INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES Dirección de Administración y Finanzas . Departamento de presupuesto Informe de Ejecución presupuestaria Resumen ejecutivo de ra ejecución presupuestaria der presupuesto asignado y rinodificado por tipo de presupuesto, proyectos y fuente de financiamiento. L. ' Aspectos Generales del presupuesto de pANDEPORTES Para la vigencia fiscal 20L4, El Instituto Panameño de Deportes cuenta con un presupuesto modificado por un total de B/.5t,377,035 millones, de los cuales el 34o/o corresponde a funcionamiento (B/.77,248,L74 millones) y. el 66% restante, a inversión (B/.34,j.2g,g6L millones). Cuadro No. l_ Presupuesto Ley Modificado, según tipo de presupuesto (En millones de balboas) f¡po dL presupuesto Monto Total s1.38 Funcionamiento L7.25 Inversión 34.L3 Fuente: Reporte del SIAFpA Af 30 de noviembre de 201'4 él presupuesto asignado modificado del lnstituto panameño de Deportes asciende a B/.50,5g5,gg4 de los cuáles B/.L6,4s7,023 corresponden a gastos de funcionamie nto y B/.34,129,g6L a inversiones. Andol\b 2 nesr+resto a;¡gndq segrn üp ' e (Erriilqe&Hbc) hesqü^esto 2. Ejecución Presupuestaria de Gastos En cuanto a la ejecución presupuestaria total de gastos, el Instituto pananieño de Deportes alcanzi¡ una ejecución total de 89% de su presupuesto asignado al 30 de noviembre de .2074 entre tuncionamiento e inversión, lo que representa la suma de B/.45,120,920; y realizaron pagos por B/.43,554,.J,36. VerAnexo No. j. se Gftáf¡co No. I Eiecurión Presupuestarra deilnst¡tuto panameño de Deportes a¡ 30 de noviembre de 20¡.4 s2,m,m 50,som 48.mom 6,ú0,m s,mo,m 42.m,m {,ru,m . .Ar8Édo.Ere!b& c%Sú) .i. 3. Ejecución Presupuestaria de lngresos En cuanto a la ejecución presupuestaria de ingresos, el Instituto panameño de Deportes alcanzó una ejecución de 9o% de su presupuesto asignado al 30 de noviembre de 20j-4 entre funcionamiento e inversión, lo que representa una recaudación de B/.45,409,419 de fos cuales B/.696,71,4 corresponden a Arrendamientos, B/.r4r,rg3 a otros ingresos, B/.72,36L,660 a Transferencias corrientes, saldo en caja y Banco g63,244; B/.29,095,L1.15 a Transferencias de capitar y 8/.2,25'r,,303 en er rengrón de sardo en caja y Banco de Inversiórl. Ver Anexo No. 2 4. Presupuesto de Funcionamiento El presupuesto de funcion¡miento para el año 2014, ascien de a B/.17,24g,r74millones de los cuales se asignaron B/.L6,457,o23 al mes de noviembre. De este monto se ejecutó la suma de B/'75,349,226 que representan un93% en relación al presupuesto asignado y se efectuaron pagos por B/.1.4,741,125. VerAnexo No.3 Gráfico No- z Ei€cución del de Func¡onamiento al 3(' ''resupu€sto de nov¡embre de 2()14 II ..._,.111i1.,o,?1 :tl l ry .'-:- ---- --- 93e(: e .;";.;;:;; .' presupuesto de funcionamiento está dividido en 5 grandes rubros, los cuales se muesrran en el siguiente gráfico con el porcentaje de distribución de cada uno dentro del presupuestr¡ de funcionamiento. El Gráficó No.3 Distribucién del Presupuesto de Funcionamiento i rsERucosp!8Sot{ALES rt r MQUINAi¡AY EQUIPO ¡TMÑSF€RTNCÁSCORRITIITI! i A. Servicios Personales Este grupo abarca los gastos en concepto. de servicios prestados por el personal der la Institución' Incluye sueldbs fijob, personal transitorio, sobretiempos, iastos representación, décimo tercer mes y toda otra remuneración también, lrercibida; de las contribuciones patronales'a la seguridad social. El presupuesto Ley modificado para e¡2014 es de 8/'8,158,527 de los cuales se han asignado al mes de noviembre la suma de B/.7,388,846 y se ejecutaron Bf ,6,9g1,923 quedandg un saldo de B/.406,923 y se realizaron pagos por B/ .G,91_3,97 S'. B. Servicios No personales Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios básicos, utilización de bienes muebles inmuebles, alquileres, servicios prestados por terceros, ya sean personas naturales, jurídicas o instituciones públicas, servicios de promoción y publicidad, pago de viáticos nacionalei; e internacionales, transporte locales y aéreos y mantenimiento de edificios. El presupuesto ley modificado para el201'4 es de B/.4,6g6,2Gg, de los cuales se han asignado al mes de noviembre B/.4,674,799 y se ejecuta ron B/.4,027,029 quedando un saldo de B/.647,770 se reaf izaron pagos por B/.3,909,4g2 C. Materiales y Suministros Este grupo corresponde a la adquisicion y ,urinistro de materiales.y productos varios para las acciones administrativas necesarias, para llevar a cabo las metas y objetivos del Instituto Panameño de Deportes. El presupuesto ley modificado para el 2014 es de 8/.1,1g6 ,7r8; cle los cuales se han asignado al mes de noviembre B/.1,!96,7L8, presenta una ejecuciórr por B/.r,r72,703 quedando un sardo de B/.24,015 y se rearizaron pagos por B/.1,1_33,952. D. Ma.quinarias y Equipos Varios Este grupo corresponde a la adquisición de maquinarias, mobiliarios, equipos de computación, oficina, y equipos varios utilizados para acondicionar las oficinas administrativas e ¡nstalaciones del Instituto Panameño de Deportes. El presupuestc, ley modificado para el 2014 es de B/.287,013'de los cuales se han asignado al mes; de noviembre B/.287,0L3; se ejecutaron B/.279,77i. quedando un saldo de B/.7,242 t¡ se realizaron pagos por B/.260,306. E. Transferencias Corrientes Los recursos asignados en este rubro corresponden a transferencias al tesoro nacionar ¡lara cubrir el pago por los serü¡cios de fiscalización y auditoría de ta contraloría General de la República, pago de cuotas a organismos internacionales, como los son: membresÍa e inscripciones de los o.rganismos reconocidos por. el Instituto panameño de Deportes, inscripciones a congresos y competencias internacionales. Adicional, aporles económicc¡s a atletas' subsidios deportivos a las federaciones y asocíaciones, ayuda a instituciones sin fines de lucro que desarrollan el deporte en nuestro país. El presupuesto modificado par' el 2014 e¡; de B/.2,909,647, asignado ar mes de noviembre B/.2,g0g,647, se ejeciutó B/.2,887,800 quedando un sardo de B/.21.,g47 y se rearizaron pagos por B/.2,623,41,1-. Porcentaje de Ej€cuc¡ón por Grupo d€r presupuesto d€ Fu,'cionamionto al 30ds nov¡embr€de2014 . i. .. ..:r*u*oror*o*Es ,sHums.sftRw6 $Mrnr€rs*1srnls. luolwlvrour{ 5, rmN$s¡NctrsccRflrs*s Presupuelsto de Inversiones El presupuesto de inversiones para er 20r.4 asciende a B/.34,12g,g67, de ros cuares se asignaron al mes de noviembre B/.34,L2g,g6j.. De este monto se ejecutó ra suma cre B/.29,771-,695 que representa er g7% der presupuesto asignado y se efectuaron vr¡ pagos vs'r por B/.28,8L3,0LL. VerAnexo No.4 Grá{ico No. 5 Ejecución del Pr€srrpueito de Inversión ar 3o de noviernhre de 2o14 87% El Gobierno de la República a través del Instituto Panameño de Deportes, desarrollo políticas y plánes estratégicos para lograr ser la entidad reconocida a nivel nacional e internacional por liderazgo y excelenc¡a en el desarrollo integral del deporte y la recreación. pANDEpORTES, prara la vigencia 20L4 está destinado al'mejoramiento.y rehabilitación de las Instalaciones Deportirras; construcciórr de coliseos, así como la puesta en marcha de programas que estimurarr el desarrollo deldeporte en la población. La Dirección General, en conjunto con la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, realizan minucioso análisis de las prioridades en cuanto al estatus actuar de las diferentes instalaciones deportivas en nuestro país y establecen cambios, ajüstes y mejoras que se necesitan para desarrollar los diferentes proyectos como complemento en el perfeccionamiento de los planels y programas deportivos de la Institución, para que se ajusten a los lineamientos establecidos en el Plan Estraté¡¡ico que prevé el impulso de infraestructuras adecuadas y modernas. El Deporte es una excelente herramienta para combatir muchos de los problemas sociales y de salud que se presentan hoy en día en nuestro país, ya que aportan beneficios tanto para la salud física como la emocional. PANDEPoRTI:s, a través de sus inversiones busca cuidar la imagen que se ofrece al deportista a través de elementos como: limpieza, seguridad adecuada, iluminación, conservación de coliseos' y realizar grandes mejoras para lograr ser sedes de eventos internacionales; así misrno, se realizan inversiones en cuánto a las necesidades de los atletas para representar a nuestro país a nivel nacional e internacio¡al dotándolos'de implementos deportivos, prendas de vestir competencia), y otros; como pafte del fortalecimiento institucional y la planificación deportiva. (uniformes cle entrenamiento El anexo y no' 5, contiene eldetalle de los proyectos de inversión para ta vigencia 2014. Ef f\(o st (o sl ññ Orn ñcn or(o Nrl (o or is* -i+ 1'l (oll Lñ-l Nrl Ptl sf rn v+{ o $ll t¿¡ q :9 (¡ J É, 6 .(J o r¿¡ O FZ É'6t¡¡ OE o o.Í4 r¿¡= m¿o Oí u¡5 a,?r oil trx tr Z r¡¡ <F 2¿.O rr >6 l¡¡ o o * N o (Yt ñ st T' tl o N g) g FUJF Fo tn zñ (o 'N Ln N o N sf t\ LN Or N cn rn <t N H 1=J :!>l¡¡ É¡-a f-J0bo-a oo' II o OF t=*. rl + FN 'rril mtl N 4l u¡ :\ F(n Sf N@ ll ll O ¿, fr -r \f o! ]a co c0 tu +É€", E.B* d{ r¡ € ln o r.|'t CO N(o ooo ñ lnN rt o.+ Fl oo' r-{ ñoa ¿ tn l¡¡ É, o- z \o L' f I¡¡¡ IJ,J tl o!t .ü3 gE +s F{ sf o N(O -1 0O (n C\ Irl (u JO In s(\ ñ+ rt m0O rl (n E> c o o 5 1,t, CL = o v, L6 oJ cO CL '-oo CL u- o !t o oJ EL LL CL r o z o X LU z' N q o @ OAOOO qq999 oaocio ooo --FOO ecq@éo ñññdo €@@ €O6 @oóó d@q; -oo NNN qq3€3 qqsEs 3 S RAA s cjcidcici ññ¡ñcjo do;d á 3S3 --¡ 333 xEqs qg8E8 Hqtqs Eqs d : nnnEE E 3r3 nooo ooooo ggg's itl" 3^3-3 $fi$ odc; {ñ_ g3 É Egg 383 Hgg EEE qr ñioiñ q,q,$ 3 EB8E3 3.m F RRR'SgS"'H$E o odé qqq ggg 33s E oo ono qE3 43 3 : ::: t' _5_5-5. 3-3-3_ e"3": ñ {ñ ñ q g ggg * Ssvqrq q, \\N9o (9 o rjeiocio ooooo J z E-é-E-cro ooooo ddodo ¡--¡- HHH SSS s.s"s :$s E qqqq3 8ffi 9 o : f F tr U) z a o s ooo ooo aao 6 o o o N b60 ooo eoo ooo NNN o q a o o_ o o ooo 9qq oao ooo o-o_oooo ooo o a I ooo ooo OOO ñññ g$.e.- F.EF ñ üiñ * FFF'.' $"s"N seegggg IggH U' frfr, tre,n" 825 Htr¡* tr{s :l H qqFqq ee€€E-EE-Eo o g fr FFR'FFH"" $$$" $$s $$$" f; FHH g d{ia riaio I ;;; ?.o6 H<t! Isff (/, o :? ¡; o@@ 9!?@ sss t¡J cjcio tsFN eqe€€ s.ess-833 F EEEqq XXtd. \ ggE-ddB - áé; 3He faE gH<= :::: ;4¡,íü Í - r--oa =28 gg"' olñ^ñ EEE oóó J--:=' r-+-+ noo E EEE -o UJ 1 FSFF==FFF=GTEÍ l¡J t¡J v S60 t¡J o @ a a @@@ bo6 oao ñ ñÉñ N @- NNN €-€-@- o moo z Eq3q3 .ici-;-iA EEss= ss ooo<ici EEE:5 :;EEs EFF=s J d¡ $ o (\ = ááá F"Fs H 3 EE: AFF o o o o o o a9 (g o o UJ o o o o o 0- F@ l.:v?a .,ld.fcir "l S g si sss$s Eq i.:e?q c?c?gao olc!\.,,tn :i:":r- E oo o<jo ñlcYn i-r qqSqq 833 N N "j * cc?a? ^fc!c! nroa .?.?c? .,t q9 f q o c NNN NNN nto6 ooo o z o X tJJ z l-,.tq)Lr.)LnF-o(ooLnc) (! E'SbtRoSflSo m\o-"o i "?q-- \Sc)cOsl-(rrrncr)(o<ai .1 ^J-^r--t$-tF-(oñ-ñí po$+oiddññ o P I'o + H.i P!^|.o ñNd\* o th l\(t) ll r\tltl t\ () llll r'l ll !{ ll oo OJE Eg €P 3< f-\ q e"!Q o) t-. $ d !n Ln o +-3.RqRils=h+Fi lo, \ ""'+úi+ñor lTrn"rlñ .(o ü: F-EbEPogEso -.\(\dNr-lo- - .1 q 3 O Ln tl ¡j't c.t Il Fl ll 3XENilñEñÑi - } x ^i :1 A \ sf ''oFiE .' ñLri <f F. rO O (O O) r-.t d l¡ ll rJ\tlll ].''l e{flqEKRssH$ -H'8ü' \o. o' ;FñSil35 Rn "lu-ñlN ñJ ll ll ggÑ;i' a\l st ll .{ ll .j tl X,"^\ S f i: >s ñ ñ s X ." X >s E H35ñ33b33H8Esg silÉ=ñHHsÉ*Sü*e <f Fl o N t¡J o cfl .q a rn oo'¡.- ¡.* 3R 3JH E-ü.3385+; 4.1'ro!q.n niÑLrisiñ \:9 cnry l¿¡ f.- É, t¿, I l¡¡ FoE E5z o o_ c\ (\ =F> YÍ?O o r¡J o-'B l!lÁ- Oo--¡ tZ-{ goo )nF <>= ?E> o-¿< anz tr=o 5aü l-a-z 7r= F-^-l (r-l¡ (Y1 tll co .}l! :ñ -C ó :'l sü '6 ,N r{ <f (o qt rl .j qq$.{q€RiaHñ$ =H'='SB Sii-^$ ii r$¡¡gF$$H8s5 a\t ln Eqflq5KRilSHfi ^S^Sb gg-tX t'-¡ m j co z LIJ sf o f\l ll Fl t^ o = 5 ll otll ñ¡ ll co ff) sf CL Ntl a F. $ -ll o o. zó- rn N o IE ñ.j a{ vooo.¡oocn c! r'\ xfp ":. 'Y Ol N 0 ll Éi *g$;egs$HEss s;npa=¡ii nns tl il z .o L) f (J l¿l t¡J zUF o J t o !to o P o (9 tn v) JI lt Hz o ]rt t¡¡ J tn o J U z o tt oY =v) v\ ñ 7É. 6- I F - t¡J ltt o z L) tt) É,j l ^^*= <ERH ódñd q\hÉ,> UIJJUá LlJ ^^A^JJJJ zzzz ala\^^ úé.¿.Y. 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PSsgHÉ;P F-rnj*==Jdoo{{UÉH-"r> v) t/\ z. l z (t zct o o x z I m X o o m z I o o o ! o QO o o o G o D r !o o 6 o J rT tr o o c q ^ L N @ o 9a o o :r c I = o o o' TO "_€ ooc o oc m' RU v, o d o o oo o Áx ¿ = o o b N o o N i @ @ ón - o o N o N N á9' oo = tr d o ¡ 6 = P5 <: o -¡c 6 g o o o. o q a o = ó- o ci f D =l OA Y7 :ó ó' @ T f o go oc oo oc ^o o *s. c c a o ES g q ó N o N 5 o o m or o N \ o N o => ;'-i oo -r> ! ; <I gg I { ñ a ! -@ "¡ o { N N N I -o -o N .A N o o '@ >m N ou -o o ¿. @ Doi 5 { o cc 3 { -ga fl5! Éoh ñ o >6 ¡l >9 N @ .m m 5 iD { L @ @ q N s @ @ s ¿{ ñ @ @ @ s s s o @ o @ >m ñ o Ro +o ;z r o @ o -{ @ N 'o o @ @ -@ -! 5 s s o s s r;q N s c s 5 s o s >:,:,i mxñ"o- IO >z s s o ñ s s !.¿ o ! s ñ s áñ*v, N -q c !r o ¡ T- -o ! o o N N N N l!'$ H lR ó d ii N d l= 3 lq ó:9 o ti = I Iá l!óe,3 N N Ae=8 z <ii ñ ! o D s5Q D EóE' ooo Sós ñ!l ñÉl t3 + t66' IE.F I: @ a o C) Q N óz f,-< 8a !o oo !9 o= od o_ I I o-l U QII -l -o o t9 lo BE N N _o =ñ' qsIq g, Flg, g* YO N * Hlá L z F3F o a 8le. - s + 5tá o =t B efB r:la ) qlo i rl: I FIH I l o o 9. o lFe9I ['E lEsr9gc lp -: ! o L-^ ii g F lq:d-5 o3 o 13'. EH q l^ m O + o @ lñ l"H lYgEÉdÉ lE-n-39 l9é3S6' -€8trád s,^q: ü;P dEe*ü*8 o !r=:o i^=9'oO El*Éqa FD - q @ o o o d o 6l NI gl ol o m I zm a 6)ou!ro>@>, >>=¡=Da)m- 3 8-s2=ñB==: -9X=>X{l o x o = <; dh (.) x = iF SH;5=HPO P7>¿;¡i-rf r (Jb,!!.zr¡ =zZ-zm¿-a _mu4 =2 m!a-l C z ,>t>2A t a ? q s E <T' E -l ==á-H=Eñ ====ñ¿-ó;AAe= ívs"g8ffF E É r Es H;3 i: ! v F =Xpo9!=[-' tn Vt =o-J?bcnz mOmmD 4<92\nm 4 v, :ñmor)z t c v-n-^ v s 3 <c)m>c, FbíX\Jm z z lmYu-l mFXmZ c l¡t z >|'t= 7 F<> o P-o(-) U' (.)=-< A;6p'6.i z Pñ-<vC' = 9 r¡ v O cznzrooltr-<;;;: qili!3óFg¡Bza = = E€eni'Ei'tt5ga ñ= 5te;E Fg=#a t= eea Aíós i =*ÉH. 5É#s - óao =='c) .z m (t) r=l ñ<: v1 (/, cl m gcr z 2 z:. 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