PEI 2010-2013 Version 3

PEI
2010 - 2013
COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE ZOFRATACNA
PEI 2010 – 2013
Plan Estratégico Institucional 2010 – 2013
Tacna, Junio 2010
INDICE
1. PRESENTACION
2. DIAGNÓSTICO…………………………………………………………………………………..………...
2.1.Macro Entorno…………..…………………………………………………………………..…….…..
2.1. Micro Entorno……………………………………………………………………………..………..….
2.2. Análisis Interno…………………………………………………………………………..…………….
3. Marco Estratégico……………………………………………………………………………………….….
3.1. Rol Estratégico de la ZOFRATACNA……………………………………………………………….
3.2. Visión de la ZOFRATACNA al 2013…………………………………………………………………
3.3. Misión de la ZOFRATACNA………………………………………………………………………….
3.4. Valores que se comparten en la ZOFRATACNA…………………………………………………..
3.5. Lineamientos…………………………………………………………………………………………...
4. Plan Estratégico 2010-2013………………………………………………………………………….…….
4.1. Visión, Misión y Objetivos Estratégicos……………………………………………………………..
4.2. Mapa estratégico de ZOFRATACNA …………………………………………………………........
4.3. Indicadores y Metas 2010-2013…………………………………………………………..…………
4.4. Despliegue de Proyectos, Programas y Actividades…………………………………….……….
4.5. Anexos ………………………………………………………………………………………………...
04
04
06
13
24
24
24
25
25
26
29
29
30
31
32
35
1. PRESENTACION
El PEI 2010-2013 del Comité de Administración de la
ZOFRATACNA es la actualización del PEI 2009–2013 que
incorpora al análisis el nuevo escenario derivado de la recuperación
de la crisis financiera internacional y la culminación de la actividad
de reparación y reacondicionamiento de vehículos de segundo uso;
y ha sido elaborado con la finalidad de constituir una herramienta
de gestión estratégica que permita direccionar la organización hacia
la reorientación del sistema ZOFRATACNA caracterizada por el
desarrollo de los servicios, la actividad industrial, la incorporación
de nuevas actividades y la generación de ingresos.
Propone un conjunto de metas, proyectos y programas
direccionados al cumplimiento de tres objetivos estratégicos, en la
perspectiva de alcanzar una visión al 2013: “Ser uno de los
principales centros de oportunidades de negocios, con
ventajas competitivas sostenibles, en las actividades
industriales, comerciales y de servicios de Sudamérica”.
Cabe señalar que el PEI considera las recomendaciones técnicas
efectuadas por la empresa consultora encargada de la
reestructuración institucional, así como está alineado a los
instrumentos de planificación nacional, planes sectoriales
vinculados con ZOFRATACNA y el Plan Concertado de Desarrollo
Regional de Tacna.
Por política institucional será evaluado semestralmente con el fin
de medir el grado de cumplimiento así como de proponer acciones
de retroalimentación.
2. DIAGNOSTICO
Balanza Comercial 2007-2009
(Millones de US Dólares)
2.1. Macro Entorno
2.1.1. Economía
Exportaciones FOB
Importaciones FOB
a. Producto Bruto Interno – PBI nacional
En el año 2009, el PBI tuvo un crecimiento de
0.9%, respecto al 9.8% alcanzado en 2008.
Respecto a 2010, el crecimiento del I Trimestre es
de 6% y el crecimiento esperado es de 5.5%.1
Gráfico Nº 01: Evolución Variación Porcentual del PBI
2000-2010 (%)
2007
27,882
2008
31,529
(19,595)
(28,439)
(21,011)
-26.12%
8,287
3,090
5,873
90.05%
Balanza Comercial
Fuente: BCRP – Banco Central de Reserva del Perú
Balanza Comercial I Trimestre 2010
(Millones de US Dólares)
Balanza Comercial
Exportaciones FOB
Importaciones FOB
12.0
2009 % Var
26,885
-14.73%
I Trim 2010
7,728
(6,322)
BALANZA COMERCIAL
1,406
Fuente: BCRP – Banco Central de Reserva del Perú
10.0
%
8.0
c. Riesgo País
El riesgo país a diciembre de 2009 muestra al
Perú en segundo lugar respecto a otros países
americanos, con un índice de 169 y una tendencia
favorable a abril de 2010 de 132.
6.0
4.0
2.0
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PBI 3.0
0.2
5.0
4.0
5.1
6.7
7.6
9.0
9.8
0.9
Riesgo país al 30 de diciembre de 2009
5.5
Fuente: BCR.
2010 Proyectado
b. Balanza Comercial nacional
La Balanza Comercial del 2009 muestra un
superávit de US$ 5,873 millones, con una
variación porcentual de 90.05% con respecto al
año 2008.
Fuente: MEF
1
Fuente: Indicadores económicos del MEF
4
d. Pobreza
De acuerdo al Mapa de la Pobreza (INEI 2008), la
Región Tacna se encuentra en el Grupo de
Regiones con menor pobreza en el país, con tasa
de pobreza de 16.5%, junto con Arequipa
(19,5%), Lima (18,3%), Madre de Dios (17,4%),
Ica (17,3%) y Tumbes (17,2%).
2.1.2. Aspectos Demográficos y Sociales
a. Demografía
Según el XI Censo Nacional de Población del año
2007, la población de la Región Tacna alcanzó los
288 781 habitantes, lo que representa el 1,1% de
la población a nivel nacional. La tasa de
crecimiento anual es de 2,0% (la tercera más alta
del país).
El ingreso familiar per cápita mensual es de S/.
633,7, ubicándose en el 2º lugar, después de la
Región Lima con S/ 680,6.
b. Educación
La Región Tacna se ubica en el 3º lugar del
ranking nacional de logro educativo con un 94.3
%, solo después de las Regiones Lima e Ica. El
ranking de alfabetización y escolaridad es de
95.6% y 91.6 %, respectivamente.
e. Otros Indicadores y Hechos Relevantes
• El ranking de competitividad 2010 de la
Escuela de Negocios Suiza IMD sitúa al Perú
en el puesto Nº 41 (descendió 4 puntos
respecto a 2009), siendo el tercer país de la
región, precedido por Chile en el puesto Nº 28
y Brasil en el puesto Nº 38.
• Entre el 2005 y el 2009 el Perú ha firmado los
siguientes acuerdos comerciales:
Existen dos universidades, una privada y otra
pública. Además se cuenta con 5 institutos
superiores.
c. Índice de Desarrollo Humano – IDH
Por otro lado, el IDH alcanzado por la Región
Tacna (0.669) correspondiente al año 2006,
según informe elaborado por el PNUD2, ubica en
el tercer lugar a la Región de Tacna, después de
la Región del Callao (0.710) y de la Región Lima
(0.703).
A nivel
regional
TLC con Chile
ACE 8 Perú México
ACE 50 Perú Cuba
ACE 58 Perú MERCOSUR
CAN
A
nivel TLC EUU
bilateral
Protocolo Perú – Tailandia
TLC SINGAPUR
TLC CHINA
TLC CANADA
2.1.3. Infraestructura de Soporte
a. La Carretera Interoceánica.- El Congreso de la
República aprobó la creación del Fondo Fiduciario
de Desarrollo de Infraestructura de Transporte
Vial - FONFIDE VIAL, que apoyará la ejecución de
Actualmente se han iniciado las negociaciones
con la Unión Europea.
2
Fuente: PNUD, datos tomados del censo del INEI 2009.
http://www.pnud.org.pe/frmDatosIDH.aspx
5
obras de infraestructura vinculadas a los Ejes de
Integración y Desarrollo de “Iniciativa para la
Integración
de
Infraestructura
Regional
Sudamericana – IIRSA” en los que participa Perú
a través de un proceso de concesiones al sector
privado. Inversión comprometida US $1.300
millones en el eje Perú – Brasil – Bolivia.
b. IIRSA.- Contempla la integración de América del
Sur, para lo cual se ha proyectado 10 Ejes de
integración y desarrollo que involucra a los 12
países de América del Sur. El Perú participa en 4
de estos Ejes: Eje Perú-Brasil-Bolivia, Eje del
Amazonas (Perú, Ecuador, Colombia, Brasil), Eje
Interoceánico (Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú,
Chile) y el Eje Andino (Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Bolivia y Chile).
nuevos soles. En el 2010, la transferencia será de
129 millones aproximadamente, lo que hará que los
gobiernos locales y regional prioricen los proyectos
que generen un desarrollo social sostenible.
2.2. Micro Entorno
2.2.1. Principal Competidor Directo
ZOFRI S.A.
La Zona Franca de Iquique se ubica en un terreno de
338.70 hectáreas, en la ciudad de Iquique, al norte
de Chile, en la cual se pueden importar, mantener y
exportar mercaderías totalmente exentas del pago de
los aranceles aduaneros y del impuesto al valor
agregado (I.V.A), además de beneficios tributarios
especiales para las empresas allí instaladas.
Cuadro Comparativo 2009
c. Gas de Camisea.- Mediante Resolución
Suprema, el Ministerio de Energía y Minas otorgó
a la empresa Kuntur Transportadora de Gas
S.A.C. la Concesión de Transporte de Gas
Natural por ductos, desde el punto inicial en la
zona denominada Las Malvinas, de la provincia
de La Convención, en Cusco, hasta las ciudades
de Juliaca, Matarani e Ilo. Asimismo, la empresa
Petrobras inició los trabajos de perforación de los
pozos del Lote 58, que servirá para definir el
volumen de reservas de gas que hay en la zona.
DETALLE
UNIDAD
ZOFRI SA
ZOFRATACNA
Ventas Totales
Cantidad de Personal
Infraestructura
Mill. US$ CIF
Personal
Has
Número de empresas
Unidad
1,826
Años de operación
Servicios Logísticos
(sistema)
Tipo de organización
administrativa
AÑOS
34
En línea
296.97
131
379.73
120 habilitadas
Empresas 80
Usuarios Z.C. 2,533
20
Tradicional
Privada
Pública
Tipo
Tipo
2,903.20
206
338.70
2.1.4. Aspectos Financieros
La Región Tacna cuenta con recursos financieros
adicionales por las transferencias que recibe por
concepto de canon y regalías mineras. Sin embargo
en 2010 verá disminuida su transferencia anual de
canon minero en 58% en comparación a 2009. En
2008 y 2009, Tacna recibió 711 y 307 millones de
CETICOS Matarani
Consolida los beneficios y alcances de lo que
representó la Zona Franca Industrial de Matarani
(ZOFRAMA) y se constituye como un Centro de
Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (con autonomía administrativa,
6
técnica, económica, financiera y operativa); permite a
exportadores,
importadores,
Proveedores
de
Servicios Logísticos, Cías. Mineras, Contratistas,
Pymes organizadas, y otros actores del sector
privado tener beneficios tributarias, aduaneras,
cercanía y capacidad del puerto, así como de
entrada y salida de Arequipa, la Macro Región Sur
del Perú, del Centro y Sur Oeste del Brasil y toda
Bolivia.
CETICOS Ilo
Área geográfica delimitada que tiene naturaleza de
Zona Primaria Aduanera de Tratamiento Especial,
permite la inversión en actividades como industria,
almacenes, importación, exportación y otras, en la
Zona Sur del Perú-Puerto de Ilo. Carretera
Binacional Ilo-La Paz.
2.2.2. Culminación de la actividad de reparación y
reacondicionamiento de vehículos usados
De acuerdo con la Ley Nº 29303, la actividad de
reparación y reacondicionamiento de vehículos
culmina en diciembre de 2010. Esto significa que los
ingresos propios se verán disminuidos en
aproximadamente un 46%.
Los ingresos más significativos son los de los servicios
de ingreso y salida de Depósitos Francos y
ZOFRATACNA, que representan el 36%, frente al 37%
en cesión en uso y alquileres; y 27% en servicios
básicos.
Ingresos proyectados para 2010 por conceptos
asociados a los vehículos reacondicionados
(Nuevos Soles)
Concepto
Servicios de I/S de DF y ZOFRATACNA
Cesión en Uso de Lotes y Galpones
Cesión en Uso de Oficinas y
Comedores
Servicios Básicos
Total
Total S/.
1,095,659
971,376
%
36%
32%
164,337 5%
822,360 27%
3,053,732 100%
Fuente: Estudio elaborado por la OPP
a. Incidencia en la Actividad Socioeconómica de la
Región
• Eliminación de 2,350 puestos de trabajo en
ZOFRATACNA
• Eliminación de 800 puestos de trabajo dedicados al
transporte hacia ZOFRATACNA
• Pérdida de inversión ascendente a US $ 3.6 millones
de dólares en infraestructura y equipos, por las
empresas dedicadas a la operatividad de dicha
actividad.
b. Efecto en los Servicios Conexos Internos
1. Agencias de ADUANAS
Disminución de ingresos por US $ 0.6 millones de
dólares anuales como promedio; lo que implicaría la
desaparición de la mayoría de las agencias
aduaneras existentes en Tacna.
2. Empresas Verificadoras
Disminución de ingresos en US $ 4.08 millones de
dólares anuales como promedio.
7
3. Taller de Reacondicionamiento
Cierre y desaparición de los talleres que operan
actualmente en ZOFRATACNA.
4. En los Comisionistas de Ventas
Disminución de ingresos de US $ 1.08 millones
anuales (27,227 x US $ 40).
c. Efecto en el Presupuesto de Ingresos y Egresos en
ZOFRATACNA
Disminución de la captación de ingresos propios (rubro
Otros Ingresos), llegando a disminuir S/. 2’769,572 en el
año 2012. Dicha disminución afectaría ostensiblemente
la operatividad del sistema, si es que alternativamente
no se recupera o supera el nivel de ingresos que se
viene captando actualmente con otros conceptos de
ingreso.
La partida saldo de balance que se aprecia en los
ingresos está compuesta por los ahorros que se han
generado durante la operatividad de nuestro sistema. Es
necesario solicitar la autorización para poder utilizar
esta partida, excepcionalmente en gastos para atender
inversiones que contribuyan a la formación bruta de
capital.
La disminución del presupuesto de ingresos por el
orden del 42%, significa que no se podrá financiar el
gasto corriente actual. De manera que se verían
afectados la estabilidad del personal y/o el
financiamiento de los bienes y servicios que demanda la
operatividad del sistema
Efecto de la eliminación de la actividad de reparación y
reacondicionamiento de vehículos en el presupuesto de
ingresos y egresos 2010-2012
Concepto
Ingresos
Arancel especial
Otros ingresos
Total ejercicio
Ejec S/.
2009
2010
Proyectado S/.
2011
2012
19,625,654
6,588,171
26,213,825
20,600,000
6,600,000
27,200,000
20,600,000
4,858,290
25,458,290
20,600,000
3,830,428
24,430,428
14,280,617
40,494,442
14,104,459
41,304,459
9,826,405
35,284,695
9,826,405
34,256,833
Personal y
obligaciones sociales
5,740,812
5,500,000
5,500,000
5,500,000
Pensiones y otras
prestaciones sociales
235,793
240,000
240,000
240,000
4,770,560
14,502,158
4,800,000
15,222,140
4,800,000
15,222,140
4,800,000
15,222,140
739,534
401,128
900,000
4,278,054
900,000
-
900,000
26,389,985
30,940,194
26,662,140
26,662,140
Saldo de balance
Total ingresos
Egresos
Bienes y servicios
Donaciones y
transferencias
Otros gastos
Adquisición de activos
no financieros
Total egresos
2.2.3. Reconversión de la actividad de reparación y
reacondicionamiento de vehículos usados
La Ley N° 29303 establece el 31 de diciembre del
2010 como plazo límite para la culminación de las
actividades de reparación y reacondicionamiento de
vehículos usados, siendo dicho plazo improrrogable, y
crea la Comisión para el Desarrollo de las Zonas de
Tratamiento Especial Tacna, presidida por el
Gobierno Regional de Tacna.
Dicha comisión presentó, en marzo de 2009, el
informe “Propuesta de alternativas a la reparación y
reacondicionamiento de vehículos usados en
ZOFRATACNA”. Las alternativas planteadas recién
iniciarán su implantación en julio de 2010.
8
2.2.4. Sobrecostos en uso del Muelle Peruano en Arica
Por otro lado, existen empresas que han iniciado el
ingreso de vehículos nuevos con proyección al
ensamblaje que incluye las instalaciones para
combustión a GNV y GLP. En 2009, seis (08)
empresas ingresaron a ZOFRATACNA un total de
407 vehículos nuevos, entre automóviles, camionetas
rurales, camionetas paneles, minibuses, camiones y
remolcadores, cuyo valor CIF en US $ supera los 7
millones de dólares. Estas unidades vehiculares, de
las marcas SINOTRUCK, CHEVROLET, SUZUKI,
KENWORTH, AUTOCRAFT, ASHOK LEYLAND y
WINGS, cuentan con tecnología de última generación,
habiendo sido diseñados especialmente para la
geografía del Perú, garantizando sus proveedores un
servicio de post venta a nivel nacional.
Empresas comercializan vehículos nuevos 2009
USUARIOS
UNID.
MORAN INVERSIONES E.I.R.L.
IMP. EXP. WING AUTOMOVILES SRL
FERREYROS S.A.A.
AFTERMARKET CORPORATION S.A.C.
C & C S.A.C.,
AUTOCRAFT PERU S.R.L.
WORLD AUTOS S.R.L.
PANTOJA BUSINESS S.R.L.
TOTALES
1
35
33
34
95
177
22
10
407
TOTAL CIF
EN US $
43,583.58
383,665.97
3,168,217.30
1,136,490.75
1,187,301.01
1,689,486.52
219,620.75
104,119.10
7,932,484.97
Asimismo, la empresa Aftermarket Corporation SAC
ha comenzado a ensablar buses y está a la espera de
la autorización de PRODUCE para su nacionalización.
(Muelle 7)
Actualmente el ingreso de mercancías por el Muelle
Peruano en Arica genera sobrecostos a nuestros
usuarios por el cabotaje desde Iquique al Muelle 7
(US$ 1,000).
Como acción inmediata se ha incluido en el proyecto
de modificación de la Ley que los puntos de ingreso
de mercancía estén abiertos, de tal manera de que la
mercancía pueda ingresar por el puerto de Arica,
Iquique, etc. (Artículo 14º).
2.2.5. Incorporación de nuevas actividades
Se iniciarán las gestiones para la incorporación
mediante Decreto Supremo de las siguientes
actividades:
1. Exportación de servicios de salud electiva
2. Servicios de Tecnologías de la Información que
incluyen:
• Servicios de integradores tecnológicos
• Servicios de outsourcing de tecnología y
comunicaciones
• Servicios de outsourcing de aplicación
• Servicios de outsourcing de procesos
• Servicios de help desk multiplataforma y
especializada
• Servicios de fabricación y ensamblaje de
equipamiento
computacional
y
de
comunicaciones.
3. Actividad inmobiliaria privada dentro de las
instalaciones de la ZOFRATACNA
2.2.6. Conectividad
1. Necesidad de vías de comunicación para conectar
ZOFRATACNA con los mercados de Bolivia, Chile y
9
Brasil: Tacna-La Paz, Tarata-Candarave-BinacionalInteroceánica, Autopista ZOFRATACNA - La
Concordia, Ferrocarril Arica-ZOFRATACNA.
2. Necesidad de potenciar el Muelle 7 de Arica y puerto
de Ilo y mejoramiento, impulsando proyectos de
inversión pública y privada. (OPP)
3. Necesidad de realizar la conectividad entre el
Aeropuerto y el Complejo ZOFRATACNA.
2.2.7. Distribución del Arancel Especial
vehículos de segundo uso tendrá un fuerte impacto en
el presupuesto de la entidad, se plantea que la
distribución del Arancel Especial debería efectuarse
después de cubrir los gastos de ZOFRATACNA
(planilla, bienes y servicios) considerando que la Ley
de Adscripción encarga al Gobierno Regional la
promoción y fiscalización de la Zona Franca.
Se efectuará la propuesta de modificación de los
decretos supremos correspondientes.
En el actual escenario en que la culminación de la
actividad de reparación y reacondicionamiento de
10
2.2.8 Amenazas y Oportunidades
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
Aspectos político-legales
AM1 Inestabilidad jurídica
Zona Franca
O1 Incorporación de nuevas actividades:
• Exportación de servicios de salud electiva
• Servicios de Tecnologías de la Información.
• Actividad inmobiliaria privada dentro de las instalaciones de la
ZOFRATACNA
AM2 Falta de Política de Estado en Zonas de Tratamiento Diferenciado (ZTD),
Zona Franca
eliminación de exoneraciones
O2 Incorporación de las Zonas Francas en acuerdos comerciales (TLC con
Estados Unidos, TLC con China)
AM3 Exclusión de acuerdos comerciales (TLC con Chile, ACE 58, MERCOSUR) Zona Franca
O3 Política de Gobierno promotora de desarrollo de actividades productivas y de
servicios para la exportación
Zona Comercial
Zona Franca
AM4 Entrada en vigencia del TLC con China, afecta directamente la
O4 Posibilidad de ampliar los beneficios industriales de la ZOFRATACNA al
competitividad de la Zona Comercial de Tacna, ya que un gran porcentaje de
parque industrial como Zona de Extensión
productos provenientes de China tienen arancel 0
Zona Comercial
AM5 El 53% de las subpartidas nacionales que conforman el Arancel de
Aduanas se encuentran en el nivel arancelario de 0%
AM6 Culminación de la actividad de reparación y reacondicionamiento de
vehículos usados
Aspectos económicos y de mercado
AM7 Falta de frecuencia marítima para importación de origen y abastecimiento
de insumos
AM8 Sobrecostos en uso del Muelle Peruano en Arica (Muelle 7)
AM9 Gremios empresariales centralistas contrarios a las ZTD.
O5 Clima favorable del país ante la inestabilidad de políticas en países vecinos
O6 Bolivia no mantiene ningún acuerdo comercial con Estados Unidos. Esto
favorece captación de inversionistas bolivianos
Zona Franca
O7 Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas (Proinversión,
Promperú, MINCETUR, ADEX, Cámara de Comercio de Lima)
Aspectos tecnológicos
AM10 Escasa infraestructura portuaria en Arica e Ilo
O8 Tendencia de crecimiento mundial de los servicios Call Center y BPO
11
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
O9 Culminación de los proyectos viales: Interoceánica, Tacna-TarataCandarave-Umalso –y Tacna – Collpa – La Paz.
O10 Interés de la inversión privada, en los rubros textiles, de maquila, orgánicos
y de servicios tecnológicos (call center y desarrollo de software, BPO)
O11 Falta culminar proyectos de desarrollo de Infraestructura de conectividad
con mercados externos (con los mercados de Bolivia, Chile y Brasil: Tacna-La
Paz, Tarata-Candarave-Binacional-Interoceánica, Autopista ZOFRATACNA - La
Concordia, Ferrocarril Arica-ZOFRATACNA)
O12 No existen vías internas de comunicación entre el Aeropuerto y la
ZOFRATACNA
Aspectos sociales y culturales
AM11 Percepción negativa de la ZOFRATACNA: contrabando, contaminación
ambiental por vehículos de segundo uso
12
2.3. Análisis Interno
Gráfico Nº 04: Ingresos de Mercancías y Vehículos
Enero – Septiembre / 2008 – 2009
Valor CIF Miles US$
2.3.1. Movimiento Comercial
a. Compras Totales
Gráfico Nº 03: Ingresos Totales 2000 – 2009
(Miles US$ CIF)
200
180
(millones US$)
Las compras totales (ingresos) realizadas por los
usuarios en el año 2008 fueron del orden de los
US$ 331.18 millones. Para el 2009 alcanzaron
US$ 250.9 millones.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Mercancía
Vehículo
400
b. Ventas Totales
300
Las ventas totales (salidas) realizadas por los
usuarios en el año 2007 fueron de US$ 259.91.
En el 2008 las salidas se realizaron por US$
288.79 millones
200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gráfico Nº 05: Salidas Totales 2000 – 2009
(Miles US$ CIF)
Ingresos 211.5 207.7 221.6 197.4 184.2 196.2 233.2 250.1 331.2 250.9
De los ingresos totales efectuados por los usuarios
del Sistema en el periodo Enero - Diciembre de 2009
(US$ 250.88 millones), US$ 145.67 millones (58.06%)
corresponden a ingresos de mercancías, y US$
105.21 millones (41.94%) a ingresos de vehículos.
Comparativamente, los ingresos totales en el periodo
Enero – Diciembre de 2009 han disminuido en 24.28% respecto al mismo periodo de 2008.
400
300
200
100
0
Salidas
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
209.3
208.3
218.8
200.9
184.3
196.4
223.4
259.9
288.8 296.97
13
de Acción Popular) Serían atendidos con pago
fraccionado, mediante un crédito suplementario.
b. En el escenario de que ZOFRATACNA ganara
el juicio, significaría un egreso de S/. 238,796.47
nuevos soles que se atenderían por concepto
de servicio especializado de defensa judicial
mediante crédito suplementario en 2010.
En el periodo Enero - Diciembre de 2009 las ventas
totales del sistema se incrementaron en 2.81%, en
relación con el mismo periodo de 2008. Hubo
incremento de 12.20% en el mes de enero, caída en
los meses de febrero, marzo y abril e incrementos
con tasas oscilantes desde mayo a diciembre, por lo
que se presume que la crisis internacional puede
estar terminando.
2.3.3.
Gráfico Nº 06: Salidas (Ventas) Totales
Enero – Diciembre – 2009
Valor CIF Miles de US$
a. Actividad de Call Center
Esta actividad contribuirá a solucionar el problema
del desempleo de jóvenes, que es el más alto en
Tacna.
35
(millones US$)
30
2008
Nuevas actividades incorporadas
De acuerdo con el estudio de Proinversión, se
calcula que en el 2007-2010 se trasladaría de
Europa a América Latina 150,000 posiciones de Call
Centers.
2009
25
20
15
10
País
5
0
Ene
2.3.2.
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago Sep
Oct
Nov
Dic
Contingencias legales
Nuevas contingencias legales ante la demanda
judicial seguida por el SIDEZOFRA con el MEF.
a. En caso de perder el juicio, significarían un
desembolso aproximado de S/. 6’583,408.53
Nuevos soles por el periodo comprendido del
2002 al 2009 (Demanda de pago de beneficios
económicos)
y
un
desembolso
anual
aproximado de S/. 800,00.00 por la
implementación de pago de los conceptos de
vacaciones, escolaridad y movilidad (Demanda
Empleo directo
Proyectado
2007-2010
México
250,000
España
200,000
Colombia
40,000
Argentina
50,000
Chile
30,000
Perú
30,000
Fuente: Proinversión
Existen mas de 60 empresas con 20 mil posiciones
instalados y disponibles en el Perú, lo cuales
generan más de 40 mil empleos directos.
14
En Tacna se proyecta generar 150 puestos de
trabajo en el presente año y 300 puestos de trabajo
a finales de 2011 y son una oportunidad para
generar nuevos servicios (servicios administrativos,
servicios de infraestructura, servicios informáticos,
servicios recreativos y de capacitación, entre otros).
b. Actividad de Desarrollo de Software
De acuerdo con el estudio de Proinversión, Perú
tiene como las diez carreras con mayor cantidad de
estudiantes: educación, derecho, contabilidad,
administración, ciencias de la comunicación,
ingeniería de sistemas, ingeniería industrial,
enfermería, economía y obstetricia. Existen
aproximadamente 30 mil programadores de
sistemas.
A nivel Latinoamérica, el Perú concentra el segundo
mayor número de programadores certificados por
Microsoft. El 53% de estos se encuentran en
microempresas, mientras que el 34% en empresas
exportadoras.
La Industria peruana de Software factura alrededor
de US$180 millones. Perú solo representa el 2.3%
del mercado de Software de América Latina. Tasa
de crecimiento de 10% en LA, según el IDC Brasil y
15-20% en Perú para 2009, según la Apesoft.
En Tacna existen tres universidades con la carrera
de ingeniería de sistemas y varios institutos entre
los que destaca el I.S.T. Vigil e ITEL, lo que significa
una mano de obra aproximada de 1382 en carreras
de ingeniería de sistemas, computación e
informática y afines.
Institución educativa
Universidad Privada de Tacna
U. Nacional Jorge Basadre Grohmann
Universidad Alas Peruanas
I. S. T. Vigil
ITEL
Total
2008
671
254
52
151
254
1,382
El desarrollo de esta actividad es una oportunidad
para ZOFRATACNA, que permitiría generar puestos
de trabajo especializado. Sin embargo, a la fecha no
existe un plan estratégico para el desarrollo de
software.
c. Actividad de Reparación de maquinaria para
minería
Se ha iniciado la promoción de esta actividad
mediante una actividad inicial de prospección de
empresas
aprovechando
el
evento
XXIX
Convención Minera desarrollado en Arequipa del 15
al 18 de setiembre, que permitió generar una base
de datos de prospectos para efectuar marketing
directo. Se programará visitas a la ciudad de Lima.
d. Necesidad de potenciar la Gestión de Marketing
La gestión de marketing no solamente corresponde
a la Gerencia de Negocios; sino que debe
fortalecerse a nivel institucional considerando la
captación de clientes, instalación y servicio post
venta. La Gerencia de Negocios preparará una
propuesta.
2.3.4.
Subvención de servicios
a. Depósitos Francos Públicos y Particulares
De acuerdo con el estudio elaborado por la Oficina
15
En el siguiente cuadro se muestra cuánto dejamos
de recaudar (S/. 1,965.51) por mes mientras se
cumple con la formalidad de aprobación del TUPA.
Esto representa una subvención aproximada de
27%.
de Planeamiento y Presupuesto, actualmente los
ingresos de atención en los Depósitos Francos
Públicos y Particulares dejan un margen positivo de
59% debido fundamentalmente a la recaudación del
ingreso de vehículos usados.
Los costos totales de la atención en los Depósitos
Francos Públicos y Particulares ascienden a S/.
300,519.90 y la recaudación sin considerar
vehículos usados, ascendería a S/. 53,656.90. En
este escenario, tendríamos un subsidio de
aproximadamente el 89%.
b. Despacho simplificado
La subvención en el Despacho Simplificado
está estimada en 88% según estudio elaborado
por la OPP.
c. Terminal Terrestre
Actualmente, la recaudación en el
Terrestre no alcanza a cubrir los costos.
Concepto
Costo total anual aproximado
(incluye personal y todos los
servicios)
Recaudación a diciembre 2009 =
S/. 87,143.00 (1 año)
Déficit real anual aproximado
Distintivo de
identificación
con código
de barras
TUPA
propuesto
Cantidad
mensual
Actual
TUPA
Propuesto
0.03
0.0431
150,039
4,501.17
6,466.69
1,965.51
El incremento que se propone se detalla en el
Anexo Nº 01 y se resume en el siguiente cuadro:
Incremento proyectado de ingresos con nuevo TUPA
y Tarifario
Monto S/.
460,000.00
Ingresos propios
177,388.25
d. Código de Barras
Actualmente la tarifa por el servicio de suministro
del distintivo de identificación de mercancías sin
código de barras es de S/. 0.03 y la tarifa por el
servicio de suministro del distintivo de identificación
de mercancías con código de barras se ha estimado
en S/. 0.0431; sin embargo para que se pueda
cobrar esta última, se requiere incluirla en el TUPA.
Diferencia
S/.
e. Incremento de tarifas (cesión en uso, TUPA,
TARIFARIO)
Debido a la inserción del costo fijo del impuesto
predial, que debe redistribuirse en los conceptos de
TUPA y Tarifario.
Terminal
(282,611.75)
Recaudación S/.
Vigente
Recaudación TUPA
Recaudación TARIFARIO
TOTAL RECAUDACION S/.
Porcentaje de incremento
2.3.5.
Con vehículos usados
Sin vehículos usados
Ingresos anuales estimados
Ingresos anuales estimados
(S/.)
(S/.)
Según tasas y Según tasas y Según tasas y Según tasas y
tarifas
tarifas
tarifas
tarifas
vigentes
propuestas
vigentes
propuestas
2,193,746.22
4,172,580.62
1,102,354.02
2,088,304.30
488,012.04
593,715.90
488,012.04
593,715.90
2,681,758.26
4,766,296.52
1,590,366.06
2,682,020.20
77.73%
68.64%
Nuevos conceptos de ingresos
Se han planteado los siguientes nuevos servicios,
para ser incluidos en el TUPA y Tarifario:
− Servicio de suministro de Distintivos de
identificación para mercancías autorizadas a
16
−
−
−
comercializarse en la Zona Comercial de Tacna
(sticker y código de barras).
Servicio de uso de Pistas y Zonas de Parqueo
en
las
instalaciones
del
Complejo
ZOFRATACNA.
Servicio para el ingreso y salida de vehículos
nuevos.
Servicio para el ingreso de mercancías que han
sufrido un Proceso de Transformación al interior
de la ZOFRATACNA
DATOS DEL LOTE
N°
CESIONARIO
8
9
10
11
12
IMPORT Y EXPORT RAFIQ INTERNATIONAL U:03-04-21-22
MASUMIA INTERNATIONAL TRADING S.R. U:05-06-19-20
UNITED ENTERPRISE S.R.LTDA.
U:07-18
ASAD ENTERPRISE EIRL.
U:08 -17
TRAFALGAR IMPORT EXPORT S.R.LTDA. U:09-10-11-1213-14-15-16
13 TRAFALGAR IMPORT EXPORT S.R.LTDA. V:07-08-09-1015-16-17-18
14 INVERSIONES MUKHTAR E.I.R.L.
V:11-12-13-14
TOTAL
Estos conceptos generarían ingresos estimados en
S/. 489,664.49. (Anexo Nº 02)
2.3.6.
N°
4
4
2
2
8
8
4
44
La Oficina de Asesoría Legal incluirá dentro de sus
actividades la reactivación de estos lotes.
Infraestructura
a. Situación de lotes y galpones abandonados
Existen 342 lotes (de un total de 817) con cesión en
uso pagada y 44 de ellos sin operar, limita
significativamente un desarrollo y generación de
ingresos para la ZOFRATACNA, ya que
representan casi un 42 % del área habilitada, la
mejor ubicada y con todos los servicios, pero la
entidad no puede administrarla.
DATOS DEL LOTE
N°
UBICACIÓN
CESIONARIO
1 AL-MAHAD INTERNACIONAL
SOC.RESP.LIMITADA
2 AGRO VICTORIA S.A.C.
3 YAMAZAKI S.R.LTDA.
4 CORPORACION DE IMPORTACION Y
EXPORTACION SA-CIMEX
5 BEAGLE WAREHOUSE S.A.
6 TICONA CUADROS WILLIAM
7 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PAK
TOKYO S.R.L.
UBICACIÓN
N°
E:07
1
J:17
K:04
K:12
1
1
1
L:03-22
L:13-14
R:07-08-21-22
2
2
4
b. Activos ociosos como la Oficina de Apoyo de
Tacna
Existen activos ociosos como la Oficina de Apoyo
de Tacna; se viene estudiando alternativas de uso
para dichos activos.
c. Saneamiento e independización de lotes
Se ha culminado la independización de 814 lotes de
675 m2 cada uno (en promedio); lo que posibilitará
su venta..
2.3.7.
Indicadores Financieros
a. Recaudación de Arancel Especial
La recaudación por concepto de Arancel Especial
alcanzó los US$ 9.72 millones en el 2008. Para el
año 2009 se recaudó US$ 6.6 millones, lo que
representaría una disminución de 32.45%.
17
Gráfico Nº 05: Recaudación por Concepto de Arancel Especial
Millones US$
10
9.2
9
9
8.8
340000
9.7
9.5
320000
8.9
300000
8.5
8.3
8
280000
7.6
260000
7
6.6
6
Arancel
Gráfico Nº 07 Captación del Arancel Especial 2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
7.6
8.8
9.2
8.3
8.5
9
8.9
9.5
9.7
6.6
240000
220000
200000
Enero
A diciembre 2009
Febrero
Marzo
Despacho Simplificado
Asimismo, se muestra el arancel captado en
Depósitos Francos es mayor al captado en el
DFRS, según se muestra en los gráficos Nº 6 y Nº
7. (No incluye Mas Cargos y Devoluciones)
Gráfico Nº 06 Captación del Arancel Especial 2009
600000
Abril
Mayo
Depósitos Francos
b. Disminución de ingresos corrientes
incremento de gastos corrientes
e
El Cuadro comparativo de ingresos y Gastos
2007-2008-2009 al mes de diciembre muestra
una disminución de ingresos tanto en recaudación
del Arancel Especial como en ingresos
operativos.
500000
400000
300000
200000
100000
Ag
o
Se sto
tie
m
br
e
O
ct
u
No bre
vie
m
br
Di
e
ci
em
br
e
Ju
lio
Ju
ni
o
ay
o
br
il
M
A
E
ne
r
Fe o
br
er
o
M
ar
zo
0
Despacho Simplificado
Cabe señalar que los ingresos por alquileres y
otros; y los ingresos por tasas y derechos se
verán afectados con la culminación de la
actividad de mantenimiento y reparación de
vehículos usados, en aproximadamente 46%
cuyo impacto se sentirá en 2011 y 2012.
Depósitos Francos
18
pagos imprevistos como por ejemplo, el pago por
concepto del Impuesto Predial, correspondiente al
I trimestre del año 2009, por el monto de: S/.
79,354.50 nuevos soles, efectuado el 31/03/2009.
Cuadro comparativo de ingresos y Gastos
Agosto 2007-2008-2009
CONCEPTOS / EJERCICIO
ARANCEL ESPECIAL TOTAL - 100%
(-) TRANSFERENCIA ARANCEL
2009
2008
2007
19,625,512 28,315,059
29,643,660
-14,432,706
20,817,765
-21,791,608
NETO ARANCEL ZOFRATACNA
5,192,806
7,497,295
7,852,052
TASAS Y DERECHOS
2,166,790
2,587,315
2,506,435
ALQUILERES Y OTROS
2,443,114
1,655,427
1,335,207
INGRESOS OPERATIVOS
9,802,709 11,740,036
11,693,694
(-) GASTOS OPERATIVOS
-11,702,806
11,605,803
-11,490,384
(-) OTRAS TRANSFERENCIAS
-103,215
-252,000
-214,748
0
-133,302
-184,912
RESULTADO OPERATIVO
-2,003,312
-251,068
-196,350
INGRESOS FINANCIEROS
879,494
942,339
556,109
(-) GASTOS FINANCIEROS
-122,975
-228,679
-211,468
INGRESOS EXCEPCIONALES
178,486
73,632
405,955
(-) GASTOS EXCEPCIONALES
-231,469
-28,640
-480,655
-1,299,776
507,583
73,590
(-) COSTO DE VENTAS (BIENES)
RESULTADO DEL EJERCICIO
c. Estados financieros 2007-2009
En el mes de Junio se refleja un resultado
acumulado de gestión negativo de S/ 424,285.00,
en comparación al mes de Junio-2008 que fue
positivo en S/370,322.00 lo que representa para
este ejercicio una disminución del resultado en
214%.
La disminución del resultado en 214 %, se debe a
Asimismo, por el pago de remuneraciones
equivalente al monto de S/. 65,962 nuevos soles,
en el periodo diciembre 2008 a junio 2009, a un
servidor de confianza, por acatamiento de una
medida cautelar.
Por otro lado, también como consecuencia de los
menores ingresos por concepto del Arancel
Especial, por la disminución de la Tasa
Arancelaria, del 8 % al 6%, representando una
disminución en el periodo enero-junio 2009, con
respecto al mismo periodo del año 2008, del 36
%, equivalente al monto de: S/. 1’355,704 nuevos
soles.
Estado de Pérdidas y Ganancias
(En Nuevos Soles)
Resultados Acumulados al 31 de diciembre
Utilidad o
(Pérdida)
Acumulada
2007
2008
2009
73,590
507,583
-1,299,776
El resultado acumulado de gestión al 31 de
Diciembre 2009 es un déficil de S/ 1,299,776.00
que en comparación del ejercicio anterior
representa una disminución en 356%.
El Estado de Gestión correspondiente solo al
mes de Diciembre del período actual es negativo
en S/ 428,413.00 por el pago imprevisto del
Impuesto Predial por el monto de: S/. 78,822,
19
efectuado el 23/12/2009. Asimismo, por el pago
de la remuneración, gratificación y bonificación
extraordinaria, en el mes de diciembre a un
servidor de confianza por el monto de S/. 16,542
nuevos soles, por acatamiento de una medida
cautelar y por efectos de la disminución del
Arancel Especial, del 16.43 %, equivalente al
monto de: S/. 120,931 nuevos soles.
Los saldos en moneda extranjera al 31.12.2009
(US 73,580.00)se encuentran en nuestras cuentas
bancarias han sido afectadas por la disminución
del tipo de cambio. Diciembre 2009: 2.888,
Diciembre 2008: 3.137.
Estado de pérdidas y ganancias
mensualizado a diciembre 2009
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
2009
UTILIDAD
Y/O PERDIDA
S/.
108,865.00
(185,159.00)
(136,389.00)
(177,256.00)
89,617.00
(123,962.00)
(88,645.00)
(14,345.00)
(99,494.00)
(7,835.00)
(236,759.00)
(428,413.00)
(1,299,776.00)
La pérdida de 1´299,776 nuevos soles a la que
se hace referencia en el Estado de Pérdidas y
Ganancias, se debe fundamentalmente a los
compromisos de pago imprevistos originados por
los siguientes aspectos:
Por el pago imprevisto
Predial:
Año 2008:
Año 2009:
Total
:
del Impuesto
S/.
487,529.24
S/.
620,383.62
-----------------------S/. 1’107,912.86
Por el pago de liquidaciones y beneficios
sociales a 6 cargos de confianza, por el
monto de 320,870 nuevos soles.
Por el pago en la partida de estudios,
asesorías y consultarías, por el monto de:
S/. 266,073 nuevos soles.
Por el pago de remuneraciones durante el
año 2009, a un servidor de confianza
equivalente al monto de S/. 119,937 nuevos
soles, en cumplimiento a una medida
cautelar.
Por la provisión de la depreciación en los
gastos de administración, durante el año
2009, del orden de S/. 1´666,764 de nuevos
soles, concepto que en el fondo no es gasto
sino simplemente una provisión que no se
gasta.
Asimismo
también,
por
la
menor
recaudación del Arancel Especial, durante el
año 2009, en el orden del 31 %,
representando una
disminución de S/.
2’305,884 nuevos soles, por la rebaja de la
tasa del arancel especial del 8 % al 6 %.
20
Captación del Arancel Especial
La captación del arancel del 27% que queda neto
para la ZOFRATACNA fue al 31 de Diciembre de S/
5,192,806.00 que a comparación del mismo perido
de 2008 fue de S/ 7,497,294.00, refleja una
disminución considerable de 32.46%.
El análisis que se puede desprender en la
disminución de la recaudación del período 2009 en
comparación con el año anterior y otros años es
por la reducción del porcentaje de la tasa del
Arancel Especial del 8% al 6%, aplicándose éste
último porcentaje a partir del 01 de Enero del 2009.
Periodo
Arancel especial
2008
EneroDiciembre
% Variac.
2009
9,719,801 6,564,666
-32.46%
Diferencia captada en dólares sobre la base del año
2008: US $ 3´155,135.00
Diferencia captada en soles sobre la base del año 2008:
S/. 8´689,547.00
El rubro efectivo
y equivalente de
representa el 16% del total del
disminuyendo en 1% sobre la base del año
teniendo un disponible al 31.12.2009
14’164,951.00
y de fondos mutuos
1,001,103.00
efectivo
activo,
anterior,
de S/
por S/
Las obligaciones por pagar con terceros es por S/
2,565,779.00
que
corresponde
pagos
a
proveedores, vacaciones pendientes 2008-2009,
CTS Noviembre-Diciembre 2009, garantías de 3ros
y el reconocimiento de pago del Impuesto Predial
por S/ 1,169,865.00 (correspondiente a los
ejercicios 2004, 2005, 2007 y 2008 ).
Los gastos reconocidos por pago del Impuesto
Predial se han reflejado en los Estados Financieros,
específicamente en el Balance General como
disminución del rubro Resultados Acumulados
aplicando la NIC 08 y en el EGP-2008 por Impuesto
predial año 2008. Lo que corresponde al ejercicio
2009 se reconoció como gasto en el presente
ejercicio.
En el 2009 los gastos y costos han sido mayores
que los ingresos en S/ 428,413.00, asimismo si se
compara con el ejercicio anterior hay una variación
de 5.29% de disminución. Los gastos y costos del
mes de Diciembre se han incrementado en un
34.55% sobre la base del mes anterior en los
siguientes conceptos:
Gastos y/o Costos
• Suministros Diversos: Se incrementó en
383% debido a los vales de alimentos,
canasta navideña y compra de etiquetas
autoadhesivas.
• Cargas del Personal en el pago de
gratificación de Navidad, Seguro Médico,
servicios del comedor y a la provisión de
vacaciones pendientes al 31.12.2009.
• Cargas diversas de gestión, por la
transferencia al Módulo de Servicios Tacna
por S/ 50,000.00
• Tributos: se ha devengado el importe de S/
26,145.00, es decir 1/12 del Impuesto al
21
•
•
Patrimonio Predial que corresponde al mes
de Diciembre 2009
Cargas Financieras, se incrementó en
1334%
producido
por
diferencias
sustanciales en diferencia de cambio.
Se
han
efectuado
los
devengos
correspondientes en el mes:
- Depreciación
S/ 126,780.00
- Amortización
S/ 6,698.00
- CTS
S/ 27,900.00
- Cobranza Dudosa
S/ 343,441.00
- Gratificación FFPP
S/ 50,916.00
Ingresos
• Los Ingresos determinados en el mes han
sido superiores al mes anterior en un
porcentaje de 29.% e inferiores al año
anterior en 16.41.%.
• La captación del arancel incrementó en
Diciembre en un 34% con respecto al mes
anterior y con respecto al ejercicio anterior
existe una diferencia
significativa de
recaudación de 16.43%.
• Los ingresos directamente recaudados
también han disminuido en 2009 a
comparación del ejercicio anterior en
16.25%. Las partidas que han alcanzado
mayor recaudación en el 2009:
Ingresos directamente recaudados 2009
TUPA
Soles
Ingreso y Salida de vehículos usados
961,087.00
Suministro de distintivo para mercancía
272,882.00
Ingreso y salida de mercancías Régimen
181,994.00
Simplificada
Servicio registro D.J. equipaje
156,982.00
Recuperación de castigo de cuentas
5,504.00
incobrables
SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (Tarifario)
Cesión en Uso
1,419,225.00
Alquiler
165,338.00
OTROS INGRESOS
Ventas por subasta pública de vehículos
110,000.00
Ingresos Financieros por colocaciones
762,707.00
a Plazo Fijo
22
2.3.8
Categorías
A nivel de
organización y
procesos
internos
A nivel
financiero
A nivel
administrativo
A nivel
operativo y
logístico
Fortalezas y Debilidades
Fortalezas
Debilidades
F1 Proceso de ingreso y salida de mercancías certificado con D1 No se cuenta con instrumentos de gestión vinculados a
ISO 9001:2008
organización actualizados (ROF, CC, CAP, MOF)
F2 Incorporación de actividades de Call Center, Desarrollo de D2 Necesidad de fortalecer la gestión de marketing
Software y Reparación de maquinaria para minería
D3 Sistema de Gestión de Calidad percibido por el personal
como algo poco útil
D4 Existe personal que realiza la misma función y tiene nivel
remunerativo distinto, especialmente en la Gerencia de
Operaciones
D5 Carencia de una aplicación informática para el monitoreo
para el sistema de gestión basado en indicadores. (BSC)
D6 Débil desarrollo de inteligencia de negocios comercial e
información de mercados a favor de la oferta exportable de
Tacna.
F3 Niveles de liquidez le permiten a la empresa cumplir con D7 Sobrecostos internos por cobros de servicios de agua, luz,
teléfono, limpieza, etc.
sus obligaciones de corto plazo.
F4 Existen ciertos recursos financieros que se pueden destinar D8 TUPA y Tarifario no sincerados (subvención de servicios)
en inversión de infraestructura, tecnología y proyectos de D9 Parte de los gastos operativos dependen de la recaudación
mejora.
del arancel especial
F5 La entidad ha aportado más de 190 millones de soles del D10 Contingencias legales ante demanda seguida por el
Arancel Especial, desde 1990, a diversas entidades para el SIDEZOFRA contra el MEF y el Comité de Administración de
desarrollo de la región.
ZOFRATACNA y otras demandas en juzgados laborales
D11 Se tiene más de 6 millones de soles embargados por la
SUNAT y un posible nuevo proceso tributario que culminaría con
un nuevo embargo de aproximadamente 6 millones adicionales.
F6 Experiencia y conocimiento en la actualización y D12 La institución ha realizado un proceso de reestructuración
elaboración de los instrumentos de gestión.
sin embargo no se puede aplicar por cambio en el escenario.
F7 Se promueve un estilo de dirección participativa, que busca
mantener informado al personal sobre los cambios relevantes
de la entidad y aportar con ideas y propuestas.
F8 Diversos Depósitos Francos públicos y privados para
D13 Existen problemas de infraestructura en depósitos francos
mercancías.
como mala distribución, ausencia de racks verticales y falta
F9 Catálogo de mercancías uniformizado.
señalización. Además las zonas de descarga y levante son
F10 Balanza electrónica de 100 toneladas.
inadecuadas para las operaciones.
Categorías
A nivel de
infraestructura
y servicios
A nivel de
recursos
humanos
Fortalezas
Debilidades
F11 Acceso a vía terrestre cercana, ferrocarril y al aeropuerto D14 Los procedimientos técnicos y la tecnología es inadecuada
de Tacna.
para el manejo de la carga en los depósitos francos.
F12 Atención oportuna en el despacho de las mercancías
D15 Inadecuada distribución de zonas de atención.
D16 Los sistemas de información no soportan adecuada y/o
completamente a los procesos operativos
F13 Bajo costos de cesión en uso de lotes y galpones y D17 La provisión de servicios básicos (agua y comunicaciones)
es limitada para ciertos tipos de industria.
disponibles para la venta.
D18 Alta dureza por exceso de sulfatos en el agua para el rubro
F14 Saneamiento e independización de lotes
de industrias alimentarias
F15 Cerco perimétrico provisto de sistema de seguridad
F16 Existencia de servicios complementarios: auditorio, D19 En el corto plazo no se cuenta con galpones disponibles.
D20 Existen 342 lotes (de un total de 814) con cesión en uso
comedores, posta médica, zona deportiva
F17 Existencia de servicios auxiliares: banca, aduanas, pagada y 44 de ellos sin operar.
D21 Existen activos ociosos como la Oficina de Apoyo de Tacna
supervisoras
F18 Disponibilidad de espacio físico: 126 has. de D22 Los sistemas de información no soportan adecuada y/o
infraestructura habilitadas, áreas verdes, pistas y veredas completamente a los procesos tanto en operaciones como en
amplias, módulos de exhibición.
administración
F19 Terrenos disponibles para actividades empresariales, y D23 Sistema Unificado de Depósitos Francos obsoleto
(Plataforma DOS desfasada)
para ampliar los accesos y zonas de atención para usuarios.
D24 Falta de integración y estandarización de aplicaciones
F20 Diseño modular de la red
F21 Sistema en línea para efectuar operaciones de ingreso y informáticas operativas y administrativas por diferencias de
salida de mercancías.
plataforma.
F22 Experiencia acumulada por el personal en el desarrollo de D25 Los procesos de recursos humanos son únicamente de tipo
sus tareas
administrativo y no de desarrollo de personal.
F23 Trabajadores jóvenes con motivación y nuevos D26 Equipo de trabajo del área de recursos humanos reducido
conocimientos.
(no se cuenta con una asistenta social).
D27 Procedimiento de evaluación del desempeño no ha sido
totalmente implementado y su diseño es el tradicional.
D28 El Clima organizacional no tiene diagnóstico reciente y es
desfavorable.
D29 A nivel de cultura organizacional es apreciable que no existe
una cultura sólida, unificada y con valores compartidos.
D30 Los recursos humanos se encuentran con bajos niveles de
motivación
D31 No existe un Plan de Capacitación que responda a las
verdaderas necesidades de la organización.
24
Categorías
2.
Fortalezas
Debilidades
D32 Personal no tiene conocimientos del idioma inglés
D33 Falta de capacitación especializada en áreas del giro de
negocio.
MARCO ESTRATÉGICO
3.1.
Rol Estratégico de la ZOFRATACNA
El rol estratégico de la ZOFRATACNA radica fundamentalmente en la promoción de la inversión, el desarrollo tecnológico y los
negocios; así como, en su contribución al desarrollo socioeconómico sostenible de la Región Tacna.
El mencionado Rol Estratégico Institucional se concentra en el desarrollo de actividades referidas a:
1. Facilitar, bajo un control eficiente y dinámico, el ingreso y salida de mercancías hacia y desde la ZOFRATACNA.
2. Promover la instalación de empresas e incremento de la inversión privada.
3. Priorizar el desarrollo de la actividad industrial, agroindustrial y de servicios, principalmente de exportación.
4. Promover el fortalecimiento de la Zona Comercial
5. Brindar servicios eficientes y eficaces para promover el incremento de operaciones comerciales de nuestros clientes.
6. Promover el fortalecimiento de servicios y actividades con proyección de crecimiento y el desarrollo de nuevos servicios y
actividades que generen la sostenibilidad del sistema, considerando las alternativas del entorno como la nueva matriz energética.
3.2.
Visión de la ZOFRATACNA al 2013
“Ser uno de los principales centros de oportunidades de negocios, con ventajas competitivas sostenibles, en las actividades
industriales, comerciales y de servicios de Sudamérica”.
3.3.
Misión de la ZOFRATACNA
“Brindar una plataforma de servicios que generen valor a los negocios de nuestros clientes”
25
3.4.
Valores que se Comparten en ZOFRATACNA
El Comité de Administración de la ZOFRATACNA establece que la cultura organizacional de la misma, se establecerá a través de un
conjunto de valores compartidos, los mismos que moldearán las actitudes, comportamientos y hábitos en la vida laboral. Los valores
declarados son los que se describen a continuación:
VALORES QUE COMPARTIMOS EN LA ZOFRATACNA
3.5.
Trabajar en equipo con
eficiencia y eficacia
Administrando adecuadamente los recursos disponibles, evitando incurrir en costos, gastos o pérdidas
innecesarias y entregando los resultados comprometidos con la calidad esperada y la oportunidad establecida.
Adaptabilidad al cambio
Desarrollando la capacidad de amoldarse fácilmente a los procesos de cambio del entorno, del servicio e
institucionales, sin mayores dificultades y con eficacia.
Comportamiento Ético
Actuando en todo momento de acuerdo a los valores morales, buenas costumbres, prácticas profesionales y
observando las políticas institucionales
Responsabilidad social y
ambiental
Contribuir al desarrollo de actividades que beneficien a la Región Tacna prioritariamente en materia de apoyo a
la construcción de infraestructura básica, cuidado del medio ambiente y generación de empleo
Servicio de calidad al
cliente interno y externo
Estando preparado adecuadamente para desarrollar las funciones del cargo y satisfaciendo las necesidades del
cliente interno y externo con empatía y a través de una actitud permanente de servicio, encontrando soluciones
prácticas a los problemas institucionales y de los clientes.
Lineamientos
3.5.1. Lineamientos de Política de Carácter Nacional
Los lineamientos de Política de ZOFRATACNA guardan congruencia con las Políticas incluidas en el CEPLAN y la
Declaración de Principios de Política Fiscal del Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013. De igual forma convergen los
Lineamientos de Política sobre Acuerdos Comerciales y Política Exterior Peruana.
Asimismo, al MINCETUR se le asigna la función sectorial de promover el desarrollo de las actividades en las Zonas Francas y
de Tratamiento Especial Comercial como la ZOFRATACNA, a fin de incrementar las exportaciones y la cartera de clientes.
En este sentido, la ZOFRATACNA se enmarca en este contexto, así como en el fijado en el Plan Estratégico Nacional
Exportador (PENX), aprovechando la priorización que se le ha otorgado a las exportaciones como motor de desarrollo de
nuestra economía.
26
3.5.2. Lineamientos de Desarrollo Macro Regionales
La estrategia de desarrollo de la Macro Región Sur debe sustentarse en las ventajas competitivas de cada Región que la
conforma, integradas éstas en una Visión y Misión común, con objetivos complementarios de desarrollo intraregional y objetivos
de integración geoeconómica, La estrategia de desarrollo deberá sustentarse en el liderazgo del capital privado y en el rol
promotor y regulador del Estado.
3.5.3. Lineamientos de Desarrollo de la Región Tacna
A través del Decreto Supremo N° 004-2005-PCM se aprueba el Plan Integral de Desarrollo de Tacna, el cual es plasmado como
un instrumento de gestión para orientar el desarrollo de la Región Tacna. Se fijan los siguientes lineamientos:
1. Formular una estrategia de desarrollo que supere la influencia y dominio económico – comercial externo.
2. Mejorar la productividad y competitividad Regional.
3. Confirmar una visión de desarrollo que asegure un crecimiento sostenido y que nos integre a nivel regional, macro regional,
nacional e internacional.
4. Contar con una política de estado fronteriza con una visión geopolítica que sustente el desarrollo de la Región.
5. Incrementar las exportaciones y la generación de empleo.
6. Generar un marco normativo estable y atractivo a la inversión privada nacional e internacional.
3.5.4. Lineamientos de Desarrollo de la ZOFRATACNA
Los lineamientos de desarrollo de la ZOFRATACNA se plasman en las siguientes políticas:
Políticas Generales
Políticas específicas
• Mejoramiento de instrumentos normativos para el • Gestionar ante los niveles competentes la dación de
fortalecimiento de la organización, gestión y del sistema
normativas externas que perfeccionen el marco legal.
ZOFRATACNA.
• Actualizar y crear el marco normativo institucional que
facilite la gestión del sistema.
• Condiciones que mejoren la competitividad de los servicios, • Ejecutar inversiones directamente vinculadas al
negocios y operatividad de la ZOFRATACNA respecto a
fortalecimiento institucional y al desarrollo de
otras similares, en el área de influencia.
infraestructura de soporte vinculada a ZOFRATACNA.
• Política de acercamiento con las autoridades de Tacna: • Proponer la implementación de nuevos servicios e
congresistas, gobierno regional, municipalidad, para llevar a
infraestructura que
faciliten la captación de
27
Políticas Generales
Políticas específicas
cabo esfuerzos articulados en beneficio del sistema.
inversionistas.
• Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas • Generar inversiones para la consolidación de la
(Proinversión, Promperú, MINCETUR, ADEX, Cámara de
plataforma de servicios y de negocios que propicien la
Comercio de Lima) para poder difundir los beneficios de la
generación de un polo científico y tecnológico.
Zona Franca y captar inversionistas.
• Promover la investigación y desarrollo y la innovación
tecnológica.
• Promover la instalación de empresas orientadas a la
exportación y servicios de comercio exterior, que den
sostenibilidad al sistema.
• Promover la instalación de empresas dedicadas al
ensamblaje de vehículos y similares, para el
aprovechamiento de la mano de obra luego del cierre de
la actividad de reparación y reacondicionamiento de
vehículos de segundo uso.
• Promocionar a nivel nacional e internacional las
características y ventajas de ZOFRATACNA, a través de
la participación en eventos que congreguen potenciales
inversionistas.
• Desarrollar actividades de Inteligencia Comercial, que
permitan la instalación de inversionistas y/o usuarios.
• Promover el turismo de compras de bienes y servicios
• Promover la importación de mercancías de origen a
usuarios de la Zona Comercial
• Modelo de organización y gestión competitiva que • Facilitar el mejoramiento continuo de procesos y
promueva el mejoramiento continuo.
procedimientos, eliminando cualquier actividad que no
agregue valor; para elevar el nivel de competitividad de
la organización, especialmente en relación a los
estándares internacionales
• Generar sinergias, reducción de tiempos de atención en
las entradas y salidas de mercancías.
• Optimización de las competencias de la fuerza laboral y • Crear un clima laboral de confianza, armonía,
promoción del desarrollo del talento para lograr el
colaboración mutua y comunicación fluida.
incremento de la productividad.
• Gestión económica y financiera que permita disponer de los • Promover permanentemente la optimización de la
28
Políticas Generales
Políticas específicas
recursos necesarios para contribuir al desarrollo integral de
estructura de gastos, de manera tal que no genere
la Región.
sobre costos; así como la consecución de nuevos
ingresos.
• Transferir los servicios básicos a las empresas de
servicios
• Fomento de compromisos de colaboración entre zonas • Lograr posicionamiento internacional en los países
francas de la región.
andinos, fronterizos y del MERCOSUR.
4.
Plan Estratégico 2010 – 2013
4.1. Visión, Misión y Objetivos
VISION AL 2013
"Ser uno de los principales centros de oportunidades de negocios, con ventajas competitivas sostenibles, en las actividades industriales, comerciales y de servicios de Sudamerica"
MISION
"Brindar una plataforma de servicios, que generen valor a los negocios de nuestros clientes"
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Generar ventajas competitivas sostenibles
2. Promover la inversión privada para contribuir al
para las oportunidades de negocios de los
3. Consolidar el sistema de la ZOFRATACNA
desarrollo socioeconómico sostenible de la Región
clientes
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1 Mejorar 1.2 Incrementar
1.3
2.1 Incrementar 2.2 Proveer de 2.3 Promover el
3.1 Lograr
3.2 Mejorar la
3.3 Desarrollar acciones de 3.4 Mejorar el
la calidad de y modernizar la Implementar
inversionistas
lotes y
incremento de
un saldo
eficiencia
control extraordinario
desempeño de
los servicios infraestructura
nuevos
galpones para
las ventas a
operativo
operativa y
destinadas a prevenir la
la fuerza
tecnológica y
servicios
las actividades
través del
positivo del
administrativa
comisión de infracciones
laboral
de soporte
autorizadas
sistema
flujo de caja
administrativas y, de
corresponder, delitos
tributarios y aduaneros
29
4.2 Mapa Estratégico 2010-2013
30
4.3 Indicadores y Metas 2010-2013
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
1. Generar ventajas
competitivas
sostenibles para las
oportunidades de
negocios de los
clientes
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1 Mejorar la calidad de los
servicios
1.2 Incrementar y modernizar la
infraestructura tecnológica y de
soporte
2. Promover la
inversión privada para
contribuir al desarrollo
socioeconómico
sostenible de la Región
1.3 Implementar nuevos
servicios
2.1 Incrementar inversionistas
1. Nivel de satisfacción usuarios
instalados en el Complejo
ZOFRATACNA (%)
2. Nivel de satisfacción usuarios de
Régimen Simplificado (%)
RESPONSABLE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
OPP/ GO/ OAF /
GS
-
-
66.72
70
70
75
75
OPP/GO
-
-
53.01
60
65
68
70
3. Proyectos ejecutados
GS
1
0
1
2
2
2
2
4. Número de nuevos servicios
implementados
GS
0
0
0
2
2
2
2
5. Número de nuevas empresas
GN
4
6
6
8
GN
1’000,000
1’000,000
1’000,000
1’000,000
5
5
5
5
-
2
galpones
2
galpones
(*)
(*)
6. Monto de inversión nuevas
empresas
7. Número de lotes o galpones
reactivados
2.2 Proveer de lotes y galpones
para las actividades autorizadas
3. Consolidar el
sistema de la
ZOFRATACNA
INDICADOR
OAL
-
8. Número de lotes o galpones
nuevos
GS
-
-
250 lotes
2.3 Promover el incremento de
las ventas a través del sistema
3.1 Lograr un saldo operativo
positivo del flujo de caja
9 % incremento de ventas
GN
15.0%
11.1%
10.62%
10. Ingresos totales versus gastos
totales
OAF
-
-
-
3.2. Mejorar la eficiencia
operativa y administrativa
11. Ingresos totales respecto a gastos
de personal
OAF
-
-
3.3 Desarrollar acciones de
control extraordinario
destinadas a prevenir la
comisión de infracciones
administrativas y, de
corresponder, delitos tributarios
y aduaneros.
12 N° de verificaciones de la
destinación de repuestos usados
resultantes de la actividad de
reparación y reacondicionamiento de
vehículos usados.
13. N° de intervenciones trimestrales
en la Zona Comercial y la Zona
Franca
AF
-
AF
3.4 Mejorar el desempeño de la
fuerza laboral
14. Promedio de evaluación de
desempeño
OAF
8.0%
16.0%
28.0%
32.0%
22%
>=
100%
<=
25%
>=
100%
<=
25%
>=
100%
<=
25%
>=
100%
<=
25%
-
-
24000
24000
24000
24000
-
-
-
145
145
145
145
-
-
-
-
20%
10%
10%
OBSERVACION
ES
Considera el
proyecto de la III
Etapa y
renovación
tecnológica para
2010
Se considera
proyecto de III
Etapa y
construcción de
galpones
(*) Proyecto de habilitación urbana de la IV Etapa, en definición.
31
4.4 Despliegue de Proyectos, Programas y Actividades
De acuerdo con el análisis efectuado en el Anexo Nº 04: FODA versus acciones a realizar, se ha identificado las siguientes
actividades:
Objetivo
específico
Indicador Nro.
Proyecto/Programa/Actividad
Periodo de ejecución
2010 2011 2012 2013
Presupuesto
estimado S/.
1. Generar ventajas competitivas sostenibles para las oportunidades de negocios de los clientes
1.1 Mejorar la
calidad de los
servicios
1.2 Incrementar
y modernizar la
infraestructura
tecnológica y de
soporte
1.3 Implementar
nuevos servicios
1
1
1,2
1,2
2
3
2
4
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
-
9
3
11
Proyecto: Rediseño del sistema de agua para consumo humano
y riego
Proyecto de mejora del área de atención al cliente
Implementación del Proyecto "Mejoramiento de las TIC's del
proceso operativo de ZOFRATACNA"
Evaluación de alternativas para mejorar el DFRS:
- Tercerización de la digitación
- Traslado de la digitación al usuario
- Traslado del DFRS a los Depósitos Francos Públicos
- Entrega del DFRS a AJU ZOTAC
PIP Interconexión FFCC (Vía Convenio GRTacna) Interconexión
Línea FFCC Tacna Arica - ZOFRATACNA, Estación de carga,
patio de contenedores y áreas complementarias
PIP Terminal de carga aérea conexión con aeropuerto (Conexión
aeropuerto, estación de carga y áreas complementarias)
(Convenio GRTacna)
Ejecución de PIP "Suministro e instalación y equipamiento de
redes de informática, telecomunicaciones y seguridad en
Zofratacna (III Etapa)"
Implementación del Proyecto "Mejoramiento de las TIC's del
proceso operativo de ZOFRATACNA"
Ejecución de PIP "Plantas Agroindustriales" (vía Convenio
GRTacna y MST)"
Efectuar la renovación tecnológica de servidores, equipos de
comunicación y equipos de seguridad
Normar y hacer cumplir las condiciones mínimas de
infraestructura para los usuarios instalados en el complejo
Efectuar la renovación tecnológica de servidores, equipos de
comunicación y equipos de seguridad
X
X
X
X
198,355
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10,000,000
(Aún no estimado)
X
1,300,848
X
(Considerado en 3)
X
X
X
1,900,000
875,000
X
X
1,900,000
32
Objetivo
específico
Indicador Nro.
4
4
12
13
Proyecto/Programa/Actividad
Proyecto de reciclaje de basura
Proyecto para brindar el servicio de jardinería
Periodo de ejecución
2010 2011 2012 2013
X
X
Presupuesto
estimado S/.
(*)
200,000
2. Promover la inversión privada para contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible de la Región
2.1 Ejecutar
acciones de
promoción del
sistema
ZOFRATACNA
5, 6
5, 6
5, 6,10
-
2.2 Proveer de
lotes y galpones
para las
actividades
autorizadas
7
14
15
16
17
18
19
20
8
21
22
8
23
8
24
25
26
2.3 Incrementar
las ventas a
través del
sistema
5,6, 9
16
9
19
9
27
9
28
Visitas y participación en eventos internacionales para promocion
del sistema
Promover la instalación de empresas agroexportadoras de la
Región
Gestiones para modificación de la Ley Nº 27688 de Zona Franca
y Zona Comercial de Tacna
Plan de Marketing anual
Promover la firma de Convenios con Organismos Públicos y
Privados para el desarrollo del sistema ZOFRATACNA
Gestiones para la reversión de exclusiones de la ZOFRATACNA
en acuerdos comerciales
Realizar coordinaciones para centralizar efectivamente la gestión
de marketing
Reactivación de Infraestructura ociosa (Galpones inoperativos).
Proyecto "Habilitación Urbana IV Etapa (13.83 Has)"
Implementación de infraestructura para la Actividad de Desarrollo
de Software
Reformulación, aprobación y ejecución de PIP:"Construcción de
galpones y mejoramiento de infraestructura en ZOFRATACNA"
Inscripción definitiva de los Terrenos del recinto amurallado, e
independización para la venta, saneamiento físico legal e
implementación de venta de lotes
Desarrollo e implementación de PIP: "Implementación de
Infraestructura para centro piloto de atención de llamadas (Call
Center) en la Mz J1 del Complejo ZOFRATACNA"
Gestiones para modificación de la Ley Nº 27688 de Zona Franca
y Zona Comercial de Tacna
Gestiones para la reversión de exclusiones de la ZOFRATACNA
en acuerdos comerciales
Organización de Eventos para promover la compra en origen
Promoción de la Zona Comercial de Tacna con alianzas
estratégicas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
242,000
5,000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,823,753
X
X
10,000,000
6,000,000
55,000
X
6,000,000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12,000
503,200
33
Objetivo
específico
Indicador Nro.
9
29
9
14
-
20
17
Proyecto/Programa/Actividad
Propuesta de ampliación de partidas arancelarias
Visitas y participación en eventos internacionales para promocion
del sistema
Realizar coordinaciones para centralizar efectivamente la gestión
de marketing
Plan de Marketing anual
Periodo de ejecución
2010 2011 2012 2013
X
X
X
X
X
Presupuesto
estimado S/.
(Considerado en
14)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3. Consolidar el sistema de la ZOFRATACNA
3.1 Lograr un
saldo operativo
positivo del flujo
de caja
10
10
30
31
10
32
10
33
3.2 Mejorar la
eficiencia
operativa y
administrativa
11
34
11
-
35
-
36
37
38
39
3.3 Desarrollar
acciones de
control
extraordinario
destinadas a
prevenir la
comisión de
infracciones
-
40
12, 13
42
43
41
Propuesta de incorporación de nuevas actividades
Propuesta de distribución del Arancel Especial
Formulación de propuestas alternativas de solución para
contingencias legales con el SIDEZOFRA
Racionalizar gastos (estudios, asesorías, consultorías)
Actualización de TUPA
X
X
X
X
X
X
X
Actualización de Tarifario
Programa de fortalecimiento de la imagen institucional a nivel
local y nacional
Actualizar los documentos de gestión
Simplificación documentaria del SGC
Evaluación de implementación de bonificación por
responsabilidad directiva y propuesta de Directiva para el acceso
de SPEJ y SPES al cargo de Directivo Superior, mediante
concurso interno
Implementar el Balanced Scorecard
Evaluación del Proceso de implementación de la
Reestructuración
Sistema integrado de administración y contabilidad
Fiscalización a actividades autorizadas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50,000
200,000
34
Objetivo
específico
administrativas
y, de
corresponder,
delitos tributarios
y aduaneros
3.4 Mejorar el
desempeño de
la fuerza laboral
Indicador Nro.
14
14
14
14
-
44
45
46
47
48
Proyecto/Programa/Actividad
Formulación del sistema de evaluación del personal por
competencias
Elaboración e implementación del Programa de desarrollo del
Capital Humano
Formulación del plan anual de capacitación por competencias
Capacitar al personal en inglés comercial
Evaluación de la situación del Clima Laboral
Periodo de ejecución
2010 2011 2012 2013
X
X
X
Presupuesto
estimado S/.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
50,000
X
X
Total estimado S/. 41,315,156.00
4.5 Anexos:
35
ANEXO N° 01
CUADRO COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN SEGÚN VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE TUPA Y TARIFARIO
Ingresos anuales (S/.)
ORD.
CODIGO TUPA /
TARIFARIO
TUPA
01
02
P035-SE-GO-14
P042-SE-GO-21
03
P014-SE-OAF-01
04
P033-SE-GO-12
05
P031-SE-GO-10
06
P028-SE-GO-07
07
P103-SE-GS-30
08
P039-SE-GO-18
09
P034-SE-GO-13
10
P040-SE-GO-19
11
P020-SE-GS-04
12
P030-SE-GO-09
13
14
15
P037-SE-GO-16
P004-PA-ZT-04
P022-PA-GO-01
CODIGO MAPRO
CONCEPTO
PC-035-GO-14 Servicio para el ingreso y salida de vehículos usados.
PC-042-GO-21 Servicio de registro de Declaración Jurada de Equipaje-ZOFRATACNA, presentada
por el Turista que adquiere bienes en la Zona Comercial de Tacna, según la
franquicia de compra.
PC-014-OAF-01 Servicio de suministro de Distintivos de identificación para mercancías autorizadas
a comercializarse en la Zona Comercial de Tacna.
PC-033-GO-12 Servicio para el Ingreso y Salida de Mercancias a los Usuarios de la Zona
Comercial de Tacna que se acogen al Régimen Simplificado de Mercancías por el
Depósito Franco de Régimen Simplificado
PC-031-GO-10 Servicio para la salida y retorno de vehículo de un Depósito Franco que es
sometido al proceso de reparación y/o reacondicionamiento en un Taller instalado
en el Complejo ZOFRATACNA.
PC-028-GO-07 Servicio de Pesaje de vehículo transportador de mercancía(s) al ingreso y salida
del Complejo ZOFRATACNA
PC-103-GS-30 Servicio de uso de Pistas y Zonas de Parqueo en las instalaciones del Complejo
ZOFRATACNA
PC-039-GO-18 Servicio para la Salida de Mercancías procedentes de los Depósitos Francos,
excepto Reexpediciones y Vehículos Reacondicionados
PC-034-GO-13 Servicio de Almacenaje de mercancía(s) en el Almacén de Depósito Franco de
Régimen Simplificado (Día/m2) por casos imputables al Usuario
PC-040-GO-19 Anulación o Modificación de datos registrados en el Sistema Unificado de
Depósitos Francos
PC-020-GS-04 Registro de vehiculo de Usuario para transitar en el interior del Complejo de
ZOFRATACNA (Vigencia un año)
PC-030-GO-09 Servicio para el Ingreso de mercancias a un Deposito Franco o Industria, excepto
vehículos
PC-037-GO-16 Servicio para la Reexpedición de Mercancía(s) y/o Vehículo(s)
PC-004-ZT-04 Procesamiento de información generada en ZOFRATACNA
PC-022-GO-01 Autorización para adquirir la Condición de Usuario de Depósito Franco Público
Según tasas y
tarifas
actualizadas
Según tasas y
tarifas vigentes
SE
SE
961,237.50
177,388.25
1,830,423.33
510,562.81
SE
272,899.47
339,383.70
SE
181,994.30
325,455.02
SE
130,154.70
253,852.99
SE
147,133.60
231,497.51
SE
-
122,998.35
SE
104,850.00
120,653.97
SE
57,413.40
96,711.10
SE
47,324.20
85,169.13
SE
4,093.20
66,561.80
SE
21,590.80
35,056.52
SE
PA
PA
15,831.90
9,344.60
13,578.80
27,659.12
24,512.80
19,112.76
36
Ingresos anuales (S/.)
ORD.
CODIGO TUPA /
TARIFARIO
CODIGO MAPRO
16
17
18
19
P108-SE-GO-31
P024-PA-GO-03
P025-SE-GO-04
P109-SE-GO-32
PC-108-GO-31
PC-024-GO-03
PC-025-GO-04
PC-109-GO-32
20
P009-PA-GG-05
PC-009-GG-05
21
P032-SE-GO-11
PC-032-GO-11
22
P011-PA-GG-07
PC-011-GG-07
23
P008-PA-GG-04
PC-008-GG-04
24
25
26
27
P026-SE-GO-05
P029-PA-GO-08
P027-SE-GO-06
P038-SE-GO-17
PC-026-GO-05
PC-029-GO-08
PC-027-GO-06
PC-038-GO-17
28
29
30
P041-SE-GO-20
P015-SE-OAF-02
P013-PA-GG-09
PC-041-GO-20
PC-015-OAF-02
PC-013-GG-09
31
P019-PA-GS-03
PC-019-GS-03
32
P017-PA-GS-01
PC-017-GS-01
33
P018-PA-GS-02
PC-018-GS-02
34
35
36
37
P001-PA-ZT-01
P002-SE-ZT-02
P003-PA-ZT-03
P005-PA-GG-01
PC-001-ZT-01
PC-002-ZT-02
PC-003-ZT-03
PC-005-GG-01
38
P006-PA-GG-02
PC-006-GG-02
CONCEPTO
Servicio para el ingreso y salida de vehículos nuevos
Autorización para Cambio de Local comercial en la Zona Comercial de Tacna
Expedición de Constancia de Usuario de ZOFRATACNA
Servicio para el ingreso de mercancias que han sufrido un Proceso de
Transformación al interior de la ZOFRATACNA
Autorización a Cesionario para Subarrendar lote y/o galpon entregado en Cesion
en Uso
Servicio a solicitudes de Traspaso o Traslado de mercancías entre Usuarios al
interior del Complejo ZOFRATACNA
Autorización para modificacion de Contrato de Usuario por ampliación y reducción
de espacio fisico y/o traslado de ubicación fisica en el Complejo ZOFRATACNA
Autorización a Cesionario para Transferencia total o parcial de derechos y
obligaciones de Contrato de Cesión en Uso
Inclusión o cambio de Suplente o Representante Legal de Usuario
Autorización para Apertura de Sucursal en la Zona Comercial de Tacna
Duplicado de Carné de Usuario, Emisión de Carné adicional y otros
Servicio de Pesaje de vehículo con o sin mercancía(s) en el Complejo
ZOFRATACNA
Actualización de datos del Usuario
Derecho de Participación en Proceso de Selección convocado por ZOFRATACNA
Autorización para adquirir la condición de Usuario Industrial, Agroindustrial, de
Maquila, Ensamblaje u otras Actividades autorizadas según legislación vigente
Emisión de Certificado de Conformidad de Obra para verificación de condiciones de
Infraestructura Física
Aprobación de Expediente Técnico y Autorización de inicio de nueva obra
(Construcción de Edificación) y/o cualquier modificación de edificación existente
Emisión de Certificado de Conformidad de Obra a su culminación o para
modificaciones posteriores, al culminar la obra
Acceso a la Información Pública de ZOFRATACNA
Comprobación y Autenticación de Documentos emitidos por ZOFRATACNA
Queja por Defectos de Tramitación
Denuncia de actos contrarios al ordenamiento jurídico cometidos por personal de
ZOFRATACNA
Reconsideración contra Acto Administrativo
SE
PA
SE
SE
5,425.20
6,342.60
-
Según tasas y
tarifas
actualizadas
18,040.75
10,012.26
9,910.07
9,801.87
PA
2,650.20
5,499.88
SE
4,138.50
5,119.78
PA
2,889.70
4,926.96
PA
2,156.00
4,516.28
SE
PA
SE
SE
2,012.80
1,443.00
1,432.20
1,645.20
3,539.16
3,120.74
2,498.10
2,094.07
SE
SE
PA
745.20
1,390.00
126.00
1,491.76
1,390.00
411.83
PA
124.20
223.63
PA
156.00
192.01
PA
89.00
164.26
PA
SE
PA
PA
16.30
-
16.30
-
PA
-
-
Según tasas y
tarifas vigentes
37
Ingresos anuales (S/.)
ORD.
CODIGO TUPA /
TARIFARIO
39
P007-PA-GG-03
40
P012-PA-GG-08
41
P021-SE-GS-05
42
P023-PA-GO-02
TARIFARIO
43
P100-SNE-GS-30
CODIGO MAPRO
CONCEPTO
PC-007-GG-03 Recurso de Apelación contra Acto Administrativo o contra Resolución que declara
Infundado Recurso de Reconsideración
PC-012-GG-08 Autorización para Adquirir la condición de Usuario Administrador de Depósito
Franco Público o Depósito Franco Particular
PC-021-GS-05 Servicio de identificación para el personal de las empresas instaladas en el
Complejo ZOFRATACNA
PC-023-GO-02 Autorización para Adquirir la Condición de Usuario de la Zona Comercial de Tacna
PC-100-GS-30
44
45
P43-SNE-GN-02
P110-SNE-GS-32
PC-043-GN-02
PC-110-GS-32
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
P48-SNE-GS-07
P57-SNE-GS-16
P56-SNE-GS-15
P107-SNE-GS-31
P49-SNE-GS-08
P101-SNE-OAF-08
P60-SNE-GS-19
P61-SNE-GS-20
P50-SNE-GS-09
P53-SNE-GS-12
P59-SNE-GS-18
P55-SNE-GS-14
P78-SNE-OAF-03
P45-SNE-GN-04
P47-SNE-GS-06
P51-SNE-GS-10
P52-SNE-GS-11
P54-SNE-GS-13
P58-SNE-GS-17
PC-048-GS-07
PC-057-GS-16
PC-056-GS-15
PC-107-GS-31
PC-049-GS-08
PC-101-OAF-08
PC-060-GS-19
PC-061-GS-20
PC-050-GS-09
PC-053-GS-12
PC-059-GS-18
PC-055-GS-14
PC-078-OAF-03
PC-045-GN-04
PC-047-GS-06
PC-051-GS-10
PC-052-GS-11
PC-054-GS-13
PC-058-GS-17
Procedimiento para la suscripción de Servicios de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones
Acceso al Uso o Aprovechamiento de Bienes Públicos
Servicio de Mantenimiento de Software y Hardware de terceros instalados al
interior del Complejo ZOFRATACNA.
Instalación de línea de anexo normal
Instalación de Punto de Red Adicional
Instalación de Punto de Red (Estación Normal)
Autorización para el uso de Espacios Físicos para Publicidad (Mensual) x M2
Instalación de línea de anexo adicional
Servicio de Suministro de Prescintos de Seguridad
Reinstalaciones varias (Sistema, Internet, Correo Electrónico)
Alquiler de Auditorium y/o Sala de Prensa de ZOFRATACNA
Instalación de Línea Directa de Datos
Reubicación de anexo/línea telefónica o instalacion de puente
Reubicación o traslado de Punto de Red dentro del mismo local
Reprogramación de Anexo Telefónico
Servicio de Duplicado de Fotocheck
Publicación de Avisos Publicitarios en Página Web Institucional
Instalación de Linea Telefónica Directa
Instalación de Línea Directa RDSI
Instalación de telefono IP
Cambio de Número de Anexo
Instalación de Punto de Red Inalámbrico
PA
-
Según tasas y
tarifas
actualizadas
-
PA
1,260.00
-
SE
-
-
PA
14,869.40
-
SNE
281,974.33
360,955.34
SNE
SNE
187,348.81
-
191,144.05
11,423.93
SNE
SNE
SNE
SNE
SNE
SNE
SNE
SNE
SNE
SNE
SNE
SNE
SNE
SNE
SNE
SNE
SNE
SNE
SNE
4,088.30
3,988.50
3,118.60
1,870.10
2,644.50
1,000.30
963.90
269.50
249.90
308.80
139.70
46.80
-
6,307.43
6,274.40
4,901.88
3,690.21
2,992.53
1,649.55
1,545.21
963.90
661.85
501.84
470.65
190.37
42.74
-
Según tasas y
tarifas vigentes
-
-
38
Ingresos anuales (S/.)
ORD.
CODIGO TUPA /
TARIFARIO
CODIGO MAPRO
65
66
P102-SNE-OAF-09
P104-SNE-GO-28
PC-102-OAF-09
PC-104-GO-28
CONCEPTO
Servicio de Suministro de Formatos de Conocimiento Terrestre
Servicio de almacenaje Transitorio de Vehículos Ingresados a ZOFRATACNA
(DIARIA)
Según tasas y
tarifas
actualizadas
Según tasas y
tarifas vigentes
SNE
SNE
TOTAL
-
-
1’590,366.06 2’,682,020.20
39
ANEXO N° 02
CUADRO RESUMEN DE INGRESOS ANUALES ESTIMADOS SEGÚN CONCEPTOS NUEVOS
ORD
CODIGO TUPA
CODIGO
MAPRO
1
P014-SE-OAF-01
PC-014-OAF-01
2
P103-SE-GS-30
PC-103-GS-30
3
P108-SE-GO-31
PC-108-GO-31
4
P109-SE-GO-32
PC-109-GO-32
CONCEPTO
Porcentaje
Frecuencia
UIT
Ingresos
Anualizados
Estimados (S/.)
Servicio de suministro de Distintivos de
identificación para mercancías autorizadas a
comercializarse en la Zona Comercial de Tacna.
a) Distintivos de Identificación sin Código de Barras
0.0010%
7,201,879
261,536.03
b) Distintivos de Identificación con Código de Barras
0.0012%
1,800,470
77,477.21
Servicio de uso de Pistas y Zonas de Parqueo en
las instalaciones del Complejo ZOFRATACNA
a) Por la 1ra Hora de Permanencia
b) Por cada Hora Adicional de Permanencia
Servicio para el ingreso y salida de vehículos
nuevos
Servicio para el ingreso de mercancías que han
sufrido un Proceso de Transformación al interior de
la ZOFRATACNA
-
-
-
0.067%
0.014%
1.409%
50,000.00
5,000.00
355.00
120,261.17
2,599.06
18,007.37
0.544%
500.00
9,783.65
Total
(S/.):
489,664.49
40
Anexo Nº 03
Fichas de indicadores
1. Nivel de satisfacción usuarios instalados en el Complejo ZOFRATACNA
Objetivos
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
1. Generar ventajas competitivas sostenibles para
las oportunidades de negocios de los clientes
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.1 Mejorar la calidad de los servicios
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Unidad de medida
Porcentaje
Descripción
Este indicador permite medir el grado de satisfacción global del
servicio a los usuarios instalados en el Complejo ZOFRATACNA,
considerándose Administrador de Depósito Franco Público,
Administrador de Depósito Franco Particular, Usuario de Taller,
Usuario de Industria.
Forma de cálculo
Promedio ponderado de encuesta
Fuente de Información Encuestas efectuadas a usuarios
Responsable del
Cumplimiento
GO, OAF, GS
Responsable
de Datos
Frecuencia de
Presentación
Semestral
Frecuencia de
Semestral
medición
Distribución
Informe de gestión
Metas
2010
70%
2011
70%
OPP
2012
75%
2013
75%
2. Nivel de satisfacción usuarios de Régimen Simplificado
Objetivos
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
1. Generar ventajas competitivas sostenibles para
las oportunidades de negocios de los clientes
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.1 Mejorar la calidad de los servicios
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Unidad de medida
Porcentaje
Descripción
Este indicador permite medir el grado de satisfacción global del
servicio a los usuarios del Depósito Franco de Régimen
Simplificado.
Forma de cálculo
Promedio ponderado de encuesta
Fuente de Información Encuestas efectuadas a usuarios
Responsable del
Cumplimiento
GO, OAF, GS
Responsable
de Datos
Frecuencia de
Presentación
Semestral
Frecuencia de
Semestral
medición
Distribución
Informe de gestión
Metas
2010
60%
2011
65%
OPP
2012
68%
2013
70%
42
3. Proyectos ejecutados
Objetivos
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
1. Generar ventajas competitivas sostenibles para las
oportunidades de negocios de los clientes
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.2 Incrementar y modernizar la infraestructura
tecnológica y de soporte
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Unidad de medida
Unidad
Descripción
Este indicador permite medir el número de proyectos ejecutados,
destinados a mejorar y modernizar la infraestructura tecnológica
y de soporte.
Forma de cálculo
Número de proyectos ejecutados
Fuente de Información Sistema SNIP Net
Responsable del
Cumplimiento
Gerencia de Servicios
Responsable
de Datos
Frecuencia de
Presentación
Semestral
Frecuencia de
Semestral
medición
Distribución
Informe de gestión
Metas
2010
2
2011
2
OPP
2012
2
2013
2
43
4. Número de nuevos servicios implementados
Objetivos
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
1. Generar ventajas competitivas sostenibles para las
oportunidades de negocios de los clientes
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.3 Implementar nuevos servicios
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Unidad de medida
Unidad
Descripción
Este indicador permite medir la cantidad de nuevos servicios
implementados, considerando no solamente la formulación del
procedimiento, sino su uso por parte de los usuarios para
generar nuevos ingresos
Forma de cálculo
Fuente de Información
Responsable del
Cumplimiento
Número de nuevos servicios
Informe de nuevos servicios implementados e ingresos
generados
Responsable
Gerencia de Servicios
OAF/OPP
de Datos
Frecuencia de
Presentación
Semestral
Distribución
Informe de gestión
Metas
2010
2
Frecuencia de
Semestral
medición
2011
2012
2013
2
2
2
44
5. Número de nuevas empresas
Objetivos
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
2. Promover la inversión privada para contribuir al
desarrollo socioeconómico sostenible de la Región
OBJETIVO ESPECÍFICO
2.1 Incrementar inversionistas
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Unidad de medida
Unidad
Descripción
Este indicador permite medir la cantidad de nuevos empresas
instaladas en el Complejo ZOFRATACNA, considerando la firma
del contrato de cesión en uso.
Forma de cálculo
Fuente de Información
Responsable del
Cumplimiento
Número de nuevas empresas
Informe de nuevas empresas instaladas en el Complejo
ZOFRATACNA
Responsable
Gerencia de Negocios
Gerencia de Negocios
de Datos
Frecuencia de
Presentación
Semestral
Distribución
Informe de gestión
Metas
2010
4
Frecuencia de
Semestral
medición
2011
2012
2013
6
6
8
45
6. Monto de inversión nuevas empresas
Objetivos
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
2. Promover la inversión privada para contribuir al
desarrollo socioeconómico sostenible de la Región
OBJETIVO ESPECÍFICO
2.1 Incrementar inversionistas
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Unidad de medida
Unidad
Descripción
Este indicador permite medir el monto de la inversión anual
efectuada por las nuevas empresas instaladas en el Complejo
ZOFRATACNA
Forma de cálculo
Fuente de Información
Responsable del
Cumplimiento
Monto de inversión anual de nuevas empresas
Informe de nuevas empresas instaladas en el Complejo
ZOFRATACNA
Responsable
Gerencia de Negocios
Gerencia de Negocios
de Datos
Frecuencia de
Presentación
Semestral
Distribución
Informe de gestión
Metas
2010
1’000,000
Frecuencia de
Semestral
medición
2011
1’000,000
2012
1’000,000
2013
1’000,000
46
7. Número de lotes o galpones reactivados
Objetivos
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
2. Promover la inversión privada para contribuir al
desarrollo socioeconómico sostenible de la Región
OBJETIVO ESPECÍFICO
2.2 Proveer de lotes y galpones para las actividades
autorizadas
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Unidad de medida
Unidad
Descripción
Este indicador permite medir el número de lotes o galpones
abandonados que son reactivados para su cesión en uso.
Forma de cálculo
Número de lotes o galpones reactivados
Fuente de Información Informe de lotes o galpones reactivados
Responsable del
Cumplimiento
OAL
Responsable
de Datos
Frecuencia de
Presentación
Semestral
Frecuencia de
Semestral
medición
Distribución
Informe de gestión
Metas
2010
5
OAL
2011
2012
2013
5
5
5
47
8. Número de lotes o galpones nuevos
Objetivos
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
2. Promover la inversión privada para contribuir al
desarrollo socioeconómico sostenible de la Región
OBJETIVO ESPECÍFICO
2.2 Proveer de lotes y galpones para las actividades
autorizadas
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Unidad de medida
Unidad
Descripción
Este indicador permite medir el número de lotes o galpones
nuevos para el desarrollo de las actividades autorizadas
Forma de cálculo
Número de lotes o galpones nuevos
Fuente de Información Informe de lotes o galpones nuevos
Responsable del
Cumplimiento
Gerencia de Servicios
Responsable
de Datos
Frecuencia de
Presentación
Semestral
Frecuencia de
Semestral
medición
Distribución
Informe de gestión
Metas
2010
-
GS
2011
2012
2013
2 galpones
250 lotes
2 galpones
(*)
(*)
(*) Proyecto de habilitación urbana de la IV Etapa, en definición.
48
9. Porcentaje de incremento de ventas
Objetivos
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
2. Promover la inversión privada para contribuir al
desarrollo socioeconómico sostenible de la Región
OBJETIVO ESPECÍFICO
2.3 Promover el incremento de las ventas a través del
sistema
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Unidad de medida
Porcentaje
Descripción
Este indicador permite medir el porcentaje de incremento de las
ventas totales del sistema, respecto al periodo anterior
Ventas totalesAño – Ventas totalesAño-1 x 100
Ventas totalesAño – 1
Forma de cálculo
Fuente de Información Compendio estadístico
Responsable del
Cumplimiento
GN
Responsable
de Datos
Frecuencia de
Presentación
Semestral
Frecuencia de
Semestral
medición
Distribución
Informe de gestión
Metas
2010
8%
GN
2011
2012
2013
16%
28%
32%
49
10. Ingresos totales versus gastos totales
Objetivos
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3. Consolidar el sistema de la ZOFRATACNA
OBJETIVO ESPECÍFICO
3.1 Lograr un saldo operativo positivo del flujo de caja
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Unidad de medida
Porcentaje
Descripción
Este indicador permite medir la razón entre los ingresos totales
(considera el 100% del Arancel Especial) y los gastos totales del
periodo.
Ingresos totales del periodo x 100
Gastos totales del periodo
Forma de cálculo
Fuente de Información Estados financieros
Responsable del
Cumplimiento
OAF
Responsable
de Datos
Frecuencia de
Presentación
Semestral
Frecuencia de
Semestral
medición
Distribución
Informe de gestión
Metas
2010
>=
100%
2011
>=
100%
OAF
2012
>=
100%
2013
>=
100%
50
11. Ingresos totales respecto a gastos de personal
Objetivos
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3. Consolidar el sistema de la ZOFRATACNA
OBJETIVO ESPECÍFICO
3.2 Mejorar la eficiencia operativa y administrativa
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Unidad de medida
Porcentaje
Descripción
Permite medir la eficiencia y eficacia en el manejo de los
ingresos totales con respecto al gasto de personal (partida 2.1
Personal y obligaciones sociales)
Gastos de personal x 100
Ingresos totales
Forma de cálculo
Ingresos totales (considera el 100% del Arancel Especial)
Fuente de Información Estados financieros
Responsable del
Cumplimiento
OAF
Responsable
de Datos
Frecuencia de
Presentación
Semestral
Frecuencia de
Semestral
medición
Distribución
Informe de gestión
Metas
2010
<=
25%
2011
<=
25%
OAF
2012
<=
25%
2013
<=
25%
51
12. N° de verificaciones de la destinación de repuestos usados resultantes de
la actividad de reparación y re acondicionamiento de vehículos usados.
Objetivos
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3. Consolidar el sistema de la ZOFRATACNA
OBJETIVO ESPECÍFICO
3.3 Desarrollar acciones de control extraordinario
destinadas a prevenir la comisión de infracciones
administrativas y, de corresponder, delitos tributarios
y aduaneros.
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Unidad de medida
Unidad
Descripción
Este indicador permite identificar o descartar la comisión de
infracción administrativa o penal del usuario por incumplimiento a
las obligaciones normativas y/o contractuales.
Forma de cálculo
N° de verificaciones de la destinación de repuestos usados
resultantes de la actividad de reparación y re acondicionamiento
de vehículos usados.
Fuente de Información Reporte de avance de la verificación efectuada.
Responsable del
Cumplimiento
Fiscalización
Responsable
de Datos
Frecuencia de
Presentación
Semestral
Frecuencia de
Semestral
medición
Distribución
Informe de gestión
Metas
2010
24000
2011
24000
Fiscalización
2012
24000
2013
24000
52
13. N° de intervenciones trimestrales en la Zona Comercial y la Zona Franca
Objetivos
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3. Consolidar el sistema de la ZOFRATACNA
OBJETIVO ESPECÍFICO
3.3 Desarrollar acciones de control extraordinario
destinadas a prevenir la comisión de infracciones
administrativas y, de corresponder, delitos tributarios
y aduaneros.
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Unidad de medida
Unidad
Descripción
Este indicador mide el número de inspecciones ejecutadas
respecto a las programadas en el trimestre en que se
efectúen.
Número de Inspecciones Ejecutadas
Forma de cálculo
Fuente de Información
Actas de verificación u otros documentos elaborados por el
Área de Fiscalización
Responsable del
Cumplimiento
Fiscalización
Responsable
de Datos
Frecuencia de
Presentación
Semestral
Frecuencia de
Semestral
medición
Distribución
Informe de gestión
Metas
2010
145
2011
145
Fiscalización
2012
145
2013
145
53
14. Promedio de evaluación de desempeño
Objetivos
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3. Consolidar el sistema de la ZOFRATACNA
OBJETIVO ESPECÍFICO
3.4 Mejorar el desempeño de la fuerza laboral
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Unidad de medida
Porcentaje
Descripción
Este indicador permite identificar la mejora en el desempeño de
la fuerza laboral a partir de una primera medición referencial.
Forma de cálculo
Promedio EvaluaciónP2 – Promedio EvaluaciónP1
Promedio EvaluaciónP1
P1: Periodo 1
P2: Periodo 2
Fuente de Información Reporte de personal
Responsable del
Cumplimiento
Gerencias y jefaturas
Responsable
de Datos
Frecuencia de
Presentación
Semestral
Frecuencia de
Semestral
medición
Distribución
Informe de gestión
Metas
2010
-
Área de
Humanos
Recursos
2011
2012
2013
20%
10%
10%
54
Anexo Nº 04 FODA versus acciones a realizar
Amenazas versus acciones
Amenaza
AM1 Inestabilidad jurídica
AM2 Falta de Política de Estado en Zonas de Tratamiento
Diferenciado (ZTD), eliminación de exoneraciones
Acción
Política: Gestionar ante los niveles competentes la dación de normativas
externas que perfeccionen el marco legal..
Política: Gestionar mejores instrumentos normativos para el fortalecimiento de
la organización, gestión y del sistema ZOFRATACNA.
Acción: "Gestiones para modificación de la Ley Nº 27688 de Zona Franca y
Zona Comercial de Tacna"
Política: Promover la instalación de empresas orientadas a la exportación y
servicios de comercio exterior, que den sostenibilidad al sistema.
Política: Promover la instalación de empresas dedicadas al ensamblaje de
vehículos y similares, para el aprovechamiento de la mano de obra luego del
cierre de la actividad de reparación y reacondicionamiento de vehículos de
segundo uso.
AM3 Exclusión de acuerdos comerciales (TLC con Chile, ACE 58,
MERCOSUR)
Zona Comercial
AM4 Entrada en vigencia del TLC con China, afecta directamente la
competitividad de la Zona Comercial de Tacna, ya que un gran
porcentaje de productos provenientes de China tienen arancel 0
Zona Comercial
AM5 El 53% de las subpartidas nacionales que conforman el
Arancel de Aduanas se encuentran en el nivel arancelario de 0%
AM6 Culminación de la actividad de reparación y
reacondicionamiento de vehículos usados
Acción: Plan de Marketing
Acción: "Gestiones para la reversión de exclusiones de la ZOFRATACNA en
acuerdos comerciales"
Política: Promover la importación de mercancías de origen a usuarios de la
Zona Comercial
Acción:"Organización de Eventos para promover la compra en origen"
Política: Promover la importación de mercancías de origen a usuarios de la
Zona Comercial
Acción:"Organización de Eventos para promover la compra en origen"
Acción: "Promoción de la Zona Comercial de Tacna con alianzas estratégicas."
Acción: "Propuesta de ampliación de partidas arancelarias"
Se está transfiriendo recursos del arancel al G.R. Tacna para la carretera
Tacna-La Paz.
Acción: "PIP Interconexión FFCC (Vía Convenio GRTacna) Interconexión Línea
FFCC Tacna Arica - ZOFRATACNA, Estación de carga, patio de contenedores
y áreas complementarias"
Amenaza
Acción
Acción: "Promover la firma de Convenios con Organismos Públicos y Privados"
para el desarrollo del sistema ZOFRATACNA
Acción: Plan de Marketing para traer inversionistas de actividades alternativas
AM7 Falta de frecuencia marítima para importación de origen y
abastecimiento de insumos
Política: Promover la importación de mercancías de origen a usuarios de la
Zona Comercial
Acción:"Organización de Eventos para promover la compra en origen"
AM8 Sobrecostos en uso del Muelle Peruano en Arica (Muelle 7)
AM9 Gremios empresariales centralistas contrarios a las ZTD.
AM10 Escasa infraestructura portuaria en Muelle 7 de Arica e Ilo
Acción: Plan de Marketing para promover nuevos mercados
Se gestiona en modificación de la ley ingreso por Arica
Acción: "Gestiones para modificación de la Ley Nº 27688 de Zona Franca y
Zona Comercial de Tacna"
Política: Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas
(Proinversión, Promperú, MINCETUR, ADEX, Cámara de Comercio de Lima)
para poder difundir los beneficios de la Zona Franca y captar inversionistas.
Política: Gestionar ante los niveles competentes la dación de normativas
externas que perfeccionen el marco legal.. Acción: Se está gestionando
modificación de ley.
Se ha incluido en el proyecto de modificación de la Ley que los puntos de
ingreso de mercancía estén abiertos, de tal manera de que la mercancía pueda
ingresar por el puerto de Arica (Artículo 14º).
AM11 Percepción negativa de la ZOFRATACNA: contrabando,
contaminación ambiental por vehículos de segundo uso
Acción: Actividad "Gestiones para modificación de la Ley Nº 27688 de Zona
Franca y Zona Comercial de Tacna"
Política: Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas
(Proinversión, Promperú, MINCETUR, ADEX, Cámara de Comercio de Lima)
para poder difundir los beneficios de la Zona Franca y captar inversionistas.
Acción: "Programa de fortalecimiento de la imagen institucional a nivel local y
nacional"
Acción: "Fiscalización a actividades autorizadas"
56
Oportunidades versus acciones
Oportunidad
Zona Franca
O1 Incorporación de nuevas actividades:
•
Exportación de servicios de salud electiva
•
Servicios de Tecnologías de la Información.
•
Actividad inmobiliaria privada dentro de las instalaciones de
la ZOFRATACNA
Zona Franca
O2 Incorporación de las Zonas Francas en acuerdos comerciales
(TLC con Estados Unidos, TLC con China)
Zona Franca
O3 Política de Gobierno promotora de desarrollo de actividades
productivas y de servicios para la exportación
Zona Franca
O4 Posibilidad de ampliar los beneficios industriales de la
ZOFRATACNA al parque industrial como Zona de Extensión
O5 Clima favorable del país ante la inestabilidad de políticas en
países vecinos
O6 Bolivia no mantiene ningún acuerdo comercial con Estados
Unidos. Esto favorece captación de inversionistas bolivianos
Zona Franca
O7 Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas
(Proinversión, Promperú, MINCETUR, ADEX, Cámara de Comercio
de Lima)
O8 Tendencia de crecimiento mundial de los servicios Call Center y
BPO
O9 Culminación de los proyectos viales: Interoceánica, TacnaTarata-Candarave-Umalso –y Tacna – Collpa – La Paz.
Acción
Acción: "Propuesta de incorporación de nuevas actividades"
Acción: "Gestionar la revisión de los Acuerdos Internacionales suscritos por el
Perú, donde se excluyen a las Zonas Francas."
Acción: "Plan de Marketing" para promover nuevas actividades
Política: Gestionar ante los niveles competentes la dación de normativas
externas que perfeccionen el marco legal.
Acción: Actividad "Gestiones para modificación de la Ley Nº 27688 de Zona
Franca y Zona Comercial de Tacna"
Acción: "Visitas y participación en eventos internacionales para promocion del
sistema."
Acción: Plan de Marketing
Acción: Plan de Marketing
Política: Alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas
(Proinversión, Promperú, MINCETUR, ADEX, Cámara de Comercio de Lima)
para poder difundir los beneficios de la Zona Franca y captar inversionistas.
Acción: Plan de Marketing
Acción: Plan de Marketing
57
Oportunidad
O10 Interés de la inversión privada, en los rubros textiles, de
maquila, orgánicos y de servicios tecnológicos (call center y
desarrollo de software, BPO)
Acción
Acción: Plan de Marketing
O11 Falta culminar proyectos de desarrollo de Infraestructura de
conectividad con mercados externos (con los mercados de Bolivia,
Chile y Brasil: Tacna-La Paz, Tarata-Candarave-BinacionalInteroceánica, Autopista ZOFRATACNA - La Concordia, Ferrocarril
Arica-ZOFRATACNA)
Se está transfiriendo recursos del arancel al G.R. Tacna para la carretera
Tacna-La Paz.
Acción: "PIP Interconexión FFCC (Vía Convenio GRTacna) Interconexión
Línea FFCC Tacna Arica - ZOFRATACNA, Estación de carga, patio de
contenedores y áreas complementarias"
O12 No existen vías internas de comunicación entre el Aeropuerto y
la ZOFRATACNA
Acción: Terminal de carga aérea conexión con aeropuerto (Conexión
aeropuerto, estación de carga y áreas complementarias) (Convenio GRTacna)
Debilidades versus acciones
Debilidad
D1 No se cuenta con instrumentos de gestión vinculados a
organización actualizados (ROF, CC, CAP, MOF)
Acción
Se considera en el POA de la OPP actividades 2-8 respecto a actualizar
documentos de gestión
D2 Necesidad de fortalecer la gestión de marketing
Acción: "Realizar coordinaciones para centralizar efectivamente la gestión de
marketing."
Acción: Plan de Marketing
Acción: "Simplificación documentaria del SGC"
D3 Sistema de Gestión de Calidad percibido por el personal como
algo poco útil
D4 Existe personal que realiza la misma función y tiene nivel
remunerativo distinto, especialmente en la Gerencia de Operaciones
D5 Carencia de una aplicación informática para el monitoreo para el
sistema de gestión basado en indicadores. (BSC)
D6 Débil desarrollo de inteligencia de negocios comercial e
información de mercados a favor de la oferta exportable de Tacna.
D7 Sobrecostos internos por cobros de servicios de agua, luz,
teléfono, limpieza, etc.
D8 TUPA y Tarifario no sincerados (subvención de servicios)
Acción: Convocar a concurso interna las plazas vacantes de 2009, 2010
Acción: "Evaluación de implementación de bonificación por responsabilidad
directiva y propuesta de Directiva para el acceso de SPEJ y SPES al cargo de
Directivo Superior, mediante concurso interno"
Acción: "Implementar el Balanced Scorecard"
Acción: "Promover la instalación de empresas agroexportadoras de la Región"
Política: transferir los servicios básicos a las empresas de servicios
Acción: "Actualización de TUPA" y "Actualización de Tarifario"
58
Debilidad
D9 Parte de los gastos operativos depende de la recaudación del
arancel especial
Acción
Acción: "Propuesta de distribución del Arancel Especial"
D10 Contingencias legales ante demanda seguida por el
SIDEZOFRA contra el MEF y el Comité de Administración de
ZOFRATACNA y otras demandas en juzgados laborales
Acción: "Formulación de propuestas alternativas de solución para
contingencias legales con el SIDEZOFRA"
D11 Se tiene más de 6 millones de soles embargados por la SUNAT
y un posible nuevo proceso tributario que culminaría con un nuevo
embargo de aproximadamente 6 millones adicionales.
D12 La institución ha realizado un proceso de reestructuración sin
embargo no se puede aplicar por cambio en el escenario
D13 Existen problemas de infraestructura en depósitos francos como
mala distribución, ausencia de racks verticales y falta señalización.
Además las zonas de descarga y levante son inadecuadas para las
operaciones.
D14 Los procedimientos técnicos y la tecnología es inadecuada para
el manejo de la carga en los depósitos francos.
D15 Inadecuada distribución de zonas de atención.
D16 Los sistemas de información no soportan adecuada y/o
completamente a los procesos operativos
D17 La provisión de servicios básicos (agua y comunicaciones) es
limitada para ciertos tipos de industria.
D18 Alta dureza por exceso de sulfatos en el agua para el rubro de
industrias alimentarias
D19 En el corto plazo no se cuenta con galpones disponibles.
Se ha solicitado la prescripción del segundo proceso tributario. Se hará
seguimiento
Acción: "Evaluación del Proceso de implementación de la Reestructuración"
Acción: "Normar y hacer cumplir las condiciones mínimas de infraestructura
para los usuarios instalados en el complejo"
Acción: "Normar y hacer cumplir las condiciones mínimas de infraestructura
para los usuarios instalados en el complejo"
Acción: "Proyecto de mejora del área de atención al cliente"
Acción: Implementación del Proyecto "Mejoramiento de las TIC's del proceso
operativo de ZOFRATACNA""
Acción "Proyecto: Rediseño del sistema de agua para consumo humano y
riego"
Acción "Proyecto: Rediseño del sistema de agua para consumo humano y
riego"
Acción "Ejecución de PIP "Suministro e instalación y equipamiento de redes de
informática, telecomunicaciones y seguridad en Zofratacna (III Etapa)""
Acción "Desarrollo e implementación de PIP: "Implementación de
Infraestructura para centro piloto de atención de llamadas (Call Center) en la
Mz J1 del Complejo ZOFRATACNA""
Acción "Reformulación, aprobación y ejecución de PIP:"Construcción de
galpones y mejoramiento de infraestructura en ZOFRATACNA""
Acción "Reactivación de Infraestructura ociosa (Galpones inoperativos)."
Acción: Proyecto "Habilitación Urbana IV Etapa (13.83 Has)"
D20 Existen 342 lotes (de un total de 814) con cesión en uso pagada Acción "Reactivación de Infraestructura ociosa (Galpones inoperativos)."
y 44 de ellos sin operar.
59
Debilidad
D21 Existen activos ociosos como la Oficina de Apoyo de Tacna
D22 Los sistemas de información no soportan adecuada y/o
completamente a los procesos tanto en operaciones como en
administración
D23 Sistema Unificado de Depósitos Francos obsoleto (Plataforma
DOS desfasada)
D24 Falta de integración y estandarización de aplicaciones
informáticas operativas y administrativas por diferencias de
plataforma.
D25 Los procesos de recursos humanos son únicamente de tipo
administrativo y no de desarrollo de personal.
D26 Equipo de trabajo del área de recursos humanos reducido (no
se cuenta con una asistenta social).
D27 Procedimiento de evaluación del desempeño no ha sido
totalmente implementado y su diseño es el tradicional.
D28 El Clima organizacional no tiene diagnóstico reciente y es
desfavorable.
D29 A nivel de cultura organizacional es apreciable que no existe
una cultura sólida, unificada y con valores compartidos.
D30 Los recursos humanos se encuentran con bajos niveles de
motivación
D31 No existe un Plan de Capacitación que responda a las
verdaderas necesidades de la organización.
D32 Personal no tiene conocimientos del idioma inglés
D33 Falta de capacitación especializada en áreas del giro de
negocio.
Acción
Acción; Continuar con demanda de desalojo al Ministerio de Trabajo; elaborar
tasación para la venta.
Acción: Implementación del Proyecto "Mejoramiento de las TIC's del proceso
operativo de ZOFRATACNA""
Acción: "Sistema integrado de administración y contabilidad"
Acción: Implementación del Proyecto "Mejoramiento de las TIC's del proceso
operativo de ZOFRATACNA""
Acción: Implementación del Proyecto "Mejoramiento de las TIC's del proceso
operativo de ZOFRATACNA""
Acción: "Sistema integrado de administración y contabilidad"
Acción; "Formulación del sistema de evaluación del personal por
competencias"
Acción; Se efectuará la contratación de una asistenta social por CAS
Acción; "Formulación del sistema de evaluación del personal por
competencias"
Acción: "Evaluación de la situación del Clima Laboral"
Acción: "Elaboración e implementación del Programa de desarrollo del Capital
Humano"
Acción: Convocar a concurso interna las plazas vacantes de 2009, 2010
Acción: "Evaluación de implementación de bonificación por responsabilidad
directiva y propuesta de Directiva para el acceso de SPEJ y SPES al cargo de
Directivo Superior, mediante concurso interno"
Acción: "Formulación del plan anual de capacitación por competencias"
Acción: "Capacitar al personal en inglés comercial",
Acción: "Formulación del plan anual de capacitación por competencias"
60
Fortalezas versus acciones
Fortaleza
F1 Proceso de ingreso y salida de mercancías certificado con ISO
9001:2008
F2 Incorporación de actividades de Call Center, Desarrollo de
Software y Reparación de maquinaria para minería
F3 Niveles de liquidez le permiten a la empresa cumplir con sus
obligaciones de corto plazo.
F4 Existen ciertos recursos financieros (saldo de balance) que se
pueden destinar en inversión de infraestructura, tecnología y
proyectos de mejora.
Acción
Acción: "Simplificación documentaria del SGC"
Plan de Marketing
Acción "Desarrollo e implementación de PIP: "Implementación de
Infraestructura para centro piloto de atención de llamadas (Call Center) en la
Mz J1 del Complejo ZOFRATACNA""
Acción; "Implementación de infraestructura para la Actividad de Desarrollo de
Software"
Plan de Marketing
Existen recursos para realizar inversiones. Se tiene identificados proyectos en
el POA.
Actividad: Proyecto de reciclaje de basura
Actividad: Proyecto para brindar el servicio de jardinería
Acción: Proyecto "Habilitación Urbana IV Etapa (13.83 Has)"
Desarrollo e implementación de PIP: "Implementación de Infraestructura para
centro piloto de atención de llamadas (Call Center) en la Mz J1 del Complejo
ZOFRATACNA"
Reformulación, aprobación y ejecución de PIP:"Construcción de galpones y
mejoramiento de infraestructura en ZOFRATACNA"
Ejecución de PIP "Plantas Agroindustriales" (vía Convenio GRTacna y MST)"
F5 La entidad ha aportado más de 190 millones de soles del Arancel
Especial, desde 1990, a diversas entidades para el desarrollo de la
región
Proyecto: Rediseño del sistema de agua para consumo humano y riego
Implementación de infraestructura para la Actividad de Desarrollo de Software
PIP Interconexión FFCC (Vía Convenio GRTacna) Interconexión Línea FFCC
Tacna Arica - ZOFRATACNA, Estación de carga, patio de contenedores y
áreas complementarias
Terminal de carga aérea conexión con aeropuerto (Conexión aeropuerto,
estación de carga y áreas complementarias) (Convenio GRTacna)
Ejecución de PIP "Suministro e instalación y equipamiento de redes de
informática, telecomunicaciones y seguridad en Zofratacna (III Etapa)"
Acción: Implementación del Proyecto "Mejoramiento de las TIC's del proceso
operativo de ZOFRATACNA""
Acción: "Promover la firma de Convenios con Organismos Públicos y Privados"
61
Fortaleza
F6 Experiencia y conocimiento en la actualización y elaboración de
los instrumentos de gestión.
Acción
Acción: "Racionalizar gastos."
Acción: "Programa de participación del personal en actividades del SGC 2010F7 Se promueve un estilo de dirección participativa, que busca
Programa SGC 2010" en Plan de Actividades del SGC
mantener informado al personal sobre los cambios relevantes de la
entidad y aportar con ideas y propuestas.
F8 Diversos Depósitos Francos públicos y privados para mercancías. Acción: "Normar y hacer cumplir las condiciones mínimas de infraestructura
para los usuarios instalados en el complejo"
F9 Catálogo de mercancías uniformizado.
F10 Balanza electrónica de 100 toneladas.
F11 Acceso a vía terrestre cercana, ferrocarril y al aeropuerto de
Tacna.
Catálogo actualizado permanentemente
Se efectúa en forma permanente la Calibracion y mantenimiento de balanza.
PIP Interconexión FFCC (Vía Convenio GRTacna) Interconexión Línea FFCC
Tacna Arica - ZOFRATACNA, Estación de carga, patio de contenedores y
áreas complementarias
Terminal de carga aérea conexión con aeropuerto (Conexión aeropuerto,
estación de carga y áreas complementarias) (Convenio GRTacna)
F12 Atención oportuna en el despacho de las mercancías
F13 Bajo costos de cesión en uso de lotes y galpones y disponibles
para la venta.
Se efectúa la medición de la satisfacción del cliente como indicadores 1 y 2 del
PEI
Acción: Evaluación de alternativas para mejorar el DFRS:
- Tercerización de la digitación
- Traslado de la digitación al usuario
- Traslado del DFRS a los Depósitos Francos Públicos
- Entrega del DFRS a AJU ZOTAC
Acción: Inscripción definitiva de los Terrenos del recinto amurallado, e
independización para la venta
F14 Saneamiento e independización de lotes en proceso
Acción: Saneamiento físico legal e implementación de venta de lotes
Acción: Inscripción definitiva de los Terrenos del recinto amurallado, e
independización para la venta
F15 Cerco perimétrico provisto de sistema de seguridad
Acción: Saneamiento físico legal e implementación de venta de lotes
Acción: Plan de Mantenimiento del complejo ZOFRATACNA
Acción: Plan de Marketing
F16 Existencia de servicios complementarios: auditorio, comedores,
posta médica, zona deportiva
F17 Existencia de servicios auxiliares: banca, aduanas, supervisoras
F18 Disponibilidad de espacio físico: 126 has. de infraestructura
habilitadas, áreas verdes, pistas y veredas amplias, módulos de
exhibición.
Acción: Plan de Marketing
Acción: Inscripción definitiva de los Terrenos del recinto amurallado, e
independización para la venta
Acción: Saneamiento físico legal e implementación de venta de lotes
62
Fortaleza
F19 Terrenos disponibles para actividades empresariales, y para
ampliar los accesos y zonas de atención para usuarios.
F20 Diseño modular de la red
F21 Sistema en línea para efectuar operaciones de ingreso y salida
de mercancías.
F22 Experiencia acumulada por el personal en el desarrollo de sus
tareas
F23 Trabajadores jóvenes con motivación y nuevos conocimientos.
Acción
Acción: Inscripción definitiva de los Terrenos del recinto amurallado, e
independización para la venta
Acción: Saneamiento físico legal e implementación de venta de lotes
Acción: "Efectuar la renovación tecnológica de servidores, equipos de
comunicación y equipos de seguridad"
Acción: Implementación del Proyecto "Mejoramiento de las TIC's del proceso
operativo de ZOFRATACNA""
Acción; "Formulación del sistema de evaluación del personal por
competencias"
Acción: "Formulación del plan anual de capacitación por competencias"
Acción; "Formulación del sistema de evaluación del personal por
competencias"
Acción: "Formulación del plan anual de capacitación por competencias"
63