EV ALUA CIO N Y S EGUIMIE NTO

Informe Evaluación a la Gestión
Asesoría Control
Institucional por Dependencias Interno
Vigencia 2013
X
Informe Ejecutivo Anual Evaluación
Independiente
del
Sistema de Asesoría Control
Interno
Control Interno
( Evaluaciòn MECI Y SGC)
28
X
Informe Evaluaciòn Anual del Control Asesoría Control
Interno
Interno Contable
28
DIC
OCT
NOV
10
SEP
20
AGO
MAY
ABR
JUL
X
MAR
FEB
RESPONSABLE
ENE
OCASIONAL
TRIMESTRAL
INFORME
JUN
REPRESENTANTE
LEGAL IDPC
JEFES
DEPENDENCIAS
CUATRIMESTRAL
MENSUAL
ROL OFICINA
CONTROL
INTERNO
BIMESTRAL
PERIODO
ENTIDAD
DESTINOSE
ANUAL
Plan de Acción Asesoría Control Interno 2015
30
REPRESENTANTE
LEGAL IDPC
DAFP
CONTRALORIA DE
BOGOTA
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
CONTADURIA
GENERAL DE LA
NACION
REPRESENTANTE
LEGAL DELA
ENTIDAD
DIRECCION
NACIONAL DE
DERECHOS DE
AUTOR - Unidad
Administrtiva
Especial
Informe Derechos
Software
X
CIUDADANIA Y
DEMAS PARTES
INTERESADAS
(Publicar en la
página web de la
entidad)
X
ALCALDIA MAYORSECRETARIA
GENERAL
Secretaría Técnica
del Subcomité de
Asuntos
Disciplinarios del
Distrito Capital en
cabeza del Director
Distrital de Asuntos
Disciplinarios
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
(Publicar Página
Web)
X
y
Asesoría Control
Interno
20
Informe Pormenorizado de Control Asesoría Control
Interno
Interno
10
Informe
y
Anticorrupción
Ciudadano
X
X
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
SECRETARIA
GENERAL
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA
X
Seguimiento
Plan
Asesoría Control
y de Atención al
Interno
Informe
Sistema
de
Sugerencias y Reclamos
Quejas, Asesoría Control
Interno
31
14
30
31
13
Informe Relación
de causas
impactan el resultado de los avances
de
la
gestion
presupuestal, Asesoría Control
Interno
contractual y física, en cumplimiento
de las metas del Plan de Desarrollo
(cuatrimestral)
15
X
Informes Avance SIG
Integrado de Gestión
15
31
X
Informes Relación de informes CI
que haya presentado y publicado, en
Asesoría Control
cumplimiento de sus funciones y
Interno
sobre la ejecución del programa
Anual de Auditorias.
15
31
Remisión
Auditoria.
15
Programa
Anual
Interno
de Asesoría Control
Interno
31
16
5
Sistema Asesoría Control
10
15
Informe y Seguimiento a Planes de
Asesoría Control
Mejoramiento (Institucional, Entes de
Interno
Control )
X
X
SUBDIRECCION DE
TALENTO HUMANO
- SECRETARIA
GENERAL DELA
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA
Autor
Informe Directiva 03 de 2013 de
directirces para prevenir conductas
irregulares relacionadas con el
incumplimiento de los manuales de Asesoría Control
X
Interno
funciones y de procedimeintos y la
pérdida de elementos y documentos
públicos.
(Verificar plan de accion remitido por
la entidad)
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
(Publicar Pág Web)
CONTRALORIA DE
BOGOTA
de
7
7
30
7
7
7
7
7
7
31
1 DE 3
7
7
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
7
X
X
7
X
X
7
X
X
7
X
DIC
MAR
RESPONSABLE
FEB
INFORME
ENE
OCASIONAL
TRIMESTRAL
MENSUAL
CUATRIMESTRAL
ROL OFICINA
CONTROL
INTERNO
BIMESTRAL
PERIODO
ENTIDAD
DESTINOSE
ANUAL
Plan de Acción Asesoría Control Interno 2015
X
X
X
X
X
X
REPRSENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
Informe y Seguimiento Austeridad en Asesoría Control
Interno
el Gasto (Mes Vencido)
EVALUACION Y SEGUIMIENTO
X
REPRSENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
Informe de Evaluación al Proceso de Asesoría Control
Interno
Rendicion de Cuentas
DIRECCION
GENERAL SUBDIRECCIONES,
ASESORIA,
RESPONSABLES
DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
X
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
Seguimientos
periódicos
a los
procesos, procedimientos, planes, Asesoría Control
Interno
informes a cargo de las áreas
estratégicas, misionales y de apoyo
X
Seguimiento Dec 371 2010 Informe
Auditorias a los lineamientos para
preservar y fortalecer la transparencia
y la prevención de la corrupción en
las Entidades y Organismos del
Asesoría Control
Distrito Capital:
Interno
Procesos
de
Contratación,
Sistemas
de
Información
y
Atención a los Usuarios, Procesos
de Participación Ciudadana y
Control Social.
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
X
AUDITORIA
INTERNA
Proceso Asesoría Control
Interno
Relaciones Interinstitucionales
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
X
AUDITORIA
INTERNA
Proceso Asesoría Control
Interno
Gestión de Comunicaciones
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
X
AUDITORIA INTERNA - INTEGRAL
Asesoría Control
Proceso Atención al Cliente y
Interno
Usuarios
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
X
AUDITORIA
INTERNA
Proceso
Asesoría Control
Gestión
de
Sistemas
de
Interno
Información y Tecnología
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
X
AUDITORIA INTERNA - INTEGRAL
Asesoría Control
Proceso
Gestión
FinancieraInterno
Procedimiento Tesorería
X
AUDITORIA INTERNA Proyecto
Asesoría Control
704, “Fortalecimiento de la Gestión y
Interno
Depuración de la Cartera Distrital” ,
VEEDURIA
DISTRITAL (Informe)
28
X
X
X
X
X
X
X
SEG
AI
AI
AI
AI
AI
La Dirección Distrital
de Contabilidad,
LA CULTURA DEL CONTROL
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
SECRETARIA
GENERAL
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
AI
Seguimiento a Planes de Manejo
de Riesgos
- Ejecutar actividades de autocontrol
Asesoría de Control Interno -Mapa de
Riesgos- ver comentarios
X
Asesoría Control
Interno
X
xx
23-24
abril
31
xx
xx
30
------------------------------------Informe Mapa de riesgos de
Acuerdo de Gestión de los Jefes de
Control Interno - Decreto 370 de 2014
2 DE 3
DIC
X
X
X
X
X
X
X
X
Atención a las solicitudes de asesoría
y
acompañamiento
a
las
Dependencias y Comités de la
Entidad.
Asesoría Control
Interno
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Seguimiento y acompañamiento a los
requerimientos de los entes de
control.
Asesoría Control
Interno
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
X
Actualización y Revisión de Procesos
y Procedimientos Seguimiento y
Evaluación
Asesoría Control
Interno
X
X
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
X
Actualización de la Información y
revisión Diseño del Link de Control
Interno en la Página WEB
Asesoría Control
Interno
X
X
X
Diagnóstico MECI - Online
Asesoría Control
Interno
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
Fomento de la Cultura del Autocontrol
(Seguimientos y Recomendaciones)
X
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
OCT
X
SEP
X
JUL
X
JUN
NOV
AGO
MAY
ABR
MAR
X
RESPONSABLE
FEB
Asesoría Control
Interno
INFORME
ENE
OCASIONAL
TRIMESTRAL
CUATRIMESTRAL
MENSUAL
ROL OFICINA
CONTROL
INTERNO
BIMESTRAL
PERIODO
ENTIDAD
DESTINOSE
ANUAL
ACOMPAÑAMIEN
EVALUACION Y SEGUIMIENTO FOMENTAR LA CULTURA DEL CON
TO Y ASESORIA
Plan de Acción Asesoría Control Interno 2015
X
REPRESENTANTE
LEGAL DE LA
ENTIDAD
X
3 DE 3