLAMIENTO TEATINOS metro L 5,379.00 6,895.10 37,088,716.85 5,739.00 37,088,716.85 100% AISLAMIENTO TUNJA metro L 1,145.00 6,586.01 7,540,985.01 1,145.00 7,540,985.01 100% GESTIÓN % - 45,937,008.99 45,937,008.99 100% 505,522,225.75 505,522,225.75 100% Los cuadros expuestos anteriormente, fueron tomados de la información enviada relacionada a la ejecución de la adición al Convenio 060 del 2011, en ellos se evidencia la falta de coherencia de valores unitarios, los cuales al ser cruzados no son congruentes con los resultados obtenidos, además no existe un acta que sustente este tipo de cambios, por lo anterior se configura un hallazgo de tipo administrativo. En cuanto al presunto hallazgo fiscal, se evidenció que con el contrato adicional se intervinieron sectores diferentes a los planteados en el contrato principal, por lo cual no hay un doble pago, en consecuencia se levanta este alcance. HALLAZGO No. 8 De la información enviada relacionada a la ejecución de la adición al Convenio 060 del 2011, se evidencia falta de coherencia en los valores unitarios, los cuales al ser cruzados no son congruentes con los resultados obtenidos, además no existe un acta que sustente este tipo de cambios, por lo anterior se configura un hallazgo de tipo administrativo, para que sean tenidos en cuenta antes de liquidar el Convenio. Luego de realizar la Visita de verificación a algunos de los lotes reforestados se pudo concluir que : No es posible cuantificar exactamente la cantidad de árboles reforestados puesto que las hectáreas plantadas son muy extensas y la distribución de las plantas no es consecutiva, tal es el caso de la Represa de Teatinos, debido a la gran extensión de plantación de frailejón. Se evidenció mortalidad de las plantas por diferentes razones entre las que se encuentran: el pastoreo, el clima, el tipo de terreno reforestado, la existencia de roedores, entre otras. Dentro de las especies encontradas se pudo referenciar las siguientes: el garrocho, uche, laurel, nogal, cageto, cedro, salbio, aliso, mano de oso, duraznillo, fique, mangle, arrayan las cuales en su mayoría son especies nativas y el pino cipres, y la acacia fueron usados como cerca alrededor de los predios. Existe una gran cantidad de predios recuperados de la agricultura, en los cuales se realizó Página 85 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social reforestación, estos Teatinos. Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. predios se encuentran dentro de la extensión de la Represa de Nota: estas especies son las encargadas de realizar la labor de cerca (pino ciprés y acacias). Nota: Estas son algunas de las especies encontradas en los terrenos de Teatinos. Página 86 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Nota: zonas en recuperación de cultivos agrícolas invadidas por los habitantes del sector. Nota: esta es la muestra del pastoreo indiscriminado en los diferentes lugares que se realizó la reforestación. OBSERVACIÓN No. 17 Dentro de la visita técnica a los predios reforestados se pudo evidenciar el pastoreo indiscriminado e inconsciente por parte de los habitantes de la zona, sin que se perciban acciones del Estado al respecto. Observación con alcance administrativo. REPLICA DE LA ALCALDÍA Pastoreo en predios reforestados por invasión de ganados, me permito manifestarle que el municipio en el año 2014, contrato tres técnicos mediante orden de prestación de servicios, los cuales han venido haciendo seguimiento a estos predios, presentando un prediocritico como es predio Pensilvania, los demás predios se han mantenido en buenas condiciones, se anexa informe de visita los predios de los que se encuentran las actuaciones realizadas por el municipio. Se anexa el informe y soportes en medio magnéticos. Respecto al ramoneo, pastoreo indiscriminado e inconsciente, se debe informar que en los respectivos comités técnicos se informó al representante de la alcaldía de Tunja, de la Página 87 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. anomalía que se estaba presentando a este respecto, además del rompimiento del aislamiento por parte de personas ajenas al proyecto, ante lo cual el municipio tomo algunas medidas en su condición de primera autoridad ambiental, las cuales no han sido suficientes y el problema continua. DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA Teniendo en cuenta las explicaciones dadas por la Alcaldía en cuanto al pastoreo en las áreas reforestadas, las cuales están incluidas dentro del convenio 060 de 2011 y basados en la información entregada en la Mesa de Trabajo Aclaratoria realizada el 20 de octubre de 2014, se evidencia la presencia de pastoreo en los lotes de Alto del Muerto, Pensilvania, Gaque y Monserrate, aunque la administración municipal afirme la contratación de tres técnicos para el cuidado de dichos predios, según los cuales se habla únicamente de un predio critico (Pensilvania), sin embargo la visita evidencia muchos más, por lo tanto no se desvirtúa la observación y se configura como un hallazgo de tipo administrativo. HALLAZGO No. 9 Dentro de las funciones de la administración municipal, está garantizar la preservación por aspectos diferentes al clima, tales como el control de pastoreo e invasión y rotura de cercas de las plantaciones sembradas en los lotes de propiedad del municipio, sin embargo al realizar la visita de inspección por el ente de control se encontró pastoreo indiscriminado en algunos predios, por este motivo se configura hallazgo de tipo administrativo. Circunstancia que se hace mas gravosa en las plantaciones realizadas con recursos del Municipio de Tunja en predios de otros municipios, como es el caso del contrato en cuestión. Nota: una de las razones de mortalidad es la mala escogencia de los terrenos. Página 88 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Dentro del predio de la UPTC, la mortalidad de las plantas se presentó al parecer, por la mala escogencia del terreno, pues en esta zona como se observa en las imágenes anteriores, la única especie que pudo sobrevivir a la resequedad del suelo fue el fique. OBSERVACIÓN No. 18 Aun cuando existe un estudio previo a este convenio de reforestación, se evidenció debilidades en la escogencia de los terrenos, ya que según lo observado en la visita de inspección, se observaron lotes que corresponden al Jardín Botánico y a la UPTC, que presentan un tipo de terreno inadecuado para la reforestación (suelo árido) además que éstos no están ubicados, al parecer, en áreas de interés hídrico del acuífero o en sitios donde se abastezcan los acueductos rurales de Tunja, que es el objeto del contrato. Observación con alcance administrativo. REPLICA DE CONSORCIO ACUÍFEROS TUNJA 2013 “Aun cuando existe un estudio previo a este convenio de reforestación, se evidencio debilidades en la escogencia de los terrenos, ya que aún lo observado en de la inspección se observaron lotes que corresponden al jardín Botánico y a la UPTC , que representan un tipo de terreno inadecuado para la reforestación (suelo árido) además que estos no están ubicados, al parecer, en áreas de interés hídrico del acuífero o en sitios donde se abastezcan los acueductos rurales de Tunja que es el objeto del contrato. Observación con alcance administrativo” Vale la pena mencionar que la reforestación es muy común y generalizada intentarse en terrenos con alguna categoría de degradación, generalmente por uso agrícola, sobrepastoreo y en general inadecuado manejo y agudos procesos erosivos. Por eso se echa mano de algunas estrategias de restauración que permitan asegurar características ambientales mínimas, buscando revertir en el proceso de establecimiento las características negativas encontradas en el terreno. Entre otras ahoyado profundo, repique hasta 20 cms, buen nivel de fertilización, adición de correctivos, materia orgánica , material vegetal de buena altura (60-90 cms),utilización de hidroretenedor etc. que permite en alguna forma mejorar el desbalance nutricional y condiciones edáficas encontradas. Pretender reforestar en suelos de buenas condiciones resulta difícil y en la mayoría de casos imposible, dado que los propietarios los tiene destinados para uso generalmente agropecuario, por lo tanto no existe disponibilidad de estos para reforestación, ni permisos para efectuarla. Es decir como lo ocurrido en el desarrollo del convenio que nos ocupa con el municipio de Tunja, únicamente se tuvo disponibilidad de terrenos de aquellos en los que no se persigue ningún fin productivo inmediato y porque su degradación es evidente, situación que es consuetudinaria para la Corporación y que atraves del tiempo se ha tenido que abordar y efectuar en este tipo de terrenos, con procesos exitosos, pero con resultados. Por lo tanto hablar de “mala escogencia de terrenos” resulta discutible, dado que existen en Página 89 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. muy pocas áreas de terrenos excelentes, reforestación y estas abundan más bien en terrenos de mala calidad o denominados por la Contraloría municipal como “inadecuados” y ese ha sido el trasegar de la Corporación. Es decir las reforestaciones se han adelantado y así se seguirán efectuando en lotes de condiciones difíciles, dada la no disponibilidad de terrenos que reúnan mejores condiciones. Una buena parte de este proyecto se adelantó en predios de propiedad del Municipio, también de condiciones buenas unos, otros de menores condiciones pero finalmente de importancia ambiental. Se debe hacer claridad que para su afirmación relacionada con “lotes que corresponden al jardín Botanico y a la UPTC, que presentan un tipo de terreno inadecuado para la reforestación (suelo árido)”, si bien esas condiciones existen, es necesario intervenirlos, dado que unas de las principales alternativas para recuperar estos suelos, corresponde precisamente a la reforestación. Efectivamente este convenio exigió un estudio previo, tanto del municipio como de Corpoboyacá y soporte para el mismo, concertado debidamente con el municipio de Tunja y aquí involucraba una selección inicial de predios y adjudicaba la licitación pública para su ejecución se hizo necesario revisar y puntualizar la autorización debida por los propietarios , de los cuales muchos de ellos desistieron y otros no autorizaron, lo cual se tradujo en deficiencia, insuficiencia, carencia y escasez del número de hectáreas requeridas en la jurisdicción de Tunja, para adelanta el proyecto, lo cual agotaba la nueva búsqueda de terrenos obligo a que el Municipio de Tunja autorizara ante la no disponibilidad de terreno en su jurisdicción, vincular municipios circunvecinos como: Soraca, Combita, Motavita y Oicata, autorización legal obtenida y de hecho alli también se desarrolló el proyecto, incluyendo el sector de Teatinos en el Páramo el Rabanal. La totalidad de lotes donde se adelantó el proyecto corresponde a zonas de interés hídrico del acuífero y de los sitios donde se abastecen los acueductos rurales del municipio de Tunja y este tópico fue abordado por el Sistema de Información Geográfica de Corpoboyacá, lo cual no debe presentar duda por parte del ente de control. Respecto a la selección de especies no se debería anteponer juicios que conduzcan a elegir o desechar anticipadamente las especies, sino que esto obedece a criterios como: características ambientales del sitio, uso deseable del lote a reforestar, posibilidad de adaptación por encontrarse dentro del rango de distribución, condiciones ambientales que imperan y limitaciones, el objetivo de la reforestación, la calidad del material vegetativo y la altura del mismo, su condición de reforestación protectora, cuál es su propósito o finalidad(recuperar y detener erosión, estabilizar el suelo, recuperar la cobertura vegetal, fines recreativos, paisajísticos, sombra, refugio de vida silvestre y alimentación de la misma), etc. aquí luego viene el tipo de raíz (pivotante, ramificada, fasciculada, extendida, etc.), que genere copas amplias, ramas gruesas, etc. capacidad de fijar nitrógeno, especies colonizadoras, etc. y su adaptabilidad o tolerancia edáfica y a diferentes temperaturas, humedad, desbalance nutricional del suelo, etc. Página 90 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Situación que definitivamente no se puede descartar y si abordar de manera imperante lo constituyo el comportamiento del clima, sustentado en los pronósticos y alertas del IDEAM, las pésimas condiciones de lluvias y los cambios en los periodos tradicionales de la aparición de las mismas, hecho que dios al traste con los trabajos efectuados en algunos de los lotes plantados. Situación que hoy se va a solucionar dado que la totalidad de áreas plantadas, próximamente va a ser beneficiada con un mantenimiento que incluye la reposición de material vegetal, reabonamiento, podas, mejoramiento y recuperación del cercado de protección, controles fitosanitarios, etc. actividades que apuntan a garantizar la sostenibilidad del proyecto. A lo largo y ancho del proyecto implementado se pudo evidenciar el comportamiento de las plantaciones con un alto porcentaje del prendimiento, respuesta adecuada de las especies utilizadas, crecimiento y desarrollo acorde a la especie, pero los factores climáticos en algunos sitios dieron al traste, lo mismo la alta afectación de ramoneo por especies animales y el descuido en algunos sectores de los propietarios al permitir ingreso de animales a pastorear, circunstancias fuera de control y muy dañinas. DECISIÓN DE LA CONTRALORÍA Según las explicaciones dadas por la Alcaldía y por el Consorcio Acuíferos de Tunja 2012, acerca de la escogencia de los terrenos, se generó un cambio en la escogencia de terrenos, luego de recibir rechazos por parte de algunos de los propietarios de predios inicialmente incluidos, motivo que llevo a la inclusión de predios de municipios tales como Motavita, Chivata, Oicatá, Soracá y Combita, escogidos por el sistema de información geográfica de CORPOBOYACÁ. En consideración a las explicaciones dadas por los intervinientes en la réplica, se levanta lo observación, sin antes advertir del riesgo de que sea infructuosa la inversión realizada en la siembra en predios que no son de la jurisdicción de Tunja, por la dificultad que va a tener la administración municipal para realizar seguimiento y control sobre tales reforestaciones. 2.6.3 Queja al Convenio Interinstitucional 060 del 2011, interpuesta por el Presidente del Comité de Veedurías del medio ambiente de Tunja. El pasado 17 de Enero del 2014, El Presidente del comité de veedurías del medio ambiente de Tunja, notifica al Secretario de Desarrollo del Municipio, solicitando la copia del Convenio 060, según el cual se encontraba pactado la siembra de pinos y acacias en una longitud de 8.5 Km, en dos linderos donde se habría instalado una cerca en el Páramo el Rabanal, protegiendo el embalse de Teatinos, el cual produce agua potable para la ciudad, afirmando que por tal razón, las especies mencionadas no son aptas para conservar el páramo, por lo que los habitantes del sector requerirían constatar el documento, teniendo en cuenta que en Página 91 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. varias reuniones se había advertido acerca de las consecuencias negativas de la siembra. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá en conjunto con la Alcaldía Mayor de Tunja como entes responsables de este contrato, realizaron un comité técnico en el cual se llegó a la conclusión que si se podía cultivar pino ciprés y acacias en la zona. En relación con el cuestionamiento respecto a la siembra de estas especies en el páramo, en la mesa de trabajo aclaratoria, se indicó: ESCOGENCIA DE ESPECIES: el representante de la Corporación, indica que el Director de Corpoboyacá propuso desarrollar una prueba piloto en el Páramo el Rabanal cultivando especies exóticas, como lo son Acacias y Pino Ciprés, usadas por ser especies de rápido crecimiento que se utilizan como barreras rompe vientos y cerca viva, esperando que con el trascurso del tiempo se pueda evitar la presión de los agricultores sobre el bosque siendo la forma de detener la tala y la invasión del Páramo, se dejó claro que en caso de ser necesario retirar estas especies, la Corporación y el contratista asumirían los gastos totales de la replantación si fuese necesario. Dentro de la explicación se aclaró que el comité técnico esta conformados en un 60% por ingenieros forestales, personas idóneas en el tema. La especie de Acacia cultivada en el terreno de Teatinos es Acacia Melanoxylon. Igualmente se indica que Corpochivor, al iniciar el proceso de reforestación en el cual se incluyeron Acacias y Pino Ciprés se reúso y quiso iniciar acciones contra CORPOBOYACÁ, sin embargo las dos corporaciones concluyeron que se debe dejar que transcurra el tiempo para ver si esta prueba tiene consecuencias positivas o negativas en el lugar. Además revisada la normatividad existente, relacionada con el impedimento legal o técnico para sembrar estas especies en áreas de recarga acuífera, no se encontró disposición legal que así lo indique, luego a mas de recomendar la limitación en el uso de pinos y acacias en estas zonas, pues son especies que no favorecen la producción de agua, no existe impedimento para utilizarlas En cuanto a la siembra de Acacia y Pino en el páramo de Rabanal, vale la pena considerar el informe técnico de la Gobernación de Boyacá, en el cual se reflejan conceptos y detalles que vale la pena considerar y que evidencian que al parecer, la siembra de estas especies en la zona de páramo no es la decisión más acertada en tratándose de zonas de protección acuífera y ambiental, ya que “…no benefician de ninguna manera el ecosistema de páramo, ya que es bien sabido que estas plantaciones transforman el páramo, alterando su estructura y sus funciones, especialmente su función hidrológica…” (Se anexa el informe para conocimiento de la Alcaldía de Tunja) En consecuencia, vale la pena revaluar por parte de la Administración Municipal el replanteo Página 92 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. de estas plántulas por especies nativas que favorezcan el ecosistema de páramo. HALLAZGO No. 10 Considerando que en el Páramo de Rabanal se sembraron especies exóticas como la Acacia y el Pino Ciprés, las cuales de acuerdo a estudios realizados por expertos conducen a concluir que no son recomendables para este tipo de ecosistemas, en consideración a que la experiencia a demostrado que secan los suelos y consecuentemente disminuyen la materia orgánica, entre otros efectos negativos. Por lo cual se configura hallazgo administrativo para que la Alcaldía tome cartas en el asunto y se realicen los ajustes a que haya lugar antes de liquidar el convenio, pues la prioridad es proteger el ecosistema en cuestión. EDITH NAYIVE VARGAS VACCA Profesional Especializada Vo.Bo. MIRYAM TOCARRUNCHO PEDRAZA Auditora Fiscal (C) Página 93 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. 3.CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS No. HALLAZGO 1. el municipio no ha dado cumplimiento de manera estricta al Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, teniendo en cuenta que la inversión del 2013 en fue inferior al 1% de los ingresos corrientes. 2. Continua el incumplimiento en la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tunja, el cual viene presentándose desde vigencias anteriores, sin que a la fecha entre en operación al menos un módulo. 3 La administración Municipal tiene la responsabilidad de mantener los predios de interés hídrico adquiridos en buenas condiciones, por lo que debe garantizar que dicho mantenimiento se realice a todos los predios adquiridos incluyendo los de vigencias anteriores. Teniendo en cuenta que algunos de los predios adquiridos por el municipio no han sido incluidos dentro de los mantenimientos realizados. 4. Tanto el ente de control como los estudios hechos por la Universidad Nacional de Colombia realizados en la actualización del PGIRS de la ciudad de Tunja en el 2013, coinciden en el cálculo de la vida útil del relleno sanitario, la cual se cumpliría a finales de octubre o en el mes de noviembre del 2014. 5. La vida útil del relleno sanitario esta próxima a expirar, sin embargo el municipio aunque realizo el estudio de áreas potenciales no ha adquirido el predio escogido, ubicado en la Vereda de Pirgua (ubicación del actual relleno Sanitario), por lo cual se está en riesgo de una emergencia sanitaria por tales circunstancias. 6. Las inversiones destinadas a la puesta en marcha de la PTAR son las de mayor representatividad en las última vigencia, sin embargo a la fecha no ha entrado en funcionamiento ninguno de sus módulos, lo que evidencia un notorio atraso. Dentro del Convenio 060/11, En consideración a la falta de claridad en la información relacionada con el valor de pago por unidad de metro de aislamiento, se deja hallazgo con 7 alcance administrativo, para que sea aclarada tal situación antes de liquidar el convenio 8. De la información enviada relacionada a la ejecución de la adición al Convenio 060 del 2011, se evidencia falta de coherencia en los valores unitarios, los cuales al ser cruzados no son congruentes con los resultados obtenidos, además no existe un acta que sustente este tipo de cambios, por lo anterior se configura un hallazgo de tipo administrativo, para que sean tenidos en cuenta antes de liquidar el Convenio HA HD HF X X X X X X X Página 94 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843 HS CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA NIT. 800107701-8 Control fiscal un compromiso social 9. 10. Informe Preliminar Auditoria Gubernamental Modalidad Especial al Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Municipio de Tunja vigencia de 2013. Dentro de las funciones de la administración municipal, está garantizar la preservación por aspectos diferentes al clima, tales como el control de pastoreo e invasión y rotura de cercas de las plantaciones sembradas en los lotes de propiedad del municipio, sin embargo al realizar la visita de inspección por el ente de control se encontró pastoreo indiscriminado en algunos predios, por este motivo se configura hallazgo de tipo administrativo. Circunstancia que se hace más gravosa en las plantaciones realizadas con recursos del Municipio de Tunja en predios de otros municipios, como es el caso del contrato en cuestión. Considerando que en el Páramo de Rabanal se sembraron especies exóticas como la Acacia y el Pino Ciprés, las cuales de acuerdo a estudios realizados por expertos conducen a concluir que no son recomendables para este tipo de ecosistemas, en consideración a que la experiencia a demostrado que secan los suelos y consecuentemente disminuyen la materia orgánica, entre otros efectos negativos. Por lo cual se configura hallazgo administrativo para que la Alcaldía tome cartas en el asunto y se realicen los ajustes a que haya lugar antes de liquidar el convenio, pues la prioridad es proteger el ecosistema en cuestión. EDITH NAYIVE VARGAS VACCA Profesional especializado X X VoBo. MIRYAN TOCARRUNCHO PEDRAZA Auditora Fiscal (C) Página 95 de 95 Elaboro: Edith Nayive Vargas Vacca Web: www.contraloriatunja.gov.co Reviso: Miryan Tocarruncho E-MAIL: [email protected] Carrera 10 N°15 –76. Telefax: 7441843