ANEXO 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES REV 2
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Código: ITZIT‐CA‐RC‐003 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Revisión: 2 Página 1 de 2 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5 R ITZIT-VI-PO-003 Promoción cultural y deportiva R ITZIT-AC-PO-007 ITZIT-AC-PO-003 ITZIT-AD-PO-002 ITZIT-AD-PO-004 ITZIT-AD-PO-005 Mantenimiento a la infraestructura Captación de ingresos propios Formación y actualización docente Reclutamiento y selección de personal P R R P P R P R P P R R R R P P P R P ITZIT-AD-IT-002 Capacitación R ITZIT-AD-IT-01 Instructivo para compras directas R P R P P P R P P R P R R P R P P P P P P R P P P P P P R P R R R P P P P P R P P R R P R R R R P P P R R P R Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 2 R CD R P RD Recursos Humanos P P P P R R Determinar y gestionar el ambiente de trabajo P R ITZIT-AD-PO-003 ITZIT‐CA‐MC‐001 P Servicios Escolares Servicio social ITZIT-AC-PO-004 P R Recursos Materiales y Servicios Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica y Vinculación Planeación, Programación. Y Presupuestación ITZIT-VI-PO-002 ITZIT-AC-IT-001 P División Estudios Profesionales Desarrollo Académico Centro de Cómputo Recursos Financieros R ITZIT-VI-PO-001 ITZIT-AC-PO-002 Sub. Servicios Administrativos Departamentos Académicos Sub. Planeación P R Inscripciones Reinscripciones Registro del título y cédula profesional Gestión del curso Residencias profesionales Sustentación del acto de recepción profesional Visita a empresas ITZIT-AC-PO-001 ITZIT-AD-PO-001 PROCESO ADMON. RECURSOS Sub. Académica PROCESO PROCESO ACADÉMICO VINCULACIÓN PROCEDIMIENTOS Dirección Código: ITZIT‐CA‐RC‐003 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Revisión: 2 Página 2 de 2 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5 RD P P P P P P P P P P P R P P R P R P P P P P P P P P P P P R P P P R R CD Servicios Escolares Recursos Materiales y Servicios Actividades Extraescolares Centro de Información Comunicación y Difusión Gestión Tecnológica y Vinculación Planeación, Programación. Y Presupuestación P Recursos Humanos R Sub. Servicios Administrativos Departamentos Académicos Sub. Planeación P ITZIT-CA-PG-006 Control de documentos Control de registros Auditorías internas de calidad Control de producto no conforme Acciones correctivas Acciones preventivas ITZIT-CA-PO-001 Quejas y sugerencias R R R R ITZIT-CA-PO-002 Auditorias de servicios Evaluación docente Instructivo revisión por la dirección R R R R R R R ITZIT-CA-PG-002 ITZIT-CA-PG-003 PROCESO CALIDAD R Elaboración del POA ITZIT-PL-PO-003 ITZIT-CA-PG-001 ITZIT-CA-PG-004 ITZIT-CA-PG-005 ITZIT-CA-PO-003 ITZIT-CA-IT-03 Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA Sub. Académica ITZIT-PL-PO-001 Dirección PROCESOPLANE ACIÓN PROCEDIMIENTOS División Estudios Profesionales Desarrollo Académico Centro de Cómputo Recursos Financieros ITZIT‐CA‐MC‐001 Responsable P P P P P P P P P P P P P P P P R R P P P P P P P R R R R R R R R P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P R P P R P P P P P P P R P P P P R R P P R P P R P R P P P P P P P P R Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. P Participa Rev. 2 R R
