Evaluacion y certificacion Talleres de Conversion GNCV v1

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE
TALLERES DE CONVERSION GNCV
Pr 15 – V:1
1. OBJETIVO
Establecer la metodología para evaluar la conformidad y otorgar certificación de
Talleres de Conversión de Vehículos conversiones iniciales y revisiones anuales de
los vehículos convertidos o dedicados a GNCV, de acuerdo con lo estipulado en el
Decreto 1605 de 2002 del Ministerio de Minas y Energía y la resolución 0957 de 2012
del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
2. ALCANCE
Este documento aplica a todo el personal que desarrolla actividades de certificación
de Talleres de Conversión del organismo certificador CERTECNICA S.A.S.
3. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Director de Gestión y el personal que realiza las auditorias de
Talleres de Conversión, dar cumplimiento a los parámetros descritos en el presente
documento.
4. DEFINICIONES
Auditor Líder: Persona responsable del resultado final de la auditoria. Se denomina
líder porque es quien dirige al grupo auditor.
Experto Técnico: Persona encargada del estudio de la documentación técnica, de la
auditoria durante el desarrollo de la misma en las instalaciones del solicitante, y de
evaluar la competencia técnica del auditado en su área de especialización.
Equipo auditor: Está formado por un auditor Líder acompañado por uno o más
auditores que pueden desempeñar el papel de expertos técnicos, así como auditores
de laboratorios no acreditados.
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
5.1.
PLANIFICACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION
No.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1
Analizar y establecer requerimientos para la
certificación de producto modalidad Talleres de
Conversión de Vehículos a GNCV con base en la
Fo78 Solicitud de Certificación Talleres de
Conversión GNCV y Fo 80 la Propuesta
Comercial Certificación Talleres de Conversión
GNCV aceptada.
Director de
certificación
2
Seleccionar al auditor calificado o Inspector de
acuerdo con el perfil establecido por
CERTERCNICA S.A.S., así mismo junto con el
auditor líder o inspector seleccionar si se requiere,
experto técnico. Entregar al auditor la información
suministrada por el cliente necesaria para realizar
la evaluación.
Director de
certificación
3
Elaborar el Plan de Evaluación y lista de
verificación del producto específico bajo el
referencial a certificar. Verificar recursos para el
desarrollo de la actividad y envío al Director de
certificación para su revisión.
Auditor Calificado
4
Envío del plan de evaluación al cliente para su
información y aceptación.
Coordinador de
Certificaciones
5
Realizar modificaciones al Plan de auditoría (Si se
requiere) e informar al cliente.
6
Diligenciar la base de datos de las auditorias
solicitadas para certificación de producto y hacer
REGISTRO
Fo78 Solicitud de Certificación
Talleres de Conversión GNCV
Fo80 Propuesta Comercial
Certificación
Talleres
de
Conversión GNCV
Fo84 - Lista de Verificación GNCV
Fo35- Orden de servicio para
personal evaluador
Fo36- Plan de evaluación
Fo84 - Lista de Verificación GNCV
Fo38Declaración
de
independencia, imparcialidad y
confidencialidad
Fo36- Plan de evaluación
Auditor Calificado
Coordinador de
Certificaciones
Coordinador de
Certificaciones
Fo41- Seguimiento del servicio de
certificación
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seguimiento a las mismas.
5.2.
EVALUACIÓN EN SITIO
No.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
Fo36- Plan de evaluación
Realizar auditoria en las instalaciones del
solicitante, de acuerdo con los requisitos
establecidos de acuerdo al Fo84 - Lista de
7
Auditor Calificado
Verificación GNCV
Fo84 - Lista de Verificación GNCV
Fo52- Acta de Inicio y cierre de
auditoria
Fo105- lista de verificación de
proceso sistema 6
8
Entrega de informe de auditoría para su revisión y
aprobación.
Auditor Calificado
Fo43- Informe de Auditoria
9
Si se presentan No Conformidades o cuando
estas no han sido solucionadas a satisfacción, se
deberá programar una auditoria Complementaria.
Para el cierre de las No Conformidades la
empresa propone en Plan de Acción y cuenta con
noventa (90) días para el cierre de dichas No
Conformidades.
Auditor Calificado
Fo32 Solicitud de Acción
10
Revisión del plan de acción presentado por el
solicitante frente a las No Conformidades
detectadas.
Director de
Certificación
Fo32 Solicitud de Acción
11
Programar auditoria complementaria e informar al
Director de Certificación (Si se requiere).
Auditor Calificado
5.3.
No.
12
REVISIÓN, ATESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO
ACTIVIDAD
Revisar el informe final de auditoría.
RESPONSABLE
REGISTRO
Director de
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Certificación
13
Realizar la revisión del expediente del servicio
determinando que se encuentre la totalidad de
registros asociados al proceso de certificación
(Ver numeral 6).
Coordinador de
Certificación
14
Convocar el comité de certificación y presentación
de resultados de la evaluación.
Director de
Certificación
15
Tomar decisión de otorgamiento de la certificación
de producto o la generación de informe de no
conformidades, teniendo como referencia la
información presentada y las Condiciones y
Términos de referencia para Certificación.
Comité de Certificación
Fo84 - Lista de Verificación GNCV
Fo29- Acta de reunión
Informar al solicitante sobre la decisión tomada del
proceso de certificación.
Entregar los siguientes documentos:
16
En caso de ser certificado el producto
 Certificado de conformidad
 Términos y Condiciones Talleres de Conversión de
GNV DI-25
Director de
Certificación
Asistente
Administrativa
Correspondencia enviada
Fo 82- Certificado de conformidad
de Talleres de Conversión
En caso de ser negada la certificación
 Informe de resultados
5.4.
SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AL ESTADO DE CERTIFICACIÓN
No.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
17
Revisar y actualizar el formato “Seguimiento del
servicio de certificación”.
Coordinador de
Certificación
Fo41- Seguimiento del servicio de
certificación
18
Verificar la programación del seguimiento de la
certificación otorgada.
Coordinador de
Certificación
Fo41- Seguimiento del servicio de
certificación
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19
Programar auditoria de seguimiento una vez al
año.
Coordinador de
Certificación
Fo41- Seguimiento del servicio de
certificación
20
Programar auditoria en el evento de que ocurran
cambios que afectan significativamente el diseño
o especificación del producto, reportados por el
solicitante, o cambios en las normas con cuya
conformidad está certificado el producto y en el
caso de cualquier otra información que indica que
el producto no puede cumplir ya más con los
requisitos del sistema de calidad.
Director de
Certificación
Fo41- Seguimiento del servicio de
certificación
21
Revisar principales medios de comunicación, con
el fin de obtener información acerca de los
productos certificados.
Director de
Certificación
5.5.
ACTIVIDADES DE CORRECCIÓN Y GENERACIÓN DE NUEVOS
CERTIFICADOS
No.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
22
En caso de solicitud de enmienda al objeto de un
certificado ya concedido, se verifica las razones y
pertinencia para la cual se está solicita el cambio.
Director de
Certificación
23
Verificar los documentos correspondientes al
servicio y determinar la viabilidad de los cambios
solicitados al certificado y emitir un nuevo
certificado de acuerdo a lo estipulado en el control
de documentos.
Coordinador de
Certificación
24
Solicitar al cliente el certificado anterior, anularlo y
archivarlo en la carpeta del expediente.
Director de
Certificación
Correspondencia enviada
Director de
Certificación
Fo 82- Certificado de conformidad
de
Talleres
de
Conversión
CORREGIDO
25
Entregar el certificado corregido al cliente
Nota: La entrega se realiza una vez el cliente haya
realizado la devolución del certificado para anulación.
Director de
Certificación
REGISTRO
Fo 82- Certificado de conformidad
de
Talleres
de
Conversión
CORREGIDO
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6. REGISTROS
FORMATO 1: Acta de reunión – Fo29
FORMATO 2: Solicitud de Acción - Fo32
FORMATO 3: Orden de servicio para personal evaluador – Fo35
FORMATO 4: Plan de evaluación – Fo36
FORMATO 5: Declaración de independencia, imparcialidad y confidencialidad – Fo38
FORMATO 6: Seguimiento del servicio de certificación – Fo41
FORMATO 7: Informe de Auditoría – Fo43
FORMATO 8: Acta de Inicio y cierre de auditoría – Fo52
FORMATO 9: Solicitud de Certificación Talleres de Conversión GNCV - Fo78
FORMATO 10: Propuesta Comercial Certificación Talleres de Conversión GNCV - Fo80
FORMATO 11: Certificado de conformidad de Talleres de Conversión GNCV - Fo82
FORMATO 12: Lista de Verificación GNCV - Fo84
7. ANEXOS
No aplica
8. HISTORIA DEL DOCUMENTO
VERSION
0
1
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Nombre: Suly Cerón
Nombre: Cayetano Rúgeles M.
Nombre: Cayetano Rúgeles M.
Cargo: Director de Gestión
Cargo: Director General
Cargo: Director General
Nombre: Cristina Paez
Nombre: Cayetano Rúgeles M.
Nombre: Cayetano Rúgeles M.
Cargo: Director de Gestión
Cargo: Director General
Cargo: Director General
MODIFICACION REALIZADA
Creación
Se elimina la actividad No. 10 correspondiente
a “Revisión de los resultados de las pruebas de
laboratorio al producto evaluado”
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