Plan de Aseguramiento de la Calidad de Proceso y de Producto

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE
LA COOPERATIVA
PUNTOS VERDES
Plan de Aseguramiento
de la Calidad de
Proceso y de Producto
2010
El documento describe el Plan de Aseguramiento de la calidad de
proceso y de producto que se seguirá en el desarrollo del Sistema de
Administración de la Cooperativa Puntos Verdes
Control de la documentación
Control de la Configuración.
Título:
Plan de Aseguramiento de la Calidad de Proceso y de Producto
Referencia:
Ninguna
Autores:
Jesús Castro Magaña
Hudy Chan Rodríguez
Félix Sosa Quintal
Juan Ku Quintana
Víctor Rodríguez Cámara
05/12/2010
Fecha:
Histórico de Versiones.
Versión Fecha
Estado
Responsable
Nombre de Archivo
0.1
Félix Sosa Quintal
SAPUVE_Plan_PPQA_VerX.docx
05/12/2010
Revisión
Histórico de Cambios.
Versión Fecha
Cambios
0.1
Ninguna primera versión.
05/12/2010
Contenido
Control de la documentación .............................................................................................................. 2
Control de la Configuración......................................................................................................... 2
Histórico de Versiones................................................................................................................. 2
Histórico de Cambios. ................................................................................................................. 2
1.
2.
Introducción ................................................................................................................................ 4
1.1.
Propósito ............................................................................................................................. 4
1.2.
Alcance ................................................................................................................................ 4
1.3.
Definiciones, acrónimos y abreviaciones. .............................Error! Bookmark not defined.
1.4.
Referencias .......................................................................................................................... 4
Organización................................................................................................................................ 4
2.1.
Líder del proyecto ............................................................................................................... 4
2.2.
Encargado de PPQA ............................................................................................................. 5
2.3.
Otros involucrados. ............................................................................................................. 5
2.4.
Roles y responsabilidades ................................................................................................... 5
2.4.1.
Responsabilidades del líder del proyecto ....................................................................... 5
2.4.2.
Responsabilidades del encargado de PPQA .................................................................... 5
2.4.3.
Responsabilidades de los demás involucrados. .............................................................. 5
3.
Herramientas............................................................................................................................... 6
4.
Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto. ............................................................ 6
4.1.
Evaluar objetivamente los procesos. .................................................................................. 6
4.2.
Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios. ........................................ 6
4.3.
Comunicar y asegurar la resolución de las inconformidades.............................................. 7
4.4.
Establecer registros. ............................................................................................................ 7
1. Introducción
El proceso de aseguramiento de la calidad de proceso y producto evaluará objetivamente los
procesos, los productos de trabajo y los servicios ejecutados frente a las descripciones de proceso,
los estándares y los procedimientos aplicables. Identificar y documentar las inconformidades.
Proporcionar retroalimentación al equipo del proyecto y a los gerentes sobre los resultados de las
actividades de aseguramiento de la calidad. Asegurar que sean tratadas las inconformidades.
1.1.Propósito
El propósito de este plan del proceso de aseguramiento de la calidad de proceso y de producto
(PPQA) es proveer un resumen de las actividades, objetivos, tareas y personal involucrado en el
aseguramiento de la calidad del proceso y producto para el Sistema de administración de la
cooperativa puntos verdes (SAPUVE). Para un mayor detalle respecto a las actividades,
documentación y plantillas de PPQA deberá consultarse el proceso. Estos procesos están listados
en la sección 1.3 y son referenciados en donde son aplicables en éste documento.
1.2.Alcance
Este documento será aplicable en las principales áreas de desarrollo del sistema.





Desarrollo y gestión de requisitos
Gestión de la configuración
Medición y análisis
Monitoreo y control
Desarrollo del sistema
1.3.Referencias
Archivo
Proceso de Aseguramiento de la calidad
Nombre
SAPUVE_PPQA_1.0.0.docx
2. Organización
Se proveerá una descripción de las personas involucradas en la aplicación del proceso de PPQA así
como las responsabilidades que deben tener.
2.1.Líder del proyecto
Es el responsable de la toma de decisiones para las acciones a realizar durante el ciclo de vida del
proyecto, debe mantenerse siempre informado respecto a los movimientos que se realicen por el
demás personal involucrado. Para el desarrollo de SAPUVE el líder del proyecto será:

Br. Jesús Castro
2.2.Encargado de PPQA
Es el responsable de la aplicación y el seguimiento del proceso de aseguramiento de la calidad de
procesos y productos en donde sea requerido. Deberá mantenerse informado del funcionamiento
de los procesos o productos que requieran de su intervención. Para el desarrollo de SAPUVE el
encargado de PPQA será.

Br. Félix Sosa
2.3.Otros involucrados.
Demás responsables o involucrados de distintas áreas que se mantendrán en contacto con el
encargado de PPQA y el líder del proyecto para la solicitud y seguimiento de la aplicación de
aseguramiento de la calidad o del producto en un área determinada. Para el desarrollo de SAPUVE
los demás involucrados serán.




Br. Juan Ku.
Br. Yichao Zhu.
Br. Hudy Chan.
Br. Víctor Rodríguez.
2.4.Roles y responsabilidades
Las principales responsabilidades son descritas a continuación.
2.4.1. Responsabilidades del líder del proyecto
Tomará las decisiones adecuadas para el progreso del proyecto, a él se le informará respecto al
seguimiento de la aplicación del aseguramiento de la calidad de procesos y productos en un área o
producto determinado, también deberá informársele respecto al seguimiento del aseguramiento
de la calidad y tomará medidas para las inconformidades que pudiesen surgir.
2.4.2. Responsabilidades del encargado de PPQA
Se encargará de la aplicación del proceso de aseguramiento de la calidad de procesos y productos
en donde sea requerido, proporcionará la información necesaria junto con la documentación
correspondiente, llevará un seguimiento de la aplicación del proceso, se encargará de la resolución
de inconformidades e informará al líder del proyecto en caso de no llegar a una solución para la
toma de medidas.
2.4.3. Responsabilidades de los demás involucrados.
Seguirán las indicaciones otorgadas tanto por el encargado de PPQA y el líder del proyecto y
resolverán las inconformidades con el encargado de PPQA.
3. Herramientas.
Se ofrecerán plantillas especificadas en el proceso PPQA para llevar a cabo las tareas de
aseguramiento de la calidad del proceso y producto, también se solicitarán las plantillas,
estándares, y herramientas de software de las demás áreas de ser necesario.
4. Aseguramiento de la calidad de proceso y de
producto.
El aseguramiento de la calidad del proceso o del producto del proyecto SAPUVE tiene una
iniciación temprana durante la planificación del proyecto, donde se definirán la herramientas,
estándares, formatos y plantillas a utilizar, y junto con esto se definirá donde aplicar PPQA para
asegurar que se respetan los estándares a emplear.
A continuación se ofrecerá un resumen de las prácticas a llevar a cabo durante el proceso de PPQA
que podrán revisarse a detalle en el proceso PPQA.
4.1. Evaluar objetivamente los procesos.
De acuerdo a lo establecido dentro del proceso PPQA, los procesos deberán ser evaluados
objetivamente, así pues de acuerdo a esto se han estipulado las siguientes fechas indicando en
cada una de ellas el proceso que será evaluado:







XX-XX-XX Proceso X
XX-XX-XX Proceso X
XX-XX-XX Proceso X
XX-XX-XX Proceso X
XX-XX-XX Proceso X
XX-XX-XX Proceso X
XX-XX-XX Proceso X
Así mismo después de dichas revisiones se procederá a la realización del documento
PPQA_A1_XX-XX-XX.docx, el cual denota a la plantilla A1 del proceso que representa a la
evaluación del proceso, posterior a ello si existiese alguna inconsistencia u observación, se
procederá a la generación del documento PPQA_A2_XX-XX-XX.docx, el cual representa a las
inconsistencias durante la evaluación.
4.2.Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios.
De igual forma que las evaluaciones de proceso, se procederá a realizar las evaluaciones de los
productos, así pues se presentan a continuación las fechas de las revisiones de los productos:


XX-XX-XXXX
XX-XX-XXXX



XX-XX-XXXX
XX-XX-XXXX
XX-XX-XXXX
Así pues de igual manera una vez realizadas las revisiones de procederá a realizar el documentos
PPQA_A3_XX-XX-XXXX.docx, el cual representa la evaluación de los productos, así mismo si se
encontrasen inconsistencia u observaciones dentro de algún productos se procederá a la
generación del documentos PPQA_A2_XX-XX-XXXX.docx, el cual representa a las observaciones de
la evaluación realizada.
4.3.Comunicar y asegurar la resolución de las inconformidades.
De acuerdo a lo estipulado en el proceso, una vez que se han realizado las evaluaciones y si se
encontrase con inconformidades con la existencia del documento PPQA_A2_XX-XX-XXXX que
represente a la fecha de la inconformidad, el grupo de PPQA deberá de avisar a los involucrados
en las inconformidades, con el objetivo de dar seguimiento y resolución a las mismas, así mismo
generará el documentos PPQA_A4_XX-XX-XXXX.docx, en el cual se estipulen los estados a la fecha
de revisión el estado de cada una de las inconformidades, así mismo si al realizar dichos
seguimientos se encontrase con alguno en estado de no resuelto, el equipo PPQA, deberá rastrear
el origen de la inconformidad e informar al responsable de dicha inconformidad la pronta acción
correctiva que deberá llevar a cabo para con dicha inconformidad.
Así pues con base a lo anterior si existiesen inconformidades los seguimientos de las mismas se
realizaran de manera semanal a partir de la fecha declaración de inconformidad.
4.4.Establecer registros.
Los registros de las actividades del equipo PPQA, permitirán determinar si dicho equipo labora de
manera adecuada y en sus fechas, así pues de acuerdo a esto a la fecha XX-XX-XXXX, el equipo de
PPQA deberá de generar el documento PPQA_A5_XX-XX-XXXX.docx, estipulando las actividades
que realizara cada miembro para con las revisiones tanto de productos como de procesos, así
mismo y con base a lo mencionado en los apartados anteriores, si existiesen inconformidades el
equipo PPQA, deberá de generar un nuevo documento PPQA_A5_XX-XX-XXXX.docx en el cual se
deberá de especificar de manera clara las tareas correctivas que deberán de llevar acabo los
miembros del equipo PPQA.