CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA CONTRALORIA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR SOCIAL
ACTUACiÓN: Control Excepcional al Hospital de Usme I Nivel.
No. Y FECHA DE LOS AUTOS QUE ADMITEN LA ACTUACiÓN:
de enero de 2011.
DENUNCIANTE:
Control Social.
Red Nacional, Regional y Distrital de Veedurías
000008 del 7
Ciudadanas y
No. Y FECHA DE LA DENUNCIA: 2010-10497 -82111-CE del 21 de septiembre
de 2010.
FECHA DE INICIO DE LA ACTUACiÓN:
FECHA DE TERMINACiÓN:
RESPONSABLE
12 de septiembre de 2011.
16 de diciembre de 2011.
DE AUDITORíA: Juan Ernesto Oviedo Hernández
EQUIPO AUDITOR:
Germán Campos Díaz
Elizabeth García Reyes
Víctor Hugo Loaiza Segura
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Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2011
Doctora
LlLIANA PATRICIA PATERNINA MACEA
Gerente
Hospital de Usme I Nivel E.S.E.
Bogotá D. C.
La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva, con fundamento en el artículo 267 de la Constitución Política,
desarrollado por el artículo 26 de la Ley 42 de 1993, numeral 7 del artículo 24 y
artículo 81 de la Ley 617 de 2000 y la Resolución Orgánica 6069 de 2009, profirió
el Auto Comisorio 000008 del 7 de enero del 2011, a través del cual decide
atender la denuncia presentada por la Red Nacional, Regional y Distrital de
Veedurías Ciudadanas y Control Social sobre el Hospital de Usme I Nivel,
radicada con el cordis 2011 ER78715 de fecha 21 de septiembre de 2010 y asigna
a la Contraloría Delegada para el Sector Social para que adelante el proceso
auditor.
La solicitud de control excepcional presentado por la Veeduría Ciudadana cumple
con lo establecido en el literal d) del artículo 16 de la Ley 850 de 2000 y con la
justificación señalada por la Corte Constitucional, razón por la cual se comunicó al
Señor Contralor Distrital de Bogotá la decisión tomada y se le solicitó impartir las
instrucciones pertinentes para que se abstuviera de manera inmediata de conocer
o seguir conociendo el trámite o las actuaciones relacionadas directamente con el
objeto de la referida denuncia.
El proceso auditor se realizó con sujeción a la Guía de Auditoría, adoptada a
través de la Resolución No. 6368 de 2011 expedida por la Contralora General de
la República, fijando su alcance y modalidad de manera posterior y selectiva
mediante el Memorando de Asignación No. 20111E55259 del 9 de septiembre de
2011, el cual fue notificado a usted según el cordis 2011 EE73398 del 21 de
septiembre de la misma anualidad.
Acorde con dicho memorando, el alcance de la Auditoría al Hospital de Usme I
Nivel se relaciona con el presunto sobrecosto en el lote Bolonia; los contratos de
trabajo suscritos con Cooperativas de Trabajo Asociado; el abandono de
ambulancias; la falta de seguridad en el sistema; la revisión de los premios de
calidad; el seguimiento a los procesos penales y demandas laborales adelantadas
en contra del sujeto de control; las relaciones con el Copaco y la asociación de
usuarios; la entrega presuntamente irregular de $20 millones al Copaco; la entrega
de medicamentos; el déficit de personal en el CAMI de Santa Librada; el cierre de
la UPA Bolonia al parecer por no ser rentable; la celebración de un Convenio por
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más de $1.000 millones, entre el Fondo de Desarrollo Local de Usme y el Hospital
y el presunto sobrecosto de $1.200 millones del lote Clavel donde se construyó el
Colegio José Celestino Mutis Mochuelo Bajo.
La auditoría se realizó también para conocer, tramitar y decidir sobre las
indagaciones preliminares relacionadas con el objeto del presente control
excepcional, con estricto apego al debido proceso y al respeto al ejercicio del
derecho de defensa.
La Contraloría Delegada para el Sector Social, en cumplimiento del auto de
marras, mediante Memorando de Asignación No. 20111E55259 del 09 de
septiembre de 2011, en desarrollo del Plan General de Auditoría 2011, asignó el
Equipo Auditor para adelantar el Control Excepcional mencionado.
En lo relacionado con la presunta responsabilidad fiscal derivada de la compra del
lote Bolonia, la Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal
por la compra del mismo con radicado 50100-0011-09 del 15 de enero de 2009, el
cual fue trasladado por control excepcional a la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la CGR el 27 de enero
de 2011, proceso que en la actualidad se encuentra en etapa probatoria.
De otra parte, en lo que tiene que ver con las presuntas irregularidades presentadas
en el proceso de compra del predio El Clavel, localizado en la vereda el Mochuelo
Bajo de la Localidad de Ciudad Bolívar y que afectaron el patrimonio público del
Distrito Capital, en fallo del 24 de septiembre de 2009, la Dirección de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá
confirmó en Segunda Instancia el fallo con responsabilidad fiscal por valor de
$1.321.3 millones en contra del ex Secretario de Educación Abel Rodríguez
Céspedes; el Subsecretario Administrativo, Ángel Augusto Pérez y los funcionarios
de la Secretaría Yaneth Liliana González Vargas, Catherine Castellanos y Jairo
Iván Loaiza Agudelo.
Es responsabilidad de ese Despacho el contenido de la información suministrada
por el Hospital de Usme I Nivel. La responsabilidad de la CGR consiste en
producir un informe que contenga el pronunciamiento sobre la gestión y resultados
adelantados por la entidad en las áreas o procesos auditados.
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con Normas de Auditoría
Gubernamental
Colombianas
(NAGC),
compatibles
con
las
Normas
Internacionales de Auditoría (NIA's) y con las políticas y procedimientos de
Auditoría Gubernamental prescritos por la Contraloría General de la República.
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Para el desarrollo de la Auditoría referida, se plantearon los siguientes objetivos,
los cuales responden a lo solicitado por el denunciante:
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Presuntos sobrecostos en la compra del lote Solonia.
Contratos de trabajo con cooperativas asociativas de trabajo.
Abandono de ambulancias.
Falta de seguridad en el sistema (Según Revisor Fiscal)
Revisión del premio de la calidad.
El Hospital ni la Contraloría Distrital se hicieron presentes en los procesos
penales (Ley 190).
Revisión de los procesos jurídicos - demandas laborales contra el Hospital.
Relaciones con el COPACO y asociación de usuarios.
Entrega de $20 millones al COPACO.
Entrega de medicamentos.
Déficit de personal en el CAMI de Santa Librada.
Cierre de la UPA Solonia por no ser rentable.
Convenio de más de $1.000 millones, entre el Fondo de Desarrollo Local de
Usme y el Hospital I Nivel Usme.
Sobrecosto por más de $1.200 millones del lote El Clavel, donde se
construyó el Colegio José Celestino Mutis MOCHUELO SAJO, a pocos
metros del Relleno Doña Juana.
En el desarrollo del trabajo de auditoría, los hallazgos se dieron a conocer a la
entidad.
Las respuestas de la Administración fueron allegadas y luego de
analizadas,
se
incorporaron
al
informe
las que fueron debidamente
soportadas.
1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS
EFECTUADO
La Contraloría General de la República como resultado del control excepcional
adelantado al Hospital de Usme I Nivel, conceptúa que la gestión en los temas de
compra del lote de Solonia, Invitación Pública 029/2008 y retiro de la ambulancia
siniestrada del parqueadero de la Aseguradora, cumple parcialmente con los
principios de la gestión fiscal evaluados de eficiencia, eficacia y economía, como
consecuencia de los hechos descritos en el presente informe.
1.2. RELACiÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron dos (2) hallazgos con
presunta incidencia disciplinaria y uno (1) con presunta incidencia fiscal por valor
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de $7.9 millones. La matriz anexa contiene sumariamente
parte integral de esta comunicación.
los mismos y forma
Cordialmente,
A JIMENEZ QUINTERO
ele ada para el Sector Social
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TABLA DE CONTENIDO
Página
1. RESULTADOS DE LA AUDITORíA
1.1.COMPRA DEL LOTE DE BOLONIA PARA LA CONSTRUCCiÓN
DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
1.2. CONTRATOS
DE TRABAJO CON COOPERATIVAS
DE
TRABAJO ASOCIADO
1.3. ABANDONO DE AMBULANCIAS
1.4. FALTA DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA
1.5. ENTREGA DE MEDICAMENTOS
1.6. REVISiÓN PREMIO DE CALIDAD
1.7. PRESENCIA DEL HOSPITAL EN PROCESOS PENALES
1.8. DEMANDAS LABORALES CONTRA EL HOSPITAL
1.9. RELACIONES DEL HOSPITAL CON COPACOS
1.10.RELACIONES
DEL HOSPITAL CON LA ASOCIACION DE
USUARIOS
1.11.ENTREGA
DE $20 MILLONES
POR PARTE DE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD AL COPACO
1.12.DEFICIT DE PERSONAL EN EL CAMI DE SANTA liBRADA
1.13 CIERRE DE LA UPA BOLONIA POR NO SER RENTABLE
1.14 CONVENIO DE MAS DE $1.000 MILLONES ENTRE EL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL Y EL HOSPITAL
1.15 SOBRECOSTO POR MAS DE $1.200 EN LA COMPRA DEL
LOTE EL CLAVEL
ANEXO 1 MATRIZ DE HALLAZGOS
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1.
RESULTADOS
DE LA AUDITORíA
La Red Nacional, Regional y Distrital de Veedurías Ciudadanas y Control Social
solicitó a la Contra lora General de la República el inicio de un control excepcional
sobre los siguientes aspectos que se muestran con sus resultados:
1.1. COMPRA DEL LOTE DE BOLONIA
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL
PARA
LA CONSTRUCCiÓN
DEL
La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por la compra
de este lote, con radicado 50100-0011-09 del 15 de enero de 2009, el cual fue
trasladado por control excepcional a la Contraloría Delegada para Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la CGR, el 27 de enero de 2011,
proceso que en la actualidad se encuentra en etapa probatoria.
1.2. CONTRATOS
ASOCIADO
DE
TRABAJO
CON
COOPERATIVAS
DE
TRABAJO
(H 1) Estudios de Necesidad y/o Previos (D)
Para la vigencia 2009, se realizó la Invitación Pública No. 0029-2008,
observándose en el proceso de selección frente a la etapa precontractual que no
hay evidencia de estudios de necesidad y/o previos en donde se establezcan las
condiciones o el alcance de lo requerido por la Entidad y los fines que ésta
persigue y que le permita a los posibles interesados evaluarla adecuadamente.
Hallazgo con presunta incidencia Disciplinaria.
1.3. ABANDONO
DE AMBULANCIAS
En las vigencias 2009 - 2010, el parque automotor de ambulancias con que
contaba el Hospital de Usme era de seis (6), una de las cuales fue deshabilitada
desde el 2009 y una siniestrada.
(H 2) Costo Parqueadero (F)
Se observó falta de gestión administrativa en el retiro de la ambulancia (placa OBE
944) siniestrada el 21 de septiembre de 2006; lo anterior, en el entendido que una
vez reconocido el valor del siniestro por valor de $52 millones, la Compañía
Aseguradora
descontó de la indemnización
la suma de $7.9 millones,
correspondientes al valor del parqueadero desde la fecha en que esta compañía
ofició al hospital el retiro del vehículo de sus instalaciones,17/01/2008, y la fecha
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en que se hizo efectiva la indemnización,
incidencias Fiscal y Disciplinaria.
4/08/2011.
Hallazgo con presuntas
Respecto al supuesto abandono de otra ambulancia, la Secretaría Distrital de
Salud realizó visita al Hospital los días 22,23 Y 29 de diciembre de 2009 y en acta
de asistencia del 30/12/2009, determinó con respecto al vehículo identificado con
las placas OBF 124, modelo 2003, la deshabilitación de la misma por no cumplir
con la normatividad vigente. Existe un proyecto para adecuarla como vehículo de
esterilización de perros y gatos de la localidad.
1.4. FALTA DE SEGURIDAD
EN EL SISTEMA (SEGÚN REVISOR FISCAL)
Analizados los informes realizados por el Revisor Fiscal del Hospital, vigencias
2009 - 2010, se encontró que en el dictamen del 2010 se hizo mención a fallas en
el sistema de información en algunas salvedades. Sin embargo, no manifiesta en
ningún momento falta de seguridad en el Sistema de Información. Se pudo
evidenciar que la conciliación entre el módulo de cuentas por pagar y contabilidad,
debe hacerse en forma periódica para determinar las diferencias existentes,
debido a que la Entidad cuenta con un sistema de información denominado
"Hipócrates" compuesto por 13 módulos, diseñado en carácter, procesamiento de
datos en batch, con interfases mensuales para el cierre de los módulos, lo cual no
permite explotar al 100% los recursos informáticos que existen.
Adicionalmente, el Hospital cuenta, entre otros, con los siguientes procedimientos
para la seguridad de la información: realizar back-ups de la base de datos en los
servidores, efectuar mantenimiento, administración de la base de datos (Informix),
y eliminación de logs, soporte a los usuarios sobre inconsistencias presentadas
por el programa, soporte a las áreas que lo requieran, administración de usuarios
creación e inactivación de los mismos y capacitación a usuarios.
Entre las deficiencias observadas se encuentra que es un sistema de información
en obsolescencia y no funciona en línea, lo cual no permite el acceso de los
usuarios de manera ágil.
1.5. ENTREGA DE MEDICAMENTOS
El Hospital instaló un proceso de manejo de inventarios a través de un sistema de
semaforización para controlar el vencimiento de los medicamentos; además, para
su entrega, cuenta con un procedimiento que es cumplido en las farmacias en
donde se realiza la dispensación de éstos. La Entidad tiene como política la
entrega en 72 horas del medicamento desde su solicitud.
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De otra parte, el indicador de oportunidad de entrega de medicamentos POS del
Sistema de Información de Calidad de la Superintendencia Nacional de Salud,
vigencias 2009 y 2010, alcanza en promedio el 98% de cumplimiento.
En conclusión, en lo referente a la entrega de medicamentos y el control de los no
entregados de las vigencias 2009 - 2010, no se observaron situaciones contrarias
a la normatividad vigente.
1.6. REVISiÓN PREMIO DE CALIDAD
El Premio Distrital a la Gestión en Salud 2008 y 2009, convocado por la Secretaría
Distrital de Salud, busca reconocer los avances en materia de implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
Los costos incurridos están justificados en el cumplimiento de la directriz dada por
el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 1599 de 2005 que dio origen al MEC!.
En ambas vigencias, el método de selección de los ganadores consistió en
clasificar de mayor a menor a los participantes según los puntajes obtenidos en
cada una de las etapas del proceso. En la premiación de los años 2008 y 2009, el
Hospital de Usme I Nivel I obtuvo el primer premio, es decir, la Placa de Oro. De
otra parte, en relación al Premio a la Cultura del Agua, la CGR constató que el
Hospital surtió el trámite de la convocatoria en cada una de las fases de la misma.
La Gerente del Hospital, invitada por la organización TheChisholmGroup y autorizada
por la Alcaldía Mayor, viajó a Washington D. F. como reconocimiento por haber
obtenido los premios y reconocimientos anteriores, invitación cuyos gastos fueron
asumidos por los organizadores del evento.
1.7. PRESENCIA DEL HOSPITAL EN LOS PROCESOS PENALES
En cuanto a los procesos penales, en las vigencias 2009 y 2010 se encontró que
en la Fiscalía 212 - Unidad de Delitos contra la Administración Pública, se inició
una investigación penal en virtud de la denuncia realizada por ex servidores contra
el anterior gerente del Hospital de Usme, por el delito de cohecho por dar u
ofrecer. En cuanto a las actuaciones del Hospital en este proceso, las mismas "se
circunscriben a la calidad de vinculación como tercero interesado, y de esta forma se han atendido los
requerimientos realizados por parte de la Fiscalía... con ocasión de la reestructuración administrativa el
competente para seguir la investigación es el Fiscal 186 Seccional de Bogotá, el cual citó para audiencia de
principio de oportunidad el 26 de octubre de 2011 a las 12:30 M". Esta audiencia no se llevó a
cabo y se citó nueva fecha para el 11 de noviembre de 2011 a las 10:00 a.m.
Evaluada la información suministrada por la Administración, no hay evidencia de
otros procesos penales en contra del mismo o en que éste tuviera que hacerse
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parte; además, se constató que hizo presencia en los momentos procesales en
que fue requerido y cuando tuvo conocimiento de algún proceso que lo afectara.
1.8. DEMANDAS LABORALES CONTRA EL HOSPITAL
En cuanto a las demandas laborales falladas en contra del Hospital, se analizó el
caso del señor Wilson Bustos Guarín que fue declarado insubsistente del cargo de
profesional especializado Área Salud, código 242, Grado 06, mediante Resolución
1241 del 15/12/06. Este acto administrativo fue demandado ante el Juzgado 27
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, con radicado
2007-0126-00. Dicho Despacho Judicial, según fallo ejecutoriado el 6/10/2010,
declaró la nulidad de la Resolución, ordenó reintegrar al demandante en el cargo
del cual fue retirado y al pago de los salarios, prestaciones y demás conceptos
que resultaren a favor del mismo.
Mediante Resolución 001 del 03/01/2011, la Gerente del Hospital ordenó el
reintegro al cargo de profesional especializado Área de la Salud código 242,
Grado 06, y a través de la Resolución 120 del 02/08/11, ordenó el pago de unas
obligaciones laborales en cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado
27. En la parte considerativa de ésta se expone que "la liquidación previa efectuada por la
oficina de coordinación de talento humano del Hospital de Usme, la liquidación asciende a la suma de
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS
($328.766.112.00) MOA/CTE".
A la fecha, la Administración manifiesta que ha cancelado $200 millones a dicho
funcionario; en consecuencia, en tanto se cancele la totalidad de la obligación, no
sería procedente iniciar la Acción de Repetición del caso como lo señala el artículo
8° de la Ley 678 de 2001.No obstante lo anterior, es importante señalar que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 1214 de 2000, el
Comité de Conciliación de la Entidad deberá ser convocado dentro del término
establecido legalmente a efectos de determinar la viabilidad jurídica de adelantar
la respectivas acciones contra los funcionarios que dieron lugar a la anterior
situación.
Otro caso es el de la señora Gladys Myriam Sierra, quine según Decreto 404 del
21/12/2004,
firmado por el Alcalde Mayor de Bogotá, fue suspendida
provisionalmente en el ejercicio del cargo de Gerente del Hospital de Usme por
solicitud formulada por la Contraloría de Bogotá D.C., dentro del Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 50100-0215/04.
Con el Decreto 069 del 27/02/2007, el Alcalde Mayor levantó la suspensión
provisional de dicha funcionaria, debido a que con comunicación No. 2007-5564
del 9/02/2007, "el Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría de Bogotá,
manifestó que por el vencimiento del periodo y el nombramiento de su reemplazo en el cargo, desaparecieron
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los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar a la solicitud de suspensión de la funcionaria Gladys
Myriam Sierra Pérez, en virtud de lo dispuesto en el numeral r del artículo 68 del Código Contencioso
Administrativo".
Por lo anterior, el Hospital debió cancelar salarios y prestaciones sociales por un
monto total de $215,3 millones de acuerdo al contrato de transacción celebrado
entre el Hospital de Usme y Gladys Myriam Sierra el 26/11/07. "Dichos salarios y
prestaciones se han reclamado a través de la acción de nulidad
Hospital de Usme".
y restablecimiento del derecho a favor del
Así mismo, el señor Abraham Ignacio Zamudio instauró una Acción de Nulidad y
Restablecimiento
del Derecho
ante el Juzgado
11 Administrativo
de
Descongestión
del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda. En fallo del
30/05/2011, este Despacho Judicial declaró la nulidad de la Resolución 1231 del
23/10/2006, por la cual se dispuso la insubsistencia del señor Zamudio en el cargo
de médico general; ordenó el reintegro del funcionario al cargo que venía
desempeñando y la cancelación de los salarios, prestaciones y demás conceptos
que resultaren a favor del demandante.
Al respecto la Administración a través del oficio ASESOR EXTERNO 0010-001011 de fecha 21/10/2011, manifiesta:"Así mismo mediante correo certificado el juzgado 26
administrativo notificó la sentencia debidamente ejecutoriad (sic) de la sentencia proferida en el proceso
110013331026200700093 cuyo demandante en acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoa el Dr.
Abraham Ignacio Zamudio Valencia, sentencia que comenzará su trámite administrativo de reserve
presupuestal en el rubro de sentencias para la vigencia fiscal 2011 - 2012.".
Se observa que la Entidad ha cumplido los fallos proferidos por los diferentes
tribunales e iniciará los procesos de repetición a que haya lugar conforme a la
normatividad establecida para este fin.
1.9.
RELACIONES CON EL COPACO
El Copaco,
la Gerente
quiera que
indelegable
durante las vigencias 2009-2010, abrió un proceso disciplinario contra
del Hospital por supuesto incumplimiento de sus funciones, como
el Decreto 1757 de 1994 artículo 7°. numeral 3°. dispone su asistencia
a las reuniones del Copaco.
No obstante lo anterior, la Personería de Bogotá decidió archivar dicho proceso en
razón a que "la situación no corresponde a la planteada por el interesado", en tanto que las actas
de reunión de este comité de participación, revelan que hubo actos de irrespeto e
incluso de maltrato hacia funcionarios del Hospital; así mismo, el Copaco ha
dejado notar su falta de compromiso con los propósitos para los que fue creado,
toda vez que las Asambleas programadas debieron ser suspendidas por falta de
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Quórum. La Administración
del Hospital, de acuerdo a la documentación
estudiada, ha hecho esfuerzos por lograr una comunicación cordial y respetuosa.
En relación con la inquietud planteada acerca de familiares de miembros del
Copaco que laboran en el Hospital, cabe señalar que dicha situación no va en
contravía del ordenamiento jurídico vigente establecido sobre el particular.
1.10. RELACIONES
ASOSALUHU
DEL HOSPITAL CON LA ASOCIACiÓN
DE USUARIOS _
Las actas de reunión de Asosaluhu de las vigencias 2009 - 2010, permiten hablar
de normalidad en la gestión de la Asociación; según el Acta de 04/2010, los logros
en la Gestión de la Administración son atribuibles, en alguna medida, al trabajo
articulado de la Asociación con los planes y programas de la misma.
En consecuencia, con base en el contenido de las actas de reunión de Asosaluhu,
no es posible hablar de obstaculización por parte del Hospital a las labores de la
Asociación ni de esta hacia la entidad.
1.11.
ENTREGA DE $20 MILLONES
DISTRITAL DE SALUD AL COPACO
POR PARTE
DE LA SECRETARíA
La CGR encontró que la SDS no giró recursos al Copaco ni a la asociación de
usuarios; la Dirección de Participación Social de la Secretaría de Salud celebró un
convenio con la Universidad Nacional de Colombia, con el objeto de "Apoyar la
estrategia de fortalecimiento a las formas institucionales de Participación Social en Salud a través de un
proceso pedagógico que promueva el desarrollo de los planes de acción de las Asociaciones de Usuarios y
de Copacos en Bogotá realizando acompañamiento, seguimiento, durante el período de la planeación de la
ejecución y evaluación de los proyectos comunitarios gestionados por los 20 comités de Participación
Comunitaria y las 22 Asociaciones de Usuarios de Ese del Distrito Capitar'.
En ejecución del mencionado convenio, la Universidad Nacional convocó a las
instancias de participación
ciudadana a presentar proyectos de gestión
comunitaria. La Universidad apoyó dichos proyectos con $10 millones para la
investigación, ejecución y demás costos relacionados. Estos recursos fueron
administrados y ejecutados en su totalidad por la Universidad, sin que hubiera
transferencia directa a la Asociación en ninguna de las fases de ejecución del
proyecto.
En este contexto, Asosaluhu
presentó a la Universidad el proyecto pedagógico
"Usme Fortalecida en Salud, Rompiendo Barreras". La Universidad capacitó a 17 de los 20
miembros de esta asociación, los cuales a su vez sirvieron de socializadores del
conocimiento. Bajo la supervisión de la Universidad, Asosaluhu divulgó el
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conocimiento adquirido mediante realización de
promedio de 20 personas en cada sesión.
70 charlas, con una asistencia
La CGR verificó que ningún proveedor con la denominación Copaco o Asosaluhu
fue objeto de pago alguno desde el Fondo Financiero Distrital de Salud durante las
vigencias 2009 y 2010. Por tanto, no hay evidencia que permita establecer el pago
indebido de la Secretaría de Salud del Distrito al Copaco o a la Asosaluhu.
1.12. DÉFICIT DE PERSONAL EN EL CAMI DE SANTA LIBRADA
En el 2009, el Hospital evaluó 5 médicos profesionales, 29 Auxiliares Técnicos del
área de la Salud y 8 técnicos administrativos que laboran en el CAMI de Santa
Librada. Así mismo, en el año 2010, se evaluó el desempeño de 13 médicos, 28
Técnicos Auxiliares del área de la salud y 12 Técnicos Administrativos vinculados
a carrera administrativa.
Evaluadas las quejas presentadas por los usuarios en estas vigencias, sólo dos
muestran insatisfacción por la no prestación del servicio. Dado el carácter
individual y aislado de las quejas mencionadas, la CGR considera que no es
posible a partir de ellas hablar de "Oéficit de personal en el CAMI de Santa Librada".
De otra parte, revisados los informes de auditoría realizados durante las vigencias
2009-2010, de 6 EPS, se encontró lo siguiente:
El informe de la EPS-Humana Vivir reporta que el Hospital verifica oportunidad en
los servicios y resalta el cumplimiento de la IPS en la oportunidad de los servicios,
teniendo un cumplimiento del 100% en su prestación; la EPS-Solsalud recomienda
implementar estrategias a fin mejorar la oportunidad de este servicio; la EPSEcopsos conceptúa que, en general, el Hospital cumple con las normas técnicas
para la medición de satisfacción al usuario; la EPS- Colsubsidio, verifica
oportunidad en la prestación de la Consulta Externa, "encontrando cumplimiento de los
estándares establecidos por la EPS-Colsubsidio"; la EPS- Salud Cóndor, reporta que el
Hospital cumple con los parámetros normativos de la EPS; la EPS - Caprecom no
se pronuncia en su informe sobre variables relacionadas con la oportunidad en la
prestación del servicio de ninguno de los centros del Hospital.
En este orden de ideas, los informes de auditoría considerados permiten concluir
que las EPS no detectaron déficit de personal en el Hospital de Usme I Nivel, ni
en particular en el CAMI de Santa Librada.
Basados en la información anteriormente reseñada, la CGR concluye que no es
posible afirmar la existencia de déficit de personal en el CAMI de Santa Librada.
Por el contrario, la Secretaría de Salud del Distrito ratifica las conclusiones de las
EPS al emitir el certificado de cumplimiento en el que dice que el Hospital "cumple
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con las condiciones tecnológicas y científicas, las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera y de
capacidad técnico administrativa" de acuerdo con la normatividad vigente.
1.13. CIERRE DE LA UPA BOLONIA POR NO SER RENTABLE
Realizadas las pruebas para determinar los antecedentes del cierre de la UPA
Bolonia, la Administración
manifiesta que la Personería de Bogotá, en
cumplimiento del Auto 0578 del 14/07/2010, solicitó información sobre si Bolonia
era otro centro médico adscrito al Hospital, si había sido cerrado y los motivos de
tal determinación, entre otros.
A través de oficio SGS-1-2028/201 O del 4/08/2010, suscrito por la Subgerente de
Gestión en Salud y dirigido al Jefe de la Oficina Jurídica, éste informa:
"El centro de Bolonia fue abierto para realizar actividades extramurales, una vez iniciado el proceso de
verificación de habilitación se recomienda cerrar la prestación de estas actividades hasta realizar modificación
de infraestructura dando cumplimiento a los estándares de habilitación reglamentarios. El predio no es del
hospital motivo por el cual no se podían realizar las mejoras correspondientes por lo que en comité directivo
decidió cambiar estas el lugar donde se realizan estas actividades a otro lugar que si cumpliera con los
requisitos mínimos de habilitación, ya que se inició la búsqueda de lugares cercanos encontrando la
posibilidad de realizar un convenio con una casa cural cercana, que cumpla con lo requerido por habilitación,
actualmente se continua en el perfeccionamiento de dicho convenio".
Del estudio de la documentación recopilada y las entrevistas sostenidas, se
constató que la mencionada UPA de Bolonia, como centro médico, no existió ni
existe. Las labores que se realizaron en su momento en ese sitio correspondían a
labores extramurales.
1.14. CONVENIO DE MÁS DE $1.000 MILLONES ENTRE EL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE USME y EL HOSPITAL DE USME
En la vigencia 2009, la Entidad celebró siete (7) convenios por $2.876,8 millones,
en los cuales el aporte del mismo fue de $210,7 millones, que corresponde al
7.7%. Para la vigencia 2010, el Hospital suscribió ocho (8) convenios por un monto
total de $1.494,3 millones; el aporte fue de $98,7 millones, es decir, el 6.6%.
En general, para estas vigencias se observó que el aporte del Hospital en
promedio es del 7.7%.
Así mismo, no hay evidencia que la Entidad haya
celebrado un solo convenio por más de $1.000 millones.
1.15. SOBRECOSTO POR MÁS DE $1.200 MILLONES EN LA COMPRA DEL
LOTE EL CLAVEL.
En fallo del 24 de septiembre de 2009, la Dirección de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Bogotá, confirmó en Segunda Instancia
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el fallo con responsabilidad fiscal por valor de $1.321.3 millones contra el ex
Secretario
de Educación
Abel
Rodríguez
Céspedes;
el Subsecretario
Administrativo, Ángel Augusto Pérez y los funcionarios de la Secretaría Yaneth
Liliana González Vargas, Catherine Castellanos y Jairo Iván Loaiza Agudelo,
originado en las irregularidades en el proceso de compra del predio El Clavel,
localizado en la vereda el Mochuelo Bajo de la Localidad de Ciudad Bolívar, que
conllevaron al detrimento patrimonial al Distrito Capital por el monto antes
señalado'
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MATRIZ DE HALLAZGOS
DIRECCION DE VIGILANCIA FISCAL - CONTROL EXCEPCIONAL
USME I NIVEL
Por falta de gestión administrativa
en el retiro de
bulancia (placa OBE 944), siniestrada y reconocido el
siniestro en $52, la Compañía Aseguradora descontó d
indemnización la suma de $7.9 millones, correspondientes
valor del parqueadero
desde la fecha en que
pañía ofició a la Entidad el retiro del vehículo de sus
linc>t",l<ll"'
nes, es decir, el 21 de septiembre de 2006, y I
a en que se hizo efectiva la indemnización, el 4 de agosto
2011. Hallazgo con presuntas
incidencias
Fiscal
AL HOSPITAL DE
7.9
x
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