Matriz de Roles y Responsabilidades

ROL
Responsable
del
Sistema Integrado de
Gestión
Responsabilidades
dentro del Sistema
Integrado de Gestión
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
Superintendente
Nacional de Salud
 Superintendentes
Delegados
 Jefes de Oficina
 Jefes de Oficina
Asesora
 Secretario General
CONFORMACIÓN
N.A.
N.A.
RESPONSABILIDAD
 Establecer la política del Sistema
Integrado de Gestión.
 Procurar la disponibilidad de
recursos para implementar y
mantener el Sistema Integrado de
Gestión.
 Vigilar que los requisitos del
cliente se determinen y se
cumplan.
 Garantizar el establecimiento de
procesos
de
comunicación
apropiados al interior de la
entidad.
 Revisar el Sistema Integrado de
Gestión a intervalos planificados,
para
asegurarse
de
la
conveniencia,
adecuación,
eficacia, eficiencia, efectividad y
mejora continua. Esta actividad se
realizará por lo menos una vez al
año e incluirán las oportunidades
de mejora y la necesidad de
efectuar cambios al Sistema.
 Aprobar los documentos del
Sistema Integrado de Gestión
 Aprobar y mantener actualizados
los documentos del Sistema
Integrado de Gestión como son: la
caracterización
de
procesos,
procedimientos,
instructivos,
formatos, guías, entre otros, con el
acompañamiento y asesoría de la
Oficina Asesora de Planeación.
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 678 del 10 de
abril del 2014
Resolución 678 del 10 de
abril del 2014
Página 1 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD
ACTO
ADMINISTRATIVO
 Realizar medición y seguimiento
de indicadores y tomar acciones
cuando se requiera.
 Administrar los riesgos de los
procesos y establecer los controles
sobre los mismos.
 Realizar seguimiento y medición a
la prestación del servicio interno y
dar
solución
a
las
no
conformidades presentadas.
 Participar la implementación de los
planes de mejoramiento y realizar
evaluación de la eficiencia y
eficacia de los mismos.
 Aplicar y dar cumplimiento a los
requisitos establecidos en el
Sistema Integrado de Gestión.
 Atender las auditorías internas y
externas que se programen para la
evaluación,
seguimiento
y
sostenibilidad del Sistema.
Responsabilidades
dentro del Sistema
Integrado de Gestión
Funcionarios
y
Servidores Públicos de
la
Superintendencia
Nacional de Salud
N.A.
 Implementar
las
acciones
necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora
continua de los procesos.
 Realizar recomendaciones de
actualización de documentados
del Sistema Integrado de Gestión.
 Prevenir y controlar el uso no
intencionado
de
documentos
obsoletos dentro del Sistema
Integrado de Gestión, incentivando
Resolución 678 del 10 de
abril del 2014
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ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD



Representante de la
Alta Dirección para la
implementación,
desarrollo
y
sostenibilidad
del
Sistema Integrado de
Gestión
Jefe Oficina Asesora
de Planeación
N.A.


Líder operativo de
Subsistema de Gestión
de Calidad
Jefe Oficina Asesora
de Planeación
N.A.

el uso exclusivo de los formatos y
documentos general aprobados
por el Sistema Integrado de
Gestión
Participar en las actividades
orientadas al fortalecimiento y
socialización del sistema integrado
de gestión.
Participar en las actividades
orientadas al fortalecimiento y
socialización
del
Sistema
Integrado de Gestión.
Apoyar
las
acciones
de
articulación para el diseño de
estrategias, planes, programas y
proyectos enmarcados en el
proceso de conformación de
Sistema Integrado de Gestión de la
Superintendencia Nacional de
Salud.
Orientar la formulación de las
acciones a ser realizadas por los
líderes
operativos de
cada
Subsistema.
Definir los elementos básicos del
Subsistema de su competencia,
que deben ser involucrados en el
Sistema Integrado de Gestión.
Brindar acompañamiento a las
dependencias
de
la
Superintendencia Nacional de
Salud en la estructuración del
Sistema Integrado de Gestión, en
lo referente al Subsistema de su
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 678 del 10 de
abril del 2014
Resolución 678 del 10 de
abril
del
2014
y
Resolución 2116 del 25
de septiembre del 2014
Página 3 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD




Líder operativo de
Subsistema
de
Responsabilidad Social
Jefe Oficina Asesora
de Planeación
N.A.


competencia, de manera armónica
con lo establecido por la Oficina
Asesora de Planeación.
Participar en la construcción de
instrumentos,
metodologías,
planes, programas y proyectos que
deban ser involucrados en el
Subsistema de su competencia.
Participar en la consolidación de
instrumentos,
metodologías,
planes, programas y proyectos del
Sistema Integrado de Gestión de la
Entidad.
Definir los elementos básicos del
Subsistema de su competencia,
que deben ser involucrados en el
Sistema Integrado de Gestión.
Brindar acompañamiento a las
dependencias
de
la
Superintendencia Nacional de
Salud en la estructuración del
Sistema Integrado de Gestión, en
lo referente al Subsistema de su
competencia, de manera armónica
con lo establecido por la Oficina
Asesora de Planeación.
Participar en la construcción de
instrumentos,
metodologías,
planes, programas y proyectos que
deban ser involucrados en el
Subsistema de su competencia.
Participar en la consolidación de
instrumentos,
metodologías,
planes, programas y proyectos del
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 678 del 10 de
abril
del
2014
y
Resolución 2116 del 25
de septiembre del 2014
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ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD


Líder operativo de
Subsistema de Control
Interno
Jefe Oficina Asesora
de Planeación
N.A.



Líder operativo de
Subsistema de Gestión
Ambiental
Secretario General
N.A.

Sistema Integrado de Gestión de la
Entidad.
Definir los elementos básicos del
Subsistema de su competencia,
que deben ser involucrados en el
Sistema Integrado de Gestión.
Brindar acompañamiento a las
dependencias
de
la
Superintendencia Nacional de
Salud en la estructuración del
Sistema Integrado de Gestión, en
lo referente al Subsistema de su
competencia, de manera armónica
con lo establecido por la Oficina
Asesora de Planeación.
Participar en la construcción de
instrumentos,
metodologías,
planes, programas y proyectos que
deban ser involucrados en el
Subsistema de su competencia.
Participar en la consolidación de
instrumentos,
metodologías,
planes, programas y proyectos del
Sistema Integrado de Gestión de la
Entidad.
Definir los elementos básicos del
Subsistema de su competencia,
que deben ser involucrados en el
Sistema Integrado de Gestión.
Brindar acompañamiento a las
dependencias
de
la
Superintendencia Nacional de
Salud en la estructuración del
Sistema Integrado de Gestión, en
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 678 del 10 de
abril
del
2014
y
Resolución 2116 del 25
de septiembre del 2014.
Resolución 2116 del 25
de septiembre del 2014
Página 5 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD




Líder operativo de
Subsistema
de
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Secretario General
N.A.


lo referente al Subsistema de su
competencia, de manera armónica
con lo establecido por la Oficina
Asesora de Planeación.
Participar en la construcción de
instrumentos,
metodologías,
planes, programas y proyectos que
deban ser involucrados en el
Subsistema de su competencia.
Participar en la consolidación de
instrumentos,
metodologías,
planes, programas y proyectos del
Sistema Integrado de Gestión de la
Entidad.
Definir los elementos básicos del
Subsistema de su competencia,
que deben ser involucrados en el
Sistema Integrado de Gestión.
Brindar acompañamiento a las
dependencias
de
la
Superintendencia Nacional de
Salud en la estructuración del
Sistema Integrado de Gestión, en
lo referente al Subsistema de su
competencia, de manera armónica
con lo establecido por la Oficina
Asesora de Planeación.
Participar en la construcción de
instrumentos,
metodologías,
planes, programas y proyectos que
deban ser involucrados en el
Subsistema de su competencia.
Participar en la consolidación de
instrumentos,
metodologías,
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 678 del 10 de
abril
del
2014
y
Resolución 2116 del 25
de septiembre del 2014
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ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD


Líder operativo de
Subsistema De Gestión
Documental.
Secretario General
N.A.



Líder operativo
Subsistema
Tecnologías
de
Información
de
de
la
Jefe de la Oficina de
Tecnologías
de
la
Información
N.A.

planes, programas y proyectos del
Sistema Integrado de Gestión de la
Entidad.
Definir los elementos básicos del
Subsistema de su competencia,
que deben ser involucrados en el
Sistema Integrado de Gestión.
Brindar acompañamiento a las
dependencias
de
la
Superintendencia Nacional de
Salud en la estructuración del
Sistema Integrado de Gestión, en
lo referente al Subsistema de su
competencia, de manera armónica
con lo establecido por la Oficina
Asesora de Planeación.
Participar en la construcción de
instrumentos,
metodologías,
planes, programas y proyectos que
deban ser involucrados en el
Subsistema de su competencia.
Participar en la consolidación de
instrumentos,
metodologías,
planes, programas y proyectos del
Sistema Integrado de Gestión de la
Entidad.
Definir los elementos básicos del
Subsistema de su competencia,
que deben ser involucrados en el
Sistema Integrado de Gestión.
Brindar acompañamiento a las
dependencias
de
la
Superintendencia Nacional de
Salud en la estructuración del
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 2116 del 25
de septiembre del 2014
Resolución 678 del 10 de
abril
del
2014
y
Resolución 2116 del 25
de septiembre del 2014
Página 7 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD
ACTO
ADMINISTRATIVO
Sistema Integrado de Gestión, en
lo referente al Subsistema de su
competencia, de manera armónica
con lo establecido por la Oficina
Asesora de Planeación.
 Participar en la construcción de
instrumentos,
metodologías,
planes, programas y proyectos que
deban ser involucrados en el
Subsistema de su competencia.
 Participar en la consolidación de
instrumentos,
metodologías,
planes, programas y proyectos del
Sistema Integrado de Gestión de la
Entidad.
Comité Institucional de
Desarrollo
Administrativo
N.A.
 El (la) Secretario General,
quien lo presidirá y liderará.
 Los
Superintendentes
Delegados, quienes podrán
delegar en uno de sus
Directores, o en su caso en
un Delegado del Nivel
Asesor.
 El (la) Jefe de la Oficina
Asesora de Planeación,
quien ejercerá la Secretaría
Técnica. El (la) Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica.
 El (la) Jefe de la Oficina de
Tecnologías
de
la
Información.
 El (la) Jefe de la Oficina
Asesora
de
 Coordinar
y
facilitar
la
implementación
del
Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión en la Superintendencia
Nacional de Salud.
 Asesorar y asistir en la definición
de los elementos de la
formulación estratégica de la
Superintendencia Nacional de
Salud.
 Velar
por
la
adecuada
coordinación en la formulación de
políticas
de
desarrollo
administrativo y orientación de
las acciones institucionales de la
Superintendencia Nacional de
Salud, para el cumplimiento de
sus funciones.
Resolución 293 del 30
enero del 2014
Página 8 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD
Comunicaciones
Estratégicas e Imagen
Institucional.
 El (la) Jefe de la Oficina de
Metodologías
de
Supervisión y Análisis de
Riesgo.
 Realizar anualmente la revisión
del Sistema Integrado de
Planeación y Gestión de la
Superintendencia Nacional de
Salud.
 Revisar
todos
los
temas
referentes al cumplimiento de los
objetivos de cada una de las
políticas
de
Desarrollo
Administrativo adoptadas en el
artículo 3 o del Decreto número
2482 de 2012.
 Efectuar el seguimiento a la
implementación
del
Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión, de manera trimestral o
cuando así se requiera, de
acuerdo a la convocatoria que
realice el Secretario Técnico del
comité.
 Identificar y proponer acciones
de
mejoramiento
para
la
implementación de las políticas
de desarrollo administrativo.
 Establecer compromisos frente a
los resultados alcanzados en
cada comité.
 Aprobar el Programa de Gestión
Documental
(PGD)
de
conformidad con lo previsto en el
artículo 11 del Decreto número
2609 de 2012 y cumplir las
funciones del Comité Técnico de
Archivo enunciadas en el artículo
ACTO
ADMINISTRATIVO
Página 9 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD
ACTO
ADMINISTRATIVO
16 del Decreto número 2578 de
2012.
 En concordancia con el parágrafo
1o del artículo 4 o del Decreto
número 2693 de 2012, liderar la
estrategia de Gobierno en Línea
en la Entidad.
 Hacer seguimiento a los planes
de acción, planes de desarrollo
administrativo, Plan Estratégico
Institucional, Plan de Eficiencia
Administrativa y Cero Papel, Plan
de Racionalización de Trámites,
Plan de Gobierno en Línea, Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, Plan Institucional de
Gestión Ambiental, Plan de
Rendición de Cuentas a la
Ciudadanía, Plan Institucional de
Capacitación, Plan de Bienestar
e Incentivos, Programa de
Gestión Documental, entre otros
de acuerdo con su naturaleza y
que no sean incompatibles con
las funciones atribuidas a otras
instancias administrativas.
 Revisar y dar lineamientos en los
temas referentes al cumplimiento
del Sistema Integrado de Gestión
de la entidad.
Comité
Jurídico
Técnico
N.A.
 Superintendentes
Delegados

Emitir conceptos que involucren
aspectos
técnicos
con
implicaciones jurídicas para el
Resolución 874 del 02 de
julio de 2008
Página 10 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
 Asesor del Despacho del
Superintendente Nacional
de Salud
 Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica
RESPONSABILIDAD





Secretario del Comité
Técnico Jurídico
Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica
N.A



Sistema General de Seguridad
Social en Salud
Recomendar al Superintendente
Nacional de Salud el criterio
institucional cuando existan
diferencias
entre
las
dependencias de la entidad
sobre la interpretación de la
normatividad
aplicable
al
Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
Recepcionar las solicitudes de
conceptos que han de ser
sometidos a estudio del Comité.
Organizar
y
mantener
actualizado las memorias y actas
del comité.
Elaborar el Acta que contenga el
tema debatido y aprobado por el
Comité.
Llevar un archivo consecutivo de
los conceptos técnicos con
implicaciones jurídicas emitidos
por el Comité Técnico Jurídico y
de sus respectivas actas de
sesiones.
Citar a los miembros del comité.
Elaborar semestralmente el
informe de actividades del
Comité, que será entregado al
Superintendente Nacional de
Salud.
Socializar al interior de las
dependencias
de
la
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 874 del 02 de
julio de 2008
Página 11 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD





Comité de Conciliación
N.A:
 Superintendente Nacional
de Salud o su delegado
 Secretaría General
 Jefe
Oficina
Asesora
Jurídica
 Superintendentes
Delegados (Atención en
Salud,
Generación
y
Gestión de Recursos para
la
Salud,
Medidas
Especiales)

Superintendencia, los conceptos
técnicos
con
implicaciones
jurídicas.
Solicitar la publicación en la
página
web
de
la
Superintendencia Nacional de
Salud, los conceptos técnicos
con implicaciones jurídicas.
Las demás que le sean
asignadas.
Formular y ejecutar políticas de
prevención del daño antijurídico.
Diseñar las políticas generales
que orientarán la defensa de los
intereses de la Superintendencia.
Estudiar y evaluar los procesos
que cursen o hayan cursado en
contra de la Superintendencia,
para determinar las causas
generadoras de los conflictos; el
índice de condenas; los tipos de
daño por los cuales resulta
demandado o condenado; y las
deficiencias en las actuaciones
administrativas
de
la
Superintendencia, así como las
deficiencias de las actuaciones
procesales por parte de los
apoderados, con el objeto de
proponer correctivos.
Fijar directrices institucionales
para la aplicación de los
mecanismos de arreglo directo,
tales como la transacción y la
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 2096 del 23
de diciembre de 2010
Página 12 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD



ACTO
ADMINISTRATIVO
conciliación, sin perjuicio de su
estudio y decisión en cada caso
concreto.
Determinar, en cada caso, la
procedencia o improcedencia de
la conciliación y señalar la
posición institucional que fije los
parámetros dentro de los cuales
el señor Superintendente o el
apoderado actuará en las
audiencias de conciliación. Para
tal efecto, el Comité de
Conciliación deberá analizar las
pautas
jurisprudenciales
consolidadas, de manera que se
concilie en aquellos casos donde
exista identidad de supuestos
con la jurisprudencia reiterada.
Evaluar los procesos que hayan
sido fallados en contra de la
Superintendencia con el fin de
determinar la procedencia de la
acción de repetición e informar al
Coordinador de los Agentes del
Ministerio Público ante la
Jurisdicción en lo contencioso
administrativo
las
correspondientes
decisiones
anexando el fundamento de la
decisión en los casos en que se
decida no instaurar la acción de
repetición.
Determinar la procedencia o
improcedencia del llamamiento
Página 13 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD



Secretaría Técnica del
Comité de Conciliación
Profesional
N.A.


en garantía con fines de
repetición.
Definir los criterios para la
selección de abogados externos
que garanticen su idoneidad para
la defensa de los intereses
públicos y realizar seguimiento
sobre los procesos a ellos
encomendados.
Designar al funcionario que
ejercerá la Secretaría Técnica
del Comité preferentemente un
profesional del Derecho.
Elaborar las actas de cada sesión
del comité. El acta deberá estar
debidamente
elaborada
y
suscrita por el Presidente y el
Secretario del Comité dentro de
los cinco (5) días siguientes a la
correspondiente
sesión.
El
término anterior no será tenido en
cuenta cuando las circunstancias
lo apremien.
Verificar el cumplimiento de las
decisiones adoptadas por el
comité.
Preparar un informe de la gestión
del comité y de la ejecución de
sus
decisiones,
que
será
entregado
al
señor
Superintendente
y
a
los
miembros del comité cada seis
(6) meses. Una copia del mismo
será remitida a la Dirección de
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 2096 del 23
de diciembre de 2010
Página 14 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD





Funciones de Cobro
Persuasivo
y
Jurisdicción Coactiva
de la Superintendencia
Nacional de Salud
N.A.
Grupo de Cobro Persuasivo y
Jurisdicción Coactiva de la
Superintendencia Nacional de
Salud
Defensa Jurídica del Estado del
Ministerio del Interior y de
Justicia.
Proyectar
y
someter
a
consideración del comité la
información que este requiera
para la formulación y diseño de
políticas de prevención del daño
antijurídico y de defensa de los
intereses de la Superintendencia.
Informar al Coordinador de los
agentes del Ministerio Público
ante la Jurisdicción en lo
Contencioso
Administrativo
acerca de las decisiones que el
comité adopte respecto de la
procedencia o no de instaurar
acciones de repetición.
En desarrollo del inciso tercero
(3°) del artículo tercero (3°) de la
presente resolución, autenticar
las actas de reunión y expedir las
correspondientes certificaciones
auténticas a que haya lugar.
Las demás que le sean
asignadas por el comité.
Adelantar de conformidad con la
ley y los reglamentos, las
actuaciones
tendientes
a
gestionar el recaudo de las
obligaciones claras, expresas y
exigibles cuyo cobro esté
asignado a la Superintendencia
Nacional de Salud que sean
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 2022 del 11
de octubre de 2013
Página 15 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD






ACTO
ADMINISTRATIVO
remitidas al Grupo para gestionar
su cobro.
Ejecutar los procedimientos de
cobro persuasivo, de cobro
coactivo y demás procedimientos
establecidos en la ley y en los
reglamentos para gestionar el
recaudo de las obligaciones cuyo
cobro esté asignado a la
Superintendencia Nacional de
Salud.
Representar
a
la
Superintendencia Nacional de
Salud haciéndose parte como
acreedor en los procesos de
liquidación
empresarial,
reestructuración
económica,
toma de posesión y cualquier otra
situación
de
anormalidad
financiera que requiera de la
presentación de acreencias.
Llevar un registro de los procesos
de cobro coactivo que se estén
adelantando en el grupo y
gestionar la implementación de
las herramientas informáticas.
Mantener
actualizados
los
expedientes conforme a las
normas de archivística vigentes.
Aplicar mecanismos de control
en la ejecución de procesos y
procedimientos.
Preparar y presentar informes
que le sean solicitados por parte
Página 16 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD



Coordinación de Cobro
Persuasivo
y
Jurisdicción Coactiva
Coordinador del Grupo
de Cobro Persuasivo y
Jurisdicción Coactiva

N.A.


del Superintendente, el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica y/o los
órganos de control y autoridades
judiciales.
Las demás que le sean
asignadas.”.
Suscribir de conformidad con lo
previsto en la ley y en los
reglamentos,
los
actos
administrativos necesarios para
el cobro persuasivo y el cobro
coactivo de las obligaciones
claras, expresas y exigibles cuyo
cobro esté asignado a la
Superintendencia Nacional de
Salud.
Formular requerimientos de pago
a los deudores;
Proferir mandamientos de pago
dentro del proceso coactivo;
Realizar indagación de bienes de
los deudores, ordenar la práctica
de avalúos a los mismos y
resolver las objeciones que se
formulen
a
los
avalúos
realizados;
Decretar el embargo y secuestro
de bienes, en los términos
señalados en la ley, expedir
comunicaciones a las entidades
u órganos competentes para el
registro
de
las
medidas
cautelares decretadas; levantar
las medidas
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 2022 del 11
de octubre de 2013
Página 17 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD







ACTO
ADMINISTRATIVO
cautelares, cuando a ello hubiere
lugar y resolver los incidentes
que se presenten;
Resolver
las
excepciones
presentadas
contra
el
mandamiento de pago, así como
el recurso de reposición que se
interponga contra el acto que
resuelva
las
excepciones
presentadas;
Decretar y practicar pruebas de
oficio o a petición de parte;
Suscribir acuerdos de pago y
contratos de garantía con los
deudores de obligaciones cuyo
cobro se encuentre asignado a la
Superintendencia Nacional de
Salud;
Decretar el incumplimiento de los
acuerdos de pago, ordenar hacer
efectivas
las
garantías
constituidas y conocer del
recurso de reposición que se
interponga contra ese acto;
Expedir el acto administrativo
que ordena seguir con la
ejecución y remate de los bienes
embargados, así como los actos
necesarios para llevar a cabo las
diligencias que se requieran;
Hacer efectivos los depósitos
judiciales allegados con ocasión
de los embargos y remate de
bienes;
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ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD




ACTO
ADMINISTRATIVO
Ordenar
la
suspensión
o
terminación del proceso de
cobro, cuando a ello hubiere
lugar;
Notificar
y comunicar,
de
conformidad con la ley y los
reglamentos
los
actos
administrativos que expida en
ejercicio de las facultades de
cobro coactivo. El Coordinador
podrá designar los notificadores
a que haya lugar;
Ejecutar las demás actuaciones
que
sean
necesarias
e
inherentes a la naturaleza de las
funciones de cobro persuasivo y
de cobro coactivo en las
condiciones
y
términos
establecidos en el Estatuto
Tributario, en las leyes que lo
modifiquen o lo complementen,
el Código de Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo,
Código General del Proceso y en
los reglamentos.
Coordinar a los integrantes del
Grupo y velar por que cumplan
en
forma
oportuna
los
procedimientos
de
cobro
persuasivo, de cobro coactivo y
demás
procedimientos
establecidos en la ley y en los
reglamentos, para obtener el
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ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD



ACTO
ADMINISTRATIVO
recaudo del valor la gestión de
las obligaciones cuyo cobro se
encuentre
asignado
a
la
Superintendencia Nacional de
Salud.
Presentar los créditos cuyo cobro
se encuentre asignado a la
Superintendencia Nacional de
Salud y/o hacerse parte en los
concursos de acreedores o en
procesos de reorganización
empresarial, en tomas de
posesión de prestadores y en
procesos de liquidación de los
deudores contra los cuales
cursan procesos de cobro
persuasivo o de cobro coactivo,
quedando
facultado
para
interponer recursos y demás
acciones
que
resulten
legalmente procedentes.
Asignar y repartir a los
integrantes del Grupo los
asuntos
que
sean
de
competencia o estén a cargo del
Grupo de Cobro Persuasivo y
Jurisdicción Coactiva de la
Superintendencia Nacional de
Salud.
Realizar seguimiento y control al
trámite de los procesos de cobro
persuasivo y de cobro coactivo
que se adelanten, así como velar
por la incorporación y aplicación
Página 20 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD


Decretar
la
prescripción
de
la
acción de cobro de
conformidad
Comité de convivencia
laboral
en
la
Superintendencia
Nacional de Salud

Jefe Oficina Asesora
Jurídica
N.A.
 Representantes de los
Funcionarios:
Principales
- Gladys María Arango
castro
- Alberto
Rojas
Mayorquin
- Luz Nidia Sánchez
Suplentes
- María
Contento
Martínez
- Jhon Jairo Rincón
Castaño

de los elementos del control
interno en las actividades
desarrolladas por el Grupo y
mitigación de riesgos asociados
al proceso.
Suscribir las comunicaciones
internas necesarias para el
ejercicio y ejecución de las
funciones asignadas.
Presentar los informes que le
sean solicitados por parte del
Superintendente, el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica y/o los
órganos de control y autoridades
judiciales.
Facultad
de
decretar
la
prescripción de la acción de
cobro de conformidad con lo
establecido en el artículo 817 del
Estatuto Tributario
Las
funciones
y
responsabilidades del Comité de
Convivencia Laboral de la
Superintendencia Nacional de
Salud serán las previstas en la
ley 1010 de 2006, así como la
resolución 652 de 2012 expedida
por el Ministerio de Trabajo y en
la Resolución 1601 del 2 de
septiembre de 2013 expedida por
esta Superintendencia.
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 448 del 20 de
marzo de 2013
Resolución 404 del 25 de
Febrero de 2014
Página 21 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
-
RESPONSABILIDAD
ACTO
ADMINISTRATIVO
Carlos
Armando
Barrero Páez
 Representantes
del
Empleador
Principales
- Secretario General
- Jefe Oficina Asesora
Jurídica
- Asesor Adscrito al
Despacho
del
Superintendente
Nacional de Salud


Comité de educación
de la Superintendencia
Nacional de Salud



Suplentes
 Superintendentes
Delegados para la
Supervisión
Institucional,
Protección al Usuario,
Función Jurisdiccional
y de Conciliación.
Secretaría General
Un
Delegado
del
Superintendente Nacional
de Salud
Jefe de la Oficina Asesora
de Planeación
Jefe
Oficina
Asesora
Jurídica
Un
Superintendente
Delegado designado por
el
Superintendente
Nacional de Salud


Divulgar la convocatoria y
aprobación de los créditos. La
convocatoria que adelante la
Superintendencia
para
la
selección de los beneficiarios
deberá garantizar como mínimo
los aspectos señalados en el
reglamento
“Fondo
Superintendencia Nacional de
Salud”.
Seleccionar los beneficiarios y
evaluar el cumplimiento de
Resolución 592 de 15 de
Abril de 2011
Página 22 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD
 Jefe Oficina de Control
Interno






Secretario
Técnico
Comité de educación
de la Superintendencia
Nacional de Salud
Coordinador
Grupo
Talento Humano

requisitos de las solicitudes de
créditos para la aprobación o
negación de estos.
Aprobación de los créditos.
Entregar
al
ICETEX
la
información de los créditos y
beneficiarios aprobados por el
comité de capacitación, en
medio físico y en medio
magnético y/o electrónico, con
las especificaciones que el
ICETEX determine.
Aprobar o rechazar solicitudes
de los beneficiaros de los
créditos,
relacionados
con
permisos, cambios de centros
docentes, prorrogas.
Evaluar los casos especiales de
suspensión,
renovación,
y
condonación de créditos.
Realizará con periodicidad el
seguimiento al cumplimiento de
los
compromisos
y
responsabilidades Establecidas
en el convenio y el informe
presentado por el secretario del
comité.
Elaborar Actas de cada reunión
del Comité y tener la custodia de
ellas.
Llevar
control
sobre
la
información de los recursos
asignados para el desarrollo del
Fondo supersalud – ICETEX
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 592 de 15 de
Abril de 2011
Página 23 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD


 Representantes de los
Empleados:
Principales
- Jorge
Alejandro
Cárdenas Leuro
- Roberto Alonso Pinto
Londoño
Comisión de Personal
en la Superintendencia
Nacional de Salud
Suplentes
- María Cristina García
Vargas
- Sandra Esther Monroy
Barrios
 Representantes
Empleador
Principales
del

Presentar
el
informe
de
ejecución del Convenio ICETEX
– Superintendencia Nacional de
Salud
y
otros
convenios
interinstitucionales que existan y
del
rubro
pertinente
del
presupuesto
de
la
Superintendencia y,
Presentar
al
Comité
la
información requerida de los
funcionarios que presenten
solicitudes para tomar las
decisiones de aprobación de
créditos
condónales
para
formación o educación para el
trabajo y desarrollo humano.
Velar porque los procesos de
selección para la provisión de
empleos y evaluación del
desempeño
se
realicen
conforme con lo establecido en
las normas y procedimientos
legales y reglamentarios y con
los lineamientos señalados por
la Comisión Nacional del
Servicio Civil. Las citadas
atribuciones se llevaran a cabo
sin perjuicio de las facultades de
la Comisión Nacional del
Servicio Civil. Para el efecto, la
comisión de personal debe
elaborar los informes y atender
las solicitudes que aquella
requiera.
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 403 del 25 de
Febrero de 2014
Página 24 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
-
Secretario General
Asesor
Despacho
Superintendente
Suplentes
- Superintendente
Delegado
para
la
protección al usuario
- Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica.
RESPONSABILIDAD




ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolver reclamaciones que en
materia
de
procesos
de
selección y evaluación
del
desempeño y encargo les sean
atribuidas por el procedimiento
especial.
Solicitar a la Comisión Nacional
del Servicio Civil la exclusión de
la lista de elegibles de las
personas que hubieron sido
incluidas sin reunir los requisitos
exigidos en las respectivas
convocatorias, o con violación
de las leyes o reglamentos que
regulan la carrera administrativa.
En caso de no atenderse la
solicitud, deberán informar de
esta situación a la Comisión
Nacional del Servicio Civil para
que
adopte
las
medidas
pertinentes.
Conocer en primera instancia,
de las reclamaciones que
formulen los empleados de
carrera que hayan optado por el
derecho preferencial a ser
vinculados, cuando se les
supriman sus empleos, por
considerar
que
han
sido
vulnerados sus derechos.
Conocer, en primera instancia,
de las reclamaciones que
representen los empleados por
los
efectos
de
las
Página 25 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD


Comité de Estímulos e
Incentivos
de
la
Superintendencia
Nacional de Salud
 El secretario General
 Un representante de los
empleados ante la comisión
de personal
 El
Superintendente
Delegado
para
la
Protección al Usuario, como
representante del Comité
Institucional y de Desarrollo
Administrativo.
 El jefe de la Oficina de
Control Interno
 El coordinador del Grupo de
Talento Humano, quien
desempeñará la secretaria
técnica del comité.


incorporaciones a las nuevas
plantas de personal de la entidad
o por desmejoramiento de sus
condiciones laborales o por los
encargos.
Velar porque los empleos se
provean en el orden de prioridad
establecido en las normas
legales vigentes y porque las
listas
de
elegibles
sean
utilizadas
dentro
de
los
principios
de
economía,
celeridad y eficacia de la función
administrativa.
Desarrollar las condiciones para
participar en el Plan Anual de
Estímulos,
Incentivos
y
Reconocimientos, así como el
cronograma y los criterios de
evaluación en el presente acto
administrativo.
Seleccionar los ganadores de
las diferentes categorías o
modalidades o aclarar desierto
alguno o algunos de los premios,
cuando no cumplan con los
requisitos aquí señaladas, si a
ello hubiera lugar.
Definir los empates para la
selección del mejor servidor de
la Entidad y mejor servidor por
cada nivel jerárquico, para lo
cual tendrá en cuenta los
mejores aportes extraordinarios
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 578 del 31 de
Marzo de 2014
Página 26 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD




Secretario
Técnico
Comité de Estímulos e
Incentivos
de
la
Superintendencia
Nacional de Salud

Coordinador
Grupo
Talento Humano

realizados por los servidores,
demostrados en el ejercicio de
sus tareas o funciones según
evaluación que realizará el jefe
inmediato de cada funcionario.
Sustentar, mediante acta, los
aspectos que se consideren
para la asignación de estímulos,
incentivos y reconocimientos de
las diferentes categorías y velar
por que se cumpla en todos sus
términos la presente resolución.
Definir los criterios y orientar al
coordinador del Grupo de
Talento Humano, o quien haga
sus veces, en el diseño y
evaluación participativa del plan
de estímulos e incentivos de la
entidad.
Establecer los mecanismos y
estrategias de participación de
los
funcionarios
para
la
participación en los equipos de
trabajo.
Realizar el seguimiento y
verificación del otorgamiento de
los incentivos a los funcionarios
que resulten ganadores.
Realizar el estudio, verificación y
cumplimiento de los requisitos
de los funcionarios de acuerdo
con los resultados de la última
evaluación
de
desempeño
definitiva y en firme.
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 578 del 31 de
Marzo de 2014
Página 27 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD
ACTO
ADMINISTRATIVO

Comité
Sostenibilidad
Contable
de
 Secretario General
 Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica o su delegado
 Asesor del Despacho del
Superintendente
 Coordinador(a) Grupo de
Contabilidad
 Coordinador(a) Grupo de
Tesorería
 Jefe Oficina de Control
Interno (Invitado)
Presentar el listado final de los
aspirantes a mejor funcionario
de cada nivel jerárquico y mejor
servidor de la Entidad una vez
haya depurado el resultado de
las evaluaciones de desempeño
y los argumentos y soportes de
cada jefe directo.
 Responder por el archivo
relacionado con todos los
asuntos que responden al
desarrollo y aplicación de este
plan.
 Desarrollar las acciones que
determine el comité para
garantizar la efectiva aplicación,
divulgación,
promoción
y
aplicación del plan a los
funcionarios de la Entidad.
 Convocar a reunión a los
miembros del comité.
 Asesorar al Superintendente
Nacional de Salud, en la
definición
de
políticas,
estrategias,
y
procesos
requeridos para garantizar la
sostenibilidad del sistema de
contabilidad pública que debe
cumplir la Entidad, de acuerdo a
la
normatividad
vigente,
garantizando la sostenibilidad y
permanencia de un sistema
contable
que
produzca
Resolución 2343 del 10
de Diciembre de 2013
Página 28 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD




Comité de Inversiones
 Subdirector Financiero
 Coordinador(a) Grupo de
Contabilidad
 Coordinador(a) Grupo de
Tesorería
ACTO
ADMINISTRATIVO
información
razonable
y
oportuna.
Revisar, analizar y recomendar
la depuración de los valores que
presenten
las
áreas
competentes sobre la gestión
administrativa
realizada,
proponiendo
su
retiro
o
incorporación en los estados
Contables de la Entidad, según
sea el caso.
Verificar el estricto cumplimiento
del
Modelo
Estándar
de
Procedimientos
para
la
Sostenibilidad del Sistema de
Contabilidad
Pública,
cuyo
contenido se incorporará en la
presente Resolución.
Fijar políticas y estrategias para
garantizar la presentación de
informes contables confiables,
razonables,
oportunos,
relevantes y comprensibles.
Dictar su propio reglamento.
 Velar por la Constitución de
Títulos de Tesorería Clase “B”,
conforme a la Normatividad
Vigente.
 Definir el (los) Título(s) a
comprar, teniendo en cuenta sus
características, tales como valor
nominal, fecha de vencimiento y
Resolución 406 del 25 de
Febrero de 2014
Página 29 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD






Comité
Coordinación
Sistema de
Interno
de
del
Control
 Superintendente
Nacional de Salud o
su delegado quien
lo presidirá.
 Miembros del comité
 Gerente del proyecto
 Equipo
MECI,
estará
conformado
por


tasa cupón requerido, así como
su seguimiento.
Determinar los montos a liquidar,
de acuerdo a las necesidades de
recursos de la tesorería, para
atender la Superintendencia
Nacional de Salud.
Evaluar las ofertas presentadas
por la Dirección del Tesoro
Nacional,
o
el
mercado
secundario cuando la DTN lo
determine, y decidir por la mejor
oferta de venta.
Verificar que las inversiones
realizadas estén valoradas y
contabilizadas a precio de
mercado.
Velar para que en la venta de
títulos no se presente pérdida de
capital.
Recomendar al ordenador del
gasto las actuaciones a seguir,
sobre el manejo de los
excedentes provenientes de la
redención
de
Títulos
y/o
cupones anuales.
Preparar la información que
debe ser reportada a la
DGCPTN según la normatividad
vigente.
El establecimiento y desarrollo
del Sistema de Control Interno.
La
implementación
y
el
desarrollo del Modelo Estándar
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 928 del 17 de
junio de 2007
Página 30 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
 Secretario General
 Jefes de las áreas
misionales de la
Superintendencia.
 Jefe de la oficina
Asesora
de
Planeación, o quien
haga sus veces.
 Jefe de la Oficina de
Control Interno.
 Invitados que en
concepto
del
Superintendente
Nacional de Salud
deben participar de
algunas sesiones.
CONFORMACIÓN
funcionarios de planta de
la Entidad designados por
la Secretaria General
 Grupo Evaluador, estará
conformado por el Jefe de
la Oficina de Control
Interno y los funcionarios
asignados
a
su
dependencia.
RESPONSABILIDAD
ACTO
ADMINISTRATIVO
de Control Interno –MECI: 1000:
2005 en la Superintendencia
Nacional de Salud
 Aplicación
de
las
recomendaciones y correctivos
resultados de la evaluación del
control
interno
de
la
Superintendencia,
con
las
correspondientes
recomendaciones
para
el
fortalecimiento del Sistema.
 Responsabilidades
del
Gerente del Proyecto y Equipo
MECI:
- Colaborar en el diseño e
implementación del Modelo
Estándar de Control Interno
MECI 1000:2005 para el
desarrollo del Sistema de
Control
Interno
en
la
Superintendencia.
- 2. Apoyar la implementación
de la estructura, conceptos,
principios,
objetivos,
subsistemas, componentes,
elementos,
roles
y
responsabilidades del MECI
1000:2005 para el desarrollo
del sistema de control interno
de la Superintendencia.
 Responsabilidad del Grupo
Evaluador:
- 1. Realizar la evaluación del
desarrollo, mantenimiento y
Página 31 de 41
ROL
Comité
de
Coordinación
del
Sistema de Control
Interno
de
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
Comité
de
Coordinación
del
Sistema de Control
Interno
Comité
bienes
PROCESO
baja
de
Jefe de la Oficina de
Control Interno
Directivos de la Entidad
Funcionarios de la
Entidad
N.A.
CONFORMACIÓN
Funcionarios de la Oficina de
Control Interno
Funcionarios y/o contratistas
que ejercen funciones públicas
 Secretario General, en
calidad de delegado del
Superintendente Nacional
de Salud
 El Jefe de la Oficina
Jurídica o a quien él
designe
RESPONSABILIDAD
mejora del Modelo estándar
de control interno, MECI
1000:2005.
 Ejercer un control de evaluación
independiente
al
diseño,
implementación, operatividad y
efectividad del sistema de
control interno en forma objetiva
e independiente.
 La operatividad eficiente de los
procesos, actividades y tareas a
su cargo y de la supervisión
continúa a la eficacia de los
controles integrados. Así mismo
son responsables de desarrollar
la autoevaluación permanente a
los resultados de su labor en
cumplimiento de las metas
prevista por la dependencia de la
Entidad, al cual pertenecen.
 Mantener la efectividad de los
controles inherentes a los
procesos
así
como
una
permanente autoevaluación del
control y de gestión.
 Verificar la existencia de los
bienes a dar de baja en la
Entidad y definir la destinación
final para los mismos.
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 928 del 17 de
junio de 2007
Resolución 928 del 17 de
junio de 2007
Resolución 1517 del 12
de Agosto de 2014
Página 32 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD
ACTO
ADMINISTRATIVO
 El
Subdirector
Administrativo, quien lo
presidirá
 El Subdirector Financiero
o a quien él designe
 El Coordinador del Grupo
de Recursos Físicos.
Ordenador del Gasto
Secretario General
N.A
Dentro del Proceso
Sistémico de Tasa
Oficina de Tecnologías
de la Información
N.A
 Ordenar el gasto sin limitación de
cuantía
 Disponer
el
Sistema
de
Información y hacer seguimiento
al registro y transmisión de la
información que deben reportar
los sujetos de Inspección,
Vigilancia y Control de acuerdo
con lo previsto en la Circular
Única,
para
efectos
de
Liquidación de la Tasa y adoptar
las
medidas
Correctivas
necesarias
para
que
la
transmisión de datos sea exitosa.
 Desarrollar e implementar las
mallas de validación al sistema
de Recepción, Validación y
Cargue – RVCC, en términos de
estructura
y referencia,
e
implementar las mismas, de
acuerdo con las especificaciones
y requerimientos realizados por
las áreas misionales, a la
información reportada para la
liquidación de la Tasa por los
sujetos de Inspección, Vigilancia
Resolución 150 del 17 de
Enero de 2014
Resolución 1520 del 12
de Agosto de 2014
Página 33 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD



Dentro del Proceso
Sistémico de Tasa
Superintendencia
Delegada
para
Supervisión
Institucional
a
N.A
y Control en virtud de lo previsto
en la Circular Única, para que
ésta sea oportuna, consistente y
confiable.
Brindar
las
herramientas
tecnológicas necesarias para que
los diferentes actores que
intervienen en el Proceso de
Tasa puedan ejecutar de forma
oportuna
y
adecuada
los
procedimientos de Recepción y
análisis de la información,
cálculo, liquidación y recaudo de
la Tasa, con la respectiva
trazabilidad.
Acompañar y apoyar las áreas
que intervienen en el proceso de
conformidad
con
sus
necesidades en lo referente a
transacciones,
gestiones
y
aplicación
de
herramientas
tecnológicas.
Determinar, para la vigencia
fiscal
correspondiente,
el
universo
de
sujetos
de
Inspección, Vigilancia y Control
obligados a cancelar la Tasa de
que trata el artículo 98 de la Ley
488 de 1998 y remitir la base de
datos
correspondiente
debidamente depurada, a la
Oficina Asesora de Planeación,
en concordancia con lo previsto
en los numerales 22, 34 y 35 del
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 1520 del 12
de Agosto de 2014
Página 34 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD




ACTO
ADMINISTRATIVO
artículo 21 del Decreto 2462 de
2013.
Establecer los parámetros y
requisitos que debe cumplir las
mallas de validación necesarias
para procurar que la información
requerida para la liquidación de la
Tasa y reportada por los sujetos
de Inspección, Vigilancia y
Control en virtud de lo previsto en
la Circular Única, sea consistente
y confiable.
Solicitar a los sujetos de
Inspección, Vigilancia y Control
las correcciones pertinentes, si
se evidencian inconsistencias en
la información necesaria para la
liquidación, cobro y recaudo de la
tasa, de conformidad con lo
previsto en numeral 34 del
artículo 21 del decreto 2462 de
2013.
verificar la consistencia y
razonabilidad de la información
requerida para la liquidación de la
Tasa, de conformidad con lo
previsto en el numeral 35 del
artículo 21 del Decreto 2462 de
2013.
Establecer para todos los sujetos
de Inspección, Vigilancia y
Control de la Superintendencia
obligados a pagar Tasa, las
cuentas del PUC que componen
Página 35 de 41
ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD
ACTO
ADMINISTRATIVO
las variables de activos totales,
recaudo, recursos generados o
gastos operacionales, requeridos
para
la
asignación
de
coeficientes de costo-beneficio,
en aplicación del Artículo 3° del
Decreto 1405 de 1999, en
concordancia con lo previsto en
los numerales 22 y 34 del artículo
21 del Decreto 2462 de 2013.


Dentro del Proceso
Sistémico de Tasa
Oficina Asesora
Planeación
de
N.A


Preparar y remitir a la Secretaria
General, el documento técnico de
soporte necesario para la
elaboración
del
acto
administrativo que establece los
costos de supervisión y control de
la Superintendencia.
Elaborar y remitir a las Secretaria
General, el proyecto de acto
administrativo que establece los
costos de supervisión y control de
la Superintendencia.
Preparar y remitir a la Secretaria
General, el documento técnico de
soporte para la elaboración del
acto
administrativo
de
clasificación de sujetos de
Inspección, Vigilancia y Control.
Elaborar y remitir a la Secretaria
General, el proyecto de acto
administrativo de clasificación de
los sujetos de Inspección,
Vigilancia y Control.
Resolución 1520 del 12
de Agosto de 2014
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ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD






ACTO
ADMINISTRATIVO
Proyectar y remitir a la Secretaria
General, el acto administrativo
que específica plazo, forma y
lugar de pago de la Tasa.
Solicitar a la Superintendencia
Delegada para la Supervisión
institucional,
la
información
necesaria para determinar el
monto de la Tasa a recuperar por
cada sujeto de Inspección,
Vigilancia y Control.
Analizar la información entregada
por
la
Superintendencia
Delegada para la Supervisión
Institucional
verificando
su
coherencia con la información de
vigencias anteriores dentro de la
vigencia analizada, a fin de evitar
inconsistencia que afecten el
proceso de liquidación y cobro de
la Tasa.
Aplicar la fórmula para la
Liquidación de la Tasa, a partir de
la información suministrada por la
Superintendencia Delegada para
la Supervisión Institucional.
Realizar los estudios necesarios
para la verificación de los montos
establecidos a favor de la
Superintendencia Nacional de
Salud en el Artículo 119 de la Ley
1438 de 2011.
Remitir la Secretaria General la
base de datos resultante de la
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ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
ASFT14
FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD


Dentro del Proceso
Sistémico de Tasa
Secretaria General –
Subdirección
Financiera
N.A



aplicación de la fórmula de
Liquidación
de
la
Tasa,
debidamente
encriptada
y
asegurados sus datos.
Proyectar
los
actos
administrativos de liquidación
individual de la Tasa, de
conformidad con lo previsto en el
numeral 16 del Artículo 32 del
decreto 2462 de 2013, con el
apoyo de la Oficina de
Tecnologías de la Información
Revisar que la información
consignada
en
los
actos
administrativos de liquidación
conserve la coherencia con la
información entregada por la
Oficina Asesora de Planeación
Hacer seguimiento al pago de la
Tasa, por vigilado, por subclase y
por clase de vigilado generando
reportes
cuando
le
sean
requeridos.
Establecer las diferencias que se
llegaren a presentar entre los
montos liquidados por concepto
de Tasa y el Recaudo de los
mismos, con el fin de adoptar las
medidas pertinentes en función
del Articulo 17 de la Resolución
180 de 2014 y aquellas que
modifiquen, aclaren o adicionen.
Elaborar
los
documentos
necesarios y tramitar el recaudo
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 1520 del 12
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ROL
PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
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FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD


Dentro del Proceso
Sistémico de Tasa
Secretaria General –
Subdirección
Administrativa
N.A

Dentro del Proceso
Sistémico de Tasa
Secretaria General

de los recursos establecidos en
favor de la Superintendencia
Nacional de Salud en el Artículo
119 de la Ley 1438 de 2011.
Reportar al Grupo de Cobro
Persuasivo
y
Coactivo
la
información financiera de las
liquidaciones de tasa que sean
objeto de cobro.
Realizar
los
envíos
de
correspondencia
relacionados
con el proceso sistémico de Tasa
como solicitudes de información,
solicitud de corrección de
inconsistencias a los vigilados,
citaciones, notificaciones, entre
otras. Y hacer seguimiento de los
mismos hasta obtener su entrega
efectiva realizando la supervisión
de los contratos que la
Superintendencia Nacional de
Salud celebre para la remisión de
los envíos.
Citar
y
realizar
con
la
participación del señor (a)
Superintendente Nacional de
Salud, las reuniones que sean
necesarias para el seguimiento
detallado de los procesos y
procedimientos de las áreas que
´participan
en
el
proceso
sistémico de la Tasa.
Coordinar y hacer seguimiento a
la
integridad
del
proceso
ACTO
ADMINISTRATIVO
Resolución 1520 del 12
de Agosto de 2014
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INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
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FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD





Dentro del Proceso
Sistémico de Tasa
Oficina
Jurídica
Asesora
sistémico de Tasa en todas las
etapas del proceso, respetando
los límites de las funciones
asignadas
a
las
áreas
competentes, a través de la
asignación de los profesionales
adscritos a esta Secretaría,
quienes entre otras facultades
podrán citar a comités, suscribir
compromisos y velar por el
cumplimiento de los mismos.
Realizar la revisión de los actos
administrativos
individuales
proyectados por la Subdirección
Financiera.
Suscribir
los
actos
administrativos individuales de
liquidación de la Tasa así como
los que resuelvan los recursos
interpuestos y las solicitudes de
revocación directa contra los
actos de Liquidación de Tasa.
Notificar los actos administrativos
de Liquidación de Tasa.
Atender las solicitudes de
información,
consultas
y
explicaciones que se deriven de
los actos administrativos de
liquidación individual de la Tasa.
Realizar la revisión jurídica y
efectuar los ajustes necesarios al
proyecto de acto administrativo
que establece los costos de
ACTO
ADMINISTRATIVO
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PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
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FORMATO
MATRIZ DE ROLES Y
RESPONSABILIDADES
VERSIÓN
1
CARGO
CONFORMACIÓN
RESPONSABILIDAD


ACTO
ADMINISTRATIVO
supervisión y control de la
Superintendencia.
Proyectar
los
actos
administrativos que resuelven los
recursos
de
reposición
interpuestos por los sujetos de
Inspección, Vigilancia y Control
contra las resoluciones de
liquidación individual de la Tasa.
Ejercer la facultad de cobro
persuasivo y coactivo cuando a
ello haya lugar.
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