Código: ITZIT‐CA‐RC‐003 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Revisión: 2 Página 1 de 2 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5 R
ITZIT-VI-PO-003
Promoción cultural y
deportiva
R
ITZIT-AC-PO-007
ITZIT-AC-PO-003
ITZIT-AD-PO-002
ITZIT-AD-PO-004
ITZIT-AD-PO-005
Mantenimiento a la
infraestructura
Captación de ingresos
propios
Formación y actualización
docente
Reclutamiento y selección
de personal
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ITZIT-AD-IT-002
Capacitación
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ITZIT-AD-IT-01
Instructivo para compras
directas
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Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 2 R
CD R
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RD Recursos Humanos P
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Determinar y gestionar el
ambiente de trabajo
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ITZIT-AD-PO-003
ITZIT‐CA‐MC‐001 P
Servicios Escolares Servicio social
ITZIT-AC-PO-004
P
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Recursos Materiales y Servicios Actividades Extraescolares
Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica y Vinculación Planeación, Programación. Y Presupuestación
ITZIT-VI-PO-002
ITZIT-AC-IT-001
P
División Estudios Profesionales Desarrollo Académico Centro de Cómputo Recursos Financieros R
ITZIT-VI-PO-001
ITZIT-AC-PO-002
Sub. Servicios Administrativos
Departamentos Académicos Sub. Planeación P
R
Inscripciones
Reinscripciones
Registro del título y cédula
profesional
Gestión del curso
Residencias profesionales
Sustentación del acto de
recepción profesional
Visita a empresas
ITZIT-AC-PO-001
ITZIT-AD-PO-001
PROCESO ADMON. RECURSOS Sub. Académica PROCESO PROCESO ACADÉMICO VINCULACIÓN PROCEDIMIENTOS
Dirección Código: ITZIT‐CA‐RC‐003 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Revisión: 2 Página 2 de 2 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5 RD P
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CD Servicios Escolares Recursos Materiales y Servicios Actividades Extraescolares
Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica y Vinculación Planeación, Programación. Y Presupuestación
P
Recursos Humanos R
Sub. Servicios Administrativos
Departamentos Académicos Sub. Planeación P
ITZIT-CA-PG-006
Control de documentos
Control de registros
Auditorías internas de
calidad
Control de producto no
conforme
Acciones correctivas
Acciones preventivas
ITZIT-CA-PO-001
Quejas y sugerencias
R
R
R
R
ITZIT-CA-PO-002
Auditorias de servicios
Evaluación docente
Instructivo revisión por la
dirección
R
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ITZIT-CA-PG-002
ITZIT-CA-PG-003
PROCESO CALIDAD R
Elaboración del POA
ITZIT-PL-PO-003
ITZIT-CA-PG-001
ITZIT-CA-PG-004
ITZIT-CA-PG-005
ITZIT-CA-PO-003
ITZIT-CA-IT-03
Elaboración, evaluación y
seguimiento del PTA
Sub. Académica ITZIT-PL-PO-001
Dirección PROCESOPLANE
ACIÓN PROCEDIMIENTOS
División Estudios Profesionales Desarrollo Académico Centro de Cómputo Recursos Financieros ITZIT‐CA‐MC‐001 Responsable P
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R Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. P
Participa Rev. 2 R
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