Organismos Autónomos, Entidades Públicas y Consorcios
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- ORGANISMOS AUTÓNOMOS - ENTIDADES PÚBLICAS - CONSORCIOS TOMO 2.2 INDICE Página ORGANISMOS AUTÓNOMOS: INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:...... INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA:................. SERVICIO CANARIO DE EMPLEO:....................... INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER:.................... INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS:.... ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD:.................... AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL: AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT.:...................................... INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA:................. INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA:..... INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA:.. 1 13 28 60 75 89 100 113 123 159 174 ENTIDADES PÚBLICAS: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL:....................... RADIOTELEVISIÓN CANARIA:.......................... 186 197 CONSORCIOS: CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE:.................. 209 ORGANISMOS AUTÓNOMOS -INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2008 (Importes en Euros) CODIGO 400 400.11 410 410.01 520 520.00 830 830.08 831 831.08 870 870.00 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 40 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros Del Estado, sus OO.AA y la Seguridad Social TOTAL TOTAL ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma TOTAL TOTAL TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES ARTICULO 52 Intereses de depósitos Intereses de depósitos Intereses de depósitos TOTAL TOTAL TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público A corto plazo Personal, anticipos reintegrables TOTAL A largo plazo Personal, anticipos reintegrables TOTAL TOTAL ARTICULO 87 Remanente de tesorería Remanente de tesorería Remanente de tesorería TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL PAGINA:1 IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO CONCEPTO 400 ARTICULO 40 837.448 ------------------837.448 ------------------- ------------------- 837.448 CONCEPTO 410 ARTICULO 41 CAPITULO 4 2.492.158 ------------------2.492.158 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 2.492.158 3.329.606 CONCEPTO 520 ARTICULO 52 CAPITULO 5 30.000 ------------------30.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 30.000 30.000 CONCEPTO 830 3.005 ------------------- CONCEPTO 831 ARTICULO 83 12.020 ------------------12.020 ------------------- ------------------- 15.025 CONCEPTO ARTICULO CAPITULO ENTE 607.354 ------------------607.354 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 607.354 622.379 3.981.985 870 87 8 102101 3.005 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2008 (Importes en euros) P R O G R A M A S 122B BPTIL104 CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP. 1.306.005 2.362.120 90.036 208.799 15.025 3.981.985 T O T A L 1.306.005 2.362.120 90.036 208.799 15.025 3.981.985 PAGINA:2 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 122B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP. (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 100 100.00 100.01 100.05 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos Otras remuneraciones Trienios/Antigüedad 101 101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 120 120.00 120.05 ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario Retribuciones básicas Sueldo Trienios 121 121.01 121.02 121.09 Retribuciones complementarias Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Otros complementos 126 126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 130 130.00 130.01 130.05 130.06 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO ARTICULO 13 Laborales Laboral fijo Salario Base Otras remuneraciones Antigüedad Horas extras TOTAL CONCEPTO 100 13.621 48.467 6 ------------------- TOTAL CONCEPTO 101 TOTAL ARTICULO 10 7 ------------------7 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 120 131.546 30.119 ------------------- 161.665 TOTAL CONCEPTO 121 193.340 13.338 2.262 ------------------- 208.940 TOTAL CONCEPTO 126 TOTAL ARTICULO 12 8 ------------------8 ------------------- ------------------348.806 183.210 37.877 8.881 PAGINA:3 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 62.094 62.101 370.613 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 122B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP. (Importes en Euros) CODIGO 131 131.06 151 151.00 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO 162 162.13 Gastos de acción social de funcionarios y Gastos de asistencia médico-farmaceutica 170 170.42 202 202.00 205 BPTIL103 ------------------- TOTAL CONCEPTO 131 TOTAL ARTICULO 13 3.556 ------------------3.556 ------------------- ------------------- 582.330 TOTAL CONCEPTO 151 TOTAL ARTICULO 15 4.261 ------------------4.261 ------------------- ------------------- 4.261 TOTAL CONCEPTO 160 86.503 175.057 ------------------- TOTAL CONCEPTO 162 TOTAL ARTICULO 16 7 ------------------7 ------------------- ------------------- 261.567 TOTAL CONCEPTO 170 TOTAL ARTICULO 17 TOTAL CAPITULO 1 25.133 ------------------25.133 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 25.133 1.306.005 TOTAL CONCEPTO 202 120.080 ------------------- ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento Gratificaciones Gratificaciones 160 160.12 160.13 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 130 Laboral eventual Horas extras ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario Cuotas sociales laborales IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 578.774 261.560 personal estatutario ARTICULO 17 Gastos diversos de personal Gastos diversos de personal Aplicación incremento retributivo LPGE CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres PAGINA:4 120.080 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 122B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP. (Importes en Euros) CODIGO 205.00 212 212.00 213 213.01 214 214.00 215 215.00 216 216.00 D E S C R I P C I O N Mobiliario y enseres 13.250 ------------------13.250 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 212 16.000 ------------------- 16.000 TOTAL CONCEPTO 213 4.730 ------------------- 4.730 TOTAL CONCEPTO 214 2.603 ------------------- 2.603 TOTAL CONCEPTO 215 11.000 ------------------- 11.000 TOTAL CONCEPTO 216 TOTAL ARTICULO 21 1.000 ------------------1.000 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 220 26.000 14.000 5.199 1.821 800 6.964 ------------------- Maquinaria, instalación y utillaje Instalaciones técnicas Elementos de transportes Elementos de transportes Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres Equipamiento para proceso de la información Equipamiento para proceso de la información 220 220.00 220.01 220.02 220.03 220.05 220.09 221 221.00 Suministros tarifados Energía eléctrica 12.000 PAGINA:5 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 205 TOTAL ARTICULO 20 ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones ARTICULO 22 Suministros y otros Suministros no tarifados Material de oficina ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Vestuario Productos farmacéuticos Otros suministros no tarifados BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO 54.784 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 133.330 35.333 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 122B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP. (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 221.01 221.03 Agua Combustible 222 222.00 222.01 222.02 222.03 222.04 222.09 Comunicaciones Telefónicas Postales Telegráficas Telex y telefax Informáticas Otros 224 224.00 224.01 224.03 Primas de Seguros Edificios y locales Vehículos Otros riesgos 225 225.00 225.03 Tributos y sanciones Tributos locales Multas y sanciones 226 226.01 226.02 226.03 226.06 226.09 Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurídicos y contenciosos Reuniones, cursos y conferencias Otros 227 227.00 227.01 227.03 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Limpieza y aseo Seguridad Servicios postales y de mensajería BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL CONCEPTO 221 1.040 1.821 ------------------- 14.861 TOTAL CONCEPTO 222 20.417 2.200 6 6 6 6 ------------------- 22.641 TOTAL CONCEPTO 224 2.200 1.298 6 ------------------- 3.504 TOTAL CONCEPTO 225 240 6 ------------------- 246 TOTAL CONCEPTO 226 3.005 2.199 6 239.293 600 ------------------- 245.103 75.278 48.081 5.199 PAGINA:6 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 122B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP. (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 227.06 227.09 227.11 227.12 Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. Actividades preventivas de riesgos laborales Gastos centralizados de comunicaciones e informática 229 229.81 229.99 Gastos corrientes tipificados Actividades formativas Empleados Públicos Otros gastos corrientes tipificados 230 230.00 480.00 480.00 480.00 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 227 10.398 34.795 1.508 54.000 ------------------- TOTAL CONCEPTO 229 TOTAL ARTICULO 22 739.995 837.448 ------------------1.577.443 ------------------- ------------------- 2.147.841 TOTAL CONCEPTO 230 TOTAL ARTICULO 23 TOTAL CAPITULO 2 45.616 ------------------45.616 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 45.616 2.362.120 TOTAL PROYECTO 60.000 ------------------- 60.000 TOTAL PROYECTO 9.000 ------------------- 9.000 TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 21.036 ------------------21.036 ------------------- ------------------- ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio Indemnizaciones por razón del servicio Indemnizaciones por razón del servicio CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 08411102 SUBVENCION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES A familias e instituciones sin fines de lucro IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 229.259 FORMATIVAS PROYECTO 08423202 PREMIO CANARIO DE ADMINISTRACION PUBLICA A familias e instituciones sin fines de lucro PROYECTO 23405002 CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION A familias e instituciones sin fines de lucro PAGINA:7 90.036 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 122B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP. (Importes en Euros) CODIGO 626.00 626.00 633.02 628.00 628.00 830 830.08 831 831.08 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 01608701 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN LASPALMAS DE GRAN CANARIA Equipamiento para proceso de la información TOTAL PROYECTO PROYECTO 01608702 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN SANTA CRUZ DE TENERIFE Equipamiento para proceso de la información TOTAL PROYECTO PROYECTO 06608200 REPOSICION REDES INTERNAS DE COMUNICACIONES Y ELECTRICA DEL I.C.A.P. EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Instalaciones técnicas TOTAL PROYECTO PROYECTO 99608708 FONDO DOCUMENTAL SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA Otros activos materiales TOTAL PROYECTO PROYECTO 99608710 EDICION PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACION Otros activos materiales TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo Personal anticipos reintegrables TOTAL CONCEPTO 830 Préstamos a largo plazo Personal anticipos reintegrables TOTAL CONCEPTO 831 TOTAL ARTICULO 83 TOTAL CAPITULO 8 TOTAL PROGRAMA 122B TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 08 PAGINA:8 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 26.294 ------------------- 26.294 86.394 ------------------- 86.394 30.000 ------------------- 30.000 24.040 ------------------- 24.040 42.071 ------------------42.071 ------------------- ------------------- 10.005 ------------------5.020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 208.799 10.005 5.020 ------------------------------------------------------------------------------------------- 15.025 15.025 3.981.985 3.981.985 3.981.985 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 122B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP. (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL ENTE BPTIL103 PAGINA:9 102101 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO ------------------- ------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 3.981.985 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 122B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP. (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES ALTOS CARGOS -----------DIRECTOR FUNCIONARIOS -----------Grupo A Grupo B Grupo C Grupo C Grupo D Grupo D Grupo E Grupo E LABORALES --------Grupo Grupo Grupo Grupo BPTIL007 Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL TOTAL TIP. PTO 1 1 0 0 62.087 62.087 0 0 1 1 0 1 0 0 3 96.403 38.028 75.112 TOTAL TIP. PTO 2 1 3 0 3 2 1 1 13 63.211 34.560 17.149 16.022 340.484 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 5 3 2 11 21 35 35 35 35 0 0 0 0 0 3 3 3 3 196.806 93.298 44.755 192.498 527.357 929.929 929.929 929.929 929.929 28 24 20 18 18 14 14 12 1 2 3 4 TIP. PTO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE PAGINA:10 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 08411102 D E 08 01 122B D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP. A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N SUBVENCION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2008 D E S G L O S E F.F CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION 08423202 PREMIO CANARIO DE ADMINISTRACION PUBLICA CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION 23405002 BPTIL502 CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR PAGINA:11 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro IMPORTE 60.000 60.000 9.000 9.000 21.036 TOTAL LINEA DE ACTUACION 21.036 TOTAL PROGRAMA 122B 90.036 TOTAL SERVICIO 01 90.036 TOTAL SECCION 08 90.036 TOTAL ENTE 102101 90.036 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 122B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Formación y Perfeccionamiento del Personal de las AA.PP. (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 01608701 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN LASPALMAS DE GRAN CANARIA CAC SIN ESPECIFICAR GC 01608702 EQUIPAMIENTO INMUEBLE SEDE Y AULAS I.C.A.P. EN SANTA CRUZ DE TENERIFE CAC SIN ESPECIFICAR TFE 06608200 REPOSICION REDES INTERNAS DE COMUNICACIONES Y CAC ELECTRICA DEL I.C.A.P. EN LAS PALMAS DE GRAN CANAR SIN ESPECIFICAR GC 99608708 FONDO DOCUMENTAL SOBRE ADMINISTRACION PUBLICA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 99608710 EDICION PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA CIENCIA DE LA ADMINISTRACION CAC DIVERS.MUNICIPI VAR TOTAL PROGRAMA 122B TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 08 TOTAL CAPITULO 6 TOTAL ENTE 102101 BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 26.294 26.294 52.588 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600 26.294 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------86.394 86.394 172.788 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600 86.394 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.000 30.000 60.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63302 30.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.040 24.040 48.080 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62800 24.040 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42.071 42.071 84.142 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62800 42.071 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------208.799 208.799 417.598 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------208.799 208.799 417.598 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------208.799 208.799 417.598 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------208.799 208.799 417.598 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------208.799 208.799 417.598 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:12 ORGANISMOS AUTÓNOMOS -INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA 2008 (Importes en Euros) CODIGO 331 331.00 410 410.01 520 520.00 710 710.01 790 790.00 830 830.08 BPTIL004 D E S C R I P C I O N CAPITULO ARTICULO Tasas de Tasas de IMPORTE SUBCONCEPTO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 33 Tasas de Organismos Autónomos Organismos Autónomos Administrativos Organismos Autónomos Administrativos 3.005 ------------------3.005 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 3.005 3.005 TOTAL CONCEPTO 410 TOTAL ARTICULO 41 TOTAL CAPITULO 4 2.500.590 ------------------2.500.590 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 2.500.590 2.500.590 TOTAL CONCEPTO 520 TOTAL ARTICULO 52 TOTAL CAPITULO 5 30.000 ------------------30.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 30.000 30.000 TOTAL CONCEPTO 710 TOTAL ARTICULO 71 1.097.236 ------------------1.097.236 ------------------- ------------------- 1.097.236 TOTAL CONCEPTO 790 TOTAL ARTICULO 79 TOTAL CAPITULO 7 102.000 ------------------102.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 102.000 1.199.236 INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de depósitos depósitos depósitos CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma ARTICULO 79 Del exterior Del exterior Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público A corto plazo Personal, anticipos reintegrables PAGINA:13 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 331 TOTAL ARTICULO 33 TOTAL CAPITULO 3 CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma CAPITULO 5 ARTICULO 52 Intereses de Intereses de IMPORTE CONCEPTO 9.016 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA 2008 (Importes en Euros) CODIGO 831 831.08 870 870.00 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- TOTAL CONCEPTO 831 TOTAL ARTICULO 83 3.005 ------------------3.005 ------------------- ------------------- 12.021 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 160.884 ------------------160.884 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 160.884 172.905 3.905.736 A largo plazo Personal, anticipos reintegrables ARTICULO 87 Remanente de tesorería Remanente de tesorería Remanente de tesorería PAGINA:14 IMPORTE CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO ENTE 870 87 8 102102 9.016 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA 2008 (Importes en euros) P R O G R A M A S 112A 551A Dirección Política y Gobierno Estadística y Documentación T O T A L BPTIL104 CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L 62.088 1.536.254 836.375 277.000 1.181.998 12.021 62.088 3.843.648 1.598.342 836.375 277.000 1.181.998 12.021 3.905.736 PAGINA:15 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 10 01 112A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA Dirección Política y Gobierno (Importes en Euros) CODIGO 100 100.00 100.01 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos Otras remuneraciones TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL BPTIL103 PAGINA:16 CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA 100 10 1 112A IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 13.621 48.467 ------------------62.088 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 62.088 62.088 62.088 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 10 01 551A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA Estadística y Documentación (Importes en Euros) CODIGO 100 100.05 101 101.00 D E S C R I P C I O N CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Trienios/Antigüedad 120 120.00 120.05 121 121.01 121.02 121.09 Retribuciones complementarias Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Otros complementos 126 126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 130 130.00 130.01 130.05 130.06 ARTICULO 13 Laborales Laboral fijo Salario Base Otras remuneraciones Antigüedad Horas extras 131 Laboral eventual PAGINA:17 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 100 4.643 ------------------- TOTAL CONCEPTO 101 TOTAL ARTICULO 10 6 ------------------6 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 120 336.924 30.610 ------------------- 367.534 TOTAL CONCEPTO 121 488.028 37.890 2.609 ------------------- 528.527 TOTAL CONCEPTO 126 TOTAL ARTICULO 12 6 ------------------6 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 130 159.972 123.386 13.493 19.842 ------------------- Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario Retribuciones básicas Sueldo Trienios BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 4.643 316.693 4.649 896.067 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 10 01 551A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA Estadística y Documentación (Importes en Euros) CODIGO 131.05 132 132.00 151 151.00 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO Antigüedad 162 162.13 Gastos de acción social de funcionarios y Gastos de asistencia médico-farmaceutica 170 170.42 BPTIL103 412 ------------------- TOTAL CONCEPTO 132 TOTAL ARTICULO 13 6 ------------------6 ------------------- ------------------- 317.111 TOTAL CONCEPTO 151 TOTAL ARTICULO 15 14.345 ------------------14.345 ------------------- ------------------- 14.345 TOTAL CONCEPTO 160 9.471 182.313 79.930 ------------------- TOTAL CONCEPTO 162 TOTAL ARTICULO 16 6 ------------------6 ------------------- ------------------- 271.720 TOTAL CONCEPTO 170 TOTAL ARTICULO 17 TOTAL CAPITULO 1 32.362 ------------------32.362 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 32.362 1.536.254 ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento Gratificaciones Gratificaciones 160 160.10 160.12 160.13 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 131 Resolución Judicial Firme Resolución Judicial Firme ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales altos cargos Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario Cuotas sociales laborales IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 412 271.714 personal estatutario ARTICULO 17 Gastos diversos de personal Gastos diversos de personal Aplicación incremento retributivo LPGE PAGINA:18 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 10 01 551A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA Estadística y Documentación (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 203 203.01 203.02 203.03 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones Maquinaria, instalación y utillaje Instalaciones técnicas Maquinaria Utillaje 205 205.00 Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres 212 212.00 Maquinaria, instalación y utillaje Instalaciones técnicas Maquinaria Utillaje 214 214.00 Elementos de transportes Elementos de transportes 216 216.00 BPTIL103 TOTAL CONCEPTO 203 TOTAL CONCEPTO 205 TOTAL ARTICULO 20 2.915 ------------------2.915 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 212 17.940 ------------------- 17.940 TOTAL CONCEPTO 213 12.050 6.739 601 ------------------- 19.390 TOTAL CONCEPTO 214 583 ------------------- 583 TOTAL CONCEPTO 215 3.005 ------------------- 3.005 TOTAL CONCEPTO 216 TOTAL ARTICULO 21 4.500 ------------------4.500 ------------------- ------------------- Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres Equipamiento para proceso de la información Equipamiento para proceso de la información ARTICULO 22 Suministros y otros PAGINA:19 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 198 198 186 ------------------- ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones 213 213.01 213.02 213.03 215 215.00 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 582 3.497 45.418 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 10 01 551A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA Estadística y Documentación (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 220 220.00 220.01 220.02 220.03 220.09 Suministros no tarifados Material de oficina ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Vestuario Otros suministros no tarifados 221 221.00 221.01 221.03 221.09 Suministros tarifados Energía eléctrica Agua Combustible Otros suministros 222 222.00 222.01 222.03 222.04 222.09 Comunicaciones Telefónicas Postales Telex y telefax Informáticas Otros 223 223.01 Transportes Otros transportes 224 224.00 224.01 224.03 Primas de Seguros Edificios y locales Vehículos Otros riesgos 225 225.00 Tributos y sanciones Tributos locales BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO PAGINA:20 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 220 9.000 2.104 12.772 294 3.005 ------------------- 27.175 TOTAL CONCEPTO 221 20.000 1.400 583 1.202 ------------------- 23.185 TOTAL CONCEPTO 222 18.917 10.217 915 846 583 ------------------- 31.478 TOTAL CONCEPTO 223 583 ------------------- 583 TOTAL CONCEPTO 224 2.416 294 332 ------------------- 3.042 TOTAL CONCEPTO 225 294 ------------------- 294 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 10 01 551A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA Estadística y Documentación (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 226 226.01 226.02 226.03 226.06 226.13 Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurídicos y contenciosos Reuniones, cursos y conferencias Gastos de edición y distribución de publicaciones 227 227.00 227.01 227.03 227.04 227.06 227.09 227.11 227.12 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Limpieza y aseo Seguridad Servicios postales y de mensajería Custodia, depósitos y almacenaje Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. Actividades preventivas de riesgos laborales Gastos centralizados de comunicaciones e informática 230 230.00 480.00 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 226 3.005 10.491 3.005 7.491 89.660 ------------------- TOTAL CONCEPTO 227 TOTAL ARTICULO 22 32.000 36.000 3.500 121 413.706 6.010 1.239 35.475 ------------------528.051 ------------------- ------------------- 727.460 TOTAL CONCEPTO 230 TOTAL ARTICULO 23 TOTAL CAPITULO 2 60.000 ------------------60.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 60.000 836.375 TOTAL PROYECTO 97.000 ------------------- ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio Indemnizaciones por razón del servicio Indemnizaciones por razón del servicio CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 10409802 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ESTADÍSTICA A familias e instituciones sin fines de lucro PAGINA:21 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 113.652 97.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 10 01 551A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA Estadística y Documentación (Importes en Euros) CODIGO 480.00 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO PROYECTO 10409901 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 640.99 625.00 626.00 640.99 640.99 640.99 830 830.08 831 831.08 BPTIL103 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 06610004 DAMARECE: DATAMART DE ESTADÍSTICAS DE COYUNTURA ECONÓMICA DE LA MACARONESIA Otros TOTAL PROYECTO PROYECTO 92610401 MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliarios y enseres TOTAL PROYECTO PROYECTO 92610402 EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN Equipamiento para proceso de la información TOTAL PROYECTO PROYECTO 94610401 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS Otros TOTAL PROYECTO PROYECTO 94610402 INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES Otros TOTAL PROYECTO PROYECTO 95610401 OPERACIONES ESTADISTICAS Otros TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo Personal anticipos reintegrables TOTAL CONCEPTO 830 Préstamos a largo plazo Personal anticipos reintegrables PAGINA:22 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 180.000 ------------------180.000 ------------------- ------------------120.000 ------------------- 120.000 107.020 ------------------- 107.020 60.000 ------------------- 60.000 343.831 ------------------- 343.831 100.000 ------------------- 100.000 451.147 ------------------451.147 ------------------- ------------------- 9.016 ------------------3.005 9.016 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 277.000 1.181.998 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 10 01 551A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA Estadística y Documentación (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL BPTIL103 PAGINA:23 CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE 831 83 8 551A 01 10 102102 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 3.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 12.021 12.021 3.843.648 3.905.736 3.905.736 3.905.736 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 10 01 112A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA Dirección Política y Gobierno (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES ALTOS CARGOS -----------DIRECTOR GENERAL 1 1 1 TOTAL TIP. PTO TOTAL PROGRAMA BPTIL007 PAGINA:24 PUESTOS VACANTES 0 0 0 COSTE TOTAL 62.087 62.087 62.087 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 10 01 551A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA Estadística y Documentación (Importe en unidades de euros) C L A S E FUNCIONARIOS -----------Grupo A Grupo A Grupo A Grupo B Grupo B Grupo C Grupo D Grupo D Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel D E P E R S O N A L PUESTOS REALES 28 26 24 24 22 20 18 14 COSTE TOTAL TOTAL TIP. PTO 3 5 6 1 2 1 3 5 26 0 0 0 0 0 0 0 1 1 142.150 221.525 231.044 38.028 59.400 23.204 63.697 86.401 865.449 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 5 1 2 8 34 35 35 35 1 1 0 2 3 3 3 3 211.415 31.045 40.898 283.357 1.148.806 1.210.894 1.210.894 1.210.894 LABORALES --------Grupo 1 Grupo 2 Grupo 4 BPTIL007 PUESTOS VACANTES TIP. PTO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE PAGINA:25 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 10409802 D E 10 01 551A SUBVENCIONES EN MATERIA DE ESTADÍSTICA D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA Estadística y Documentación A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N 2008 D E S G L O S E F.F CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION 10409901 BPTIL502 TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR PAGINA:26 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro IMPORTE 97.000 97.000 180.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 180.000 TOTAL PROGRAMA 551A 277.000 TOTAL SERVICIO 01 277.000 TOTAL SECCION 10 277.000 TOTAL ENTE 102102 277.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 10 01 551A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE ESTADISTICA INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA Estadística y Documentación (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 06610004 DAMARECE: DATAMART DE ESTADÍSTICAS DE COYUNTURA ECONÓMICA DE LA MACARONESIA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 92610401 MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 92610402 EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 94610401 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 94610402 INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 95610401 OPERACIONES ESTADISTICAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR TOTAL PROGRAMA 551A TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 10 TOTAL CAPITULO 6 TOTAL ENTE 102102 BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 44.000 120.000 164.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 120.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.020 107.020 119.040 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500 107.020 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.421 60.000 103.421 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600 60.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------360.410 343.831 704.241 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 343.831 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------66.000 100.000 166.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 100.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------485.147 451.147 936.294 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 451.147 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.010.998 1.181.998 2.192.996 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.010.998 1.181.998 2.192.996 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.010.998 1.181.998 2.192.996 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.010.998 1.181.998 2.192.996 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.010.998 1.181.998 2.192.996 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:27 ORGANISMOS AUTÓNOMOS -SERVICIO CANARIO DE EMPLEO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2008 (Importes en Euros) CODIGO 380 380.00 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ARTICULO 38 Reintegros De ejercicios cerrados De ejercicios cerrados 401 401.15 410 410.01 520 520.00 701 701.15 830 830.08 BPTIL004 PAGINA:28 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 1.200.000 ------------------1.200.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 1.200.000 1.200.000 CONCEPTO 401 ARTICULO 40 182.914.178 ------------------182.914.178 ------------------- ------------------- 182.914.178 CONCEPTO 410 ARTICULO 41 CAPITULO 4 49.057.146 ------------------49.057.146 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 49.057.146 231.971.324 CONCEPTO 520 ARTICULO 52 CAPITULO 5 200.000 ------------------200.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 200.000 200.000 CONCEPTO 701 ARTICULO 70 CAPITULO 7 11.044.240 ------------------11.044.240 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 11.044.240 11.044.240 TOTAL CONCEPTO 380 TOTAL ARTICULO 38 TOTAL CAPITULO 3 CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 40 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros Subvenciones estatales gestionadas por la Comunidad Autónoma Consejería de Empleo, Industria y Comercio TOTAL TOTAL ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma TOTAL TOTAL TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES ARTICULO 52 Intereses de depósitos Intereses de depósitos Intereses de depósitos TOTAL TOTAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 70 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros De subvenciones estatales gestionadas Consejería de Empleo, Industria y Comercio TOTAL TOTAL TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público A corto plazo Personal, anticipos reintegrables IMPORTE CONCEPTO 3.006 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2008 (Importes en Euros) CODIGO 831 831.08 870 870.00 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 830 ------------------- TOTAL CONCEPTO 831 TOTAL ARTICULO 83 3.006 ------------------3.006 ------------------- ------------------- 6.012 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 8.000.000 ------------------8.000.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 8.000.000 8.006.012 252.421.576 A largo plazo Personal, anticipos reintegrables ARTICULO 87 Remanente de tesorería Remanente de tesorería Remanente de tesorería PAGINA:29 IMPORTE CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO ENTE 870 87 8 102103 3.006 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 2008 (Importes en euros) P R O G R A M A S 322E 322H 322I 322J 322L 322M Dirección y Gestión Administrativa del SCE Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados Refuerzo de la Capacidad Empresarial Refuerzo de la Estabilidad en el Empleo y Adaptabilidad Integración Laboral de las Personas con Especiales Dificultades Modernización del Servicio Canario de Empleo T O T A L BPTIL104 CAP. 1 21.188.547 1.871.017 CAP. 2 CAP. 3 6.526.868 1.481.235 70.000 715.718 70.000 8.543.739 560.902 31.603.303 9.424.723 PAGINA:30 40.000 CAP. 4 446.000 142.523.927 23.514.371 17.598.629 12.980.771 CAP. 6 CAP. 7 2.139.600 200.000 CAP. 8 6.012 1.884.151 10.060.089 40.000 197.063.698 12.399.689 CAP. 9 T O T A L 30.347.027 146.076.179 25.468.522 18.314.347 13.050.771 19.164.730 1.884.151 6.012 252.421.576 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322E 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Dirección y Gestión Administrativa del SCE (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 100 100.00 100.01 100.05 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos Otras remuneraciones Trienios/Antigüedad 101 101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 120 120.00 120.05 ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario Retribuciones básicas Sueldo Trienios 121 121.01 121.02 121.09 Retribuciones complementarias Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Otros complementos 126 126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 130 130.00 130.01 130.05 130.06 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO ARTICULO 13 Laborales Laboral fijo Salario Base Otras remuneraciones Antigüedad Horas extras TOTAL CONCEPTO 100 13.621 48.467 5.498 ------------------- TOTAL CONCEPTO 101 TOTAL ARTICULO 10 6 ------------------6 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 120 2.429.733 577.056 ------------------- 3.006.789 TOTAL CONCEPTO 121 3.605.143 595.070 32.342 ------------------- 4.232.555 TOTAL CONCEPTO 126 TOTAL ARTICULO 12 6 ------------------6 ------------------- ------------------4.126.328 2.360.463 407.154 76.103 PAGINA:31 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 67.586 67.592 7.239.350 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322E 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Dirección y Gestión Administrativa del SCE (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 131 131.00 131.01 131.02 131.05 131.06 Laboral eventual Salario base Otras remuneraciones Sustituciones Personal Laboral Antigüedad Horas extras 132 132.00 Resolución Judicial Firme Resolución Judicial Firme 141 141.01 151 151.00 IMPORTE SUBCONCEPTO 162 162.13 Gastos de acción social de funcionarios y Gastos de asistencia médico-farmaceutica BPTIL103 ------------------- 6.970.048 TOTAL CONCEPTO 131 688.573 369.654 40.800 43.633 40.582 ------------------- 1.183.242 TOTAL CONCEPTO 132 TOTAL ARTICULO 13 6 ------------------6 ------------------- ------------------- 8.153.296 TOTAL CONCEPTO 141 TOTAL ARTICULO 14 85.680 ------------------85.680 ------------------- ------------------- 85.680 TOTAL CONCEPTO 151 TOTAL ARTICULO 15 52.106 ------------------52.106 ------------------- ------------------- 52.106 TOTAL CONCEPTO 160 1.630.659 3.578.243 ------------------- TOTAL CONCEPTO 162 TOTAL ARTICULO 16 6 ------------------6 ------------------- ------------------- ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento Gratificaciones Gratificaciones 160 160.12 160.13 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 130 ARTICULO 14 Otro Personal Otro personal Personal vario ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario Cuotas sociales laborales IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 5.208.902 personal estatutario PAGINA:32 5.208.908 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322E 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Dirección y Gestión Administrativa del SCE (Importes en Euros) CODIGO 170 170.42 202 202.00 205 205.00 212 212.00 213 213.01 214 214.00 215 215.00 220 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO ARTICULO 17 Gastos diversos de personal Gastos diversos de personal Aplicación incremento retributivo LPGE TOTAL CONCEPTO 170 TOTAL ARTICULO 17 TOTAL CAPITULO 1 381.615 ------------------381.615 ------------------- ------------------------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 202 741.297 ------------------- TOTAL CONCEPTO 205 TOTAL ARTICULO 20 9.336 ------------------9.336 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 212 279.977 ------------------- 279.977 TOTAL CONCEPTO 213 109.541 ------------------- 109.541 TOTAL CONCEPTO 214 10.200 ------------------- 10.200 TOTAL CONCEPTO 215 TOTAL ARTICULO 21 20.400 ------------------20.400 ------------------- ------------------- CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalación y utillaje Instalaciones técnicas Elementos de transportes Elementos de transportes Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres ARTICULO 22 Suministros y otros Suministros no tarifados PAGINA:33 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 381.615 21.188.547 741.297 750.633 420.118 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322E 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Dirección y Gestión Administrativa del SCE (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 220.00 220.01 220.02 220.03 220.09 Material de oficina ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Vestuario Otros suministros no tarifados 221 221.00 221.01 221.03 Suministros tarifados Energía eléctrica Agua Combustible 222 222.00 222.01 222.03 222.09 Comunicaciones Telefónicas Postales Telex y telefax Otros 223 223.01 Transportes Otros transportes 224 224.01 225 225.00 226 226.01 226.02 226.04 226.06 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL CONCEPTO 220 632.291 13.672 157.048 4.080 40.800 ------------------- 847.891 TOTAL CONCEPTO 221 225.000 26.790 9.036 ------------------- 260.826 TOTAL CONCEPTO 222 484.401 177.843 138.446 4.641 ------------------- 805.331 TOTAL CONCEPTO 223 56.978 ------------------- 56.978 TOTAL CONCEPTO 224 2.213 ------------------- 2.213 TOTAL CONCEPTO 225 5.806 ------------------- 5.806 Primas de Seguros Vehículos Tributos y sanciones Tributos locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Remuneraciones a agentes mediadores Reuniones, cursos y conferencias 3.006 299.732 125.000 50.000 PAGINA:34 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322E 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Dirección y Gestión Administrativa del SCE (Importes en Euros) CODIGO 226.13 227 227.00 227.01 227.03 227.06 227.09 227.11 227.12 230 230.00 342 342.00 448.00 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO Gastos de edición y distribución de publicaciones 100.000 ------------------- TOTAL CONCEPTO 227 TOTAL ARTICULO 22 633.857 932.518 13.307 170.000 311.000 27.020 404.204 ------------------2.491.906 ------------------- ------------------- 5.048.689 TOTAL CONCEPTO 230 TOTAL ARTICULO 23 TOTAL CAPITULO 2 307.428 ------------------307.428 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 307.428 6.526.868 TOTAL CONCEPTO 342 TOTAL ARTICULO 34 TOTAL CAPITULO 3 40.000 ------------------40.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 40.000 40.000 ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio Indemnizaciones por razón del servicio Indemnizaciones por razón del servicio GASTOS FINANCIEROS Depósitos,Fianzas y otros demora demora CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 23405802 APORTACIONES A FUNDACIONES PARA LA COBERTURA DE SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A Fundaciones Públicas de la C.A.C. TOTAL PROYECTO PAGINA:35 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 226 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Limpieza y aseo Seguridad Servicios postales y de mensajería Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. Actividades preventivas de riesgos laborales Gastos centralizados de comunicaciones e informática CAPITULO 3 ARTICULO 34 Intereses de Intereses de IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 360.000 ------------------- 577.738 360.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322E 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Dirección y Gestión Administrativa del SCE (Importes en Euros) CODIGO 470.00 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO PROYECTO 23460702 RECURSOS , SENTENCIAS JUDICIALES Y DISCREPANCIAS A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 602.00 626.00 640.99 622.01 625.00 625.00 830 830.08 831 831.08 BPTIL103 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 00623900 ACONDICIONAMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECA Construcción TOTAL PROYECTO PROYECTO 00623903 SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO Equipamiento para proceso de la información TOTAL PROYECTO PROYECTO 01623902 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS Otros TOTAL PROYECTO PROYECTO 03623901 INFRAESTRUCTURA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO Construcción TOTAL PROYECTO PROYECTO 04623900 ADQUISICIÓN CENTRALITAS OFICINAS ACE-SCE Mobiliarios y enseres TOTAL PROYECTO PROYECTO 97623903 ADQUISICIION MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliarios y enseres TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo Personal anticipos reintegrables TOTAL CONCEPTO 830 Préstamos a largo plazo Personal anticipos reintegrables PAGINA:36 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 86.000 ------------------86.000 ------------------- ------------------30.000 ------------------- 30.000 270.000 ------------------- 270.000 366.000 ------------------- 366.000 1.273.600 ------------------- 1.273.600 50.000 ------------------- 50.000 150.000 ------------------150.000 ------------------- ------------------- 3.006 ------------------3.006 3.006 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 446.000 2.139.600 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322E 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Dirección y Gestión Administrativa del SCE (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL BPTIL103 PAGINA:37 CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA 831 83 8 322E IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO ------------------3.006 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 6.012 6.012 30.347.027 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322H 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados (Importes en Euros) CODIGO 131 131.00 131.01 131.05 141 141.07 160 160.13 160.22 229 229.36 229.43 229.67 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 13 Laborales Laboral eventual Salario base Otras remuneraciones Antigüedad IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 131 TOTAL ARTICULO 13 734.733 543.204 25.525 ------------------1.303.462 ------------------- ------------------- 1.303.462 TOTAL CONCEPTO 141 TOTAL ARTICULO 14 122.277 ------------------122.277 ------------------- ------------------- 122.277 TOTAL CONCEPTO 160 TOTAL ARTICULO 16 TOTAL CAPITULO 1 406.027 39.251 ------------------445.278 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 445.278 1.871.017 TOTAL CONCEPTO 229 TOTAL ARTICULO 22 TOTAL CAPITULO 2 70.000 711.235 700.000 ------------------1.481.235 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 1.481.235 1.481.235 ARTICULO 14 Otro Personal Otro personal Retribuciones Programas Operativos 2007-2013 ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales laborales Cuotas Sociales Programas Operativos 2007-2013 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22 Suministros y otros Gastos corrientes tipificados Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013 Plan FIP Instituto Canario de cualificaciones profesionales PAGINA:38 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322H 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados (Importes en Euros) CODIGO 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 470.00 480.00 480.00 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 15400101 FOMENTO DE LA COOPERACION TRANSNACIONAL A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO 886.336 ------------------- 886.336 TOTAL PROYECTO 3.500.000 ------------------- 3.500.000 TOTAL PROYECTO 3.500.000 ------------------- 3.500.000 TOTAL PROYECTO 3.000.000 ------------------- 3.000.000 TOTAL PROYECTO 524.924 ------------------- 524.924 TOTAL PROYECTO 7.000.000 ------------------- 7.000.000 TOTAL PROYECTO 500.000 ------------------- 500.000 TOTAL PROYECTO 3.540.426 ------------------- 3.540.426 TOTAL PROYECTO 1.930.000 ------------------- 1.930.000 PROYECTO 15400201 PIEC FOMENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL EMPLEO Y LA FORMACION A Empresas Privadas PROYECTO 15400301 PIEC FOMENTO Y DESARROLLO SECTORIAL DEL EMPLEO Y LA FORMACION A Empresas Privadas PROYECTO 15400601 PIEC FORMACION PARA LA CUALIFICACION E INSERCION A Empresas Privadas PROYECTO 15400801 PIEC FOMENTO DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES A Empresas Privadas PROYECTO 15400901 PIEC FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS RESIDENTES EN CANARIAS A Empresas Privadas PROYECTO 15401001 FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS RESIDENTES EN CANARIAS A Empresas Privadas PROYECTO 234B1802 ACCIONES PARA LA MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS JOVENES A familias e instituciones sin fines de lucro PROYECTO 234B1902 ACCIONES PARA LA MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS A familias e instituciones sin fines de lucro PAGINA:39 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322H 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados (Importes en Euros) CODIGO 470.00 480.00 470.00 480.00 450.00 480.00 470.00 470.00 622.01 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO PROYECTO 234B4402 PIEC ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO 9.097.004 ------------------- 9.097.004 TOTAL PROYECTO 100.000 ------------------- 100.000 TOTAL PROYECTO 48.749.139 ------------------- 48.749.139 TOTAL PROYECTO 2.118.477 ------------------- 2.118.477 TOTAL PROYECTO 21.401.903 ------------------- 21.401.903 5.816.325 ------------------- 5.816.325 5.083.892 ------------------- 5.083.892 PROYECTO 234B9102 CUALIFICACIONES PROFESIONALES. A familias e instituciones sin fines de lucro PROYECTO 23414302 PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL A Empresas Privadas PROYECTO 23445301 PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA DE EMPLEO A familias e instituciones sin fines de lucro PROYECTO 23453601 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES A Ayuntamientos y sus OO. AA. PROYECTO 23453701 CONVENIOS CON ORGANISMOS A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 23454001 INFORMACION Y ORIENTACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.ASISTENCIA AUTOEMPLEO A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO PROYECTO 23454601 ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 06623900 INVERSIONES INSTITUTO CANARIO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES Construcción TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 PAGINA:40 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 25.775.501 ------------------25.775.501 ------------------- ------------------- 142.523.927 200.000 ------------------200.000 ------------------- ------------------- 200.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322H 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL PROGRAMA 322H BPTIL103 PAGINA:41 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO ------------------- ------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 146.076.179 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322I 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Refuerzo de la Capacidad Empresarial (Importes en Euros) CODIGO 229 229.36 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22 Suministros y otros Gastos corrientes tipificados Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013 TOTAL CONCEPTO 229 TOTAL ARTICULO 22 TOTAL CAPITULO 2 480.00 480.00 450.00 450.00 470.00 470.00 470.00 BPTIL103 CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 234B2102 ACCIONES PARA PROMOVER ESPÍRITU EMPRESARIAL Y ADAPTABILIDAD A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 234B2202 ACCIONES PARA FOMENTAR EL APOYO AL TRABAJO POR CUENTA PROPIA Y CREACIÓN DE EMPRESAS A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 234B4702 PIEC AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL A Ayuntamientos y sus OO. AA. TOTAL PROYECTO PROYECTO 23400301 AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL A Ayuntamientos y sus OO. AA. TOTAL PROYECTO PROYECTO 23400401 BONIFIC.CUOTAS SEG.SOC.A TRABAJADORES PERCEPTORES DE LA PRESTAC.DESEMPLEO EN SU MODALIDAD PAGO UNICO A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO PROYECTO 23400601 DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO PROYECTO 23425402 PROMOCION DEL EMPLEO AUTONOMO A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO PAGINA:42 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 70.000 ------------------70.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------3.600.000 ------------------- 3.600.000 1.000.000 ------------------- 1.000.000 600.000 ------------------- 600.000 5.685.556 ------------------- 5.685.556 576.493 ------------------- 576.493 441.601 ------------------- 441.601 4.159.563 ------------------- 4.159.563 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 70.000 70.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322I 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Refuerzo de la Capacidad Empresarial (Importes en Euros) CODIGO 470.00 470.00 470.00 770.00 770.00 770.00 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO PROYECTO 23425502 INTEGRACION LABORAL DE LOS MINUSVALIDOS EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y TRABAJO AUTONOMO A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO PROYECTO 23445401 FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO PROYECTO 23445501 IMPULSO DE PROYECTOS Y EMPRESAS I+E A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTO 02723104 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A CENTRO ESPECIALES DE EMPLEO Y A TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS AUTÓNOMOS A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO PROYECTO 03723100 DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO PROYECTO 08715001 SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 7 TOTAL PROGRAMA 322I PAGINA:43 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 3.957.277 ------------------- 3.957.277 1.584.170 ------------------- 1.584.170 1.909.711 ------------------1.909.711 ------------------- ------------------- 1.152.254 ------------------- 1.152.254 231.897 ------------------- 231.897 500.000 ------------------500.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 23.514.371 1.884.151 25.468.522 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322J 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Refuerzo de la Estabilidad en el Empleo y Adaptabilidad (Importes en Euros) CODIGO 227 227.09 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22 Suministros y otros Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. TOTAL CONCEPTO 227 TOTAL ARTICULO 22 TOTAL CAPITULO 2 470.00 480.00 470.00 470.00 BPTIL103 CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 15400701 PIEC FORMACIÓN PARA LA RECUALIFICACIÓN DE OCUPADOS A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO PROYECTO 234B2302 ACCIONES PARA MEJORAR LA ADAPTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES, EMPRESAS Y EMPRESARIOS A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 23445601 ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. CONTRATOS PROGRAMAS A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO PROYECTO 23445701 ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. ACCIONES COMPLEMENTARIAS A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 TOTAL PROGRAMA 322J PAGINA:44 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 715.718 ------------------715.718 ------------------- ------------------------------------- ------------------2.000.000 ------------------- 2.000.000 2.000.000 ------------------- 2.000.000 12.238.766 ------------------- 12.238.766 1.359.863 ------------------1.359.863 ------------------- ------------------------------------- ------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 715.718 715.718 17.598.629 18.314.347 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322L 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Integración Laboral de las Personas con Especiales Dificultades (Importes en Euros) CODIGO 229 229.36 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22 Suministros y otros Gastos corrientes tipificados Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013 TOTAL CONCEPTO 229 TOTAL ARTICULO 22 TOTAL CAPITULO 2 470.00 480.00 480.00 470.00 BPTIL103 CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 15400501 PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO PROYECTO 234B2402 ACCIONES PARA PROPONER OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 234B2602 ACCIONES INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL PERSONAS MIGRANTES E INTEGRACIÓN PERSONAS RIESGO EXCLUSIÓN A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 23453801 FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA DE TRABAJADORES MINUSVALIDOS A Empresas Privadas TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 TOTAL PROGRAMA 322L PAGINA:45 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 70.000 ------------------70.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 146.610 ------------------- 146.610 2.700.000 ------------------- 2.700.000 7.782.480 ------------------- 7.782.480 2.351.681 ------------------2.351.681 ------------------- ------------------------------------- ------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 70.000 70.000 12.980.771 13.050.771 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322M 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Modernización del Servicio Canario de Empleo (Importes en Euros) CODIGO 131 131.00 131.01 131.05 141 141.02 141.05 160 160.13 160.15 160.18 229 229.74 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 13 Laborales Laboral eventual Salario base Otras remuneraciones Antigüedad IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 131 TOTAL ARTICULO 13 1.333.732 676.848 36.641 ------------------2.047.221 ------------------- ------------------- 2.047.221 TOTAL CONCEPTO 141 TOTAL ARTICULO 14 3.134.781 1.307.375 ------------------4.442.156 ------------------- ------------------- 4.442.156 TOTAL CONCEPTO 160 TOTAL ARTICULO 16 TOTAL CAPITULO 1 637.709 1.006.265 410.388 ------------------2.054.362 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 2.054.362 8.543.739 TOTAL CONCEPTO 229 TOTAL ARTICULO 22 TOTAL CAPITULO 2 560.902 ------------------560.902 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 560.902 560.902 ARTICULO 14 Otro Personal Otro personal Retribuciones personal vario Servicio Público de Empleo Retribucion. Personal vario PIEC Moderniz. Servicio Público de Empleo ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales laborales Cuotas sociales personal vario servicio público de empleo Cuotas Sociales Personal vario PIEC Moderniz. Servicio Público de Empleo CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22 Suministros y otros Gastos corrientes tipificados Gastos corrientes PIEC PAGINA:46 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322M 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Modernización del Servicio Canario de Empleo (Importes en Euros) CODIGO 640.99 625.00 625.00 625.00 640.99 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 03623903 INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO Otros TOTAL PROYECTO 1.660.089 ------------------- 1.660.089 TOTAL PROYECTO 1.500.000 ------------------- 1.500.000 TOTAL PROYECTO 1.500.000 ------------------- 1.500.000 5.000.000 ------------------- 5.000.000 PROYECTO 07623100 PIEC MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INVERSIONES Mobiliarios y enseres PROYECTO 07623101 PIEC MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INVERSIONES Mobiliarios y enseres PROYECTO 07623201 PIEC MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INVERSIONES Mobiliarios y enseres TOTAL PROYECTO PROYECTO 07623408 ACCIONES PARA LA ADECUACIÓN DE ORGANIZACIONES A LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO Otros TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 TOTAL PROGRAMA 322M TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 15 TOTAL ENTE 102103 PAGINA:47 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 400.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 400.000 ------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 10.060.089 19.164.730 252.421.576 252.421.576 252.421.576 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322E 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Dirección y Gestión Administrativa del SCE (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES ALTOS CARGOS -----------DIRECTOR GENERAL FUNCIONARIOS -----------Grupo A Grupo A Grupo A Grupo A Grupo B Grupo B Grupo B Grupo C Grupo C Grupo C Grupo D Grupo D Grupo D Grupo D Grupo E Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel COSTE TOTAL TOTAL TIP. PTO 1 1 0 0 62.087 62.087 TOTAL TIP. PTO 4 9 4 1 2 38 21 14 53 9 36 1 25 3 3 223 0 3 2 0 0 1 1 0 6 7 9 0 8 6 1 44 199.818 433.813 177.220 38.507 77.105 1.416.662 728.403 401.228 1.329.671 195.770 774.439 18.650 453.826 52.083 45.152 6.342.346 73 49 3 1 2.873.171 1.523.642 29 28 26 24 25 24 22 22 20 18 18 16 15 14 12 LABORALES --------Grupo 1 Grupo 2 BPTIL007 PUESTOS VACANTES PAGINA:48 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322E 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Dirección y Gestión Administrativa del SCE (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL BPTIL007 19 78 18 237 461 461 461 461 TIP. PTO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE PAGINA:49 PUESTOS VACANTES 0 10 1 15 59 59 59 59 COSTE TOTAL 431.424 1.364.988 285.381 6.478.606 12.883.039 12.883.039 12.883.039 12.883.039 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 23405802 23460702 D E 15 01 322E D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Dirección y Gestión Administrativa del SCE A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N APORTACIONES A FUNDACIONES PARA LA COBERTURA DE SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RECURSOS , SENTENCIAS JUDICIALES Y DISCREPANCIAS 2008 D E S G L O S E F.F CAC CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 44800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. PAGINA:50 360.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 360.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 86.000 47000 A Empresas Privadas 86.000 TOTAL PROGRAMA 322E BPTIL502 IMPORTE 446.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 15400101 15400201 15400301 15400601 15400801 15400901 15401001 234B1802 D E 15 01 322H D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N FOMENTO DE LA COOPERACION TRANSNACIONAL PIEC FOMENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL EMPLEO Y LA FORMACION PIEC FOMENTO Y DESARROLLO SECTORIAL DEL EMPLEO Y LA FORMACION PIEC FORMACION PARA LA CUALIFICACION E INSERCION PIEC FOMENTO DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES PIEC FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS RESIDENTES EN CANARIAS FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS RESIDENTES EN CANARIAS ACCIONES PARA LA MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS JOVENES 2008 D E S G L O S E F.F CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 47000 A Empresas Privadas 886.336 TOTAL LINEA DE ACTUACION 886.336 TOTAL LINEA DE ACTUACION 3.500.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 3.500.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 3.000.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 524.924 TOTAL LINEA DE ACTUACION 7.000.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 500.000 47000 A Empresas Privadas 3.500.000 47000 A Empresas Privadas 3.500.000 47000 A Empresas Privadas 3.000.000 47000 A Empresas Privadas 524.924 47000 A Empresas Privadas 7.000.000 47000 A Empresas Privadas 500.000 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION 234B1902 234B4402 234B9102 23414302 23445301 ACCIONES PARA LA MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS PIEC ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIO Y TALLERES DE EMPLEO CUALIFICACIONES PROFESIONALES. PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL PROGRAMAS EXPERIMENTALES EN MATERIA DE EMPLEO CAC CAC CAC CAC CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro PAGINA:51 3.540.426 3.540.426 1.930.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 1.930.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 9.097.004 47000 A Empresas Privadas 9.097.004 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 100.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 100.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 48.749.139 47000 A Empresas Privadas 48.749.139 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION BPTIL502 IMPORTE 2.118.477 2.118.477 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 23453601 D E 15 01 322H 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES D E S G L O S E F.F CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 21.401.903 TOTAL LINEA DE ACTUACION 23453701 23454001 CONVENIOS CON ORGANISMOS INFORMACION Y ORIENTACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.BUSQUEDA ACTIVA DE CAC CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 23454601 ESCUELAS-TALLER CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR PAGINA:52 5.816.325 5.816.325 TOTAL LINEA DE ACTUACION 5.083.892 TOTAL LINEA DE ACTUACION 25.775.501 5.083.892 47000 A Empresas Privadas 25.775.501 TOTAL PROGRAMA 322H BPTIL502 21.401.903 TOTAL LINEA DE ACTUACION 47000 A Empresas Privadas EMPLEO.ASISTENCIA AUTOEMPLEO IMPORTE 142.523.927 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 234B2102 D E 15 01 322I 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Refuerzo de la Capacidad Empresarial A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N ACCIONES PARA PROMOVER ESPÍRITU EMPRESARIAL Y ADAPTABILIDAD D E S G L O S E F.F CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION 234B2202 234B4702 23400301 23400401 ACCIONES PARA FOMENTAR EL APOYO AL TRABAJO POR CUENTA PROPIA Y CREACIÓN DE EMPRESAS PIEC AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL BONIFIC.CUOTAS SEG.SOC.A TRABAJADORES PERCEPTORES DE LA PRESTAC.DESEMPLEO EN SU CAC CAC CAC CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro 23400601 23425402 23425502 DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL PROMOCION DEL EMPLEO AUTONOMO INTEGRACION LABORAL DE LOS MINUSVALIDOS EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y TRABAJO CAC CAC CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR 23445401 23445501 FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL IMPULSO DE PROYECTOS Y EMPRESAS I+E CAC CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR TOTAL LINEA DE ACTUACION 600.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 5.685.556 TOTAL LINEA DE ACTUACION 576.493 TOTAL LINEA DE ACTUACION 441.601 TOTAL LINEA DE ACTUACION 4.159.563 TOTAL LINEA DE ACTUACION 3.957.277 TOTAL LINEA DE ACTUACION 1.584.170 TOTAL LINEA DE ACTUACION 1.909.711 600.000 5.685.556 47000 A Empresas Privadas 576.493 47000 A Empresas Privadas 441.601 47000 A Empresas Privadas 4.159.563 47000 A Empresas Privadas 3.957.277 47000 A Empresas Privadas 1.584.170 47000 A Empresas Privadas 1.909.711 TOTAL PROGRAMA 322I BPTIL502 PAGINA:53 1.000.000 1.000.000 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. AUTONOMO 3.600.000 3.600.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. MODALIDAD PAGO UNICO IMPORTE 23.514.371 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 15400701 D E 15 01 322J 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Refuerzo de la Estabilidad en el Empleo y Adaptabilidad A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N PIEC FORMACIÓN PARA LA RECUALIFICACIÓN DE OCUPADOS D E S G L O S E F.F CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 47000 A Empresas Privadas 2.000.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 234B2302 23445601 23445701 ACCIONES PARA MEJORAR LA ADAPTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES, EMPRESAS Y EMPRESARIOS ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. CONTRATOS PROGRAMAS ACCIONES DE FORMACIÓN CONTÍNUA. ACCIONES COMPLEMENTARIAS CAC CAC CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro PAGINA:54 2.000.000 2.000.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 2.000.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 12.238.766 TOTAL LINEA DE ACTUACION 1.359.863 47000 A Empresas Privadas 12.238.766 47000 A Empresas Privadas 1.359.863 TOTAL PROGRAMA 322J BPTIL502 IMPORTE 17.598.629 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 15400501 D E 15 01 322L D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Integración Laboral de las Personas con Especiales Dificultades A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N D E S G L O S E F.F PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO ORDINARIO DE CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR ACCIONES PARA PROPONER OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 47000 A Empresas Privadas TRABAJO 234B2402 2008 146.610 TOTAL LINEA DE ACTUACION CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION 234B2602 ACCIONES INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL PERSONAS MIGRANTES E INTEGRACIÓN PERSONAS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro RIESGO EXCLUSIÓN 23453801 FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA DE TRABAJADORES MINUSVALIDOS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR PAGINA:55 146.610 2.700.000 2.700.000 7.782.480 TOTAL LINEA DE ACTUACION 7.782.480 TOTAL LINEA DE ACTUACION 2.351.681 47000 A Empresas Privadas 2.351.681 TOTAL PROGRAMA 322L BPTIL502 IMPORTE 12.980.771 TOTAL SERVICIO 01 197.063.698 TOTAL SECCION 15 197.063.698 TOTAL ENTE 102103 197.063.698 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322E 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Dirección y Gestión Administrativa del SCE (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 00623900 ACONDICIONAMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 00623903 SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 01623902 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 03623901 INFRAESTRUCTURA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 04623900 ADQUISICIÓN CENTRALITAS OFICINAS ACE-SCE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 97623903 ADQUISICIION MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR TOTAL PROGRAMA 322E BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 30.000 30.000 60.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200 30.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------270.000 270.000 540.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600 270.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------366.000 366.000 732.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 366.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.273.600 1.273.600 2.547.200 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201 1.273.600 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50.000 50.000 100.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500 50.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.000 150.000 300.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500 150.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.139.600 2.139.600 4.279.200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:56 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322H 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Inserción y Reinserción Ocupacional de los Desempleados (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO 06623900 D E N O M I N A C I O N INVERSIONES INSTITUTO CANARIO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES TOTAL PROGRAMA 322H BPTIL503 FF CAC MUNICIPIO ISLA DIVERS.MUNICIPI VAR 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 250.000 200.000 450.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201 200.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------250.000 200.000 450.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:57 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322M 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Modernización del Servicio Canario de Empleo (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 03623903 INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 07623100 PIEC MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INVERSIONES CAC SIN ESPECIFICAR GC 07623101 PIEC MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INVERSIONES CAC SIN ESPECIFICAR TFE 07623201 PIEC MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. INVERSIONES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 07623408 ACCIONES PARA LA ADECUACIÓN DE ORGANIZACIONES A LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR TOTAL PROGRAMA 322M TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 15 TOTAL CAPITULO 6 TOTAL ENTE 102103 BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 1.660.089 1.660.089 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 1.660.089 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------951.134 1.500.000 2.451.134 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500 1.500.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------951.134 1.500.000 2.451.134 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500 1.500.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------951.133 5.000.000 5.951.133 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500 5.000.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400.000 400.000 800.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 400.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.253.401 10.060.089 13.313.490 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.643.001 12.399.689 18.042.690 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.643.001 12.399.689 18.042.690 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.643.001 12.399.689 18.042.690 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.643.001 12.399.689 18.042.690 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:58 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 322I 2008 D E N O M I N A C I O N SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO Refuerzo de la Capacidad Empresarial (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF 02723104 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A CENTRO ESPECIALES DE EMPLEO Y A TRABAJADORES MINUSVÁLIDOS AUTÓNOMOS CAC 03723100 DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL CAC 08715001 SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL CAC TOTAL PROGRAMA 322I TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 15 TOTAL CAPITULO 7 TOTAL ENTE 102103 BPTIL503 MUNICIPIO ISLA 2007 DIVERS.MUNICIPI VAR 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 1.152.254 1.152.254 2.304.508 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77000 1.152.254 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR 257.663 231.897 489.560 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77000 231.897 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR 500.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 3.000.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77000 500.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.409.917 1.884.151 500.000 500.000 500.000 1.000.000 5.794.068 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.409.917 1.884.151 500.000 500.000 500.000 1.000.000 5.794.068 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.409.917 1.884.151 500.000 500.000 500.000 1.000.000 5.794.068 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.409.917 1.884.151 500.000 500.000 500.000 1.000.000 5.794.068 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.409.917 1.884.151 500.000 500.000 500.000 1.000.000 5.794.068 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:59 ORGANISMOS AUTÓNOMOS -INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER 2008 (Importes en Euros) CODIGO 401 401.23 410 410.01 520 520.00 830 830.08 870 870.00 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 40 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros Subvenciones estatales gestionadas por la Comunidad Autónoma Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda TOTAL TOTAL ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma TOTAL TOTAL TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES ARTICULO 52 Intereses de depósitos Intereses de depósitos Intereses de depósitos TOTAL TOTAL TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público A corto plazo Personal, anticipos reintegrables TOTAL TOTAL ARTICULO 87 Remanente de tesorería Remanente de tesorería Remanente de tesorería TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL PAGINA:60 IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO CONCEPTO 401 ARTICULO 40 30.000 ------------------30.000 ------------------- ------------------- 30.000 CONCEPTO 410 ARTICULO 41 CAPITULO 4 10.421.123 ------------------10.421.123 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 10.421.123 10.451.123 CONCEPTO 520 ARTICULO 52 CAPITULO 5 50.000 ------------------50.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 50.000 50.000 CONCEPTO 830 ARTICULO 83 12.000 ------------------12.000 ------------------- ------------------- 12.000 CONCEPTO ARTICULO CAPITULO ENTE 1.000.000 ------------------1.000.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 1.000.000 1.012.000 11.513.123 870 87 8 102104 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER 2008 (Importes en euros) P R O G R A M A S 323B Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres T O T A L BPTIL104 CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L 1.040.282 1.469.243 7.967.554 1.024.044 12.000 11.513.123 1.040.282 1.469.243 7.967.554 1.024.044 12.000 11.513.123 PAGINA:61 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 323B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 100 100.00 100.01 100.05 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos Otras remuneraciones Trienios/Antigüedad 101 101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 120 120.00 120.05 ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario Retribuciones básicas Sueldo Trienios 121 121.01 121.02 121.09 Retribuciones complementarias Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Otros complementos 126 126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 130 130.00 130.01 130.05 130.06 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO ARTICULO 13 Laborales Laboral fijo Salario Base Otras remuneraciones Antigüedad Horas extras TOTAL CONCEPTO 100 13.621 48.467 6.355 ------------------- TOTAL CONCEPTO 101 TOTAL ARTICULO 10 7 ------------------7 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 120 163.493 29.326 ------------------- 192.819 TOTAL CONCEPTO 121 266.008 17.780 1.684 ------------------- 285.472 TOTAL CONCEPTO 126 TOTAL ARTICULO 12 7 ------------------7 ------------------- ------------------175.636 97.114 14.026 6.221 PAGINA:62 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 68.443 68.450 478.298 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 323B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 131 131.05 131.06 Laboral eventual Antigüedad Horas extras 132 132.00 Resolución Judicial Firme Resolución Judicial Firme 151 151.00 IMPORTE SUBCONCEPTO 160 160.10 160.12 160.13 162 162.13 Gastos de acción social de funcionarios y Gastos de asistencia médico-farmaceutica 170 170.42 BPTIL103 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 292.997 TOTAL CONCEPTO 131 1.245 1.000 ------------------- 2.245 TOTAL CONCEPTO 132 TOTAL ARTICULO 13 7 ------------------7 ------------------- ------------------- 295.249 TOTAL CONCEPTO 151 TOTAL ARTICULO 15 3.969 ------------------3.969 ------------------- ------------------- 3.969 TOTAL CONCEPTO 160 8 88.398 85.783 ------------------- TOTAL CONCEPTO 162 TOTAL ARTICULO 16 7 ------------------7 ------------------- ------------------- 174.196 TOTAL CONCEPTO 170 TOTAL ARTICULO 17 TOTAL CAPITULO 1 20.120 ------------------20.120 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 20.120 1.040.282 ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento Gratificaciones Gratificaciones ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales altos cargos Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario Cuotas sociales laborales IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 174.189 personal estatutario ARTICULO 17 Gastos diversos de personal Gastos diversos de personal Aplicación incremento retributivo LPGE PAGINA:63 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 323B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Importes en Euros) CODIGO 205 205.00 212 212.00 214 214.00 215 215.00 216 216.00 D E S C R I P C I O N CAPITULO 2 ARTICULO 20 Mobiliario y Mobiliario y GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y Cánones enseres enseres 5.000 ------------------5.000 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 212 22.011 ------------------- 22.011 TOTAL CONCEPTO 214 1.118 ------------------- 1.118 TOTAL CONCEPTO 215 2.000 ------------------- 2.000 TOTAL CONCEPTO 216 TOTAL ARTICULO 21 1.000 ------------------1.000 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 220 18.000 4.000 500 602 ------------------- Elementos de transportes Elementos de transportes Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres Equipamiento para proceso de la información Equipamiento para proceso de la información 220 220.00 220.01 220.02 220.09 221 221.00 221.01 221.03 Suministros tarifados Energía eléctrica Agua Combustible 1.200 301 1.500 PAGINA:64 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 205 TOTAL ARTICULO 20 ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones ARTICULO 22 Suministros y otros Suministros no tarifados Material de oficina ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Otros suministros no tarifados BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO 23.102 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 5.000 26.129 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 323B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Importes en Euros) CODIGO 221.09 D E S C R I P C I O N Otros suministros 222 222.00 222.01 222.02 222.04 Comunicaciones Telefónicas Postales Telegráficas Informáticas 223 223.01 Transportes Otros transportes 224 224.01 225 225.00 301 ------------------- 3.302 TOTAL CONCEPTO 222 9.231 7.814 100 100 ------------------- 17.245 TOTAL CONCEPTO 223 602 ------------------- 602 TOTAL CONCEPTO 224 481 ------------------- 481 TOTAL CONCEPTO 225 902 ------------------- 902 TOTAL CONCEPTO 226 3.006 72.071 47.095 74.072 3.006 60.102 ------------------- 259.352 Tributos y sanciones Tributos locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurídicos y contenciosos Reuniones, cursos y conferencias Otros Gastos de edición y distribución de publicaciones 227 227.00 227.03 227.06 227.09 227.11 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Limpieza y aseo Servicios postales y de mensajería Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. Actividades preventivas de riesgos laborales 12.022 15.026 110.102 439.321 880 PAGINA:65 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 221 Primas de Seguros Vehículos 226 226.01 226.02 226.03 226.06 226.09 226.13 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 323B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Importes en Euros) CODIGO 227.12 229 229.28 229.30 229.31 229.37 230 230.00 460.00 460.00 460.00 460.00 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO Gastos centralizados de comunicaciones e informática IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 227 25.083 ------------------- TOTAL CONCEPTO 229 TOTAL ARTICULO 22 60.000 30.000 60.000 333.333 ------------------483.333 ------------------- ------------------- 1.390.753 TOTAL CONCEPTO 230 TOTAL ARTICULO 23 TOTAL CAPITULO 2 47.361 ------------------47.361 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 47.361 1.469.243 Gastos corrientes tipificados Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres Mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres Perspectiva de género en la Administración Publica de la CAC Promoción de la empleabilidad de las mujeres ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio Indemnizaciones por razón del servicio Indemnizaciones por razón del servicio CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 234A4502 RED CANARIA DE SERVICIOS Y CENTROS PARA LA ATENCION A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO A Cabildos Insulares y sus OO. AA. TOTAL PROYECTO PROYECTO 234A4602 CABILDO DE GRAN CANARIA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A Cabildos Insulares y sus OO. AA. TOTAL PROYECTO PROYECTO 234A4702 CABILDO DE LANZAROTE. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A Cabildos Insulares y sus OO. AA. TOTAL PROYECTO PROYECTO 234A4802 CABILDO DE FUERTEVENTURA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A Cabildos Insulares y sus OO. AA. TOTAL PROYECTO PAGINA:66 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 602.434 5.699.789 ------------------- 5.699.789 82.425 ------------------- 82.425 19.559 ------------------- 19.559 16.049 ------------------- 16.049 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 323B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Importes en Euros) CODIGO 460.00 460.00 460.00 460.00 480.00 480.00 480.00 480.00 450.00 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO PROYECTO 234A5002 CABILDO DE LA PALMA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A Cabildos Insulares y sus OO. AA. TOTAL PROYECTO PROYECTO 234A5102 CABILDO DE LA GOMERA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A Cabildos Insulares y sus OO. AA. TOTAL PROYECTO PROYECTO 234A5202 CABILDO DE EL HIERRO. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A Cabildos Insulares y sus OO. AA. TOTAL PROYECTO PROYECTO 234B0102 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO A Cabildos Insulares y sus OO. AA. TOTAL PROYECTO PROYECTO 234B0202 ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER A FAVOR DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 234B0302 COMBATIR LA SEGREGACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 234B3002 INTEGRACIÓN SOCIAL MUJERES INMIGRANTES (MTAS) A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 234C7102 INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS MUJERES EN EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MERCADO DE TRABAJO A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 234C7202 INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL AMBITO LOCAL A Ayuntamientos y sus OO. AA. TOTAL PROYECTO PAGINA:67 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 17.563 ------------------- 17.563 7.708 ------------------- 7.708 6.888 ------------------- 6.888 300.000 ------------------- 300.000 510.800 ------------------- 510.800 150.800 ------------------- 150.800 210.000 ------------------- 210.000 148.287 ------------------- 148.287 418.304 ------------------- 418.304 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 323B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Importes en Euros) CODIGO 480.00 460.00 480.00 446.00 632.00 628.00 640.22 640.21 640.99 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO PROYECTO 234C8602 PLENA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 234C9002 INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SANITARIA. FONDO EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A Cabildos Insulares y sus OO. AA. TOTAL PROYECTO PROYECTO 23446801 AYUDA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA OBTENER UN EMPLEO A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 23483002 INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER POR LAS UNIVERSIDADES A Universidades TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 00623A00 REFORMAS DEPENDENCIAS I.C.M Edificios y otras construcciones TOTAL PROYECTO PROYECTO 02623A00 FONDO DOCUMENTAL Otros activos materiales TOTAL PROYECTO PROYECTO 08623A00 PACTO SOCIAL IGUALDAD DE GÉNERO Estudios y trabajos técnicos TOTAL PROYECTO PROYECTO 08623A01 FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES Promoción, ferias y exposiciones TOTAL PROYECTO PROYECTO 08623A02 OBSERVATORIO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Otros TOTAL PROYECTO PAGINA:68 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 200.000 ------------------- 200.000 90.214 ------------------- 90.214 30.000 ------------------- 30.000 59.168 ------------------59.168 ------------------- ------------------6.011 ------------------- 6.011 6.011 ------------------- 6.011 30.000 ------------------- 30.000 120.000 ------------------- 120.000 50.000 ------------------- 50.000 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 7.967.554 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 323B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Importes en Euros) CODIGO 640.99 625.00 626.00 830 830.08 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO PROYECTO 08623A03 ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Otros TOTAL PROYECTO 800.000 ------------------- 800.000 TOTAL PROYECTO 6.011 ------------------- 6.011 TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 6.011 ------------------6.011 ------------------- ------------------- TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 12.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROYECTO 97623A02 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliarios y enseres PROYECTO 97623A03 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESO INFORMACION Equipamiento para proceso de la información CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo Personal anticipos reintegrables PAGINA:69 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE 830 83 8 323B 01 23 102104 12.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 1.024.044 12.000 12.000 11.513.123 11.513.123 11.513.123 11.513.123 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 323B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES ALTOS CARGOS -----------DIRECTOR GENERAL FUNCIONARIOS -----------Grupo A Grupo A Grupo B Grupo C Grupo C Grupo C Grupo D Grupo E LABORALES --------Grupo Grupo Grupo Grupo BPTIL007 Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL TOTAL TIP. PTO 1 1 0 0 62.087 62.087 TOTAL TIP. PTO 3 2 1 1 1 1 4 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.604 88.610 33.342 28.466 27.465 21.482 87.843 17.149 448.963 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 4 1 3 2 10 25 25 25 25 0 0 1 0 1 1 1 1 1 157.445 31.099 52.500 31.706 272.749 783.799 783.799 783.799 783.799 28 26 22 22 20 18 18 14 1 2 4 5 TIP. PTO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE PAGINA:70 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 234A4502 D E 23 01 323B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N RED CANARIA DE SERVICIOS Y CENTROS PARA LA ATENCION A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE D E S G L O S E F.F CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR D E N O M I N A C I O N 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. GENERO 234A4602 CABILDO DE GRAN CANARIA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE TOTAL LINEA DE ACTUACION CAC SIN ESPECIFICAR GC 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. VIOLENCIA 234A4702 CABILDO DE LANZAROTE. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA (Importes en Euros) E C O N O M I C O TOTAL LINEA DE ACTUACION CAC SIN ESPECIFICAR LZT 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. TOTAL LINEA DE ACTUACION 234A4802 CABILDO DE FUERTEVENTURA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE CAC SIN ESPECIFICAR FTV 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. VIOLENCIA 234A5002 CABILDO DE LA PALMA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA TOTAL LINEA DE ACTUACION CAC SIN ESPECIFICAR PMA 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. TOTAL LINEA DE ACTUACION 234A5102 CABILDO DE LA GOMERA. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CAC SIN ESPECIFICAR GO 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. TOTAL LINEA DE ACTUACION 234A5202 CABILDO DE EL HIERRO. FONDO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CAC SIN ESPECIFICAR HI 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. TOTAL LINEA DE ACTUACION 234B0102 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. TOTAL LINEA DE ACTUACION 234B0202 ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER A FAVOR DE INSTITUCIONES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro SIN ANIMO DE LUCRO 234B0302 COMBATIR LA SEGREGACIÓN LABORAL DE LAS MUJERES TOTAL LINEA DE ACTUACION CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION 234B3002 INTEGRACIÓN SOCIAL MUJERES INMIGRANTES (MTAS) CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION 234C7102 234C7202 BPTIL502 INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS MUJERES EN EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MERCADO DE TRABAJO INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL AMBITO LOCAL CAC CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR PAGINA:71 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro IMPORTE 5.699.789 5.699.789 82.425 82.425 19.559 19.559 16.049 16.049 17.563 17.563 7.708 7.708 6.888 6.888 300.000 300.000 510.800 510.800 150.800 150.800 210.000 210.000 148.287 TOTAL LINEA DE ACTUACION 148.287 TOTAL LINEA DE ACTUACION 418.304 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 418.304 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 234C8602 D E 23 01 323B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N PLENA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES D E S G L O S E F.F CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION 234C9002 INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SANITARIA. FONDO EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES CAC SIN ESPECIFICAR TFE 46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 23446801 AYUDA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA OBTENER UN TOTAL LINEA DE ACTUACION CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro EMPLEO 23483002 BPTIL502 INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER POR LAS UNIVERSIDADES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR PAGINA:72 IMPORTE 200.000 200.000 90.214 90.214 30.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 30.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 59.168 44600 A Universidades 59.168 TOTAL PROGRAMA 323B 7.967.554 TOTAL SERVICIO 01 7.967.554 TOTAL SECCION 23 7.967.554 TOTAL ENTE 102104 7.967.554 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 323B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 00623A00 REFORMAS DEPENDENCIAS I.C.M CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 02623A00 FONDO DOCUMENTAL CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 08623A00 PACTO SOCIAL IGUALDAD DE GÉNERO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 08623A01 FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 08623A02 OBSERVATORIO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 08623A03 ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 97623A02 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 97623A03 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESO INFORMACION CAC DIVERS.MUNICIPI VAR TOTAL PROGRAMA 323B TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 23 TOTAL CAPITULO 6 BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 6.011 6.011 12.022 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63200 6.011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.011 6.011 12.022 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62800 6.011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.000 30.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022 30.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------120.000 120.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64021 120.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50.000 50.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 50.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------800.000 800.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 800.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.011 6.011 12.022 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500 6.011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.011 6.011 12.022 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600 6.011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.044 1.024.044 1.048.088 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.044 1.024.044 1.048.088 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.044 1.024.044 1.048.088 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.044 1.024.044 1.048.088 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGINA:73 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 323B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER Promoción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N TOTAL ENTE 102104 BPTIL503 FF MUNICIPIO ISLA 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 24.044 1.024.044 1.048.088 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:74 ORGANISMOS AUTÓNOMOS -INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 2008 (Importes en Euros) CODIGO 359 359.09 369 369.00 400 400.11 410 410.01 520 520.00 550 550.00 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ARTICULO 35 Otros ingresos por prestación de servicios Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios Otros servicios IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 359 TOTAL ARTICULO 35 600.000 ------------------600.000 ------------------- ------------------- 600.000 TOTAL CONCEPTO 369 TOTAL ARTICULO 36 TOTAL CAPITULO 3 100.000 ------------------100.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 100.000 700.000 CONCEPTO 400 ARTICULO 40 58.587 ------------------58.587 ------------------- ------------------- 58.587 CONCEPTO 410 ARTICULO 41 CAPITULO 4 6.053.490 ------------------6.053.490 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 6.053.490 6.112.077 CONCEPTO 520 ARTICULO 52 80.000 ------------------80.000 ------------------- ------------------- 80.000 CONCEPTO 550 ARTICULO 55 CAPITULO 5 12.000 ------------------12.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 12.000 92.000 ARTICULO 36 Venta de bienes Venta de otros bienes Venta de otros bienes CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 40 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros Del Estado, sus OO.AA y la Seguridad Social TOTAL TOTAL ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma TOTAL TOTAL TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES ARTICULO 52 Intereses de depósitos Intereses de depósitos Intereses de depósitos TOTAL TOTAL ARTICULO 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales De concesiones administrativas De concesiones administrativas TOTAL TOTAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PAGINA:75 IMPORTE CONCEPTO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 2008 (Importes en Euros) CODIGO 700 700.12 710 710.01 830 830.08 831 831.08 870 870.00 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO ARTICULO 70 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros Del Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social TOTAL TOTAL ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma TOTAL TOTAL TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público A corto plazo Personal, anticipos reintegrables TOTAL A largo plazo Personal, anticipos reintegrables TOTAL TOTAL ARTICULO 87 Remanente de tesorería Remanente de tesorería Remanente de tesorería TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL PAGINA:76 IMPORTE CONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO CONCEPTO 700 ARTICULO 70 694.000 ------------------694.000 ------------------- ------------------- 694.000 CONCEPTO 710 ARTICULO 71 CAPITULO 7 3.374.000 ------------------3.374.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 3.374.000 4.068.000 CONCEPTO 830 2.990 ------------------- CONCEPTO 831 ARTICULO 83 10 ------------------10 ------------------- ------------------- 3.000 CONCEPTO ARTICULO CAPITULO ENTE 531.520 ------------------531.520 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 531.520 534.520 11.506.597 870 87 8 102105 2.990 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 2008 (Importes en euros) P R O G R A M A S 542B Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario T O T A L BPTIL104 CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L 6.723.489 712.108 4.068.000 3.000 11.506.597 6.723.489 712.108 4.068.000 3.000 11.506.597 PAGINA:77 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 01 542B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 100 100.00 100.01 100.05 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos Otras remuneraciones Trienios/Antigüedad 101 101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 120 120.00 120.05 ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario Retribuciones básicas Sueldo Trienios 121 121.01 121.02 121.09 Retribuciones complementarias Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Otros complementos 126 126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 130 130.00 130.01 130.05 130.06 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO ARTICULO 13 Laborales Laboral fijo Salario Base Otras remuneraciones Antigüedad Horas extras TOTAL CONCEPTO 100 13.621 48.467 7 ------------------- TOTAL CONCEPTO 101 TOTAL ARTICULO 10 6 ------------------6 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 120 804.384 235.668 ------------------- 1.040.052 TOTAL CONCEPTO 121 1.285.622 93.888 2.832 ------------------- 1.382.342 TOTAL CONCEPTO 126 TOTAL ARTICULO 12 6 ------------------6 ------------------- ------------------1.603.691 675.941 310.345 61.803 PAGINA:78 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 62.095 62.101 2.422.400 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 01 542B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 131 131.05 131.06 Laboral eventual Antigüedad Horas extras 132 132.00 Resolución Judicial Firme Resolución Judicial Firme 141 141.00 151 151.00 IMPORTE SUBCONCEPTO 162 162.13 Gastos de acción social de funcionarios y Gastos de asistencia médico-farmaceutica ARTICULO 17 BPTIL103 ------------------- 2.651.780 TOTAL CONCEPTO 131 16.176 6.000 ------------------- 22.176 TOTAL CONCEPTO 132 TOTAL ARTICULO 13 6 ------------------6 ------------------- ------------------- 2.673.962 TOTAL CONCEPTO 141 TOTAL ARTICULO 14 50.321 ------------------50.321 ------------------- ------------------- 50.321 TOTAL CONCEPTO 151 TOTAL ARTICULO 15 15.883 ------------------15.883 ------------------- ------------------- 15.883 TOTAL CONCEPTO 160 9.902 484.775 878.012 9.364 ------------------- TOTAL CONCEPTO 162 TOTAL ARTICULO 16 2.000 ------------------2.000 ------------------- ------------------- ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento Gratificaciones Gratificaciones 160 160.10 160.12 160.13 160.14 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 130 ARTICULO 14 Otro Personal Otro personal Personal eventual cofinanciado ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales altos cargos Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario Cuotas sociales laborales Cuotas sociales otro personal IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 1.382.053 personal estatutario Gastos diversos de personal PAGINA:79 1.384.053 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 01 542B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario (Importes en Euros) CODIGO 170 170.42 204 204.00 205 205.00 212 212.00 D E S C R I P C I O N Gastos diversos de personal Aplicación incremento retributivo LPGE CAPITULO 2 ARTICULO 20 Elementos de Elementos de Elementos de transportes Elementos de transportes BPTIL103 TOTAL CONCEPTO 204 15.300 ------------------- TOTAL CONCEPTO 205 TOTAL ARTICULO 20 3.000 ------------------3.000 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 212 21.000 ------------------- 21.000 TOTAL CONCEPTO 213 56.000 13.200 ------------------- 69.200 TOTAL CONCEPTO 214 7.000 ------------------- 7.000 TOTAL CONCEPTO 215 5.000 ------------------- 5.000 TOTAL CONCEPTO 216 1.200 ------------------- 1.200 ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones 214 214.00 216 216.00 114.769 ------------------114.769 ------------------- ------------------------------------- ------------------- Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres Maquinaria, instalación y utillaje Instalaciones técnicas Maquinaria Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres Equipamiento para proceso de la información Equipamiento para proceso de la información PAGINA:80 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 170 TOTAL ARTICULO 17 TOTAL CAPITULO 1 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y Cánones transporte transporte 213 213.01 213.02 215 215.00 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 114.769 6.723.489 15.300 18.300 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 01 542B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 220 220.00 220.01 220.02 220.03 220.09 ARTICULO 22 Suministros y otros Suministros no tarifados Material de oficina ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Vestuario Otros suministros no tarifados 221 221.00 221.01 221.02 221.03 Suministros tarifados Energía eléctrica Agua Gas Combustible 222 222.00 222.01 222.02 Comunicaciones Telefónicas Postales Telegráficas 225 225.00 225.02 225.03 Tributos Tributos Tributos Multas y 226 226.01 226.02 226.06 226.17 Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, cursos y conferencias Ejecución sentencias condenatorias para el pago de cantidades líquidas BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL ARTICULO 21 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 220 10.000 3.000 4.000 3.000 4.500 ------------------- 24.500 TOTAL CONCEPTO 221 80.000 20.500 1.200 23.000 ------------------- 124.700 TOTAL CONCEPTO 222 42.924 5.700 10 ------------------- 48.634 TOTAL CONCEPTO 225 7.600 2.400 600 ------------------- 10.600 TOTAL CONCEPTO 226 3.000 3.300 6.600 10 ------------------- 12.910 y sanciones locales estatales sanciones PAGINA:81 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 103.400 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 01 542B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario (Importes en Euros) CODIGO 227 227.00 227.01 227.03 227.06 227.09 227.11 227.12 230 230.00 640.20 640.20 640.20 623.01 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Limpieza y aseo Seguridad Servicios postales y de mensajería Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. Actividades preventivas de riesgos laborales Gastos centralizados de comunicaciones e informática IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 227 TOTAL ARTICULO 22 118.000 73.000 1.200 30.000 79.000 8.294 34.570 ------------------344.064 ------------------- ------------------- 565.408 TOTAL CONCEPTO 230 TOTAL ARTICULO 23 TOTAL CAPITULO 2 25.000 ------------------25.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 25.000 712.108 TOTAL PROYECTO 390.000 ------------------- 390.000 TOTAL PROYECTO 482.000 ------------------- 482.000 TOTAL PROYECTO 72.000 ------------------- 72.000 TOTAL PROYECTO 80.000 ------------------- 80.000 ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio Indemnizaciones por razón del servicio Indemnizaciones por razón del servicio CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 03613201 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA Gastos de personal laboral por proyectos de inversión PROYECTO 03613202 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. CAC Gastos de personal laboral por proyectos de inversión PROYECTO 04613201 INCORPORACION DE DOCTORES Y TECNOLOGOS Gastos de personal laboral por proyectos de inversión PROYECTO 04613202 EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION Maquinaria PAGINA:82 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 01 542B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario (Importes en Euros) CODIGO 640.20 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO PROYECTO 06613201 PROYECTOS ESTRATÉGICOS AGRARIOS Gastos de personal laboral por proyectos de inversión TOTAL PROYECTO 640.01 640.01 602.00 623.01 625.00 640.01 622.01 640.01 640.20 622.01 BPTIL103 PROYECTO 08613201 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Gastos de investigación y desarrollo TOTAL PROYECTO PROYECTO 08613202 DIVULGACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA - FEADER 2007/2013 - M 1.1.1 Gastos de investigación y desarrollo TOTAL PROYECTO PROYECTO 08613203 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS: LABORATORIO - FEADER 2007/2013 - M 1.2.5.2 Construcción Maquinaria Mobiliarios y enseres TOTAL PROYECTO PROYECTO 97613202 PROGRAMAS REGIONALES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. Gastos de investigación y desarrollo TOTAL PROYECTO PROYECTO 97613203 ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO. Construcción TOTAL PROYECTO PROYECTO 97613204 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION. Gastos de investigación y desarrollo Gastos de personal laboral por proyectos de inversión TOTAL PROYECTO PROYECTO 97613901 INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION. Construcción TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 PAGINA:83 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 210.000 ------------------- 210.000 60.000 ------------------- 60.000 100.000 ------------------- 100.000 100.000 100.000 300.000 ------------------- 500.000 100.000 ------------------- 100.000 1.600.000 ------------------- 1.600.000 30.000 274.000 ------------------- 304.000 170.000 ------------------170.000 ------------------- ------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 4.068.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 01 542B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario (Importes en Euros) CODIGO 830 830.08 831 831.08 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo Personal anticipos reintegrables TOTAL CONCEPTO 830 2.990 ------------------- TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Préstamos a largo plazo Personal anticipos reintegrables PAGINA:84 CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE 831 83 8 542B 01 13 102105 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 2.990 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.000 3.000 11.506.597 11.506.597 11.506.597 11.506.597 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 01 542B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES ALTOS CARGOS -----------PRESIDENTE FUNCIONARIOS -----------Grupo A Grupo A Grupo A Grupo A Grupo A Grupo B Grupo B Grupo C Grupo D Grupo D Grupo D Grupo D LABORALES --------Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo BPTIL007 Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL TOTAL TIP. PTO 1 1 0 0 62.087 62.087 TOTAL TIP. PTO 1 8 21 7 6 1 1 2 2 1 1 5 56 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49.955 385.611 919.854 290.224 238.328 40.887 34.556 50.074 42.465 18.164 18.086 86.401 2.174.604 1 3 26 34 54 0 0 3 2 4 39.361 93.298 588.068 594.995 856.144 29 28 26 25 24 26 22 20 18 16 15 14 1 2 3 4 5 PAGINA:85 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 01 542B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL BPTIL007 TIP. PTO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE 118 175 175 175 175 PAGINA:86 PUESTOS VACANTES 9 10 10 10 10 COSTE TOTAL 2.171.865 4.408.557 4.408.557 4.408.557 4.408.557 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 01 542B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 03613201 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 03613202 CONTRATACIÓN DE DOCTORES. CAC CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 04613201 INCORPORACION DE DOCTORES Y TECNOLOGOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 04613202 EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 06613201 PROYECTOS ESTRATÉGICOS AGRARIOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 08613201 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 08613202 DIVULGACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA FEADER 2007/2013 - M 1.1.1 CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 08613203 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS: LABORATORIO - FEADER 2007/2013 - M 1.2.5.2 CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 97613202 PROGRAMAS REGIONALES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 233.000 390.000 623.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64020 390.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------330.000 482.000 812.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64020 482.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81.000 72.000 153.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64020 72.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80.000 80.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62301 80.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500.000 210.000 710.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64020 210.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60.000 60.000 120.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64001 60.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.000 100.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64001 100.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500.000 500.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200 100.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62301 100.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500 300.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------120.000 100.000 220.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64001 100.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGINA:87 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 01 542B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF 97613203 ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO. CAC 97613204 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION. CAC 97613901 INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION. CAC TOTAL PROGRAMA 542B TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 13 TOTAL CAPITULO 6 TOTAL ENTE 102105 BPTIL503 MUNICIPIO ISLA 2007 SIN ESPECIFICAR TFE 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 1.782.000 1.600.000 3.382.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201 1.600.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR 188.000 304.000 492.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64001 30.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64020 274.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR 124.000 170.000 294.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201 170.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.358.000 4.068.000 60.000 7.486.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.358.000 4.068.000 60.000 7.486.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.358.000 4.068.000 60.000 7.486.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.358.000 4.068.000 60.000 7.486.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.358.000 4.068.000 60.000 7.486.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:88 ORGANISMOS AUTÓNOMOS -ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD 2008 (Importes en Euros) CODIGO 340 340.00 410 410.01 710 710.01 BPTIL004 D E S C R I P C I O N CAPITULO ARTICULO Derechos Derechos IMPORTE SUBCONCEPTO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 34 Precios públicos de matrícula para cursos, seminarios y otros de matrícula para cursos, seminarios y otros IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 340 TOTAL ARTICULO 34 TOTAL CAPITULO 3 500 ------------------500 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 500 500 TOTAL CONCEPTO 410 TOTAL ARTICULO 41 TOTAL CAPITULO 4 3.396.667 ------------------3.396.667 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 3.396.667 3.396.667 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 541.661 ------------------541.661 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 541.661 541.661 3.938.828 CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma PAGINA:89 IMPORTE CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO ENTE 710 71 7 102106 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD 2008 (Importes en euros) P R O G R A M A S 222A Seguridad y Emergencia T O T A L BPTIL104 CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L 710.755 2.611.412 72.000 541.661 3.000 3.938.828 710.755 2.611.412 72.000 541.661 3.000 3.938.828 PAGINA:90 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 222A 2008 D E N O M I N A C I O N ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD Seguridad y Emergencia (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 100 100.00 100.01 100.05 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos Otras remuneraciones Trienios/Antigüedad 101 101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 120 120.00 120.05 ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario Retribuciones básicas Sueldo Trienios 121 121.01 121.02 121.09 Retribuciones complementarias Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Otros complementos 126 126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 130 130.00 130.01 130.05 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL CONCEPTO 100 13.621 48.467 3.490 ------------------- TOTAL CONCEPTO 101 TOTAL ARTICULO 10 7 ------------------7 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 120 148.085 28.560 ------------------- 176.645 TOTAL CONCEPTO 121 223.125 15.519 1.786 ------------------- 240.430 TOTAL CONCEPTO 126 TOTAL ARTICULO 12 8 ------------------8 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 130 37.768 23.972 1.648 ------------------- ARTICULO 13 Laborales Laboral fijo Salario Base Otras remuneraciones Antigüedad PAGINA:91 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 65.578 63.388 65.585 417.083 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 222A 2008 D E N O M I N A C I O N ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD Seguridad y Emergencia (Importes en Euros) CODIGO 132 132.00 141 141.01 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO Resolución Judicial Firme Resolución Judicial Firme 160 160.10 160.12 160.13 162 162.13 Gastos de acción social de funcionarios y Gastos de asistencia médico-farmaceutica 170 170.42 202 202.00 205 BPTIL103 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 132 TOTAL ARTICULO 13 8 ------------------8 ------------------- ------------------- 63.396 TOTAL CONCEPTO 141 TOTAL ARTICULO 14 51.001 ------------------51.001 ------------------- ------------------- 51.001 TOTAL CONCEPTO 160 15.912 67.523 18.906 ------------------- TOTAL CONCEPTO 162 TOTAL ARTICULO 16 7 ------------------7 ------------------- ------------------- 102.348 TOTAL CONCEPTO 170 TOTAL ARTICULO 17 TOTAL CAPITULO 1 11.342 ------------------11.342 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 11.342 710.755 TOTAL CONCEPTO 202 50.000 ------------------- ARTICULO 14 Otro Personal Otro personal Personal vario ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales altos cargos Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario Cuotas sociales laborales IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 102.341 personal estatutario ARTICULO 17 Gastos diversos de personal Gastos diversos de personal Aplicación incremento retributivo LPGE CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres PAGINA:92 50.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 222A 2008 D E N O M I N A C I O N ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD Seguridad y Emergencia (Importes en Euros) CODIGO 205.00 212 212.00 214 214.00 215 215.00 216 216.00 D E S C R I P C I O N Mobiliario y enseres 12.000 ------------------12.000 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 212 34.000 ------------------- 34.000 TOTAL CONCEPTO 214 1.500 ------------------- 1.500 TOTAL CONCEPTO 215 25.000 ------------------- 25.000 TOTAL CONCEPTO 216 TOTAL ARTICULO 21 5.000 ------------------5.000 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 220 32.000 5.000 2.500 ------------------- 39.500 TOTAL CONCEPTO 221 15.000 1.500 2.000 ------------------- 18.500 Elementos de transportes Elementos de transportes Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres Equipamiento para proceso de la información Equipamiento para proceso de la información 220 220.00 220.01 220.02 221 221.00 221.01 221.03 Suministros tarifados Energía eléctrica Agua Combustible 222 222.00 222.01 Comunicaciones Telefónicas Postales 18.695 5.000 PAGINA:93 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 205 TOTAL ARTICULO 20 ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones ARTICULO 22 Suministros y otros Suministros no tarifados Material de oficina ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 62.000 65.500 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 222A 2008 D E N O M I N A C I O N ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD Seguridad y Emergencia (Importes en Euros) CODIGO 222.02 223 223.01 D E S C R I P C I O N Telegráficas Primas de Seguros Edificios y locales Vehículos 225 225.00 Tributos y sanciones Tributos locales 226 226.01 226.02 226.03 226.06 226.13 Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurídicos y contenciosos Reuniones, cursos y conferencias Gastos de edición y distribución de publicaciones 227 227.00 227.01 227.03 227.06 227.10 227.11 227.12 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Limpieza y aseo Seguridad Servicios postales y de mensajería Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales Estudios y proyectos de investigación Actividades preventivas de riesgos laborales Gastos centralizados de comunicaciones e informática 229 229.61 229.99 Gastos corrientes tipificados Gastos de formación del personal de Seguridad y Emergencias Otros gastos corrientes tipificados 1.000 ------------------- 24.695 TOTAL CONCEPTO 223 1.030 ------------------- 1.030 TOTAL CONCEPTO 224 5.000 800 ------------------- 5.800 TOTAL CONCEPTO 225 800 ------------------- 800 TOTAL CONCEPTO 226 3.000 25.000 1.000 6.000 40.000 ------------------- 75.000 TOTAL CONCEPTO 227 36.500 18.000 15.000 300.100 12.000 487 44.000 ------------------- 426.087 1.275.000 584.500 PAGINA:94 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 222 Transportes Otros transportes 224 224.00 224.01 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 222A 2008 D E N O M I N A C I O N ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD Seguridad y Emergencia (Importes en Euros) CODIGO 230 230.00 446.00 625.00 626.00 640.01 612.00 612.00 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO ------------------1.859.500 ------------------- ------------------- 2.450.912 TOTAL CONCEPTO 230 TOTAL ARTICULO 23 TOTAL CAPITULO 2 33.000 ------------------33.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 33.000 2.611.412 TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 72.000 ------------------72.000 ------------------- ------------------- 72.000 CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 08424202 SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES Y FUNDACIONES UNIVERSITARIAS A Universidades CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 00606200 MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliarios y enseres 74.160 ------------------- 74.160 TOTAL PROYECTO 18.540 ------------------- 18.540 TOTAL PROYECTO 18.540 ------------------- 18.540 TOTAL PROYECTO 387.161 ------------------- 387.161 TOTAL PROYECTO 30.900 ------------------- 30.900 TOTAL PROYECTO CANARIA DE SEGURIDAD PROYECTO 00606203 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD Gastos de investigación y desarrollo PROYECTO 03606400 SEDE DE LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD Edificios y otras construcciones PROYECTO 03606401 SEDE DA LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD Edificios y otras construcciones PAGINA:95 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 229 TOTAL ARTICULO 22 ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio Indemnizaciones por razón del servicio Indemnizaciones por razón del servicio PROYECTO 00606202 DOTACION MATERIAL INFORMATICO A LA ACADEMIA Equipamiento para proceso de la información IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 222A 2008 D E N O M I N A C I O N ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD Seguridad y Emergencia (Importes en Euros) CODIGO 640.03 830 830.08 831 831.08 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO PROYECTO 04606201 APLICACIONES INFORMATICAS Aplicaciones informáticas TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 12.360 ------------------12.360 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 830 1.500 ------------------- TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 1.500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo Personal anticipos reintegrables Préstamos a largo plazo Personal anticipos reintegrables PAGINA:96 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE 831 83 8 222A 01 08 102106 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 541.661 1.500 1.500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.000 3.000 3.938.828 3.938.828 3.938.828 3.938.828 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 222A 2008 D E N O M I N A C I O N ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD Seguridad y Emergencia (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES ALTOS CARGOS -----------DIRECTOR GENERAL FUNCIONARIOS -----------Grupo A Grupo A Grupo B Grupo B Grupo D Grupo D Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel COSTE TOTAL TOTAL TIP. PTO 1 1 0 0 62.087 62.087 TOTAL TIP. PTO 2 2 1 1 4 3 13 0 0 0 0 0 1 1 95.176 87.383 37.056 32.128 84.929 51.840 388.513 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 1 1 2 16 16 16 16 0 0 0 1 1 1 1 39.361 22.378 61.739 512.339 512.339 512.339 512.339 28 26 24 22 18 14 LABORALES --------Grupo 1 Grupo 3 BPTIL007 PUESTOS VACANTES TIP. PTO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE PAGINA:97 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 08424202 BPTIL502 D E 08 01 222A D E N O M I N A C I O N ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD Seguridad y Emergencia A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES Y FUNDACIONES UNIVERSITARIAS 2008 D E S G L O S E F.F CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR PAGINA:98 (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 44600 A Universidades IMPORTE 72.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 72.000 TOTAL PROGRAMA 222A 72.000 TOTAL SERVICIO 01 72.000 TOTAL SECCION 08 72.000 TOTAL ENTE 102106 72.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 08 01 222A 2008 D E N O M I N A C I O N ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD Seguridad y Emergencia (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 00606200 MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 00606202 DOTACION MATERIAL INFORMATICO A LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 00606203 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 03606400 SEDE DE LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD CAC SIN ESPECIFICAR GC 03606401 SEDE DA LA ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD CAC SIN ESPECIFICAR TFE 04606201 APLICACIONES INFORMATICAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR TOTAL PROGRAMA 222A TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 08 TOTAL CAPITULO 6 TOTAL ENTE 102106 BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 74.160 74.160 148.320 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500 74.160 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.540 18.540 37.080 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600 18.540 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.540 18.540 37.080 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64001 18.540 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------387.161 387.161 774.322 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61200 387.161 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.900 30.900 61.800 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61200 30.900 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.360 12.360 24.720 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64003 12.360 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------541.661 541.661 1.083.322 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------541.661 541.661 1.083.322 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------541.661 541.661 1.083.322 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------541.661 541.661 1.083.322 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------541.661 541.661 1.083.322 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:99 ORGANISMOS AUTÓNOMOS -AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL 2008 (Importes en Euros) CODIGO 390 390.00 391 391.00 410 410.01 450 450.00 520 520.00 710 710.01 D E S C R I P C I O N CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ARTICULO 39 Otros Ingresos Recargos del periodo ejecutivo e intereses de demora Sobre apremio,prórroga e inter.de demoraRecargos período ejec.e int.demo TOTAL CONCEPTO 391 TOTAL ARTICULO 39 TOTAL CAPITULO 3 1.000.572 ------------------1.000.572 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 1.064.349 1.064.349 TOTAL CONCEPTO 410 TOTAL ARTICULO 41 5.929.073 ------------------5.929.073 ------------------- ------------------- 5.929.073 TOTAL CONCEPTO 450 TOTAL ARTICULO 45 TOTAL CAPITULO 4 43.351 ------------------43.351 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 43.351 5.972.424 TOTAL CONCEPTO 520 TOTAL ARTICULO 52 TOTAL CAPITULO 5 44.922 ------------------44.922 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 44.922 44.922 TOTAL CONCEPTO 710 TOTAL ARTICULO 71 TOTAL CAPITULO 7 500.000 ------------------500.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 500.000 500.000 ARTICULO 45 De Ayuntamientos De Ayuntamientos De Ayuntamientos INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de depósitos depósitos depósitos CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma ACTIVOS FINANCIEROS PAGINA:100 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 63.777 ------------------- CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma CAPITULO 5 ARTICULO 52 Intereses de Intereses de IMPORTE CONCEPTO TOTAL CONCEPTO 390 Multas y sanciones Multas CAPITULO 8 BPTIL004 IMPORTE SUBCONCEPTO 63.777 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL 2008 (Importes en Euros) CODIGO 830 830.08 831 831.08 870 870.00 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público A corto plazo Personal, anticipos reintegrables IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 830 6.010 ------------------- TOTAL CONCEPTO 831 TOTAL ARTICULO 83 3.005 ------------------3.005 ------------------- ------------------- 9.015 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 1.000.000 ------------------1.000.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 1.000.000 1.009.015 8.590.710 A largo plazo Personal, anticipos reintegrables ARTICULO 87 Remanente de tesorería Remanente de tesorería Remanente de tesorería PAGINA:101 IMPORTE CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO ENTE 870 87 8 102108 6.010 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL 2008 (Importes en euros) P R O G R A M A S 432B 444A Disciplina Urbanística y Medioambiental Dirección Administrativa y Servicios Generales T O T A L BPTIL104 CAP. 1 5.827.562 5.827.562 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L 1.021.541 1.039.693 312.899 380.000 9.015 7.162.002 1.428.708 2.061.234 692.899 9.015 8.590.710 PAGINA:102 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 12 01 432B 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL Disciplina Urbanística y Medioambiental (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 100 100.00 100.01 100.05 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos Otras remuneraciones Trienios/Antigüedad 101 101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 120 120.00 120.05 ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario Retribuciones básicas Sueldo Trienios 121 121.01 121.02 121.09 Retribuciones complementarias Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Otros complementos 126 126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 130 130.00 130.01 130.05 130.06 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO ARTICULO 13 Laborales Laboral fijo Salario Base Otras remuneraciones Antigüedad Horas extras TOTAL CONCEPTO 100 13.621 48.467 5.497 ------------------- TOTAL CONCEPTO 101 TOTAL ARTICULO 10 7 ------------------7 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 120 858.638 115.626 ------------------- 974.264 TOTAL CONCEPTO 121 1.311.500 93.843 9.216 ------------------- 1.414.559 TOTAL CONCEPTO 126 TOTAL ARTICULO 12 6 ------------------6 ------------------- ------------------1.156.817 582.578 39.111 72.412 PAGINA:103 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 67.585 67.592 2.388.829 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 12 01 432B 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL Disciplina Urbanística y Medioambiental (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 131 131.01 131.05 131.06 Laboral eventual Otras remuneraciones Antigüedad Horas extras 132 132.00 Resolución Judicial Firme Resolución Judicial Firme 151 151.00 IMPORTE SUBCONCEPTO 160 160.10 160.12 160.13 162 162.13 Gastos de acción social de funcionarios y Gastos de asistencia médico-farmaceutica 166 166.12 170 170.42 BPTIL103 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 130 ------------------- 1.850.918 TOTAL CONCEPTO 131 661 56.390 4.000 ------------------- 61.051 TOTAL CONCEPTO 132 TOTAL ARTICULO 13 6 ------------------6 ------------------- ------------------- 1.911.975 TOTAL CONCEPTO 151 TOTAL ARTICULO 15 59.176 ------------------59.176 ------------------- ------------------- 59.176 TOTAL CONCEPTO 160 9.242 564.226 723.828 ------------------- 1.297.296 TOTAL CONCEPTO 162 7 ------------------- 7 TOTAL CONCEPTO 166 TOTAL ARTICULO 16 1.203 ------------------1.203 ------------------- ------------------- ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento Gratificaciones Gratificaciones ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales altos cargos Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario Cuotas sociales laborales IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO personal estatutario Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual Asistencia Cursos ARTICULO 17 Gastos diversos de personal Gastos diversos de personal Aplicación incremento retributivo LPGE 101.484 PAGINA:104 1.298.506 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 12 01 432B 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL Disciplina Urbanística y Medioambiental (Importes en Euros) CODIGO 226 226.03 227 227.09 640.22 640.99 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL CONCEPTO 170 TOTAL ARTICULO 17 TOTAL CAPITULO 1 ------------------101.484 ------------------- ------------------------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 226 17.026 ------------------- TOTAL CONCEPTO 227 TOTAL ARTICULO 22 TOTAL CAPITULO 2 1.004.515 ------------------1.004.515 ------------------- ------------------------------------- ------------------- CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22 Suministros y otros Gastos diversos Jurídicos y contenciosos Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES Estudios y trabajos técnicos TOTAL PROYECTO PROYECTO 06612004 SISTEMA DE GESTION DE EXPE. DE PLANIF.TERRIT. OFICINAS TECNICAS REG.Y MUNICI.FASE III(GABITEC-III) Otros TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 TOTAL PROGRAMA 432B PAGINA:105 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 282.500 ------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 101.484 5.827.562 17.026 1.021.541 1.021.541 282.500 30.399 ------------------30.399 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 312.899 7.162.002 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 12 01 444A 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL Dirección Administrativa y Servicios Generales (Importes en Euros) CODIGO 202 202.00 212 212.00 214 214.00 215 215.00 216 216.00 D E S C R I P C I O N CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones 164.655 ------------------164.655 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 212 48.081 ------------------- 48.081 TOTAL CONCEPTO 214 16.075 ------------------- 16.075 TOTAL CONCEPTO 215 18.075 ------------------- 18.075 TOTAL CONCEPTO 216 TOTAL ARTICULO 21 24.000 ------------------24.000 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 220 35.000 3.085 32.541 12.021 ------------------- Elementos de transportes Elementos de transportes Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres Equipamiento para proceso de la información Equipamiento para proceso de la información 220 220.00 220.01 220.02 220.03 221 221.00 221.01 221.03 Suministros tarifados Energía eléctrica Agua Combustible 12.021 1.479 12.031 PAGINA:106 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 202 TOTAL ARTICULO 20 ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones ARTICULO 22 Suministros y otros Suministros no tarifados Material de oficina ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Vestuario BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO 82.647 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 164.655 106.231 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 12 01 444A 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL Dirección Administrativa y Servicios Generales (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 222 222.00 222.01 Comunicaciones Telefónicas Postales 224 224.01 Primas de Seguros Vehículos 225 225.00 Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurídicos y contenciosos Remuneraciones a agentes mediadores Reuniones, cursos y conferencias Otros Gastos de edición y distribución de publicaciones 227 227.00 227.01 227.03 227.06 227.09 227.11 227.12 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Limpieza y aseo Seguridad Servicios postales y de mensajería Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. Actividades preventivas de riesgos laborales Gastos centralizados de comunicaciones e informática ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio PAGINA:107 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 221 ------------------- 25.531 TOTAL CONCEPTO 222 30.369 48.081 ------------------- 78.450 TOTAL CONCEPTO 224 7.814 ------------------- 7.814 TOTAL CONCEPTO 225 1.203 ------------------- 1.203 TOTAL CONCEPTO 226 3.005 65.152 10.026 56.400 56.176 11.030 18.031 ------------------- 219.820 TOTAL CONCEPTO 227 TOTAL ARTICULO 22 99.947 60.000 6.010 15.025 1.030 3.287 25.195 ------------------210.494 ------------------- ------------------- Tributos y sanciones Tributos locales 226 226.01 226.02 226.03 226.04 226.06 226.09 226.13 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 625.959 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 12 01 444A 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL Dirección Administrativa y Servicios Generales (Importes en Euros) CODIGO 230 230.00 625.00 626.00 622.01 830 830.08 831 831.08 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO Indemnizaciones por razón del servicio Indemnizaciones por razón del servicio TOTAL CONCEPTO 230 TOTAL ARTICULO 23 TOTAL CAPITULO 2 142.848 ------------------142.848 ------------------- ------------------------------------- ------------------- TOTAL PROYECTO 60.000 ------------------- 60.000 TOTAL PROYECTO 120.000 ------------------- 120.000 TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 200.000 ------------------200.000 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 830 6.010 ------------------- TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 3.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 00612P13 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliarios y enseres PROYECTO 00612P15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Equipamiento para proceso de la información PROYECTO 03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN Construcción CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo Personal anticipos reintegrables Préstamos a largo plazo Personal anticipos reintegrables PAGINA:108 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE 831 83 8 444A 01 12 102108 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 142.848 1.039.693 380.000 6.010 3.005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.015 9.015 1.428.708 8.590.710 8.590.710 8.590.710 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 12 01 432B 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL Disciplina Urbanística y Medioambiental (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES ALTOS CARGOS -----------DIRECTOR GENERAL FUNCIONARIOS -----------Grupo A Grupo A Grupo A Grupo B Grupo C Grupo C Grupo C Grupo D Grupo D Grupo D LABORALES --------Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo BPTIL007 Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL TOTAL TIP. PTO 1 1 0 0 62.087 62.087 0 2 1 1 0 1 1 1 0 4 11 289.208 175.257 419.101 342.248 85.399 598.465 TOTAL TIP. PTO 6 4 10 9 3 24 0 12 1 5 74 254.788 18.086 82.759 2.265.311 TOTAL TIP. PTO TOTAL PROGRAMA 14 10 10 30 8 72 147 1 0 0 3 0 4 15 551.057 310.992 223.719 524.995 126.836 1.737.599 4.064.998 28 26 24 24 22 20 18 18 15 14 1 2 3 4 5 PAGINA:109 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 12 01 432B 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL Disciplina Urbanística y Medioambiental (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES TOTAL SERVICIO TOTAL SECCION TOTAL ENTE BPTIL007 147 147 147 PAGINA:110 PUESTOS VACANTES 15 15 15 COSTE TOTAL 4.064.998 4.064.998 4.064.998 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 12 01 432B 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL Disciplina Urbanística y Medioambiental (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF 04612101 CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICASEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES 06612004 SISTEMA DE GESTION DE EXPE. DE PLANIF.TERRIT. CAC OFICINAS TECNICAS REG.Y MUNICI.FASE III(GABITEC-II TOTAL PROGRAMA 432B BPTIL503 CAC MUNICIPIO ISLA 2007 DIVERS.MUNICIPI VAR 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 282.500 282.500 565.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022 282.500 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR 30.399 30.399 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 30.399 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------282.500 312.899 595.399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:111 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 12 01 444A 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL Dirección Administrativa y Servicios Generales (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF 00612P13 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES CAC 00612P15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS CAC 03612107 ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN CAC TOTAL PROGRAMA 444A TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 12 TOTAL CAPITULO 6 TOTAL ENTE 102108 BPTIL503 MUNICIPIO ISLA 2007 DIVERS.MUNICIPI VAR 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 60.000 60.000 120.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500 60.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR 120.000 120.000 240.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600 120.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR 200.000 200.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201 200.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------180.000 380.000 560.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------462.500 692.899 1.155.399 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------462.500 692.899 1.155.399 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------462.500 692.899 1.155.399 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------462.500 692.899 1.155.399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:112 ORGANISMOS AUTÓNOMOS -AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSI PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT. 2008 (Importes en Euros) CODIGO 410 410.01 710 710.01 870 870.00 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma 600.000 ------------------600.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 600.000 600.000 TOTAL CONCEPTO 710 TOTAL ARTICULO 71 TOTAL CAPITULO 7 34.000 ------------------34.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 34.000 34.000 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 59.786 ------------------59.786 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 59.786 59.786 693.786 ACTIVOS FINANCIEROS Remanente de tesorería tesorería tesorería PAGINA:113 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 410 TOTAL ARTICULO 41 TOTAL CAPITULO 4 CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma CAPITULO 8 ARTICULO 87 Remanente de Remanente de IMPORTE CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO ENTE 870 87 8 102109 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 2008 (Importes en euros) P R O G R A M A S 112A 422G Dirección Política y Gobierno Apoyo a los Estudios Universitarios T O T A L BPTIL104 CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L 67.586 156.404 1.000 434.784 34.000 12 68.586 625.200 223.990 435.784 34.000 12 693.786 PAGINA:114 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT. COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 18 01 112A 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA Dirección Política y Gobierno (Importes en Euros) CODIGO 100 100.00 100.01 100.05 226 226.01 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos Otras remuneraciones Trienios/Antigüedad IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 100 TOTAL ARTICULO 10 TOTAL CAPITULO 1 13.621 48.467 5.498 ------------------67.586 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 67.586 67.586 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 1.000 ------------------1.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 1.000 1.000 68.586 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22 Suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas PAGINA:115 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA 226 22 2 112A PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT. COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 18 01 422G 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA Apoyo a los Estudios Universitarios (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 120 120.00 120.05 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario Retribuciones básicas Sueldo Trienios 121 121.01 121.02 121.09 Retribuciones complementarias Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Otros complementos 151 151.00 160 160.12 170 170.42 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 120 39.433 9.046 ------------------- TOTAL CONCEPTO 121 TOTAL ARTICULO 12 67.212 4.407 217 ------------------71.836 ------------------- ------------------- 120.315 TOTAL CONCEPTO 151 TOTAL ARTICULO 15 1.507 ------------------1.507 ------------------- ------------------- 1.507 TOTAL CONCEPTO 160 TOTAL ARTICULO 16 29.434 ------------------29.434 ------------------- ------------------- 29.434 TOTAL CONCEPTO 170 TOTAL ARTICULO 17 TOTAL CAPITULO 1 5.148 ------------------5.148 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 5.148 156.404 ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento Gratificaciones Gratificaciones ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario ARTICULO 17 Gastos diversos de personal Gastos diversos de personal Aplicación incremento retributivo LPGE PAGINA:116 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 48.479 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT. COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 18 01 422G 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA Apoyo a los Estudios Universitarios (Importes en Euros) CODIGO 202 202.00 205 205.00 212 212.00 D E S C R I P C I O N CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones 215 215.00 Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres 220 220.00 220.01 220.02 220.05 220.09 BPTIL103 14.721 ------------------- TOTAL CONCEPTO 205 TOTAL ARTICULO 20 2.000 ------------------2.000 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 212 2.000 ------------------- 2.000 TOTAL CONCEPTO 213 1.000 6.000 ------------------- 7.000 TOTAL CONCEPTO 215 500 ------------------- 500 TOTAL CONCEPTO 216 TOTAL ARTICULO 21 900 ------------------900 ------------------- ------------------- ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalación y utillaje Instalaciones técnicas Maquinaria Equipamiento para proceso de la información Equipamiento para proceso de la información ARTICULO 22 Suministros y otros Suministros no tarifados Material de oficina ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Productos farmacéuticos Otros suministros no tarifados 8.334 3.500 2.500 200 1.000 PAGINA:117 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 202 Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres 213 213.01 213.02 216 216.00 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 14.721 16.721 10.400 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT. COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 18 01 422G 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA Apoyo a los Estudios Universitarios (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 221 221.00 221.01 Suministros tarifados Energía eléctrica Agua 222 222.00 222.01 222.02 Comunicaciones Telefónicas Postales Telegráficas 223 223.01 Transportes Otros transportes 226 226.02 226.06 226.09 226.13 Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, cursos y conferencias Otros Gastos de edición y distribución de publicaciones 227 227.00 227.03 227.06 227.11 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Limpieza y aseo Servicios postales y de mensajería Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales Actividades preventivas de riesgos laborales 230 230.00 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 220 ------------------- 15.534 TOTAL CONCEPTO 221 600 300 ------------------- 900 TOTAL CONCEPTO 222 2.225 400 176 ------------------- 2.801 TOTAL CONCEPTO 223 2.000 ------------------- 2.000 TOTAL CONCEPTO 226 30.000 7.500 500 4.000 ------------------- 42.000 TOTAL CONCEPTO 227 TOTAL ARTICULO 22 3.500 5.000 295.733 195 ------------------304.428 ------------------- ------------------- 367.663 TOTAL CONCEPTO 230 TOTAL ARTICULO 23 40.000 ------------------40.000 ------------------- ------------------- 40.000 ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio Indemnizaciones por razón del servicio Indemnizaciones por razón del servicio PAGINA:118 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT. COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 18 01 422G 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA Apoyo a los Estudios Universitarios (Importes en Euros) CODIGO 625.00 626.00 622.01 830 830.08 831 831.08 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL CAPITULO 2 ------------------- ------------------- TOTAL PROYECTO 7.000 ------------------- 7.000 TOTAL PROYECTO 20.000 ------------------- 20.000 TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 7.000 ------------------7.000 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 830 6 ------------------- TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 03618200 MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliarios y enseres PROYECTO 03618201 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN Equipamiento para proceso de la información PROYECTO 03618202 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Construcción CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo Personal anticipos reintegrables Préstamos a largo plazo Personal anticipos reintegrables PAGINA:119 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE 831 83 8 422G 01 18 102109 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 434.784 34.000 6 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 12 625.200 693.786 693.786 693.786 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT. COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 18 01 112A 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA Dirección Política y Gobierno (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES ALTOS CARGOS -----------DIRECTOR GENERAL 1 1 1 TOTAL TIP. PTO TOTAL PROGRAMA BPTIL007 PAGINA:120 PUESTOS VACANTES 0 0 0 COSTE TOTAL 62.087 62.087 62.087 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT. COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 18 01 422G 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA Apoyo a los Estudios Universitarios (Importe en unidades de euros) C L A S E FUNCIONARIOS -----------Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Nivel Nivel Nivel Nivel D E P E R S O N A L PUESTOS REALES 28 24 20 14 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL BPTIL007 1 1 1 0 3 3 4 4 4 TIP. PTO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE PAGINA:121 PUESTOS VACANTES 0 0 0 1 1 1 1 1 1 COSTE TOTAL 48.201 38.028 25.037 111.266 111.266 173.354 173.354 173.354 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES AGENCIA CANARIA DE EVALUAC. DE CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSIT. COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 18 01 422G 2008 D E N O M I N A C I O N AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA AGENCIA CANARIA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA Apoyo a los Estudios Universitarios (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF 03618200 MOBILIARIO Y ENSERES CAC 03618201 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN CAC 03618202 ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS CAC TOTAL PROGRAMA 422G TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 18 TOTAL CAPITULO 6 TOTAL ENTE 102109 BPTIL503 MUNICIPIO ISLA 2007 DIVERS.MUNICIPI VAR 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 10.000 7.000 17.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500 7.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR 20.000 20.000 40.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600 20.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR 4.000 7.000 11.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201 7.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.000 34.000 68.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.000 34.000 68.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.000 34.000 68.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.000 34.000 68.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.000 34.000 68.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:122 ORGANISMOS AUTÓNOMOS -INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA 2008 (Importes en Euros) CODIGO 331 331.00 360 360.00 380 380.00 391 391.00 410 410.01 520 520.00 540 BPTIL004 D E S C R I P C I O N CAPITULO ARTICULO Tasas de Tasas de IMPORTE SUBCONCEPTO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 33 Tasas de Organismos Autónomos Organismos Autónomos Administrativos Organismos Autónomos Administrativos 250.000 ------------------250.000 ------------------- ------------------- 250.000 TOTAL CONCEPTO 360 TOTAL ARTICULO 36 144 ------------------144 ------------------- ------------------- 144 TOTAL CONCEPTO 380 TOTAL ARTICULO 38 2.500.000 ------------------2.500.000 ------------------- ------------------- 2.500.000 TOTAL CONCEPTO 391 TOTAL ARTICULO 39 TOTAL CAPITULO 3 80.000 ------------------80.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 80.000 2.830.144 TOTAL CONCEPTO 410 TOTAL ARTICULO 41 TOTAL CAPITULO 4 25.263.122 ------------------25.263.122 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 25.263.122 25.263.122 TOTAL CONCEPTO 520 TOTAL ARTICULO 52 500.000 ------------------500.000 ------------------- ------------------- 500.000 ARTICULO 38 Reintegros De ejercicios cerrados De ejercicios cerrados ARTICULO 39 Otros Ingresos Multas y sanciones Multas CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de depósitos depósitos depósitos ARTICULO 54 Rentas de bienes inmuebles Rentas de bienes inmuebles PAGINA:123 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 331 TOTAL ARTICULO 33 ARTICULO 36 Venta de bienes Venta de libros y publicaciones Venta de libros y publicaciones CAPITULO 5 ARTICULO 52 Intereses de Intereses de IMPORTE CONCEPTO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA 2008 (Importes en Euros) CODIGO 540.11 540.13 540.14 619 619.00 619.01 710 710.01 830 830.08 831 831.08 870 870.00 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO Alquileres Viviendas de Promoción Pública anteriores a 13.05.88 Alquileres otras viviendas Parque Público Alquileres subvencionados IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 540 TOTAL ARTICULO 54 TOTAL CAPITULO 5 60.000 2.500.000 6 ------------------2.560.006 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 2.560.006 3.060.006 TOTAL CONCEPTO 619 TOTAL ARTICULO 61 TOTAL CAPITULO 6 5.500.000 6 ------------------5.500.006 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 5.500.006 5.500.006 TOTAL CONCEPTO 710 TOTAL ARTICULO 71 TOTAL CAPITULO 7 76.235.117 ------------------76.235.117 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 76.235.117 76.235.117 TOTAL CONCEPTO 830 500 ------------------- TOTAL CONCEPTO 831 TOTAL ARTICULO 83 500 ------------------500 ------------------- ------------------- 1.000 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 2.068.244 ------------------2.068.244 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 2.068.244 2.069.244 114.957.639 CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES ARTICULO 61 De las demás inversiones reales De las demás inversiones reales De las demás inversiones reales Ingresos enajenación Viviendas de Protección Oficial subvencionadas CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público A corto plazo Personal, anticipos reintegrables A largo plazo Personal, anticipos reintegrables ARTICULO 87 Remanente de tesorería Remanente de tesorería Remanente de tesorería PAGINA:124 IMPORTE CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO ENTE 870 87 8 102110 500 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA 2008 (Importes en euros) P R O G R A M A S 112A 431A 431B 431C 431D Dirección Política y Gobierno Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas Gestión de Viviendas de Promoción Pública Fomento de Viviendas Protegidas T O T A L BPTIL104 CAP. 1 71.371 7.450.204 CAP. 2 CAP. 3 3.548.450 6 3.006 CAP. 4 1.194.244 CAP. 6 3.548.456 PAGINA:125 3.006 17.020.229 CAP. 8 2.980.000 43.940.950 3.130.188 1.016.696 60.006 35.735.533 1.000 46.920.950 39.942.423 1.000 10.525.985 5.300.000 7.521.575 CAP. 7 CAP. 9 T O T A L 71.371 18.307.092 44.957.652 10.585.991 41.035.533 114.957.639 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 112A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Dirección Política y Gobierno (Importes en Euros) CODIGO 100 100.00 100.01 160 160.10 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos Otras remuneraciones IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 100 TOTAL ARTICULO 10 13.621 48.467 ------------------62.088 ------------------- ------------------- 62.088 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 9.283 ------------------9.283 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 9.283 71.371 71.371 ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales altos cargos PAGINA:126 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA 160 16 1 112A PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 120 120.00 120.05 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario Retribuciones básicas Sueldo Trienios 121 121.01 121.02 121.09 Retribuciones complementarias Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Otros complementos 130 130.00 130.01 130.05 130.06 ARTICULO 13 Laborales Laboral fijo Salario Base Otras remuneraciones Antigüedad Horas extras 131 131.05 131.06 Laboral eventual Antigüedad Horas extras 132 132.00 Resolución Judicial Firme Resolución Judicial Firme 151 151.00 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL CONCEPTO 120 740.337 174.329 ------------------- TOTAL CONCEPTO 121 TOTAL ARTICULO 12 1.232.879 80.112 6.950 ------------------1.319.941 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 130 1.940.916 1.126.090 230.746 102.287 ------------------- 3.400.039 TOTAL CONCEPTO 131 3.418 7.000 ------------------- 10.418 TOTAL CONCEPTO 132 TOTAL ARTICULO 13 6 ------------------6 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 151 26.537 ------------------- ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento Gratificaciones Gratificaciones PAGINA:127 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 914.666 26.537 2.234.607 3.410.463 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO 160 160.12 160.13 ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario Cuotas sociales laborales 162 162.13 Gastos de acción social de funcionarios y Gastos de asistencia médico-farmaceutica 170 170.42 202 202.00 203 203.01 205 205.00 207 207.00 BPTIL103 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL ARTICULO 15 ------------------- ------------------- 26.537 TOTAL CONCEPTO 160 487.438 1.157.398 ------------------- TOTAL CONCEPTO 162 TOTAL ARTICULO 16 6 ------------------6 ------------------- ------------------- 1.644.842 TOTAL CONCEPTO 170 TOTAL ARTICULO 17 TOTAL CAPITULO 1 133.755 ------------------133.755 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 133.755 7.450.204 TOTAL CONCEPTO 202 146.000 ------------------- 146.000 TOTAL CONCEPTO 203 1.150 ------------------- 1.150 TOTAL CONCEPTO 205 42.150 ------------------- 42.150 TOTAL CONCEPTO 207 TOTAL ARTICULO 20 300 ------------------300 ------------------- ------------------- 1.644.836 personal estatutario ARTICULO 17 Gastos diversos de personal Gastos diversos de personal Aplicación incremento retributivo LPGE CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalación y utillaje Instalaciones técnicas Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres Cánones Cánones PAGINA:128 189.600 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 212 212.00 212.09 ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Otros 213 213.01 213.02 Maquinaria, instalación y utillaje Instalaciones técnicas Maquinaria 214 214.00 Elementos de transportes Elementos de transportes 215 215.00 216 216.00 219 219.00 TOTAL CONCEPTO 212 32.000 TOTAL CONCEPTO 213 350 1.000 ------------------- 1.350 TOTAL CONCEPTO 214 8.000 ------------------- 8.000 TOTAL CONCEPTO 215 20.000 ------------------- 20.000 TOTAL CONCEPTO 216 15.000 ------------------- 15.000 TOTAL CONCEPTO 219 TOTAL ARTICULO 21 6 ------------------6 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 220 30.000 10.200 20.000 4.300 10.150 ------------------- Equipamiento para proceso de la información Equipamiento para proceso de la información Otro inmovilizado material Otro inmovilizado material 220 220.00 220.01 220.02 220.03 220.09 221 Suministros tarifados PAGINA:129 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 12.000 20.000 ------------------- Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres ARTICULO 22 Suministros y otros Suministros no tarifados Material de oficina ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Vestuario Otros suministros no tarifados BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO 74.650 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 76.356 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 221.00 221.01 221.03 221.09 Energía eléctrica Agua Combustible Otros suministros 222 222.00 222.01 222.02 Comunicaciones Telefónicas Postales Telegráficas 223 223.01 Transportes Otros transportes 224 224.01 224.03 Primas de Seguros Vehículos Otros riesgos 225 225.00 225.03 Tributos y sanciones Tributos locales Multas y sanciones 226 226.01 226.02 226.03 226.04 226.06 226.09 226.17 Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurídicos y contenciosos Remuneraciones a agentes mediadores Reuniones, cursos y conferencias Otros Ejecución sentencias condenatorias para el pago de cantidades líquidas 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO PAGINA:130 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 221 28.000 2.000 8.150 100 ------------------- 38.250 TOTAL CONCEPTO 222 40.363 40.000 1.500 ------------------- 81.863 TOTAL CONCEPTO 223 3.000 ------------------- 3.000 TOTAL CONCEPTO 224 1.000 1.000 ------------------- 2.000 TOTAL CONCEPTO 225 2.300 6 ------------------- 2.306 TOTAL CONCEPTO 226 3.005 6.130 6 800.000 18.030 35.000 6 ------------------- 862.177 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 227.00 227.01 227.03 227.06 227.09 227.11 227.12 Limpieza y aseo Seguridad Servicios postales y de mensajería Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. Actividades preventivas de riesgos laborales Gastos centralizados de comunicaciones e informática 229 229.53 Gastos corrientes tipificados Oficinas Gestoras de Vivienda 230 230.00 341 341.00 342 342.01 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL CONCEPTO 227 TOTAL CONCEPTO 229 TOTAL ARTICULO 22 1.473.150 ------------------1.473.150 ------------------- ------------------- 3.162.494 TOTAL CONCEPTO 230 TOTAL ARTICULO 23 TOTAL CAPITULO 2 120.000 ------------------120.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 120.000 3.548.450 TOTAL CONCEPTO 341 3.000 ------------------- TOTAL CONCEPTO 342 TOTAL ARTICULO 34 TOTAL CAPITULO 3 6 ------------------6 ------------------- ------------------------------------- ------------------- GASTOS FINANCIEROS Depósitos,Fianzas y otros Fianzas Fianzas Intereses de demora Intereses derivados de la ejecución de sentencias condenatorias PAGINA:131 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 52.958 400.000 20.000 46.000 6 1.200 104.934 ------------------- ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio Indemnizaciones por razón del servicio Indemnizaciones por razón del servicio CAPITULO 3 ARTICULO 34 Intereses de Intereses de IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 625.098 3.000 3.006 3.006 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda (Importes en Euros) CODIGO 480.00 480.00 480.00 480.00 450.00 640.21 625.00 602.01 626.00 640.03 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 11411202 CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO 30.051 ------------------- 30.051 TOTAL PROYECTO 84.142 ------------------- 84.142 30.051 ------------------- 30.051 150.000 ------------------- 150.000 PROYECTO 11413502 OFICINAS DE VIVIENDA Y SUELO. PLAN DE VIVIENDA A familias e instituciones sin fines de lucro PROYECTO 11416702 SUBVENCION ASOCIACIONES AVS A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 11419202 AYUDAS DECRETO 326/2007, DE 7 DE AGOSTO (PARA ALQUILER DE VIVIENDAS) A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 11419602 OFICINAS GESTORAS DE VIVIENDA A Ayuntamientos y sus OO. AA. TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 04611501 CAMPAÑA INFORMACION PLAN CANARIO DE VIVIENDA. Promoción, ferias y exposiciones TOTAL PROYECTO PROYECTO 04611502 MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliarios y enseres TOTAL PROYECTO PROYECTO 05611501 TANTEO Y RETRACTO SOBRE VIVIENDAS PROTEGIDAS Adquisición TOTAL PROYECTO PROYECTO 08611500 ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO Y APLICACIONES INFORMATICAS Equipamiento para proceso de la información Aplicaciones informáticas TOTAL PROYECTO PAGINA:132 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 900.000 ------------------900.000 ------------------- ------------------350.000 ------------------- 350.000 90.000 ------------------- 90.000 180.000 ------------------- 180.000 90.000 540.000 ------------------- 630.000 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 1.194.244 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda (Importes en Euros) CODIGO 640.21 632.00 640.03 750.00 780.00 780.00 830 830.08 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO PROYECTO 08611501 PROMOCIÓN, FERIAS Y EXPOSICIONES Promoción, ferias y exposiciones TOTAL PROYECTO 30.000 ------------------- 30.000 TOTAL PROYECTO 200.000 ------------------- 200.000 TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 1.500.000 ------------------1.500.000 ------------------- ------------------- PROYECTO 08611502 REFORMAS Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ADM.EN FUNCION. Edificios y otras construcciones PROYECTO 08611503 VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA Aplicaciones informáticas CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTO 04711011 AYUDAS A VIVIENDAS Y ENSERES.LEY 7/2002, DE 18 DE JULIO A Ayuntamientos y sus OO.AA. TOTAL PROYECTO PROYECTO 07711007 AYUDAS PARA REPARAR DAÑOS PRODUCIDOS POR TORMENTA TROPICAL DELTA. DECRETO 227/2005, DE 13 DICIEMBRE A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 07711008 AYUDA VIVIENDA Y ENSERES DECRETO 326/2007, DE 7 DE AGOSTO A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 7 CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo Personal anticipos reintegrables TOTAL CONCEPTO 830 TOTAL ARTICULO 83 TOTAL CAPITULO 8 TOTAL PROGRAMA 431A PAGINA:133 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 1.405.188 ------------------- 1.405.188 1.125.000 ------------------- 1.125.000 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 2.980.000 600.000 ------------------600.000 ------------------- ------------------- 3.130.188 1.000 ------------------1.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 1.000 1.000 18.307.092 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas (Importes en Euros) CODIGO 212 212.01 602.00 602.00 602.00 602.00 602.00 602.00 602.00 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones Conservación y reparación de viviendas TOTAL CONCEPTO 212 TOTAL ARTICULO 21 TOTAL CAPITULO 2 6 ------------------6 ------------------- ------------------------------------- ------------------- TOTAL PROYECTO 140.000 ------------------- 140.000 TOTAL PROYECTO 550.000 ------------------- 550.000 TOTAL PROYECTO 550.000 ------------------- 550.000 TOTAL PROYECTO 14.134.850 ------------------- 14.134.850 TOTAL PROYECTO 15.650.000 ------------------- 15.650.000 TOTAL PROYECTO 1.500.000 ------------------- 1.500.000 TOTAL PROYECTO 1.000.000 ------------------- 1.000.000 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 04611500 HONORARIOS PROFESIONALES Construcción PROYECTO 04611507 HONORARIOS PROFESIONALES GRAN CANARIA Construcción PROYECTO 04611508 HONORARIOS PROFESIONALES TENERIFE Construcción PROYECTO 04611509 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA GRAN CANARIA. Construcción PROYECTO 04611510 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA TENERIFE. Construcción PROYECTO 04611511 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA PALMA. Construcción PROYECTO 04611512 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA FUERTEVENTURA. Construcción PAGINA:134 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 6 6 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas (Importes en Euros) CODIGO 602.00 602.00 612.00 612.00 612.00 615.00 602.00 602.01 602.01 602.01 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO PROYECTO 04611513 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA GOMERA. Construcción TOTAL PROYECTO 150.000 ------------------- 150.000 TOTAL PROYECTO 1.216.100 ------------------- 1.216.100 TOTAL PROYECTO 900.000 ------------------- 900.000 TOTAL PROYECTO 1.100.000 ------------------- 1.100.000 TOTAL PROYECTO 1.100.000 ------------------- 1.100.000 TOTAL PROYECTO 800.000 ------------------- 800.000 TOTAL PROYECTO 2.150.000 ------------------- 2.150.000 TOTAL PROYECTO 1.000.000 ------------------- 1.000.000 TOTAL PROYECTO 1.000.000 ------------------- 1.000.000 TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 1.000.000 ------------------1.000.000 ------------------- ------------------- PROYECTO 04611514 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA EL HIERRO. Construcción PROYECTO 04611518 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO. Edificios y otras construcciones PROYECTO 04611519 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO TENERIFE. Edificios y otras construcciones PROYECTO 04611520 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO GRAN CANARIA. Edificios y otras construcciones PROYECTO 04611521 EQUIPAMIENTO SOCIAL. Inversiones en bienes comunales PROYECTO 04611534 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA LANZAROTE Construcción PROYECTO 07611500 ADQUISICIÓN Y/O URBANIZACIÓN DE SUELO Adquisición PROYECTO 07611501 ADQUISICIÓN Y/O URBANIZACIÓN DE SUELO Adquisición PROYECTO 07611502 ADQUISICIÓN Y/O URBANIZACIÓN DE SUELO Adquisición PAGINA:135 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 43.940.950 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas (Importes en Euros) CODIGO 750.00 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTO 04711301 PATRONATO FRANCISCO FRANCO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. A Ayuntamientos y sus OO.AA. TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 7 TOTAL PROGRAMA 431B BPTIL103 PAGINA:136 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 1.016.696 ------------------1.016.696 ------------------- ------------------------------------- ------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 1.016.696 44.957.652 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431C 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Gestión de Viviendas de Promoción Pública (Importes en Euros) CODIGO 480.00 480.00 480.00 780.00 780.00 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 11413302 AYUDA V.P.O. ARRENDADAS A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO 6 ------------------- 6 TOTAL PROYECTO 6.311.635 ------------------- 6.311.635 TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 4.214.344 ------------------4.214.344 ------------------- ------------------- TOTAL PROYECTO 6 ------------------- TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 7 TOTAL PROGRAMA 431C 60.000 ------------------60.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- PROYECTO 11419302 AYUDA A LOS ALQUILERES GRAN CANARIA A familias e instituciones sin fines de lucro PROYECTO 11419402 AYUDA A LOS ALQUILERES TENERIFE A familias e instituciones sin fines de lucro CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTO 04711339 SUBVENCION ENAJENACION V.P.O. A Familias e Instituciones sin fines de lucro PROYECTO 04711340 SUBVENCION COMPENSACION RENTA POR ENAJENACION V.P.O. A Familias e Instituciones sin fines de lucro PAGINA:137 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 10.525.985 6 60.006 10.585.991 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431D 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Fomento de Viviendas Protegidas (Importes en Euros) CODIGO 480.00 480.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 11419802 SUBVENCIÓN ARRENDAMIENTO A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO 2.500.000 ------------------- TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 2.800.000 ------------------2.800.000 ------------------- ------------------- TOTAL PROYECTO 1.050.000 ------------------- 1.050.000 TOTAL PROYECTO 750.000 ------------------- 750.000 TOTAL PROYECTO 500.000 ------------------- 500.000 TOTAL PROYECTO 200.000 ------------------- 200.000 TOTAL PROYECTO 200.000 ------------------- 200.000 TOTAL PROYECTO 200.000 ------------------- 200.000 TOTAL PROYECTO 100.000 ------------------- 100.000 PROYECTO 234C8702 AYUDAS DESTINADAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS PARA JÓVENES A familias e instituciones sin fines de lucro CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTO 04711313 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. A Ayuntamientos y sus OO.AA. PROYECTO 04711314 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. A Ayuntamientos y sus OO.AA. PROYECTO 04711315 REHABILITACION VIVIENDA RURAL A Ayuntamientos y sus OO.AA. PROYECTO 04711316 REHABILITACION VIVIENDA RURAL A Ayuntamientos y sus OO.AA. PROYECTO 04711317 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. A Ayuntamientos y sus OO.AA. PROYECTO 04711318 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. A Ayuntamientos y sus OO.AA. PROYECTO 04711319 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. A Ayuntamientos y sus OO.AA. PAGINA:138 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 2.500.000 5.300.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431D 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Fomento de Viviendas Protegidas (Importes en Euros) CODIGO 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO PROYECTO 04711320 PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER TENERIFE. A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO 822.000 ------------------- 822.000 TOTAL PROYECTO 1.086.000 ------------------- 1.086.000 TOTAL PROYECTO 100.000 ------------------- 100.000 TOTAL PROYECTO 762.200 ------------------- 762.200 TOTAL PROYECTO 65.000 ------------------- 65.000 TOTAL PROYECTO 56.000 ------------------- 56.000 TOTAL PROYECTO 220.000 ------------------- 220.000 TOTAL PROYECTO 61.200 ------------------- 61.200 TOTAL PROYECTO 951.333 ------------------- 951.333 TOTAL PROYECTO 800.000 ------------------- 800.000 PROYECTO 04711321 PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER GRAN CANARIA. A Familias e Instituciones sin fines de lucro PROYECTO 04711322 AUTOCONSTRUCCION LA PALMA A Familias e Instituciones sin fines de lucro PROYECTO 04711323 AUTOCONSTRUCCION LANZAROTE. A Familias e Instituciones sin fines de lucro PROYECTO 04711324 AUTOCONSTRUCCION LA GOMERA. A Familias e Instituciones sin fines de lucro PROYECTO 04711325 AUTOCONSTRUCCION FUERTEVENTURA. A Familias e Instituciones sin fines de lucro PROYECTO 04711326 AUTOCONSTRUCCION EL HIERRO. A Familias e Instituciones sin fines de lucro PROYECTO 04711327 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LA PALMA A Familias e Instituciones sin fines de lucro PROYECTO 04711328 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LANZAROTE. A Familias e Instituciones sin fines de lucro PROYECTO 04711330 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA FUERTEVENTURA. A Familias e Instituciones sin fines de lucro PAGINA:139 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431D 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Fomento de Viviendas Protegidas (Importes en Euros) CODIGO 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO PROYECTO 04711332 ADQUISICION VIVIENDAS YA CONSTRUIDAS. A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO 900.000 ------------------- 900.000 TOTAL PROYECTO 900.000 ------------------- 900.000 TOTAL PROYECTO 800.000 ------------------- 800.000 TOTAL PROYECTO 800.000 ------------------- 800.000 TOTAL PROYECTO 572.000 ------------------- 572.000 1.800.000 ------------------- 1.800.000 3.672.000 ------------------- 3.672.000 1.890.000 ------------------- 1.890.000 1.600.000 ------------------- 1.600.000 1.600.000 ------------------- 1.600.000 PROYECTO 04711334 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA TENERIFE. A Familias e Instituciones sin fines de lucro PROYECTO 04711335 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA GRAN CANARIA. A Familias e Instituciones sin fines de lucro PROYECTO 04711336 AUTOCONSTRUCCION TENERIFE. A Familias e Instituciones sin fines de lucro PROYECTO 04711337 AUTOCONSTRUCCION GRAN CANARIA. A Familias e Instituciones sin fines de lucro PROYECTO 04711338 REHABILITACION DE VIVIENDAS. A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 04711341 SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL Y LIBRES. A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 06711300 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 06711301 PROMOCION Y FOMENTO DEL SUELO GRAN CANARIA A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 06711302 PROMOCION Y FOMENTO SUELO TENERIFE A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PAGINA:140 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431D 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Fomento de Viviendas Protegidas (Importes en Euros) CODIGO 780.00 780.00 780.00 750.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO PROYECTO 06711304 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS MUEVA CONSTRUCCION GRAN CANARIA. A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 06711305 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CONSTRUCCION TENERIFE. A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 06711306 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CONSTRUCCION A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 06711307 REHABILITACION VIVIENDA RURAL EN ZONAS DE MEDIANIAS A Ayuntamientos y sus OO.AA. TOTAL PROYECTO PROYECTO 06711308 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 06711309 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 07711301 PROMOCION Y FOMENTO SUELO. A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 07711302 REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO PROYECTO 08711000 AYUDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y REHABILITACION VIVIENDAS PERSONAS MAYORES 65 AÑOS A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 7 TOTAL PROGRAMA 431D TOTAL SERVICIO 01 PAGINA:141 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 1.755.000 ------------------- 1.755.000 1.755.000 ------------------- 1.755.000 517.800 ------------------- 517.800 1.000.000 ------------------- 1.000.000 1.900.000 ------------------- 1.900.000 1.900.000 ------------------- 1.900.000 600.000 ------------------- 600.000 3.550.000 ------------------- 3.550.000 300.000 ------------------300.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 35.735.533 41.035.533 114.957.639 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431D 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Fomento de Viviendas Protegidas (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL SECCION TOTAL ENTE BPTIL103 PAGINA:142 23 102110 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO ------------------- ------------------------------------- ------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 114.957.639 114.957.639 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 112A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Dirección Política y Gobierno (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES ALTOS CARGOS -----------DIRECTOR GENERAL 1 1 1 TOTAL TIP. PTO TOTAL PROGRAMA BPTIL007 PAGINA:143 PUESTOS VACANTES 0 0 0 COSTE TOTAL 62.087 62.087 62.087 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda (Importe en unidades de euros) C L A S E FUNCIONARIOS -----------Grupo A Grupo A Grupo A Grupo A Grupo B Grupo B Grupo C Grupo C Grupo C Grupo D Grupo D Grupo D Grupo D Grupo E LABORALES --------Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo BPTIL007 Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel D E P E R S O N A L PUESTOS REALES 29 28 26 24 24 22 22 20 18 18 16 15 14 14 PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL TOTAL TIP. PTO 2 11 0 0 19 2 2 4 1 21 0 0 0 1 63 0 1 7 1 0 0 0 0 1 7 1 5 4 0 27 17.149 2.056.905 TOTAL TIP. PTO TOTAL PROGRAMA 14 37 22 39 7 119 182 1 4 2 9 0 16 43 558.453 1.168.913 495.388 682.494 110.982 3.016.229 5.073.134 1 2 3 4 5 PAGINA:144 99.909 527.761 717.667 69.112 53.291 102.712 23.425 445.879 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES TOTAL SERVICIO TOTAL SECCION TOTAL ENTE BPTIL007 183 183 183 PAGINA:145 PUESTOS VACANTES 43 43 43 COSTE TOTAL 5.135.221 5.135.221 5.135.221 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 11411202 D E 23 01 431A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS D E S G L O S E F.F CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION 11413502 OFICINAS DE VIVIENDA Y SUELO. PLAN DE VIVIENDA CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION 11416702 SUBVENCION ASOCIACIONES AVS CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION 11419202 11419602 AYUDAS DECRETO 326/2007, DE 7 DE AGOSTO (PARA ALQUILER DE VIVIENDAS) OFICINAS GESTORAS DE VIVIENDA CAC CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro PAGINA:146 30.051 30.051 84.142 84.142 30.051 30.051 150.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 150.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 900.000 45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 900.000 TOTAL PROGRAMA 431A BPTIL502 IMPORTE 1.194.244 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 11413302 D E 23 01 431C AYUDA V.P.O. ARRENDADAS D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Gestión de Viviendas de Promoción Pública A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N 2008 D E S G L O S E F.F CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION 11419302 AYUDA A LOS ALQUILERES GRAN CANARIA CAC SIN ESPECIFICAR GC 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION 11419402 AYUDA A LOS ALQUILERES TENERIFE CAC SIN ESPECIFICAR TFE 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION TOTAL PROGRAMA 431C BPTIL502 PAGINA:147 IMPORTE 6 6 6.311.635 6.311.635 4.214.344 4.214.344 10.525.985 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 11419802 D E 23 01 431D D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Fomento de Viviendas Protegidas A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N SUBVENCIÓN ARRENDAMIENTO 2008 D E S G L O S E F.F CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION 234C8702 AYUDAS DESTINADAS AL ALQUILER DE VIVIENDAS PARA JÓVENES CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL LINEA DE ACTUACION TOTAL PROGRAMA 431D BPTIL502 PAGINA:148 IMPORTE 2.500.000 2.500.000 2.800.000 2.800.000 5.300.000 TOTAL SERVICIO 01 17.020.229 TOTAL SECCION 23 17.020.229 TOTAL ENTE 102110 17.020.229 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 04611501 CAMPAÑA INFORMACION PLAN CANARIO DE VIVIENDA. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 04611502 MOBILIARIO Y ENSERES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 05611501 TANTEO Y RETRACTO SOBRE VIVIENDAS PROTEGIDAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 08611500 ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO Y APLICACIONES INFORMATICAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 08611501 PROMOCIÓN, FERIAS Y EXPOSICIONES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 08611502 REFORMAS Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ADM.EN FUNCION. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 08611503 VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR TOTAL PROGRAMA 431A BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 240.000 350.000 590.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64021 350.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.000 90.000 120.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500 90.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------180.000 180.000 360.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60201 180.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------630.000 630.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600 90.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64003 540.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.000 30.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64021 30.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.000 200.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63200 200.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.500.000 1.500.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64003 1.500.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------450.000 2.980.000 3.430.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:149 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 04611500 HONORARIOS PROFESIONALES CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 04611507 HONORARIOS PROFESIONALES GRAN CANARIA CAC SIN ESPECIFICAR GC 04611508 HONORARIOS PROFESIONALES TENERIFE CAC SIN ESPECIFICAR TFE 04611509 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA GRAN CANARIA. CAC SIN ESPECIFICAR GC 04611510 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA TENERIFE. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 04611511 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA PALMA. CAC SIN ESPECIFICAR PMA 04611512 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA FUERTEVENTURA. CAC SIN ESPECIFICAR FTV 04611513 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA LA GOMERA. CAC SIN ESPECIFICAR GO 04611514 CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA EL HIERRO. CAC SIN ESPECIFICAR HI 04611518 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 140.000 140.000 280.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200 140.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------775.000 550.000 5.748 1.330.748 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200 550.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------375.000 550.000 6.870 931.870 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200 550.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.934.850 14.134.850 209.979 29.279.679 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200 14.134.850 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.450.000 15.650.000 300.768 32.400.768 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200 15.650.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.500.000 1.500.000 24.959 11.227 3.036.186 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200 1.500.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.000.000 1.000.000 3.000.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200 1.000.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.000 150.000 300.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200 150.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------450.000 1.216.100 821.570 2.487.670 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200 1.216.100 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------900.000 900.000 1.800.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61200 900.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGINA:150 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 04611519 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO TENERIFE. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 04611520 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUE PUBLICO GRAN CANARIA. CAC SIN ESPECIFICAR GC 04611521 EQUIPAMIENTO SOCIAL. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 04611534 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA LANZAROTE CAC SIN ESPECIFICAR LZT 07611500 ADQUISICIÓN Y/O URBANIZACIÓN DE SUELO CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 07611501 ADQUISICIÓN Y/O URBANIZACIÓN DE SUELO CAC SIN ESPECIFICAR TFE 07611502 ADQUISICIÓN Y/O URBANIZACIÓN DE SUELO CAC SIN ESPECIFICAR GC TOTAL PROGRAMA 431B TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 23 TOTAL CAPITULO 6 TOTAL ENTE 102110 BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 1.100.000 1.100.000 2.200.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61200 1.100.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.000.000 1.100.000 2.100.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61200 1.100.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------800.000 800.000 1.600.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61500 800.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.000 2.150.000 2.300.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60200 2.150.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.000.000 1.000.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60201 1.000.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.000.000 1.000.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60201 1.000.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.000.000 1.000.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60201 1.000.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.724.850 43.940.950 1.369.894 11.227 86.046.921 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.174.850 46.920.950 1.369.894 11.227 89.476.921 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.174.850 46.920.950 1.369.894 11.227 89.476.921 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.174.850 46.920.950 1.369.894 11.227 89.476.921 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.174.850 46.920.950 1.369.894 11.227 89.476.921 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:151 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Dirección, Promoción y Gestión en materia de Vivienda (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF 04711011 AYUDAS A VIVIENDAS Y ENSERES.LEY 7/2002, DE 18 DE JULIO CAC 07711007 AYUDAS PARA REPARAR DAÑOS PRODUCIDOS POR TORMENTA TROPICAL DELTA. DECRETO 227/2005, DE 13 DICIEMBRE CAC 07711008 AYUDA VIVIENDA Y ENSERES DECRETO 326/2007, DE 7 DE AGOSTO CAC TOTAL PROGRAMA 431A BPTIL503 MUNICIPIO ISLA 2007 SIN ESPECIFICAR TFE 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 1.505.271 1.405.188 2.910.459 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000 1.405.188 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR 1.125.000 1.125.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 1.125.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR 600.000 600.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 600.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.505.271 3.130.188 4.635.459 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:152 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Promoción y Rehabilitación Parque Público de Viviendas (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO 04711301 D E N O M I N A C I O N PATRONATO FRANCISCO FRANCO. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. TOTAL PROGRAMA 431B BPTIL503 FF CAC MUNICIPIO ISLA SIN ESPECIFICAR GC 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 1.619.140 1.016.696 2.635.836 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000 1.016.696 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.619.140 1.016.696 2.635.836 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:153 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431C 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Gestión de Viviendas de Promoción Pública (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF 04711339 SUBVENCION ENAJENACION V.P.O. CAC 04711340 SUBVENCION COMPENSACION RENTA POR ENAJENACION V.P.O. CAC TOTAL PROGRAMA 431C BPTIL503 MUNICIPIO ISLA 2007 DIVERS.MUNICIPI VAR 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 6 6 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR 60.000 60.000 120.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 60.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60.006 60.006 120.012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:154 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431D 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Fomento de Viviendas Protegidas (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 04711313 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 04711314 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. CAC SIN ESPECIFICAR GC 04711315 REHABILITACION VIVIENDA RURAL CAC SIN ESPECIFICAR PMA 04711316 REHABILITACION VIVIENDA RURAL CAC SIN ESPECIFICAR LZT 04711317 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. CAC SIN ESPECIFICAR GO 04711318 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. CAC SIN ESPECIFICAR FTV 04711319 REHABILITACION VIVIENDA RURAL. CAC SIN ESPECIFICAR HI 04711320 PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER TENERIFE. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 04711321 PLAN CANARIO DE VIVIENDA ALQUILER GRAN CANARIA. CAC SIN ESPECIFICAR GC 04711322 AUTOCONSTRUCCION LA PALMA CAC SIN ESPECIFICAR PMA BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 1.050.000 1.050.000 2.100.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000 1.050.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------750.000 750.000 1.500.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000 750.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500.000 500.000 1.000.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000 500.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.000 200.000 400.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000 200.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.000 200.000 400.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000 200.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.000 200.000 400.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000 200.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.000 100.000 200.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000 100.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200.000 822.000 1.022.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 822.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.109.000 1.086.000 2.195.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 1.086.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110.200 100.000 11.400 221.600 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 100.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGINA:155 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431D 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Fomento de Viviendas Protegidas (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 04711323 AUTOCONSTRUCCION LANZAROTE. CAC SIN ESPECIFICAR LZT 04711324 AUTOCONSTRUCCION LA GOMERA. CAC SIN ESPECIFICAR GO 04711325 AUTOCONSTRUCCION FUERTEVENTURA. CAC SIN ESPECIFICAR FTV 04711326 AUTOCONSTRUCCION EL HIERRO. CAC SIN ESPECIFICAR HI 04711327 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LA PALMA CAC SIN ESPECIFICAR PMA 04711328 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA LANZAROTE. CAC SIN ESPECIFICAR LZT 04711330 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA FUERTEVENTURA. CAC SIN ESPECIFICAR FTV 04711332 ADQUISICION VIVIENDAS YA CONSTRUIDAS. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 04711334 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA TENERIFE. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 04711335 PLAN CANARIO VIVIENDA VENTA GRAN CANARIA. CAC SIN ESPECIFICAR GC BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 56.100 762.200 818.300 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 762.200 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------65.000 65.000 130.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 65.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------69.800 56.000 125.800 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 56.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------226.664 220.000 5.400 452.064 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 220.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61.200 61.200 122.400 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 61.200 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.700 951.333 972.033 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 951.333 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.670.000 800.000 2.470.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 800.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.800.000 900.000 2.700.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 900.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.551.000 900.000 2.451.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 900.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------806.000 800.000 1.606.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 800.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGINA:156 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431D 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Fomento de Viviendas Protegidas (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 04711336 AUTOCONSTRUCCION TENERIFE. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 04711337 AUTOCONSTRUCCION GRAN CANARIA. CAC SIN ESPECIFICAR GC 04711338 REHABILITACION DE VIVIENDAS. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 04711341 SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL Y LIBRES. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 06711300 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 06711301 PROMOCION Y FOMENTO DEL SUELO GRAN CANARIA CAC SIN ESPECIFICAR GC 06711302 PROMOCION Y FOMENTO SUELO TENERIFE CAC SIN ESPECIFICAR TFE 06711304 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS MUEVA CONSTRUCCION GRAN CANARIA. CAC SIN ESPECIFICAR GC 06711305 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CONSTRUCCION TENERIFE. CAC SIN ESPECIFICAR TFE 06711306 ADQUIRENTES VIVIENDAS PROTEGIDAS NUEVA CONSTRUCCION CAC DIVERS.MUNICIPI VAR BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 900.000 800.000 34.200 261.000 1.995.200 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 800.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------672.000 572.000 11.400 1.255.400 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 572.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.000.000 1.800.000 3.800.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 1.800.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.908.000 3.672.000 5.580.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 3.672.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.890.000 1.890.000 3.780.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 1.890.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.600.000 1.600.000 3.200.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 1.600.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.600.000 1.600.000 3.200.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 1.600.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.330.100 1.755.000 4.085.100 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 1.755.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.330.100 1.755.000 4.085.100 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 1.755.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------517.800 517.800 1.035.600 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 517.800 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGINA:157 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 23 01 431D 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA Fomento de Viviendas Protegidas (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 06711307 REHABILITACION VIVIENDA RURAL EN ZONAS DE MEDIANIAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 06711308 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA CAC SIN ESPECIFICAR GC 06711309 PROGRAMA DE ACCESO A LA VIVIENDA CAC SIN ESPECIFICAR TFE 07711301 PROMOCION Y FOMENTO SUELO. CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 07711302 REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 08711000 AYUDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y REHABILITACION VIVIENDAS PERSONAS MAYORES 65 AÑOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR TOTAL PROGRAMA 431D TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 23 TOTAL CAPITULO 7 TOTAL ENTE 102110 BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 1.000.000 1.000.000 2.000.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------75000 1.000.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.000.000 1.900.000 2.900.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 1.900.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.000.000 1.900.000 2.900.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 1.900.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------600.000 600.000 1.200.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 600.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.550.000 3.550.000 7.100.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 3.550.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300.000 300.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78000 300.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33.643.664 35.735.533 62.400 261.000 69.702.597 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.828.081 39.942.423 62.400 261.000 77.093.904 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.828.081 39.942.423 62.400 261.000 77.093.904 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.828.081 39.942.423 62.400 261.000 77.093.904 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.828.081 39.942.423 62.400 261.000 77.093.904 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:158 ORGANISMOS AUTÓNOMOS -INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 2008 (Importes en Euros) CODIGO 329 329.13 360 360.00 390 390.00 391 391.00 410 410.01 520 520.00 710 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ARTICULO 32 Tasas Otras tasas Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 50.000 ------------------50.000 ------------------- ------------------- 50.000 TOTAL CONCEPTO 360 TOTAL ARTICULO 36 1.000 ------------------1.000 ------------------- ------------------- 1.000 TOTAL CONCEPTO 390 1.000 ------------------- TOTAL CONCEPTO 391 TOTAL ARTICULO 39 TOTAL CAPITULO 3 100.000 ------------------100.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 101.000 152.000 TOTAL CONCEPTO 410 TOTAL ARTICULO 41 TOTAL CAPITULO 4 3.981.981 ------------------3.981.981 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 3.981.981 3.981.981 TOTAL CONCEPTO 520 TOTAL ARTICULO 52 TOTAL CAPITULO 5 30.000 ------------------30.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 30.000 30.000 ARTICULO 39 Otros Ingresos Recargos del periodo ejecutivo e intereses de demora Sobre apremio,prórroga e inter.de demoraRecargos período ejec.e int.demo Multas y sanciones Multas CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de depósitos depósitos depósitos CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma PAGINA:159 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 329 TOTAL ARTICULO 32 ARTICULO 36 Venta de bienes Venta de libros y publicaciones Venta de libros y publicaciones CAPITULO 5 ARTICULO 52 Intereses de Intereses de IMPORTE CONCEPTO 1.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 2008 (Importes en Euros) CODIGO 710.01 830 830.08 831 831.08 870 870.00 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO De la Administración de la Comunidad Autónoma IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 710 TOTAL ARTICULO 71 TOTAL CAPITULO 7 1.744.132 ------------------1.744.132 ------------------- ------------------------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 830 2.990 ------------------- TOTAL CONCEPTO 831 TOTAL ARTICULO 83 10 ------------------10 ------------------- ------------------- 3.000 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 700.000 ------------------700.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 700.000 703.000 6.611.113 CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público A corto plazo Personal, anticipos reintegrables A largo plazo Personal, anticipos reintegrables ARTICULO 87 Remanente de tesorería Remanente de tesorería Remanente de tesorería PAGINA:160 IMPORTE CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO ENTE 870 87 8 102111 1.744.132 1.744.132 2.990 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 2008 (Importes en euros) P R O G R A M A S 112A 714M Dirección Política y Gobierno Calidad Agroalimentaria T O T A L BPTIL104 CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L 75.716 2.583.548 1.764.717 440.000 1.744.132 3.000 75.716 6.535.397 2.659.264 1.764.717 440.000 1.744.132 3.000 6.611.113 PAGINA:161 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 02 112A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Dirección Política y Gobierno (Importes en Euros) CODIGO 100 100.00 100.01 100.05 160 160.10 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos Otras remuneraciones Trienios/Antigüedad IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 100 TOTAL ARTICULO 10 13.621 48.467 3.927 ------------------66.015 ------------------- ------------------- 66.015 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 9.701 ------------------9.701 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 9.701 75.716 75.716 ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales altos cargos PAGINA:162 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA 160 16 1 112A PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 02 714M 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Calidad Agroalimentaria (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 120 120.00 120.05 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario Retribuciones básicas Sueldo Trienios 121 121.01 121.02 121.09 Retribuciones complementarias Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Otros complementos 130 130.00 130.01 130.05 130.06 ARTICULO 13 Laborales Laboral fijo Salario Base Otras remuneraciones Antigüedad Horas extras 131 131.06 Laboral eventual Horas extras 151 151.00 160 160.12 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO PAGINA:163 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 120 620.235 99.424 ------------------- TOTAL CONCEPTO 121 TOTAL ARTICULO 12 969.991 67.245 4.630 ------------------1.041.866 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 130 146.561 65.232 23.790 1.564 ------------------- TOTAL CONCEPTO 131 TOTAL ARTICULO 13 815 ------------------815 ------------------- ------------------- 237.962 TOTAL CONCEPTO 151 TOTAL ARTICULO 15 25.734 ------------------25.734 ------------------- ------------------- 25.734 ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento Gratificaciones Gratificaciones ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 408.001 719.659 1.761.525 237.147 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 02 714M 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Calidad Agroalimentaria (Importes en Euros) CODIGO 160.13 170 170.42 202 202.00 203 203.02 204 204.00 D E S C R I P C I O N Cuotas sociales laborales TOTAL CONCEPTO 170 TOTAL ARTICULO 17 TOTAL CAPITULO 1 54.736 ------------------54.736 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 54.736 2.583.548 TOTAL CONCEPTO 202 150.000 ------------------- 150.000 TOTAL CONCEPTO 203 360 ------------------- 360 TOTAL CONCEPTO 204 TOTAL ARTICULO 20 960 ------------------960 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 213 600 2.750 600 ------------------- 3.950 TOTAL CONCEPTO 214 2.265 ------------------- 2.265 Elementos de transporte Elementos de transporte Elementos de transportes Elementos de transportes BPTIL103 503.591 Maquinaria, instalación y utillaje Maquinaria 214 214.00 Mobiliario y enseres PAGINA:164 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 95.590 ------------------503.591 ------------------- ------------------- CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones 213 213.01 213.02 213.03 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 160 TOTAL ARTICULO 16 ARTICULO 17 Gastos diversos de personal Gastos diversos de personal Aplicación incremento retributivo LPGE ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación Maquinaria, instalación y utillaje Instalaciones técnicas Maquinaria Utillaje 215 IMPORTE SUBCONCEPTO 151.320 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 02 714M 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Calidad Agroalimentaria (Importes en Euros) CODIGO 215.00 216 216.00 D E S C R I P C I O N Mobiliario y enseres 220 220.00 220.01 220.02 220.03 220.05 220.09 221 221.00 221.01 221.03 221.09 Suministros tarifados Energía eléctrica Agua Combustible Otros suministros 222 222.00 222.01 222.03 Comunicaciones Telefónicas Postales Telex y telefax 223 223.01 Transportes Otros transportes BPTIL103 Tributos y sanciones Tributos locales 3.670 ------------------- TOTAL CONCEPTO 216 TOTAL ARTICULO 21 1.200 ------------------1.200 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 220 53.803 1.200 6.000 900 150 27.087 ------------------- 89.140 TOTAL CONCEPTO 221 6.800 300 1.800 300 ------------------- 9.200 TOTAL CONCEPTO 222 2.559 1.000 1 ------------------- 3.560 TOTAL CONCEPTO 223 1 ------------------- 1 1.000 PAGINA:165 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 215 Equipamiento para proceso de la información Equipamiento para proceso de la información ARTICULO 22 Suministros y otros Suministros no tarifados Material de oficina ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Vestuario Productos farmacéuticos Otros suministros no tarifados 225 225.00 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 3.670 11.085 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 02 714M 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Calidad Agroalimentaria (Importes en Euros) CODIGO 225.02 D E S C R I P C I O N Tributos estatales 226 226.01 226.02 226.06 226.13 Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, cursos y conferencias Gastos de edición y distribución de publicaciones 227 227.01 227.03 227.06 227.12 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Seguridad Servicios postales y de mensajería Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales Gastos centralizados de comunicaciones e informática 229 229.34 Gastos corrientes tipificados Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen 230 230.00 445.00 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 225 1 ------------------- 1.001 TOTAL CONCEPTO 226 3.000 3.000 30.000 45.350 ------------------- 81.350 TOTAL CONCEPTO 227 42.000 3.400 692.950 1.026 ------------------- 739.376 TOTAL CONCEPTO 229 TOTAL ARTICULO 22 428.917 ------------------428.917 ------------------- ------------------- 1.352.545 TOTAL CONCEPTO 230 TOTAL ARTICULO 23 TOTAL CAPITULO 2 249.767 ------------------249.767 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 249.767 1.764.717 TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 440.000 ------------------440.000 ------------------- ------------------- 440.000 ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio Indemnizaciones por razón del servicio Indemnizaciones por razón del servicio CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 13415302 CONSEJOS REGULADORES DE VINOS DE CANARIAS A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C. PAGINA:166 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 02 714M 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Calidad Agroalimentaria (Importes en Euros) CODIGO 640.22 640.99 640.21 640.22 640.99 640.99 640.99 640.01 830 830.08 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 06613A00 ACREDITACION DE ORGANOS DE CERTIFICACION Estudios y trabajos técnicos TOTAL PROYECTO 68.678 ------------------- 68.678 TOTAL PROYECTO 12.284 ------------------- 12.284 TOTAL PROYECTO 959.658 ------------------- 959.658 TOTAL PROYECTO 160.106 ------------------- 160.106 TOTAL PROYECTO 137.205 ------------------- 137.205 TOTAL PROYECTO 150.000 ------------------- 150.000 TOTAL PROYECTO 138.701 ------------------- 138.701 TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 117.500 ------------------117.500 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 830 2.990 ------------------- PROYECTO 06613A01 APOYO CONSEJO DEL VINO DE CANARIAS Otros PROYECTO 06613A02 PROMOCION PRODUCTOS AGRARIOS Promoción, ferias y exposiciones PROYECTO 06613A04 ANALISIS Y VIGILANCIA PRODUCTOS AGRARIOS Y AGROALIMENTARIOS Estudios y trabajos técnicos PROYECTO 06613A05 APOYO CONSEJO AGRICULTURA ECOLOGICA Otros PROYECTO 06613A06 FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA Otros PROYECTO 07613A00 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Otros PROYECTO 08613A02 FORMACION Y DIVULGACION - FEADER 2007-2013 - M 1.1.1 Gastos de investigación y desarrollo CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo Personal anticipos reintegrables PAGINA:167 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 2.990 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 1.744.132 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 02 714M 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Calidad Agroalimentaria (Importes en Euros) CODIGO 831 831.08 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO Préstamos a largo plazo Personal anticipos reintegrables TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL BPTIL103 PAGINA:168 CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE 831 83 8 714M 02 13 102111 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 3.000 3.000 6.535.397 6.611.113 6.611.113 6.611.113 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 02 112A 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Dirección Política y Gobierno (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES ALTOS CARGOS -----------DIRECTOR GENERAL 1 1 1 TOTAL TIP. PTO TOTAL PROGRAMA BPTIL007 PAGINA:169 PUESTOS VACANTES 0 0 0 COSTE TOTAL 62.087 62.087 62.087 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 02 714M 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Calidad Agroalimentaria (Importe en unidades de euros) C L A S E FUNCIONARIOS -----------Grupo A Grupo A Grupo A Grupo B Grupo B Grupo B Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E LABORALES --------Grupo Grupo Grupo Grupo BPTIL007 Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel D E P E R S O N A L PUESTOS REALES 28 26 24 26 24 23 22 20 18 14 PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL TOTAL TIP. PTO 5 7 3 1 13 1 2 7 10 0 49 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5 1.658.233 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 1 3 4 2 10 59 60 60 60 3 1 0 0 4 9 9 9 9 39.361 67.133 69.999 31.709 208.203 1.866.436 1.928.523 1.928.523 1.928.523 1 3 4 5 TIP. PTO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE PAGINA:170 241.007 310.135 116.736 39.673 465.220 32.650 64.256 175.261 213.294 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 13415302 BPTIL502 D E 13 02 714M CONSEJOS REGULADORES DE VINOS DE CANARIAS D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Calidad Agroalimentaria A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N 2008 D E S G L O S E F.F CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR PAGINA:171 (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 44500 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C. IMPORTE 440.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 440.000 TOTAL PROGRAMA 714M 440.000 TOTAL SERVICIO 02 440.000 TOTAL SECCION 13 440.000 TOTAL ENTE 102111 440.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 02 714M 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Calidad Agroalimentaria (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 06613A00 ACREDITACION DE ORGANOS DE CERTIFICACION CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 06613A01 APOYO CONSEJO DEL VINO DE CANARIAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 06613A02 PROMOCION PRODUCTOS AGRARIOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 06613A04 ANALISIS Y VIGILANCIA PRODUCTOS AGRARIOS Y AGROALIMENTARIOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 06613A05 APOYO CONSEJO AGRICULTURA ECOLOGICA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 06613A06 FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 07613A00 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 08613A02 FORMACION Y DIVULGACION - FEADER 2007-2013 - M 1.1.1 CAC DIVERS.MUNICIPI VAR TOTAL PROGRAMA 714M TOTAL SERVICIO 02 TOTAL SECCION 13 TOTAL CAPITULO 6 BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 68.678 68.678 137.356 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022 68.678 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.284 12.284 24.568 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 12.284 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------959.658 959.658 1.919.316 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64021 959.658 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------330.106 160.106 490.212 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022 160.106 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.639 137.205 180.844 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 137.205 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------150.000 150.000 300.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 150.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------138.701 138.701 277.402 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 138.701 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------117.500 117.500 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64001 117.500 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.703.066 1.744.132 3.447.198 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.703.066 1.744.132 3.447.198 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.703.066 1.744.132 3.447.198 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.703.066 1.744.132 3.447.198 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAGINA:172 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 13 02 714M 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Calidad Agroalimentaria (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N TOTAL ENTE 102111 BPTIL503 FF MUNICIPIO ISLA 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 1.703.066 1.744.132 3.447.198 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:173 ORGANISMOS AUTÓNOMOS -INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA 2008 (Importes en Euros) CODIGO 399 399.09 410 410.01 520 520.00 710 710.01 830 830.08 831 831.08 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ARTICULO 39 Otros Ingresos Ingresos diversos Otros ingresos diversos 772 ------------------772 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 772 772 TOTAL CONCEPTO 410 TOTAL ARTICULO 41 TOTAL CAPITULO 4 3.567.273 ------------------3.567.273 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 3.567.273 3.567.273 TOTAL CONCEPTO 520 TOTAL ARTICULO 52 TOTAL CAPITULO 5 35.340 ------------------35.340 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 35.340 35.340 TOTAL CONCEPTO 710 TOTAL ARTICULO 71 TOTAL CAPITULO 7 718.047 ------------------718.047 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 718.047 718.047 TOTAL CONCEPTO 830 10.269 ------------------- TOTAL CONCEPTO 831 TOTAL ARTICULO 83 3.571 ------------------3.571 ------------------- ------------------- INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de depósitos depósitos depósitos CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público A corto plazo Personal, anticipos reintegrables A largo plazo Personal, anticipos reintegrables PAGINA:174 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 399 TOTAL ARTICULO 39 TOTAL CAPITULO 3 CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma CAPITULO 5 ARTICULO 52 Intereses de Intereses de IMPORTE CONCEPTO 10.269 13.840 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA 2008 (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL CAPITULO 8 TOTAL ENTE 102112 BPTIL004 PAGINA:175 IMPORTE CONCEPTO ------------------- ------------------------------------- ------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 13.840 4.335.272 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA 2008 (Importes en euros) P R O G R A M A S 412B Hemodonación y Hemoterapia T O T A L BPTIL104 CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L 2.719.257 804.268 79.860 718.047 13.840 4.335.272 2.719.257 804.268 79.860 718.047 13.840 4.335.272 PAGINA:176 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA Hemodonación y Hemoterapia (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 100 100.00 100.01 100.05 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos Otras remuneraciones Trienios/Antigüedad 101 101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 120 120.00 120.05 ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario Retribuciones básicas Sueldo Trienios 121 121.01 121.02 Retribuciones complementarias Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia 126 126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario 130 130.00 130.01 130.05 130.06 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL CONCEPTO 100 13.621 48.467 2.447 ------------------- TOTAL CONCEPTO 101 TOTAL ARTICULO 10 6 ------------------6 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 120 31.782 6.846 ------------------- 38.628 TOTAL CONCEPTO 121 60.792 3.832 ------------------- 64.624 TOTAL CONCEPTO 126 TOTAL ARTICULO 12 6 ------------------6 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 130 1.004.790 597.994 87.850 67.365 ------------------- ARTICULO 13 Laborales Laboral fijo Salario Base Otras remuneraciones Antigüedad Horas extras PAGINA:177 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 64.535 1.757.999 64.541 103.258 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA Hemodonación y Hemoterapia (Importes en Euros) CODIGO 131 131.02 132 132.00 151 151.00 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO Laboral eventual Sustituciones Personal Laboral 162 162.13 Gastos de acción social de funcionarios y Gastos de asistencia médico-farmaceutica 170 170.42 BPTIL103 6.011 ------------------- TOTAL CONCEPTO 132 TOTAL ARTICULO 13 6 ------------------6 ------------------- ------------------- 1.764.016 TOTAL CONCEPTO 151 TOTAL ARTICULO 15 1.312 ------------------1.312 ------------------- ------------------- 1.312 TOTAL CONCEPTO 160 24.808 38.702 687.148 ------------------- TOTAL CONCEPTO 162 TOTAL ARTICULO 16 6 ------------------6 ------------------- ------------------- 750.664 TOTAL CONCEPTO 170 TOTAL ARTICULO 17 TOTAL CAPITULO 1 35.466 ------------------35.466 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 35.466 2.719.257 ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento Gratificaciones Gratificaciones 160 160.10 160.12 160.13 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 131 Resolución Judicial Firme Resolución Judicial Firme ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales altos cargos Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario Cuotas sociales laborales IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 6.011 750.658 personal estatutario ARTICULO 17 Gastos diversos de personal Gastos diversos de personal Aplicación incremento retributivo LPGE PAGINA:178 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA Hemodonación y Hemoterapia (Importes en Euros) CODIGO 202 202.00 205 205.00 212 212.00 D E S C R I P C I O N CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones 214 214.00 Elementos de transportes Elementos de transportes 216 216.00 220 220.00 220.01 BPTIL103 13.000 ------------------- TOTAL CONCEPTO 205 TOTAL ARTICULO 20 1.520 ------------------1.520 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 212 9.500 ------------------- 9.500 TOTAL CONCEPTO 213 8.500 9.500 ------------------- 18.000 TOTAL CONCEPTO 214 12.000 ------------------- 12.000 TOTAL CONCEPTO 215 8.500 ------------------- 8.500 TOTAL CONCEPTO 216 TOTAL ARTICULO 21 9.000 ------------------9.000 ------------------- ------------------- ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalación y utillaje Instalaciones técnicas Maquinaria Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres Equipamiento para proceso de la información Equipamiento para proceso de la información ARTICULO 22 Suministros y otros Suministros no tarifados Material de oficina ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.500 6.500 PAGINA:179 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 202 Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres 213 213.01 213.02 215 215.00 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 13.000 14.520 57.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA Hemodonación y Hemoterapia (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 220.02 220.04 220.09 Material informático no inventariable Productos alimenticios Otros suministros no tarifados 221 221.00 221.01 221.03 Suministros tarifados Energía eléctrica Agua Combustible 222 222.00 222.01 222.02 222.03 222.04 Comunicaciones Telefónicas Postales Telegráficas Telex y telefax Informáticas 223 223.01 Transportes Otros transportes 224 224.00 224.01 224.03 Primas de Seguros Edificios y locales Vehículos Otros riesgos 225 225.00 Tributos y sanciones Tributos locales 226 226.01 226.03 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL CONCEPTO 220 6.500 42.500 6.500 ------------------- 68.500 TOTAL CONCEPTO 221 107.000 5.000 16.000 ------------------- 128.000 TOTAL CONCEPTO 222 26.526 6.011 6 6 6 ------------------- 32.555 TOTAL CONCEPTO 223 11.091 ------------------- 11.091 TOTAL CONCEPTO 224 15.000 11.000 8.000 ------------------- 34.000 TOTAL CONCEPTO 225 1.700 ------------------- 1.700 TOTAL CONCEPTO 226 3.005 6 ------------------- 3.011 Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Jurídicos y contenciosos PAGINA:180 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA Hemodonación y Hemoterapia (Importes en Euros) CODIGO 227 227.03 227.06 227.09 227.11 227.12 230 230.00 480.00 622.01 623.01 623.02 624.00 625.00 626.00 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Servicios postales y de mensajería Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. Actividades preventivas de riesgos laborales Gastos centralizados de comunicaciones e informática IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 227 TOTAL ARTICULO 22 6.219 1.020 1.020 3.593 387.939 ------------------399.791 ------------------- ------------------- 678.648 TOTAL CONCEPTO 230 TOTAL ARTICULO 23 TOTAL CAPITULO 2 54.100 ------------------54.100 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 54.100 804.268 TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 79.860 ------------------79.860 ------------------- ------------------- 79.860 TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 400.000 313.045 2.147 732 903 1.220 ------------------718.047 ------------------- ------------------- 718.047 ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio Indemnizaciones por razón del servicio Indemnizaciones por razón del servicio CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 14472001 SUBVENCIONES A PROMOTORAS DE DONACIONES DE SANGRE Y ÓRGANOS A familias e instituciones sin fines de lucro CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 07614001 APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL I.C.H.H. Construcción Maquinaria Instalaciones técnicas Elementos de transporte Mobiliarios y enseres Equipamiento para proceso de la información PAGINA:181 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA Hemodonación y Hemoterapia (Importes en Euros) CODIGO 830 830.08 831 831.08 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo Personal anticipos reintegrables TOTAL CONCEPTO 830 10.269 ------------------- TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 3.571 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Préstamos a largo plazo Personal anticipos reintegrables PAGINA:182 CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE 831 83 8 412B 01 14 102112 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 10.269 3.571 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.840 13.840 4.335.272 4.335.272 4.335.272 4.335.272 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA Hemodonación y Hemoterapia (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES ALTOS CARGOS -----------PRESIDENTE DEL I.C.H.H. FUNCIONARIOS -----------Grupo A LABORALES --------Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo COSTE TOTAL TOTAL TIP. PTO 1 1 0 0 62.087 62.087 TOTAL TIP. PTO 2 2 0 0 96.403 96.403 12 11 14 22 2 61 64 64 64 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472.334 342.091 314.115 384.996 31.709 1.545.247 1.703.737 1.703.737 1.703.737 1.703.737 Nivel 28 1 2 3 4 5 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL BPTIL007 PUESTOS VACANTES TIP. PTO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE PAGINA:183 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 14472001 BPTIL502 D E 14 01 412B D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA Hemodonación y Hemoterapia A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N SUBVENCIONES A PROMOTORAS DE DONACIONES DE SANGRE Y ÓRGANOS 2008 D E S G L O S E F.F CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR PAGINA:184 (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 48000 A familias e instituciones sin fines de lucro IMPORTE 79.860 TOTAL LINEA DE ACTUACION 79.860 TOTAL PROGRAMA 412B 79.860 TOTAL SERVICIO 01 79.860 TOTAL SECCION 14 79.860 TOTAL ENTE 102112 79.860 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412B 2008 D E N O M I N A C I O N INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA Hemodonación y Hemoterapia (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO 07614001 D E N O M I N A C I O N APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL I.C.H.H. TOTAL PROGRAMA 412B TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 14 TOTAL CAPITULO 6 TOTAL ENTE 102112 BPTIL503 FF CAC MUNICIPIO ISLA DIVERS.MUNICIPI VAR 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 818.047 718.047 1.536.094 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201 400.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62301 313.045 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62302 2.147 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62400 732 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500 903 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600 1.220 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------818.047 718.047 1.536.094 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------818.047 718.047 1.536.094 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------818.047 718.047 1.536.094 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------818.047 718.047 1.536.094 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------818.047 718.047 1.536.094 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:185 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2008 PRESUPUESTO DE CAPITAL (euros) EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA. DOTACIONES Inversiones Reales Reembolso de préstamos recibidos TOTAL RECURSOS 718.047 13.840 731.887 Subvenciones de Capital recibidas Reintegros de préstamos TOTAL 718.047 13.840 731.887 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2008 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (euros) EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA. DOTACIONES Existencias iniciales RECURSOS 800.000 Existencias finales Compras 8.500.000 Ventas Gastos de personal 2.719.257 Ingresos financieros Gastos en bienes corrientes y servicios Transferencias corrientes donadas TOTAL Subvenciones de Explotación de la Comunidad Autónoma 79.860 Otros ingresos 804.268 12.903.385 TOTAL 800.000 8.500.000 35.340 3.567.273 772 12.903.385 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 2008 CUENTA DE OPERACIONES COMERCIALES (euros) EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA. DOTACIONES Existencias iniciales RECURSOS 800.000 Existencias finales 800.000 Compras 8.500.000 Ventas 8.500.000 TOTAL 9.300.000 TOTAL 9.300.000 ENTIDADES PÚBLICAS -CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 2008 (Importes en Euros) CODIGO 410 410.01 710 710.01 830 830.08 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 410 TOTAL ARTICULO 41 TOTAL CAPITULO 4 1.003.845 ------------------1.003.845 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 1.003.845 1.003.845 TOTAL CONCEPTO 710 TOTAL ARTICULO 71 TOTAL CAPITULO 7 272.000 ------------------272.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 272.000 272.000 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 3.006 ------------------3.006 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 3.006 3.006 1.278.851 CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público A corto plazo Personal, anticipos reintegrables PAGINA:186 IMPORTE CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO ENTE 830 83 8 104301 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 2008 (Importes en euros) P R O G R A M A S 111I Consejo Económico y Social T O T A L BPTIL104 CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L 567.247 436.598 272.000 3.006 1.278.851 567.247 436.598 272.000 3.006 1.278.851 PAGINA:187 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 111I 2008 D E N O M I N A C I O N CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Consejo Económico y Social (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 100 100.00 100.01 100.05 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos Otras remuneraciones Trienios/Antigüedad 101 101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 110 110.00 120 120.00 120.05 121 121.01 121.02 121.09 Retribuciones complementarias Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia Otros complementos 126 126.00 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario ARTICULO 13 Laborales PAGINA:188 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 100 13.621 48.468 5.060 ------------------- TOTAL CONCEPTO 101 TOTAL ARTICULO 10 6 ------------------6 ------------------- ------------------- 67.155 TOTAL CONCEPTO 110 TOTAL ARTICULO 11 48.694 ------------------48.694 ------------------- ------------------- 48.694 TOTAL CONCEPTO 120 74.169 11.772 ------------------- 85.941 TOTAL CONCEPTO 121 129.997 8.314 585 ------------------- 138.896 TOTAL CONCEPTO 126 TOTAL ARTICULO 12 6 ------------------6 ------------------- ------------------- ARTICULO 11 Personal Eventual Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal Eventual Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal Eventual ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario Retribuciones básicas Sueldo Trienios BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO 67.149 224.843 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 111I 2008 D E N O M I N A C I O N CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Consejo Económico y Social (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 130 130.00 130.01 130.05 130.06 Laboral fijo Salario Base Otras remuneraciones Antigüedad Horas extras 132 132.00 Resolución Judicial Firme Resolución Judicial Firme 151 151.00 IMPORTE SUBCONCEPTO 160 160.10 160.11 160.12 160.13 162 162.13 Gastos de acción social de funcionarios y Gastos de asistencia médico-farmaceutica 170 170.42 BPTIL103 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 130 58.688 24.911 7.413 4.782 ------------------- TOTAL CONCEPTO 132 TOTAL ARTICULO 13 6 ------------------6 ------------------- ------------------- 95.800 TOTAL CONCEPTO 151 TOTAL ARTICULO 15 2.577 ------------------2.577 ------------------- ------------------- 2.577 TOTAL CONCEPTO 160 27.761 7.259 45.554 37.944 ------------------- TOTAL CONCEPTO 162 TOTAL ARTICULO 16 6 ------------------6 ------------------- ------------------- 118.524 TOTAL CONCEPTO 170 TOTAL ARTICULO 17 9.654 ------------------9.654 ------------------- ------------------- 9.654 ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento Gratificaciones Gratificaciones ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales altos cargos Cuotas sociales personal eventual Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario Cuotas sociales laborales IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 95.794 118.518 personal estatutario ARTICULO 17 Gastos diversos de personal Gastos diversos de personal Aplicación incremento retributivo LPGE PAGINA:189 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 111I 2008 D E N O M I N A C I O N CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Consejo Económico y Social (Importes en Euros) CODIGO 202 202.00 205 205.00 212 212.00 214 214.00 215 215.00 216 216.00 220 220.00 220.01 220.02 220.03 220.09 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL CAPITULO 1 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 202 85.000 ------------------- TOTAL CONCEPTO 205 TOTAL ARTICULO 20 5.450 ------------------5.450 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 212 4.508 ------------------- 4.508 TOTAL CONCEPTO 214 902 ------------------- 902 TOTAL CONCEPTO 215 3.006 ------------------- 3.006 TOTAL CONCEPTO 216 TOTAL ARTICULO 21 1.503 ------------------1.503 ------------------- ------------------- CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Elementos de transportes Elementos de transportes Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres Equipamiento para proceso de la información Equipamiento para proceso de la información ARTICULO 22 Suministros y otros Suministros no tarifados Material de oficina ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Vestuario Otros suministros no tarifados 12.340 10.715 4.095 451 1.000 PAGINA:190 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 567.247 85.000 90.450 9.919 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 111I 2008 D E N O M I N A C I O N CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Consejo Económico y Social (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 221 221.00 221.01 221.03 Suministros tarifados Energía eléctrica Agua Combustible 222 222.00 222.01 222.02 222.04 222.09 Comunicaciones Telefónicas Postales Telegráficas Informáticas Otros 223 223.01 Transportes Otros transportes 224 224.01 225 225.00 ------------------- 28.601 TOTAL CONCEPTO 221 2.200 301 903 ------------------- 3.404 TOTAL CONCEPTO 222 7.087 902 151 4.730 1.300 ------------------- 14.170 TOTAL CONCEPTO 223 2.100 ------------------- 2.100 TOTAL CONCEPTO 224 1.804 ------------------- 1.804 TOTAL CONCEPTO 225 602 ------------------- 602 TOTAL CONCEPTO 226 7.213 4.810 24.041 51.088 ------------------- 87.152 Tributos y sanciones Tributos locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, cursos y conferencias Gastos de edición y distribución de publicaciones 227 227.00 227.01 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Limpieza y aseo Seguridad 22.545 870 PAGINA:191 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 220 Primas de Seguros Vehículos 226 226.01 226.02 226.06 226.13 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 111I 2008 D E N O M I N A C I O N CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Consejo Económico y Social (Importes en Euros) CODIGO 227.03 227.06 227.09 227.11 227.12 230 230.00 640.22 626.00 625.00 640.99 622.01 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO Servicios postales y de mensajería Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. Actividades preventivas de riesgos laborales Gastos centralizados de comunicaciones e informática IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 227 TOTAL ARTICULO 22 20.000 40.160 6.095 440 18.286 ------------------108.396 ------------------- ------------------- 246.229 TOTAL CONCEPTO 230 TOTAL ARTICULO 23 TOTAL CAPITULO 2 90.000 ------------------90.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 90.000 436.598 TOTAL PROYECTO 160.000 ------------------- 160.000 3.000 ------------------- 3.000 3.000 ------------------- 3.000 100.000 ------------------- 100.000 ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio Indemnizaciones por razón del servicio Indemnizaciones por razón del servicio CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 07623B00 SOCIOBAROMETRO DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL Estudios y trabajos técnicos PROYECTO 97623B01 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Equipamiento para proceso de la información TOTAL PROYECTO PROYECTO 97623B02 ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO Mobiliarios y enseres TOTAL PROYECTO PROYECTO 97623B03 GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL Otros TOTAL PROYECTO PROYECTO 98623B01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES Construcción TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 PAGINA:192 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 6.000 ------------------6.000 ------------------- ------------------- 272.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 111I 2008 D E N O M I N A C I O N CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Consejo Económico y Social (Importes en Euros) CODIGO 830 830.08 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo Personal anticipos reintegrables TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL BPTIL103 PAGINA:193 CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE 830 83 8 111I 01 15 104301 3.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 3.006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 3.006 3.006 1.278.851 1.278.851 1.278.851 1.278.851 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 111I 2008 D E N O M I N A C I O N CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Consejo Económico y Social (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES ALTOS CARGOS -----------VICEPRESIDENTE VICEPRESIDENTE PRESIDENTE SECRETARIO GENERAL TOTAL TIP. PTO 0 0 0 0 0 62.087 62.089 TOTAL TIP. PTO 1 1 0 0 48.693 48.693 TOTAL TIP. PTO 3 1 2 6 0 1 0 1 143.377 27.465 42.222 213.064 1 0 3 4 15 15 15 0 1 0 1 2 2 2 31.099 Nivel 28 Nivel 20 Nivel 18 LABORALES --------Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL BPTIL007 COSTE TOTAL 1 1 1 1 4 EVENTUALES ---------PERSONAL EVENTUAL DEL GABINETE FUNCIONARIOS -----------Grupo A Grupo C Grupo D PUESTOS VACANTES TIP. PTO PROGRAMA SERVICIO SECCION PAGINA:194 1 1 52.500 83.599 407.445 407.445 407.445 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 111I 2008 D E N O M I N A C I O N CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Consejo Económico y Social (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES TOTAL ENTE BPTIL007 15 PAGINA:195 PUESTOS VACANTES 2 COSTE TOTAL 407.445 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 111I 2008 D E N O M I N A C I O N CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL Consejo Económico y Social (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 07623B00 SOCIOBAROMETRO DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 97623B01 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS CAC SIN ESPECIFICAR GC 97623B02 ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO CAC SIN ESPECIFICAR GC 97623B03 GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL CAC SIN ESPECIFICAR GC 98623B01 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CAC SIN ESPECIFICAR GC TOTAL PROGRAMA 111I TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 15 TOTAL CAPITULO 6 TOTAL ENTE 104301 BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 80.000 160.000 240.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022 160.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.000 3.000 6.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600 3.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.000 3.000 6.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500 3.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100.000 100.000 200.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 100.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.000 6.000 12.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201 6.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192.000 272.000 464.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192.000 272.000 464.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192.000 272.000 464.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192.000 272.000 464.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------192.000 272.000 464.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:196 ENTIDADES PÚBLICAS -RADIOTELEVISIÓN CANARIA PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS RADIOTELEVISIÓN CANARIA 2008 (Importes en Euros) CODIGO 410 410.01 710 710.01 830 830.08 831 831.08 870 870.00 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 410 TOTAL ARTICULO 41 TOTAL CAPITULO 4 64.603.965 ------------------64.603.965 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 64.603.965 64.603.965 TOTAL CONCEPTO 710 TOTAL ARTICULO 71 TOTAL CAPITULO 7 1.230.264 ------------------1.230.264 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 1.230.264 1.230.264 TOTAL CONCEPTO 830 6 ------------------- TOTAL CONCEPTO 831 TOTAL ARTICULO 83 6 ------------------6 ------------------- ------------------- 12 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 1.150.000 ------------------1.150.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 1.150.000 1.150.012 66.984.241 CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71 De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma De la Administración de la Comunidad Autónoma CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público A corto plazo Personal, anticipos reintegrables A largo plazo Personal, anticipos reintegrables ARTICULO 87 Remanente de tesorería Remanente de tesorería Remanente de tesorería PAGINA:197 IMPORTE CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO ENTE 870 87 8 104302 6 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS RADIOTELEVISIÓN CANARIA 2008 (Importes en euros) P R O G R A M A S 462A Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas T O T A L BPTIL104 CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L 470.409 4.727.370 60.344.186 147.264 1.233.000 62.012 66.984.241 470.409 4.727.370 60.344.186 147.264 1.233.000 62.012 66.984.241 PAGINA:198 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS RADIOTELEVISIÓN CANARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 462A 2008 D E N O M I N A C I O N RADIOTELEVISIÓN CANARIA RADIOTELEVISIÓN CANARIA Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 100 100.00 100.01 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10 Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos Otras remuneraciones 101 101.00 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos 126 126.00 IMPORTE SUBCONCEPTO 130 130.00 130.01 130.05 132 132.00 Resolución Judicial Firme Resolución Judicial Firme 160 160.10 160.13 ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales altos cargos Cuotas sociales laborales 162 Gastos de acción social de funcionarios y BPTIL103 personal estatutario PAGINA:199 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 100 12.860 54.217 ------------------- TOTAL CONCEPTO 101 TOTAL ARTICULO 10 6 ------------------6 ------------------- ------------------- 67.083 TOTAL CONCEPTO 126 TOTAL ARTICULO 12 6 ------------------6 ------------------- ------------------- 6 TOTAL CONCEPTO 130 248.655 51.606 11.515 ------------------- TOTAL CONCEPTO 132 TOTAL ARTICULO 13 6 ------------------6 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 160 11.396 72.834 ------------------- ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario ARTICULO 13 Laborales Laboral fijo Salario Base Otras remuneraciones Antigüedad IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 67.077 311.776 84.230 311.782 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS RADIOTELEVISIÓN CANARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 462A 2008 D E N O M I N A C I O N RADIOTELEVISIÓN CANARIA RADIOTELEVISIÓN CANARIA Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas (Importes en Euros) CODIGO 162.13 170 170.42 202 202.00 203 203.01 207 207.00 212 212.00 213 213.01 214 214.00 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO Gastos de asistencia médico-farmaceutica IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 162 TOTAL ARTICULO 16 6 ------------------6 ------------------- ------------------- 84.236 TOTAL CONCEPTO 170 TOTAL ARTICULO 17 TOTAL CAPITULO 1 7.302 ------------------7.302 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 7.302 470.409 TOTAL CONCEPTO 202 213.318 ------------------- 213.318 TOTAL CONCEPTO 203 902 ------------------- 902 TOTAL CONCEPTO 207 TOTAL ARTICULO 20 124.000 ------------------124.000 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 212 1.857 ------------------- 1.857 TOTAL CONCEPTO 213 601 ------------------- 601 TOTAL CONCEPTO 214 301 ------------------- 301 ARTICULO 17 Gastos diversos de personal Gastos diversos de personal Aplicación incremento retributivo LPGE CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalación y utillaje Instalaciones técnicas Cánones Cánones ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalación y utillaje Instalaciones técnicas Elementos de transportes Elementos de transportes PAGINA:200 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 338.220 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS RADIOTELEVISIÓN CANARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 462A 2008 D E N O M I N A C I O N RADIOTELEVISIÓN CANARIA RADIOTELEVISIÓN CANARIA Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas (Importes en Euros) CODIGO 215 215.00 216 216.00 D E S C R I P C I O N Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres 220 220.00 220.01 220.02 220.03 220.09 221 221.00 221.01 221.03 221.09 Suministros tarifados Energía eléctrica Agua Combustible Otros suministros 222 222.00 222.01 222.02 222.03 222.04 222.09 Comunicaciones Telefónicas Postales Telegráficas Telex y telefax Informáticas Otros 223 223.01 Transportes Otros transportes 2.633 ------------------- TOTAL CONCEPTO 216 TOTAL ARTICULO 21 611 ------------------611 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 220 12.010 9.015 5.409 800 4.207 ------------------- 31.441 TOTAL CONCEPTO 221 9.000 301 3.000 602 ------------------- 12.903 TOTAL CONCEPTO 222 31.042 301 301 301 1.990 4.085.093 ------------------- 4.119.028 301 PAGINA:201 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 215 Equipamiento para proceso de la información Equipamiento para proceso de la información ARTICULO 22 Suministros y otros Suministros no tarifados Material de oficina ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Vestuario Otros suministros no tarifados BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 2.633 6.003 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS RADIOTELEVISIÓN CANARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 462A 2008 D E N O M I N A C I O N RADIOTELEVISIÓN CANARIA RADIOTELEVISIÓN CANARIA Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 224 224.00 224.01 224.03 Primas de Seguros Edificios y locales Vehículos Otros riesgos 225 225.00 Tributos y sanciones Tributos locales 226 226.01 226.02 226.03 226.06 226.09 Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurídicos y contenciosos Reuniones, cursos y conferencias Otros 227 227.00 227.01 227.03 227.06 227.09 227.12 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Limpieza y aseo Seguridad Servicios postales y de mensajería Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. Gastos centralizados de comunicaciones e informática 230 230.00 239 239.00 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL CONCEPTO 223 ------------------- 301 TOTAL CONCEPTO 224 2.020 902 301 ------------------- 3.223 TOTAL CONCEPTO 225 902 ------------------- 902 TOTAL CONCEPTO 226 18.030 6.010 601 25.500 10.801 ------------------- 60.942 TOTAL CONCEPTO 227 TOTAL ARTICULO 22 15.500 601 3.000 59.500 16.000 46.806 ------------------141.407 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 230 10.000 ------------------- ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio Indemnizaciones por razón del servicio Indemnizaciones por razón del servicio Otras indemnizaciones Otras indemnizaciones 3.000 PAGINA:202 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 10.000 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 4.370.147 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS RADIOTELEVISIÓN CANARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 462A 2008 D E N O M I N A C I O N RADIOTELEVISIÓN CANARIA RADIOTELEVISIÓN CANARIA Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas (Importes en Euros) CODIGO 443.00 443.00 D E S C R I P C I O N 624.00 PROYECTO 98608708 MEDIOS DE TRANSPORTE Elementos de transporte 640.22 628.00 BPTIL103 ------------------3.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- TOTAL PROYECTO 58.944.186 ------------------- TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 1.400.000 ------------------1.400.000 ------------------- ------------------- TOTAL PROYECTO 13.557 13.556 ------------------- 27.113 TOTAL PROYECTO 30.000 ------------------- 30.000 TOTAL PROYECTO 30.000 ------------------- 30.000 TOTAL PROYECTO 30.000 ------------------- 30.000 TOTAL PROYECTO 3.300 ------------------- 3.300 PROYECTO 08450902 RADIO PÚBLICA DE CANARIAS. GASTOS EXPLOTACIÓN A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 625.00 626.00 PROYECTO 98608709 PROPIEDAD INDUSTRIAL Propiedad industrial PROYECTO 98608710 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN Estudios y trabajos técnicos PROYECTO 98608711 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Otros activos materiales PAGINA:203 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 239 TOTAL ARTICULO 23 TOTAL CAPITULO 2 CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 08410902 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 98608707 MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y SOFTWARE Mobiliarios y enseres Equipamiento para proceso de la información 640.02 IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 13.000 4.727.370 58.944.186 60.344.186 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS RADIOTELEVISIÓN CANARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 462A 2008 D E N O M I N A C I O N RADIOTELEVISIÓN CANARIA RADIOTELEVISIÓN CANARIA Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas (Importes en Euros) CODIGO 640.03 743.00 743.00 830 830.08 831 831.08 850 850.07 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO PROYECTO 98608712 APLICACIONES INFORMÁTICAS Aplicaciones informáticas TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 26.851 ------------------26.851 ------------------- ------------------- TOTAL PROYECTO 633.000 ------------------- TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 7 600.000 ------------------600.000 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 830 6 ------------------- TOTAL CONCEPTO 831 TOTAL ARTICULO 83 6 ------------------6 ------------------- ------------------- TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 62.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROYECTO 01712900 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. PROYECTO 01712910 RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A. A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo Personal anticipos reintegrables Préstamos a largo plazo Personal anticipos reintegrables ARTICULO 85 Adquisición de acciones dentro del Sector Público Compra de acciones de Empr. Publ. y Participad. de la Comunidad Autonoma Inversión permanente PAGINA:204 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE 850 85 8 462A 01 15 104302 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 147.264 633.000 1.233.000 6 62.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 62.000 62.012 66.984.241 66.984.241 66.984.241 66.984.241 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL RADIOTELEVISIÓN CANARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 462A 2008 D E N O M I N A C I O N RADIOTELEVISIÓN CANARIA RADIOTELEVISIÓN CANARIA Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas (Importe en unidades de euros) C L A S E D E P E R S O N A L PUESTOS REALES ALTOS CARGOS -----------DIRECTOR LABORALES --------Grupo Grupo Grupo Grupo BPTIL007 PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL TOTAL TIP. PTO 1 1 0 0 67.076 67.076 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 0 1 3 4 8 9 9 9 9 2 0 0 0 2 2 2 2 2 31.099 67.133 69.999 168.232 235.307 235.307 235.307 235.307 1 2 3 4 TIP. PTO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE PAGINA:205 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES RADIOTELEVISIÓN CANARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 08410902 D E 15 01 462A TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. D E N O M I N A C I O N RADIOTELEVISIÓN CANARIA RADIOTELEVISIÓN CANARIA Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N 2008 D E S G L O S E F.F CAC MUNICIPIO ISLA COD. DIVERS.MUNICIPIOS VAR (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 44300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. TOTAL LINEA DE ACTUACION 08450902 RADIO PÚBLICA DE CANARIAS. GASTOS EXPLOTACIÓN CAC DIVERS.MUNICIPIOS VAR 44300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. TOTAL LINEA DE ACTUACION BPTIL502 PAGINA:206 IMPORTE 58.944.186 58.944.186 1.400.000 1.400.000 TOTAL PROGRAMA 462A 60.344.186 TOTAL SERVICIO 01 60.344.186 TOTAL SECCION 15 60.344.186 TOTAL ENTE 104302 60.344.186 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES RADIOTELEVISIÓN CANARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 462A 2008 D E N O M I N A C I O N RADIOTELEVISIÓN CANARIA RADIOTELEVISIÓN CANARIA Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 98608707 MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y SOFTWARE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 98608708 MEDIOS DE TRANSPORTE CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 98608709 PROPIEDAD INDUSTRIAL CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 98608710 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 98608711 FONDOS BIBLIOGRÁFICOS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR 98608712 APLICACIONES INFORMÁTICAS CAC DIVERS.MUNICIPI VAR TOTAL PROGRAMA 462A TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 15 TOTAL CAPITULO 6 TOTAL ENTE 104302 BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 27.113 27.113 54.226 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62500 13.557 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62600 13.556 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.000 30.000 60.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62400 30.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.000 30.000 60.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64002 30.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.000 30.000 60.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022 30.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.300 3.300 6.600 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62800 3.300 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.851 26.851 53.702 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64003 26.851 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147.264 147.264 294.528 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147.264 147.264 294.528 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147.264 147.264 294.528 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147.264 147.264 294.528 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147.264 147.264 294.528 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:207 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RADIOTELEVISIÓN CANARIA COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 15 01 462A 2008 D E N O M I N A C I O N RADIOTELEVISIÓN CANARIA RADIOTELEVISIÓN CANARIA Medios de Comunicación Social y Relaciones Informativas (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF 01712900 TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. CAC 01712910 RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A. CAC TOTAL PROGRAMA 462A TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 15 TOTAL CAPITULO 7 TOTAL ENTE 104302 BPTIL503 MUNICIPIO ISLA 2007 DIVERS.MUNICIPI VAR 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 633.000 633.000 1.266.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------74300 633.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVERS.MUNICIPI VAR 600.000 600.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------74300 600.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------633.000 1.233.000 1.866.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------633.000 1.233.000 1.866.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------633.000 1.233.000 1.866.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------633.000 1.233.000 1.866.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------633.000 1.233.000 1.866.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:208 CONSORCIOS -CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE 2008 (Importes en Euros) CODIGO 359 359.09 359.96 362 362.00 380 380.00 381 381.00 460 460.00 490 490.90 520 520.00 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ARTICULO 35 Otros ingresos por prestación de servicios Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios Otros servicios Otros Ingresos Sanitarios por Convenios TOTAL CONCEPTO 359 TOTAL ARTICULO 35 224.521.681 TOTAL CONCEPTO 362 TOTAL ARTICULO 36 91 ------------------91 ------------------- ------------------- 91 TOTAL CONCEPTO 380 35.294 ------------------- TOTAL CONCEPTO 381 TOTAL ARTICULO 38 TOTAL CAPITULO 3 812.681 ------------------812.681 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 847.975 225.369.747 TOTAL CONCEPTO 460 TOTAL ARTICULO 46 26.009.226 ------------------26.009.226 ------------------- ------------------- 26.009.226 TOTAL CONCEPTO 490 TOTAL ARTICULO 49 TOTAL CAPITULO 4 122.216 ------------------122.216 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 122.216 26.131.442 ARTICULO 38 Reintegros De ejercicios cerrados De ejercicios cerrados De Presupuesto corriente De Presupuesto corriente CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 46 De Cabildos Insulares De Cabildos Insulares De Cabildos Insulares ARTICULO 49 Del Exterior Del Exterior Otras aportaciones del exterior INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de depósitos depósitos depósitos 270.259 PAGINA:209 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 5.917.128 218.604.553 ------------------224.521.681 ------------------- ------------------- ARTICULO 36 Venta de bienes Venta de fotocopias y otros productos de reprografía Venta de fotocopias y otros productos de reprografía CAPITULO 5 ARTICULO 52 Intereses de Intereses de IMPORTE CONCEPTO 35.294 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE INGRESOS CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE 2008 (Importes en Euros) CODIGO 550 550.00 559 559.00 599 599.00 720 720.01 790 790.00 830 830.08 BPTIL004 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 520 TOTAL ARTICULO 52 ------------------270.259 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 550 1.230.640 ------------------- TOTAL CONCEPTO 559 TOTAL ARTICULO 55 64.688 ------------------64.688 ------------------- ------------------- 1.295.328 TOTAL CONCEPTO 599 TOTAL ARTICULO 59 TOTAL CAPITULO 5 115.293 ------------------115.293 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 115.293 1.680.880 TOTAL CONCEPTO 720 TOTAL ARTICULO 72 12.889.000 ------------------12.889.000 ------------------- ------------------- 12.889.000 TOTAL CONCEPTO 790 TOTAL ARTICULO 79 TOTAL CAPITULO 7 498.620 ------------------498.620 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 498.620 13.387.620 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 3.000.000 ------------------3.000.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------- 3.000.000 3.000.000 269.569.689 ARTICULO 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales De concesiones administrativas De concesiones administrativas Otras concesiones y aprovechamientos Otras concesiones y aprovechamientos ARTICULO 59 Otros ingresos patrimoniales Otros ingresos patrimoniales Otros ingresos patrimoniales CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 72 De Organismos Autónomos de la C.A.C. De Organismos Autónomos de la C.A.C. De Organismos Autónomos de la C.A.C. ARTICULO 79 Del exterior Del exterior Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público A corto plazo Personal, anticipos reintegrables PAGINA:210 IMPORTE CONCEPTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO ENTE 830 83 8 105401 270.259 1.230.640 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE 2008 (Importes en euros) P R O G R A M A S 412C Atención Especializada T O T A L BPTIL104 CAP. 1 CAP. 2 CAP. 3 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 CAP. 9 T O T A L 166.831.096 83.834.479 2.204.278 190.000 13.509.836 3.000.000 269.569.689 166.831.096 83.834.479 2.204.278 190.000 13.509.836 3.000.000 269.569.689 PAGINA:211 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412C 2008 D E N O M I N A C I O N CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE Atención Especializada (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 120 120.00 120.05 CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12 Funcionarios y Personal Estatutario Retribuciones básicas Sueldo Trienios 121 121.01 121.02 Retribuciones complementarias Complementos al puesto de trabajo Indemnizaciones por residencia 130 130.00 130.01 130.05 130.06 ARTICULO 13 Laborales Laboral fijo Salario Base Otras remuneraciones Antigüedad Horas extras 131 131.00 Laboral eventual Salario base 150 150.00 150.05 160 160.13 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO PAGINA:212 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO TOTAL CONCEPTO 120 15.892 3.802 ------------------- TOTAL CONCEPTO 121 TOTAL ARTICULO 12 40.188 1.915 ------------------42.103 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 130 39.252.253 75.234.445 3.507.283 400.367 ------------------- TOTAL CONCEPTO 131 TOTAL ARTICULO 13 1 ------------------1 ------------------- ------------------- 118.394.349 TOTAL CONCEPTO 150 TOTAL ARTICULO 15 6.019 1.795.522 ------------------1.801.541 ------------------- ------------------- 1.801.541 ARTICULO 15 Incentivos al Rendimiento Productividad Productividad Personal funcionario y estatutario Productividad carrera profesional ARTICULO 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador Cuotas sociales Cuotas sociales laborales IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 39.023.148 19.694 61.797 118.394.348 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412C 2008 D E N O M I N A C I O N CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE Atención Especializada (Importes en Euros) CODIGO 160.21 163 163.12 163.14 163.17 163.18 170 170.00 170.42 202 202.00 D E S C R I P C I O N Cuotas sociales Nuevas actuaciones Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres BPTIL103 TOTAL CONCEPTO 163 TOTAL ARTICULO 16 583.915 136.463 225.992 50.966 ------------------997.336 ------------------- ------------------- 41.198.082 TOTAL CONCEPTO 170 TOTAL ARTICULO 17 TOTAL CAPITULO 1 3.679.992 1.695.335 ------------------5.375.327 ------------------- ------------------------------------- ------------------- 5.375.327 166.831.096 TOTAL CONCEPTO 202 130.361 ------------------- 130.361 TOTAL CONCEPTO 203 47.612 8.679 ------------------- 56.291 TOTAL CONCEPTO 205 57.146 ------------------- 57.146 TOTAL CONCEPTO 206 17.341 ------------------- 17.341 CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 20 Arrendamientos y Cánones Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones 205 205.00 Equipamiento para proceso de la información Equipamiento para proceso de la información PAGINA:213 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 1.177.598 ------------------- ARTICULO 17 Gastos diversos de personal Gastos diversos de personal Ampliación de plantilla Aplicación incremento retributivo LPGE Maquinaria, instalación y utillaje Instalaciones técnicas Maquinaria IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO TOTAL CONCEPTO 160 Gastos de acción social de personal laboral Formación y perfeccionamiento Subsidios de estudios Seguros Otros gastos de acción social 203 203.01 203.02 206 206.00 IMPORTE SUBCONCEPTO 40.200.746 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412C 2008 D E N O M I N A C I O N CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE Atención Especializada (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 212 212.00 212.09 ARTICULO 21 Reparación, mantenimiento y conservación Edificios y otras construcciones Edificios y otras construcciones Otros 213 213.01 213.02 Maquinaria, instalación y utillaje Instalaciones técnicas Maquinaria 214 214.00 Elementos de transportes Elementos de transportes 215 215.00 216 216.00 220 220.00 220.01 220.02 220.03 220.04 220.05 220.06 220.09 BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL ARTICULO 20 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 212 882.121 3.116 ------------------- 885.237 TOTAL CONCEPTO 213 466.493 2.172.630 ------------------- 2.639.123 TOTAL CONCEPTO 214 8.926 ------------------- 8.926 TOTAL CONCEPTO 215 11.682 ------------------- 11.682 TOTAL CONCEPTO 216 TOTAL ARTICULO 21 580.699 ------------------580.699 ------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 220 510.238 38.975 283.373 733.998 1.584.236 33.235.355 31.079.510 716.903 ------------------- Mobiliario y enseres Mobiliario y enseres Equipamiento para proceso de la información Equipamiento para proceso de la información ARTICULO 22 Suministros y otros Suministros no tarifados Material de oficina ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Vestuario Productos alimenticios Productos farmacéuticos Otros suministros sanitarios Otros suministros no tarifados PAGINA:214 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 68.182.588 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 261.139 4.125.667 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412C 2008 D E N O M I N A C I O N CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE Atención Especializada (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N 221 221.00 221.01 221.02 221.03 Suministros tarifados Energía eléctrica Agua Gas Combustible 222 222.00 222.01 Comunicaciones Telefónicas Postales 223 223.00 Transportes Parque móvil 224 224.00 224.01 224.03 Primas de Seguros Edificios y locales Vehículos Otros riesgos 225 225.00 225.02 225.03 225.09 Tributos Tributos Tributos Multas y Otros 226 226.02 226.03 226.09 Gastos diversos Publicidad y propaganda Jurídicos y contenciosos Otros 227 227.00 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L. Limpieza y aseo BPTIL103 IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL CONCEPTO 221 1.379.261 228.748 26.541 304.224 ------------------- 1.938.774 TOTAL CONCEPTO 222 343.427 31.763 ------------------- 375.190 TOTAL CONCEPTO 223 1.685 ------------------- 1.685 TOTAL CONCEPTO 224 137.243 3.079 475.912 ------------------- 616.234 TOTAL CONCEPTO 225 98.717 479 349 13.249 ------------------- 112.794 TOTAL CONCEPTO 226 101.125 38.777 137.668 ------------------- 277.570 y sanciones locales estatales sanciones 510.267 PAGINA:215 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO IMPORTE ARTICULO/CAPITULO PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412C 2008 D E N O M I N A C I O N CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE Atención Especializada (Importes en Euros) CODIGO 227.01 227.03 227.06 227.09 227.10 230 230.00 253 253.00 254 254.02 342 342.00 349 349.00 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO Seguridad Servicios postales y de mensajería Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L. Estudios y proyectos de investigación TOTAL CONCEPTO 227 TOTAL ARTICULO 22 75.421.897 TOTAL CONCEPTO 230 TOTAL ARTICULO 23 60.319 ------------------60.319 ------------------- ------------------- 60.319 TOTAL CONCEPTO 253 2.694.882 ------------------- TOTAL CONCEPTO 254 TOTAL ARTICULO 25 TOTAL CAPITULO 2 1.270.575 ------------------1.270.575 ------------------- ------------------------------------- ------------------- TOTAL CONCEPTO 342 2.194.278 ------------------- TOTAL CONCEPTO 349 TOTAL ARTICULO 34 TOTAL CAPITULO 3 10.000 ------------------10.000 ------------------- ------------------------------------- ------------------- ARTICULO 25 Asistencia sanitaria con medios ajenos Conciertos programas especiales de hemodiálisis Hemodiálisis en centros hospitalarios Asist.concert.centros diagnóstico y/o tratamiento y Prog.Esp.Oxigenoter. Concierto para Resonancia Magnética y Medicina Nuclear GASTOS FINANCIEROS Depósitos,Fianzas y otros demora demora Otros gastos financieros Otros gastos financieros PAGINA:216 IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 1.059.958 56.117 283.391 1.988.323 19.006 ------------------3.917.062 ------------------- ------------------- ARTICULO 23 Indemnizaciones por razón del Servicio Indemnizaciones por razón del servicio Indemnizaciones por razón del servicio CAPITULO 3 ARTICULO 34 Intereses de Intereses de IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO 2.694.882 3.965.457 83.834.479 2.194.278 2.204.278 2.204.278 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412C 2008 D E N O M I N A C I O N CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE Atención Especializada (Importes en Euros) CODIGO 482.00 622.01 623.01 640.22 640.22 640.99 830 830.18 BPTIL103 D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROYECTO 14400002 APORTACION FUNDACION DE INVESTIGACION RAFAEL CLAVIJO A fundaciones TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 4 190.000 ------------------190.000 ------------------- ------------------- TOTAL PROYECTO 9.835.000 ------------------- 9.835.000 TOTAL PROYECTO 3.054.000 ------------------- 3.054.000 TOTAL PROYECTO 165.000 ------------------- 165.000 TOTAL PROYECTO 177.224 ------------------- 177.224 TOTAL PROYECTO TOTAL CAPITULO 6 278.612 ------------------278.612 ------------------- ------------------- TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 3.000.000 ------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO 6 INVERSIONES REALES PROYECTO 03614001 NUEVO EDIFICIO ACTIVIDADES AMBULATORIAS Construcción PROYECTO 05614003 INVERSION EN EQUIPAMIENTO Maquinaria PROYECTO 07614101 PROYECTO CIRUMAC. INTERREG IIIB Estudios y trabajos técnicos PROYECTO 07614102 PROYECTO MENTHOR. INTERREG III-B Estudios y trabajos técnicos PROYECTO 07614103 PROYECTO DIABETOGEM. INTERREG III-B Otros CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo A familias e instituciones sin fines de lucro PAGINA:217 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO CONCEPTO ARTICULO CAPITULO PROGRAMA SERVICIO 830 83 8 412C 01 3.000.000 ------------------------------------------------------------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 190.000 13.509.836 3.000.000 3.000.000 269.569.689 269.569.689 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ESTRUCTURA ECONOMICA DE GASTOS CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412C 2008 D E N O M I N A C I O N CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE Atención Especializada (Importes en Euros) CODIGO D E S C R I P C I O N IMPORTE SUBCONCEPTO TOTAL SECCION TOTAL ENTE BPTIL103 PAGINA:218 14 105401 IMPORTE CONCEPTO/PROYECTO ------------------- ------------------------------------- ------------------- IMPORTE ARTICULO/CAPITULO 269.569.689 269.569.689 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE PERSONAL CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412C 2008 D E N O M I N A C I O N CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE Atención Especializada (Importe en unidades de euros) C L A S E FUNCIONARIOS -----------Grupo A D E P E R S O N A L PUESTOS REALES Nivel TOTAL TIP. PTO LABORALES --------Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo 1 2 3 4 5 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL BPTIL007 TIP. PTO PROGRAMA SERVICIO SECCION ENTE PAGINA:219 PUESTOS VACANTES COSTE TOTAL 1 1 0 0 57.993 57.993 658 836 352 844 223 2.913 2.914 2.914 2.914 2.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.035.394 24.670.328 7.666.468 15.780.285 3.792.867 77.945.343 78.003.336 78.003.336 78.003.336 78.003.336 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA L I N E A S PROYECTO 14400002 BPTIL502 D E 14 01 412C D E N O M I N A C I O N CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE Atención Especializada A C T U A C I O N D E N O M I N A C I O N APORTACION FUNDACION DE INVESTIGACION RAFAEL CLAVIJO 2008 D E S G L O S E F.F CAC MUNICIPIO LA LAGUNA PAGINA:220 ISLA COD. TFE (Importes en Euros) E C O N O M I C O D E N O M I N A C I O N 48200 A fundaciones IMPORTE 190.000 TOTAL LINEA DE ACTUACION 190.000 TOTAL PROGRAMA 412C 190.000 TOTAL SERVICIO 01 190.000 TOTAL SECCION 14 190.000 TOTAL ENTE 105401 190.000 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EJERCICIO PRESUPUESTARIO ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE COD. SECCION SERVICIO PROGRAMA 14 01 412C 2008 D E N O M I N A C I O N CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE Atención Especializada (Importes en Euros) DESGL.ECONOMICO ANUALIDADES PROYECTO D E N O M I N A C I O N FF MUNICIPIO ISLA 03614001 NUEVO EDIFICIO ACTIVIDADES AMBULATORIAS CAC SIN ESPECIFICAR TFE 05614003 INVERSION EN EQUIPAMIENTO CAC SIN ESPECIFICAR TFE 07614101 PROYECTO CIRUMAC. INTERREG IIIB CAC SIN ESPECIFICAR TFE 07614102 PROYECTO MENTHOR. INTERREG III-B CAC SIN ESPECIFICAR TFE 07614103 PROYECTO DIABETOGEM. INTERREG III-B CAC SIN ESPECIFICAR TFE TOTAL PROGRAMA 412C TOTAL SERVICIO 01 TOTAL SECCION 14 TOTAL CAPITULO 6 TOTAL ENTE 105401 BPTIL503 2007 2008 2009 2010 2011 POST. TOTAL COD. IMPORTE 11.582.000 9.835.000 15.237.000 21.508.000 18.000.000 76.162.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62201 9.835.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.254.000 3.054.000 3.054.000 3.054.000 3.157.000 16.573.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62301 3.054.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.040 165.000 208.040 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022 165.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64.132 177.224 241.356 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64022 177.224 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.000 278.612 285.612 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64099 278.612 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.950.172 13.509.836 18.291.000 24.562.000 21.157.000 93.470.008 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.950.172 13.509.836 18.291.000 24.562.000 21.157.000 93.470.008 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.950.172 13.509.836 18.291.000 24.562.000 21.157.000 93.470.008 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.950.172 13.509.836 18.291.000 24.562.000 21.157.000 93.470.008 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.950.172 13.509.836 18.291.000 24.562.000 21.157.000 93.470.008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PAGINA:221
