Manual de Procedimientos - Transparencia Tabasco
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EL MANUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Manualde Procedimientos GENERAL 2012 GENERAL 1 [Manual de Procedimientos] Contenido DIRECCIÓNPROSPECTIVAYVINCULACIÓNOPERATIVA................................................................17 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN................................................................................................18 1). Realización de Procesos de Investigación .......................................................................................................... 18 Diagrama de Recorrido .......................................................................................................................................... 19 2). Captación De Prestadores De Servicio Social y Demás Actividades Educativas ............................................... 20 Diagrama de Recorrido .......................................................................................................................................... 22 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN.................................................................................................23 1). Coordinación de Proyectos de Capacitación. ..................................................................................................... 23 Diagrama de Recorrido .......................................................................................................................................... 24 Formato .................................................................................................................................................................... 26 Instructivo de Llenado .......................................................................................................................................... 27 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO................................................................................................................................................28 1). Solicitud y desarrollo de Sistemas ...................................................................................................................... 28 Diagrama de Recorrido .......................................................................................................................................... 29 2). Actualización y Mantenimiento a Sistemas Desarrollados. ............................................................................... 31 Diagrama de recorrido .......................................................................................................................................... 32 3). Solicitud y Otorgamiento de Asesorías .............................................................................................................. 33 Diagrama de recorrido .......................................................................................................................................... 34 Formato .................................................................................................................................................................... 35 Instructivo de Llenado .......................................................................................................................................... 36 Formato .................................................................................................................................................................... 37 GENERAL 2 [Manual de Procedimientos] Instructivo de Llenado ........................................................................................................................................... 38 4).Recepción y Procesamiento de Información para Captura.................................................................................. 39 Diagrama de recorrido ........................................................................................................................................... 40 5). Recepción y Entrega de Equipo de Cómputo. ..................................................................................................... 41 Diagrama de recorrido ........................................................................................................................................... 42 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN............................................................43 1). Elaboración y actualización de manuales de organización. ............................................................................... 43 Diagrama de recorrido ........................................................................................................................................... 44 Formato ..................................................................................................................................................................... 46 Instructivo de Llenado ........................................................................................................................................... 48 2.) Elaboración o actualización de manuales de procedimientos. ......................................................................... 50 Diagrama de recorrido ........................................................................................................................................... 51 Formato ..................................................................................................................................................................... 53 Instructivo de Llenado ........................................................................................................................................... 55 3). Solicitud y Generación de Formas Impresas. ....................................................................................................... 56 Diagrama de Recorrido ........................................................................................................................................... 57 4). Control de Resguardo del Acervo Bibliográfico. ................................................................................................. 59 Diagrama de Recorrido ........................................................................................................................................... 60 Formato ..................................................................................................................................................................... 61 Instructivo de Llenado ........................................................................................................................................... 62 5). Solicitud de Modernización Administrativa. ....................................................................................................... 63 Diagrama de Recorrido ........................................................................................................................................... 64 6). Actualización de la página Web del Instituto ...................................................................................................... 66 Diagrama de Recorrido ........................................................................................................................................... 67 GENERAL 3 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN...................................................................68 1). Elaboración del Informe de Labores ................................................................................................................... 68 Diagrama de recorrido .......................................................................................................................................... 69 2). Elaboración y Actualización del Anuario Estadístico. ........................................................................................ 70 Diagrama de recorrido .......................................................................................................................................... 71 3). Análisis de las Evaluaciones de las Metas Programáticas. ................................................................................ 72 Diagrama de recorrido .......................................................................................................................................... 73 DIRECCIÓNJURÍDICA...................................................................................................................................74 DEPARTAMENTO DE CONTROL NORMATIVO.................................................................................75 1). Gestiones de Cobranzas a Deudores. ............................................................................................................... 75 Diagrama de Recorrido .......................................................................................................................................... 76 Formato .................................................................................................................................................................... 77 Instructivo de Llenado .......................................................................................................................................... 78 2). Revisión del protocolo para contrato de hipoteca o de compra-venta ......................................................... 79 Diagrama de Recorrido .......................................................................................................................................... 80 3). Sanción por falta administrativa del trabajador ................................................................................................ 81 Diagrama de Recorrido .......................................................................................................................................... 82 4). Atención de Peticiones o reclamaciones ......................................................................................................... 83 Diagrama de Recorrido .......................................................................................................................................... 84 DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO....................................................85 1). Inconformidad contra actos de los funcionarios del Instituto ....................................................................... 85 Diagrama de Recorrido .......................................................................................................................................... 86 2). Juicio de Amparo .............................................................................................................................................. 87 GENERAL 4 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido ........................................................................................................................................... 88 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS.......................................................................89 1). Convenio de incorporación al Régimen de Seguridad Social y de Prestación de Servicios Médicos. ........... 89 Diagrama de Recorrido ........................................................................................................................................... 90 2). Contrato de Mantenimiento, de Prestación de Servicios Profesionales, de Coordinación Hospitalaria del Tercer Nivel, Arrendamiento, de Comodato y de Suministro. ................................................................................. 92 Diagrama de Recorrido ........................................................................................................................................... 93 3). Convenio de Beca.................................................................................................................................................. 94 Diagrama de Recorrido ........................................................................................................................................... 95 Formato ..................................................................................................................................................................... 96 Instructivo de Llenado ........................................................................................................................................... 99 Formato ................................................................................................................................................................... 101 Instructivo de Llenado ......................................................................................................................................... 104 DEPARTAMENTO CIVIL...........................................................................................................................106 1). Elaboración de demanda por contrato de préstamo hipotecario ................................................................. 106 Diagrama de Recorrido ......................................................................................................................................... 107 2). Juicio de Amparo ............................................................................................................................................. 108 Diagrama de Recorrido ......................................................................................................................................... 109 3). Juicio Civil ........................................................................................................................................................ 110 Diagrama de Recorrido ......................................................................................................................................... 111 4). Juicio Penal .................................................................................................................................................. 112 Diagrama de Recorrido ......................................................................................................................................... 113 DEPARTAMENTO LABORAL..................................................................................................................114 1). Juicio de Amparo ............................................................................................................................................. 114 GENERAL 5 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido ......................................................................................................................................... 115 2). Juicio Laboral ................................................................................................................................................... 116 Diagrama de Recorrido ......................................................................................................................................... 117 DIRECCIÓNDECONTRALORÍAINTERNA............................................................................................118 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA........................................................................................................121 1). Realización de Auditorías .................................................................................................................................... 122 2). Unidad de Enlace de la Contraloría Interna ....................................................................................................... 124 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.......................................................................127 1). Seguimiento de Auditoria y Revisiones. ............................................................................................................ 127 2). Procedimiento de Entrega-Recepción. ............................................................................................................... 129 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS................................132 1). Atención y Seguimiento a Quejas Sobreseídas .................................................................................................. 132 2). Atención y Seguimiento a Quejas con Responsabilidad Administrativa .......................................................... 134 3.) Atención y Seguimiento a Quejas sin Responsabilidad Administrativa ........................................................... 137 DIRECCIÓNDEPRESTACIONESMÉDICAS............................................................................................140 DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO...................................141 1. Evaluación medico laboral de los trabajadores para riesgos de trabajo o aptitud laboral ......................... 142 2. Proceso de certificado laboral de salud, de ingreso y periódico en ISSET. ................................................................ 144 3. Evaluación de factores de riesgo en el trabajo en dependencias y centros de trabajo estatales y municipales. ......... 146 4. Atención médica de los trabajadores en las unidades medico familiares (UMF). ...................................................... 158 5. Evaluación médico laboral de los trabajadores en las unidades medico familiares (UMF). ....................................... 160 6. Emisión de licencia médica temporal ...................................................................................................................... 166 GENERAL 6 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO..........................................168 1. Supervisión inicial de seguridad e higiene en centros de trabajo ............................................................................. 169 2. Supervisión de seguimiento .................................................................................................................................... 183 3. Supervisión de Factores de Riesgos Laborales .................................................................................................... 185 4. Supervisión instrumentada de factores de riesgo. .............................................................................................. 187 5. Supervisión de evaluación de puesto de trabajo. ................................................................................................ 189 DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO............191 1. Promoción de la Salud. ...................................................................................................................................... 192 2. Vacunación. ....................................................................................................................................................... 199 3. Integración de Grupos de Ayuda Mutua. ............................................................................................................ 209 4. Capacitación a los trabajadores .......................................................................................................................... 220 5. Supervisión de competencias de las Brigadas de Salud en el Trabajo .................................................................. 224 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL...........................................................226 1. Visita a Centros de Trabajo para levantamiento de encuestas. ................................................................................ 227 2. Supervisiones de Seguimiento. ............................................................................................................................... 229 DEPARTAMENTO DE SALUD FAMILIAR..........................................................................................231 1. Atención Médica Familiar. ...................................................................................................................................... 232 2. Solicitud de Medicamentos para las Unidades. ....................................................................................................... 234 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MÉDICA.....................................................................................236 1. Auditoría Médica. .................................................................................................................................................. 237 2. Auditoría de Casos. ................................................................................................................................................ 240 3. Auditoría prescripción médica. ............................................................................................................................... 244 4. Auditoría de la atención brindada al paciente en todas sus etapas .......................................................................... 248 GENERAL 7 [Manual de Procedimientos] 5. Auditoría sobre el uso racional de medicamentos ................................................................................................... 251 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN MÉDICA..........................................................................................253 1. Generación, atención y resolución de procedimientos subrogados. ......................................................................... 254 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.................................................................259 1. Priorización de las acciones de Promoción de la Salud. ........................................................................................... 260 2. Consolidación de Actividades de Medicina Preventiva. ........................................................................................... 266 3. Vigilancia Epidemiológica ....................................................................................................................................... 270 DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA OCUPACIONAL.............................................................273 1. Notificación de accidentes de trabajo ..................................................................................................................... 274 2. Seguimiento de enfermedades del trabajo ............................................................................................................. 278 3. Seguimiento de enfermedades no del trabajo ......................................................................................................... 280 4. Seguimiento de enfermedades infecto‐contagiosas en los centros de trabajo. ........................................................ 282 DIRECCIÓNDEPRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS.......................................................................284 DEPARTAMENTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS................................................................286 1. Solicitud de Jubilación o Pensión ........................................................................................................................ 286 Diagrama de Recorrido ......................................................................................................................................... 287 Formato ................................................................................................................................................................... 289 Instructivo de Llenado ......................................................................................................................................... 290 Formato ................................................................................................................................................................... 291 Instructivo de Llenado ......................................................................................................................................... 292 2. Atención preferencial a Jubilados y Pensionados .............................................................................................. 293 DIAGRAMA DE RECORRIDO..................................................................................................................294 GENERAL 8 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y DESARROLLO SOCIAL................................................296 1. Atención preferencial al Derechohabiente en Actividades Sociales, Culturales y Deportivas, en la Supervisión y enlace de estos. .................................................................................................................................................... 296 DIAGRAMA DE RECORRIDO.................................................................................................................297 DEPARTAMENTO DE CULTURA Y RECREACIÓN........................................................................299 1. Participación en actividades culturales .............................................................................................................. 299 2. Solicitud de Paseos Recreativos .......................................................................................................................... 301 3. Solicitud para la formación de equipos deportivos ........................................................................................... 303 4. Solicitud de Inscripción a los talleres ................................................................................................................. 306 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS..........................................................................314 1. Solicitud de Servicios Funerarios ........................................................................................................................ 314 2. Servicio de Embalsamamiento de Cadáver ........................................................................................................ 326 3. Servicio de Traslado ............................................................................................................................................. 331 4. Servicio de Alquiler de Equipo de Velación ........................................................................................................ 336 5. Servicio de Capilla ............................................................................................................................................... 341 6. Servicio de Carroza .............................................................................................................................................. 345 7. Venta de Ataúd .................................................................................................................................................. 347 8. Elaboración de Informe de Ventas e Ingresos .................................................................................................... 353 9. Servicio de Cremación ......................................................................................................................................... 361 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL...............................................................................................366 1. Solicitud de Inscripción ....................................................................................................................................... 366 IV. Alimentación: Tipo de alimentación que consume el menor: ..................................................................................... 380 2. Solicitud de Requisición de Alimentos ................................................................................................................ 398 3. Canalización de educandos hacia otras Instituciones cuando presentan problemas en su desarrollo. ........... 401 GENERAL 9 [Manual de Procedimientos] 4. Solicitud de material de oficina, limpieza, consumibles de computación y material didáctico ....................... 403 CENTRO DE CUIDADO DIARIO DEL ADULTO MAYOR.............................................................430 1. Solicitud de Inscripción ........................................................................................................................................ 430 2. Solicitud de Abastecimiento de Alimentos ......................................................................................................... 433 3. Solicitud de material de oficina, limpieza, consumibles de computación y material didáctico ....................... 434 4. Solicitud de Inscripción a los talleres .................................................................................................................. 435 FICHA DE INSCRIPCIÓN ............................................................................................................................................... 437 DIRECTORDEPRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS DIRECTORCECUIDAM..........437 DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA............................................................................439 1. Tramite De Afiliación, Renovación o Reposición De Trabajadores, Beneficiarios Hijos y/o Esposas ............... 439 2.- Tramite De Afiliación De Padres o Hijos Mayores Incapacitados. .................................................................... 441 DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO..............................................................451 1. Información y recepción de documentos. ........................................................................................................... 451 2. Revisión, captura y asignación de pagaré. ......................................................................................................... 453 Revisión, captura y asignación de pagaré. ....................................................................................................... 454 3. Cancelación de préstamos. .................................................................................................................................. 456 DEPARTAMENTO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA..........................................................................459 1. Otorgamiento de préstamos hipotecarios. ......................................................................................................... 459 2. Cancelación de Préstamos Hipotecarios ............................................................................................................. 467 3. Emisión de Constancia de No Propiedad ............................................................................................................ 469 4. Supervisión de avance de obra de préstamo hipotecario. ................................................................................ 473 5. Emisión de oficio para escrituración de vivienda............................................................................................... 477 6. Solicitud de crédito vivienda ............................................................................................................................... 479 GENERAL 10 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES........................................................487 1. Devolución de Aportaciones ............................................................................................................................... 487 2. Pago de Seguro de Vida ...................................................................................................................................... 494 DATOS DEL TRABAJADOR EXTINTO ..................................................................................................................... 496 DATOS DEL SOLICITANTE ...................................................................................................................................... 496 3. Indemnización por riesgo de trabajo. ................................................................................................................. 499 DIRECCIÓNDEADMINISTRACIÓN.........................................................................................................504 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.............................................................................................506 1. Proceso De Adquisición a Través de Licitaciones Simplificadas. ....................................................................... 506 2. Proceso de Adquisición por Compra Directa. ..................................................................................................... 517 3. Concurso por licitación pública. .......................................................................................................................... 519 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN..........................................................................................................533 1. Recepción – Entrega De Mercancía ..................................................................................................................... 533 2. Procedimiento de Almacenaje de Medicamentos, Material de Curación y Diversos Entrada Física de Mercancía al Almacén .............................................................................................................................................. 542 3. Solicitud de Abasto y Salida de Materiales ........................................................................................................ 544 4. Levantamiento de Inventario Físico .................................................................................................................... 546 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS....................................................................550 1. Alta de Bienes Muebles ....................................................................................................................................... 550 2. Baja de Bienes Muebles ....................................................................................................................................... 555 3. Transferencia de Bienes Muebles o Equipos ....................................................................................................... 557 4. Control de Archivo Muerto .................................................................................................................................. 559 5. Conciliación del Activo Fijo con Contabilidad .................................................................................................... 561 GENERAL 11 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES..............................................................................566 1. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de oficina. ...................................................................... 566 2. Servicio o reparación de vehículos y / o equipos de oficina ............................................................................ 569 3. Dotación de combustible. ............................................................................................................................... 571 4. Trámite para pago de factura de combustible ................................................................................................. 577 5. Solicitud de servicio de mobiliario, equipo de oficina o aire acondicionado ..................................................... 579 6. Solicitud de envío de correspondencia ........................................................................................................... 582 7. Solicitud de elaboración de formatos en duplicador ...................................................................................... 584 8. Solicitud de material de limpieza .................................................................................................................... 586 9. Solicitud de fotocopiado y engargolado. ....................................................................................................... 590 DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS.................................................................................596 1. Revisión de Solicitudes de Adquisición de Bienes Muebles y de Consumo. .................................................. 596 2. Revisión de Pedidos u Órdenes de Servicio. ................................................................................................... 598 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS...............................................................................601 1. Fomentar y preservar las buenas relaciones laborales del personal en cada una de las áreas que integran el instituto así como con el sindicato para brindar servicios de calidad y eficiencia. .......................................... 601 2. Integrar a la plantilla laboral la persona adecuada al puesto vacante. ....................................................... 603 3. Nombramiento y Movimientos de personal altas y bajas y cambios de adscripción. .................................. 605 4. Promoción del personal de base a puesto de confianza. ............................................................................... 611 DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.........................................................................614 1. Elaboración de Nóminas. ................................................................................................................................. 614 2. Comprobación de Nóminas. ............................................................................................................................ 617 3. Archivo de Expedientes. .................................................................................................................................. 619 4. Presupuesto y Comprobación de nómina. ...................................................................................................... 621 GENERAL 12 [Manual de Procedimientos] UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL.........................................................................................................624 1. Revisión, Supervisión y Coordinación de las acciones que registra el programa interno de protección civil.624 DIRECIÓNDEFINANZAS...........................................................................................................................626 UNIDAD DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS..................................................................628 1. Realización estudios y análisis económicos ........................................................................................................ 628 DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y COBRANZAS......................................................................632 1. Abonaciones al Sistema ISSET de la Nómina Ejecutiva ...................................................................................... 632 2. Elaboración de avisos de descuentos de préstamos a corto plazo .................................................................... 634 3. Descuento para Nóminas de Jubilados y Pensionados ....................................................................................... 636 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS........................................................................639 1. Pagos Diversos en Ventanilla. ............................................................................................................................. 639 2. Cobros Diversos en Ventanilla. ........................................................................................................................... 644 3. Elaboración de cheques diversos. ....................................................................................................................... 647 4. Elaboración de cheques de Préstamos a corto plazo. ........................................................................................ 650 5. Pagos a Prestadores de Servicios por Banca Electrónica. .................................................................................. 653 6. Pagos de Nominas por Banca Electrónica. .......................................................................................................... 655 7. Elaboración de cheques de nóminas. .................................................................................................................. 658 8. Elaboración de contra-recibos de los cargos y abonos reflejados en el Edo. Cta. ............................................ 661 9. Elaboración de Conciliaciones Bancarias. ........................................................................................................... 664 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD...............................................................................................667 1. Registro contable en póliza de egresos para el pago de cuotas sindicales, asociación médica, descuento a la caja de ahorro sindicato, aportación a la caja de ahorro, seguro de vida magisterio, crédito FONACOT. ...... 667 2. Registro contable en póliza de egreso para el pago de la retención de impuestos. .................................... 669 GENERAL 13 [Manual de Procedimientos] 3. Registro contable en póliza de Egreso para el pago de Reconocimiento al personal. ..................................... 671 4. Registro contable en póliza de egreso para el pago de liquidaciones ......................................................... 673 5. Registro contable en póliza de egreso para el pago de sueldos por sobres cancelados ............................. 675 6. Registro contable en póliza de egreso para el pago de la nomina del personal activo. .............................. 677 7. Registro contable en póliza de egresos para el pago de Prestaciones económicas y sociales, devolución de aportaciones y gratificación por retiro .................................................................................................................. 679 8. Registro contable en póliza de egresos para el pago a proveedores. .............................................................. 682 9. Registro contable en pólizas de egresos para gastos a comprobar .................................................................. 684 10. Registro contable en pólizas de egresos para reembolso de fondo revolvente. ............................................ 686 11. Registro contable en pólizas de egresos para el pago de servicios médicos subrogados. ............................. 689 12. Registro contable en póliza de egreso para el pago de la nomina del personal jubilados y pensionados. .. 692 13. Registro Contable del reporte diario de Ingresos: ........................................................................................... 694 14. Registro Contable de los movimientos de inversión, intereses y traspasos bancarios: ........................... 697 15. Registro contable en póliza de diario de certificado por aportaciones y recuperaciones: ...................... 699 16. Registro contable en póliza de diario de la Nomina de Jubilados: .................................................................. 701 17. Registro contable en póliza de diario de las Recuperaciones de préstamos a corto plazo, hipotecarios, vivienda, servicios funerarios.................................................................................................................................. 703 18. Registro contable en póliza de diario de la provisión de la nomina del personal activo. .............................. 705 19. Registro contable en póliza de diario de las Entradas al Almacén ........................................................... 707 20. Registro contable en póliza de diario en la aplicación de la depreciación del activo fijo: ............................. 709 21. Registro contable en póliza de diario para la comprobación de gastos: ........................................................ 711 22. Registro contable en póliza de diario de las Salidas de Almacén .................................................................... 713 23. Registro contable en póliza de diario de Baja de aportación por prescripción, excedentes, jubilación o pensión. .................................................................................................................................................................... 715 24. Registro contable en póliza de diario por devolución de aportaciones y prestaciones para abono a préstamos a corto plazo, hipotecario, vivienda, servicio funerario. ..................................................................... 717 25. Registro contable en póliza de diario por la cancelación de cheques del año en curso. ................................ 719 GENERAL 14 [Manual de Procedimientos] 26. Registro contable en póliza de ingreso por la cancelación de cheques de años anteriores. ......................... 721 27. Cierre mensual y emisión de Estados Financieros. ..................................................................................... 723 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL.......................................................................727 1. Compromiso presupuestal de Solicitudes de Abastecimiento. .......................................................................... 727 2. Compromiso presupuestal de Gastos a Comprobar ........................................................................................... 729 3. Compromiso presupuestal de Pedidos y Ordenes de Servicio ........................................................................... 731 4. Captura de Adecuaciones Presupuestales .......................................................................................................... 733 5. Afectación Presupuestal y Elaboración de Ordenes de Pagos Directos ............................................................ 735 6. Afectación Presupuestal y Elaboración de Comprobaciones ............................................................................. 737 7. Afectación Presupuestal y Elaboración de Orden de Pago a Proveedores ....................................................... 739 8. Afectación Presupuestal y Elaboración de Orden de Pago de Servicios Subrogados ...................................... 741 9. Afectación Presupuestal y Elaboración de Comprobaciones de Nómina del Personal Activo ......................... 743 10. Afectación Presupuestal y Elaboración de Comprobaciones de Nómina de Jubilados y Pensionados .......... 745 11. Cancelación de Órdenes de Pago por Cancelación de Cheques ....................................................................... 747 12. Afectación Presupuestal y Elaboración de Órdenes de Pago de Comisiones Bancarias ................................. 749 DEPARTAMENTO DE VIÁTICOS Y SUBROGACIONES..............................................................752 1. Recepción, Captura y Clasificación de Documentación ..................................................................................... 752 2. Recepción de solicitudes de pago de viáticos foráneos .................................................................................... 754 3. Pago de Viáticos Foráneos .................................................................................................................................. 756 4. Revisión de Viáticos Municipales ........................................................................................................................ 758 5. Revisión y validación de los servicios subrogados foráneos ............................................................................. 760 6. Revisión y validación de los servicios subrogados locales ................................................................................ 762 7. Revisión y validación de los servicios subrogados municipales (farmacia, laboratorio, gabinete, secretaría de salud, odontólogos y médicos especialistas) ......................................................................................................... 765 8. Revisión y validación de los servicios subrogados municipales (clínicas) ......................................................... 768 GENERAL 15 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL............................................772 1. Recepción de la Documentación ......................................................................................................................... 772 2. Captura y Distribución de la Documentación. .................................................................................................... 774 3. Revisión de la Documentación de Proveedores y Retenciones. ......................................................................... 776 4. Revisión de la Documentación de Proveedores de Servicios y Compras Directas. ........................................... 778 5. Revisión de la Documentación de Gastos a Comprobar, Fondos Revolventes, Descuentos Indebidos, Comprobaciones y Arrendamientos. ....................................................................................................................... 780 6. Revisión de la Documentación de Subrogados (Médicos, Químicos, Clínicas y Farmacias). ............................. 782 7. Revisión de la Documentación de Seguros de Vida, Seguro de Retiro, Devolución de Aportación, Viáticos y Pasajes Municipales y Foráneos .............................................................................................................................. 784 8. Revisión, Firma y Trámite del Volante de Relaciones, Contra-Recibo brincador y Boleta de Devolución ....... 786 GENERAL 16 [Manual de Procedimientos] DIRECCIÓN PROSPECTIVA Y VINCULACIÓN OPERATIVA PROCEDIMIENTOS GENERAL 17 [Manual de Procedimientos] Departamento de investigación POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1). Realización de Procesos de Investigación 1.1. Los procesos de investigación serán solicitados por escrito al Director de Prospectiva y Vinculación Operativa. 1.2. La Dirección General, la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa está facultada para solicitar directamente al Departamento de Investigación los procesos indagatorios que consideren pertinentes. 1.3. El aplicador de los instrumentos de recolección de datos se presentará en el área del Instituto involucrada en el proceso de investigación, en la hora y fecha acordadas por el Director de Prospectiva y Vinculación Operativa y el responsable del área en cuestión, portando su uniforme y un oficio de comisión firmado por el Director de Prospectiva y Vinculación Operativa. 1.4. El área involucrada en el proceso de investigación, una vez que este haya concluido, notificará por escrito al Departamento de Investigación la recepción de la información obtenida. 1.5. El Departamento de Investigación no entregará a terceros ninguna copia del producto final de la investigación, a no ser bajo autorización del Director de Prospectiva y Vinculación Operativa. 1.6. Todo personal interesado en una copia del producto final de la investigación de que se trate, debe solicitarla al Director de Prospectiva y Vinculación Operativa no directamente al Departamento de Investigación. GENERAL 18 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Realización de Procesos de Investigación Núm. de Act. 1 Dirección de Departamento Prospectiva de y Investigación vinculación operativa Descripción Las diversas áreas del Instituto solicitarán al Director de Prospectiva y Vinculación Operativa por escrito, la realización de procesos de 1 investigación según sea su requerimiento. 2 El Director de Prospectiva y Vinculación Operativa turnará al Departamento de Investigación quien definirá los tiempos de inicio 2 y terminación del proceso investigativo, y demás detalles inherentes al mismo. 3 El encargado de aplicar los instrumentos de recolección de información, se presentará en el área del instituto involucrada en el proceso de investigación, en la hora y fecha acordadas por el Director de Prospectiva y Vinculación Operativa y el responsable del área que será objeto de estudio. 4 Los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recolección de información, serán analizados y procesados 4 estadísticamente para ser finalmente plasmados en una presentación de Microsoft Power Point 5 Los resultados de la investigación serán entregados al Director de Prospectiva y Vinculación Operativa, en un medio magnético, quien 5 determinará lo concerniente a la entrega y difusión de los resultados ante las autoridades pertinentes. GENERAL Área del Instituto Objeto de Estudio 19 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2). Captación De Prestadores De Servicio Social y Demás Actividades Educativas 2.1. Todas las áreas del Instituto están obligadas a realizar el proceso de captación de prestadores de Servicio Social y demás actividades educativas** a través del Departamento de Investigación. El Centro de Especialidades Médicas del ISSET y la Unidad de Medicina Familiar, cuando de las carreras de medicina, enfermería y cualquier otra relacionada con el área de salud se trate, están exentas de este lineamiento, no obstante, deben informar periódicamente al Departamento de Investigación los pormenores de sus procesos internos de captación de prestadores de servicio. 2.2. El Centro de Especialidades Médicas del ISSET y la Unidad de Medicina Familiar deberán mantener informado periódicamente al Departamento de Investigación acerca de los procesos internos de captación de prestadores de Servicio Social y demás actividades educativas cuando de las carreras de medicina, enfermería y cualquier otra relacionada con el área de salud se refiera. 2.3. Los prestadores de Servicio Social y demás actividades educativas, que sean asignados a las diferentes áreas del Instituto o que voluntariamente deseen cumplir su requisito escolar en el Instituto, deberán realizar su trámite ante el Departamento de Investigación, mínimamente con tres días de anticipación al día de inicio de la actividad educativa de que se trate, de no ser así, el Departamento de Investigación no está obligado a emitirlo bajo ninguna circunstancia, de manera urgente. 2.4. El prestador que se ausente una semana, sin justificación, del área a la que ha sido asignado, o que presente alguna conducta inapropiada durante su instancia en dicha área, según así lo considere el responsable de la misma, será dado de baja del proceso educativo de que se trate. 2.5. Cuando el tiempo del Servicio Social o de la actividad educativa de que se trate, se cumpla, el estudiante debe presentar ante el Departamento de Investigación un oficio de confirmación emitido por el responsable del área a la que fue asignado, que amanera de síntesis describa las actividades que realizó durante su estancia en el Instituto. GENERAL 20 [Manual de Procedimientos] 2.6. La carta de terminación no se otorgará al prestador de servicio que no presente el oficio de confirmación emitido por el responsable del área donde fue asignado. 2.7. El estudiante debe solicitar su oficio de terminación con tres días de anticipación, como mínimo, de no ser así, el Departamento de Investigación no está obligado a emitirlo bajo ninguna circunstancia de manera urgente. ** Se entienden en el presente documento como Residencias Profesionales, Prácticas Profesionales y Estancias Empresariales. GENERAL 21 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Captación de Prestadores de Servicio Social y Demás Actividades Educativas INTERVIENEN Núm. de Act. 1 Descripción Departamento de Investigación Prestador de Servicio Instituciones de Educación El Departamento de Investigación recabará las solicitudes de prestadores de servicio social, residentes profesionales y practicantes profesionales que existan en las diferentes aéreas del 1 instituto, mediante una entrevista personal con diferentes directores del Instituto, quienes a su vez obtendrán dicha información con el personal correspondiente en su área. 2 Una vez recabadas todas solicitudes, el Departamento de Investigación contactará a las diferentes Instituciones de 2 Educación Media Superior y Superior a fin de solicitar a los estudiantes según el perfil y la cantidad requerida, todo esto dentro de las fechas estipuladas por la Secretaría de Educación y por la propia Institución Educativa. 3 Los estudiantes que sean enviados como respuesta a la solicitud hecha por el Departamento de Investigación, deberán presentarse en las oficinas de dicho departamento, portando un oficio de 3 presentación expedido por la institución educativa de procedencia. 4 El Departamento de Investigación expedirá la carta de aceptación correspondiente, en la cual quedará establecido los tiempos de inicio, conclusión y demás condiciones de la actividad educativa de que se trate. 5 El estudiante que ha sido aceptado para desarrollar la actividad educativa en turno, deberá presentarse en la fecha indicada en la carta de presentación con el responsable del área donde ha sido asignado. 6 Al cumplirse el tiempo de la actividad educativa que se trate, el estudiante debe presentarse en las oficinas del Departamento de Investigación para que le sea expedida la carta de terminación correspondiente. GENERAL 22 6 [Manual de Procedimientos] Departamento de Capacitación POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1). Coordinación de Proyectos de Capacitación. 1.1. Los cursos de Capacitación deberán ser congruentes al Programa Integral de Capacitación establecido en el Plan de Desarrollo Institucional. 1.2. Los objetivos de Capacitación resolverán problemas y necesidades reales del Instituto 1.3. El Departamento de Planeación y Programación mantendrá una estrecha relación con el Departamento de Enseñanza de la Unidad Médica «Dr. Julián A. Manzur» en la coordinación de los cursos realizados en el área médica. 1.4. El mínimo requerido de asistencia para poder tener derecho a reconocimiento será del 80% de las mismas. GENERAL 23 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Coordinación de Proyectos de Capacitación Intervienen N° de Act. 1 2 3 Descripción Departamento de Capacitación Elabora Cédula de Capacitación y la envía al Departamento de Planeación y Programación a través de oficio. Recibe oficio y cédula de capacitación, verifica que esté contemplado en el plan de desarrollo del Instituto. Coordina el Proyecto de Capacitación de acuerdo a lo solicitado, lo programa e informa a través de oficio (orig. 2 copias) a la unidad solicitante, fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo la capacitación. 2 3 Recibe oficio con la información, sella las copias de recibido y las devuelve, asisten al curso de capacitación en la fecha, hora y lugar programado. 5 Recibe las copias selladas de recibido archiva copia 2 y turna copia 1 a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa. 5 Se lleva a cabo la capacitación, se elaboran los reconocimientos, solicita la firma del instructor y los turna a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa para que los entregue. 6 4 GENERAL 1 4 6 Unidad Administrativa Solicitante 24 Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa [Manual de Procedimientos] Intervienen N° de Act. 7 8 Descripción Departamento de Capacitación Recibe los reconocimientos, solicita firma del Director General en caso necesario y los entrega a los asistentes al curso. Recibe el material de exposición, e integra a las memorias todo lo necesario y las archiva. Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa 7 8 GENERAL Unidad Administrativa Solicitante 25 [Manual de Procedimientos] Formato Coordinación de Proyectos de Capacitación GENERAL 26 [Manual de Procedimientos] Instructivo de Llenado Coordinación de Proyectos de Capacitación Código: No. Ref. 1 Denominación: Cédula de Capacitación Campo Instrucciones Anotar el día, mes y año en que se elabora la Cédula Fecha de solicitud: de Capacitación. 2 Unidad administrativa solicitante: Anotar el nombre del área que está solicitando la capacitación. 3 Objetivo de la capacitación: Anotar el propósito que cubre el programa de capacitación solicitado. 4 Temas: Especifique el (los) tema (s) que se desean cubrir a lo largo de la capacitación. Este dato es indispensable en el diseño del curso. 5 Programa del plan de desarrollo al que pertenece: Anotar el nombre del Programa del Plan de Desarrollo al que pertenece la capacitación solicitada. 6 Perfil de los asistentes: Indicar el perfil disciplinario, profesional y laboral de las personas que recibirán el curso. 7 Capacitadores propuestos: Anotar el (los) nombre (s) del (los) instructor (es) propuesto (s) para impartir la capacitación. 8 Lugar: Anotar el nombre del lugar donde se propone se imparta la capacitación. 9 Fechas programadas: Anotar el período en el cual se solicita la capacitación, la misma deberá ser congruente con la carga de trabajo visualizada para el personal que recibe el curso, de forma tal que la capacitación no desviará al área fuera del marco de cumplimiento de sus objetivos sustantivos. 10 Horario: Anotar la hora en la cual se solicita la capacitación, de acuerdo a la conveniencia operativa del área solicitante. 11 Número de asistentes: Anotar el número de personas se estime que asistirá a la capacitación. 12 Persona que solicita. Anotar el nombre de la persona que solicita la capacitación y su firma. 13 Autorizó: Anotar el nombre de la persona qué autoriza la capacitación y su firma (Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa). GENERAL 27 [Manual de Procedimientos] Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico y Desarrollo Tecnológico POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1). Solicitud y desarrollo de Sistemas 1.1. Todo sistema desarrollado en el Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico deberá ser expuesto a las áreas que les competan a fin de buscar la retroalimentación operativa. 1.2. Toda información de cualquier sistema relacionado con el Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico y Desarrollo Tecnológico deberá ser solicitado por escrito al Titular de la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa. GENERAL 28 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Solicitud y Desarrollo de Sistemas Intervienen Solicitud y desarrollo de Sistemas N° de Act. 1 2 3 4 5 6 7 Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa Descripción Informática y Desarrollo Tecnológico Solicita Desarrollo de sistemas a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa. Recibe solicitud de Desarrollo de Sistemas y turna ésta al Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico para su trámite correspondiente. Unidad Administrativa 1 2 Recibe solicitud de Desarrollo de Sistema de Información y se presenta en la Unidad Administrativa solicitante. 3 Informa al Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico sobre el funcionamiento actual de los procesos de trabajo que se generan en esa Unidad. 4 Recibe Informes sobre la situación actual de los procesos de trabajo y solicita formatos existentes. 5 Efectúa entrega de formatos existentes que se utilizan en los procesos de trabajo actuales. 6 Recibe documentos y efectúa análisis de éstos, determinando necesidades de automatizar. Procediendo a la elaboración del Sistema mediante el Diseño, Programación y Verificación para la implantación del Sistema desarrollado. GENERAL Depto. de 7 29 [Manual de Procedimientos] Intervienen Solicitud y desarrollo de Sistemas N° de Act. 8 9 Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa Descripción Una vez probado el Sistema procede a elaborar manuales de: Análisis y Diseño Técnico de Usuario y de Instalación, realiza entrega de éstos a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa, mediante oficio para su revisión y autorización y se realiza la presentación del Sistema a las áreas involucradas. Depto. de Informática y Desarrollo Tecnológico 8 Recibe sistema junto con manuales y efectúa revisión de éstas. a).- ¿Inexistencia de correcciones? 9 Continúa en act. No. 12 b).- ¿Existencia de correcciones? 10 11 12 Turna documentación al Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico nuevamente para que lleve a cabo las correcciones indicadas. 1 Recibe documentación efectúa correcciones y entrega nuevamente a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa. 1 Recibe documentación y efectúa trámite correspondiente de entrega. GENERAL 1 30 Unidad Administrativa [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2). Actualización y Mantenimiento a Sistemas Desarrollados. 2.1. Toda información de cualquier sistema desarrollado en el Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico deberá ser solicitado por escrito a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa. 2.2. La actualización y mantenimiento a sistemas desarrollados deberá solicitarse por escrito al Titular de la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa. 2.3. La información sobre aportaciones de trabajadores afiliados al Instituto y entregado en forma documental debe ser corroborada por el sistema electrónico del Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico. GENERAL 31 [Manual de Procedimientos] Diagrama de recorrido Actualización y Mantenimiento a Sistemas Desarrollados Intervienen N° de Act. 1 2 3 4 5 6 7 Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa Descripción Informática y Desarrollo Tecnológico Solicita actualización y mantenimiento a Sistema desarrollado y/o implantado. Recibe solicitud de actualización y mantenimiento a Sistema Desarrollado y/o implantado y turna ésta al Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico para su trámite correspondiente. Unidad Administrativa 1 2 Recibe solicitud de actualización y mantenimiento a sistema desarrollado y/o implantado y acude a la Unidad Administrativa solicitante. 3 Le informa las adecuaciones que requiere el Sistema según sus procesos de trabajo. 4 Recibe informes sobre la actualización y mantenimiento solicita documentos a actualizar y procede a llevar a cabo análisis de éstos, diseño y programación de los mismos. 5 Efectúa pruebas de la actualización efectuada e informa de éstas a la Unidad Administrativa que solicitó la actualización y mantenimiento para su conocimiento 6 Procede a la actualización de los manuales del sistema actualizado. 7 GENERAL Depto. de 32 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3). Solicitud y Otorgamiento de Asesorías 3.1. Toda solicitud para asesorías se deberá llevar a cabo a través de la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa para su trámite correspondiente. GENERAL 33 [Manual de Procedimientos] Diagrama de recorrido Solicitud y Otorgamiento de Asesorías Intervienen N° de Act. 1 Descripción Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa Recibe solicitud de asesoría, y turna ésta al Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico para su trámite correspondiente. 1 Informática y Desarrollo Tecnológico 2 Recibe solicitud de asesoría y se presenta en la Unidad administrativa solicitante. 2 3 Imparte asesoría solicitada y requiere firma de conformidad en reporte de asesorías. 3 4 Firma de conformidad por asesoría otorgada y devuelve el reporte. 5 Recibe reporte firmado de conformidad y se retira. 5 6 Al término del mes toma reporte de asesorías otorgadas y elabora Informe de éstas turnando éste a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa para su conocimiento. 6 GENERAL Depto. de Unidad Administrativa 4 34 [Manual de Procedimientos] Formato Solicitud y Otorgamiento de Asesorías GENERAL 35 [Manual de Procedimientos] Instructivo de Llenado Solicitud y Otorgamiento de Asesorías Código: No. Ref. Denominación: Reporte de Asesorías Campo 1 Fecha: Anotar la fecha en día mes y año en que se elabora el formato. 2 Unidad administrativa solicitante: Anotar el nombre de la Unidad Administrativa que solicita la asesoría. 3 Hora de solicitud: Anotar la hora en que es solicitada la asesoría 4 Horario en que concluye: Anotar el horario en que concluye la asesoría. 5 Motivo de la asesoría: Anotar las razones por las cuales se solicita asesoría 6 Asesoría otorgada por: Anotar el nombre de la persona encargada de dar la asesoría. 7 Recibí asesoría: Anotar la fecha en día mes y año en que se elabora el formato. GENERAL Instrucciones 36 [Manual de Procedimientos] Formato Solicitud y Otorgamiento de Asesorías GENERAL 37 [Manual de Procedimientos] Instructivo de Llenado Solicitud y Otorgamiento de Asesorías Código: No. Ref. Denominación: Formato de Informes de Asesorías Otorgadas Campo Instrucciones 1 Fecha: Anotar la fecha en día mes y año en que se elabora el formato. 2 Unidad administrativa solicitante: Anotar el nombre de la Unidad Administrativa que solicitó la asesoría. 3 Motivo de la asesoría: Anotar los motivos por los cuales solicita la asesoría. 4 Fecha: Anotar la fecha en que es solicitada la asesoría. 5 Otorgada por: Anotar el nombre de la persona que otorgó la asesoría. GENERAL 38 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 4).Recepción y Procesamiento de Información para Captura 4.1. Todo trabajo realizado en el Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico, deberá realizarse por duplicado con la descripción del programa, la persona que lo realiza y el nombre del archivo, así como el directorio utilizado. 4.2. Las solicitudes de procesamiento de información para captura de los diferentes departamentos del Instituto deberán ser hechas a través de la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa. GENERAL 39 [Manual de Procedimientos] Diagrama de recorrido Recepción y Procesamiento de Información para Captura Intervienen N° de Act. 1 2 3 Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa Descripción Depto. de Informática y Desarrollo Tecnológico Envía solicitud de procesamiento de información y/o diseños a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa. Recibe solicitud de procesamiento de información y/o diseños y turna ésta al Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico para su trámite correspondiente. 1 2 Recibe información y/o diseños vía diskette o manual y procede a realizar captura de éstos efectuando verificación de la misma. 3 a).- ¿Datos Correctos? Continúa en act. No.5 b).- ¿Datos Incorrectos? 4 5 6 Efectúa correcciones necesarias e informa de éstas a la Unidad Administrativa correspondiente para su conocimiento. 4 Emite reporte de información procesada y entrega ésta a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa, elabora control de trabajos realizados y respalda archivos utilizados para cualquier aclaración. 5 Recibe reporte de información y la entrega a la Unidad Administrativa solicitante. GENERAL Unidad Administrativa 6 40 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 5). Recepción y Entrega de Equipo de Cómputo. 5.1. El Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico deberá avalar toda requisición de equipo de cómputo que sean requeridas por las diferentes Unidades Administrativas según las necesidades de éstas. 5.2. El Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico deberá requisitar y surtir todas aquellas partes de computadoras que le sean solicitadas como elementos de refacciones para equipo de cómputo de las diferentes Unidades Administrativas. 5.3. La recepción y entrega de equipo de cómputo se llevará a cabo previa autorización del Titular de la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa. GENERAL 41 [Manual de Procedimientos] Diagrama de recorrido Recepción y Entrega de Equipo de Cómputo. Intervienen N° de Act. 1 2 Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa Descripción Recibe equipo de cómputo y lo turna al Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico para su verificación y prueba. Depto. de Informática y Desarrollo Tecnológico 1 Recibe equipo de cómputo verifica que éste tenga las características solicitadas, así como la funcionabilidad requerida. 2 ¿Características solicitadas? a) si: Continúa en actividad No. 4 b)no: 3 Informa a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa para su devolución. 3 4 Pone a prueba el equipo e informa a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa. 4 5 6 Recibe informes sobre la funcionabilidad del equipo de cómputo adquirido y efectúa entrega de éste a la Unidad administrativa solicitante mediante oficio, asimismo indica al Departamento de Informática y Desarrollo Tecnológico que proceda a llevar a cabo la Instalación del equipo adquirido. Lleva a cabo Instalación del Equipo en la Unidad Administrativa solicitante y procede a su registro de éste en kardex para control de su inventario. GENERAL 5 6 42 [Manual de Procedimientos] Departamento de Planeación y Programación POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1). Elaboración y actualización de manuales de organización. 1.1 La aplicación de cuestionarios se hará de manera personal a cada una de las personas que integran la unidad administrativa a analizar. 1.2 La información obtenida deberá analizarse y verificar la funcionalidad de la organización existente. 1.3 Las propuestas de reorganización deberán ser aprobadas por el Director De Prospectiva y Vinculación Operativa y el Director del área involucrada. 1.4 La información proporcionada, las observaciones y comentarios sobre las funciones del área involucrada es de carácter confidencial. 1.5 La línea de presentación del Manual de Organización es del Jefe del Departamento al Director De Prospectiva y Vinculación Operativa, quién revisa el documento y éste a su vez lo presentará por medio de oficio a la Dirección involucrada. GENERAL 43 [Manual de Procedimientos] Diagrama de recorrido Elaboración y actualización de manuales de organización. Intervienen N° de Act. 1 2 3 4 5 6 Descripción Departamento de Planeación Y programación Recibe instrucciones del Director De Prospectiva y Vinculación Operativa para la elaboración del Manual de Organización, y se presenta a la Unidad Administrativa e informa de la necesidad de elaborar el Manual de Organización específico en caso de que no exista o la actualización del mismo en caso de que ya se cuente con él. 1 Recibe al Departamento de Planeación y Programación y Programación, e informa si cuenta o no con Manual de Organización Específico. Procede a la investigación de campo a través de la aplicación de cuestionarios, entrevistas personales, y recopilación de documentos administrativos necesarios, etc. 2 3 Proporciona información solicitada y el apoyo requerido. 4 Recibe la información y procede al análisis de la misma, ya analizada procede al diseño del documento y lo turna a revisión con el jefe de la Unidad Administrativa. Recibe el documento, lo revisa, hace las observaciones que cree pertinentes y lo devuelve al Departamento de Planeación y Programación. 5 6 GENERAL Unidad Administrativa involucrada 44 Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa [Manual de Procedimientos] Intervienen N° de Act. 7 8 9 10 Descripción Departamento de Planeación Y programación Recibe el documento, hace las correcciones necesarias, elabora el documento y lo turna a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa para revisión. Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa 7 Recibe el documento, lo analiza hace las observaciones necesarias e informa al Departamento de Planeación y Programación cualquier cambio al documento. 8 Recibe el documento, hace los cambios necesarios y lo turna a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa. 9 Recibe el documento y lo turna a la Dirección General para su presentación a la Dirección 1 GENERAL Unidad Administrativa involucrada 45 [Manual de Procedimientos] Formato Elaboración y actualización de manuales de organización. GENERAL 46 [Manual de Procedimientos] GENERAL 47 [Manual de Procedimientos] Instructivo de Llenado Elaboración y actualización de manuales de organización. Código No. Ref. Denominación: CAMPO INSTRUCCIONES 1 Fecha: Anotar el día, mes y año en que se contesta el cuestionario. 2 Nombre de la dirección a la que pertenece: Anotar el nombre de la Dirección a la cual pertenece la Unidad administrativa a la que está adscrita la persona encuestada. 3 Nombre del departamento al que pertenece: Anotar el nombre de la Unidad Administrativa a la cual está adscrita la persona encuestada. 4 Puesto que desempeña: Anotar el nombre del puesto que ocupa la persona encuestada. 5 Categoría: 6 Puesto del jefe inmediato: Anotar el nombre del puesto del jefe inmediato al cual reporta la persona encuestada. 7 Puestos bajo su mando: Anotar el nombre de los puestos que estén bajo su mando. 8 Relaciones permanentes: Con: Internas: Anotar el nombre de la Unidad Administrativa con la cual tiene relación en el desempeño de sus actividades (Internas: Personal dentro de la misma Dirección. 9 Para: Anotar la categoría que tiene asignada la persona encuestada. Anotar las causas por las cuales se relacionan. 10 Con: 11 Para: Externas Anotar el nombre de la Unidad Administrativa con la cual tiene relación en el desempeño de sus actividades (Externas: Personal fuera de la Dirección a la que pertenece). Anotar las causas por las cuales se relacionan. 12 Número de empleados en el puesto: Anotar el número de empleados que ocupan el mismo puesto, que ocupa la persona encuestada. GENERAL 48 [Manual de Procedimientos] Código No. Ref. 13 Denominación: CAMPO 14 Describa sus actividades diarias y constantes: 15 Describa sus actividades periódicas y eventuales: 16 INSTRUCCIONES Explique en qué consiste el trabajo que desempeña: Describa paso a paso las actividades que realiza diariamente Describa las actividades que realiza ocasionalmente o a intervalos irregulares. Mencione las funciones de apoyo a otras áreas: 17 Observaciones y/o comentarios: 18 Nombre y firma: Describa las funciones que realiza en forma general. Describa las funciones que realiza a otras áreas que no son sus funciones pero las realiza como apoyo. Anotar las observaciones que considere necesario respecto a las funciones de su área. Anotar el nombre de la persona que contestó el cuestionario y su firma. GENERAL 49 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 2.) Elaboración o actualización de manuales de procedimientos. 2.1. La aplicación de cuestionarios se hará de manera personal a cada una de las personas de la unidad administrativa a analizar. 2.2. Todos los manuales de procedimientos deberán estar revisados y aprobados por la unidad administrativa involucrada. 2.3. Todos los manuales de procedimientos deberán contener: • Políticas • Diagrama de Flujos • Instructivo de llenado de formas Impresas 2.4. La línea de presentación del manual de procedimientos es del Jefe del Departamento al Director De Prospectiva y Vinculación Operativa, quién revisa el documento, y éste a su vez lo presentará por medio de oficio a la dirección involucrada. 2.5. La información recibida por parte de la Unidad Administrativa involucrada deberá ser revisada por el analista y el jefe del departamento. 2.6. La información proporcionada, documentos, papeles de trabajo así como observaciones y comentarios relacionados con el desempeño de las actividades son estrictamente confidenciales. 2.7 Las propuestas de cambio y/o mejoras deberán estar fundamentadas y con la aprobación del Director De Prospectiva y Vinculación Operativa y el Director del área involucrada. GENERAL 50 [Manual de Procedimientos] Diagrama de recorrido Elaboración y actualización de manuales de Procedimientos. Intervienen N° de Act. 1 2 3 4 5 6 Descripción Departamento de Planeación Y programación Recibe instrucciones del Director De Prospectiva y Vinculación Operativa para la elaboración del Manual de Procedimientos, y se presenta a la Unidad Administrativa e informa de la necesidad de elaborar el Manual de Procedimientos específico en caso de que no exista o la actualización del mismo en caso de que ya se cuente con él. 1 Recibe al Departamento de Planeación y Programación y Programación, e informa si cuenta o no con Manual de Procedimientos. Procede a la investigación de campo a través de la aplicación de cuestionarios, entrevistas personales, y recopilación de documentos administrativos necesarios, etc. 2 3 Proporciona información solicitada y el apoyo requerido. 4 Recibe la información y procede al análisis de la misma, ya analizada procede al diseño del documento y lo turna a revisión con el jefe de la Unidad Administrativa. Recibe el documento, lo revisa, hace las observaciones que cree pertinentes y lo devuelve al Departamento de Planeación y Programación. 5 6 GENERAL Unidad Administrativa involucrada 51 Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa [Manual de Procedimientos] Intervienen N° de Act. 7 8 9 10 Descripción Departamento de Planeación Y programación Recibe el documento, hace las correcciones necesarias, elabora el documento y lo turna a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa para revisión. Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa 7 Recibe el documento, lo analiza hace las observaciones necesarias e informa al Departamento de Planeación y Programación cualquier cambio al documento. 8 Recibe el documento, hace los cambios necesarios y lo turna a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa. 9 Recibe el documento y lo turna a la Dirección General para su presentación a la Dirección 1 GENERAL Unidad Administrativa involucrada 52 [Manual de Procedimientos] Formato Elaboración y actualización de manuales de Procedimientos GENERAL 53 [Manual de Procedimientos] GENERAL 54 [Manual de Procedimientos] Instructivo de Llenado Elaboración y actualización de manuales de Procedimientos Código No. Ref. Denominación: CAMPO INSTRUCCIONES 1 Fecha: Anotar el día, mes y año en que se contesta el cuestionario. 2 Nombre de la Dirección a la que pertenece: Anotar el nombre de la Dirección a la cual pertenece el Departamento al que está adscrita la persona encuestada. 3 Nombre del departamento al que pertenece: Anotar el nombre de la Unidad Administrativa a la que está adscrita la persona encuestada. 4 Categoría que desempeña: Anotar el nombre de la categoría que ocupa la persona encuestada. 5 Mencione los trámites y/o procesos que se realizan en su área: Anotar el nombre de los procedimientos que se realizan en su Área 6 Describa paso a paso...: Anotar las actividades que realiza la persona encuestada. 7 Mencione las propuestas de mejora a su actividad: Anotar las observaciones que cree necesario para mejorar, agilizar y simplificar los procesos que se desarrollan en su Área. 8 Anexar copias de los formatos que maneja en sus trámites y anotar el número de copias y la distribución de las mismas: Anotar el nombre de los formatos que se utilizan en los procesos que desarrollan en su Área con el número de copias y la distribución de las mismas. 9 Observaciones y/o comentarios: Anotar las observaciones que crea necesarias respecto a sus funciones. 10 Nombre y firma: Anotar el nombre de la persona que es encuestada y su firma. GENERAL 55 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 3). Solicitud y Generación de Formas Impresas. 3.1. Todos los formatos que se generan en el Departamento deberán contener la codificación que les corresponde. 3.2. La clave de la codificación de los formatos se asignará de acuerdo a las iníciales del nombre de la Dirección, el número de la clave presupuestal del departamento al cual pertenece el formato, así como el número consecutivo que les corresponde. 3.3 Los formatos se entregarán especificando el número de copias que contiene cada uno. 3.4. Se deberá verificar el uso que se les da a las copias de los formatos en las áreas donde se turnan éstas. 3.5. Los formatos deberán contener el número de copias que realmente sean necesarios. 3.6. Todos los formatos deben llevar el logotipo del Instituto, el nombre de la Dirección a la cual pertenecen y el nombre del Departamento en el cuál se genera el formato. GENERAL 56 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Solitud y elaboración de Formas Impresas Intervienen N° de Act. 1 2 3 4 5 6 7 Descripción Departamento de Planeación Y programación Recibe informe del Director De Prospectiva y Vinculación Operativa de la solicitud de forma impresa. 1 Se presenta a la Unidad Administrativa que está requiriendo la forma y solicita información. 2 Informa al Departamento de Planeación y Programación los datos requeridos en el formato y la distribución de las copias si este utiliza. Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa 3 Toma nota de la información proporcionada, analiza los datos del formato en base al procedimiento en el que interviene y las áreas donde se distribuye. Diseña el formato y lo turna al área solicitada para su revisión. 4 Recibe el diseño del formato, verifica si le es funcional, hace las observaciones y sugerencias necesarias, le informa al Departamento de Planeación y Programación y lo devuelve... Recibe el formato hace las correcciones necesarias, lo rediseña, asigna la codificación a éste y lo turna a la Dirección De Prospectiva y Vinculación Operativa para su revisión. Recibe el formato, lo analiza hace las observaciones e informa al Departamento de Planeación y Programación cualquier cambio al formato. Operativa para revisión. 5 6 7 GENERAL Unidad Administrativa Solicitante 57 [Manual de Procedimientos] Intervienen N° de Act. 8 9 Descripción Departamento de Planeación Y programación Recibe el formato, hace los cambios necesarios y lo turna a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa para los trámites necesarios. Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa 8 Recibe el documento, hace los cambios necesarios y lo turna a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa. 9 GENERAL Unidad Administrativa Solicitante 58 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 4). Control de Resguardo del Acervo Bibliográfico. 4.1 El período de entrega del material otorgado en calidad de Préstamo es, a más tardar, de una semana. 4.2 Se deberá verificar el estado físico del material delante del que recibe el resguardo del mismo. 4.3 Al momento de revisar el material, el Vale de Préstamo es cancelado y archivado en el Departamento de Planeación y Programación. GENERAL 59 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Control de Resguardo de Acervo Bibliográfico N° de Act. 1 2 3 4 5 6 Intervienen Descripción Departamento de Planeación Y programación Recibe solicitud de material bibliográfico (solicitud verbal) verifica la existencia del material y su disponibilidad, y entrega vale de préstamo de material bibliográfico al solicitante para su llenado. 1 Recibe vale de préstamo de material bibliográfico, lo llena, lo firma y lo devuelve al Departamento de Planeación y Programación. 2 Recibe el vale de préstamo, rectifica datos, verifica las condiciones del material si hay alguna observación la anota en el vale, lo firma, entrega el material al solicitante y archiva el vale. 3 Recibe material bibliográfico y se retira. 4 Utiliza el material y lo devuelve al Departamento de Planeación y Programación. Recibe el material bibliográfico, verifica las condiciones del mismo, busca en su archivo el vale, anota fecha de recepción y sella de cancelado, archiva el material bibliográfico y el vale de préstamo de material bibliográfico. GENERAL Unidad Administrativa Solicitante 5 6 60 [Manual de Procedimientos] Formato Control de Resguardo de Acervo Bibliográfico GENERAL 61 [Manual de Procedimientos] Instructivo de Llenado Control de Resguardo de Acervo Bibliográfico Código No. Ref. Denominación: CAMPO INSTRUCCIONES 1 Fecha: Anotar el día, mes y año en que se elabora el Vale de Préstamo de Material Bibliográfico. 2 Título: Anotar el nombre del documento solicitado para préstamo. 3 Clave: Anotar el código que le corresponde al documento solicitado. 4 Autor: Anotar el nombre de la persona o área que elaboró el documento solicitado. 5 Tipo de Material: Anotar el tipo de material que le corresponda al documento solicitado (material de hemeroteca, manuales, libros, publicaciones, etc.). 6 Edición: Anotar la fecha en que fue editado el documento solicitado. 7 Unidad Administrativa Solicitante: Anotar el nombre del área que está solicitando el material bibliográfico. 8 Observaciones: Anotar cualquier aclaración que sea necesario respecto al documento solicitado. 9 Entrega: Anotar el nombre de la persona que entrega el documento al solicitante (personal del Departamento de Planeación y Programación) y su firma. 10 11 Recibe: Anotar el nombre de la persona que solicita el documento (personal de la Unidad Administrativa solicitante) y su firma. Fecha de Recepción: Anotar el día, mes y año en que es devuelto el documento solicitado. GENERAL 62 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 5). Solicitud de Modernización Administrativa. 5.1 Para la modernización Administrativa de algún procedimiento ésta deberá ser solicitada por el área involucrada. 5.2 La modernización de los procedimientos deberá hacerse con el Departamento de Planeación y Programación, Informática, y el área involucrada. 5.3 La Automatización de los procedimientos deberá ser aprobada por el Director General y el Visto Bueno del Director De Prospectiva y Vinculación Operativa. 5.4 Para la aprobación de la automatización de procedimientos, esta deberá garantizar la efectividad del mismo, debiendo haber pasado por la fase de prueba. GENERAL 63 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Solicitud de Modernización Administrativa Intervienen N° de Act. 1 2 3 4 5 6 Descripción Departamento de Planeación Y programación Recibe informe del Director De Prospectiva y Vinculación Operativa de la solicitud de forma impresa. Se presenta a la Unidad Administrativa que está requiriendo la forma y solicita información. Informática 2 3 4 5 6 GENERAL Depto. de 1 Informa al Departamento de Planeación y Programación los datos requeridos en el formato y la distribución de las copias si este utiliza. Toma nota de la información proporcionada, analiza los datos del formato en base al procedimiento en el que interviene y las áreas donde se distribuye. Diseña el formato y lo turna al área solicitada para su revisión. Recibe el diseño del formato, verifica si le es funcional, hace las observaciones y sugerencias necesarias, le informa al Departamento de Planeación y Programación y lo devuelve... Recibe el formato hace las correcciones necesarias, lo rediseña, asigna la codificación a éste y lo turna a la Dirección De Prospectiva y Vinculación Operativa para su revisión. Unidad Administrativa Solicitante 64 Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa [Manual de Procedimientos] Intervienen N° de Act. 7 8 9 10 Descripción Recibe el formato, lo analiza hace las observaciones e informa al Departamento de Planeación y Programación cualquier cambio al formato. Operativa para revisión. Departamento de Planeación Y programación Recibe el formato, hace los cambios necesarios y lo turna a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa para los trámites necesarios. Recibe el documento, hace los cambios necesarios y lo turna a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa. Depto. de Informática Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa 7 8 9 Recibe diseño de automatización y lo presenta a la Dirección correspondiente. 1 GENERAL Unidad Administrativa Solicitante 65 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 6). Actualización de la página Web del Instituto 6.1 La actualización de la página deberá cumplir con la normatividad correspondiente al diseño de páginas Web del Gobierno del Estado de Tabasco. 6.2 La actualización de la página deberá contener los elementos de imagen institucional que son requeridos. 6.3 La actualización de la página se deberá hacer cada mes. GENERAL 66 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Actualización de la Página Web del Instituto Intervienen N° de Act. 1 2 3 Descripción Envían informes y/o noticias mensualmente a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa, y ésta los turna al Departamento de Planeación y Programación. Dirección del Centro de Especialidades Médicas del ISSET, Dirección de Servicios Médicos y Dirección de Prestaciones Socioeconómicas 1 Recibe los informes estadísticos, los concentra en el formato establecido 2 Cuando ya está la información capturada se actualiza la página Web del Instituto siguiendo los requerimientos de imagen del Instituto. 3 GENERAL Departamento de Planeación Y programación 67 [Manual de Procedimientos] Departamento de Estadística y Evaluación POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1). Elaboración del Informe de Labores 1.1. El informe de labores contendrá las actividades esenciales que se realizan en cada área del Instituto. 1.2. El informe de labores será presentado por el Jefe del Departamento de Estadística y Evaluación a la Dirección De Prospectiva y Vinculación Operativa para su aprobación y ésta la enviará a la Dirección General. 1.3. La Dirección De Prospectiva y Vinculación Operativa se encargará de elaborar los ejemplares que se requieran y enviarlo a las diversas áreas. GENERAL 68 [Manual de Procedimientos] Diagrama de recorrido Elaboración del Informe de Labores. Intervienen N° de Act. 1 2 Descripción Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa Solicita al Departamento de Estadística y Evaluación, realice informe anual de labores. Departamento Estadística y Evaluación Dirección Genera 1 Recibe solicitud y analiza los informes estadísticos que envían las áreas mensualmente, y elabora el informe de labores con las actividades más importantes. El cual se integra por: a) Antecedentes Generales 2 b) Modernización y Cambio c) Áreas Sustantivas d) Áreas Regulativas e) Perspectivas f) Anexos estadísticas fotografías . 3 4 5 Envía el Informe de Labores a la Dirección De Prospectiva y Vinculación Operativa 3 Recibe, revisa y envía a la Dirección General el Informe de Labores. 4 Recibe y presenta ante la Junta Directiva el Informe de Labores. 5 GENERAL 69 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 2). Elaboración y Actualización del Anuario Estadístico. 2.1. Los informes de las actividades deberán ser proporcionados por los directores de área oportunamente, en ellos se mencionarán las actividades esenciales que se realizan en dichas tareas. 2.2. Los informes de las actividades que envíen las diversas áreas deberán ser analizados y transformados a estadísticas. 2.3. El Jefe del Departamento de Estadística y Evaluación deberá revisar el anuario y enviarlo al Director De Prospectiva y Vinculación Operativa GENERAL 70 [Manual de Procedimientos] Diagrama de recorrido Elaboración y Actualización de Anuario Estadístico. Intervienen N° de Act. 1 2 3 4 Descripción Direcciones Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa Elabora oficio dirigido a las Direcciones de Área del Instituto y lo envía para que proporcionen los informes estadísticos mensualmente de sus actividades. de Área Departamento Estadística y Evaluación 1 Reciben oficio e informan a los jefes de sus respectivos departamentos para que envíen los informes de sus actividades al Departamento de Estadística y Evaluación. 2 Recibe de las diferentes áreas del Instituto los informes mensuales estadísticos. 3 Analiza la información proporcionada por los departamentos y elabora el Anuario Estadístico, contemplando los siguientes aspectos: a) Interpretación del Anuario. 4 b) Síntesis Estadística c) Cuadros estadísticos distribuidos de acuerdo al tipo de información y complementada con las gráficas correspondientes. 5 6 Presenta el Anuario Estadístico a la Dirección De Prospectiva y Vinculación Operativa. 5 Recibe el Anuario Estadístico y lo presenta a la Dirección General. 6 GENERAL 71 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 3). Análisis de las Evaluaciones de las Metas Programáticas. 3.1. El Departamento de Estadística y Evaluación enviará el análisis a la Dirección De Prospectiva y Vinculación Operativa para su revisión, e informará del mismo a la Dirección General. 3.2. Se evaluará que las actividades realizadas por las diferentes áreas sean congruentes con las propuestas mencionadas en sus presupuestos. 3.3. Los ajustes que se realicen deberán contribuir a un mejor funcionamiento administrativo. 3.5. Los formatos que se integren deberán contener el logotipo del Instituto, el nombre del departamento y la codificación. GENERAL 72 [Manual de Procedimientos] Diagrama de recorrido Análisis de las Evaluaciones de Metas Programáticas. Intervienen N° de Act. 1 2 3 Descripción Direcciones Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa Solicita a las Direcciones de Área del Instituto sus evaluaciones bimestrales... de Área Departamento Estadística y Evaluación 1 Informan a los jefes de sus respectivos departamentos para que proporcionen dichas evaluaciones al Departamento de Estadística y Evaluación. 2 Recibe los formatos y analiza las actividades realizadas, que estén de acuerdo a las propuestas mencionadas en su programa. a) Si no están las actividades de acuerdo a lo programado procede a realizar los ajustes necesarios en conjunto con el departamento respectivo. 3 b) Si están de acuerdo a lo programado continua... 4 5 Procede al análisis de las evaluaciones enviadas, y la turna a la Dirección De Prospectiva y Vinculación Operativa. 4 Recibe el análisis de las evaluaciones, revisa e informa a la Dirección General. 5 GENERAL 73 [Manual de Procedimientos] DIRECCIÓN JURÍDICA PROCEDIMIENTOS GENERAL 74 [Manual de Procedimientos] Departamento de Control Normativo POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 1). Gestiones de Cobranzas a Deudores. 1.1. Las gestiones de cobranzas se harán a petición escrita del Departamento de Ingresos y Cobranzas. 1.2. Para todo pago parcial del deudor se deberá realizar un convenio por la parte restante de la deuda. . 1.3. Si el deudor no se presenta en el día y la hora señalados en su requerimiento, se procederá a la demanda por incumplimiento de pago. GENERAL 75 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Gestiones de Cobranza a Deudores Intervienen Núm. de Act. Departamento de Ingresos y Cobranzas Descripción Turna a la Dirección Jurídica solicitud de cobranzas por adeudos Departamento de Control Normativo Deudor diversos (Créditos Hipotecarios, Préstamos a Corto Plazo, Servicios 1 1 Médicos y Vivienda) y ésta a su vez al Departamento de Control Normativo. Recibe solicitud de cobranza por adeudo de créditos diversos, procede a elaborar requerimiento (orig. y 2 copias) y lo envía al 2 2 Departamento de Servicios Generales para su envío, archivando copia de éste en el expediente del deudor. Solicita estado de cuenta de adeudos de créditos diversos al 3 3 Departamento de Ingresos y Cobranzas. Envía estados de cuenta de las personas que tienen adeudos por 4 4 diferentes créditos o servicios otorgados. Recibe estados de cuenta de las personas que tienen adeudos, verifica éstos y procede a elaborar requerimiento y lo envía al 5 5 Departamento de Servicios Generales para su envío y archiva copia en el expediente del deudor. Espera el día que es requerido el deudor. a).- Si no acude el deudor en fecha indicada Se turna su expediente al Departamento Civil para que proceda 6 6 la demanda respectiva. b).- Si acude el deudor en fecha indicada: continua en actividad No. 7 7 Se le informa sobre el monto de su adeudo y se le solicita su pago. a).-Si su pago es total continúa en la act. No. 8 b).-Si su pago es parcial. Se turna el expediente al Departamento de Contratos y Convenios para la elaboración de un convenio. Se le indica pase a efectuar el pago correspondiente 7 8 8 Se presenta en el área de caja efectúa su pago y se retira. 9 9 GENERAL 76 [Manual de Procedimientos] Formato Gestiones de Cobranza a Deudores GENERAL 77 [Manual de Procedimientos] Instructivo de Llenado Gestiones de Cobranza a Deudores CÓDIGO: No. DE REF. 1 C.: DENOMINACIÓN: Requerimiento de Pago Extrajudicial C A M P O: 2 Villahermosa, Tab.,: 3 Su crédito de: 4 Atentamente: I N S T R U C C I O N E S Anotar el nombre de la persona a quien va dirigido el requerimiento. Anotar el día, mes y año en que es enviado el requerimiento de pago. Anotar el tipo de crédito que le fue proporcionado al derechohabiente. Anotar el nombre y firma del Director Jurídico. GENERAL 78 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a seguir en el siguiente procedimiento 2). Revisión del protocolo para contrato de hipoteca o de compra-venta 2.1. Se deben corroborar que los datos estipulados en las escrituras, coincidan con los del contrato, antes de turnar a firma del Director General. 2.2. Se deberá verificar que el contrato esté inscrito debidamente en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. GENERAL 79 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Revisión Del Protocolo Para Contrato De Hipoteca O De Compra-Venta Intervienen Núm. de Act. Dirección Jurídica Descripción Recibe al notario con el protocolo que contiene el Contrato de Departamento Dirección de Control General r Normativo Notario Público Hipoteca el cual viene acompañado con el oficio de designación 1 1 firmado por el Director General, y lo turna al Departamento de Control Normativo. Recibe los documentos, revisa el contrato de hipoteca. 2 a).‐ Si tiene correcciones lo devuelve al notario para su corrección. 2 b).‐ Si es correcto lo turna a la Dirección General para firma. Recibe el protocolo del contrato de hipoteca, lo firma y devuelve 3 3 a la Dirección Jurídica. Recibe el libro de protocolo del contrato firmado y lo entrega al 4 Notario Público para su inscripción en el Registro Público de la 4 Propiedad y del Comercio. Hace los trámites necesarios para el registro y se presenta a la 5 5 Dirección Jurídica con el contrato ya inscrito. Recibe al Notario Público y lo turna al Departamento de Control 6 7 6 Normativo. Recibe al Notario Público y éste hace entrega del contrato de hipoteca, verifica que esté debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y lo envía al Departamento de Préstamos Hipotecarios, para la programación del pago del mismo. 7 GENERAL 80 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a seguir en el siguiente procedimiento. 3). Sanción por falta administrativa del trabajador 3.1. Cuando un trabajador deba presentarse para investigación, deberá ser citado con un mínimo de 24 horas de anticipación. 3.2. Al citar a un trabajador para una investigación ésta deberá ser dentro de su horario de labores. 3.3. Dentro del citatorio que se le presente al trabajador se deberá señalar claramente el o los motivos de la investigación. 3.4. Toda recisión de contrato por falta administrativa será procedida por una investigación. 3.5. Solamente en casos de flagrancia se podrá excluir la investigación. 3.6. En ningún caso se podrá sustituir la investigación por los reportes o informes hechos en los centros de trabajo. GENERAL 81 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Sanción por Falta Administrativa Del Trabajador Intervienen Núm. de Act. Dirección Jurídica Descripción Recibe queja en contra de algún trabajador del Instituto, por 1 incurrir en falta administrativa e informa al Departamento de Trabajador 1 Control Normativo. Recibe queja, procede a citar al trabajador y a la persona que 2 Departamento de Control Normativo 2 presenta la queja. Se presenta a la Dirección Jurídica a audiencia y en defensa de 3 3 sus intereses. Se levanta acta administrativa y se cuestiona a las personas 4 implicadas, solicita testigos o elementos que demuestren la falta 4 del trabajador. Firmando los que en ella intervienen. Procede a resolver lo que en derecho corresponde: a). En caso de que se demuestre la falta del trabajador se procede a sancionar en los términos del artículo 112 del Reglamento Interior de Instituto y la Ley de Responsabilidades de 5 5 los Servidores Públicos. Continua en actividad No. 6 b). En caso que no se demuestre la falta del trabajador, se le informa al mismo que vuelva a su lugar de trabajo. Elabora 6 7 notificaciones, turna copia con la a correspondiente y distribuye las copias. 6 Envía copia de la resolución a la Dirección de Administración, al jefe del trabajador, al trabajador y en caso de que éste sea responsable. 7 GENERAL sanción 82 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a seguir en el siguiente procedimiento 4). Atención de Peticiones o reclamaciones 4.1. Las respuestas de toda petición o reclamación se harán por escrito al interesado. 4.2. La Dirección Jurídica no podrá en ningún caso resolver peticiones o reclamaciones sin tener consentimiento del Director General o las direcciones involucradas. GENERAL 83 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Atención de Peticiones o Reclamaciones Intervienen Núm. de Act. Dirección General Descripción Turna oficio y documentación de petición o 1 2 Diversas Direcciones Interesado 1 reclamación Dirección Jurídica 2 Recibe oficio y tramita por medio de oficio la petición o solicita informes. 3 Recibe oficio y da respuesta de la petición. 4 Recibe la información y da respuesta sobre su 3 4 petición. 5 5 Recibe respuesta de su petición GENERAL 84 [Manual de Procedimientos] Departamento de lo Contencioso Administrativo POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 1). Inconformidad contra actos de los funcionarios del Instituto 1.1. La contestación de la demanda deberá presentarse dentro de los términos de Ley (10 días). 1.2. Se deberán seguir los lineamientos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y otras normatividades legales ya establecidas. GENERAL 85 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Inconformidad Contra Actos de los Funcionarios del Instituto Intervienen Núm. de Act. Dirección Jurídica Descripción Recibe copia de la Demanda presentada ante el Tribunal de la 1 Contencioso Administrativo con motivo de inconformidades contra 2 Dirección Responsable 1 actos de los funcionarios de ésta Institución. Departamento de lo Contencioso Administrativo 2 Turna la Demanda al Departamento de lo Contencioso Administrativo para su contestación. Recibe copia de la demanda y elabora la contestación de la 3 3 misma en los términos de Ley, presenta pruebas que a los intereses de la Institución convengan; ofreciendo pruebas y alegatos. Recibe resolución y si el funcionario es responsable de lo que se 4 4 le demanda, el Departamento de lo Contencioso Administrativo informa a la Dirección Jurídica. Recibe información sobre la resolución tomada por el Tribunal 5 5 de lo Contencioso con respecto de la demanda presentada e informa al funcionario la resolución. 6 6 Recibe comunicado y acata mandato. GENERAL 86 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a seguir en el siguiente procedimiento 2). Juicio de Amparo 2.1. Se le deberá dar trámite al amparo dentro del término de Ley a partir de ser recepcionada la sentencia o laudo contra el Instituto. GENERAL 87 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Juicio de Amparo Intervienen Núm. de Act. Dirección General Descripción Solicita a la Dirección Jurídica interponga 1 Departamento de lo Contencioso Administrativo Direcciones ISSET 1 denuncia penal ante el Ministerio Público. Recibe orden y turna al Departamento de lo 2 Dirección Jurídica 2 Contencioso Administrativo. Recibe orden de denuncia y solicita pruebas 3 3 ante la Dirección correspondiente. Recaba documentos de pruebas y turna a la 4 4 Dirección Jurídica. Recibe pruebas y turna al Departamento de 5 5 lo Contencioso Administrativo. Elabora denuncia y presenta al Ministerio 6 6 Público acompañado de las pruebas. Prosigue procedimiento penal ante la Autoridad Jurisdiccional hasta que se dicte sentencia, si es condenatoria promueve la 7 7 reparación del daño, si es absolutoria, presenta apelación ante el Tribunal de Alzada. GENERAL 88 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 1). Convenio de incorporación al Régimen de Seguridad Social y de Prestación de Servicios Médicos. 1.1. Los organismos a incorporar deberán acreditar su personalidad a través de testimonio notarial. 1.2. La autorización de aceptación del convenio de incorporación solamente la dará el Director General. 1.3. El convenio deberá llevar la firma como testigos de los representantes jurídicos del organismo incorporado y del Instituto. GENERAL 89 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Convenio de incorporación al Régimen de Seguridad Social y de Prestación de Servicios Médicos Intervienen Núm. de Act. Dirección General Descripción Turna a la Dirección Jurídica el oficio en el cual Dirección Jurídica Departamento de Contratos y Convenios Entidad Pública u Organismo solicitante 1 autoriza el convenio de incorporación al Régimen de Seguridad Social o Servicio Médico 1 a servidores públicos de base, administrativos y lista de raya, anexando la solicitud correspondiente Recepciona el oficio de autorización y solicitud 2 y turna al Departamento de Contratos y 2 Convenios para la elaboración del Convenio respectivo e integra expediente. Solicita y recaba la documentación de la 3 personalidad del representante de la entidad u 3 organismo, Registro Federal de Contribuyentes, Decreto de Constitución y Nóminas. Proporciona documentación: nombramiento, 4 documento de la creación de la Entidad u organismo, 4 Registro Federal de Contribuyentes, Nóminas al Departamento de Contratos y Convenios. Recepciona 5 documentación, elabora convenio y turna al Director Jurídico para 5 someterlo a su aprobación y firmas. Presenta convenio y recaba firmas del 6 Director General y representante de la 6 Entidad. Firma 7 convenio conjuntamente con el representante de la Entidad u Organismo y 7 devuelve a la Dirección Jurídica. Recibe convenio debidamente integrado y 8 turna al Departamento de Contratos y 8 Convenios. GENERAL 90 [Manual de Procedimientos] Intervienen Núm. de Act. Dirección General Descripción Dirección Jurídica Departamento de Contratos y Convenios Recibe convenio distribuye copias: original- Dirección Jurídica Copia 1- Dirección General Copia 2- Entidad u Org. Público 9 9 Copia 3- Dirección Administrativa Copia 4- Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. Copia 5- Dirección de Finanzas. GENERAL 91 Entidad Pública u Organismo solicitante [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento 2). Contrato de Mantenimiento, de Prestación de Servicios Profesionales, de Coordinación Hospitalaria del Tercer Nivel, Arrendamiento, de Comodato y de Suministro. 2.1. Se deberá tener en cuenta para la elaboración de los contratos lo estipulado en las Normas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria del Instituto. GENERAL 92 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Contrato de Mantenimiento, de Prestación de Servicios Profesionales, de Coordinación Hospitalaria Del Tercer Nivel, Arrendamiento, de Comodato y de Suministro Intervienen Núm. de Act. Dirección General Descripción Envía a la Dirección Jurídica oficio acompañado de 1 la documentación, ordenando Dirección Jurídica Departamento de Contratos y Convenios Organismo solicitante la elaboración del contrato respectivo ya sea con 1 empresas, médicos subrogados y Hospitales de tercer nivel. Recepciona oficio con documentación y lo 2 turna al Departamento de Contratos y 2 Convenios e integra expediente. Recibe o recaba documentación, revisa y procede a elaborar el contrato respectivo y 3 3 turna al titular de la Dirección Jurídica para su análisis. Recaba las firmas de los contratantes y la del 4 Firma 5 4 Director General del ISSET. de aceptación de derechos y obligaciones señaladas en el contrato. 5 Firma contrato y devuelve a la Dirección 6 6 Jurídica. Recibe contrato y turna al Departamento de 7 7 Contratos y Convenios. Recepciona contrato y distribuye las copias: Original-Dirección Jurídica, (y lo archiva) 8 8 Copia 1 - Empresa o Profesional Copia 2 -Dirección de Administración Copia 3- Dirección de Finanzas GENERAL 93 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los siguientes lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 3). Convenio de Beca 3.1. El solicitante de beca deberá presentar: Acta de Nacimiento Cédula Profesional Registro Federal de Causantes Fotografía Oficio de aceptación de la Dependencia donde se llevará a cabo la especialidad Último sobre de pago. 3.2. El solicitante deberá tener como mínimo 2 años laborando en el Instituto. 3.3. La persona becada se compromete a laborar en el Instituto durante después de haber realizado sus estudios. GENERAL 94 años como mínimo [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Convenio de Beca Intervienen Núm. de Act. Dirección General Descripción A propuesta del SUITISSET remite a la Dirección Dirección Jurídica Departamento de Contratos y Convenios Interesado Jurídica documentación con oficio de 1 1 autorización de beca de especialización de médicos o enfermeras. Recepciona el oficio, y la documentación y los 2 turna al Departamento de Contratos y 2 Convenios e integra expediente. Entrega oficio y documentación, revisa elabora convenio, cita al interesado para 3 3 firma del convenio por oficio (original y dos copias). Comparece 4 a la Dirección Jurídica 4 (Departamento de Contratos y Convenios y firma convenio. Recibe convenio firmado y lo turna a la 5 Dirección Jurídica para que recabe firma del 5 Director General. Recibe convenio y recaba firma del Director General, 6 ya firmado lo devuelve al 6 Departamento de Contratos y Convenios para que distribuya las copias. Recibe convenio y elabora Memorándum turnando las copias y archiva expediente debidamente integrado. Original- Dirección Jurídica, Copia 1- Interesado, 7 Copia 2- Dirección del Centro 7 de Especialidades Médicas, Copia 3- Unidad Administrativa del Centro de Especialidades Médicas, Copia 4- Director de Finanzas, GENERAL 95 [Manual de Procedimientos] Formato Convenio de Beca GENERAL 96 [Manual de Procedimientos] GENERAL 97 [Manual de Procedimientos] GENERAL 98 [Manual de Procedimientos] Instructivo de Llenado Convenio de Beca CÓDIGO: No. DE C A M P O: REF. Director General 1 DENOMINACIÓN: Beca Especialización I N S T R U C C I O N E S Anotar el nombre del Director General del ISSET. 2 Y por la otra Anotar el nombre del trabajador al cual se le otorga la beca. 3 Que con fecha Anotar el día, mes y año en que es nombrado el Director General del ISSET. 4 Director General Instituto al C. 5 Declara el Becario Anotar el nombre de la persona a la cual se le otorgará la beca. 6 Nacionalidad Anotar la nacionalidad del becario. 7 Profesión Anotar la profesión del becario. 8 R. F. C. Anotar el registro federal de contribuyentes del becario. 9 Cédula Profesional No. Anotar el número de la Cédula profesional del becario. 10 Que desde el Anotar el día, mes y año en que el becario fue dado de alta como trabajador del Instituto. 11 Funge como Anotar el puesto del becario dentro del Instituto. 12 Con horario de Anotar el horario de trabajo del becario. 13 Recibir especialización de Anotar la especialización que recibirá el trabajador (becario) 14 En el Anotar el nombre del lugar donde el becario recibirá la especialización. 15 Con domicilio Anotar el domicilio del lugar donde se realizará la especialización. 16 Especialización del becario en el Anotar el nombre del lugar donde el becario recibirá la especialización 17 La duración de la beca será del Anotar el período en el cual se realizará la especialización. de este Anotar el día, mes y año en que se elabora la Carta de Liberación de Responsabilidad. Durante el término de 18 Anotar el número de meses que el trabajador prestará sus servicios al Instituto. El día 19 Anotar la fecha en que se firma el convenio. El ISSET (Director General) GENERAL 99 [Manual de Procedimientos] CÓDIGO: No. DE C A M P O: REF. 20 El Becario (Nombre y firma) 21 Testigos 22 DENOMINACIÓN: Beca Especialización I N S T R U C C I O N E S Anotar el nombre del Director General y su firma. Anotar el nombre del becario y su firma. Anotar el nombre de dos testigos (Director de la Unidad Médica ISSET y del Jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación) GENERAL 100 [Manual de Procedimientos] Formato Convenio de Beca GENERAL 101 [Manual de Procedimientos] GENERAL 102 [Manual de Procedimientos] GENERAL 103 [Manual de Procedimientos] Instructivo de Llenado Convenio de Beca CÓDIGO: No. DE C A M P O: REF. Director General 1 DENOMINACIÓN: Beca Internado I N S T R U C C I O N E S Anotar el nombre del Director General del ISSET. 2 Trabajador C. Anotar el nombre del trabajador y/o interno. 3 Que con fecha Anotar el día, mes y año en que es nombrado el Director General del ISSET. 4 Director General del ISSET. Anotar el nombre del Director General del ISSET 5 Becar al C. Anotar el nombre del interno. 6 Que su nombre es. Anotar el nombre del interno. 7 Sexo. Anotar el sexo del interno. 8 Estado Civil. Anotar el estado civil del interno 9 Nacionalidad. Anotar la nacionalidad del interno. 10 Domicilio. Anotar el domicilio del interno 11 Registro Federal de Causantes. Anotar el registro federal de contribuyentes del interno 12 Curso estudios de médico cirujano. Anotar el nombre de la carrera y de la Universidad donde curso sus estudios. 13 Promedio de. Anotar el promedio general que obtuvo en su carrera. 14 Trabajador del ISSET. Anotar el día, mes y año desde que labora en el Instituto. 15 Con categoría de. Anotar la categoría del trabajador. 16 Estudios de la Cerrera de. Anotar el nombre de la carrera que curso. 17 Programa Anual de médicos internos. Anotar el año del programa anual de internos. 18 Avalado por la Universidad. Anotar el nombre de la Universidad que avala el programa. 19 La Universidad. Anotar el nombre de la Universidad que corresponda. 20 Una duración de. Anotar el período que durará el internado. 21 Iniciando a partir del 22 Gozará durante su internado de. Anotar cuantos periodos vacacionales tendrá el Interno. GENERAL 104 [Manual de Procedimientos] CÓDIGO: No. DE C A M P O: REF. De vacaciones de. 23 DENOMINACIÓN: Beca Internado I N S T R U C C I O N E S Anotar el número de días por período vacacional. 24 El interno tendrá el siguiente horario. Anotar el horario en que el interno asistirá a la realización de su internado. 25 La Beca Anotar el porcentaje del salario que será el pago del interno, como trabajador del ISSET. 26 Del mes de Anotar el día, mes y año en que se firma el convenio. 27 Director General Anotar el nombre del Director General del ISSET 28 EL interno Anotar el nombre del interno y su firma. 29 Testigos. Anotar el nombre de dos testigos del Instituto (Director del Centro de Especialidades Médicas ISSET y el Jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación) GENERAL 105 [Manual de Procedimientos] Departamento Civil POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento 1). Elaboración de demanda por contrato de préstamo hipotecario 1.1. Se elabora demanda por todos aquellos contratos de Préstamos Hipotecarios que sean enviados por el Departamento de Ingresos y Cobranzas y que tengan retraso en sus pagos. 1.2. La liquidación del préstamo hipotecario vencido se hará en un solo pago. 1.3. Si por causas económicas graves a juicio del Instituto pudiere el deudor cubrir los abonos respectivos, previa solicitud podrá concedérsele y con las condiciones que se estipulen, un lapso de espera máxima de seis meses, al término del cual deberá reanudar sus pagos, el adeudo se pagará en el plazo y requisitos que señale el Instituto o la Junta Directiva. Si hubo aportaciones al fondo de garantía no se devolverán sino que se irán abonando al préstamo. GENERAL 106 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Elaboración De Demanda Por Contrato De Préstamo Hipotecario Intervienen Núm. de Act. Dirección Jurídica Descripción Recibe de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas contrato 1 de préstamo hipotecario de deudores morosos y lo turna al Departamento Civil Tribunal de lo Contencioso 1 Departamento Civil Recibe contrato de préstamo hipotecario, procede a formular la demanda correspondiente en original y copia, para el cobro del adeudo contraído con el Instituto y la presenta ante el tribunal civil 2 2 competente de esta ciudad, con la documentación comprobatoria (Contrato de Préstamo Hipotecario, recibos de pago, estado de cuenta). Recepciona demanda y sella de recibido en las copias y las devuelve a la Dirección Jurídica, revisa que la documentación sustente la demanda. 3 a). Si la documentación no sustenta la demanda, continua en 3 actividad No. 2 b). Si la documentación si sustenta la demanda procede su trámite. Recibe de la autoridad competente notificación de de admisión 4 4 de demanda y le señala fecha de emplazamiento y turna al Departamento Civil. Recibe notificación y lleva a cabo con la autoridad competente 5 5 la diligencia de emplazamiento al demandado. Procede a combatir y objetar los argumentos y pruebas que la 6 parte demandada pudiera hacer valer y las presenta ante el 6 tribunal civil. 7 Envía copia del acta a la Dirección Administrativa al Jefe del Trabajador, al trabajador y en caso de que éste sea trabajador de base se envía copia al Sindicato y se archiva el original en el expediente del trabajador. 7 GENERAL 107 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a seguir en el siguiente procedimiento 2). Juicio de Amparo 2.1. Se le deberá dar trámite al amparo dentro del término de Ley a partir de ser recepcionada la sentencia o laudo contra el Instituto. GENERAL 108 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Juicio de Amparo Intervienen Núm. de Act. Dirección General Descripción Solicita a la Dirección Jurídica interponga 1 Departamento Civil Direcciones ISSET 1 denuncia penal ante el Ministerio Público. Recibe orden y turna al Departamento Civil. 2 Dirección Jurídica 2 Recibe orden de denuncia y solicita pruebas 3 3 ante la Dirección correspondiente. Recaba documentos de pruebas y turna a la 4 4 Dirección Jurídica. Recibe pruebas y turna al Departamento 5 5 Civil. Elabora denuncia y presenta al Ministerio 6 6 Público acompañado de las pruebas. Prosigue procedimiento penal ante la Autoridad Jurisdiccional hasta que se dicte sentencia, si es condenatoria promueve la 7 7 reparación del daño, si es absolutoria, presenta apelación ante el Tribunal de Alzada. GENERAL 109 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a seguir en el siguiente procedimiento: 3). Juicio Civil 3.1. La contestación de la Demanda deberá de presentarse dentro de los términos de Ley, acompañado de las pruebas necesarias. 3.2. Se deberá de continuar y vigilar el procedimiento de Ley. GENERAL 110 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Juicio Civil Intervienen Núm. de Act. Dirección Jurídica Descripción Recibe emplazamiento de la Demanda y turna 1 Direcciones correspondientes Autoridad Jurisdiccional 1 al Departamento Civil. Elabora contestación de la Demanda dentro de 2 Departamento Civil los términos de Ley y solicita documentos a 2 prueba a las Direcciones correspondientes. Recaba documentos de pruebas y los turna a 3 3 la Dirección Jurídica. Recibe documentación y 4 la turna al 4 Departamento Civil. Recibe documentación y las ofrece como 5 5 pruebas dentro del período de ofrecimiento a la Autoridad Competente Dicta sentencia y notifica a las partes. 6 6 Recibe 7 notificación de la sentencia y promueve conforme los efectos de la misma 7 y archiva. GENERAL 111 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 4). Juicio Penal 4.1. Deberá defender el patrimonio del Instituto ante la autoridad competente. 4.2. Cuidará que no siga y cumpla el procedimiento hasta su conclusión, ante la Autoridad Jurisdiccional. GENERAL 112 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Juicio Penal Intervienen Núm. de Act. Dirección General Descripción Solicita a la Dirección Jurídica interponga 1 Departamento Civil Direcciones ISSET 1 denuncia penal ante el Ministerio Público. Recibe orden y turna al Departamento Civil. 2 Dirección Jurídica 2 Recibe orden de denuncia y solicita pruebas 3 3 ante la Dirección correspondiente. Recaba documentos de pruebas y turna a la 4 4 Dirección Jurídica. Recibe pruebas y turna al Departamento 5 5 Civil. Elabora denuncia y presenta al Ministerio 6 6 Público acompañado de las pruebas. Prosigue procedimiento penal ante la Autoridad Jurisdiccional hasta que se dicte sentencia, si es condenatoria promueve la 7 7 reparación del daño, si es absolutoria, presenta apelación ante el Tribunal de Alzada. GENERAL 113 [Manual de Procedimientos] Departamento Laboral POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a seguir en el siguiente procedimiento 1). Juicio de Amparo 1.1. Se le deberá dar trámite al amparo dentro del término de Ley a partir de ser recepcionada la sentencia o laudo contra el Instituto. GENERAL 114 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Juicio de Amparo Intervienen Núm. de Act. Dirección General Descripción Solicita a la Dirección Jurídica interponga 1 2 Departamento Laboral Direcciones ISSET 1 denuncia penal ante el Ministerio Público. Recibe orden y turna al Departamento Laboral. 2 Recibe orden de denuncia y solicita pruebas 3 Dirección Jurídica 3 ante la Dirección correspondiente. Recaba documentos de pruebas y turna a la 4 4 Dirección Jurídica. Recibe pruebas y turna al Departamento 5 5 Laboral. Elabora denuncia y presenta al Ministerio 6 6 Público acompañado de las pruebas. Prosigue procedimiento penal ante la Autoridad Jurisdiccional hasta que se dicte sentencia, si es condenatoria promueve la 7 7 reparación del daño, si es absolutoria, presenta apelación ante el Tribunal de Alzada. GENERAL 115 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a seguir en el siguiente procedimiento 2). Juicio Laboral 2.1. Se le deberá dar contestación a la demanda dentro del término de Ley a partir de recepcionada la misma. 2.2. Si el laudo es dictaminado condenatorio, se debe tomar en cuenta en la liquidación del trabajador los adeudos vencidos que éste tenga con el Instituto, para proceder a descontarlos. GENERAL 116 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Juicio Laboral Intervienen Núm. de Act. Dirección Jurídica Descripción Recibe emplazamiento de la copia de la Departamento Laboral Dir. de Prestaciones Socioeconómicas Dirección de Finanzas demanda presentada ante la autoridad laboral competente por algún trabajador del Instituto 1 o por algún trabajador del Gobierno del Estado, 1 Ayuntamientos o de cualquier otro organismo público afiliado al Instituto y lo turna al Departamento Laboral Recibe emplazamiento y citatorio, elabora contestación, reúne documentos de prueba 2 2 que convengan a los intereses del Instituto y la presenta con las copias a la autoridad laboral correspondiente. Se sigue el juicio por todos sus trámites procesales hasta recibir laudo o sentencia de 3 la autoridad laboral de condena o de 3 absolución. Turna al Departamento Laboral el laudo o 4 sentencia. 4 Si el laudo es condenatorio solicita a la Dirección de Prestaciones o Finanzas que 5 5 elabore el proyecto de liquidación según el caso si es absolutorio lo archiva. Turna proyecto de liquidación y solicita la 6 6 elaboración de cheque Elabora cheque de liquidación 7 7 . Desahoga ante la autoridad laboral el 8 8 convenio correspondiente de liquidación GENERAL 117 [Manual de Procedimientos] DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA PROCEDIMIENTOS GENERAL 118 [Manual de Procedimientos] GENERAL 119 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PROCEDIMIENTOS 1). REALIZACIÓN DE AUDITORIAS 2). UNIDAD DE ENLACE DE LA CONTRALORÍA INTERNA GENERAL 120 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA POLÍTICAS GENERALES. No se pedirán copias de documentos que no sean para certificar la opinión del auditor. Los papeles de trabajo deberán quedar archivados en un expediente que se denomina “Expediente continuo de auditoría” (ECA), vigilando que se archive exclusivamente lo esencial para soportar el informe presentado, así como también los papeles de trabajo generados en los seguimientos y en las auditorías posteriores. Los informes deberán presentarse en hojas tamaño carta con texto vertical, el tipo de letra a usarse es time new roman y el tamaño de la misma debe de ser 12 ó 10 en el cuerpo del informe dependiendo de la extensión del mismo, los títulos y subtítulos podrían variar de tamaño. Los informes deben ser claros, precisos y concisos, sin usar un lenguaje exclusivamente técnico de manera que la transmisión de ideas pueda ser asimilada fácilmente. Queda a criterio de la Dirección de la Contraloría Interna que documentos anexos se deberán utilizar en el informe para el realce del mismo. Las recomendaciones de modificación y/o mejoras acordadas son indispensables en la conclusión del informe; éstas deberán considerar objetivamente los requerimientos del área en cuestión, además se deberán contemplar los efectos, repercusiones y los beneficios de las mismas en la medida que mientras más claras y específicas sean, mas fácil será su implementación. 1.12. El personal del departamento puede participar en los trabajos de implementación de las recomendaciones, asesorando al personal si es requerido, más debe quedar establecido que la responsabilidad del cumplimiento de las mismas es de las autoridades del área auditada. GENERAL 121 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 1). Realización de Auditorías 1. La práctica de la Auditoria se llevara a cabo mediante mandato escrito que se denomina ORDEN DE AUDITORIA, la cual deberá estar debidamente fundada en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Tabasco. 2. La orden de Auditoria se entregara a quien va dirigida, obteniendo de puño y letra de este, el acuse de recibido en una copia de la misma. 3. Se solicita información a los responsables del área y se planea el alcance y probable duración de la Auditoria o Revisión. 4. Se elabora Programa de Trabajo y se presenta a la Dirección de Contraloría para su aprobación. 5.-Ya aprobado el Programa de Trabajo, se compila la información y documentación que se requiera para el análisis respectivo. 6. Se aplican las Normas y Técnicas de Auditoria generalmente aceptadas. 7. Con la Cedulas de Auditoria obtenidas y las técnicas de Auditoria aplicadas se realiza el informe de Auditoría. 8. La Dirección de Contraloría recibe el informe, lo revisa y en su caso lo aprueba. 9. Se presenta a los Funcionarios responsables del Área Auditada el informe de Auditoría, con las recomendaciones y observaciones detectadas. 10. Se elabora minuta de los acuerdos tomados, modificaciones y correcciones. 11. Se presenta informe y minuta a la Dirección General para su conocimiento. 12. Se espera que transcurra el tiempo establecido en la minuta para el cumplimiento de las recomendaciones acordadas para la realización de su seguimiento. GENERAL 122 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO AUDITORIAS Y REVISIONES No. De Actividad 1 Contraloría Interna Elabora oficio al Director responsable del área a auditar con copia al Jefe del Depto. o responsable del área, y copia al Jefe del Depto. de Auditoria 1 2 3 Se presenta con los responsables del área y solicita para la planeación del programa. 3 4 Elabora programa de trabajo y lo presenta a la Dirección para su aprobación 4 5 Revisa programa lo revisa y autoriza y regresa al Depto. de Auditoria para su cumplimiento 6 Aplica técnicas de Auditoria conducentes, y recopila información necesaria 6 7 Analiza la información y procede a elaborar el informe de Auditoría 7 5 8 Presentan a los funcionarios responsables del área auditada el informe con las recomendaciones correspondientes. Elabora Minuta de los acuerdos tomados modificaciones y correcciones. 11 Presenta al Director General la minuta y el informe con copia a la Dirección Auditada. 12 Reciben el informe, lo revisan y lo aprueban. 10 Espera que transcurra el tiempo establecido en la minuta para el cumplimiento de las recomendaciones y/o observaciones para la realización del seguimiento 9 1 1 1 GENERAL Área Auditada Recibe oficio y se traslada al área para iniciar la revisión 9 INTERVIENEN Departamento de Auditoria 2 8 DESCRIPCIÓN 123 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 2). Unidad de Enlace de la Contraloría Interna GENERAL 124 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO UNIDAD DE ENLACE DE LA CONTRALORÍA INTERNA No. De Actividad 1 2 3 4 DESCRIPCIÓN Recibe solicitud de información con competencia de la Contraloría Interna Si se cuenta con la información en la Dirección, se contesta de manera inmediata al Titular de la Unidad de Acc. y Transp. de la Información. Contraloría Interna Área Auditada 1 2 Si para informar a la Unidad se tienen que consultar otras áreas, se solicita la información por escrito a la Unidad Administrativa correspondiente. 3 Se recibe o recaba la información y se contesta a la Unidad de Acceso y Transp. de la Inf. 4 GENERAL INTERVIENEN Departamento de Auditoria 125 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTOS 1). SEGUIMIENTO DE AUDITORIA Y REVISIONES 2). PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN GENERAL 126 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO POLÍTICAS A continuación se presentan los siguientes procedimientos: 1). Seguimiento de Auditoria y Revisiones. 1.1. Este procedimiento da inicio cuando se recibe en el departamento, oficio donde fueron recepcionadas las observaciones determinadas al área auditada o revisada. 1.2 Verifica fecha estipulada en que el área auditada o revisada debe presentar las solventaciones. 1.3 Efectúa visitas al área correspondiente, para seguimiento en la implementación de las recomendaciones. 1.4 Una vez que son implementadas, y que se recepciona las solventaciones, se revisan que estén descritas en el formato F2 y que estas sean suficientes y competentes. 1.5 Si son suficientes y competentes las solventaciones se procede enviar la información a la Autoridad correspondiente, y a archivar copia de la documentación, para cualquier aclaración posterior. 1.6 Si no son suficientes, ni competentes las solventaciones, se procede a citar a las personas responsables para hacer las aclaraciones pertinentes. 1.7 Se da por finalizado el recorrido. GENERAL 127 [Manual de Procedimientos] SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS Y REVISIONES (Diagrama de Recorrido) Intervienen N° de Act. 1 2 3 Descripción Departamento de Control y Seguimiento Se recibe oficio donde se presentaron las observaciones, y fueron recepcionadas por el área auditada o revisada. Verifica fecha estipulada, en la que el área auditada o revisada deba entregar las solventaciones. Una vez que son implementadas y al ser recepcionadas las solventaciones, se verifica que estén en el formato F2. 5 Se revisan las solventaciones y si son suficientes y competentes se procede a enviar la información a la Autoridad correspondiente y a archivar la documentación para cualquier aclaración posterior. 6 7 1 2 Efectúa visitas al área correspondiente para seguimiento en la implementación de las recomendaciones. 4 3 4 5 Si no fueron las solventaciones suficientes ni competentes, se cita a los responsables para las respectivas aclaraciones. 6 Se da por finalizado el recorrido. 7 GENERAL Área Auditada o Revisada 128 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los siguientes procedimientos: 2). Procedimiento de Entrega-Recepción. 2.1 Los responsables de las Unidades Administrativas del Instituto desde el nivel de Jefe de Departamento hasta al nivel de Dirección General, en el despacho de los asuntos de su competencia están obligados a mantener integrada y actualizada la información que conformará la Entrega-Recepción, en sus diferentes formatos, tomando en consideración las fechas de corte trimestrales: 1. 31 de marzo 2. 30 de junio 3. 30 de septiembre 4. 31 de diciembre En las entregas recepción se elaborarán tres ejemplares, firmados por quien entrega; quien recibe; y los demás que intervienen en el acto. La distribución del acta administrativa de Entrega- Recepción, será la siguiente: 1. Servidor público entrante. 2. Servidor público saliente. 3. SECOTAB 2.2 Para realizar la entrega-recepción se requerirá de: Comunicación a la Contraloría Interna de los cambios, que se vayan a realizar, siendo el personal del Departamento de Control y Seguimiento, el encargado de participar en dichos actos, y en la revisión de la integración y actualización de los formatos. Debiendo cumplir en el caso de entrega-recepción, con los siguientes requisitos: -Nombramiento de la persona que ingresa. -Carta de no Adeudo de la persona que entrega. -Renuncia de la persona que entrega. -Revisión de cada formulario que ampara la entrega. -Acta de Entrega-Recepción. GENERAL 129 [Manual de Procedimientos] ENTREGA-RECEPCIÓN (Diagrama de Recorrido) Intervienen N° de Act. Descripción 1 Recibe instrucciones del Contralor Interno, para participar en el proceso de entrega-recepción de la Unidad que se entrega. Depto. de Control y Seguimiento 1 2 Se traslada a la Unidad para hacer la revisión de los anexos que se entregarán. 3 Elabora y entrega la documentación que integra para que la revise personal del Depto. de Control y Seguimientos 4 Revisa que no haya hecho falta algún formulario o documentación 5 Elaboración del Acta correspondiente 5 6 Firma del Anta 6 7 Entrega de un juego a cada uno de los participantes. 7 8 Se concluye con el recorrido 8 GENERAL Unidad Administrativa que entrega y/o recepciona. 2 3 4 130 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROCEDIMIENTOS ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y DENUNCIAS 1). QUEJA SOBRESEÍDA 2). QUEJA CON RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 3). QUEJA SIN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL 131 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POLÍTICAS A continuación se presenta el procedimiento de: 1). Atención y Seguimiento a Quejas Sobreseídas 1.- Recibe la queja o denuncia. 2.- Se anota en el libro de Gobierno y se da número de expediente. 3.- Se emite Acuerdo de Inicio y se gira citatorio al quejoso, para ratificar o ampliar la queja. 4.- Se notifica con citatorio, constituyéndose en el domicilio que haya señalado el quejoso. 5.- Comparece en el día y la hora señalada, con su debida identificación, para ratificar la queja y ofrecer pruebas si existen. 6.- Si no la ratifica, se emite acuerdo de archivo, en el cual se da por concluido el asunto. GENERAL 132 [Manual de Procedimientos] ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJA SOBRESEÍDA (Diagrama de Recorrido) Intervienen Descripción Recibe la queja o denuncia. Departamento de Atención a la prestación de servicios 1 Se anota en el libro de Gobierno y se da número de expediente. 2 Emite Acuerdo de Inicio, gira citatorio al quejoso, para ratificar o ampliar la queja. 3 Se notifica con citatorio, constituyéndose en el domicilio que haya señalado el quejoso. 4 Comparece en el día y la hora señalada, con su respectiva identificación, para ratificar la queja y ofrecer pruebas si existen. 5 Si no la ratifica, se emite acuerdo de archivo, en el cual se da por concluido el asunto. 6 GENERAL Quejoso 133 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta el procedimiento de: 2). Atención y Seguimiento a Quejas con Responsabilidad Administrativa 1.- Recibe la queja o denuncia. 2.- Se anota en el libro de Gobierno y se da número de expediente. 3.- Emite Acuerdo de Inicio y gira citatorio al quejoso, para ratificar o ampliar la queja. 4.- Se notifica con citatorio, constituyéndose en el domicilio que haya señalado el quejoso 5.- Comparece en el día y la hora señalada, con su respectiva identificación, para ratificar la queja y ofrecer pruebas si existen. 6.- Si la ratifica, se emite acuerdo de diligencia de investigación administrativa. 7.- En caso de ser queja sobre servicios médicos, se emite acuerdo de solicitud de expediente clínico, informes, resúmenes a Centro de Especialidades Médicas o servicios municipales debidamente foliados y sellados 8.- Se envían oficios de solicitud de información a las áreas respectivas 9.- Emite citatorios y notifica en el domicilio o centro de trabajo a las personas involucradas 10.- Comparecen los presuntos involucrados, el día y hora señalados, ofrecen pruebas si las tuvieran 11.- Si existen pruebas se desahogan, testimoniales 12.- Se integran las pruebas, se cierra la instrucción, se analiza y se resuelve. 13.- Se emite acuerdo de responsabilidad y se notifica a los responsables y al quejoso en sus domicilios y a la Contraloría del Estado al causar ejecutoria. 14.- Se anota, en el libro de control y se da por concluida GENERAL 134 [Manual de Procedimientos] ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS CON RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (Diagrama de Recorrido) Intervienen N° de Act. Departamento de Atención a la prestación de servicios Descripción 1 Recibe la queja o denuncia. 1 2 Se anota en el libro de Gobierno y se da número de. Expediente. 2 Emite Acuerdo de Inicio y gira citatorio al quejoso, para ratificar o ampliar la queja 3 3 4 Se notifica con citatorio, constituyéndose en el domicilio que haya señalado el quejoso 5 Comparece en el día y la hora señalada, para ratificar la queja y ofrecer pruebas si existen 6 7 8 Si la ratifica, se emite acuerdo de diligencia de investigación administrativa En caso de ser queja sobre servicios médicos, se emite acuerdo de solicitud de expediente clínico, informes, resúmenes a Centro de Especialidades Médicas o servicios municipales debidamente foliados y sellados Quejoso y/o Involucrados UMF y CM 4 5 6 7 Se envían Oficios de solicitud de información a las áreas respectivas GENERAL Dirección de Prest. Méd. 7 8 135 [Manual de Procedimientos] ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS CON RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (Diagrama de Recorrido) Intervienen N° de Act. 9 10 Departamento de Atención a la prestación de servicios Descripción Emite citatorios y notifica en el domicilio o centro de trabajo a las personas involucradas. Si existen pruebas desahogan, testimoniales. 12 Se integran las pruebas, se cierra la instrucción, se analiza y se resuelve. 13 Se emite acuerdo de responsabilidad y se notifica a los responsables y al quejoso en sus domicilios y a la Contraloría del Estado al causar ejecutoria. 14 UMF y CM 1 se 1 1 1 Se anota, en el libro de control y se da por concluida. GENERAL Quejoso y/o Involucrados 9 Comparecen los presuntos involucrados, el día y hora señalados, ofrecen pruebas si las tuvieran. 11 Dirección de Prest. Méd. 1 136 1 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta el procedimiento de: 3.) Atención y Seguimiento a Quejas sin Responsabilidad Administrativa 1.- Recibe la queja o denuncia. 2.- Se anota en el libro de Gobierno y se da número de expediente 3.- Emite Acuerdo de Inicio y gira citatorio al quejoso, para ratificar o ampliar la queja 4.- Se notifica con citatorio, constituyéndose en el domicilio que haya señalado el quejoso 5.- Comparece en el día y la hora señalada, para ratificar la queja y ofrecer pruebas si existen 6.- Si la ratifica, se emite acuerdo de diligencia de investigación administrativa 7.- En caso de ser queja sobre servicios médicos, se emite acuerdo de solicitud de expediente clínico, informes, resúmenes a Centro de Especialidades Médicas o servicios médicos municipales debidamente foliados y sellados 8.- Se envían Oficios de solicitud de información a las áreas respectivas 9.- Emite citatorios y notifica en el domicilio o centro de trabajo a las personas involucradas 10.- Comparecen los presuntos involucrados, el día y hora señalados, con su respectiva identificación, ofrecen pruebas si las tuvieran 11.- Si existen pruebas se desahogan, testimoniales 12.- Se integran las pruebas, se cierra la instrucción, se analiza y se resuelve. 13.- Se emite acuerdo de no responsabilidad y se notifica a los responsables y al quejoso en sus domicilios. 14.- Se anota, en el libro de control y se da por concluida. GENERAL 137 [Manual de Procedimientos] ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS SIN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (Diagrama de Recorrido) Intervienen N° de Act. Departamento de Atención a la prestación de servicios Descripción 1 Recibe la queja o denuncia. 2 Se anota en el libro de Gobierno y se da número de expediente 3 4 5 6 7 Se notifica con citatorio, constituyéndose en el domicilio que haya señalado el quejoso 4 Comparece en el día y la hora señalada, para ratificar la queja y ofrecer pruebas si existen GENERAL 2 3 En caso de ser queja sobre servicios médicos, se emite acuerdo de solicitud de expediente clínico, informes, resúmenes a Centro de Especialidades Médicas o servicios médicos municipales y U.F. debidamente foliados y sellados Quejoso y/o Involucrados 1 Emite Acuerdo de Inicio y gira citatorio al quejoso, para ratificar o ampliar la queja Si la ratifica, se emite acuerdo de diligencia de investigación administrativa Prest. Méd., C.M., U.M.F. 5 6 7 138 [Manual de Procedimientos] ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS SIN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (Diagrama de Recorrido) Intervienen N° de Act. 8 9 10 11 12 13 14 Departamento de Atención a la prestación de servicios Descripción Se envían Oficios de solicitud de información a las áreas respectivas. 9 Comparecen los presuntos involucrados, el día y hora señalados, ofrecen pruebas si las tuvieran. 1 se 1 Se integran las pruebas, se cierra la instrucción, se analiza y se resuelve. 1 Se emite acuerdo de no responsabilidad y se notifica a los responsables y al quejoso en sus domicilios. 1 Se anota, en el libro de control y se da por concluida. 1 GENERAL Quejoso y/o Involucrados 8 Emite citatorios y notifica en el domicilio o centro de trabajo a las personas involucradas. Si existen pruebas desahogan, testimóniales. Prest. Méd., C.M., U.M.F. 139 1 [Manual de Procedimientos] DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS PROCEDIMIENTOS GENERAL 140 [Manual de Procedimientos] Departamento de Evaluación de Riesgos en el Trabajo GENERAL 141 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. Evaluación medico laboral de los trabajadores para riesgos de trabajo o aptitud laboral 1.1. La solicitud de evaluación para aptitud laboral debe ser realizada por el jefe de la dependencia, por el sindicato o por el propio trabajador, en formato abierto. 1.2. En caso de sospecha de enfermedad profesional se comunicara en forma inmediata a los departamentos de Evaluación, Seguridad e Higiene y a Fomento y Promoción de Salud en el Trabajo 1.3. Los departamentos de Evaluación, Seguridad e Higiene y Fomento y Promoción de Salud en el Trabajo o terceros autorizados iniciara estudios del origen y causas de la enfermedad profesional y accidente de trabajo. GENERAL 142 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO EVALUACIÓN MEDICO LABORAL DE LOS TRABAJADORES PARA RIESGOS DE TRABAJO O APTITUD LABORAL INTERVIENEN No. De Activid ad 1 2 3 4 5 DESCRIPCIÓN Medicina del Trabajo Seguridad e Higiene en el Trabajo Fomento y Promoción de Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas Evaluación de Riesgos de Trabajo Elabora expediente clínico laboral, informar, da seguimiento y concluye con aptitud laboral del paciente Revisa, informa, analiza y evalúa, emite recomendaciones Recibe información, investiga y elabora informe de resultados Recibe información, investiga y elabora informe de resultados Valida y envía recomendaciones 1 2 3 5 GENERAL 4 143 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2.Procesodecertificadolaboraldesalud,deingresoyperiódicoenISSET. 2.1. Sólo se recibirá en el Departamento de Medicina del Trabajo de la UMF del Centro, al aspirante que acreditó exámenes psicométrico y de conocimiento, emitiéndose cita para examen médico. GENERAL 144 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO PROCESO DE CERTIFICADO LABORAL DE SALUD, DE INGRESO Y PERIÓDICO EN ISSET No. De Actividad 1 2 3 4 DESCRIPCIÓN Se envía al Consultorio de Medicina del Trabajo, solicitud del aspirante (trabajador o suplente) que acreditó exámenes psicométrico y de conocimiento. Se recibe solicitud emitiéndose cita para examen médico. En consulta se realiza examen físico y/o exámenes de laboratorio o gabinete que pudiera requerir una valoración para el perfil del puesto a ocupar. Se emite un certificado laboral de ingreso con aptitud del trabajador para el puesto (Formato DPM-5202-03). INTERVIENEN Dirección de Consultorio de Administración Medicina del Trabajo 1 2 3 4 GENERAL 145 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3.Evaluacióndefactoresderiesgoeneltrabajoendependenciasycentrosde trabajoestatalesymunicipales. 3.1. Se elabora conjuntamente con los departamentos de Higiene y Seguridad y Promoción a la Salud un cronograma de visitas a los centros de trabajo. GENERAL 146 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN EL TRABAJO EN DEPENDENCIAS Y CENTROS DE TRABAJO ESTATALES Y MUNICIPALES No. De Activid ad 1 2 3 4 5 6 DESCRIPCIÓN Se elabora conjuntamente con los departamentos de Higiene y Seguridad y Promoción a la Salud un cronograma de visitas a los centros de trabajo. Evaluación de Riesgos de Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas 1 Valida el cronograma de visitas. Se solicita autorización y un lugar de trabajo a las dependencias seleccionadas en el cronograma. Previo a la llegada se envía oficio de presentación al centro de trabajo que se visitara. Los integrantes de la brigada multidisciplinaria o la unidad mínima (municipios) de trabajo se trasladan y ubica en la dependencia. Seguridad e Higiene inicia sus labores especificas, los médicos proceden a efectuar historias clínicas laborales (Formato DPM-5202-01), detección de enfermedades crónico degenerativas y obesidad. Registrando a los pacientes atendidos en las hojas diarias (Formato DPM5202-02) 2 3 4 5 6 GENERAL INTERVIENEN Fomento y Seguridad e Promoción de Higiene en el Salud en el Trabajo Trabajo 147 [Manual de Procedimientos] 7 Fomento y Promoción de Salud en el Trabajo inicia sus labores específicas, los médicos proceden a efectuar historias clínicas laborales, detección de enfermedad crónica degenerativa y obesidad. Registrando a los pacientes atendidos en las hojas diarias 7 GENERAL 148 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN EL TRABAJO EN DEPENDENCIAS Y CENTROS DE TRABAJO ESTATALES Y MUNICIPALES No. De Activid ad 8 9 10 11 12 13 DESCRIPCIÓN Evaluación de Riesgos de Trabajo Se aplica y evalúan los factores de riesgos psicosociales (guía de evaluación psicológica rápida formato libre). Informan las áreas integrantes de la brigada a Evaluación. Se integran los informes de Seguridad e Higiene, Fomento y Promoción de Salud en el Trabajo y Médico laboral, se analizan los datos aportados. Genera un documento con resultados del análisis y recomendaciones preventivas, dirigida a la dependencia y centro de trabajo. Envía documento a la Dirección de Prestaciones Médicas para su validación y entrega a la Dirección General. Entrega de documento por parte de la Dirección General a las dependencias que recibieron las visitas. Dirección de Prestaciones Médicas 8 9 1 1 1 1 GENERAL INTERVIENEN Fomento y Seguridad e Promoción de Higiene en el Salud en el Trabajo Trabajo 149 [Manual de Procedimientos] FORMATO HISTORIA CLÍNICA RIESGO DE TRABAJO Formato DPM-5202-01 1 FICHA DE IDENTIFICACIÓN FECHA No. DE CUENTA CATEGORÍA: ÁREA: NOMBRE SEXO M ESTADO CIVIL EDAD OCUPACIÓN F DOMICILIO MUNICIPIO ORGANISMO EN QUE TRABAJA G.S.: 2 SERVICIOS LUZ AGUA POTABLE DRENAJE ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS TIPO DE VIVIENDA INSALUBRE HACINAMIENTO ADECUADA ALIMENTACIÓN ALCOHOLISMO TABAQUISMO TOXICOMANÍAS MEDICAMENTOS OTROS 3 ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS DIABETES HIPERTENSIÓN CARDIOPATÍA QUIRÚRGICOS ONCOLÓGICOS OBESIDAD ETS OTROS 4 ONCOLOGICOS ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES DIABETES HIPERTENSIÓN CEGUERA SORDERA CARDIOPATÍA 5 OTROS ANTECEDENTES LABORALES GENERAL 150 [Manual de Procedimientos] TRABAJO(S) DESEMPEÑADO INCLUIR : NOMBRE DE LA EMPRESA, GIRO DE LA EMPRESA Y FUNCIÓN QUE DESEMPEÑABA UTILIZA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL HA TENIDO ALGÚN TIPO DE ACCIDENTE DE TRABAJO INDIQUE CUAL FECHA INICIO-TERMINO LABORO EN ESA EMPRESA SI NO CUAL SI NO FECHA TA PULSO RESPIRACIONES 6 SIGNOS VITALES PESO PADECIMIENTO ACTUAL TALLA 7 PADECIMIENTO ACTUAL 7 ANTES DE DESEMPEÑAR ESTE TRABAJO PRESENTABA LOS SÍNTOMAS SE RELACIONABA EL AUMENTO O LA DISMINUCIÓN DE LOS SÍNTOMAS CON LOS PERIODOS DE DESCANSO (FINES DE SEMANA, VACACIONES) INTERROGATORIO POR APARATOS Y SISTEMAS 8 DIGESTIVO RESPIRATORIO GENITOURINARIO OSTEOMUSCULAR GENERAL 151 SI NO QUE [Manual de Procedimientos] CIRCULATORIO NERVIOSO ENDOCRINO HEMATOPOYÉTICO PSICOSOMÁTICO 9 EXPLORACIÓN FÍSICA 10 AUXILIARES DE DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO(S) PRONOSTICO/SECUELAS 11 12 13 nombre firma y cedula profesional del medico GENERAL 152 Formato DPM-5202-01 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE HISTORIA CLÍNICA LABORAL DPM-5202-01 Nota: este formato deberá ser llenado única y exclusivamente por el médico tratante. CÓDIGO: NO. DE REF. DPM-5202-01 DENOMINACIÓN: NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES CAMPO INSTRUCCIONES 1 Ficha de identificación. Anotar fecha, número de cuenta, categoría, área, nombre, sexo, estado civil, ocupación, domicilio, organismo en que trabaja y grupo sanguíneo del trabajador 2 Antecedentes personales no patológicos. Anotar todos los antecedentes personales no patológicos del trabajador que sean interrogados por ejemplo tipo de vivienda, hábitos alimenticios, hábitos higiénicos, consumo de alcohol, tabaco o drogas. 3 Antecedentes personales patológicos. Anotar todos los antecedentes personales patológicos que sean interrogados por ejemplo enfermedades que ha padecido o padece, si alguna vez ha requerido hospitalización, alergias, transfusiones. 4 Antecedentes heredofamiliares Anotar todos los antecedentes heredo familiares del trabajador que sean interrogados, por ejemplo que enfermedades padecen sus familiares directos o causas de muertes en caso de familiares fallecidos. 5 Antecedentes laborales Anotar todos los antecedentes laborales del trabajador que sean interrogados, como trabajos anteriores que ha desempeñado, incluyendo la antigüedad en ese trabajo, o si desempeña algún otro trabajo en la fecha en que sea llenada la historia clínica. 6 Signos vitales Signos vitales de los trabajadores al momento de la elaboración de la historia clínica estos son, temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y su somatometria peso y talla. 7 Padecimiento actual Alguna patología con la que curse el trabajador al momento de ser llenada la historia clínica GENERAL 153 [Manual de Procedimientos] CÓDIGO: DPM-5202-01 DENOMINACIÓN: NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES NO. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 8 Interrogatorio por aparatos y sistemas Anotar todos los signos y síntomas según correspondan al aparato y/o sistema orgánico que se interrogue. 9 Exploración física Anotar todos los hallazgos que sean encontrados al momento de realizar la exploración. 10 Auxiliares de diagnostico Anotar los auxiliares de diagnósticos que se soliciten al trabajador como rayos X, ultrasonidos, análisis de laboratorio. 11 Diagnostico El diagnostico presuntivo o confirmado de la patología que tenga el trabajador 12 Pronostico y secuelas Anotar los pronósticos para la vida y función así como secuela resultante de la lesión que el trabajador presente. 13 Nombre, cedula profesional y firma del médico. Nombre, cedula profesional y firma del médico que haya elaborado la historia clínica. GENERAL 154 FORMATO HOJA DIARIA Formato DPM-5202-02 FECHA: EDAD NOMBRE No. F M CATE. CTA ÁREA 1 2 3 4 5 6 7 F: Femenino M: Masculino DEPENDENCIA: HORARIO LAB. CENTRO DE TRABAJO: CTROL PROTEC. VAC. A.L IMC PA DX HAS DM TAB. S/N S/N S/N S/N ESTADO NUTRICIO EXT. P T DETECCIONES INCAP. OTROS Área: Área ( administrativa, operativo) P: Peso Dx : Diagnostico HORARIO LAB: Horario laboral T: Talla HAS: Hipertensión arterial CAT. Categoría Horario ext: Horario extra IMC: Índice de Masa Corporal DM: Diabetes Mellitus CTA: Cuenta Cart. Cartilla Nacional de Salud PA: Perímetro abdominal TAB: Tabaquismo REF: Referencia Ctrol: Si estan controlados PROTEC: Si utiliza equipo de protección VAC.: Si le dan vacaciones INCAP. Incapacidad AFIL. Afiliación A.L. Accidentes laborales INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO HOJA DIARIA DPM-5202-02 CÓDIGO: DPM-5202-02 NO. DE REF. DENOMINACIÓN: NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES CAMPO INSTRUCCIONES 1 Fecha La fecha en que se realizan las actividades; día-mesaño. Ejemplo: 02-marzo-08 2 Dependencia Nombre de la dependencia en donde se realizan las actividades del médico 3 Centro de trabajo Nombre del centro de trabajo en donde se realizan las actividades del médico. 4 Nombre Nombre del trabajador atendido. 5 Edad y género Anotar la edad del trabajador atendido, en el cuadro según corresponda al género del mismo, los hombres en la M y las mujeres en F 6 Cate. Categoría del trabajador atendido. 7 CTA Numero de afiliación del trabajador al ISSET. 8 Área Área en donde labora el trabajador atendido 9 Horario Horario en que trabaja anotando en LAB. El número de horas que trabaja y en EXT. El número de horas extras que trabaja. 10 Estado nutricio Anotar en P el peso, en T talla, en IMC el índice de masa corporal, en PA perímetro abdominal, DX diagnostico nutricional. 11 Detecciones Anotar los casos probables que se hayan encontrando en HAS hipertensión arterial, en DM diabetes mellitus, en TAB. Tabaquismo según corresponda. GENERAL 156 [Manual de Procedimientos] CÓDIGO: DPM-5202-02 NO. DE REF. DENOMINACIÓN: NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES CAMPO INSTRUCCIONES 12 Ctrol. Anotar solo si el trabajador ya se sabe portador de hipertensión arterial y/o diabetes y acude a consulta de control con su médico familiar. 13 Protec. Anotar S si el trabajador utiliza equipo de protección personal y anotar N si no lo utiliza. 14 Vacaciones Anotar S si el trabajador goza de periodos vacacionales y anotar N si no le dan vacaciones. 15 A.L Anotar S si el trabajador alguna vez ha sufrido algún accidente de trabajo ya sea en el sitio o en el trayecto y anotar N si nunca ha sufrido de accidente de trabajo. 16 Incap. Anotar S si el trabajador alguna vez ha sufrido algún accidente de trabajo ya sea en el sitio o en el trayecto y anotar N si nunca ha sufrido de accidente de trabajo. 17 Otros Otras actividades realizadas por el médico como Cuales y cuantas incapacidades ha recibido el trabajador, algún diagnostico que se tenga que precisar. GENERAL 157 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 4.Atenciónmédicadelostrabajadoresenlasunidadesmedicofamiliares (UMF). 4.1. Sólo se presentaran asegurados no beneficiarios GENERAL 158 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO ATENCIÓN MÉDICA DE LOS TRABAJADORES EN LAS UNIDADES MEDICO FAMILIARES (UMF). No. De Actividad 1 2 3 INTERVIENEN Centro de Especialidades Médicas ISSET Consultorio de Medicina del Trabajo DESCRIPCIÓN Dirección de Prestaciones Médicas Asistencia a consulta de asegurados o sea trabajadores exclusivamente (no beneficiarios). El Médico de Medicina del Trabajo de la UMF, apertura del expediente clínico laboral, elaborando historia clínica laboral (Formato DPM-5202-01) y anotándolos en la hoja diaria (Formato DPM-5202-02). Se realiza la consulta clínica normal. Se emite receta de medicamentos. El trabajador puede darse de alta, continuar el control ambulatorio o derivarse a un segundo nivel. Si fuera necesario se expide incapacidad (con lo que entra al proceso de licencias médicas). Se informa a la UMF y a la Dirección de Salud en el Trabajo mensualmente. 1 2 3 4 4 5 6 5 6 7 GENERAL 159 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 5.Evaluaciónmédicolaboraldelostrabajadoresenlasunidadesmedico familiares(UMF). 5.1. Solicitud de evaluación de enfermedad profesional o aptitud laboral debe ser realizada por el jefe de la dependencia por el sindicato o por el propio trabajador. GENERAL 160 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO EVALUACIÓN MÉDICO LABORAL DE LOS TRABAJADORES EN LAS UNIDADES MEDICO FAMILIARES (UMF). No. De Actividad 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCIÓN Consultorio de Medicina del Trabajo Recibe la solicitud, inicia el proceso con cita para la apertura del expediente laboral del trabajador. Asistencia a la cita y apertura del expediente laboral, elaborando historia clínica laboral (Formato DPM-5202-01) y anotándolos en la hoja diaria (Formato DPM-5202-02), es derivado al Departamento de Medicina del Trabajo del Centro. Recibe, investiga y da seguimiento al caso Si es accidente laboral la derivación es inmediata con el reporte de accidente de trabajo (Formato DPM5203-01) y su expediente médico laboral. Servicio de Medicina del Trabajo INTERVIENEN Fomento y Seguridad Promoción de e Higiene Salud en el Trabajo 1 2 3 4 Si En caso de sospecha de enfermedad profesional se comunicara en forma inmediata a los Departamentos de Evaluación, Seguridad e Higiene y Fomento y Promoción de Salud en el Trabajo. 5 5 Los Departamentos de Evaluación, Seguridad e Higiene y Fomento y Promoción de Salud en el Trabajo, o terceros autorizados iniciaran estudios del origen y causas de la enfermedad profesional. 6 6 Elabora valoración de Aptitud de Personal para afiliación y certificados pre laborables Dirección de Prestaciones Médicas 7 Valida y envía al centro de trabajo 8 8 GENERAL 161 [Manual de Procedimientos] FORMATO REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO FORMATO DPM-5203-01 DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MEDICAS No. De Reporte NOTA: Este reporte debe entregarse antes de las 72 hrs. De haber ocurrido el accidente. I.- Identificación de la dependencia Fecha de elaboración: fecha del accidente: Nombre de la dependencia Dirección de la dependencia calle numero Colonia municipio cp. teléfono municipio teléfono Dirección donde labora el trabajador: calle numero colonia II.- Identificación del trabajador Nombre del trabajador: nombre(s) apellido paterno Edad: Género: Antigüedad: Jornada de trabajo: H M Puesto: De: Tipo de contracción III.- Información sobre el accidente: No. De Afiliación: Lugar de ocurrencia: Día en que sucedió: apellido materno Hora en que sucedió: Parte de cuerpo afectada: causas del accidente: IV.- Resumen del accidente (descripción del accidente) GENERAL 162 A: [Manual de Procedimientos] RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME Y CARGO TESTIGOS TESTIGOS GENERAL 163 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO DPM-5203-01 CÓDIGO: DPM-5203-01 NO. DE REF. DENOMINACIÓN: NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES CAMPO INSTRUCCIONES 1 No. De reporte Número consecutivo de reporte de accidente recibido en la dirección de prestaciones médicas. 2 Fecha de elaboración La fecha en que se elabora el reporte; día-mes-año. Ejemplo: 02-marzo-08 3 Fecha del presunto accidente La fecha en que ocurrió el accidente; día-mes-año. Ejemplo: 03-abril-2008 4 Nombre de la dependencia El nombre de la dependencia para la que labora el trabajador. Ejemplo: secretaria de educación 5 Dirección de la dependencia La ubicación de la dependencia (oficina principal) 6 Dirección de donde labora el trabajador La ubicación de donde labora el trabajador (centro de trabajo) 7 Nombre del trabajador El nombre completo del trabajador 8 Edad La edad cumplida al momento de la lesión 9 Genero Marcar con una X según corresponda, H si es hombre, o M si es mujer. 10 Puesto Función que desempeña el trabajador 11 Antigüedad Antigüedad en el trabajo en años al momento del accidente. GENERAL 164 [Manual de Procedimientos] 12 13 y 14 15 Jornada de trabajo La duración de la jornada laboral. Ejemplo: 8 hrs. De: Hora de entrada y salida del trabajador, utilizando hora militar. Ejemplo: De: 08:00 hrs A: 16:00 hrs. A: Tipo de contratación Situación laboral del trabajador. Ejemplo: de base, contrato, lista de raya, confianza, suplencias, becarios, etc. 16 Numero de afiliación El numero de afiliación al ISSET. 17 Lugar de ocurrencia Ubicación de donde sucedió el presunto accidente 18 Día en que sucedió Día de la semana. Ejemplo. Sábado, lunes, etc. 19 Hora en que sucedió La hora en que se presento el presunto accidente, utilizando hora militar. Ejemplo: 13:40 hrs. 20 Parte del cuerpo afectada Parte del cuerpo lesionada. Ejemplo: rodilla derecha, mano izquierda, cabeza, cuello, etc. 21 Causas del accidente Lo que motivo el accidente. Ejemplo: vehículo en mal estado, agotamiento, estrés, etc. 22 Resumen del accidente Descripción breve de cómo ocurrieron los hechos. 23 Responsable de la elaboración del informe y cargo Nombre completo de la persona que elaboró el informe y cargo que ocupa en la dependencia. GENERAL 165 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 6.Emisióndelicenciamédicatemporal 6.1. Asistencia a consulta de asegurados o sea trabajadores exclusivamente (no beneficiarios). GENERAL 166 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO EMISIÓN DE LICENCIA MÉDICA TEMPORAL No. De Actividad Se realiza la consulta clínica normal y se consigna nota de evolución en el expediente clínico. Se emite receta de medicamentos. El trabajador puede darse de alta, continuar el control ambulatorio o derivarse a un segundo nivel. Se genera incapacidad temporal. 6 Consulta el catalogo de enfermedades. De acuerdo al padecimiento se otorgan los días. 7 Si se refiere se dan los días necesarios para la consulta de urgencias o especialidad en segundo nivel. Se informa a la UMF y a la Dirección de Prestaciones Médicas mensualmente. Recibe informe 2 3 4 5 8 9 10 Consultorio de Medicina del Trabajo DESCRIPCIÓN El Médico de Medicina del Trabajo de la UMF, apertura del expediente clínico laboral, elaborando historia clínica laboral (Formato DPM-5202-01) y anotándolos en la hoja diaria (Formato DPM-5202-02). 1 INTERVIENEN Centro de Especialidades Médicas ISSET Dirección de Prestaciones Médicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GENERAL 167 1 [Manual de Procedimientos] Departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo GENERAL 168 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1.Supervisióninicialdeseguridadehigieneencentrosdetrabajo 1.1. El equipo de Seguridad e Higiene efectúa un recorrido en cada centro de trabajo detectando los factores de riesgo GENERAL 169 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SUPERVISIÓN INICIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN CENTROS DE TRABAJO No. De Actividad DESCRIPCIÓN 1 Elaborar cronograma de visitas a los centros de trabajo. 2 3 4 5 Seguridad e Higiene en el Trabajo INTERVIENEN Evaluación de Riesgos en el Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas 1 La Dirección de Prestaciones Médicas valida el cronograma de visitas. El equipo de Seguridad e Higiene efectúa un recorrido en cada centro de trabajo detectando los factores de riesgo, sus condiciones de seguridad e higiene, y se elabora un informe. . (Cédulas de riesgos: formato DPM-5201-03, Informe de supervisión de riesgos: formato DPM-5201-04 DPM-520102) Se envía un informe de la situación encontrada al Depto. de Evaluación de Riesgos de Trabajo, el cual emite las recomendaciones. La Dirección de Prestaciones Médicas elabora y envía oficio de Recomendaciones al Centro de Trabajo 2 3 4 5 GENERAL 170 [Manual de Procedimientos] FORMATO CEDULA DE IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE AÉREAS NOCIVO PELIGROSAS CON BASE A INDICADORES Formato DPM-5201-01 DEPENDENCIA: DIRECCIÓN: UNIDAD: RESPONSABLE: DEPARTAMENTO O ÁREA: No. DE TRABAJADORES: FECHA: ELEMENTOS FÍSICOS EN EL ÁREA EXISTEN RADIACIONES IONIZANTES: RAYOS X RAYOS GAMA RAYOS BETA ARCO ELÉCTRICO CUENTA CON EPP ( ) OBSERVACIONES: EN EL ÁREA EXISTE RADIACIÓN NO IONIZANTE: RAYOS LASER ONDAS ULTRAVIOLETAS ONDAS INFRARROJAS CUENTA CON EPP ( ) OBSERVACIONES: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) EN EL ÁREA EXISTE ILUMINACIÓN: NATURAL ( ) ARTIFICIAL ( ) N.I. MIXTA ( ) OBSERVACIONES: MEDICIÓN: EN EL ÁREA EXISTE RUIDO: POCO RUIDO ( ) RUIDO EXCESIVO ( ) CUENTA CON EPP ( ) MEDICIÓN: N.R. T.E. OBSERVACIONES: EN EL ÁREA EXISTEN VIBRACIONES: ( ) MEDICIÓN: N.V. T.E. OBSERVACIONES: NATURAL COMO ES LA VENTILACIÓN: ( ) ARTIFICIAL MIXTA ( ) ( ) OBSERVACIONES: ( ) ( ) ( ) EXISTEN EQUIPOS GENERADORES DE CALOR Y PRESIÓN: AUTOCLAVE ( ) HORNOS DE SECADO ( ) PARRILLA ELÉCTRICA ( ) OBSERVACIONES: GENERAL SECADORA DE ROPA ESTERILIZACIÓN ALTA PRESIÓN 171 [Manual de Procedimientos] ELEMENTOS QUÍMICOS EXISTENCIA DE POLVOS: OXIDANTES ORGÁNICOS MEZCLA ASFÁLTICA MICROESFERAS (FIBRA DE VIDRIO) INORGÁNICOS AGROQUÍMICOS (FUNGICIDAS, INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES) DETERGENTES ANESTÉSICOS VOLÁTILES OBSERVACIONES: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) EXISTENCIA DE GASES: NATURALES MEDICINALES BUTANO DE COMBUSTIÓN ANESTÉSICOS VOLÁTILES AUTOCLAVE DE GAS DE OXIDO DE ETILENO AUTOCLAVE DE FORMURALDEHÍDO OBSERVACIONES: EXISTENCIA DE ÁCIDOS: FUERTES DÉBILES OBSERVACIONES: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) EXISTENCIA DE AEROSOLES: DENSOS ( ) LEVES ( ) OBSERVACIONES: ( ) ( ) EN EL ÁREA SE UTILIZAN O MANIPULAN SOLVENTES: CEMENTOS ( ) PEGAMENTOS ( ) THINNER ( ) REMOVEDORES DE BARNIZ ( ) REMMOVEDORES DE PINTURA ( ) LIMPIADORES ( ) CLOROS ( ) GASOLINA ( ) ANTISÉPTICOS ( ) PERCLOROETILENO ( ) OBSERVACIONES: ENGRASANTES CIDEX (ORTO‐OFTALDEHÍDO) FORMOL HEXANO ÉTER ACETONA XILENO XILOL CEMENTO QUIRÚRGICO (METACRILATO) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SE MANEJAN AGENTES QUIMIOTERAPÉUTICOS: EXISTEN HUMOS: PARA TRATAMIENTOS DE LEUCEMIAS, LINFOMAS Y TUMORES SÓLIDOS CICLOFOSFAMIDA DOXORRUBICINA VINCRISTINA ETOPOSITO PLATINO L‐ASPARGINASA OBSERVACIONES: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) DE COMBUSTIÓN DE COMBINACIÓN OBSERVACIONES: ( ) ( ) GENERAL 172 [Manual de Procedimientos] ELEMENTOS BIOLÓGICOS ( ) ( ) ( ) ( ) QUE ELEMENTOS SE MANEJAN: SANGRE Y SUS DERIVADOS LÍQUIDOS CORPORALES PIEZAS ANATOMOPATOLÓGICAS DESECHOS DE MEDIOS DE CULTIVO OBSERVACIONES: QUE TIPO DE MICROORGANISMOS SE MANIPULAN O PUEDEN ESTAR PRESENTES: BACTERIAS ( ) VIRUS ( ) HONGOS ( ) PARÁSITOS ( ) OBSERVACIONES: ELEMENTOS MECÁNICOS: QUE ELEMENTOS MECÁNICOS MANEJAN: CENTRIFUGAS EXTRACTORES DESCARGAS ELÉCTRICAS MAQUINAS EN MOVIMIENTO MANEJO DE HERRAMIENTAS EQUIPO ELECTROMECÁNICO OBSERVACIONES: EXISTEN RUTAS DE RIESGO: RPBI ÁREA DE CALDERAS ÁREA DE AUTOCLAVES ALMACÉN DE SOLVENTES ÁREA DE TENSIÓN (ELÉCTRICA) OBSERVACIONES: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ELEMENTOS DE SEGURIDAD SEGURIDAD: SEÑALES DE PROHIBICIÓN SEÑALES DE OBLIGACIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN SEÑALES DE SOCORRO SEÑALES INFORMATIVAS EXTINTOR EXISTOR EN NORMA HIDRANTE RUTA DE EVACUACIÓN SALIDA DE EMERGENCIA REGADERAS DE EMERGENCIA BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS LAVAOJOS PISOS EN MAL ESTADO ESCALERAS SIN PASAMANOS ESCALONES DETERIORADOS ESCALONES SIN ANTIDERRAPANTE ACUMULAMIENTO DE EQUIPOS O PAPELERÍA EN EL ÁREA DE TRABAJO INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEFECTUOSAS O MAL UTILIZADAS EL PERSONAL CUENTAN CON EPP: ROPA DE ALGODÓN CASCO GUANTES MASCARILLA ( ) ( ) AGENTES PUNZO CORTANTES: AGUJAS MATERIAL DE VIDRIO LANCETAS BARRETAS CAVA HOYOS MACHETES PICOS PALAS CLAVOS BISTURÍS TIJERAS INDUSTRIALES CUCHILLAS DE COCINA INSTRUMENTAL CON PUNTA AGUDA SIERRA ELÉCTRICA NAVAJA CUTTER HERRAMIENTA AGRÍCOLA HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN (OTROS) ESPECIFIQUE: EQUIPO Y ACCESORIOS DE TRANSPORTE: AUTOMÓVIL CAMIÓN TRACTOR BITÁCORA DE SERVICIO ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) GENERAL 173 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [Manual de Procedimientos] CUBRE PELO CUBRE BOCA TAPONES OREJERAS LENTES (RADIACIONES) BOTAS ZAPATOS DE SEGURIDAD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) LLANTAS EN BUENAS CONDICIONES HERRAMIENTAS EQUIPO DE SEGURIDAD EXTINGUIDOR SEÑALIZACIÓN ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) OBSERVACIONES GENERALES DE SEGURIDAD: ELEMENTOS DE HIGIENE EL PERSONAL CUENTA CON LOS SIG. ELEMENTOS: UNIFORMES ( ) ASEO PERSONAL ( ) MANOS, UÑAS ADECUADAS ( ) CALZADO ( ) PELO ( ) BARBA ( ) EL CENTRO DE TRABAJO CUENTA CON: BUENAS CONDICIONES LIMPIEZA TEMPERATURA LIBRE DE FAUNA NOCIVA AGUA ENCHARCADA EN EL ÁREA DE TRABAJO INDIVIDUAL SE CUANTA CON: LIMPIEZA ( ) ACOMODO ( ) HACINAMIENTO ( ) TEMPERATURA ( ) DISPOSICIÓN DE BASURA ( ) OBJETOS EN DESUSO ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) DISPOSICIÓN DE BASURA PUERTAS Y VENTANAS BAÑOS DOTADOS DE LA NECESARIO OBJETOS EN DESUSO ( ) ( ) ( ) ( ) OBSERVACIONES GENERALES DE HIGIENE: GENERAL 174 [Manual de Procedimientos] NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL ISSET GENERAL 175 [Manual de Procedimientos] FORMATO CEDULA PERSONAL LABORAL Formato DPM-5201-02 CONTESTE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO MARCANDO CON UNA (X) LA RESPUESTA QUE CONSIDERE. RECUERDE QUE LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE SE MANEJARA DE MANERA CONFIDENCIAL. DATOS PERSONALES Y LABORALES FECHA: RFC: CATEGORÍA: ANTIGÜEDAD LABORAL: ADSCRIPCIÓ N: CUESTIONARIO NOMBRE: FUNCIÓN: DEPENDENC IA: MUNICIPIO: NOMBRE Y CARGO DEL JEFE INMEDIATO: SABE QUE ES UN RIESGO LABORAL HA RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE FACTORES DE RIESGO LABORAL: (SI) (SI) (NO) (NO) SELECCIONE LOS ELEMENTOS CON LOS QUE ESTA RELACIONADO AL EFECTUAR SU ACTIVIDAD LABORAL: RAYOS X ( ) OBJETOS ( ) PUNZOCORTANTES RAYOS ( ) CUAL/S: GAMA RAYOS BETA ( ) TEMPERATURAS ( ) EXTREMAS ARCO ELÉCTRICO ( ) RUIDO ( ) RAYOS ( ) VIBRACIONE ( ) LASER S ONDAS ULTRAVIOLETAS ( ) SUSTANCIAS TOXICAS ( ) ONDAS INFRARROJAS ( ) ESPECIFICA: *RPBI ( ) UTILIZA EQUIPOS DE PROTECCIÓN (SI) (NO) PERSONAL: ¿QUE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL UTILIZA Y QUE PARTE DEL CUERPO PROTEGE?: GENERAL 176 [Manual de Procedimientos] ¿QUÉ TAN FRECUENTE USA EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL? SU JORNADA LABORAL VA DE LAS: _________ A LAS: _________ TIEMPO QUE SE EXPONE A RUIDO: ( ) CON QUE FRECUENCIA: ( ) TIEMPO QUE SE EXPONE A VIBRACIONES: ( ) CON QUE FRECUENCIA: ( ) TIEMPO QUE SE EXPONE A ALGUNA ( ) CON QUE FRECUENCIA: ( ) RADIACIÓN: TIEMPO QUE SE EXPONE A SUSTANCIAS ( ) CON QUE FRECUENCIA: ( ) TOXICAS: *TIEMPO DE CONTACTO CON RPBI: ( ) CON QUE FRECUENCIA: ( ) HA RECIBIDO CAPACITACIÓN DE LOS SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD: (SI) (NO) CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE RECIBIÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN EL TRABAJO: (MENOS DE 6 MESES) (MAS DE 6 MESES) (NUNCA) OTRO, ESPECIFIQUE: _________________________________________ SABE COMO MANEJAR LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD: (SI) (NO) CUALES (EXTINTOR) (MANGUERAS CONTRA OTRO, CUAL: MANEJA: INCENDIOS) ____________________________ CUENTA LA DEPENDENCIA CON PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL: (SI) (NO) SI SABES QUE HACER EN LOS SIGUIENTES CASO MÁRQUELO: (INCENDIOS) (INUNDACIONES) (TEMBLORE (INTOXICACI S) ÓN) EFECTÚAN SIMULACROS EN SU (SI) (NO) CADA CUANTO: DEPENDENCIA: ______________ HA IDENTIFICADO ALGÚN RIESGO EN SU AMBIENTE (SI) (NO) LABORAL: DESCRÍBALO : *APLICA SOLO A UNIDADES MEDICAS: RPBI: RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS APARTADO PSICOSOCIAL GENERAL 177 [Manual de Procedimientos] INSTRUCCIONES: COLOQUE EL NÚMERO A CADA PREGUNTA SEGÚN CONSIDERE QUE SEA LA RESPUESTA QUE MÁS SE ADECUE A SU ENTORNO LABORAL, TOMANDO COMO REFERENCIA EL SIGUIENTE PUNTAJE: A VECES 2 SIEMPRE NUNCA 1 3 1.‐ ¿TIENE LA POSIBILIDAD DE TOMAR DECISIONES RELACIONADAS CON LA MANERA DE REALIZAR SU TRABAJO?______ 2.‐ ¿LA RESPONSABILIDAD DE LA TOMA DE DECISIONES ES COMPARTIDA?______ 3.‐ ¿SUS TAREAS SE CORRESPONDEN CON LAS FUNCIONES DE SU CARGO?______ 4.‐ ¿SUS FUNCIONES O TAREAS SON SUFICIENTEMENTE CLARAS?______ 5.‐ ¿SON CLAROS LOS OBJETIVOS DE SU TRABAJO?______ 6.‐ ¿TIENE CLAROS LOS ALCANCES O LÍMITES DE LAS TAREAS QUE REALIZA?______ 7.‐ ¿RECIBE UD. ÓRDENES U ORIENTACIONES CONTRADICTORIAS?_______ 8.‐ ¿TIENE UD. QUE DESARROLLAR VARIAS TAREAS SIMULTÁNEAMENTE?_______ 9.‐ ¿LAS TAREAS QUE UD. HACE SON MUY DIFÍCILES O COMPLEJAS?_______ 10.‐ ¿SU TRABAJO IMPLICA DIVERSIDAD DE TAREAS?______ 11.‐ ¿DEBE REALIZAR LAS MISMAS FUNCIONES DE FORMA REPETIDA?_______ 12.‐ ¿PUEDE CREAR PROCEDIMIENTOS PARA LA MAYOR EFECTIVIDAD DE SUS LABORES?______ 13.‐ ¿EL TIEMPO DISPONIBLE DE TRABAJO ES SUFICIENTE PARA REALIZAR TODAS SUS TAREAS?______ 14.‐ ¿PUEDE VARIAR EL RITMO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LAS TAREAS?______ GENERAL 178 [Manual de Procedimientos] 15.‐ ¿DURANTE EL TURNO PUEDE TOMAR PERÍODOS DE DESCANSO CORTOS AUNQUE NO ESTÉN REGLAMENTADOS?_______ 16.‐ ¿TIENE LA POSIBILIDAD DE PROGRAMAR SUS VACACIONES?_______ 17.‐ ¿PUEDE HABLAR SIN DIFICULTAD CON SUS JEFES?______ 18.‐ ¿CUANDO LO SUPERVISAN LO HACEN DE MANERA POSITIVA?________ 19.‐ ¿LA SUPERVISIÓN TIENE MÁS CARÁCTER VIGILANTE QUE DE APOYO Y CONSIDERACIÓN?______ 20.‐ ¿HAY MUCHAS DIFICULTADES PARA OBTENER UN PERMISO PARA AUSENTARSE?_______ 21.‐ ¿ES TOMADO EN CUENTA POR SU JEFE EN LA TOMA DE DECISIONES?_________ 22.‐ ¿LAS RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS SON DE COOPERACIÓN MUTUA?______ 23.‐ ¿EN SITUACIONES DIFÍCILES CUENTA CON EL APOYO Y COLABORACIÓN DEL GRUPO?_______ 24.‐ ¿SE HACE LABOR DE FAMILIARIZACIÓN CON EL CENTRO Y LAS TAREAS AL PERSONAL NUEVO?_______ 25.‐ ¿SE REALIZA UNA CAPACITACIÓN CONSTANTE DE SUS ACTIVIDADES DE TRABAJO?______ 26.‐ ¿EXISTE UNA EFECTIVA PREOCUPACIÓN POR LOS PROBLEMAS LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN TU CENTRO DE TRABAJO?______ 27.‐ ¿HA PARTICIPADO EN TALLERES SOBRE USO DE ALCOHOL O DROGAS, TABAQUISMO, ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, ETC.? _____ COMENTARIOS ADICIONALES QUE EL TRABAJADOR DESEE HACER SOBRE RIESGOS LABORALES: GENERAL 179 [Manual de Procedimientos] GENERAL 180 [Manual de Procedimientos] FORMATO REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS DE RIESGOS Formato DPM-5201-03 NOMBRE DE LA NÚMERO DE DEPENDENCIA CUENTA NOMBRE DEL TRABAJADOR ÁREA ASIGNADA DE ANTIGÜEDAD EN TRABAJO EL PUESTO FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA COBRA RIESGO DE TRABAJO SI NO GENERAL 181 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS DE RIESGO FORMATO DPM-5201-03 Este instructivo se utilizara para hacer la identificación de puestos de riesgos en los centros de trabajo. La información obtenida en él, servirá para la valoración especifica de el área en donde los trabajadores han presentado accidentes laborales y para valorar el riesgo al que se encuentran expuestos; con el fin de tomar medidas más precisas sobre estas áreas y poder reducir el riesgo al que se exponen. En el apartado Nombre de la dependencia: se escribirá el nombre de la dependencia visitada Número de cuenta: se anotara el número de cuenta del trabajador Nombre del trabajador: el nombre de la persona a la cual estamos identificando riesgos Área asignada de trabajo: el área de trabajo en la que desempeña su labor Antigüedad en el puesto: años que tiene trabajando en el área actual Función que desempeña: la actividad laboral que realiza Cobra riesgo de trabajo: si cobra riesgo de trabajo se escribirá SI de lo contrario NO GENERAL 182 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2.Supervisióndeseguimiento 2.1. De acuerdo a los factores de riesgo encontrados se programa supervisión de seguimiento. 2.2. Se efectúa el recorrido en el centro de trabajo dándole prioridad a las áreas en donde se detectaron los factores de riesgo en la visita anterior GENERAL 183 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SUPERVISIÓN DE SEGUIMIENTO No. De Actividad DESCRIPCIÓN Se efectúa el recorrido en el centro de trabajo dándole prioridad a las áreas en donde se detectaron los factores de riesgo en la visita anterior. 1 2 3 4 5 Seguridad e Higiene en el Trabajo INTERVIENEN Evaluación de Riesgos en el Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas 1 Se elabora informe de avances encontrados sobre las recomendaciones hechas con motivo de los factores de riesgo detectados en la anterior visita y se aplica la cédula de supervisión de riesgos nuevamente haciendo su reporte respectivo (Cédulas de riesgos: formato DPM-5201-03, Informe de supervisión de riesgos: formato DPM-5201-04 DPM5201-02). El Depto. de Evaluación de Riesgos evalúa los avances y el nuevo reporte de supervisión de riesgos y en caso de persistir riesgos se hacen recomendaciones. La Dirección de Prestaciones Médicas evalúa resultados La Dirección de Prestaciones Médicas emite recomendaciones al centro de trabajo 2 3 4 5 GENERAL 184 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3. SupervisióndeFactoresdeRiesgosLaborales 3.1. Previo a la visita de identificación de riesgos laborales de la Dependencia en turno, se hará un recorrido buscando conocer las áreas insalubres o de riesgo, se solicitaran manuales de procedimiento y bitácoras de los vehículos oficiales. 3.2. El primer día se realizará supervisión general de toda la Dependencia incluyendo las áreas administrativas, se verificaran las funciones de los puestos con mayor riesgo, en caso de que la Dependencia sea muy grande se dividirá la supervisión en los días necesarios de acuerdo a la magnitud y/o complejidad del centro laboral y se elaborará un informe (Cédulas de riesgos: formato DPM-5201-03, Informe de supervisión de riesgos: formato DPM-5201-04 DPM-5201-02). 3.3. En el segundo o tercer día de visita a la Dependencia, se efectuará una visita especializada de las áreas identificadas como peligrosas, esta visita consistirá en: 3.3.1. Identificar el número de trabajadores expuestos a riesgo 3.3.2. Identificar los factores de riesgo presentes 3.3.3. Seleccionar el que sea el de mayor peligro 3.3.4. Recopilar información tanto con el trabajador como con el jefe inmediato sobre si el personal cuenta con un programa de dotación de equipo de protección personal. 3.3.5. Se evaluará el tiempo de exposición al factor de riesgo. 3.3.6. Se evaluará utilizando la técnica observacional y se cronometrará el tiempo de exposición y la frecuencia y los intervalos de no exposición 3.4. El cuarto día se efectuaran acciones de promoción a la salud con énfasis en las áreas detectadas de riesgo o peligrosas, esta orientación se efectuará mediante pláticas organizadas, trípticos o volantes y breves mensajes orales. 3.5. Todos los informes deberán ser elaborados y entregados al siguiente día del término de la supervisión del centro de trabajo. GENERAL 185 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SUPERVISIÓN DE FACTORES DE RIESGOS LABORALES No. De Actividad 1 2 3 4 5 DESCRIPCIÓN Elaborar cronograma de visitas y previo a ella se hará un recorrido buscando conocer las áreas insalubres o de riesgo Seguridad e Higiene en el Trabajo INTERVIENEN Evaluación de Riesgos en el Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas 1 La Dirección de Prestaciones Médicas valida el cronograma de visitas. Se realiza el recorrido de supervisión al centro de trabajo y se elabora informe Se envía un informe de la situación encontrada al Depto. de Evaluación de Riesgos de Trabajo, el cual emite las recomendaciones. La Dirección de Prestaciones Médicas elabora y envía oficio de Recomendaciones la Dependencia 2 3 4 5 GENERAL 186 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 4. Supervisióninstrumentadadefactoresderiesgo. 4.1. Se efectuará medición con instrumentos de los riesgos detectados previamente de manera sensorial en el centro de trabajo, en diferentes horarios. GENERAL 187 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SUPERVISIÓN INSTRUMENTADA DE FACTORES DE RIESGO No. De Actividad 1 2 3 4 5 6 DESCRIPCIÓN Efectúa medición con instrumentos de los riesgos detectados previamente de manera sensorial en el centro de trabajo, en diferentes horarios. (DPM-5201-03) Seguridad e Higiene en el Trabajo INTERVIENEN Evaluación de Riesgos en el Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas 1 Realiza un informe integral de nivel de riesgo, tiempo de exposición y número de trabajadores expuestos. Evalúa niveles de riesgo y emite recomendaciones sobre medidas de protección. (DPM-5201-06) Se elaborará informe. El Depto. de Evaluación de Riesgos en el Trabajo evalúa los resultados e informa a la Dirección de Prestaciones Médicas. Dirección de Prestaciones Médicas emite recomendaciones y envía oficio a la dependencia 2 3 4 5 6 GENERAL 188 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 5. Supervisióndeevaluacióndepuestodetrabajo. 5.1. Derivado de la supervisión del centro de trabajo, se harán supervisiones de sombra a trabajadores que desempeñen sus actividades en áreas riesgosas con la finalidad de evaluar el nivel de riesgos a que están expuestos GENERAL 189 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SUPERVISIÓN DE EVALUACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO No. De Actividad 1 2 3 4 DESCRIPCIÓN Observación de la actividad desarrollada por el trabajador y para la toma de datos objetivos será necesaria la utilización de instrumentos para medición de riesgos, esta observación se hará durante su jornada de trabajo en distintos horarios Recoger la opinión del trabajador respecto a los riesgos que considera tiene durante el desarrollo de su trabajo. Evalúa niveles de riesgo y emitir recomendaciones sobre medidas de protección. (DPM-5201-06) Valida recomendaciones y envía oficio a la dependencia Seguridad e Higiene en el Trabajo INTERVIENEN Evaluación de Riesgos en el Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas 1 2 3 4 GENERAL 190 [Manual de Procedimientos] Departamento de Fomento y Promoción de Salud en el Trabajo GENERAL 191 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. PromocióndelaSalud. 1.1. En los centros de trabajo el trabajador recibirá atención de promoción a la salud mediante: a. Orientación con pláticas y mensajes escritos sobre la manera de cómo prevenir accidentes y enfermedades de trabajo así como de enfermedades de carácter ordinario, para disminuir los daños a la salud. b. Detecciones de estado nutricional a través del cálculo del índice de masa corporal; la glicemia capilar realizando dextrostis y la tensión arterial de los trabajadores mediante la toma de la presión arterial, con el fin de detectar oportunamente enfermedades crónicas degenerativas como obesidad, sobrepeso, diabetes mellitus e hipertensión arterial. c. Promoción de buenos hábitos alimenticios e higiénicos en los trabajadores, mediante asesorías individuales con el propósito de favorecer estilos de vida saludable que le permitan mantener su nivel de salud. GENERAL 192 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO PROMOCIÓN DE LA SALUD No. De Activid ad 1 2 3 4 5 DESCRIPCIÓN Dos promotores acuden a la dependencia dos días antes de la visita a la dependencia para entregar invitaciones de participación a los trabajadores de manera personal Y hacer reconocimiento del área en donde prestaran los servicios. INTERVIENEN Fomento y Promotor de Promoción de salud Salud en el Trabajo Trabajadores y/o centro de trabajo Dirección de Prestaciones Médicas 1 La dependencia brinda las facilidades y el espacio necesario para la realización de las actividades. 2 El trabajador acude con la brigada el día programado y recibe la atención proporcionada Los promotores realizan en la dependencia visitada: Pláticas educativas de auto cuidado, Detecciones de diabetes, hipertensión, obesidad, aplicación de vacunas y Captación de información primaria utilizando el formato de registro de hoja diaria de actividades DPM-5203-02. Al termino de la jornada de trabajo entrega el formato al departamento de fomento y promoción de salud en el trabajo Recopila, verifica, captura y analiza la información obtenida de la hoja diaria de actividades, Realiza 3 4 5 GENERAL 193 [Manual de Procedimientos] concentrado de la información e informe mensual y lo envía al Director de Prestaciones Médicas. GENERAL 194 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO PROMOCIÓN DE LA SALUD No. De Activid ad DESCRIPCIÓN 6 Recibe, analiza y valida la información, de acuerdo a los resultados obtenidos emite recomendaciones al departamento de fomento y promoción de salud en el trabajo o a los centros de trabajo según correspondan. INTERVIENEN Fomento y Promotor de Promoción de salud Salud en el Trabajo Trabajadores y/o centro de trabajo Dirección de Prestaciones Médicas 6 GENERAL 195 [Manual de Procedimientos] FORMATO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD FORMATO DPM-5203-02 INSTITUCIÓN: FECHA: VACUNAS EDAD No. NOMBRE No. De CUENTA M F ESTADO NUTRICIONAL PESO TALLA IMC DIAGNOSTICO DETECCIONES CIN. TA GLICEMIA SOSPECHOSOS TD DIAGNOSTICADOS 1era. 2da. REF. SR HEP. B OTRAS (especifique) CARTILLA ENTREGADA otras actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GENERAL 196 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD DPM-5203-02 CÓDIGO: DPM-5203-02 NO. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 Institución Nombre de la dependencia en donde se realizan las actividades de promoción a la salud 2 Fecha La fecha en que se realizan las actividades; día-mesaño. Ejemplo: 02-marzo-08 3 Nombre Nombre del trabajador atendido. 4 No. De cuenta Numero de afiliación del trabajador al ISSET. 5 Edad y género Anotar la edad del trabajador atendido, en el cuadro según corresponda al género del mismo, los hombres en la M y las mujeres en F 6 Peso El peso del trabajador en kilo gramos. 7 Talla La talla del trabajador en metros. 8 IMC El índice de masa corporal del trabajador utilizando la 2 formula (Peso [kg]/ Talla [m] = IMC) 9 Diagnostico El diagnostico nutricional del trabajador de acuerdo al IMC resultante, puede ser peso ideal, sobre peso, obesidad grado I, obesidad grado II, obesidad grado III. 10 CIN Circunferencia abdominal del trabajador en centímetros. 11 TA Tención arterial del trabajador al momento de la atención. 12 Glicemia El resultado de la glicemia capilar del trabajador al momento de la atención. GENERAL 197 [Manual de Procedimientos] CÓDIGO: NO. DE REF. DPM-5203-02 CAMPO INSTRUCCIONES 13 Sospechosos Anotar solo si el trabajador resulta con elevación de la TA, de la glicemia capilar o de ambas por arriba de los valores normales. 14 Diagnosticados Anotar si el trabajador ya se sabe portador de hipertensión arterial y/o diabetes 15 Vacunas, TD Anotar en el cuadro que corresponda según la dosis que se le haya aplicado al trabajador. 16 Vacunas, SR, Hepatitis B Anotar en el cuadro que corresponda según la vacuna de que se trate. 17 Vacunas, Otras. Anotar el nombre de la vacuna que se haya aplicado 18 Cartilla entregada Anotar si se le proporciono cartilla de salud al trabajador. 19 Otras actividades Otras actividades realizadas, como entrega de preservativo (anotando la cantidad entregada), asesorías personalizadas (especificando el tema en que se asesoro al trabajador). GENERAL 198 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2. Vacunación. 2.1. En la población trabajadora de las dependencias Estatales y municipales se aplicaran de manera permanente toxoide tetánico y diftérico (TD) contra tétanos y difteria y vacuna doble viral (SR) contra sarampión y rubeola. De manera adicional se aplicaran las vacunas que se sean indicadas por el departamento de salud pública del instituto o por el Sector Salud. 2.2. En el caso de que se apliquen otras vacunas, ya sea por indicación del departamento de salud pública o en apoyo a actividades del sector salud, deberá consultarse el manual de vacunación publicado por el CONSEJO NACIONAL DE VACUNACIÓN. Este último deberá estar actualizado y encontrarse disponible para su consulta de manera escrita o electrónica en el departamento de fomento y promoción de salud en el trabajo. a).- Toxoide tetánico y diftérico (TD) Preparación de los Insumos Al inicio de la jornada laboral se deberá verificar la disponibilidad del siguiente material y equipo. • Termo preparado. • Vaso contenedor o canastilla perforada. • Frasco ámpula multidosis que contiene el producto biológico. (Este se recogerá en la unidad de medicina familiar del Centro o en su caso en el Centro de Especialidades Médicas ISSET) • Jeringa desechable estéril de plástico de 0.5 ml. • Aguja desechable estéril de calibre 20 G x 32 mm, para cargar la jeringa. GENERAL 199 [Manual de Procedimientos] • Aguja desechable estéril de calibre 22 G x 32 mm, para aplicar el producto biológico. • Termómetro de vástago. • Almohadillas alcoholadas. • Campo de papel estraza. • Jabón y toallas desechables. • Bolsa de plástico roja con sello de RPBI. • Bolsa de plástico negra o transparente. • Contenedor rígido de plástico para depositar RPBI. • Cartilla Nacional de Salud y comprobante de vacunación. • Lápiz y bolígrafo. Técnica para preparar el producto biológico • Lavarse las manos. • Sacar del termo el frasco que contiene la vacuna, verificar el nombre de la vacuna, la presentación y la fecha de caducidad, leyendo la etiqueta del envase. • Observar el aspecto, consistencia y color de la vacuna. • Sujetar el frasco por el sello de seguridad de aluminio, agitarlo suavemente realizando movimientos circulares, hasta formar una solución homogénea, evitando la formación de espuma. • Es normal el aspecto turbio blanquecino y homogéneo de la suspensión una vez que se realizan movimientos. • Retirar la tapa de plástico del frasco. • Limpiar el tapón de hule con una almohadilla alcoholada. GENERAL 200 [Manual de Procedimientos] • Con la jeringa y aguja de calibre 20 G x 32 mm, extraer del frasco la cantidad de vacuna que corresponda, dejar una pequeña burbuja de aire en la jeringa para que arrastre el residuo de vacuna que queda en la luz de la aguja; de lo contrario condicionaría que al retirar la aguja, dicho residuo se "riegue" en el trayecto que deja la misma en el músculo, ocasionando quemadura de los tejidos por el hidróxido de aluminio, incrementándose las reacciones locales. • No debe usarse aguja piloto, ya que aumenta el riesgo de contaminación del producto. • Colocar, inmediatamente después, el frasco de la vacuna dentro del termo. • Con la jeringa ya cargada con la vacuna, realizar el cambio de aguja que viene en el mismo empaque por la de calibre 22 G x 32 mm. Técnica para aplicar la vacuna • Descubrir el tercio medio del músculo deltoides del brazo izquierdo. • Con la almohadilla alcoholada realizar la asepsia de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia, procurando no pasar por el mismo sitio. • Dejar secar el sitio donde se aplicará la vacuna. • Retirar la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna. • Con una mano, estirar la piel con los dedos pulgar e índice. • Con la otra mano, tomar la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 90°, sobre el plano de la piel. • Introducir la aguja por vía intramuscular. • Sujetar el pabellón de la aguja y aspirar para asegurar que no se ha puncionado un vaso sanguíneo; si aparece sangre, retirar lentamente la aguja (sin extraerla del todo) y cambiar un poco la dirección, introducir de nuevo y repetir los pasos hasta que ya no aparezca sangre. • Presionar el émbolo para que penetre la vacuna lentamente. GENERAL 201 [Manual de Procedimientos] • Fijar ligeramente la piel con una almohadilla alcoholada, cerca del sitio donde está inserta la aguja, y retirar la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido. • Estirar la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja y así impedir que salga la vacuna. • Presionar, sin dar masaje, con la almohadilla de 30 a 60 segundos. • Al concluir el procedimiento, lavarse las manos. Desecho de insumos utilizados en la vacunación • Desechar la almohadilla alcoholada, el empaque de la jeringa y el capuchón de la aguja en la bolsa de plástico negra o transparente. • Separar la jeringa de la aguja sin tocar esta última, desechar la jeringa en la bolsa roja con sello de RPBI y la aguja en el contenedor rígido. • Si la almohadilla utilizada esta empapada de sangre se deberá colocar en la bolsa roja con sello de RPBI. Registro de dosis aplicadas • Anotar con tinta la dosis aplicada en la Cartilla Nacional de Salud. • En caso de que el trabajador no cuente con Cartilla Nacional de Salud se le proporcionara una y se le explicara su utilidad y forma de uso. • En caso de que el trabajador cuente con Cartilla Nacional de Salud pero no la presente se entregará un comprobante de la dosis aplicada de vacuna. • Registrar la dosis aplicada en el formato de hoja diaria de actividades DPM-5203-02. b).- vacuna doble viral (SR) Preparación de los Insumos GENERAL 202 [Manual de Procedimientos] Al inicio de la jornada laboral se deberá verificar la disponibilidad del siguiente material y equipo. • Termo preparado. • Canastilla o vaso contenedor. • Frasco ámpula que contiene la vacuna. (Este se recogerá en la unidad de medicina familiar del Centro o en su caso en el Centro de Especialidades Médicas ISSET) • Ampolleta que contiene el diluyente. • Termómetro de vástago. • Jeringa estéril de plástico desechable de 0.5 ml, graduada en décimas de ml. • Aguja de calibre 20 G x 32 mm para reconstitución de la vacuna y 27 G x 13 mm para su aplicación. • Jeringas de 5 ml con aguja calibre 20 G x 32 mm (para reconstituir la vacuna, en frasco de 10 dosis). • Almohadillas alcoholadas. • Campo de papel estraza. • Jabón y toallas desechables. • Bolsa de plástico roja con sello de RPBI. • Bolsa de plástico negra o transparente. • Contenedor rígido de plástico para depositar RPBI. • Censo Nominal o listado de esquemas incompletos. • Cartilla Nacional de Salud y comprobantes de vacunación. GENERAL 203 [Manual de Procedimientos] • Lápiz y bolígrafo. Técnicas para la reconstitución de la vacuna • Lavarse las manos. • Sacar la vacuna y el diluyente del termo, leer en la etiqueta de los frascos su contenido, presentación y la fecha de caducidad. • Verificar que el diluyente sea del mismo laboratorio que el liofilizado. • Observar el aspecto, color y consistencia de la vacuna y del diluyente. • Golpee ligeramente el frasco de la vacuna contra una superficie plana, para asegurar que todo el polvo de la vacuna caiga en el fondo. • Limpiar el cuello de la ampolleta del diluyente, con una almohadilla o torunda alcoholada, cubrirla con una almohadilla seca y romperla con cuidado para evitar accidentes. • Tomar la vacuna, retirar las tapas de plástico y de aluminio, y limpiar con una almohadilla alcoholada la parte de hule del frasco. • Con la jeringa de 0.5 ml y aguja de calibre 20 G x 32 mm aspirar todo el diluyente. • Sujetar el frasco de la vacuna por el sello de seguridad de aluminio, y depositar el diluyente, dejándolo resbalar con suavidad por las paredes del frasco, para evitar hacer espuma. • Para formar una suspensión homogénea, el frasco se gira con suavidad realizando movimientos circulares, al mismo tiempo en que se deposita el diluyente. • Enseguida se aspira la vacuna con la jeringa 2 veces. • Sacar la jeringa y la aguja. • Limpiar el tapón de hule con una almohadilla alcoholada. • Extraer la dosis que se aplicará y colocar el frasco de la vacuna dentro el termo. GENERAL 204 [Manual de Procedimientos] • Con el fin de evitar la contaminación del biológico, no se debe usar aguja piloto, en caso del frasco multidosis. Técnicas para aplicar la vacuna • Cargar la jeringa de 0.5 ml con la aguja 20 G x 32 mm exactamente con 0.5 ml de vacuna, y purgar el aire. El líquido no debe derramarse por el bisel de la aguja. • Cambiar la aguja 20 G x 32 mm por la de calibre 27 G x 13 mm para aplicar la vacuna. • Descubrir la región deltoidea del brazo izquierdo. Con la almohadilla alcoholada realizar la asepsia de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia, procurando no pasar por el mismo sitio. • Dejar secar el sitio donde se aplicará la vacuna. • Retirar la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna. • Con una mano, estirar la piel con los dedos pulgar e índice. • Con la otra mano, tomar la jeringa con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 45° sobre el plano de la piel. • Introducir la aguja por vía subcutánea. • Aspirar suavemente, para asegurarse de no puncionar un vaso sanguíneo; si aparece sangre, retire lentamente la aguja (sin extraerla del todo) y cambie un poco la dirección, introducir de nuevo y repetir los pasos hasta que ya no aparezca sangre. • Fijar la jeringa con el pulgar, colocándolo en el pabellón de la aguja e introducir la vacuna lentamente. • Retirar firmemente la aguja del lugar puncionado, estirando la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja y así impedir que salga la vacuna. • No de masaje en el sitio de la aplicación. GENERAL 205 [Manual de Procedimientos] • Al concluir el procedimiento, lavarse las manos. Desecho de insumos utilizados en la vacunación • Desechar la almohadilla alcoholada, el empaque de la jeringa y el capuchón de la aguja en la bolsa de plástico negra o transparente. • Separar la jeringa de la aguja sin tocar ésta última, desechar la jeringa en la bolsa roja con sello de RPBI y la aguja en el contenedor rígido. • Si la almohadilla utilizada esta empapada de sangre se deberá colocar en la bolsa roja con sello de RPBI. Registro de dosis aplicadas • Anotar con tinta la dosis aplicada en la Cartilla Nacional de Salud. • En caso de que el trabajador no cuente con Cartilla Nacional de Salud se le proporcionara una y se le explicara su utilidad y forma de uso. • En caso de que el trabajador cuente con Cartilla Nacional de Salud pero no la presente se entregará un comprobante de la dosis aplicada de vacuna. • Registrar la dosis aplicada en el formato de hoja diaria de actividades DPM-5203-02. GENERAL 206 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO VACUNACIÓN No. De Activid ad 1 2 3 4 5 6 DESCRIPCIÓN Durante la visita de detección al centro de trabajo se realiza el censo de trabajadores que requieran de vacunación por presentar algún factor de riesgo. Y programa el día en que se efectuara la aplicación de la vacuna INTERVIENEN Fomento y Promotor de Promoción de salud Salud en el Trabajo Trabajadores y/o centro de trabajo Dirección de Prestaciones Médicas 1 El día señalado para realizar la vacunación el promotor deberá preparar los insumos a como se encuentra descrito anteriormente. 2 Al llegar al centro de trabajo colocaran el puesto de vacunación y organizaran el turno de atención de los trabajadores. El trabajador acude con la brigada el día programado y recibe su turno de atención y espera la aplicación de la vacuna, que tenga Se procederá a la reconstitución del biológico y la aplicación del mismo de acuerdo a lo que se describe en el presente manual según la vacuna que se aplique. Anotar con tinta la dosis aplicada en la Cartilla Nacional de Salud y en el caso de que el trabajador no cuente con Cartilla Nacional de Salud se le proporcionara una y se le explicara su 3 4 5 6 GENERAL 207 [Manual de Procedimientos] utilidad y forma de uso. Cuando el trabajador cuente con Cartilla Nacional de Salud pero no la presente se entregará un comprobante de la dosis aplicada de vacuna. DIAGRAMA DE RECORRIDO PROMOCIÓN DE LA SALUD No. De Activid ad 7 8 9 DESCRIPCIÓN INTERVIENEN Fomento y Promotor de Promoción de salud Salud en el Trabajo Trabajadores y/o centro de trabajo Registra la dosis aplicada y cartilla entregada en el formato de hoja diaria de actividades DPM-5203-02. Al termino de la jornada de trabajo entrega el formato al departamento de fomento y promoción de salud en el trabajo Recopila, verifica, captura y analiza la información obtenida de la hoja diaria de actividades, Realiza concentrado de la información e informe mensual y lo envía al Director de Prestaciones Médicas Recibe, analiza y valida la información, de acuerdo a los resultados obtenidos emite recomendaciones al departamento de fomento y promoción de salud en el trabajo o a los centros de trabajo según correspondan. Dirección de Prestaciones Médicas 7 8 9 GENERAL 208 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3. IntegracióndeGruposdeAyudaMutua. 3.1. Los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) surgen como una estrategia por medio de la cual se estimula la adopción de estilos de vida saludables, al considerar la educación, la actividad física y la alimentación del paciente como parte fundamental e indispensable del tratamiento, ante el reto de hacer frente a los problemas de diabetes tipo 2, hipertensión arterial y obesidad, así como a sus complicaciones. 3.2. Los GAM se constituyen como resultado de la organización de los propios pacientes, que bajo la supervisión médica y con el apoyo de los servicios de salud, y de los patrones sirven de escenario para la capacitación necesaria para el control de la diabetes, la hipertensión y la obesidad. La organización de los pacientes contribuye a hacer más efectiva la intervención médica, reforzando la adhesión al tratamiento y el cumplimiento de las orientaciones del equipo de salud. El GAM permite el intercambio de experiencias entre los pacientes; esta retroalimentación facilita la adopción de los cambios conductuales requeridos para el control de la enfermedad. Las actividades que se realizan en los GAM, son las siguientes: 1. Monitoreo de glicemia capilar, tensión arterial, evaluación de estado nutricional en trabajadores que padecen diabetes, hipertensión arterial y obesidad. 2. prevención y detección de diabetes, hipertensión arterial y obesidad compañeros de trabajo que se consideren sanos y en algunos casos de familiares. 3. organizar cursos y talleres de capacitación para los pacientes, 4. enseñanza del automonitoreo y cumplimiento de metas de tratamiento 5. aprendizaje práctico de estilos de vida saludables. 6. Enseñar el manejo adecuado de sentimientos negativos como: el cansancio, miedo, preocupación, ansiedad y estrés. Requisitos de inicio para los Grupos de Ayuda Mutua GENERAL 209 [Manual de Procedimientos] 1. Trabajadores con deseos de mejorar sus condiciones de salud 2. Contar con acta de integración del GAM. 3. Contar con un mínimo de 10 integrantes 4. El grupo deberá contar con un coordinador médico o paramédico y un coordinador en su centro de trabajo que podrá ser un trabajador o algún jefe inmediato. 5. Reunirse con el coordinador médico por lo menos una vez al mes para control de glicemia, presión arterial y peso. 6. Reunirse con el coordinador de su centro de trabajo por lo menos una vez al mes para realizar sesiones de intercambio de experiencias en combate de su enfermedad. Compromisos de la dependencia donde se instala el GAM 1. Proporcionar un espacio físico para la sesiones del grupo (para monitoreo de presión arterial, glicemia capilar, peso, y platicas educativas) 2. A las personas que se integren dar la flexibilidad de horarios para realizar las reuniones y actividades que requieran. 3. En caso de necesitar atención médica especializada brindar las facilidades administrativas pertinentes para que los trabajadores asistan a sus citas. Integración de los grupos de ayuda mutua 1. Será responsabilidad de los integrantes de las brigadas de salud en el trabajo, organizar e instalar los grupos de ayuda mutua, en los centros de trabajo, que dado el número de trabajadores con enfermedades crónicas degenerativas, se considere prioritario, y que además disponga de un espacio físico para poder realizar las sesiones grupales. 2. Se programara el día y la hora en que iniciara el nuevo grupo de ayuda mutua y se dará promoción para notificar a los trabajadores del comienzo de este. 3. Se levantara el acta de integración del grupo y se anotara el nombre de los integrantes, esta lista servirá para llevar un control de asistencia a las valoraciones individuales y a las sesiones grupales que se realicen de acuerdo al cronograma que elabore el departamento de fomento y promoción de salud en el trabajo. GENERAL 210 [Manual de Procedimientos] 4. La brigada visitara al grupo y realizara las actividades de control de glicemia capilar, toma de tensión arterial y evaluación de estado nutricional a los integrantes del grupo de acuerdo al cronograma antes mencionado, y anotar estas actividades en el formato de hoja diaria de actividades DPM5203-02 mismo que será entregado al termino de la jornada de trabajo en el departamento de fomento y promoción de salud en el trabajo. 5. El médico de la brigada deberá llevar control de los resultados de glicemia capilar, de tensión arterial y del estado nutricional de cada integrante del grupo, con la finalidad de evaluar si los resultados son satisfactorio y se está logrando mantener las patologías controladas o si no se está logrando el impacto esperado. Esta evaluación se realizara por cada visita efectuada. 6. Las platicas grupales se programaran de acuerdo a las necesidades del GAM, se podrá escoger de acuerdo a la prevalencia existente en cada grupo uno de los siguientes temas: Diabetes: Aspectos generales de la diabetes mellitus Factores de riesgo y Medidas preventivas de la diabetes Tipos de diabetes Funciones cerebrales y mecanismos de acción en el páncreas Cuadro clínico de diabetes mellitus Complicaciones crónicas, agudas y Enfermedades asociadas a la diabetes (Neuropatía, nefropatía, retinopatía, etc.) Cuidado de los pies Hipoglucemias e hiperglucemias Diabetes gestacional Odontología integral Utilización del glucómetro y Automonitoreo Mitos y realidades de la insulina Grupos de alimentos y dieta recomendable Técnica para la preparación de alimentos Manejo de colaciones El diabético y su familia Estrés y diabetes GENERAL 211 [Manual de Procedimientos] Autocuidado de la salud Hipertensión arterial: Aspectos generales de la hipertensión Factores de riesgo de la hipertensión Causas de hipertensión Complicaciones agudas, crónicas y enfermedades asociadas a la hipertensión (retinopatía, enfermedades cerebro vasculares, daños orgánicos, etc.) Tratamiento farmacológico y no farmacológico Taller de uso del baumanometro y automonitoreo. Grupo de alimento y dieta recomendable Alimentos permitidos y prohibidos Odontología integral Obesidad: Aspectos generales de la obesidad Factores de riesgo de obesidad Causas de obesidad Obesidad y enfermedades asociadas Hábitos dietéticos Obesidad en la familia Grupo de alimentos y dieta recomendable Importancia de la dieta en el paciente obeso Autocuidado de la salud Reforzamiento de actitudes, cambios de conductas y misceláneas: Autoestima y cambios de conducta Salud mental Superación personal GENERAL 212 [Manual de Procedimientos] Manejo de emociones Sentido de responsabilidad Manejo del estrés Depresión Salud ocupacional La importancia de la actividad física Salud bucal Trastornos del humor Higiene articular Higiene de columna. GENERAL 213 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE AYUDA MUTUA No. De Activid ad 1 2 3 4 5 DESCRIPCIÓN Organizan e instalan los GAM, en los centros de trabajo que se consideren prioritarios, y que además disponga de un espacio físico para poder realizar las sesiones grupales. Se programara el día y la hora en que iniciara el nuevo GAM y se dará promoción para notificar a los trabajadores del comienzo de este. Se levantara el acta de integración del grupo y se anotara el nombre de los integrantes. Las sesiones grupales se realizaran de acuerdo al cronograma que elabore el departamento de fomento y promoción de salud en el trabajo. La brigada visitara al grupo y realizara las actividades de control de glicemia capilar, toma de tensión arterial y evaluación de estado nutricional a los integrantes del grupo de acuerdo al cronograma antes mencionado, y anotar estas actividades en el formato de hoja diaria de actividades DPM-5203-02 entregado al termino de la jornada de trabajo en el departamento de fomento y promoción de salud en el trabajo. INTERVIENEN Fomento y Brigada de Promoción de salud en el Salud en el trabajo Trabajo Trabajadores y/o centro de trabajo Dirección de Prestaciones Médicas 1 2 3 4 5 GENERAL 214 [Manual de Procedimientos] GENERAL 215 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE AYUDA MUTUA No. De Activid ad 6 7 8 9 10 DESCRIPCIÓN INTERVIENEN Fomento y Brigada de Promoción de salud en el Salud en el trabajo Trabajo Trabajadores y/o centro de trabajo El médico de la brigada deberá llevar control de los resultados de glicemia capilar, de tensión arterial y del estado nutricional de cada integrante del grupo, con la finalidad de evaluar si los resultados son satisfactorios y se está logrando mantener las patologías controladas o si no se está logrando el impacto esperado. Esta evaluación se realizara por cada visita efectuada. Las platicas grupales se programaran de acuerdo a las necesidades del GAM, se podrá escoger de acuerdo a la prevalencia existente en cada grupo de acuerdo al menú de temas que se enlista El centro de trabajo proporciona un espacio físico y facilidades a los trabajadores para la realización de las actividades. El trabajador acude con la brigada el día programado y recibe la atención que se le proporcione. Entregar al término de la jornada de trabajo el formato DPM-5203-02 en el departamento de fomento y Dirección de Prestaciones Médicas 6 7 8 9 1 GENERAL 216 [Manual de Procedimientos] promoción de salud en el trabajo. GENERAL 217 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE AYUDA MUTUA No. De Activid ad 11 12 DESCRIPCIÓN INTERVIENEN Fomento y Brigada de Promoción de salud en el Salud en el trabajo Trabajo Trabajadores y/o centro de trabajo Recopila, verifica, captura y analiza la información obtenida de la hoja diaria de actividades, Realiza concentrado de la información e informe mensual y lo envía al Director de Prestaciones Médicas. Recibe, analiza y valida la información, de acuerdo a los resultados obtenidos emite recomendaciones al departamento de fomento y promoción de salud en el trabajo o a los centros de trabajo según correspondan. Dirección de Prestaciones Médicas 1 1 GENERAL 218 [Manual de Procedimientos] FORMATO EJEMPLO DE: ACTA DE INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE AYUDA MUTUA (GAM) En la ciudad de ________________________ siendo las _______ horas del día _____________ Se integra el grupo de ayuda mutua de trabajadores de _____________________ Los grupos de ayuda mutua podrán ser integrados por trabajadores que padezcan hipertensión, diabetes, obesidad; familiares de personas que sufren estas enfermedades o cualquier trabajador que desee orientación y/o llevar control de su glicemia y presión arterial aun estando sano. No. NOMBRE FIRMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 GENERAL 219 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 4. Capacitaciónalostrabajadores 4.1. Los temas que se incluirán en la educación continua del personal pueden tomarse de la lista que a continuación se describe, debiendo ser estos solo guía para la realización de los temas los cuales deben actualizarse por lo menos anualmente; también podrán ser incluidos los temas que se imparten en los centros de trabajo y a los grupos de ayuda mutua. 4.2. Los temas serán impartidos por el mismo personal de salud en el trabajo y todos los asistentes deben haber estudiado previamente los temas a tratar. 4.3. El día y horario de impartición de los temas será de acuerdo a las necesidades del servicio. 4.4. Los asistentes a las sesiones de auto aprendizaje se anotaran en una lista de asistencia la cual servirá como evidencia de que la plática fue impartida. a).- Curso: Auto aprendizaje en comunicación de riesgos Objetivo del curso: Generar y fortalecer el conocimiento del personal de la salud en el trabajo en la comunicación de riesgos para la salud. Temas I. Comunicación de riesgos: una introducción II. Percepción de riesgos III. Planificación de la comunicación de riesgos IV. Comunicación en situaciones de crisis, brotes epidémicos y emergencias V. Reglamento sanitario internacional VI. Elaboración de mensajes VII. Los medios de comunicación GENERAL 220 [Manual de Procedimientos] b).- Curso: Aplicación del método epidemiológico a la investigación en salud ocupacional Objetivo del curso: Comprender los conceptos básicos de epidemiología ocupacional Temas I. Introducción a la epidemiologia II. Acceso a la información epidemiológica a través de internet III. Rol de la epidemiologia en la salud ocupacional IV. Causalidad y validez en los estudios epidemiológicos V. Evaluación de exposición en estudios de epidemiología ocupacional VI. Mediciones utilizadas en epidemiologia y fuentes de información VII. Conceptos básicos de diseño de estudios epidemiológicos VIII. Estudios de cohorte IX. Diseño de casos y controles X. Diseño transversal c.- Curso: Factores de riesgo ocupacional Objetivo del curso: conocer los factores de riesgo ocupacional que intervienen en la ocurrencia de accidentes y enfermedades de trabajo. Temas I. Riesgos físicos a. i. Iluminación Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. b. i. Ruido y efectos sobre la salud Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. c. Efectos adversos del ambiente térmico en los trabajadores GENERAL 221 [Manual de Procedimientos] i. Norma Oficial Mexicana NOM-015-STPS-2001, Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene. d. i. Vibraciones Norma Oficial Mexicana NOM-024-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen vibraciones II. Riesgos químicos III. Riesgos biológicos a. Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, protección ambiental - salud ambiental - residuos peligrosos biológico-infecciosos - clasificación y especificaciones de manejo. IV. Riesgo psicosocial V. Riesgos ergonómicos GENERAL 222 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES No. De Actividad 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCIÓN INTERVIENEN Fomento y Promoción de Salud en el Trabajo Trabajadores de salud en el trabajo Elabora el listado de temas de acuerdo a las necesidades requeridas y referidas por el personal Elabora el cronograma de temas escogiendo los días que los brigadistas tengan libres o de acuerdo a las necesidades del servicio El día programado asisten a las reuniones las cuales son impartidas por el mismo personal de la Dirección de Prestaciones Médicas Las pláticas de enseñanza continua son impartidas como se mencionan en el párrafo anterior por cualquier personal de prestaciones médicas. Los asistentes a las platicas se anotan en una lista de asistencia, la cual servirá como evidencia de que la plática fue impartida Al final de cada mes se genera un informe con el número de pláticas que se impartieron y se entrega a la Dirección de Prestaciones Médicas. Recibe, analiza y valida la información, y de acuerdo a los resultados obtenidos emite recomendaciones a todo el personal Dirección de Prestaciones Médicas 1 2 3 4 5 6 7 GENERAL 223 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 5. SupervisióndecompetenciasdelasBrigadasdeSaludenelTrabajo 5.1. Capacitar en sitio sobre desviaciones detectadas GENERAL 224 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SUPERVISIÓN DE COMPETENCIAS DE LAS BRIGADAS DE SALUD EN EL TRABAJO No. De Actividad 1 2 3 4 5 6 DESCRIPCIÓN Elaborar cronograma de supervisión de competencias de las brigadas INTERVIENEN Fomento y Promoción Dirección de de la Salud en el Prestaciones Médicas Trabajo 1 La Dirección de Prestaciones Médicas valida el cronograma de supervisión Se verifica la metodología para la instalación del módulo, el otorgamiento de turnos y la entrevista con las autoridades del centro de trabajo. Monitorear el desempeño de habilidades, actitudes y conocimientos de los brigadistas Capacitar en sitio sobre desviaciones detectadas Elaborar informe para la Dirección de Prestaciones Médicas 2 3 4 5 6 GENERAL 225 [Manual de Procedimientos] Departamento de Rehabilitación Profesional GENERAL 226 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1.VisitaaCentrosdeTrabajoparalevantamientodeencuestas. 1.1. Elaborar cronograma de visitas a los trabajadores con dictamen de cambio de actividad, ya sea en su habitual área de trabajo o en otra área. GENERAL 227 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO VISITA A CENTROS DE TRABAJO PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS N° de Act . 1 2 3 4 5 6 Intervienen Descripción Elabora cronograma de visitas a centros de trabajo Rehabilitación Profesional Brigadas Médicas Dirección de Prestaciones Médicas 1 Realiza visitas para elaborar encuestas de Satisfacción del trabajador 2 Reporta encuestas realizadas Informa y evalúa encuestas de satisfacción del trabajador en nuevo puesto de trabaj Epidemiología Ocupacional 3 4 Informa de evaluación de casos 5 Valida información 6 GENERAL 228 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2.SupervisionesdeSeguimiento. 2.1. Posterior a la visita inicial y levantamiento de encuesta, las brigadas médicas, visitarán a los quince días, con la finalidad de verificar si el empleador, ha aceptado las sugerencias del Departamento de Medicina del Trabajo, para cambio de actividad del trabajador afiliado a nuestro Instituto. 2.2. Se dará seguimiento a las posibles barreras encontradas en su nueva área laboral y si han sido resueltas. GENERAL 229 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SUPERVISIONES DE SEGUIMIENTO N° de Act . 1 2 3 4 5 6 Intervienen Descripción Elabora cronograma de 2° visita a centros de trabajo Rehabilitación Profesional Brigadas Médicas Dirección de Prestaciones Médicas 1 Realiza 2° visita para elaborar encuestas de Satisfacción del trabajador Reporta 2° realizada Epidemiología Ocupacional 2 encuesta Informa y analiza encuestas de satisfacción del trabajador en nuevo puesto de trabajo 3 4 Informa de evaluación de seguimiento de casos 5 Valida Información 6 GENERAL 230 [Manual de Procedimientos] Departamento de Salud Familiar GENERAL 231 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1.AtenciónMédicaFamiliar. 1.1. El médico familiar buscará el expediente del paciente, en caso de no contar con él, abrirá uno elaborando historia clínica. 1.2. Si fuera necesario se expide incapacidad (con lo que entra al proceso de licencias médicas). 1.3. Si el padecimiento amerita la consulta por algún especialista, se refiere al Centro de Especialidades Médicas ISSET. GENERAL 232 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO ATENCIÓN MÉDICA FAMILIAR N° de Act . 1 2 3 4 5 6 7 Intervienen Descripción El médico familiar recibe paciente, abre expediente, realiza historia clínica, lleva a cabo la consulta médica Consultorios de Medicina Familiar Centro de Especialidades Médicas ISSET Salud Familiar 1 Se emite la receta 2 Puede estar en control ambulatorio o si el caso lo amerita, se da referencia al Centro de Especialidades Médicas ISSET 3 Se otorga cita médica para especialista, si es necesario es atendido en urgencias Si lo amerita se otorga licencia médica Anota en hoja diaria, misma que genera información mensual. Se envía al Departamento de Salud de la Familia 4 5 6 Recibe y analiza la información 7 GENERAL 233 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2.SolicituddeMedicamentosparalasUnidades. 2.1. El médico familiar buscará el expediente del paciente, en caso de no contar con él, abrirá uno elaborando historia clínica. 2.2. De acuerdo al techo financiero se calcula la cantidad de claves de medicamentos y piezas a solicitar. 2.3. Para medicamentos de urgencia se solicita realización de licitación a farmacias. 2.4. Las unidades tendrán un abasto mensual a partir del fallo de la licitación 2.5. Se participa en los dictámenes técnicos de las licitaciones a que haya lugar 2.6. Una vez obtenido el fallo se realizan solicitudes de medicamentos con periodicidad mensual, por cada unidad de medicina familiar y para el Centro de Especialidades Médicas. GENERAL 234 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES N° de Act . 1 2 3 4 5 6 7 Intervienen Descripción Salud Familiar Cálculo anual de medicamentos en base a desplazamientos Solicitud de medicamentos a la Dirección de Administración Dirección de Administración 1 2 Realización de licitaciones públicas para la adquisición de medicamentos Participación en licitaciones en dictámenes técnicos Solicitud de medicamentos en forma mensual Unidades Médicas del ISSET 3 4 5 Recibe solicitud de medicamentos, se envía a proveedores para distribución a unidades 6 Reciben medicamentos, se acomodan en la unidad, se prescriben durante la atención médica 7 GENERAL 235 [Manual de Procedimientos] Departamento de Auditoría Médica GENERAL 236 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1.AuditoríaMédica. 1.1. El Equipo de Auditoria notificará con por lo menos 15 días de anticipación de la realización de los procedimientos de auditoría de historias clínicas al sistema auditado, solicitando brindar las facilidades necesarias al equipo auditor para desempeñar sus funciones. 1.2 El equipo auditor sostendrá una reunión inicial para presentarse ante los representantes del sistema auditado y solicitar los expedientes clínicos necesarios para el desarrollo de los procedimientos de auditoría. La selección será al azar. 1.3. El equipo auditor iniciará y culminará el proceso de elaboración y redacción del Informe Final de la Auditoria a las 24 horas siguientes a la ejecución de ésta en el sistema auditado. 1.4. El Jefe de Auditoria enviará el Informe Final, la solicitud de acciones correctivas y el plan de acciones preventivas al Director de la Unidad Médica para su registro y conocimiento. GENERAL 237 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO AUDITORÍA MÉDICA N° de Act . 1 2 3 Intervienen Descripción Designa a los Integrantes del Equipo Auditor Realiza la planificación de la auditoria del expediente clínico Realización de la auditoria 5 Reunión de cierre con el sistema auditado 7 8 9 10 Unidad de M.F/Centro de Especialidades Médicas 1 2 Reunión de presentación con el Sistema auditado 4 6 Auditoría Médica 3 4 5 Consolidación de la Información recogida en la lista de chequeo 6 Elaboración del Informe Final de Auditoria 7 Eleva Informe Final de Auditoria al Jefe de Auditoria Medica 8 Elabora Solicitud de acciones correctivas y propuesta de acciones preventivas Eleva Informe Final, solicitud de acciones correctivas y plan de acciones preventivas al Director/Encargado UMF/Centro Med. 9 1 0 GENERAL 238 Dirección de prestaciones medicas. [Manual de Procedimientos] N° de Act . 11 12 13 14 15 Intervienen Descripción Auditoría Médica Unidad de M.F/Centro de Especialidades Médicas Recibe mensualmente informe sobre los resultados de las auditorías realizadas Con su VoBo, envia copia del Informe Final de Auditoria, Solicitud de acciones correctivas y propuesta de acciones preventivas al responsable principal del Sistema auditado Dirección de prestaciones medicas. 1 1 1 2 Recibe informe Final de Auditoria, solicitud de acciones correctivas y propuestas de acciones preventivas 1 3 Establece cronograma de correciones y programa de sesiones de trabajo de acuerdo con acciones preventivas 1 4 Coordina y concierta implementación de correcciones y de acciones preventivas con su jefe inmediato quien informará periódicamente de los avances en las correcciones según acuerdo 1 5 GENERAL 239 [Manual de Procedimientos] N° de Act . 16 Intervienen Descripción Registra información y elabora propuestas de Planes de Mejora Continua de la Calidad Auditoría Médica Unidad de M.F/Centro de Especialidades Médicas Dirección de prestaciones medicas. 1 6 POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2.AuditoríadeCasos. 2.1. El Equipo de Auditoria notificará con por lo menos 15 días de anticipación de la realización de los procedimientos de auditoría de historias clínicas al sistema auditado, solicitando brindar las facilidades necesarias al equipo auditor para desempeñar sus funciones. 2.2 El equipo auditor sostendrá una reunión inicial para presentarse ante los representantes del sistema auditado y solicitar los expedientes clínicos necesarios para el desarrollo de los procedimientos de auditoría. La selección será al azar. 2.3. El equipo auditor iniciará y culminará el proceso de elaboración y redacción del Informe Final de la Auditoria a las 24 horas siguientes a la ejecución de ésta en el sistema auditado. 2.4. El Jefe de Auditoria enviará el Informe Final, la solicitud de acciones correctivas y el plan de acciones preventivas al Director de la Unidad Médica para su registro y conocimiento. GENERAL 240 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO AUDITORÍA DE CASOS N° de Act . 1 2 3 Intervienen Descripción Designa a los Integrantes del Equipo Auditor Realiza la planificación de la auditoria del expediente clínico Realización de la auditoria 5 Reunión de cierre con el sistema auditado 7 8 9 10 11 Unidad de M.F/Centro de Especialidades Médicas 1 2 Reunión de presentación con el Sistema auditado 4 6 Auditoría Médica Si se requiere, entrevistar a algún actor clave 3 4 5 6 Reunión de cierre con el sistema auditado 7 Consolidación de la Información recogida en la lista de chequeo 8 Elaboración del Informe Final de Auditoria 9 Eleva Informe Final de Auditoria al Jefe de Auditoria Medica Elabora Solicitud de acciones correctivas y propuesta de acciones preventivas 1 0 1 0 GENERAL 241 Dirección de prestaciones medicas. [Manual de Procedimientos] N° de Act . 12 13 14 15 16 Intervienen Descripción Eleva Informe Final, solicitud de acciones correctivas y plan de acciones preventivas al Director/Encargado UMF/Centro Med. Auditoría Médica Unidad de M.F/Centro de Especialidades Médicas 1 2 Recibe si existiese, solicitud de atención de caso presunta responsabilidad penal para investigación exhaustiva para toma de decisión 1 3 Recibe mensualmente informe sobre los resultados de las auditorías realizadas Si existe solicitud de atención de caso de presunta responsabilidad penal, se eleva solicitud a la Dirección General y se envía copia del Informe Final de Auditoria, solicitud de acciones correctivas, de la propuesta de acciones preventivas y copia de la solicitud de atención al caso de presunta responsabilidad penal elevada a Dirección General al responsable principal de Sistema auditado Dirección de prestaciones medicas. 1 4 1 5 Recibe informe Final de Auditoria, solicitud de acciones correctivas y propuestas de acciones preventivas 1 6 GENERAL 242 [Manual de Procedimientos] N° de Act . 17 18 19 Intervienen Descripción Auditoría Médica Unidad de M.F/Centro de Especialidades Médicas Establece cronograma de correcciones y programa de sesiones de trabajo de acuerdo con acciones preventivas 1 7 Coordina y concierta implementación de correcciones y de acciones preventivas con su jefe inmediato quien informará periódicamente de los avances en las correcciones según acuerdo 1 8 Registra información y elabora propuestas de Planes de Mejora Continua de la Calidad 1 9 GENERAL 243 Dirección de prestaciones medicas. [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3.Auditoríaprescripciónmédica. 3.1. El Equipo de Auditoria notificará con por lo menos 15 días de anticipación de la realización de los procedimientos de auditoría de historias clínicas al sistema auditado, solicitando brindar las facilidades necesarias al equipo auditor para desempeñar sus funciones. 3.2 El equipo auditor sostendrá una reunión inicial para presentarse ante los representantes del sistema auditado y solicitar los expedientes clínicos necesarios para el desarrollo de los procedimientos de auditoría. La selección será al azar. 3.3. El equipo auditor iniciará y culminará el proceso de elaboración y redacción del Informe Final de la Auditoria a las 24 horas siguientes a la ejecución de ésta en el sistema auditado. 3.4. El Jefe de Auditoria enviará el Informe Final, la solicitud de acciones correctivas y el plan de acciones preventivas al Director de la Unidad Médica para su registro y conocimiento. GENERAL 244 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO AUDITORÍA PRESCRIPCIÓN MÉDICA N° de Act . 1 2 3 4 Intervienen Descripción Designa a los Integrantes del Equipo Auditor Realiza la planificación de la auditoria del expediente clínico Auditoría Médica 1 2 Reunión de presentación con el Sistema auditado Solicita los desplazamientos de farmacia emitidas en la semana/mes previo a la auditoria 3 4 De acuerdo a lo revisado solicita la receta y los expedientes 5 6 Revisa congruencia diagnostico/terapéutica 6 7 Realización de la auditoria 7 8 Reunión de cierre con el sistema auditado 5 9 10 11 Unidad de M.F/Centro de Especialidades Médicas Consolidación de la Información recogida en la lista de chequeo Elaboración del Informe Final de Auditoria Eleva Informe Final de Auditoria al Jefe de Auditoria Medica 8 9 1 0 1 1 GENERAL 245 Dirección de prestaciones medicas. [Manual de Procedimientos] N° de Act . 12 13 14 15 16 17 18 Intervienen Descripción Elabora Solicitud de acciones correctivas y propuesta de acciones preventivas Eleva Informe Final, solicitud de acciones correctivas y plan de acciones preventivas al Director/Encargado UMF/Centro Med. Auditoría Médica Unidad de M.F/Centro de Especialidades Médicas 1 2 1 3 Recibe mensualmente informe sobre los resultados de las auditorías realizadas Con su VoBo, envia copia del Informe Final de Auditoria, Solicitud de acciones correctivas y propuesta de acciones preventivas al responsable principal del Sistema auditado Dirección de prestaciones medicas. 1 4 1 5 Recibe informe Final de Auditoria, solicitud de acciones correctivas y propuestas de acciones preventivas 1 6 Establece cronograma de correciones y programa de sesiones de trabajo de acuerdo con acciones preventivas 1 7 Coordina y concierta implementación de correcciones y de acciones preventivas con su jefe inmediato quien informará periódicamente de los avances en las 1 8 GENERAL 246 [Manual de Procedimientos] N° de Act . Intervienen Descripción Auditoría Médica Unidad de M.F/Centro de Especialidades Médicas correcciones según acuerdo 19 Registra información y elabora propuestas de Planes de Mejora Continua de la Calidad 1 6 GENERAL 247 Dirección de prestaciones medicas. [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 4.Auditoríadelaatenciónbrindadaalpacienteentodassusetapas 4.1. El Equipo de Auditoria notificará con por lo menos 15 días de anticipación de la realización de los procedimientos de auditoría de historias clínicas al sistema auditado, solicitando brindar las facilidades necesarias al equipo auditor para desempeñar sus funciones. 4.2 El equipo auditor sostendrá una reunión inicial para presentarse ante los representantes del sistema auditado y solicitar los expedientes clínicos necesarios para el desarrollo de los procedimientos de auditoría. La selección será al azar. 4.3. El equipo auditor iniciará y culminará el proceso de elaboración y redacción del Informe Final de la Auditoria a las 24 horas siguientes a la ejecución de ésta en el sistema auditado. 4.4. El Jefe de Auditoria enviará el Informe Final, la solicitud de acciones correctivas y el plan de acciones preventivas al Director de la Unidad Médica para su registro y conocimiento. GENERAL 248 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO AUDITORÍA PRESCRIPCIÓN MÉDICA N° de Act . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Intervienen Descripción Acude a consulta externa de urgencias y/o farmacias y hospitalización Evalúa el flujo de pacientes en el servicio auditado Elabora el flujo actual Auditoría Médica Unidad de M.F/Centro de Especialidades Médicas 1 2 3 Aplica encuesta de salida de satisfacción del usuario 4 Compara con el flujo ideal 5 Emite recomendación 6 Reunión de presentación con el Sistema auditado 7 Recibe informe Final de Auditoria, solicitud de acciones correctivas y propuestas de acciones preventivas 8 Establece cronograma de correcciones y programa de sesiones de trabajo de acuerdo con acciones preventivas 9 GENERAL 249 Dirección de prestaciones medicas. [Manual de Procedimientos] N° de Act . 10 Intervienen Descripción Auditoría Médica Unidad de M.F/Centro de Especialidades Médicas Coordina y concierta implementación de correcciones y de acciones preventivas con su jefe inmediato quien informará periódicamente de los avances en las correcciones según acuerdo 1 0 GENERAL 250 Dirección de prestaciones medicas. [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 5.Auditoríasobreelusoracionaldemedicamentos GENERAL 251 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO AUDITORÍA SOBRE EL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS N° de Act . 1 2 3 4 5 6 Intervienen Descripción Organiza el comité de insumos central Auditoría Médica Jefe de Atención Médica. 1 Recaba mediante la auditoria médica la necesidad de uso de medicamentos fuera del cuadro básico 2 Coordina la elaboración del protocolo para solicitar al comité de insumos su validación Recibe de la auditoria médica, del Director de CEM/UMF la solicitud de inclusión o exclusión de medicamentos al cuadro básico 3 4 Valida los protocolos de solicitud de medicamentos 5 Actualiza el cuadro básico de medicamentos 6 7 Recibe el cuadro básico actualizado 8 Imprime y distribuye el cuadro básico actual Dirección de prestaciones medicas 7 8 GENERAL 252 [Manual de Procedimientos] Departamento de Gestión Médica GENERAL 253 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1.Generación,atenciónyresolucióndeprocedimientossubrogados. 1.1. La dirección de prestaciones médicas, emitirá las políticas generales, específicas y procedimientos que se requieran para autorizar, contratar, operar, pagar, controlar y evaluar los servicios médicos subrogados. 1.2. La subrogación de servicios médicos se justificara cuando: a. El instituto no disponga de los recursos para satisfacer la demanda de atención en los municipios b. La subrogación de servicios médicos no se justificara ante la carencia de un recurso, siempre y cuando en la unidad existan medios equivalentes para resolver el problema con la calidad requerida, no se justifica subrogar servicios por inasistencia de personal médico. c. La evaluación de la justificación para el otorgamiento de servicios médicos subrogados, será responsabilidad del director de prestaciones médicas, asegurando la relación costo-beneficio a favor del instituto. d. Las instituciones que forman parte del sector público, tendrán preferencia sobre las privadas, para la subrogación de servicios médicos en igualdad de circunstancias de calidad, oportunidad y costo. 1.3. Los servicios médicos subrogados deberán quedar registrados mediante el contrato respectivo, cuyos lineamientos normativos han sido elaborados y difundidos por la dirección general jurídica del instituto, 1.4. Los contratos y/o convenios de subrogación serán autorizados por las direcciones generales médica, de finanzas y jurídica del nivel central. 1.5. Sólo se autorizan contrataciones de servicios médicos subrogados con particulares en los lugares donde no existan convenios con el sector público. 1.6. El director de la unidad no deberá contratar personal médico de su plantilla, ni de ninguna otra para otorgar el servicio subrogado. GENERAL 254 [Manual de Procedimientos] 1.7. La dirección de prestaciones médicas, en caso de que detecte servicios médicos subrogados innecesarios o injustificados, fincara responsabilidades a quien corresponda, en coordinación con la dirección jurídica y la contraloría del instituto. 1.8. La coordinación de administración, programación y presupuesto de la dirección de prestaciones médicas, emitirá los criterios técnico-administrativos para el registro, seguimiento y control de los convenios y/o contratos. 1.9. No se podrán contratar servicios médicos subrogados con funcionarios del nivel central y trabajadores del instituto en general, así como con sus familiares, según lo establecido en la ley de responsabilidades de los servidores públicos. 1. 10. La dirección de prestaciones médicas, sólo en situaciones de excepción, será la única instancia que autorice la atención medica subrogada fuera de convenio y/o contrato, o bien cuando las partidas asignadas para especialización u hospitalización, no sean suficientes, o no se cuente con los recursos presupuestales. 1. 11. Se regionalizara el servicio, funcionalmente aprovechando la estructura administrativa existente, con el objeto de crear una estructura regional, de acuerdo a las necesidades y servicios de atención médica subrogada que se tiene, a fin de alcanzar la mejor utilización de los recursos, facilitando la accesibilidad de los servicios a los derechohabientes. GENERAL 255 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO GENERACIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS SUBROGADOS N° de Act . 1 2 3 4 Intervienen Descripción Envía al Jefe de Servicio para su estudio. 6 7 8 Jefatura de Servicio Trabajo Social 1 Verifica la congruencia de Diagnostico. Con el tipo de Subrogación 2 Recibe el resultado y norma conducta a seguir 3 Determina si existen alternativas en CEM. No Procede Regresa la Subrogación al médico tratante, informando la causa y planteando la alternativa 5 Médico Especialist a Tratante Procede, firma avalando la solicitud y envía a trabajo social Recibe informe de la dirección e indica alternativas al médico tratante. 4 5 6 Recibe la solicitud firmada por Med. Especialista y Jefe de Servicio. 7 Recaba la información del paciente y le indica la fecha para recibir la autorización. 8 GENERAL 256 Gestión Médica Dirección de prestaciones medicas. [Manual de Procedimientos] N° de Act . 9 10 11 12 13 14 15 Intervienen Descripción Jefatura de Servicio Trabajo Social Entrega la documentación completa al gestor medico del Depto. de Servicios Subrogados Gestión Médica 1 0 Genera un listado de Subrogaciones con resultado de evaluación preliminar. 1 1 Si procede envía la justificación, no procede genera alternativas 1 2 Evalúa la justificación de la subrogación o alternativas planteadas. 1 3 Determina si las alternativas son viables de acuerdo a los recursos del Instituto. 1 4 Autoriza Regresa al Depto. De Gestión Clínica, no autoriza Envía oficio al Director del CEM relacionando las subrogaciones no autorizadas y sus alternativas. Designa el prestador de servicio. 17 Envía autorizaciones a trabajo social. Dirección de prestaciones medicas. 9 Evaluación preliminar de la subrogación. 16 18 Médico Especialist a Tratante 1 5 1 6 1 7 Realiza la Hoja Subrogación y recaba las firmas del Medico tratante, Jefe de 1 8 GENERAL 257 [Manual de Procedimientos] N° de Act . Intervienen Descripción Médico Especialist a Tratante Jefatura de Servicio Trabajo Social Gestión Médica Dirección de prestaciones medicas. Médico Especialista Tratante Paciente Prestador de Servicio. Servicio y Director del CEM y al paciente. Intervienen N° de Act . 19 20 21 22 23 24 Descripción Recibe el Oficio e indica alternativas al Jefe de Servicio. Recibe informe de la dirección e indica alternativas al médico tratante Dirección Centro de Especialid ades Médicas Jefatura de Servicio 1 2 Recibe el resultado y norma conducta a seguir y recibe al paciente 2 Recoge documentación completa y acude al prestador de Servicio que se le indica 2 Realiza el estudio o procedimiento 2 Envía resultado del procedimiento al médico tratante 2 GENERAL 258 [Manual de Procedimientos] Departamento de Vigilancia Epidemiológica GENERAL 259 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1.PriorizacióndelasaccionesdePromocióndelaSalud. 1.1. Implantar el Modelo Integral de Atención a la Salud con las estrategias de: 1. Proceso de capacitación sobre los elementos claves: Identificación de las Necesidades de Aprendizaje (INA) en los sujetos de atención. Desarrollo de cursos de capacitación, adiestramiento en servicio, talleres, debates grupales y auto-aprendizaje. Evaluación de los resultados de la capacitación. 2. Divulgación permanente sobre hábitos y patrones de comportamientos saludables, auto cuidado y percepción de riesgos. 3. Relaciones de coordinación intra e intersectorial, que refuercen el desarrollo de las estrategias. 4. Ejecución de programas de prevención y control de enfermedades y daños. 5. Supervisión a la Unidades Médicas sobre Promoción de la Salud. Supervisar de acuerdo a guías específicas sobre Promoción de la Salud. 1.2. Evaluación de metas y resultados: Establecer las metas por Unidad Médica referente a los Programas de Medicina Preventiva, Promoción de la Salud y Vigilancia Epidemiológica. Asesorar al personal de las Unidades Médicas sobre los lineamientos para la elaboración de las metas. GENERAL 260 [Manual de Procedimientos] Evaluar mensualmente el logro de los resultados de acuerdo a las metas establecidas, con el fin de corregir desviaciones. Evaluar trimestral, semestral y anualmente los logros obtenidos de acuerdo a los programas establecidos por Unidad Médica. 1.3. Asistir a reuniones de los comités interinstitucionales e intersectoriales en materia de salud pública, del que es integrante el Instituto. COESPLAFET Consejo Estatal de Vacunación (COEVA) Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE) Comité Estatal de Adicciones (COEA) Comité Estatal de Calidad Comité Estatal de Mortalidad Materna y Perinatal Comité de Emergencias y Desastres GENERAL 261 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO PRIORIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROCIÓN A LA SALUD N° de Act . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Intervienen Descripción Vigilancia Epidemiol ógica Revisar y aprobar las guías a utilizar por los coordinadores para realizar ASIS. 1 Asesora a coordinadores sobre el uso y manejo de la guía metodológica 2 Elaboración del ASIS y plan de acción envío 3 Revisa y actualiza el informe del ASIS trimestral 4 Ejecuta y evalúa planes de acción en coordinación con planes de salud 5 Propone y aprueba la composición de la red de apoyo 6 Capacita personal a cargo de la red de apoyo social 7 Elabora y aplica los programas para adiestramiento de los integrantes de la red. 8 Evalúa semanalmente e informa avances del cumplimiento de la red 9 Utiliza el ASIS para identificar enfermedades y danos así como los riesgos que Dirección General Prospectiva y Vinculación Operativa 1 GENERAL 262 Salud Familiar Epidemiologí a Ocupacional. [Manual de Procedimientos] N° de Act . Intervienen Descripción Vigilancia Epidemiol ógica Dirección General Prospectiva y Vinculación Operativa Salud Familiar Epidemiologí a Ocupacional. afectan a la familia en conjunto 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Aprueba la composición de la red Aprueba guía para sea utilizada por coordinadores 1 1 Revisa la revalidación de las guías 1 Propone la composición de la red de apoyo social 1 Capacitación al personal a cargo del funcionamiento y control de la red 1 Participa en la elaboración y de programas de adiestramiento para integrantes de la red social de apoyo 1 Utiliza el ASIS 1 Valida la composición de la red de apoyo social en colectivos laborales 1 Participa en el apoyo de la capacitación de los integrantes de la red de apoyo social 1 Elabora el ASIS en centros colectivos laborales 2 Utiliza el ASIS 2 GENERAL 263 [Manual de Procedimientos] N° de Act . 22 Intervienen Descripción Investiga los riesgos que afectan a los trabajadores Epidemiologí a Ocupacional. Coordinadores UMF Equipo Medico 2 Elabora y aplica programa de adiestramiento a integrantes de la red de apoyo en la familias y centros colectivos laborales 2 24 Utiliza y coordina la elaboración del ASIS 2 25 Coordina la interseptorialidad 2 26 Realiza levantamiento de Asis 2 Selecciona participantes de la red social de apoyo forma grupos de ayuda mutua (sobre peso, obesidad, 2 23 27 28 Programa y ejecuta adiestramiento a la red de apoyo social y propone al defensor de la familia y lo capacita 29 Integrante de la red de apoyo social 30 Miembro del grupo de ayuda mutua Derechohabient e 2 2 3 GENERAL 264 [Manual de Procedimientos] N° de Act . 31 Intervienen Descripción Epidemiologí a Ocupacional. Coordinadores UMF Participa como defensor de la salud. Equipo Medico Derechohabient e 3 GENERAL 265 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2.ConsolidacióndeActividadesdeMedicinaPreventiva. 2.1. Acciones para el desarrollo de la estrategia: Ejecución y control de las actividades en los programas preventivos. Desarrollo de los procesos de capacitación y adiestramiento al personal ejecutor. Coordinación intra-sectorial, intra-institucional e intersectorial. Difundir las normas establecidas para cada programa preventivo. Colaborar en la elaboración y ajuste de las metas en los programas preventivos de cada UAIDS. Capacitar al personal que lo requiera para la ejecución correcta de los programas preventivos. Evaluar los resultados de las actividades preventivas. 1. Informar sobre los resultados de la ejecución de los programas preventivos a los niveles superiores y a los representantes de los sectores. 2. Desarrollar investigaciones en los servicios de salud, para obtener evidencias científicas sobre la aplicación de esta estrategia. 3. Programar, coordinar y evaluar las Semanas Nacionales de Salud en las unidades médicas correspondientes. 4. Supervisión a las Unidades Médicas sobre Programas Preventivos. Supervisar de acuerdo a guías específicas el desarrollo de los programas preventivos. 2.2. Evaluación de metas y resultados: GENERAL 266 [Manual de Procedimientos] Establecer las metas por Unidad Médica referente a los Programas de Medicina Preventiva, Promoción de la Salud y Vigilancia Epidemiológica. Asesorar al personal de las Unidades Médicas sobre los lineamientos para la elaboración de las metas. Evaluar mensualmente el logro de los resultados de acuerdo a las metas establecidas, con el fin de corregir desviaciones. Evaluar trimestral, semestral y anualmente los logros obtenidos de acuerdo a los programas establecidos por Unidad Médica. 2.3. Asistir a reuniones de los comités interinstitucionales e intersectoriales en materia de salud pública, del que es integrante el Instituto. COESPLAFET Consejo Estatal de Vacunación (COEVA) Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE) Comité Estatal de Adicciones (COEA) Comité Estatal de Calidad Comité Estatal de Mortalidad Materna y Perinatal Comité de Emergencias y Desastres GENERAL 267 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Intervienen N° de Act . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Descripción Reportan necesidades de prevención Epidemiólogos y Médicos Brigada Multidisciplinari a de Salud Pública Vigilancia Epidemiológica 1 Ejecución y control de las actividades en los programas preventivo 2 Desarrollo de los procesos de capacitación y adiestramiento al personal ejecutor. 3 Coordinación intra-sectorial, intra- institucional e intersectorial. 4 Difundir las normas establecidas para cada programa preventivo 5 Colaborar en la elaboración y ajustes de lãs metas en los programas preventivos de cada UAIDS 6 Capacitar al personal que lo requiera para la ejecución correcta de los programas preventivos 7 Recibe y analiza la información, la concentra y entrega en las áreas correspondientes 8 Analiza, evalúa y valida la información que se genera 9 GENERAL 268 [Manual de Procedimientos] GENERAL 269 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3.VigilanciaEpidemiológica 3.1. Acciones para el desarrollo de la estrategia: Vigilar el comportamiento de padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica. Analizar, interpretar y utilizar la información relacionada con casos de trascendencia, brotes y urgencias epidemiológicas. Asesorar a unidades operativas en materia de epidemiología. Revisar el cumplimiento del reporte semanal de casos nuevos de enfermedades, así como la notificación inmediata de las enfermedades que lo requieran en base a la normatividad vigente. Vigilar y determinar la causa, la frecuencia y distribución de las enfermedades prevalentes en el ámbito institucional. 3.2. Distribución de las Normas Oficiales Mexicanas e Institucionales vigentes. Para la prestación de los servicios de salud y la vigilancia. 3.3. Supervisión a las Unidades sobre Vigilancia Epidemiológica. Supervisar de acuerdo a guías específicas el desarrollo de la vigilancia epidemiológica. 3.4. Evaluación de metas y resultados: Establecer las metas por Unidad Médica referente a los Programas de Medicina Preventiva, Promoción de la Salud y Vigilancia Epidemiológica. GENERAL 270 [Manual de Procedimientos] Asesorar al personal de las Unidades Médicas sobre los lineamientos para la elaboración de las metas. Evaluar mensualmente el logro de los resultados de acuerdo a las metas establecidas, con el fin de corregir desviaciones. Evaluar trimestral, semestral y anualmente los logros obtenidos de acuerdo a los programas establecidos por Unidad Médica. 3.5. Asistir a reuniones de los comités interinstitucionales e intersectoriales en materia de salud pública, del que es integrante el Instituto. COESPLAFET Consejo Estatal de Vacunación (COEVA) Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE) Comité Estatal de Adicciones (COEA) Comité Estatal de Calidad Comité Estatal de Mortalidad Materna y Perinatal Comité de Emergencias y Desastres GENERAL 271 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA N° de Act . Intervienen Descripción 1 Reportan necesidades de prevención 2 Registra la morbilidad y mortalidad. 3 4 5 6 7 8 9 Epidemiólogos y Médicos Epidemióloga Vigilancia Epidemiológica 1 2 Adiestra al personal profesional y técnico sobre el SVE, uso y aplicación de la NOM 017 3 Recibe y analiza la información epidemiológica y mensual de actividades proveniente de las UMF y del CEMISSET y actúa en consecuencia. 4 Adiestra al personal médico de las UMF en el uso y llenado de formatos de estudios epidemiológicos, notificación de casos nuevos, informe mensual y elaboración de resúmenes clínicos. 5 Supervisa la ejecución y cumplimiento de las actividades. 6 Asesora en las actividades de Vigilancia en salud 7 Valida la información que se genera y la envía a la jefatura del departamento 8 Recepciona la información 5 GENERAL 272 [Manual de Procedimientos] N° de Act . Intervienen Descripción Epidemiólogos y Médicos Epidemióloga Vigilancia Epidemiológica Departamento de Epidemiología Ocupacional GENERAL 273 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1.Notificacióndeaccidentesdetrabajo 1.1. Se entiende por accidente de trabajo. Toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Quedando incluidos los accidente que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a aquel. (Ley federal del trabajo articulo 474). 1.2. Se implementara el uso del reporte de accidente de trabajo con la finalidad de establecer el sistema para la notificación de los accidentes e incidentes de trabajo que sufran los trabajadores asegurados al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.(formato DPM-5203-01) 1.3. Los requisitos que se deben presentar para la dictaminar los accidentes de trabajo son los siguientes: a. Nota de atención médica inicial. (Valoración de urgencias) b. Reporte de Accidente. c. Acta circunstanciada de los hechos. d. Alta de su médico tratante. e. Copia de la credencial de ISSET. f. Copia de último comprobante de pago. GENERAL 274 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO INTERVIENEN No. De Actividad 1 2 3 4 5 6 DESCRIPCIÓN Trabajador Sufre accidente en el trabajo o en trayecto directo de su casa al trabajo o viceversa. Acude al servicio de urgencias más cercano para su atención médica, (Centro de Especialidades Médicas ISSET o clínicas subrogadas). Informa verbalmente a su jefe inmediato superior (pudiendo en su caso también hacerlo sus familiares y/o compañeros del trabajo). Verifica los datos sobre la ocurrencia del accidente. Jefe Inmediato del Trabajador Consultorio de Medicina del Trabajo Fomento y Promoción de Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas 1 2 3 4 Requisita el reporte de accidente de trabajo utilizando el formato DPM5203-01 y elabora acta circunstanciada en formato libre considerando el mayor detalle posible al describir el hecho; con firmas autógrafas de él, el trabajador (en caso de estar en condiciones de firmar) y dos testigos del trabajador. 5 Reciben el reporte de accidente de trabajo e inician investigación para evaluar riesgos y seguridad en el trabajo e investigación epidemiológica, así mismo 6 GENERAL 275 [Manual de Procedimientos] INTERVIENEN No. De Actividad DESCRIPCIÓN Trabajador Jefe Inmediato del Trabajador Consultorio de Medicina del Trabajo Fomento y Promoción de Salud en el Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas envían los documentos a medicina del trabajo para comenzar la integración del expediente. a). Elaboran informe de la investigación, emiten recomendaciones y las envían a la Dirección de prestaciones médicas. 7 8 Una vez dado de alta por su médico tratante acude al servicio de medicina del trabajo para su dictamen correspondiente. 7 Valora al paciente y determina si presenta alguna secuela derivada del riesgo de trabajo que le origine incapacidad permanente parcial o total y en su caso, valué y elabore el dictamen respectivo para otorgamiento de la indemnización que corresponda 8 a). Realiza dictamen médico laboral y lo envía a la Dirección de prestaciones médicas. 9 Valida los informes, recomendaciones, dictámenes médicos y los envía a la dependencia que corresponda. Turna los dictámenes emitidos a la dirección de prestaciones socioeconómicas 9 GENERAL 276 [Manual de Procedimientos] GENERAL 277 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2.Seguimientodeenfermedadesdeltrabajo 2.1 Se definen como enfermedades del trabajo como todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. (Ley federal del trabajo, artículo 475). 2.2. Se vigilara la prevalencia de las enfermedades profesionales enmarcadas en el artículo 513 de la Ley federal del trabajo. 2.3. Los requisitos que se deben presentar para la dictaminar enfermedades profesionales son los siguientes: Solicitud por escrito de valoración donde se solicite evaluación médica para dictaminar aptitud laboral, enviado por el jefe inmediato del trabajador o por su representante sindical, dirigido al director de prestaciones médicas. a. Copia de la credencial de ISSET. b. Copia de último comprobante de pago. GENERAL 278 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES DE TRABAJO N° de Act . 1 2 3 4 5 6 Intervienen Descripción Derechohabientes y Dependencias El jefe inmediato o el representante sindical del trabajador realizan a solicitud de este una petición por escrito de evaluación médica para determinar aptitud laboral. El paciente acude con el escrito al consultorio de medicina del trabajo a solicitar cita para valoración médica. Medicina del trabajo Dirección de prestaciones medicas 1 2 Se da cita al trabajador para que inicie su valoración médica y la integración de su expediente médico laboral. 3 Realiza los estudios e interconsultas necesarias para poder elaborar el dictamen de aptitud laboral, si lo clasifica como enfermedad profesional informa al departamento de epidemiología ocupacional. 4 Recibe el informe de enfermedad profesional y lleva registro estadísticos de estas, realizando investigación en los casos necesarios, informa a la dirección de prestaciones medicas sobre la ocurrencia de las mismas y emite recomendaciones 5 Valida los informes, recomendaciones, dictámenes médicos y los envía a la dependencia que corresponda. Y envía copia del dictamen a la dirección de prestaciones socioeconomicas 6 Epidemiologia ocupacional GENERAL 279 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3.Seguimientodeenfermedadesnodeltrabajo 3.1. La enfermedad no del trabajo o enfermedad común es todo aquel deterioro de la salud física o psíquica que no son a causa ni consecuencia de accidentes de trabajo y en las que no intervienen factores relacionados con el trabajo. Se usa este término como contrapuesto al de enfermedad laboral o enfermedad profesional; sin embargo, también puede darse enfermedad común agravada por el trabajo. 3.2. Aquí pueden incluirse principalmente las enfermedades crónicas degenerativas como: diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad. 3.3. Las brigadas itinerantes son las encargadas de detectar estas alteraciones en los trabajadores y de dar seguimiento de los casos a continuación se detalla el procedimiento correspondiente. GENERAL 280 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES NO DE TRABAJO N° de Act . 1 2 3 4 5 Y 6 7 8 Intervienen Descripción Derechohabientes y Dependencias La dependencia recibe notificación de la visita de la brigada itinerante y prepara un espacio para la actividades que se realizan 1 El trabajador se presenta durante la visita de la brigada y es valorado para detectar la presencia de una enfermedad no del trabajo 2 Brigada itinerante El médico de la brigada valora al trabajador y detecta alguna enfermedad no del trabajo. Realiza un informe de morbilidad. 3 Refiere los casos sospechosos a la UMF que corresponda para la confirmación diagnostica. en el caso de diabetes, hipertensión y obesidad da seguimiento del caso 4 El paciente acude a la UMF para la confirmación diagnostica de su padecimiento. La brigada en una segunda visita da seguimiento a los trabajadores. 5 Epidemiologia ocupacional Dirección de prestaciones medicas 6 Recibe el informe de las detecciones, el informe de morbilidad y los informes de seguimiento de casos; los analiza, emite las recomendaciones pertinentes y envía información a la dirección de prestaciones médicas. 7 Valida los informes y las recomendaciones y los envía a las dependencias para su conocimiento y en la medida de 6 GENERAL 281 [Manual de Procedimientos] sus posibilidades efectuar las recomendaciones emitidas POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 4.Seguimientodeenfermedadesinfecto‐contagiosasenloscentrosdetrabajo. 4.1. Las enfermedades infectocontagiosas son las enfermedades de fácil y rápida transmisión, provocadas por agentes patógenos como bacterias, hongos, virus, y a veces, protozoos, o por priones. Infección Se denomina así a la entrada, desarrollo y multiplicación de un agente infeccioso. La infección se produce si las defensas orgánicas no actúan o si el número de microorganismos que ingresa en el cuerpo humano vence esas defensas. Contagio También llamado mecanismo de transmisión. Es la transmisión de la enfermedad de una persona o animal enfermo a un hombre sano. El contagio puede ser directo o indirecto. La enfermedad se transmite por contagio directo cuando se toca a la persona o animal infectado, o por las gotitas de flügge, que el enfermo elimina al hablar, toser y estornudar. Estas generalmente no se diseminan a más de un metro de la fuente de infección. El contagio es indirecto cuando se tocan objetos contaminados (pañuelos, ropa sucia, ropa de cama, vendajes, utensilios utilizados por el enfermo) o mediante un portador (persona o animal que alberga microorganismos infecciosos sin presentar síntomas de la enfermedad). Los alimentos y las partículas del polvo atmosférico también pueden ser portadores de gérmenes. GENERAL 282 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS EN LOS CENTRO DE TRABAJO Intervienen N° de Act . 1 2 3 4 5 6 Descripción Brigada itinerant e Epidemiologia ocupacional Tiene conocimiento y confirmación de un caso de enfermedad infectocontagiosa y lo notifica a epidemiologia ocupacional Da seguimiento a los casos sospechosos y en caso de confirmarse un caso nuevo lo notifica a epidemiologia ocupacional. Dirección de prestaciones medicas 1 Corrobora la información proporcionada y envía a la brigada itinerante al centro de trabajo Realizan la investigación y estudios de los contactos del trabajador enfermo. También realiza orientaciones a los trabajadores y refiere casos sospechosos a la UMF. Departamento de vigilancia epidemiológic a 2 3 4 Informa a vigilancia epidemiológica y a la dirección de prestaciones medicas para control del caso e inicio del tratamiento. 5 Recibe el informe para su conocimiento. 6 GENERAL 283 [Manual de Procedimientos] DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PROCEDIMIENTOS GENERAL 284 [Manual de Procedimientos] JUBILADOS y PENSIONADOS GENERAL 285 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el ejercicio del procedimiento correspondiente. 1. Solicitud de Jubilación o Pensión 1.1.- Todas las solicitudes deberán presentarse elaboradas a máquina. 1.2.- Cuando la pensión sea por viudez, orfandad o ascendencia se aceptará copia fotostática de los requisitos, en virtud de que los originales son entregados en el Departamento de Devolución de Aportaciones siendo reintegrados al expediente. 1.3.- Para el pago del seguro de retiro el sueldo debe de coincidir con el último sobre y la baja del trabajador (Emitida por Oficialía Mayor) o la Entidad Pública donde laboraba 1.4.- La pensión por orfandad se le proporcionará a los hijos de los trabajadores menores de 18 años, salvo aquellos que comprueben que se encuentran estudiando o aquellos que presenten incapacidad. 1.5.- Realizar visitas domiciliarias a los jubilados y pensionados, para verificar el estado de salud de los mismos. 1.6.- Todos los movimientos de personal que se elaboren en el departamento deberán ser turnados al Departamento de Ingresos y Cobranzas para la actualización del Sistema ISSET. 1.7.- En cualquier tiempo el Instituto podrá ordenar la verificación de la autenticidad de los documentos y de los hechos que hayan servido de base para conceder una pensión. 1.8.- Aplicar la Revista de Supervivencia por lo menos 2 veces al año a todos los Jubilados y Pensionados. GENERAL 286 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Solicitud de Jubilación o Pensión Interviene Núm. de Act. 1 Descripción Solicitante Dirección de Contraloría Interna y Dirección Jurídica Departament o de Jubilados y Pensionados Dirección de Prestaciones Socioeconó micas Se presenta al Departamento de Jubilados y Pensionados solicitando información y la solicitud de pensión o 1 jubilación. 2 Verifica en el expediente del solicitante si tiene derecho por antigüedad y aportaciones, si no tiene derecho le 2 informa al solicitante la razón por la que no procede. Si tiene derecho se le hace entrega de la solicitud. 3 Recibe solicitud de pensión o jubilación, la llena y la entrega al Departamento de Jubilados y Pensionados junto con los requisitos. JUBILACIÓN, PENSIÓN POR VEJEZ. a).‐ Acta de nacimiento b).‐ Último sobre de pago c).‐ Credencial de afiliación al ISSET d).‐ Hoja de Servicio PENSIÓN POR INVALIDEZ. a).‐ Acta de nacimiento b).‐ Último sobre de pago c).‐ Dictamen Médico Laboral d).‐ Credencial de afiliación al ISSET e).‐ Hoja de Servicio PENSIÓN POR VIUDEZ. 3 a).‐ Acta de nacimiento del fallecido. b).‐ Acta de matrimonio o constancia de unión libre c).‐ Credencial de afiliación al ISSET d).‐ Último sobre de pago e).‐ Certificado de defunción f).‐ Hoja de Servicio PENSIÓN POR ORFANDAD. (Menores 18 años) a).‐ Acta de nacimiento del Fallecido b).‐ Último sobre de pago c).‐ Acta de matrimonio d).‐ Credencial de afiliación al ISSET e).‐ Certificado de defunción f).‐ Acta. de nacimiento de los hijos GENERAL 287 Dirección General [Manual de Procedimientos] Interviene Núm. de Act. Descripción Solicitante Dirección de Contraloría Interna y Dirección Jurídica Departament o de Jubilados y Pensionados Dirección de Prestaciones Socioeconó micas Dirección General g).‐ Constancia de estudios superiores, en caso de ser mayores de 18 años. h).‐ Hoja de Servicio PENSIÓN POR ASCENDENCIA a).‐ Acta de nacimiento del fallecido y los interesados b).‐ Último sobre de pago c).‐ Credencial de afiliación al ISSET d).‐ Certificado de defunción e).‐ Testimonial de dependencia económica f).‐ Hoja de Servicio 4 Recibe solicitud de Jubilación o Pensión y los requisitos, verifica los datos, elabora oficio dirigido a la Dirección Jurídica y a la de Contraloría Interna firmado por el Director de Prestaciones Socioeconómicas, solicitando la presencia de representantes para la revisión de los expedientes que soliciten Pensión. 5 Recibe oficio y envía auditores a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas para la revisión de los expedientes. 6 devuelve al Departamento de Jubilados y Pensionados. 7 Recibe expedientes, los revisan los auditores y los Recibe expedientes y verifica que estén revisados e incluidos en el área circunstanciada y realiza alta en nómina 8 6 7 Recibe relación de solicitudes, la analiza y firman de visto bueno y la devuelven al Departamento de Jubilados y Pensionados. 9 8 Recibe documentos, elabora oficio dirigido al solicitante 9 indicándole el tipo de pensión que se le otorgará y monto de ésta, firmado por el Director General. 10 Recibe oficio de autorización de pago de pensión 1 GENERAL 288 [Manual de Procedimientos] Formato D A T O S Nombre:______________________________ _____________________________________ Domicilio: ____________________________ Teléfono:_____________________________ Edad: _______________________________ No. de Cuenta : ______________________ Antigüedad en ISSET: ___________________ Antigüedad Laboral:_____________________ Dictamen médico: Centro de Trabajo: _____________________ Acta certificada de defunción _______________________________________ Categoría: _____________________________ constancia de unión libre Sueldo Base Mensual: ________________ testimonial de dependencia económica OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ ___________________________________ Lugar y Fecha DOCUMENTOS Acta de Nacimiento Original Hoja de Servicio Ultimo Recibo de Sueldo Orig. Credencial del ISSET Copia Constancia de Aportaciones Dictamen Medico Copia Copia de la CURP Acta de matrimonio o ___________________________ 289 GENERAL Nombre y Firma [Manual de Procedimientos] Instructivo de Llenado Solicitud de Jubilación o Pensión GENERAL 290 [Manual de Procedimientos] Formato GENERAL 291 [Manual de Procedimientos] Instructivo de Llenado GENERAL 292 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el ejercicio del procedimiento correspondiente. 2. Atención preferencial a Jubilados y Pensionados 2.1 Establecer apoyos preferenciales a los Jubilados y Pensionados 2.2. Exclusivamente se atenderán a Jubilados y Pensionados del Instituto GENERAL 293 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Atención Preferencial a de Jubilados y Pensionados DIAGRAMA DE RECORRIDO ATENCION A JUBILADOS Y PENSIONADOS No. De Act. INTERVIENEN DESCRIPCION Departamento de Asistencia y Desarrollo Social 1 Brinda información y orientación a los Jubilados y pensionados sobre los servicios y prestaciones que otorga el ISSET 2 Solicitan apoyo para las prestaciones sociales y trámite de: -Cobro de pensión -Cambio de radicación de sueldo y pensión -Préstamo a Corto Plazo -Acceso al servicio médico -Farmacológico y quirúrgico -Credencial del INSEN Impartición de talleres de diferentes modalidades (Danzón, Folklore, Manualidades, tamborileros, etc.) 1 2 - 3 Realiza ante los diversos departamentos del Instituto, las gestiones y trámite de los apoyos solicitados por los Jubilados y pensionados 3 4 Hace llegar respuesta sobre sus solicitudes a los Jubilados y Pensionados 4 5 Elaborar tarjeta informativa a la Dirección Socioeconómicas 5 de Prestaciones GENERAL Jubilados y Pensionados 294 [Manual de Procedimientos] ASISTENCIA y DESARROLLO SOCIAL GENERAL 295 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y DESARROLLO SOCIAL POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. Atención preferencial al Derechohabiente en Actividades Sociales, Culturales y Deportivas, en la Supervisión y enlace de estos. 1.1. Apoyos de Relaciones Públicas en las diferentes áreas de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. GENERAL 296 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Atención Preferencial a Derechohabientes INTERVIENEN No. Act. DESCRIPCION Depto. Asist. Y Des. Social 1) Fomentar la cultura del deporte en niños, jóvenes y adultos de esta población de derechohabientes. 2) Brinda Información de las actividades deportivas a los padres que son derechohabientes. 3) Solicita deportivas. orientación de las 4) Coordinación en eventos y actividades del Programa de Cultura Organizacional. 1 2 disciplinas GENERAL Derechohabiente y Beneficiario 3 4 297 [Manual de Procedimientos] Cultura Y RECREACIÓN GENERAL 298 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE CULTURA Y RECREACIÓN POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. Participación en actividades culturales 1.1 Sólo se participará en los eventos culturales, siempre y cuando envíen las Instituciones Públicas la invitación por escrito. 1.2 Sólo se realizarán actividades que se encuentren contempladas dentro de las metas programáticas. 1.3 Los gastos de actividades culturales deben de considerar las normas de austeridad, GENERAL 299 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURAL No. De Actividad INTERVIENEN Departamento Dirección de de cultura y prestaciones recreación socioeconómicas DESCRIPCIÓN 1 Recibe oficio de invitación a participar en eventos culturales. 2 Analiza el asunto, elabora tarjeta informativa sobre la actividad que va a desarrollar durante el evento, y la turna la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas Lleva acuerdo a la Dirección General para su aprobación y apoyo e informa al Departamento de Cultura y Recreación. Una vez autorizado asiste a las reuniones del comité, recopila y elabora material para participar en la actividad cultural. Realiza la invitación a los trabajadores, así como a Jubilados y Pensionados. Informa a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas sobre el evento o actividad realizada. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 GENERAL 300 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2. Solicitud de Paseos Recreativos 2.1 Sólo podrán participar en los paseos recreativos los trabajadores del Instituto, los Jubilados y pensionados, así como los familiares de los mismos siempre y cuando sean derechohabientes. 2.2 Los gastos de paseos recreativos deben de considerar las normas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria del Instituto. GENERAL 301 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE PASEO RECREATIVOS No. De Activi dad 1 2 3 4 5 6 7 INTERVIENEN Departamento de cultura y recreación DESCRIPCIÓN Elabora programa de paseo recreativo, especifica lugar, fecha, horario, costos, etc. Y lo presenta a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas para el Vo. Bo. Recibe oficio del programa de paseo recreativo, lo analiza y decide: a) Si no requiere autorización de la Dirección General continúa en act. No. 5 b) Si requiere autorización de la Dirección General Envía oficio y programa de paseo recreativo a la Dirección General para su autorización. Recibe oficio y el programa de paseo recreativo, lo analiza, firma de autorizado y devuelve el oficio y el programa a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. Recibe oficio firmado de autorizado y lo turna al Departamento de Cultura y Recreación. Realiza la invitación a los trabajadores, así como a los Jubilados y Pensionados. Dirección de prestaciones socioeconómicas Dirección General 1 2 3 4 5 6 Inscribe y realiza listado de paseantes, designa responsable para el viaje en representación del Instituto y elabora tarjeta informativa sobre las actividades realizadas en el paseo. 7 GENERAL 302 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3. Solicitud para la formación de equipos deportivos 3.1 Todas las solicitudes deberán presentarse mediante un oficio enviado al Director General. 3.2 Solo se pagará el 50% del importe total de los arbitrajes o ampayeos a los equipos que se apoye con uniformes deportivos, y el 100% a los que no se les proporcione uniforme. 3.3 Se le proporcionará a todos los equipos deportivos los uniformes completos que constan de fútbol (camiseta, short, medias, logotipo y número), y de softbol (Camisola, pantalón, medias, gorra, logotipo y número). 3.4 A los equipos de fútbol se les proporcionarán 2 balones de fútbol para toda la temporada y a los de softbol le serán entregados una pelota semanal hasta que se haga un total de 24 pelotas. 3.5 Sólo les serán entregados los uniformes y artículos deportivos a los capitanes y managers de los equipos, mediante la firma de recibos. 3.6 Cuando sea autorizada la compra de los uniformes, sólo los capitanes o managers serán personas encargadas de ver con el proveedor el modelo y el color de los uniformes. 3.7 Los integrantes de los equipos deportivos deben ser trabajadores del ISSET o bien asegurados del Instituto. 3.8 Los equipo deportivos que soliciten apoyos deportivos, deberán hacerlo solamente una vez al 3.9 Los capitanes o managers de los equipos deportivos, deberán de informar al Departamento de año. Cultura y Recreación la situación que guardan en el torneo en el que participan. 3.10 Los gastos de equipos deportivos deben considerar las normas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria del Instituto. GENERAL 303 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD PARA LA FORMACIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS No. De Activida d 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCIÓN Elabora oficio dirigido a la Dirección General solicitando apoyos deportivos y económicos anexando convocatoria del evento en que se va a participar y relación de jugadores Solicitante Dirección General INTERVIENEN Dirección de Prestaciones Socioeconómicas Departamento de Cultura y Recreación 1 Recibe las solicitudes, las analiza y decide: a) No autoriza. Informa al solicitante las razones por las cuales no se autoriza la solicitud. b) Si autoriza Informa a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas para el trámite correspondiente. 2 Recibe solicitud autorizada y la turna al Departamento de Cultura y Recreación. 3 Recibe la solicitud autorizada, elabora requisición para compra de apoyos deportivos, recaba firmas y la turna a la Dirección de Administración para su trámite correspondiente y espera la adquisición de los productos. 4 Recibe los uniformes y artículos deportivos de parte del Departamento de Almacén, firma orden de salida de almacén y elabora recibo para la entrega de dichos uniformes. 5 Recibe los uniformes y artículos deportivos solicitados, firmando acuse de recibo al Departamento de Cultura y Recreación. Entrega recibo del torneo en el que participa donde ampara la cantidad de juegos y el importe total de los arbitrajes o ampayeos por equipo que lo solicita. 6 7 GENERAL 304 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD PARA LA FORMACIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS No. De Activida d 8 9 10 11 DESCRIPCIÓN Solicitante Dirección General INTERVIENEN Dirección de Prestaciones Socioeconómicas Departamento de Cultura y Recreación Recepciona el recibo y tramita ante la Dirección de Finanzas el pago de los arbitrajes o ampayeos del equipo que lo solicita, a través de un oficio firmado por la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas y espera el envío del cheque correspondiente. Recibe el cheque que ampara el 50% del importe total de los arbitrajes o ampayeos solicitados y lo turna al Departamento de Cultura y Recreación. 8 9 Recibe el cheque del 50% del importe total de los arbitrajes o ampayeos requeridos y elabora acuse de recibo para la entrega de dicho efectivo. El capitán o manager recibe el efectivo solicitado para el pago de los arbitrajes o ampayeos del equipo. 1 1 GENERAL 305 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 4. Solicitud de Inscripción a los talleres 4.1. Solo se aceptaran en los talleres del Departamento de Cultura y Recreación a derechohabientes y beneficiarios al Servicio del Gobierno del Estado en las diversas modalidades y disciplinas propias del departamento. 4.2. El proceso de inscripción de modalidades y disciplinas comprende trámites que todos los derechohabientes deberán realizar en dicho orden: - Solicitud de Número de Folio - Inscripción 4.3. Toda solicitud de inscripción deberá ir acompañada de los siguientes requisitos: - Copia del Acta de nacimiento del derechohabiente - Copia C.U.R.P. - 1 Fotografía tamaño infantil del derechohabiente (con nombre en la parte posterior) - Credencial de afiliación al ISSET del derechohabiente 4.4. El derechohabiente deberá firmar la aceptación del reglamento interno del Departamento de Cultura y Recreación. 4.5. Los derechohabientes que se encuentren en las diferentes modalidades, disciplinas o talleres y paseos recreativos deberá cumplir con los materiales que le soliciten para el cumplimiento de las actividades. 4.6. La lista de espera se llevará acabo todo el año 4.7. Las inscripciones se llevan a cabo conforme a los espacios con que se cuenten GENERAL 306 [Manual de Procedimientos] 4.8. Las modalidades, disciplinas, paseos o talleres se llevaran a cabo conforme a los recursos presupuéstales establecidos GENERAL 307 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES No. De Activid ad 1 2 3 4 DESCRIPCIÓN Se presenta a Departamento de Cultura y Recreación y solicita cupo en alguno de Las modalidades o disciplinas Solicita los datos del derechohabiente, elabora el número de folio consecutivo por modalidad o disciplina, así como por edad y sexo, lo registra en la lista de espera y le verifica el cupo disponible, si no hay se le comenta que regrese después. INTERVIENEN Derechohabiente Departamento de Cultura y Recreación 1 2 Se presenta a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, recibe solicitud de Inscripción y entrega la documentación correspondiente Recepciona la documentación completa y expide la hoja de inscripción; devuelve los originales de los documentos al Derechohabiente y archiva 3 4 GENERAL 308 [Manual de Procedimientos] DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS LISTA DE ESPERA 1 MODALIDAD O DISCIPLINA ______________ 2 FECHA:_______________ FOLIO No: 3 4 NOMBRE :__________________________________ __________________________________________ 5 EDAD:_______ 6 SEXO:_______________ INFORMES AL TELEFONO 3-12-95-88 GENERAL 309 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE NUMERO DE FOLIO PARA TALLERES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y RECREACION CODIGO: DENOMINACION: NUMERO DE FOLIO No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 Modalidad o Disciplina Anotar la modalidad o disciplina a elegir 2 Fecha: Anotar el día, mes y año en que se elabora la expedición del número de folio 3 Número de Folio: Anotar el número consecutivo correspondiente a la modalidad o disciplina 4 Nombre: Anotar el nombre del derechohabiente 5 Edad: Anotar la edad del derechohabiente 6 Sexo: Anotar el sexo del derechohabiente GENERAL 310 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE INSCRIPCION CODIGO: DENOMINACION: INSCRIPCION No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 Modalidad Anotar la modalidad al que fue solicitado su ingreso 2 Taller Anotar el Taller al que fue solicitado su ingreso 3 Disciplina Anotar la Disciplina al que fue solicitado su ingreso 4 Fecha: Anotar el día, mes y año en que se elabora la inscripción 5 Nombre: Anotar el nombre del derechohabiente al que se elabora la Inscripción EDAD ACTUAL 6 Años: Anotar la edad en años que tiene el niño 7 Meses: Anotar los meses que tiene el niño hasta la fecha actual 8 Sexo: Anotar el sexo del niño F para Niñas y M para niños 9 Fecha de Nacimiento: Anotar el día, mes y año en que nacio el niño 10 No. De Cta. I.S.S.E.T.: Anotara el número de afiliación al I.S.S.E.T. del niño 11 C.U.R.P.: Anotara si tiene cuenta unica de registro poblacional 12 Número. Anotara el número de la C.U.R.P. 13 Enfermedades que ha padecido: Anotar el nombre de las enfermedades que ha padecido el niño 14 Nombre de la Madre: Anotar el nombre de la madre del niño DOMICILIO PARTICULAR 15 Calle: Anotar la calle del domicilio del niño 16 Colonia: Anotara la colonia del domicilio del niño GENERAL 311 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE INSCRIPCION DENOMINACION:INSCRIPCION CODIGO: No. DE REF. INSTRUCCIONES CAMPO 17 No.: Anotara el número del domicilio del niño 18 Teléfono: Anotar el número telefónico de la casa donde vive el niño 19 Dependencia donde labora: Anotar el nombre de la dependencia donde labora la madre del niño DOMICILIO DEL TRABAJO: 20 Calle: Anotar la calle del domicilio de la dependencia donde labora la madre del niño 21 Colonia: Anotara la colonia del domicilio de la dependencia donde labora la madre del niño 22 No.: Anotara el número del domicilio de la dependencia donde labora la madre del niño 23 Teléfono: Anotar el número telefónico de la dependencia donde labora la madre del niño 24 Nombre del Padre: Anotar el nombre del padre del niño 25 Dependencia donde labora: Anotar el nombre de la dependencia donde labora el padre del niño del niño DOMICILIO DEL TRABAJO: 26 Calle: Anotar la calle del domicilio de la dependencia donde labora el padre del niño 27 Colonia: Anotara la colonia del domicilio de la dependencia donde labora el padre del niño 28 No.: Anotara el número del domicilio de la dependencia donde labora el padre del niño 29 Teléfono: Anotar el número telefónico de la dependencia donde labora el padre del niño 30 Nombre y Teléfono de Familiares: Anotará el nombre y teléfono de familiares, amigos o vecinos a los que se puede recurrir en caso de urgencia 31 Autorizo: Anotar el nombre y firma del Sirector de Prestaciones 32 Vo. Bo.: Anotar el Nombre y firma del jefe del Departamento de Cultura y Recreación GENERAL 312 [Manual de Procedimientos] SERVICIOS DE FUNERARIOS GENERAL 313 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. Solicitud de Servicios Funerarios 1.1. Cuando el servicio sea solicitado por un trabajador activo o jubilado, se le requerirá la credencial de afiliación al ISSET, así como su Certificado de Defunción y último sobre de pago. 1.2. En caso de que la persona que fallece haya sido trabajador activo o jubilado del Instituto, se le requerirá a los familiares los siguientes documentos: Certificado de Defunción, expedido por un médico titulado y en caso de accidente expedida por el Ministerio Público y Certificado de Defunción expedido por el Servicio Médico Forense (SEMEFO). 1.3. El servicio que se otorgue al público en general deberá ser pagado en Efectivo. 1.4. Los descuentos o condonaciones, solo podrán ser autorizados por el Director General del Instituto ó por el Director de Prestaciones Socioeconómicas. 1.5. Se otorgará el 15% de descuento a las personas afiliadas al INAPAM, previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares. GENERAL 314 [Manual de Procedimientos] Diagrama de Recorrido Solicitud de Servicios Funerarios INTERVIENEN No. De Act. DESCRIPCION 1 Se presenta en la Funeraria y solicita los servicios funerarios 2 Proporciona informes sobre los servicios y si el familiar está de acuerdo le solicita datos y documentación requerida. 3 Proporciona datos y documentos y espera. 4 Elabora Orden de Servicios y solicita firma y tipo de pago: efectivo, crédito funerario o descuento a seguro de vida 5 Recibe Orden de Servicio, firma y devuelve junto con requisitos o efectivo, según forma de pago. 6 Recibe Orden de Servicio y según la forma de pago: 6a Si la condición de pago es en efectivo, elabora recibo de ingresos por el mismo, factura dicho servicio y tramita copia con el Reporte de Ventas 6b Si la condición de pago es descuento a seguro de vida, tramita original de factura y convenio a Devolución de Aportaciones, continúa en actividad 8 6c Si la condición de pago es crédito para descuento en nómina, tramita convenio de descuento, pagaré y copia de factura a la Dirección de Finanzas. Continúa en actividad 8 7 Recibe Factura orignal y se retira 8 Verifica vigencia de derechos y elabora convenio y pagaré, y solicita firmas 9 Recibe Convenio y pagaré, los firma y devuelve estos documentos 10 Recibe documentos firmados, elabora factura y entrega copia. 11 Recibe copia de factura y se retira 12 Elabora reporte de Ingresos diarios y entrega junto con efectivo y copia de documentos al área de caja de la Dirección de Finanzas 13 Recepciona original de convenio, pagaré y copia de factura para efectuar descuento a nómina 14 Recepciona original de factura y convenio para efectuar descuento a seguro de vida SOLICITANTE SERVICIOS FUNERARIOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES 1 2 3 44 55 6 7 8 99 10 1 11 GENERAL 12 13 14 315 [Manual de Procedimientos] Formato FOLIO: ORDEN DE SERVICIOS 1 FECHA: DATOS DEL SOLICITANTE 2 NOMBRE: DOMICILIO: TELÉFONO: ASEGURADO ( ) No. AFILIACIÓN : 3 PUBLICO EN GENERAL ( ) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FINADO NOMBRE: SEXO: BENEFICIARIO : DIA Y HORA DEL DECESO: 4 PROCEDENCIA DEL CADÁVER: ASEGURADO ( ) No. AFILIACIÓN : CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE SERVICIO SERVICIO INSTALADO EL DIA ______________ A LAS _________ HRS. LUGAR DE VELACIÓN : LUGAR DE INHUMACIÓN O INCINERACIÓN: CORTEJO FÚNEBRE: DIA _______ A LAS _________ HRS. TRASLADO A : 5 KM: SERVICIOS A FACTURARSE ATAÚD MODELO: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRASLADO $ CARROZA: $ LOCAL ______ FORÁNEO_______ CIUDAD O MUNICIPIO__________________ CAPILLA: SENCILLA __________ DOBLE _________ $ SILLAS: CANTIDAD : _________ $ PREPARACIÓN DE CADÁVER: $ EQUIPO DE VELACIÓN: $ IMPORTE DEL SERVICIO: $ DESCUENTOS Ó GASTOS DE FINANCIAMIENTO ANTICIPO: $ TOTAL : $ 6 TIPO DE PAGO: CONVENIO DE CRÉDITO ( ) EFECTIVO ( ) DESCUENTO A SEGURO DE VIDA ( 7 NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DEL TURNO NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL CHOFER GENERAL 316 ) [Manual de Procedimientos] Instructivo de Llenado CODIGO: DPS-6103-01 No. DE REF. DENOMINACION: ORDEN DE SERVICIO CAMPO INSTRUCCIONES Anotar la fecha en día mes y año en que se elabora la orden de servicio. 1 Fecha : 2 Datos del solicitante: Nombre Teléfono Domicilio Anote el nombre de la persona que solicita el servicio Anote el número telefónico de la persona antes mencionada. Anote el domicilio (calle, número, colonia, etc.) del solicitante. Asegurado Anotar el número de afiliación ó señalar si es público en general. 3 Datos de Identificación del finado: Nombre Sexo Anote el nombre de la persona que falleció. Escriba el sexo de la persona fallecida. Anotar el nombre del debenificiario del seguro de vida en caso de ser afiliado. Anote el día y hora en que ocurrió el deceso, asi mismo marque con una X si era asegurado o pensionado y el número de afiliación. Beneficiario Día y hora del deceso 4 5 Caracterísiticas del tipo de servicio Procedencia del cadáver Servicio instalado el día A las Lugar de velación Lugar de inhumación Cortejo fúnebre: dia A las Traslado a Km Anote el lugar de donde procede la persona fallecida. Anote el día en que se instala el servicio. Anote la hora en que se instalará el servicio. Anote el nombre del lugar en donde se instala el servicio. Anote el lugar donde se sepuntará o inhumará el cadáver. Anote el día en que se efectuará el cortejo Anote la hora en que se llevará a cabo el cortejo. Anote el lugar a donde se trasladará el cadáver Anote la distancia que recorrerá el traslado en kilómetros Servicios a facturarse Ataúd modelo: Servicios Complementarios: Carroza Anote el modelo del ataúd requerido y su precio de venta. Anotar el precio en caso de requerir este servicio Marque con una X si el traslado es local o foráneo, anote la Traslado ciudad o municipio y el precio correspondiente. Marque con una X el tipo de capilla requerida y el precio Capilla correspondiente. Sillas Anote la cantidad requerida y el precio correspondiente. Preparación de Cadáver Anotar el precio en caso de requerir este servicio. Equipo de Velación Anotar el precio en caso de requerir este servicio. Importe del servicio Anote la suma total de los servicios requeridos. Anote el porcentaje de descuento INSEN o el de financiamiento Descuentos o gastos de financiamiento sugún corresponda Anticipo Anote el importe que se recibe en ese momento en efectivo Total Anote el resultado del importe del servicio, menos los descuentos, más los gastos de financiamiento, menos el anticipo. GENERAL 317 [Manual de Procedimientos] CODIGO: No. DE REF. 6 DPS-6103-01 DENOMINACION: ORDEN DE SERVICIO CAMPO INSTRUCCIONES Tipo de Pago Marque con una X si la persona solicitante cubre los requisitos para elaborar convenio de descuento a nómina. Marque con una X si la persona solicitante cubre en efectivo el total de los servicos funerarios. Convenio de crédito Efectivo Marque con una X si la persona solicitante cubre los requisitos para elaborar convenio de descuento a seguro de vida. Descuento a seguro de vida 7 Firmas de Conformidad Nombre y firma del encargado del turno Nombre y firma del chofer Nombre y firma del solicitante Anote el nombre y firma del encargado del turno en que se atiende el servicio. Anote el nombre y firma del chofer que atenderá el servicio. Anote el nombre y firma de conformidad de la persona que solicitó el servicio. GENERAL 318 [Manual de Procedimientos] Formato de Factura NOMBRE: R.F.C. DOMICILIO: CIUDAD: FACTURA 1 ORDEN DE SERVICIO CANTIDAD DESCRIPCION 2 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 4 5 3 SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL IMPORTE CON LETRAS: 7 $ $ $ 6 AUTORIZACION PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CEDULA FISCAL EL 13 DE OCTUBRE DE 1992. VILLAHERMOSA, TABASCO A _____ DE __________ DE ______ DATOS DEL IMPRESOR LA REPRODUCCION DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. 8 GENERAL 319 CONTADO CREDITO [Manual de Procedimientos] Instructivo de Llenado DENOMINACIÓN: FACTURA CODIGO: DPS-2103-02 No. CAMPO: INSTRUCCIONES DE REF. 1 Datos Generales: Anote el nombre, R.F.C., Domicilio y ciudad de residencia de la persona a la cual elabora la factura. 2 Cantidad: Anote 3 Descripción: Anote la descripción de los servicios que se facturan. 4 Valor unitario: Anote el precio unitario del servicio o servicios descritos en el número anterior. 5 Valor total: Anote el precio total de de los servicios. 6 Importe: Anote el importe total del servicio en letras. 7 Fecha: Escriba la fecha en que se elabora la factura. 8 Contado o crédito Anote si el servicio fue pagado de contado o a crédito. GENERAL el 320 No. De servicios que se facturan. [Manual de Procedimientos] Formato GENERAL 321 [Manual de Procedimientos] Instructivo de Llenado DENOMINACIÓN: PAGARE CODIGO: DPS-6103-03 No. CAMPO: INSTRUCCIONES DE REF. 1 Fecha: Anote la fecha en día, mes y año en que se elabora el pagaré. 2 Bueno por $ Anote la cantidad en números por la cual se elabora el pagaré. 3 Cantidad de: Anote la cantidad antes mencionada en letras. 4 Nombre de: Anote 5 Factura No. Anote el número de factura por la cual se elabora el pagaré. 6 Servicio No.: Anote el número de orden de servicio que ampara la factura antes mencionada. 7 Cubriré el día: Anote la fecha en que se cubrirá el importe del pagaré. 8 Nombre y datos del deudor: Anote el nombre y los datos de la persona que firma el pagaré. 9 Nombre y datos del aval: Anote el nombre y los datos de la persona que firma de aval. GENERAL el 322 nombre de la persona fallecida. [Manual de Procedimientos] Formato de Recibo en Efectivo RECIBO No. BUENO POR: 2 RECIBÍ DEL (A) C. 3 LA CANTIDAD DE: 4 5 COMO A LA FACTURA No. ORDEN DE SERVICIO No. POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS PROPORCIONADOS EL DIA DE DEL 200 A QUIEN EN VIDA LLEVARÁ EL NOMBRE DE 1 6 7 8 9 EL SALDO A PAGAR ES DE $ AL REALIZAR LA LIQUIDACIÓN TOTAL SE ENTREGARÁ LA FACTURA ORIGINAL AL INTERESADO. VILLAHERMOSA, TABASCO A 10 DE DEL 200 . RECIBI 11 ADMINITRADOR Instructivo de Llenado CODIGO: DPS-6103-02 No. DE REF. DENOMINACION: ORDEN DE SERVICIO CAMPO INSTRUCCIONES 1 Bueno por: Anote la cantidad por la cual se elabora el pago provisional de servicios funerarios. 2 Recibí del (a) C. : Anote el nombre de la persona que realiza el pago provisional con número y letra. 3 La cantidad de: Anote la cantidad por la cual se elabora el pago provisional con número y letra. 4 Como : Anotar si es pago total o abono. 5 Factura: Anotar el número de Factura. 6 Orden de Servicio No. Anotar el número de la Orden de Servicio 7 Servicios Funerarios proporcionados el Anote el día, mes y año en que otorgó el servicio. dia: 8 A quien llevara el nombre de Escriba el nombre de la persona fallecida. 9 Saldo a pagar de : Anote la cantidad por liquidar de la Orden de Servicios Funerarios otorgados. 10 Fecha: Escriba la fecha en día, mes y año en que se elabora el pago provisional de servicios funerarios. 11 Recibí: Anote el nombre y la firma del jefe del área de servicios funerarios. GENERAL 323 [Manual de Procedimientos] REPORTE ACTIVIDADES E INGRESOS DIARIOS 1 VILLAHERMOSA, TABASCO A ______ DE ____________________ DEL __________ ACTIVIDADES REPORTADAS A _________________________________________________________, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS ACTIVIDADES 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.- 2 3 ORDEN DE SERVICIO IMPORTE TOTAL INGRESOS DIARIOS CONDICION ANTICIPO No. RECIBO DE PAGO SALDO NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 KILOMETRAJE Y GASOLINA DE LOS VEHICULOS VEHICULO PLACAS 5 KILOMETRAJE SERVICIOS PENDIENTES 1.2.3.4.5.6 OFICIAL VELATORIO GENERAL 324 GASOLINA [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE REPORTE DE ACTIVIDADES E INGRESOS DIARIOS DENOMINACIÓN: REPORTE DE ACTIVIDADES E INGRESOS DIARIOS CODIGO: DPS-6103-05 No. CAMPO: INSTRUCCIONES DE REF. 1 Fecha: 2 Actividades: 3 Ventas del día: Orden de servicio Importe Total Condición de Pago Anticipo No. De Recibo Saldo Nombre y Firma 4 Kilometraje y gasolina de los vehículos: vehículos Placas Kilometraje Combustible Anote la fecha en día, mes y año en que se elabora el reporte de actividades e ingresos diarios. Anote las actividades que se realizaron durante el día. Anote todas las ventas del día Anote el No. De la orden de servicio Anote el importe total del servicio Anote si el pago es en: efectivo, convenio o descuento del seguro de vida Anote la cantidad cobrada como anticipo cuando no se haya liquidado el servicio en su totalidad. Anote el No. De folio del recibo que se entrega por el efectivo recibido. Anote la cantidad pendiente para liquidar el importe total. Anote el nombre y recabe firma de la persona que recibe el efectivo y la documentación. Anote el kilometraje y dotación de combustible de los vehiculos. Anote el modelo del vehículo Anote las placas del vehículo Anote el kilometraje con el cual el vehiculo al finalizar el turno Anote la dotación de combustible con el cual quedo el vehículo al finalizar el turno. 5 Servicios pendientes Anote los servicios pendientes que quedaron al otro turno, hora de inhumación, domicilio, etc. 6 Firma del Oficial Velatorio Anotar nombre y firma del Oficial Velatorio en turno. GENERAL 325 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2. Servicio de Embalsamamiento de Cadáver 2.1. Para brindar el servicio de embalsamamiento el solicitante deberá presentar Certificado de Defunción correspondiente. 2.2. Los descuentos o condonaciones por este servicio, solo podrán ser autorizados por el Director General del Instituto ó por el Director de Prestaciones Socioeconómicas. 2.3. Se otorgará el 15% de descuento a las personas afiliadas al INAPAM, previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares. GENERAL 326 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SERVICIO DE EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVER INTERVIENEN No. De Act. DESCRIPCION 1 Se presenta en la Funeraria y solicita el servicio de embalsamamiento de cadáver. 2 Le indica precio del servicio de embalsamamiento y solicita certificado de defunción. 3 Entrega certificado de defunción y espera 4 Elabora Orden de Servicios y solicita firma y tipo de pago: efectivo, crédito funerario o descuento a seguro de vida 5 Recibe Orden de Servicio, firma y devuelve junto con requisitos o efectivo, según forma de pago. 6 Recibe Orden de Servicio firmada y según la forma de pago: 6a Si la condición de pago es en efectivo, elabora recibo de ingresos por el mismo, factura dicho servicio y tramita copia con el Reporte de Ventas 6b Si la condición de pago es descuento a seguro de vida, tramita original de factura y convenio a Devolución de Aportaciones, continúa en actividad 9 6c Si la condición de pago es crédito para descuento en nómina, tramita convenio de descuento, pagaré y copia de factura a la Dirección de Finanzas. Continúa en actividad 9 7 Se realiza el servicio de embalsamamiento y se formula certificado de conservación de cadáver entregando éste al familiar junto con el certificado de defunción y el cuerpo. 8 Recibe cuerpo embalsamado, documentos y se retira. 9 Verifica vigencia de derechos y elabora convenio y pagaré, y solicita firmas 10 Recibe Convenio y pagaré, los firma y devuelve estos documentos 11 Recibe documentos firmados, realiza el servicio de embalsamamiento y se formula certificado de conservación de cadáver entregando éste al familiar junto con el certificado de defunción y el cuerpo, elabora factura y entrega copia. SOLICITANTE SERVICIOS FUNERARIOS 1 2 3 GENERAL 4 4 55 66 7 8 9 10 9 11 327 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SERVICIO DE EMBALSAMAMIENTO DE CADÁVER No. De Act. INTERVIENEN DESCRIPCION SOLICITANTE 12 Recibe cuerpo embalsamado, documentos y se retira. 13 Elabora reporte de Ingresos diarios y entrega junto con efectivo y copia de documentos al área de caja de la Dirección de Finanzas 14 Recepciona original de convenio, pagaré y copia de factura para efectuar descuento a nómina 15 Recepciona original de factura y convenio para efectuar descuento a seguro de vida GENERAL SERVICIOS FUNERARIOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES 12 11 13 14 15 328 [Manual de Procedimientos] C E R TIFIC AD O D E C O N S E R V AC IÓ N D E C AD AV E R E S N o. R EG . ASIG N AD O PO R LA S.S.A. D E C O N FO R M ID AD C O N LO S AR T IC U LO S D EL 23 AL 37 D EL C APIT U LO 111 D EL "R EG LAM EN T O FED ER AL D E C EM EN T ER IO , IN U M AC IO N ES, EX H U M AC IO N ES Y T R ASLAC IÓ N D E C AD AVER ES". EL C . ____________________________________ 1 M ED IC O AU T O R IZAD O PAR A EJER C ER LEG ALM EN T E LA PR O FESIÓ N , C ER T IFIC A Q U E EL C AD AVER D EL(A) FIN AD O (A) __________________________ 2 ______________________________________________________________________ FU E EM BALSAM AD O C O N LA T EC N IC A Q U E M AS AD ELAN T E SE SEÑ ALA, EL D IA ________ 3 EL 200____, A3LAS ______________ 3 H R S. 3 D E _________________D EN EL EST ABLEC IM IEN T O D EN O M IN AD O "VELAT O R IO ISSET ", C O N D O M IC ILIO EN AV. G R EG O R IO M EN D EZ ESQ U IN A N IÑ O AR T ILLER O C O LO N IA T AM U LT E, VILLAH ER M O SA, T ABASC O . O T R O S D AT O S D EL C AR T IFIC AD O A. D AT O S D EL FIN AD O (A) 4 D O M IC ILIO ____________________________________C O L. ___________________ O C U PAC IO N _______________________________EST AD O C IVIL ______________ FEC H A D E D EFU N C IO N _____________________H O R A ______________________ C AU SA D EL FALLEC IM IEN T O ____________________________________________ ______________________________________________________________________ 5 B . T EC N IC A U T ILIZAD A _________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ C . D AT O S D EL M ED IC O Q U E EXPID E EL C ER T IFIC AD O 6 D O M IC ILIO ____________________________________________________________ T ELEFO N O ____________________________________________________________ C ED U LA PR O FESIO N AL N o._____________________________________________ R EG . EN LA S.S.A. N U M . _______________________________________________ 7 FIR M A ___________________________________ 8 VILLAH ER M O SA, T AB., A _________D E___________________D EL 200_____. GENERAL 329 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CONSERVACIÓN DE CADÁVERES CODIGO: DPS-6103-03 No. DE REF. DENOMINACION: ORDEN DE SERVICIO CAMPO INSTRUCCIONES 1 El C.: Anote el nombre del médico que se encuentra autorizado para realizar el embalsamamiento. 2 Finado (a) : Anote el nombre de la persona a la cual se le realizará el embalsamamiento. 3 Fecha: Anote la fecha en día, mes y año en que se realiza el embalsamamiento. 4 A las : Anote la hora en que se realiza el embalsamamiento. 5 Técnica utilizada: Describa la técnica utilizada para el embalsamamiento. 6 Datos del Médico: Anote domicilio, teléfono, cédula profesional y registro en la SSA. 7 Certifica: Anote el nombre y la firma del médico que efectuó el embalsamamiento. 8 Fecha: Anote la fecha en que se elabora el certificado de conservación de cadáver. GENERAL 330 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3. Servicio de Traslado 3.1. Cuando el servicio de traslado de cadáver sea por vía terrestre, se deberá solicitar además de la documentación correspondiente al servicio funerario, guía de traslado expedida por la jurisdicción Sanitaria, certificado de defunción y certificado de preparación de cadáver. 3.2. Cuando el traslado sea en forma foránea se deberá verificar que el cuerpo se encuentre previamente embalsamado. 3.3. La condonación y/o descuento de este servicio sólo podrá ser autorizado por el Director General del Instituto o en su caso el Director de Prestaciones Socioeconómicas. 3.4. Se otorgara el 15% de descuento a las personas afiliadas al INAPAM (Instituto Nacional para Adultos Mayores) previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares. GENERAL 331 [Manual de Procedimientos] SOLICITUD DE SERVICIO DE TRASLADO INTERVIENEN No. De Act. DESCRIPCION 1 Se presenta en la Funeraria y solicita el servicio de traslado 2 Proporciona informes sobre los servicios (local y foráneo) y si el familiar está de acuerdo le solicita datos y documentación requerida. 3 Proporciona datos y documentos y espera. 4 Elabora Orden de Servicios y solicita firma y tipo de pago: efectivo, crédito funerario o descuento a seguro de vida 5 Recibe Orden de Servicio, firma y devuelve junto con requisitos o efectivo, según forma de pago. 6 Recibe Orden de Servicio y según la forma de pago: 6a Si la condición de pago es en efectivo, elabora recibo de ingresos por el mismo, factura dicho servicio y tramita copia con el Reporte de Ventas 6b Si la condición de pago es descuento a seguro de vida, tramita original de factura y convenio a Devolución de Aportaciones, continúa en actividad 8 6c Si la condición de pago es crédito para descuento en nómina, tramita convenio de descuento, pagaré y copia de factura a la Dirección de Finanzas. Continúa en actividad 8 7 Recibe Factura orignal y servicio de traslado. 8 Verifica vigencia de derechos y elabora convenio y pagaré, y solicita firmas 9 Recibe Convenio y pagaré, los firma y devuelve estos documentos 10 Recibe documentos firmados, elabora factura y entrega copia. 11 Recibe copia de factura y servicio de traslado 12 Elabora reporte de Ingresos diarios y entrega junto con efectivo y copia de documentos al área de caja de la Dirección de Finanzas 13 Recepciona original de convenio, pagaré y copia de factura para efectuar descuento a nómina 14 Recepciona original de factura y convenio para efectuar descuento a seguro de vida SOLICITANTE SERVICIOS FUNERARIOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES 1 2 3 44 55 6 GENERAL 7 8 99 10 1 11 12 13 14 332 [Manual de Procedimientos] GENERAL 333 [Manual de Procedimientos] GENERAL 334 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CONTROL DIARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS CODIGO: DPS-6103-08 No. DE REF. DENOMINACIÓN: CONTROL DIARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS CAMPO: INSTRUCCIONES 1 Mes , año y datos del vehículo. 2 Día Anote el dia en que es utilizado el vehículo. 3 Turno Anote el turno en el cual es utilizado el vehículo. 4 Nombre del chofer Anote el nombre del chofer que utiliza el vehículo. 5 Salida: Hora: Km: Dotación de combustible: 6 Anote el mes y año de referencia, asi como los datos del vehículo marca, tipo, modelo, placas. Anote la hora de salida del vehículo. Anote el kilometraje que tiene el vehículo al salir. Anote la cantidad inicial de combustible. Entrada Hora: Km: Distancia: Dotación de combustible: Anote la hora en que regresa el vehículo. Anote el kilometraje. Anote el kilometraje recorrido. Anote la cantidad de combustible con que regresa. 7 Comisión: Anote la comisión asignada al chofer en turno. 8 Folio de vales Anote los folios de los vales de combustible. 9 Importe Anote el importe total de los vales de combustibles que se utilizaron. GENERAL 335 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 4. Servicio de Alquiler de Equipo de Velación 4.1. Cualquier desperfecto que el usuario haga del equipo alquilado, deberá liquidarlo al momento de devolución de éste. 4.2. La duración del servicio será de 24 a 48 horas. 4.3. La condonación y/o descuento de este servicio sólo podrá ser autorizado por el Director General del Instituto o en su caso el Director de Prestaciones Socioeconómicas. 4.4. Se otorgara el 15% de descuento a las personas afiliadas al INAPAM (Instituto Nacional para Adultos Mayores) previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares. GENERAL 336 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO VELATORIO INTERVIENEN No. De Act. DESCRIPCION 1 Se presenta en la Funeraria y solicita el servicio de equipo de velación. 2 Le indica precio del servicio y si está de acuerdo elabora Orden de Servicio. 3 Recibe Orden de Servicio, firma y devuelve junto con requisitos o efectivo, según forma de pago. 4 Recibe Orden de Servicio y según la forma de pago: 4a Si la condición de pago es en efectivo, elabora recibo de ingresos por el mismo, factura dicho servicio y tramita copia con el Reporte de Ventas 4b Si la condición de pago es descuento a seguro de vida, tramita original de factura y convenio a Devolución de Aportaciones, continúa en actividad 8 4c Si la condición de pago es crédito para descuento en nómina, tramita convenio de descuento, pagaré y copia de factura a la Dirección de Finanzas. Continúa en actividad 8 5 Elabora resguardo de renta de equipo velatorio y se efectúa el servicio. 6 Firma resguardo de renta de equipo y recibe equipo de velación y al término devuelve a la Funeraria. 7 La Funeraria acude al domicilio del solicitante y recoge equipo de velación. 8 Verifica vigencia de derechos y elabora convenio, pagaré y resguardo de renta de equipo velatorio y solicita firmas 9 Recibe Convenio, pagaré y resguardo de renta de equipo, los firma y devuelve. 10 Recibe documentos firmados, elabora factura y entrega equipo de velación. SOLICITANTE GENERAL SERVICIOS FUNERARIOS 1 2 3 46 5 6 7 8 99 10 337 DIRECCIÓN DE FINANZAS DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO VELATORIO INTERVIENEN No. De Act. DESCRIPCION 11 Recibe equipo de velación, copia de documentos y al término devulve a la Funeraria. 12 La Funeraria acude al domicilio del solicitante y recoje equipo de velación. 12 13 Elabora reporte de Ingresos diarios y entrega junto con efectivo y copia de documentos al área de caja de la Dirección de Finanzas 13 14 Recepciona original de convenio, pagaré y copia de factura para efectuar descuento a nómina 15 Recepciona original de factura y convenio para efectuar descuento a seguro de vida SOLICITANTE GENERAL SERVICIOS FUNERARIOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES 11 11 14 15 338 [Manual de Procedimientos] GENERAL 339 [Manual de Procedimientos] GENERAL 340 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 5. Servicio de Capilla 5.1. Cualquier desperfecto que el usuario haga de las instalaciones de la capilla que le sea asignada, deberá liquidarlo al momento de entregar la sala. 5.2. La duración del servicio será de 24 a 48 horas. 5.3. La condonación y/o descuento de este servicio sólo podrá ser autorizado por el Director General del Instituto o en su caso el Director de Prestaciones Socioeconómicas. 5.4. Se otorgara el 15% de descuento a las personas afiliadas al INAPAM (Instituto Nacional para Adultos Mayores) previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares. GENERAL 341 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SERVICIO DE CAPILLA No. De Act. INTERVIENEN DESCRIPCION SOLICITANTE SERVICIOS FUNERARIOS 1 1 Se presenta en la Funeraria y solicita el servicio de capilla. 2 Le indica precio del servicio y si está de acuerdo elabora Orden de Servicio. 3 Recibe Orden de Servicio, firma y devuelve junto con requisitos, según forma de pago. 4 Recibe Orden de Servicio y según la forma de pago: 4a Si la condición de pago es en efectivo, elabora recibo de ingresos por el mismo, factura dicho servicio y tramita copia con el Reporte de Ventas 4b Si la condición de pago es descuento a seguro de vida, tramita original de factura y convenio a Devolución de Aportaciones, continúa en actividad 7 4c Si la condición de pago es crédito para descuento en nómina, tramita convenio de descuento, pagaré y copia de factura a la Dirección de Finanzas. Continúa en actividad 7 5 Recibe factura original y firma recibo de paquete de cafetería. 6 Recibe formato de paquete de cafetería e instala el servicio. 6 7 Verifica vigencia de derechos y elabora convenio, pagaré y solicita firmas 7 8 Recibe Convenio, pagaré y recibo de paquete de cafetería, los firma y devuelve. 9 Recibe documentos firmados, elabora factura e instala el servicio 10 Elabora reporte de Ingresos diarios y entrega junto con efectivo y copia de documentos al área de caja de la Dirección de Finanzas GENERAL 342 2 3 46 5 89 9 10 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SERVICIO DE CAPILLA No. De Act. INTERVIENEN DESCRIPCION SOLICITANTE Recepciona original de convenio, pagaré y copia de factura para efectuar descuento a nómina DIRECCIÓN DE FINANZAS DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES 14 Recepciona original de factura y convenio para efectuar descuento a seguro de vida GENERAL SERVICIOS FUNERARIOS 15 343 [Manual de Procedimientos] FORMATO DE PAQUETE DE CAFETERÍA AL ALQUILAR LA SALA VELATORIA DE LA FUNERARIA ISSET, TENDRÁ DERECHO A UN PAQUETE DE CAFETERÍA QUE INCLUYE LOS SIGUIENTE: 12 1 1 2 4 1 REFRESCOS DE 3 LITROS CAJA DE GALLETAS FRASCO DE CAFÉ DE 200 GRS. FRASCO DE AZÚCAR DE 200 GRS. ROLLOS DE PAPEL SANITARIO PAQ. DE TOALLAS SANITARIAS P/MANO 2 15 125 25 250 150 JABONES DE TOCADOR SOBRES DE TE DE MANZANILLA SERVILLETAS CUCHARITAS DESECHABLES VASOS DE PLÁSTICO VASOS TÉRMICOS ENTREGÓ : RECIBIÓ : 1 2 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOTA: LOS SOBRANTES DE MATERIAL DE CAFETERÍA SON PROPIEDAD DE ESTA FUNERARIA Y PARA SU CONSUMO EXCLUSIVAMENTE INTERNO, POR LO QUE NO PODRÁN SER RETIRADOS POR NINGÚN FAMILIAR DPS-6103-10 GENERAL 344 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 6. Servicio de Carroza 6.1. La condonación y/o descuento de este servicio sólo podrá ser autorizado por el Director General del Instituto o en su caso el Director de Prestaciones Socioeconómicas. 6.2. Se otorgara el 15% de descuento a las personas afiliadas al INAPAM (Instituto Nacional para Adultos Mayores) previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares. GENERAL 345 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE SERVICIO DE CARROZA No. De Act. INTERVIENEN DESCRIPCION SOLICITANTE 1 Se presenta en la Funeraria y solicita el servicio de carroza 2 Proporciona informes sobre los servicios y si el familiar está de acuerdo le solicita datos y documentación requerida. 3 Proporciona datos y documentos y espera. 4 Elabora Orden de Servicios y solicita firma y tipo de pago: efectivo, crédito funerario o descuento a seguro de vida 5 Recibe Orden de Servicio, firma y devuelve junto con requisitos o efectivo, según forma de pago. 6 Recibe Orden de Servicio y según la forma de pago: 6a Si la condición de pago es en efectivo, elabora recibo de ingresos por el mismo, factura dicho servicio y tramita copia con el Reporte de Ventas 6b Si la condición de pago es descuento a seguro de vida, tramita original de factura y convenio a Devolución de Aportaciones, continúa en actividad 8 6c Si la condición de pago es crédito para descuento en nómina, tramita convenio de descuento, pagaré y copia de factura a la Dirección de Finanzas. Continúa en actividad 8 7 Recibe Factura orignal y servicio de traslado. 8 Verifica vigencia de derechos y elabora convenio y pagaré, y solicita firmas 9 Recibe Convenio y pagaré, los firma y devuelve estos documentos 10 Recibe documentos firmados, elabora factura y entrega copia. 11 Recibe copia de factura y servicio de traslado 12 Elabora reporte de Ingresos diarios y entrega junto con efectivo y copia de documentos al área de caja de la Dirección de Finanzas 13 Recepciona original de convenio, pagaré y copia de factura para efectuar descuento a nómina 14 Recepciona original de factura y convenio para efectuar descuento a seguro de vida SERVICIOS FUNERARIOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES 1 2 3 44 55 6 GENERAL 7 8 99 10 1 11 12 13 14 346 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 7. Venta de Ataúd 7.1. Si la persona fallecida es un trabajador activo o jubilado se le otorgará el 10% de descuento a sus familiares mediante la presentación de la credencial de afiliación al ISSET de éste, así como su Certificado de Defunción. 7.2. Se otorgara el 15% de descuento a las personas afiliadas al INAPAM (Instituto Nacional para Adultos Mayores) previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares. 7.3. La condonación y/o descuento de este servicio sólo podrá ser autorizado por el Director General del Instituto o en su caso el Director de Prestaciones Socioeconómicas. GENERAL 347 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO VENTA DE ATAÚD INTERVIENEN No. De Act. DESCRIPCION 1 Se presenta en la Funeraria y solicita informes sobre precios de ataúd 2 Proporciona informes sobre los precios y si el familiar está de acuerdo le solicita acta de defunción y título de propiedad de bóveda. 3 Proporciona datos y documentos y espera. 4 Elabora Orden de Servicios y solicita firma y tipo de pago: efectivo, crédito funerario o descuento a seguro de vida 5 Recibe Orden de Servicio, firma y devuelve junto con requisitos o efectivo, según forma de pago. 6 Recibe Orden de Servicio y según la forma de pago: 6a Si la condición de pago es en efectivo, elabora recibo de ingresos por el mismo, factura dicho servicio y tramita copia con el Reporte de Ventas 6b Si la condición de pago es descuento a seguro de vida, tramita original de factura y convenio a Devolución de Aportaciones, continúa en actividad 8 6c Si la condición de pago es crédito para descuento en nómina, tramita convenio de descuento, pagaré y copia de factura a la Dirección de Finanzas. Continúa en actividad 8 7 Recibe Factura orignal y ataúd. 8 Verifica vigencia de derechos y elabora convenio y pagaré, y solicita firmas 9 Recibe Convenio y pagaré, los firma y devuelve estos documentos 10 Recibe documentos firmados, elabora factura y entrega copia. 11 Recibe copia de factura y ataúd. 12 Elabora reporte de Ingresos diarios y entrega junto con efectivo y copia de documentos al área de caja de la Dirección de Finanzas 13 Recepciona original de convenio, pagaré y copia de factura para efectuar descuento a nómina 14 Recepciona original de factura y convenio para efectuar descuento a seguro de vida SOLICITANTE SERVICIOS FUNERARIOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES 1 2 3 44 55 6 7 8 99 10 1 11 GENERAL 12 13 14 348 [Manual de Procedimientos] 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DE _______________ DE ________ . VILLAHERMOSA, TAB., _____ 15 GENERAL 349 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO SOBRE SEGURO DE VIDA CODIGO: DPS-6103-12 DENOMINACIÓN: AUTORIZACION DE DESCUENTO SOBRE SEGURO DE VIDA No. CAMPO: DE REF. INSTRUCCIONES 1 C . _________ Anote el nombre del familiar del extinto (cónyuge, padre, madre, hijo, etc.) 2 En mi calidad de: Anotar Parentesco con el extinto 3 Del hoy extinto: Anotar el nombre del extinto. 4 No. De Cta. Anotar el número de cuenta del extinto. 5 Acta de: Documento comprobatorio (acta de nacimiento, matrimonio, etc) 6 Domicilio Anotar el domicilio del solicitante 7 Mi ___________ Anotar el mismo dato del No. 2 8 C. ___________ Anotar el mismo dato del No. 3 9 Fecha de fallecimiento Anote la fecha de fallecimiento que aparece en el certificado de defunción. 10 Causa de fallecimiento Anote la causa de fallecimiento que aparece en el certificado de defunción. 11 Importe Anote el importe del servicio funerario en pesos y letra. 12 Factura Anote el número de factura(s) que se expidió por el servicio proporcionado. 13 Nombre de : Anote el nombre del extinto. 14 Fecha Anote la fecha en día mes y año en que se elabora el formato. 15 Autoriza Anote el nombre del familiar que autoriza el descuento del seguro de vida de la persona fallecida y su firma. GENERAL 350 [Manual de Procedimientos] INVENTARIO FÍSICO DE ATAÚDES EN BODEGA FECHA DIA MES AÑO 1 DESCRIPCION MADERAS INFANTIL TAFETA 0.50 TAFETA 0.60 TAFETA 0.70 TAFETA 0.80 TAFETA 0.90 TAFETA 0.100 TAFETA 0.110 TAFETA 0.120 TAFETA 0.140 METÁLICOS INFANTIL INFANTIL No. 1 INFANTIL No. 2 MADERAS ADULTO ESQUINERO METÁLICOS ADULTO TEPEYAC JUVENIL METÁLICO ECONOMICO METÁLICO TIPO MADERA VICTORIA DOBLE TAPA JUMBO ESPECIAL EMPAQUES CHICO GRANDE INV. PRECIO PRECIO INV. IMPORTE ENTRADAS SALIDAS ANTERIOR UNITARIO VENTA ACTUAL TOTAL 2 3 4 5 6 7 TESTIGO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REALIZÓ: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS 9 10 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA GENERAL 351 8 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE INVENTARIO FÍSICO DE ATAÚDES EN BODEGA CODIGO: DPS-6103-13 No. DE REF. DENOMINACIÓN: INVENTARIO FÍSICO DE ATAÚDES EN BODEGA CAMPO: INSTRUCCIONES 1 Fecha Anote el día, mes y año en que se realiza el inventario de ataúdes. 2 Inventario Anterior Anotar el número de ataúdes que se tenían en el inventario anterior. 3 Entradas 4 Salidas Anotar el número de cada uno de los ataúdes que salieron durante el periodo que se realizo el inventario anterior a éste. 5 Precio unitario Anotar el precio unitario de cada uno de los ataúdes que se encuentran en bódega. 6 Precio venta 7 Inventario actual Anotar el número total de cada uno de los ataúdes que se encuentren en bódega. 8 Importe total Anotar el importe total de los ataúdes que se encuentran en bódega, tomando en cuenta el precio unitario. 9 Realizó: 10 Testigos: Anotar el número de cada uno de los ataúdes que entraron a la bódega, después del inventario anterior. Anotar el precio de venta de cada uno de los ataúdes. Nombre y Firma del Jefe del Departamento de Servicios Funerarios Nombre y Firma del representante del Departamento de Contabilidad. GENERAL 352 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 8. Elaboración de Informe de Ventas e Ingresos 8.1. El informe deberá entregarse en forma diaria según corresponda. GENERAL 353 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO INFORME DE VENTAS E INGRESOS No. De Activida d 1 2 3 4 5 DESCRIPCIÓN Entrega ingresos diarios por servicios otorgados en su turno junto con documentos comprobatorios, con el reporte de Actividades e Ingresos Diarios. Oficial Velatorio Depto. Servicios Funerarios INTERVIENEN Dirección de Finanzas Dirección de Prestaciones Socioeconómicas 1 Recibe ingresos diarios verifica documentación comprobatoria y deposita el efectivo en la sucursal bancaria autorizada. 2 Elabora reporte de ventas e ingresos, anexando ficha de depósito original, junto con documentación comprobatoria (copias de facturas y copias de recibos de efectivo), y turna original al Área de Caja, copia 1 a Contabilidad y copia 2 a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 3 Recibe documentos y distribuye según corresponda. 4 Guarda copias No. 3 de documentos y al finalizar el mes elabora informe mensual de ventas y servicios e informes de cuentas por cobrar y turna éstos. 5 Recibe documentación 6 6 GENERAL 354 [Manual de Procedimientos] GENERAL 355 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE REPORTE DE VENTAS E INGRESOS CODIGO: DPS-6103-14 No. DE REF. DENOMINACIÓN: REPORTE DE VENTAS E INGRESOS CAMPO: INSTRUCCIONES 1 Fecha Anote el día, mes y año en que elabora el reporte de ventas e ingresos. 2 No. De orden/No. De factura Anotar el número de orden de servicio correspondiente por el cual se elabora la factura; asimismo, anote e número de factura según corresponda a la orden de servicio. 3 Clientes Anote el nombre del solicitante del servicio. 4 Costo de venta Anote el costo de venta cuando se trate de venta de ataúd. 5 ventas del día Anote el importe total que ampara la orden de servicio. 6 Cobrado Anote el importe del pago total del servicio. 7 Anticipo Anote la cantidad cobrada como anticipo cuando no se haya liquidado el servicio en su totalidad. 8 Adeudo anterior Anotar el importe que quedo pendiente de liquidar. 9 Factura por cobrar 10 No. De Oficio Anotar Anotar el número de oficio que sorresponda. 11 No. De cuenta Anotar el número de cuenta ISSET del trabajador. 12 Importe cobrado Anticipo Adeudo anterior Remitido a oficinas generales Anotar los importes resultantes de cada concepto. 13 Elabora 14 Autoriza Anotar el número de la factura que se genero por el servicio proporcionado. Anotar el nombre y firma de la persona que elaboró el reporte de ventas e ingresos. Anotar el nombre y recabe firma del Jefe del departamento de Servicios Funerarios. GENERAL 356 [Manual de Procedimientos] GENERAL 357 [Manual de Procedimientos] GENERAL 358 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CUENTAS POR COBRAR CODIGO: DPS-6103-15 DENOMINACIÓN: INFORME DE CUENTAS POR COBRAR No. DE REF. INSTRUCCIONES 1 Informe del mes: Anotar el mes correspondiente de las cuentas por cobrar. 2 AFILIADOS Fecha Factura Nombre del Trabajador No. De cuenta Importe TOTAL $ Anotar fecha, número de factura nombre del(os) beneficiario(s) del trabajador fallecido, número de cuenta, importe de la factura de servicios funerarios y la sumatoria total del importe de los afiliados. 3 CONVENIO DE CREDITO Fecha Factura Nombre del trabajador No. De cuenta Importe TOTAL $ Anotar fecha, número de factura nombre del trabajador adscrito al ISSET que solicito el convenio de crédito, número de cuenta, importe de la factura de servicios funerarios y la sumatoria total del importe de los convenios de crédito. 4 DEUDORES DIVERSOS Fecha Factura Nombre del solicitante Importe TOTAL $ Anotar fecha, número de factura, nombre del solicitante del servicio, importe de la factura de servicios funerarios y la sumatoria total del importe de deudores diversos. 5 TOTAL GENERAL Anotar la suma de los totales de 2, 3 y 4. 6 ELABORO Anotar nombre y firma del Auxiliar Administrativo. 7 AUTORIZO Anotar nombre y recabar firma del departamento de Servicios Funerarios. 8 FECHA Anotar día, mes y año en que se elaboraron las cuentas por cobrar. del GENERAL Jefe 359 [Manual de Procedimientos] GENERAL 360 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 9. Servicio de Cremación 9.1. Se otorgara el 15% de descuento a las personas afiliadas al INAPAM (Instituto Nacional para Adultos Mayores) previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares. 9.2. La condonación y/o descuento de este servicio sólo podrá ser autorizado por el Director General del Instituto o en su caso el Director de Prestaciones Socioeconómicas. GENERAL 361 [Manual de Procedimientos] GENERAL 362 [Manual de Procedimientos] GENERAL 363 [Manual de Procedimientos] CERTIFICADO DE CREMACION A QUIEN CORRESPONDA: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 348 Y 349 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; LOS ARTICULOS 7 FRACCION II, 63, 100 Y 109 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CONTROL SANITARIO DE LA DISPOSICION DE ORGANOS, TEJIDOS Y CADAVERES DE SERES HUMANOS; ASI COMO EL ARTICULO 134 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO. DESPUES DE HABER CUMPLI DO CON TODOS LOS REQUERIM IENTOS DE LEY Y PREVIA AUTORIZACION DEL _______________________________ OFICIAL No. ______ DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE _______________________ . SE HACE CONSTAR EL CUERPO DE LA PERSONA QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE __________________________________SERA CREMADO EL DIA _____________ A LAS _______ HORAS EN EL HORNO CREMATORIO DE L A FUNERARIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (ISSET) DEFUNCION CERTIFICADA POR _______________________CON NUMERO DE CEDULA __________; SEGÚN CERTIFICADO No. ________________ DE FECHA _________________________ INSCRITA EN EL ACTA No . _____, ASENTADA EN EL LIBRO No. ______ DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL No. _______ DE LA CIUDAD DE ________________________________________. VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A ______ DE _________ DEL 20__. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS GENERAL 364 [Manual de Procedimientos] CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GENERAL 365 [Manual de Procedimientos] CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. Solicitud de Inscripción 1.1. Solo se aceptaran en los CENDIS hijos de Madres Trabajadoras al servicio del Gobierno del Estado de Tabasco afiliadas al Instituto (plaza de confianza o base). 1.2. Se aceptaran hijos de Padres Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Tabasco viudos previa comprobación. 1.3. Se aceptarán hijos de Padres Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Tabasco divorciados, siempre y cuando sea este quien ostente la patria potestad o custodia. 1.4. El grado que cursaran los niños dependerá de la edad establecida por la Secretaria de Educación, a excepción de casos especiales de aprendizaje el CENDI determinara el grado que cursara. 1.5. El proceso de Inscripción comprende trámites que todos los padres deberán realizar en dicho orden: 1.6. 1.7. 1. Solicitud de Número de Folio 2. Pre-Inscripción 3. Inscripción Toda solicitud de pre-inscripción deberá ir acompañada de los siguientes requisitos: 1. Acta de nacimiento del niño (original y copia) 2. Ultimo sobre de pago de la Madre (original y copia) 3. Credencial de afiliación de la Madre y del niño (original y copia) Toda solicitud de inscripción deberá ir acompañada de los siguientes requisitos: 1. Acta de nacimiento del niño (original y 4 copias) 2. C.U.R.P. (original y 2 copias) 3. Cartilla de vacunación (original y 2 copias) 4. 2 Fotografías tamaño infantil del niño (con nombre en la parte posterior) 5. 2 Fotografías tamaño infantil de la Madre (con nombre en la parte posterior) 6. 2 Fotografías tamaño infantil de la persona autorizada para recogerlo (con nombre en la parte posterior) GENERAL 366 [Manual de Procedimientos] 7. Ultimo sobre de pago de la Madre (original y copia) 8. Credencial de afiliación al ISSET de la Madre (original y copia) 9. Credencial de afiliación al ISSET del niño afiliado por la Madre (original y copia) 10. Constancia de trabajo de la Madre con horario y periodo vacacional (original y copia) 11. Para los niños preescolares de nuevo ingreso deberán presentar original y copia de la constancia con el número de folio oficial emitido por la Secretaría de Educación, correspondiente al ciclo escolar anterior 12. Para los niños de 2º y 3º, constancia del CENDI o Jardín de niños anterior a la inscripción. 13. Análisis Clínicos (el CENDI proporcionará un ticket para que sean realizados en el Centro de Especialidades Médicas ISSET) 1.8. Los padres deberán firmar la aceptación del reglamento interno del CENDI, así como la atención médica del menor en caso de urgencia. 1.9. Los niños que cursarán Lactancia deberán saber caminar 1.10. Los niños que cursarán Maternal deberán tener control de esfínteres 1.11. Los padres deberán proporcionar el material de aseo diariamente en el CENDI 1.12. Los padres deberán proporcionar el material didáctico al inicio de cada ciclo escolar 1.13. Las preinscripciones se llevan a cabo en el mes de febrero 1.14. Las inscripciones se llevan a cabo en el mes de julio 1.15. El médico del CENDI proporcionará un pase a la Madre Trabajadora para que se realicen los análisis clínicos al niño en el Centro de Especialidades Médicas del I.S.S.E.T. 1.16. El pago de cuotas de inscripción y cooperación se realizarán exclusivamente en la caja de la Dirección de Finanzas del Instituto. 1.17. La falta injustificada del pago de cuotas en un lapso mayor a 3 meses causará baja definitiva del niño. 1.18. Deberán los Padres entregar en el CENDI una fotocopia del comprobante del pago. 1.19. No se entregará a ningún niño en el CENDI si no presenta la credencial original del niño. GENERAL 367 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN No. De Activida d 1 2 3 4 5 6 7 8 DESCRIPCIÓN Derechohabiente Se presenta a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas y solicita cupo en alguno de los CENDIS INTERVIENEN Dirección de Prestaciones Socioeconómicas CENDI 1 Solicita los datos del niño, elabora el número de folio consecutivo por grupo y por CENDI, lo registra en la lista de espera y le indica que espere cupo y solicita al CENDI aviso de cupo 2 Envía aviso de cupo disponible a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. Avisa al solicitante cupo disponible 3 4 Se presenta a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, recibe solicitud de pre-inscripción (febrero) y entrega la documentación correspondiente (original y copia). 5 Recepciona la documentación completa y expide la hoja de preinscripción; devuelve los originales de los documentos al derechohabiente 6 En el periodo de Inscripciones (Julio) se presenta a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, presentando hoja original de preinscripción y recibe solicitud de inscripción y entrega los documentos de los requisitos (original y copia) 7 Recepciona la documentación completa y expide el recibo de pago provisional de inscripción y cooperación correspondiente; devuelve los originales de los documentos al derechohabiente. 8 GENERAL 368 Dirección de Finanzas (Caja) [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN No. De Activida d 9 10 11 12 Derechohabiente INTERVIENEN Dirección de Prestaciones Socioeconómicas Dirección de Finanzas (Caja) Recepciona el recibo junto con el efectivo, expide recibo, sella de pagado y lo entrega al derechohabiente Recepciona original del recibo y entrega copia del recibo pagado al CENDI DESCRIPCIÓN Se presenta a pagar en caja y entrega original del recibo de pago provisional de inscripción y cooperación junto con el efectivo 9 1 Envía el expediente del niño al CENDI 14 Recepciona el expediente y lo archiva 1 Recepciona copia del recibo y lo archiva, entrega la lista de material didáctico y/o aseo al derechohabiente 13 CENDI 1 1 1 GENERAL 369 [Manual de Procedimientos] DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS LISTA DE ESPERA 1 CICLO ESCOLAR:_____________ 2 FECHA:_______________ 3 FOLIO No: 4 NOMBRE NIÑO (A):____________________________ ___________________________________________ 5 CENDI Nº_______ 6 GRADO:_______________ INFORMES AL TELEFONO 3-12-95-88 NOTA: Esta ficha sólo es valida para el Ciclo Escolar _________ 7 DPS-6101-01 GENERAL 370 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE NUMERO DE FOLIO CODIGO: DPS-6101-01 No. DE REF. DENOMINACION: NUMERO DE FOLIO CAMPO INSTRUCCIONES 1 Ciclo Escolar: Anotar el periodo correspondiente al Ciclo Escolar 2 Fecha: Anotar el día, mes y año en que se elabora la expedición del número de folio 3 Número de Folio: Anotar el número consecutivo correspondiente 4 Nombre del Niño (a): Anotar el nombre del niño (a) al que se elabora el número de folio 5 CENDI No.: Anotar el número del CENDI al que desee ingresar al niño (a) 6 Grado: Anotar el grado al que por la edad corresponde cursar 7 Ciclo Escolar: Anotar el periodo correspondiente al Ciclo Escolar GENERAL 371 [Manual de Procedimientos] SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓN 1 CICLO ESCOLAR _______________ 3 CENDI No. GRADO: ____________________ 2 4 No. DE FOLIO _________________ FECHA ______________________________ 5 NOMBRE DEL MENOR: _____ _________________ __________ 6 FECHA DE NACIMIENTO: ____________ N° DE CTA. ISSET: _________ DOMICILIO PARTICULAR: CALLE 7 9 __________________________________________________________________ 12 10 No. ______ COLONIA_________________ ________________________ 11 TELÉFONO: 8 13 NOMBRE DE LA MADRE: _______________ __ 14 DEPENDENCIA DONDE LABORA: _________________________________________________________________ DOMICILIO DEL TRABAJO: CALLE 15 ________________________________________________________________ 16 18 17 COLONIA_____________________________No. _______ TELÉFONO: ________________ CATEGORIA: _______________________________________ 19 20 HORARIO:__________________________________ TIPO DE PLAZA: BASE ( ) CONFIANZA ( ) 21 22 NOMBRE DEL PADRE: _________________ __________ DEPENDENCIA DONDE LABORA: 23 24 _________________________________________________________________ DOMICILIO DEL TRABAJO: CALLE ______________________________________________ 27 COLONIA_______________ No. _______ TELÉFONO: ________________________ 25 26 DATOS PARA AVISO EN CASO DE URGENCIA (INDISPENSABLE) NOMBRE DE LA PERSONA(S): 28 TELÉFONO(S): 29 30 31 FIRMA DE LA MADRE FIRMA DEL PADRE 32 FIRMA DE LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS NOTA: SE HACE LA ACLARACIÓN QUE ESTE DOCUMENTO ES SOLO PREINSCRIPCIÓN, DEBERÁ REALIZAR LOS TRAMITES DE INSCRIPCIÓN EN LA FECHA QUE EL INSTITUTO INDIQUE. DPS-6101-02 GENERAL 372 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE PRE-INSCRIPCION CODIGO: DPS-6101-02 No. DE REF. DENOMINACION: PRE-INSCRIPCION CAMPO INSTRUCCIONES 1 Ciclo Escolar: Anotar el periodo correspondiente al Ciclo Escolar 2 CENDI No.: Anotar el número del CENDI al que desee ingresar al niño (a) 3 Grado: Anotar el grado al que por la edad corresponde cursar 4 Número de Folio: Anotar el número consecutivo correspondiente 5 Fecha: Anotar el día, mes y año en que se elabora la Pre-Inscripción 6 Nombre del Menor: Anotar el nombre del niño (a) al que se elabora la Pre-Inscripción 7 Fecha de Nacimiento: Anotar el día, mes y año en que nacio el niño 8 No. De Cta. I.S.S.E.T.: Anotara el número de afiliación al I.S.S.E.T. del niño DOMICILIO PARTICULAR 9 Calle: Anotar la calle del domicilio del niño 10 Colonia: Anotara la colonia del domicilio del niño 11 No.: Anotara el número del domicilio del niño 12 Teléfono: Anotar el número telefónico de la casa donde vive el niño 13 Nombre de la Madre: Anotar el nombre de la madre del niño 14 Dependencia donde labora: Anotar el nombre de la dependencia donde labora la madre del niño DOMICILIO DEL TRABAJO: 15 Calle: Anotar la calle del domicilio de la dependencia donde labora la madre del niño 16 Colonia: Anotara la colonia del domicilio de la dependencia donde labora la madre del niño GENERAL 373 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE PRE-INSCRIPCION CODIGO: No. DE REF. DPS-6101-02 DENOMINACION:PRE-INSCRIPCION CAMPO INSTRUCCIONES 17 No.: Anotara el número del domicilio de la dependencia donde labora la madre del niño 18 Teléfono: Anotar el número telefónico de la dependencia donde labora la madre del niño 19 Categoría: Anotará la categoría laboral correspondiente 20 Horario: Anotar el horario que labora en la dependencia 21 Tipo de Plaza Marcara el tipo de plaza correspondiente (Base o Confianza) 22 Nombre del Padre: Anotar el nombre del padre del niño 23 Dependencia donde labora: Anotar el nombre de la dependencia donde labora el padre del niño del niño DOMICILIO DEL TRABAJO: 24 Calle: Anotar la calle del domicilio de la dependencia donde labora el padre del niño 25 Colonia: Anotara la colonia del domicilio de la dependencia donde labora el padre del niño 26 No.: Anotara el número del domicilio de la dependencia donde labora el padre del niño 27 Teléfono: Anotar el número telefónico de la dependencia donde labora el padre del niño DATOS PARA AVISO EN CASO DE URGENCIA 28 Nombre de la persona(s): Anotar el nombre de la persona(s) a la cual se le avisará en caso de urgencia 29 Teléfono: Anotar el número(s) telefónica de la persona que se le avisa en caso de urgencia 30 Firma de la madre: Anotar el nombre de la madre del niño y su firma 31 Firma del Padre: Anotar el nombre del padre del niño y su firma 32 Firma de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas: Anotar el nombre del Director de Prestaciones y su firma GENERAL 374 [Manual de Procedimientos] SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 1 CICLO ESCOLAR _______________ CENDI No. 2 GRADO: ______________ 3 4 FECHA ______________________________ 5 NOMBRE DEL MENOR:________________________________________ 9 EDAD ACTUAL: _______ AÑOS______ MESES SEXO:______FECHA DE ________6 7 8 NACIMIENTO___________________ 10 11 12 13 N° CTA. ISSET: _________ __ CURP: SI _____ NO _____ NÚMERO: _______ ENFERMEDADES QUE HA PADECIDO:_________________________________ 14 ESQUEMA DE VACUNACION: ( ) COMPLETO ( ) INCOMPLETO 15 NOMBRE DE LA MADRE: ________________________________________________________ 17 DOMICILIO PARTICULAR: CALLE _________________ 16 COLONIA___________________________________ No. _______ TELÉFONO: ____ 18 19 20 21 DEPENDENCIA DONDE LABORA: ____________________________________ 22 DOMICILIO DEL TRABAJO: CALLE ___________________________________ COLONIA_______________________ No. _______ TELÉFONO: ____ 23 24 25 26 27 CATEGORIA: _______________ HORARIO:__________________________________ TIPO DE PLAZA: BASE ( ) CONFIANZA ( ) SUELDO MENSUAL: _________ 28 NOMBRE DEL PADRE: 29 ___________________________________________________________ DEPENDENCIA DONDE LABORA: 30 _________________________________________________________________ DOMICILIO DEL TRABAJO: CALLE ___________________________________ 31 COLONIA___________________________________ No. _______ TELÉFONO: ____ 32 33 34 HORARIO:________________________________ SUELDO MENSUAL: _________ 35 36 NOMBRE Y TELEFONO DE FAMILIARES, AMIGOS O VECINOS A LOS QUE SE PUEDE RECURRIR EN CASO DE URGENCIAS: _________________________________________________________________________ 37 AUTORIZO Vo.Bo. 38 DIRECTOR DE 39 PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS DIRECTORA DEL CENDI DPS-6101-03 GENERAL 375 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE INSCRIPCION CODIGO: DPS-6101-03 No. DE REF. DENOMINACION: INSCRIPCION CAMPO INSTRUCCIONES 1 Ciclo Escolar: Anotar el periodo correspondiente al Ciclo Escolar 2 CENDI No.: Anotar el número del CENDI al que fue solicitado el ingreso 3 Grado: Anotar el grado al que por la edad corresponde cursar 4 Fecha: Anotar el día, mes y año en que se elabora la inscripción 5 Nombre del Menor: Anotar el nombre del niño (a) al que se elabora la Inscripción EDAD ACTUAL 6 Años: Anotar la edad en años que tiene el niño 7 Meses: Anotar los meses que tiene el niño hasta la fecha actual 8 Sexo: Anotar el sexo del niño F para Niñas y M para niños 9 Fecha de Nacimiento: Anotar el día, mes y año en que nacio el niño 10 No. De Cta. I.S.S.E.T.: Anotara el número de afiliación al I.S.S.E.T. del niño 11 C.U.R.P.: Anotara si tiene cuenta unica de registro poblacional 12 Número. Anotara el número de la C.U.R.P. 13 Enfermedades que ha padecido: Anotar el nombre de las enfermedades que ha padecido el niño 14 Esquema de Vacunación: Marcara si el esquema de vacunas contra las que sea inmunizado esta completo o incompleto 15 Nombre de la Madre: Anotar el nombre de la madre del niño DOMICILIO PARTICULAR 16 Calle: Anotar la calle del domicilio del niño GENERAL 376 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE INSCRIPCION CODIGO: DPS-6101-03 No. DE REF. DENOMINACION: INSCRIPCION CAMPO INSTRUCCIONES 17 Colonia: Anotara la colonia del domicilio del niño 18 No.: Anotara el número del domicilio del niño 19 Teléfono: Anotar el número telefónico de la casa donde vive el niño 20 Dependencia donde labora: Anotar el nombre de la dependencia donde labora la madre del niño DOMICILIO DEL TRABAJO: 21 Calle: Anotar la calle del domicilio de la dependencia donde labora la madre del niño 22 Colonia: Anotara la colonia del domicilio de la dependencia donde labora la madre del niño 23 No.: Anotara el número del domicilio de la dependencia donde labora la madre del niño 24 Teléfono: Anotar el número telefónico de la dependencia donde labora la madre del niño 25 Categoría: Anotará la categoría laboral correspondiente 26 Horario: Anotar el horario que labora en la dependencia 27 Tipo de Plaza Marcara el tipo de plaza correspondiente (Base o Confianza) 28 Sueldo Mensual: Anotar el sueldo que percibe la madre mensualmente 29 Nombre del Padre: Anotar el nombre del padre del niño 30 Dependencia donde labora: Anotar el nombre de la dependencia donde labora el padre del niño del niño DOMICILIO DEL TRABAJO: 31 Calle: Anotar la calle del domicilio de la dependencia donde labora el padre del niño 32 Colonia: Anotara la colonia del domicilio de la dependencia donde labora el padre del niño GENERAL 377 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE INSCRIPCION CODIGO: No. DE REF. DPS-6101-03 DENOMINACION:INSCRIPCION INSTRUCCIONES CAMPO 33 No.: Anotara el número del domicilio de la dependencia donde labora el padre del niño 34 Teléfono: Anotar el número telefónico de la dependencia donde labora el padre del niño 35 Horario: Anotar el horario de trabajo del padre 36 Sueldo Mensual: Anotar el sueldo que percibe el padre del niño mensualmente 37 Nombre y Teléfono de Familiares: Anotará el nombre y teléfono de familiares, amigos o vecinos a los que se puede recurrir en caso de urgencia 38 Autorizo: Anotar el nombre y firma del Director de Prestaciones 39 Vo. Bo.: Anotar el Nombre y firma del Director del CENDI GENERAL 378 [Manual de Procedimientos] ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 1 CICLO ESCOLAR ______________ I. Datos Familiares: Personas con quien vive y número de hijos 2 Nombre Edad Sexo Que actividades realiza la familia durante los fines de semana: Razones por la que solicitan el servicio del CENDI: Ocupación Ingresos 3 4 II. Aspecto Económico: INGRESO MENSUAL (Ambos): $ 5 EGRESO MENSUAL: 6 $___________ Pago de Renta $___________ Pago de Luz $___________ Pago de Agua Alimentación Transporte Teléfono Otros $____________ $____________ $____________ $____________ DPS-6101-04 GENERAL 379 [Manual de Procedimientos] III. Vivienda: CASA: 7 PROPIA RENTADA OTRO ESPECIFIQUE TIPO DE VIVIENDA: MATERIAL LAMINA TIPO DE PISO: OTRO ESPECIFIQUE MOSAICO TIENE COCINA INDEPENDIENTE: CEMENTO SI NO SERVICIOS: LUZ AGUA ANIMALES: PERROS GATOS CAMAS MESAS MOBILIARIO: ESTUFA TIERRA No. DE RECAMARAS DRENAJE TELEFONO OTRO ESPECIFIQUE SILLAS REFRIGERADOR LAVADORA TELEVISION IV. ALIMENTACIÓN: TIPO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSUME EL MENOR: Desayuno Comida V. Salud: Enfermedades padecidas en la familia: 9 Nombre Parentesco AUTOMOVIL 8 Enfermedades Padecidas 10 _____________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA MADRE GENERAL 380 Cena [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO CODIGO: DPS-6101-04 No. DE REF. 1 DENOMINACION: ESTUDIO SOCIOECONOMICO CAMPO Ciclo Escolar: INSTRUCCIONES Anotar el periodo correspondiente al Ciclo Escolar I. DATOS FAMILIARES 2 Personas con quien vive y número de Anotar el nombre, edad, sexo, ocupación y el ingreso de cada una hijos: de las personas que habitan en su casa 3 Que actividades realiza la familia durante los fines de semana: Anotar las actividades realizadas generalmente durante el fin de semana 4 Razones por las que solicita el servicio de CENDI: Anotar cuales son las causas por las que solicita el servicio del CENDI II. ASPECTO ECONOMICO 5 Ingreso Mensual: Anotar el monto total del ingreso familiar mensual del padre y de la madre 6 Egreso Mensual: Anotar la cantidad que se paga por cada uno de los conceptos: renta, luz, agua, alimentación, transporte, teléfono, etc. III. VIVIENDA 7 Tipo de Vivienda: Marcar el tipo de casa en la que habita, material con el que esta elaborada la vivienda, así como servicios con los que cuenta, el IV. ALIMENTACION 8 Tipo de Alimentación que consume el Anotar el tipo de alimentación que consume el menor en el menor: desayuno, comida o cena V. SALUD 9 Enfermedades padecidas en la familia: Anotar el nombre de las persona, el parentesco y las enfermedades padecidas 10 Nombre y firma de la Madre En este espacio la madre del niño debe poner su nombre completo y firma GENERAL 381 [Manual de Procedimientos] COMPROMISO DE ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CENDI ISSET CICLO ESCOLAR ____________ 1 CENDI N° 3 NOMBRE DEL NIÑO: DIRECCIÓN: 2 4 5 TELÉFONO DEL CENTRO DE TRABAJO DE LA MADRE: 6 TELÉFONO DEL CENTRO DE TRABAJO DEL PADRE: ACEPTO Y FIRMO EL REGLAMENTO Y NOS COMPROMETEMOS A SU CUMPLIMIENTO 7 VILLAHERMOSA, TAB., 8 9 NOMBRE Y FIRMA DE LA MADRE NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE DPS-6101-05 GENERAL 382 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE COMPROMISO DE ACEPTACION DEL REGLAMENTO CODIGO: DENOMINACION: COMPROMISO DE ACEPTACION DEL REGLAMENTO DEL CENDI ISSET DPS-6101-05 No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 Ciclo Escolar: Anotar el periodo correspondiente al Ciclo Escolar 2 CENDI No.: Anotar el número del CENDI al que fue solicitado el ingreso 3 Nombre del Niño: Anotar el nombre del niño (a) al que se elabora el documento 4 Dirección Anotar el domicilio (calle, colonia y No.) del niño que se esta registrando 5 Teléfono del Centro de Trabajo de la Anotar el número telefónico de la dependencia donde labora la Madre: madre 6 Teléfono del Centro de Trabajo del Padre: Anotar el número telefónico de la dependencia donde labora el Padre 7 Villahermosa, Tab.: Anotar el día, mes y año en que se elabora la inscripción 8 Nombre y Firma de la Madre Anotara el nombre completo y firma de la madre 9 Nombre y Firma del Padre Anotara el nombre completo y firma del Padre GENERAL 383 [Manual de Procedimientos] CENTRO MEDICO I.S.S.E.T. “Dr. Julián Manzur” SOLICITUD DE EXÁMENES DE LABORATORIO CENDI 1 _____ 2 CITA: NOMBRE: 3 5 CUENTA No. 8 DIAGNOSTICO: NOMBRE Y FIRMA DEL MÉDICO: 9 GRUPO: SEXO: 6 EDAD: 4 7 Clave: 10 No deben perder su cita porque no se les repondrá Deben presentarse entre 6 y 8 a.m. (Haciendo su fila correspondiente) Deben portar esta solicitud de laboratorio. Deben presentar la credencial del ISSET del niño. Los niños deben ir en ayunas, sin lavarse la boca y con una muestra de orina y de excremento. La muestra de orina debe ser la primera de la mañana. La muestra de excremento se puede recolectar desde una tarde antes (Guardándola en la parte baja del refrigerador) En caso de no poder recolectar alguna de esas muestras, favor de presentarse para la realización de los otros estudios. EXÁMENES SOLICITADOS: Grupo y RH Biometría Hemática Exudado Faríngeo Examen General de Orina Coproparasitoscópico Reacciones febriles DPS-6101-06 GENERAL 384 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE SOLICITU DE EXAMENES DE LABORATORIO CODIGO: DENOMINACION: SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO DPS-6101-06 No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 CENDI No.: Anotar el número del CENDI al que fue solicitado el ingreso 2 CITA: El médico del CENDI anotara la fecha (día, mes y año), en el que se presentará al Centro Médico ISSET a realizar los exámenes al niño 3 Nombre del Niño: Anotar el nombre del niño (a) al que se le realizarán los análisis de laboratorio 4 Grupo: Anotar el grado que cursara el niño 5 Cuenta No.: Anotara el número de afiliación al I.S.S.E.T. del niño 6 Sexo: Anotar el sexo del niño F para Niñas y M para niños 7 Edad: Anotará la edad del niño en meses y años 8 Diagnóstico El médico Anotará el diagnóstico actual del niño 9 Nombre y Firma del Médico Anotara el nombre completo y firma del médico 10 Clave: Anotará la clave del médico que realiza la solicitud de exámenes de laboratorio GENERAL 385 [Manual de Procedimientos] SECRETARIA TÉCNICA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EDUCACIÓN INICIAL AUTORIZACIÓN PARA ATENCIÓN DE URGENCIA 1 C. DIRECTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Nº ____ PRESENTE POR MEDIO DE LA PRESENTE DOY MI AUTORIZACIÓN PARA QUE A MI HIJO (A): 2 _________________________________________________________________________ DURANTE SU PERMANENCIA EN EL CENTRO, SE LE PRACTIQUEN CURACIONES, SE LE DEN MEDICAMENTOS DE URGENCIA, O TRASLADARLO A LA UNIDAD MEDICA EN CASO DE SER NECESARIO. ASIMISMO, LIBERO DE RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCIÓN Y PERSONAL DE LAS CONSECUENCIAS QUE A MI HIJO SE LE PRESENTEN POR ALGÚN ACCIDENTE, PATOLOGÍA Y/O TRATAMIENTO MEDICO, SOBRE LOS CUALES NO HAYA PROPORCIONADO LA INFORMACIÓN OPORTUNA Y VERAZ DEL ESTADO DE SALUD QUE GUARDA MI HIJO. ATENTAMENTE SR. (A) DOMICILIO: TELEFONO: FIRMA: 6 TESTIGO 3 4 ______ 5 TESTIGO 8 _______________________ NOMBRE Y FIRMA 7 _______________________ NOMBRE Y FIRMA 9 VILLAHERMOSA, TAB.;__________________ ___ DPS-6101-07 GENERAL 386 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE AUTORIZACIONPARA ATENCION EN CASO DE URGENCIA CODIGO: DENOMINACION: AUTORIZACION PARA ATENCION EN CASO DE URGENCIA DPS-6101-07 No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 Directora del Centro de Desarrollo Infantil No. Anotar el número del CENDI al que fue solicitado el ingreso 2 Nombre del Niño: Anotar el nombre del niño (a) al que se autoriza la atención en caso de urgencia 3 Sr. (a): Anotar el Nombre completo de la madre o del padre del niño(a) 4 Domicilio: Anotar el domicilio (calle, colonia y No.) del niño que se esta registrando 5 Teléfono: Anotar el número telefónico del domicilio donde vive el niño(a) 6 Firma: Firma de la Madre o del Padre 7 Testigo: Nombre y firma de un testigo 8 Testigo: Nombre y firma de un testigo 9 Villahermosa, Tab.: Anotar el día, mes y año en que se elabora la autorización GENERAL 387 [Manual de Procedimientos] 1 CENDI ISSET N° HOJA DE CANALIZACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 2 Sr.(a) Comunico a usted que su hijo(a) 3 Ha presentado este día durante su permanencia en el centro de desarrollo infantil, los siguientes síntomas 4 Por lo que se ruega, se sirva llevarlo a la Institución a la cual es derechohabiente o a su médico particular. No amerita Suspensión: 5 6 Se suspende de: a _____________ Nombre y firma del Médico del CENDI: 7 Firma De enterada de la Directora del CENDI: 8 ________________________________________________________________ PARA SER LLENADO POR EL MEDICO ESPECIALISTA Estimado doctor: Favor de indicar sus impresiones diagnósticas y tratamiento instaurado. 9 10 ______ NOMBRE DEL MEDICO 11 FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCIÓN NOTA: Es Requisito indispensable para el reingreso del niño, la presentación de esta forma ya contestada por su médico tratante DPS-6101-09 GENERAL 388 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CANALIZACION DE EDUCANDOS A OTRAS INSTITUCIONES CODIGO: DENOMINACION: CANALIZACION DE EDUCANCOS A OTRAS INSTITUCIONES DPS-6101-09 No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 CENDI No.: Anotar el número del CENDI al que fue solicitado el ingreso 2 Comunico a usted que su hijo(a): Anotar el nombre completo del niño(a) que será canalizado 3 Sr.(a): Anotar el nombre completo de la madre o del padr del niño 4 Síntomas Anotara los sintomas que ha presentado el niño durante su permanencia en el CENDI 5 No amerita suspensión Marcar si el niño(a) por los sintomas que prsenta no amerita suspensión 6 Se suspende de: Anotar las fechas en las que el niño(a) estará suspendido 7 Nombre y firma del médico del CENDI Anotar el nombre completo y la firma del médico del CENDI 8 Firma de enterada de la Directora Anotar el nombre completo y la firma de la directora del CENDI 9 Impresiones diagnósticas y tratamiento instaurado Anotar el diagnostico del médico y el tratamiento indicado 10 Nombre del Médico Anotar el nombre completo y la firma del médico 11 Frima y sello de la Institución Anotar el nombre de la Institución, firma y sello GENERAL 389 GENERAL 390 NOMBRE Y FIRMA 15 DIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS NOMBRE Y FIRMA 14 DIRECTORA DEL PLANTEL 13 12 CICLO ESCOLAR: FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 CREDENCIAL No. [Manual de Procedimientos] [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE REGISTRO DE CREDENCIAL CODIGO: DPS-6101-08 No. DE REF. 1 DENOMINACION: CREDENCIAL CAMPO CENDI No.: 2 INSTRUCCIONES Anotar el número del CENDI al que fue solicitado el ingreso Pegara una fotografia tamaño infantil del niño(a) 3 Niño(a): Anotar el nombre del niño (a) al que se le expide la Credencial 4 Grado: Anotar el grado que cursara el niño RESPONSABLES Pegara una fotografia de la persona responsable para recoger al niño(a) 5 6 Nombre: Anotar el nombre completo de la persona responsable 7 Parentesco: Anotara el parentesco que tiene el niño(a) con la persona responsable Pegara una fotografia de la persona responsable para recoger al niño(a) 8 9 Nombre: Anotar el nombre completo de la persona responsable 10 Parentesco: Anotara el parentesco que tiene el niño(a) con la persona responsable 11 Credencial No.: Anotara un número consecutivo a la credencial 12 Ciclo Escolar: Anotar el periodo correspondiente al Ciclo Escolar 13 Fecha de Expedición: Anotará el día, mes y año en que se expide la credencial 14 Director del Plantel: Anotara el nombre completo y la firma del director del CENDI 15 Director de Prestaciones Socioeconómicas Anotara el nombre completa y la firma del director de Prestaciones Socioeconómicas GENERAL 391 [Manual de Procedimientos] GENERAL 392 [Manual de Procedimientos] GENERAL 393 [Manual de Procedimientos] GENERAL 394 [Manual de Procedimientos] GENERAL 395 [Manual de Procedimientos] FORMATO FILTRO DE OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES CENDI N° FILTRO DIARIO DE OBSERVACIONES DE ACTIVIDADES ÁREAS: MES: RESPONSABLE DEL ÁREA: FECHA NOMBRE DEL NIÑO DESAYUNO GENERAL COMIDA 396 PIPI POPO OBSERVACIONES [Manual de Procedimientos] GENERAL 397 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2. Solicitud de Requisición de Alimentos 2.1. Solo serán solicitados los alimentos necesarios para el consumo de acuerdo al número de platillos promedio a servir. 2.2. Se deberá llevar el control de entradas y salidas (kardex) de alimentos 2.3. El abastecimiento de los alimentos será surtido los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, en un horario no mayor a las 8:00 horas 2.4. Los alimentos surtidos deberán ser de primera calidad y cumplir con las características organolépticas marcadas por las Norma Oficial Mexicana 2.5. Toda solicitud de requisición deberá ir firmada de visto bueno por la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas 2.6. Solamente se recibirán los alimentos y las cantidades que se especifiquen en la requisición. 2.7. El administrador será la persona responsable de informar al proveedor de la cancelación de alimentos 2.8. Todos los alimentos deberán ser revisados y pesados al ser recibidos por el proveedor. GENERAL 398 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE ALIMENTOS No. De Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nutriólogo DESCRIPCIÓN En base al menú establecido elabora las requisiciones de alimentos semanales clasificados en abarrotes, frutas y verduras y carnes y derivados, tomando en cuenta el inventario de víveres . Recibe las requisiciones y revisa la suficiencia presupuestal, elabora la requisición de alimentos en el sistema de Programación y Control del Presupuesto. A través del sistema de Programación y Control del Presupuesto recibe las requisiciones de alimentos capturadas, las revisa y las autoriza. En el sistema de Programación y Control del Presupuesto recibe las requisiciones que fueron autorizadas, las imprime y la turna a la Dirección del CENDI para su revisión. Administrador INTERVIENEN Dir. CENDI Pres. SocioE. Dep. Control Presupuestal Dir. Admón. 1 2 3 4 Recibe las requisiciones de alimentos, la revisa, la firma y la envía al administrador. 5 Envía en original y 5 copias las requisiciones de alimentos a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 6 Recepciona las requisiciones de alimentos, las firma de visto bueno, elabora memorándum en original y copia y los turna al Departamento de Control Presupuestal y solicita le firmen de recibido en copia el memorándum. 7 Recibe y revisa las requisiciones presupuestalmente, las sella y las envía a la Dirección de Administración Recibe requisición de alimentos y memorándum con el sello del departamento de Control Presupuestal y las envía al almacén 8 9 GENERAL 399 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE ALIMENTOS No. De Actividad 10 DESCRIPCIÓN Recibe las requisiciones y elabora el concentrado de requisiciones de alimentos y los envía al departamento de adquisiciones. Almacén INTERVIENEN Departamento de Proveedor Adquisiciones CENDI 1 11 Recibe los concentrados de requisiciones y entrega al proveedor de alimentos. Recibe los concentrados de alimentos y los surte al CENDI. 12 Recibe los alimentos y verifica las características organolépticas de los mismos. 13 1 1 1 GENERAL 400 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3. Canalización de educandos hacia otras Instituciones cuando presentan problemas en su desarrollo. 3.1. Se canalizarán los educandos a otras Instituciones cuando presenten problemas de audición, visuales o lenguaje. 3.2. El Padre de familia deberá dar aviso al CENDI SI fue aceptado el niño y de los horarios y días de terapia para los trámites correspondientes GENERAL 401 [Manual de Procedimientos] GENERAL 402 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 4. Solicitud de material de oficina, limpieza, consumibles de computación y material didáctico 4.1. Las cantidades que se solicitan en la requisición se harán de acuerdo al inventario que tenga el CENDI. 4.2. Siempre deberá contarse con un stock de materiales y artículos para cubrir cualquier eventualidad. 4.3. La solicitud de materiales se hará cada bimestre, salvo aquellos casos que se requiera algo imprevisto, se realizará una requisición extraordinaria. 4.4. La solicitud deberá ir firmada de visto bueno por la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. GENERAL 403 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES DE COMPUTACIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO No. De Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DESCRIPCIÓN En base a las existencias y a la suficiencia presupuestal, elabora la solicitud de materiales en el Sistema de Programación y Control del Presupuesto. Administrador INTERVIENEN Dep. Control CENDI Dir. Admón. Almacén 2 3 Recibe las requisiciones de alimentos, la revisa, la firma y la envía al administrador. Envía en original y 5 copias las requisiciones a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. Presupuestal 1 A través del sistema de Programación y Control del Presupuesto recibe las requisiciones capturadas, las revisa y las autoriza. En el sistema de Programación y Control del Presupuesto recibe las requisiciones que fueron autorizadas, las imprime y la turna a la Dirección del CENDI para su revisión. Dir. Pres. SocioE. 4 5 Recepciona las requisiciones y el memorándum, las firma y las envía al Departamento de Control Presupuestal y solicita le firmen de recibido en copia el memorándum. 6 Recibe y revisa las requisiciones presupuestalmente, las sella y las envía a la Dirección de Administración. 7 Recibe requisición y memorándum con el sello del departamento de Control Presupuestal y las envía al Almacén. Recibe las requisiciones y elabora el concentrado de requisiciones y los envía al departamento de adquisiciones 8 9 GENERAL 404 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES DE COMPUTACIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO No. De Actividad DESCRIPCIÓN 10 Recibe los concentrados de requisiciones y entrega al proveedor los concentrados. 11 Recibe los concentrados de artículos y los surte al CENDI 12 Recibe los artículos y verifica el estado físico de los mismos. Departamento de Adquisiciones INTERVIENEN Proveedor 1 1 1 CENDI GENERAL 405 [Manual de Procedimientos] GENERAL 406 [Manual de Procedimientos] GENERAL 407 [Manual de Procedimientos] GENERAL 408 [Manual de Procedimientos] GENERAL 409 [Manual de Procedimientos] GENERAL 410 [Manual de Procedimientos] GENERAL 411 [Manual de Procedimientos] GENERAL 412 [Manual de Procedimientos] GENERAL 413 [Manual de Procedimientos] FORMATO VISITAS FECHA EMPRESA A LA QUE REPRESENTA NOMBRE ÁREA A LA QUE SE DIRIGE ASUNTO HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA GENERAL 414 FIRMA [Manual de Procedimientos] GENERAL 415 [Manual de Procedimientos] GENERAL 416 [Manual de Procedimientos] GENERAL 417 [Manual de Procedimientos] GENERAL 418 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CONTROL MENSUAL DE MATERIAL DE OFICINA CODIGO: DENOMINACION: CONTROL MENSUAL MATERIAL DE OFICINA No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 Mes: Anotar el mes en el cual se elabora el control de material de ofcina. 2 Departamento: Anotar el Departamento en el cual se registra el Control Mensual 3 Descripción: Anotar el nombre del artículo que se esta registrando 4 Presentación: Anotar la presentación del artículo 5 Existencia: Anotar el número de piezas de cada uno de los artículos que se encuentran en existencia el día que se labora el registro antes de las 6 Entrada: Anotar la cantidad de piuezas de cada uno de los artículos que entran 7 Salida: Anotar la cantidad de piezas de cada uno de los artículos que salen en el día que se realiza la salida 8 Total Anotar el total de piezas de cada uno de los artículos que salieron 9 Saldo Anotar el total de piezas de cada uno de los artículos que quedan en existencia despues de la sumade las entradas menos la salida de material. 10 Elaboro: Nombre completo y firma de la persona autorizada de llevar acabo el control 11 Vo. Bo.: Nombre completo y firma del jefe del área responsable de los materiales GENERAL 419 [Manual de Procedimientos] GENERAL 420 [Manual de Procedimientos] GENERAL 421 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CONTROL MENSUAL DE MATERIAL DE LIMPIEZA CODIGO: DENOMINACION: CONTROL MENSUAL MATERIAL DE LIMPIEZA No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 Mes: Anotar el mes en el cual se elabora el control de material de limpieza 2 Departamento: Anotar el Departamento en el cual se registra el Control Mensual 3 Descripción: Anotar el nombre del artículo que se esta registrando 4 Presentación: Anotar la presentación del artículo 5 Existencia: Anotar el número de piezas de cada uno de los artículos que se encuentran en existencia el día que se labora el registro antes de las 6 Entrada: Anotar la cantidad de piuezas de cada uno de los artículos que entran 7 Salida: Anotar la cantidad de piezas de cada uno de los artículos que salen en el día que se realiza la salida 8 Total Anotar el total de piezas de cada uno de los artículos que salieron 9 Saldo Anotar el total de piezas de cada uno de los artículos que quedan en existencia despues de la sumade las entradas menos la salida de material. 10 Elaboro: Nombre completo y firma de la persona autorizada de llevar acabo el control 11 Vo. Bo.: Nombre completo y firma del jefe del área responsable de los materiales GENERAL 422 [Manual de Procedimientos] GENERAL 423 [Manual de Procedimientos] GENERAL 424 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CONTROL MENSUAL DE MATERIAL DIDACTICO CODIGO: DENOMINACION: CONTROL MENSUAL MATERIAL DIDACTICO No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 Mes: Anotar el mes en el cual se elabora el control de material didáctico 2 Departamento: Anotar el Departamento en el cual se registra el Control Mensual 3 Descripción: Anotar el nombre del artículo que se esta registrando 4 Presentación: Anotar la presentación del artículo 5 Existencia: Anotar el número de piezas de cada uno de los artículos que se encuentran en existencia el día que se labora el registro antes de 6 Entrada: Anotar la cantidad de piuezas de cada uno de los artículos que entran 7 Salida: Anotar la cantidad de piezas de cada uno de los artículos que salen en el día que se realiza la salida 8 Total Anotar el total de piezas de cada uno de los artículos que salieron 9 Saldo Anotar el total de piezas de cada uno de los artículos que quedan en existencia despues de la sumade las entradas menos la salida de material. 10 Elaboro: Nombre completo y firma de la persona autorizada de llevar acabo el control 11 Vo. Bo.: Nombre completo y firma del jefe del área responsable de los materiales GENERAL 425 [Manual de Procedimientos] GENERAL 426 [Manual de Procedimientos] GENERAL 427 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CONTROL MENSUAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTACION DENOMINACION: CONTROL MENSUAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTACION CODIGO: No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 Mes: Anotar el mes en el cual se elabora el control de consumibles de computación 2 Departamento: Anotar el Departamento en el cual se registra el Control Mensual 3 Descripción: Anotar el nombre del artículo que se esta registrando 4 Presentación: Anotar la presentación del artículo 5 Existencia: Anotar el número de piezas de cada uno de los artículos que se encuentran en existencia el día que se labora el registro antes de las 6 Entrada: Anotar la cantidad de piuezas de cada uno de los artículos que entran 7 Salida: Anotar la cantidad de piezas de cada uno de los artículos que salen en el día que se realiza la salida 8 Total Anotar el total de piezas de cada uno de los artículos que salieron 9 Saldo Anotar el total de piezas de cada uno de los artículos que quedan en existencia despues de la sumade las entradas menos la salida de material. 10 Elaboro: Nombre completo y firma de la persona autorizada de llevar acabo el control 11 Vo. Bo.: Nombre completo y firma del jefe del área responsable de los materiales GENERAL 428 [Manual de Procedimientos] CENTRO DE CUIDADO DIARIO DEL ADULTO MAYOR GENERAL 429 [Manual de Procedimientos] CENTRO DE CUIDADO DIARIO DEL ADULTO MAYOR POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. Solicitud de Inscripción 1.1. Solo se aceptaran en CECUIDAM a los adultos mayores de 60 años que sean plenos, independientes y capaces, jubilados, pensionados y derechohabientes. 1.2. Se aceptaran usuarios a este centro y que sus hijos sean trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Tabasco 1.3. Los usuarios deberán de ser autosuficientes e independientes 1.4. Los usuarios deberán de ser derechohabientes tener control medico 1.5. Las preinscripciones se llevan a cabo en el mes de febrero. 1.6. Deberá proporcionar los siguientes datos para que le sea extendida su ingreso al CECUIDAM y sus servicios: 1. Nombre del usuario 2. Credencial del ISSET 3. Credencial de INAPAN 4. Credencial de elector 5. Referencias donde labora su hijo 6. Teléfono del trabajo 7. Teléfono particular GENERAL 430 [Manual de Procedimientos] SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 1 CICLO ESCOLAR _______________ 2 3 CENDI No. GRADO: ______________ 4 FECHA ______________________________ NOMBRE DEL MENOR:___________________________________________________________ 5 EDAD ACTUAL: _______ AÑOS______ MESES SEXO:______FECHA DE 6 7 8 9 NACIMIENTO___________________ 10 ____________ CURP: SI _____ 11 12 13 N° CTA. ISSET: ____________ NO _____ NÚMERO: _________________ 14 ENFERMEDADES QUE HA PADECIDO:_____________________________________________________________ ESQUEMA DE VACUNACION: 15 ( ) COMPLETO ( ) INCOMPLETO NOMBRE DE LA MADRE: ________________________________________________________ 16 DOMICILIO PARTICULAR: CALLE 17 __________________________________________________________________ 18 19 20 COLONIA___________________________________ No. _______ TELÉFONO: ________________________ 21 DEPENDENCIA DONDE LABORA: _________________________________________________________________ 22 DOMICILIO DEL TRABAJO: CALLE ________________________________________________________________ COLONIA___________________________________ No. _______ TELÉFONO: 23 24 25 ________________________ CATEGORIA: _______________________________________ 26 27 HORARIO:__________________________________ TIPO DE PLAZA: BASE ( ) CONFIANZA ( ) SUELDO MENSUAL: 28 _______________________________ NOMBRE DEL PADRE: ___________________________________________________________ 29 DEPENDENCIA DONDE LABORA: 30 _________________________________________________________________ 31 DOMICILIO DEL TRABAJO: CALLE ________________________________________________________________ 32 33 34 COLONIA___________________________________ No. _______ TELÉFONO: ________________________ 35 36 HORARIO:________________________________ SUELDO MENSUAL: ___________________________________ NOMBRE Y TELEFONO DE FAMILIARES, AMIGOS O VECINOS A LOS QUE SE PUEDE RECURRIR EN CASO DE URGENCIAS: _________________________________________________________________________ 37 __________________________________________________________________________ AUTORIZO Vo.Bo. 38 39 DIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS GENERAL DIRECTORA 431 [Manual de Procedimientos] AUTORIZACIÓN PARA ATENCIÓN DE URGENCIA 1 C. DIRECTORA DEL CENTRO CUIDADO DIARIO DEL ADULTO MAYOR PRESENTE 2 POR MEDIO DE LA PRESENTE DOY MI AUTORIZACIÓN PARA QUE MI MADRE O PADRE:_____ _________________ DURANTE SU PERMANENCIA EN EL CENTRO, SE LE PRACTIQUEN CURACIONES, SE LE DEN MEDICAMENTOS DE URGENCIA, O TRASLADARLO A LA UNIDAD MEDICA EN CASO DE SER NECESARIO. ASIMISMO, LIBERO DE RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS QUE A MI MADRE O PADRE SE LE PRESENTEN POR ALGUN ACCIDENTE, PATOLOGIA Y/O TRATAMIENTO MEDICO, SOBRE LOS CUALES NO HAYA PROPORCIONADO LA INFORMACION OPORTUNA Y VERAZ DEL ESTADO DE SALUD QUE GUARDA MI PADRE O MADRE. ATENTAMENTE 3 SR. (A) DOMICILIO: TELEFONO: 6 FIRMA: TESTIGO 4 ______ 5 TESTIGO 7 ______________________________ NOMBRE Y FIRMA 8 ____________________ NOMBRE Y FIRMA 9 VILLAHERMOSA, TAB.;__________________ GENERAL 432 ___ [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2. Solicitud de Abastecimiento de Alimentos 2.1. Solo serán solicitados los alimentos necesarios para el consumo de acuerdo al número de platillos promedio a servir. 2.2. Se deberá llevar el control de entradas y salidas (kardex) de alimentos 2.3. El abastecimiento de los alimentos será surtido los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, en un horario no mayor a las 8:00 horas 2.4. Los alimentos surtidos deberán ser de primera calidad y cumplir con las características organolépticas marcadas por las Norma Oficial Mexicana 2.5. Toda solicitud de requisición deberá ir firmada de visto bueno por la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas 2.6. Solamente se recibirán los alimentos y las cantidades que se especifiquen en la requisición. 2.7. El administrador será la persona responsable de informar al proveedor de la cancelación de alimentos 2.8. Todos los alimentos deberán ser revisados y pesados al ser recibidos por el proveedor. GENERAL 433 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3. Solicitud de material de oficina, limpieza, consumibles de computación y material didáctico 3.1. Las cantidades que se solicitan en la requisición se harán de acuerdo al inventario que tenga el CECUIDAM. 3.2. Siempre deberá contarse con un stock de materiales y artículos para cubrir cualquier eventualidad. 3.3. La solicitud de materiales se hará cada bimestre, salvo aquellos casos que se requiera algo imprevisto, se realizará una requisición extraordinaria. 3.4. La solicitud deberá ir firmada de visto bueno por la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. GENERAL 434 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 4. Solicitud de Inscripción a los talleres 4.1. Solo se aceptaran en los talleres a derechohabientes y beneficiarios al Servicio del Gobierno del Estado en las diversas modalidades y disciplinas propias del departamento. 4.2. El proceso de inscripción de modalidades y disciplinas comprende trámites que todos los derechohabientes deberán realizar en dicho orden: - Solicitud de Número de Folio - Inscripción 4.3. Toda solicitud de inscripción deberá ir acompañada de los siguientes requisitos: - Copia del Acta de nacimiento del derechohabiente - Copia C.U.R.P. - 1 Fotografía tamaño infantil del derechohabiente (con nombre en la parte posterior) - Credencial de afiliación al ISSET del derechohabiente 4.4. El derechohabiente deberá firmar la aceptación del reglamento interno del CECUIDAM. 4.5. Los derechohabientes que se encuentren en las diferentes modalidades, disciplinas o talleres y paseos recreativos deberá cumplir con los materiales que le soliciten para el cumplimiento de las actividades. 4.6. La lista de espera se llevará acabo todo el año 4.7. Las inscripciones se llevan a cabo conforme a los espacios con que se cuenten GENERAL 435 [Manual de Procedimientos] 4.8. Las modalidades, disciplinas, paseos o talleres se llevaran a cabo conforme a los recursos presupuestales establecidos GENERAL 436 [Manual de Procedimientos] FICHADEINSCRIPCIÓN 1 FECHA ______________________________ NOMBRE:__________________________________________________________________ 2 ____ NO. DE CUENTA: ___________________________ FECHA DE 3 4 NACIMIENTO______________________________ DOMICILIO PARTICULAR: CALLE 5 __________________________________________________________________ COLONIA___________________________________ No. _______ TELÉFONO: 6 7 8 ________________________ CELULAR:__________________________________ 9 TALLER O DISCIPLINA:________________________________ 10 HORARIO SOLICITADO:_______________________________ 11 NOMBRE Y TELEFONO DE FAMILIARES, AMIGOS O VECINOS A LOS QUE SE PUEDE RECURRIR EN CASO DE URGENCIAS: _______________________________________________________________________________ 12 _________________________________________________________________________________ _____________ AUTORIZO Vo. Bo. 13 14 DIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS GENERAL 437 DIRECTOR CECUIDAM [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA GENERAL 438 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA POLÍTICAS A continuación se describen los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. Tramite De Afiliación, Renovación o Reposición De Trabajadores, Beneficiarios Hijos y/o Esposas 1.1. A los servidores públicos siempre y cuando sus cargos y sueldos estén consignados en el presupuesto de Egresos. 1.2. A la Esposa de los trabajadores, jubilados o pensionados 1.3. Al Esposo de las trabajadoras, siempre y cuando este incapacitado para trabajar. 1.4. A la Concubina que haya vivido cinco años o más o hayan procreado un hijo, y estén libres de matrimonio. 1.5. Al Concubino siempre y cuando estén incapacitados para trabajar y tengan cinco años o más de vivir juntos. 1.6. A los Hijos menores de dieciocho años. 1.7. A los hijos mayores de dieciocho y menores de 25 años que estén realizando estudios superiores. GENERAL 439 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO TRAMITE DE AFILIACIÓN, RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DE TRABAJADORES, BENEFICIARIOS HIJOS Y/O ESPOSAS No. De Act. 1 INTERVIENEN DESCRIPCIÓN Derechohabiente Se presenta al Departamento de Afiliación y Vigencia en el área de Recepción y solicita una ficha 2 Recibe los requisitos que estén correctos y entrega ficha para esperar su turno. 3 Al escuchar su número de turno pasar al área de Afiliación en el modulo de atención que se le indique. 4 Informa el tramite que va a realizar y entrega los requisitos correspondientes 5 Depto. de Afiliación y Vigencia Dir. de Finanzas 1 2 3 4 En base a la documentación entregada el área de Afiliación captura la información del trabajador o beneficiario, y en caso de reposición entrega recibo para pagar $50.00 5 6 Pasa a la jefatura del departamento para la autorización del pago. 6 7 Autoriza el pago e indica donde lo tiene que realizar. 8 Acude a la caja de la Dirección de Finanzas y realiza el pago. 9 Entregan comprobante de pago. 10 Entrega el comprobante de pago en el área de Afiliación y espera escuchar su nombre. 11 Integra el expediente del trabajador o beneficiario y lo pasa al área de fotografía. 7 8 9 1 11 GENERAL 440 [Manual de Procedimientos] 12 Al escuchar su nombre pasa para la toma de foto. 13 Se toma la fotografía y se relaciona con los datos del trabajador o beneficiario. Espera y recibe su credencial. 12 1 14 14 GENERAL 441 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se describen los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2.- Tramite De Afiliación De Padres o Hijos Mayores Incapacitados. 2.1. El padre incapacitado física o mentalmente para trabajar y depender en forma total del trabajador. 2.2. La madre que dependa totalmente del trabajador. 2.3 Los hijos mayores incapacitados física o mentalmente, que no puedan trabajar para obtener su subsistencia, que vivan en el hogar de los padres y que dependan económicamente en forma total del trabajador. GENERAL 442 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO TRÁMITE DE AFILIACIÓN DE PADRES O HIJOS MAYORES INCAPACITADOS No. De Act. 1 INTERVIENEN DESCRIPCIÓN Derechohabiente Se presenta al Departamento de Afiliación y Vigencia en el área de Recepción y solicita una ficha Recibe los requisitos que estén correctos y entrega ficha para esperar su turno. 3 Al escuchar su número de turno pasar al área de Trabajo Social en el modulo de atención que se le indique. 3 4 Informa el tramite que va a realizar y entrega los requisitos correspondientes 4 Recepción y Revisión de requisitos y se elabora un memorando y credencial provisional para realizar la valoración medica. 6 Recibe el memorando y acude a la dirección de servicios médicos para programar citas. 7 Se programan citas médicas para valoración médica. 8 Se realiza el estudio socioeconómico en una visita domiciliaria y se deja una cita para volver acudir a las oficinas y conocer el resultado del estudio socioeconómico. 9 2 5 6 7 8 Si se cumple con los requisitos donde la valoración medica dice que no es apto para trabajar y el estudio socioeconómico da como resultado la dependencia económica total se realiza la afiliación definitiva. 10 Dirección de Servicios Médicos 1 2 5 Depto. de Afiliación y Vigencia 9 Espera ser llamado el beneficiario para la toma de su fotografía y al GENERAL 443 [Manual de Procedimientos] No. De Act. DESCRIPCIÓN INTERVIENEN Derechohabiente escuchar su nombre pasa para la toma de foto. 11 Depto. de Afiliación y Vigencia 1 Se toma la fotografía y se relaciona con los datos del trabajador o beneficiario. 11 12 12 Espera y recibe su credencial. GENERAL 444 Dirección de Servicios Médicos [Manual de Procedimientos] ESTUDIO SOCIOECONÓMICO (Hoja 1/2) GENERAL 445 [Manual de Procedimientos] ESTUDIO SOCIOECONÓMICO (Hoja 2/2) GENERAL 446 [Manual de Procedimientos] CÓDIGO: INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DENOMINACIÓN: FORMATO DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 2 TIPO DE AFILIACIÓN NOMBRE Se marca el tipo de trámite a realizar, es decir, si es de Padre, Madre, Esposo o Hijo. Se anota el nombre completo del trabajador. 3 No. DE CUENTA Se anota el número de cuenta de ISSET del trabajador. 4 DOMICILIO PARTICULAR Se anota la dirección completa del trabajador, Calle, Número, Colonia, Municipio y Código Postal. 5 TELÉFONO PARTICULAR Anotar el número telefónico del incluyendo la clave lada. 6 EDAD Anotar la edad del solicitante. 7 SEXO Se anota el sexo del trabajador. 8 ESTADO CIVIL Se marca el estado civil del trabajador. 9 DEPENDENCIA DONDE LABORA Se anota la dependencia a la cual pertenece el trabajador. 10 TELÉFONO OFICINA Se anota el teléfono donde labora el trabajador. 11 CATEGORÍA Anotar la categoría derechohabiente. 12 ANTIGÜEDAD LABORAL Se anota los años que lleva laborando el trabajador con su plaza. 13 SUELDO BASE MENSUAL Anotar el importe del sueldo base mensual. 14 OTROS INGRESOS Anotar si el trabajador obtiene otros ingresos. 15 INGRESOS DE OTRAS PERSONAS QUE Si se obtiene ingresos por alguien más de la familia que VIVAN EN EL MISMO DOMICILIO viva en el mismo domicilio se anota aquí. 16 VIVIENDA Se anota si la vivienda es propia, de renta o prestada por algún familiar. 17 ASPECTO GENERAL DE LA VIVIENDA Se Anota según lo que haya observado la trabajadora social sobre las condiciones de la vivienda. GENERAL 447 que derechohabiente tiene asignada el [Manual de Procedimientos] 18 No. DE CUARTOS DE LA VIVIENDA 19 GASTOS FIJOS MENSUALES Se anota un aproximado de los gastos que se tengan dentro del la familia que depende del trabajador. 20 NOMBRE DEL CONYUGUE Se anota el nombre completo de la esposa(o) del trabajador. 21 EDAD Se anota la edad del conyugue del trabajador. 22 EMPLEO ACTUAL DEL CONYUGUE Se anota el lugar donde trabaja el conyugue del trabajador. 23 OTRAS PERSONAS QUE VIVAN EN EL Se anota si otra persona vive en el domicilio del trabajador. DOMICILIO DEL TRABAJADOR Se anota la edad en promedio de los hijos del trabajador. No. DE HIJOS Se marca si los hijos del trabajador estudian o trabajan. 24 Se anota el número de habitaciones con que cuenta la vivienda. 25 OCUPACION DE LOS HIJOS Se anota el nombre completo del padre del trabajador. 26 NOMBRE DEL PADRE Se anota la edad del padre del trabajador. 27 EDAD Se anota el domicilio particular del padre del trabajador. 28 DOMICILIO PARTICULAR Se anota el teléfono del domicilio del padre del trabajador Se anota el estado civil del padre del trabajador. 29 TELEFONO PARTICULAR Si el padre del trabajador trabaja, se anota el lugar donde lo hace. 30 ESTADO CIVIL 31 EMPLEO ACTUAL Se anota el tiempo que lleva trabajando en el último empleo el padre del trabajador. 32 ANTIGÜEDAD LABORAL Se anota la cantidad que gana el padre del trabajador en su empleo. 33 INGRESO MENSUAL Se anota el último empleo que haya tenido el padre del trabajador. 34 EMPLEO ANTERIOR 35 SI NO TRABAJA ACTUALMENTE INDIQUE EL Se anota si padece alguna enfermedad el padre del MOTIVO trabajador. 36 SI PADECE MENCIÓNELA ALGUNA Se anota el motivo por el cual el padre del trabajador ya no trabaja. ENFERMEDAD Se marca el lugar donde recibe atención médica el padre del trabajador cuando requiere atención. GENERAL 448 [Manual de Procedimientos] 37 38 INSTITUCIONES DONDE RECIBE ATENCIÓN Se marca si el padre del trabajador recibe atención médica MEDICA en algún lugar que indique si lo hace como beneficiario o como asegurado. RECIBE ATENCIÓN COMO Se anota el nombre de las personas que vivan en el mismo domicilio que padre del trabajador. 39 NOMBRE DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL Se anota el lugar donde laboran las personas que viven en MISMO DOMICILIO DEL PADRE el mismo domicilio que el padre del trabajador. 40 LUGAR DONDE LABORAN LAS PERSONAS Se anota el nombre completo de la madre del trabajador. QUE VIVEN EN EL MISMO DOMICILIO DEL PADRE Se anota la edad de la madre del trabajador. 41 NOMBRE DEL MADRE Se anota el domicilio particular de la madre del trabajador. 42 EDAD Se anota el teléfono del domicilio de la madre del trabajador 43 DOMICILIO PARTICULAR Se anota el estado civil de la madre del trabajador. 44 TELÉFONO PARTICULAR Si la madre del trabajador trabaja, se anota el lugar donde lo hace. 45 ESTADO CIVIL Se anota el tiempo que lleva trabajando en el último empleo la madre del trabajador. 46 EMPLEO ACTUAL Se anota la cantidad que gana la madre del trabajador en su empleo. 47 ANTIGÜEDAD LABORAL Se anota el último empleo que haya tenido la madre del trabajador. 48 INGRESO MENSUAL Se anota el motivo por el cual la madre del trabajador ya no trabaja. 49 EMPLEO ANTERIOR Se anota si padece alguna enfermedad la madre del trabajador. 50 SI NO TRABAJA ACTUALMENTE Se anota si padece alguna enfermedad la madre del trabajador. INDIQUE EL MOTIVO Se marca el lugar donde recibe atención médica la madre del trabajador cuando requiere atención. 51 SI PADECE MENCIÓNELA ALGUNA ENFERMEDAD Se marca si la madre del trabajador recibe atención médica en algún lugar que indique si lo hace como beneficiario o como asegurado. 52 GENERAL 449 [Manual de Procedimientos] INSTITUCIONES DONDE RECIBE ATENCIÓN Se anota el nombre de las personas que vivan en el mismo MÉDICA domicilio que la madre del trabajador. Se anota el lugar donde laboran las personas que viven en el mismo domicilio que la madre del trabajador. 53 RECIBE ATENCIÓN COMO Se Anota el nombre completo de todos los hermanos del trabajador que trabajan. 54 55 NOMBRE DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL MISMO DOMICILIO DEL PADRE Se anota el nombre de la institución donde trabaja cada uno de los hermanos del trabajador. LUGAR DONDE LABORAN LAS PERSONAS QUE VIVEN EN EL MISMO DOMICILIO DEL Se anota el nombre del lugar donde reciben servicio PADRE médico los hermanos del trabajador 56 NOMBRE DE LOS HERMANOS ASEGURADO QUE TRABAJAN 57 INSTITUCIÓN O EMPRESA 58 SERVICIO MÉDICO 59 DEL Se anota el nombre y firma de la persona que brindo la información de estudio socioeconómico. Se anota el nombre completo del trabajador acompañado con su firma. Aquí se anota el reporte del estudio socioeconómico, esta información la llena la trabajadora social y es donde se indica según las respuestas del informante si procede o no la afiliación del padre o madre. NOMBRE Y FIRMA DEL INFORMANTE Se pone el nombre completo y firma de la trabajadora social que haya realizado el estudio socioeconómico. 60 NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR Se anota el nombre completo y firma del jefe de departamento para corroborar el resultado del estudio socioeconómico. 61 USO EXCLUSIVO DEL ISSET 62 ELABORO 63 Vo. Bo. GENERAL 450 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO GENERAL 451 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. Información y recepción de documentos. 1.1. El asegurado que únicamente solicite información deberá presentar los siguientes requisitos: • Original de la credencial de afiliación al ISSET vigente • Original del último comprobante de pago de sueldo. 1.2. Los asegurados que hayan contribuido al fondo del Instituto por más de 6 meses podrán obtener préstamo a corto plazo 1.3. Se dará prioridad al asegurado que tenga más de un año sin recibir préstamo. 1.4. En caso de proceder su petición deberá presentar los siguientes documentos: • Original y copia de la credencial de afiliación al ISSET vigente • Original y copia del último comprobante de pago de sueldo. 1.5. Los préstamos que no sean cobrados en un tiempo máximo de 30 días posterior a la fecha señalada para su pago, automáticamente serán cancelados GENERAL 452 [Manual de Procedimientos] INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DIAGRAMA DE RECORRIDO INTERVIENEN N° de Act. 1 DESCRIPCIÓN Asegurado Se presenta en el Área Administrativa y Control Presupuestal del Departamento de Préstamos a Corto Plazo y solicita información para obtener préstamo. 2 Solicita originales de credencial de afiliación al ISSET vigente y último comprobante de pago de sueldo 3 Entrega originales de credencial de afiliación al ISSET y último comprobante de pago de sueldo. 4 Área Admva. Y Control Presupuestal 1 2 3 Recibe documentos y verifica lo siguiente: Nombre, R. F. C., No. de Cuenta, Sueldo, Aportación al Fondo de Ahorro, Adeudos acumulados, Monto del préstamo, antigüedad e informa al asegurado. 4 a). Si no existe ninguna irregularidad en la verificación de datos continua en la actividad No.6 b). Si existen irregularidades: 5 6 Le explica porque no procede la solicitud y devuelve originales de la Credencial de Afiliación y último comprobante de pago de sueldo. 5 Retiene original del comprobante de pago de sueldo, devuelve original de la credencial de afiliación y solicita una copia, le informa el importe máximo a que tiene derecho y fecha de cobro probable. 7 Recibe original de credencial de afiliación, entrega copia, espera fecha señalada. 8 Recibe copia de credencial de afiliación, entrega ticket de cobro y devuelve original del comprobante de pago de sueldo entregado 9 Se presenta en la fecha señalada, recibe ticket de cobro, el cual indica fecha y hora en que deberá presentarse para su pago, recibe original del comprobante de pago de sueldo entregado y se retira 6 7 8 9 POLÍTICAS GENERAL 453 Jefe Del Depto. De Préstamo A Corto Plazo [Manual de Procedimientos] A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2. Revisión, captura y asignación de pagaré. 2.1. Los préstamos se otorgarán conforme al tiempo de servicio por el equivalente al sueldo base de acuerdo a la siguiente tabla de préstamo. Más de 6 meses 1 mes Más de 1 año 2 meses Más de 2 años 3 meses Más de 3 años 4 meses Más de 4 años 5 meses Más de 5 años 6 meses 2.2. Los préstamos a corto plazo causarán un interés del 14% anual. 2.3. La cuantía de los préstamos a autorizarse a los asegurados que cuenten con cualquier otro tipo de créditos o pensión alimenticia, estará sujeta a que éstas no excedan el 50% del total de sus percepciones. 2.4. El plazo para la liquidación de los préstamos a corto plazo será de 24 quincenas, pudiendo extenderse hasta 48 quincenas por causas de fuerza mayor. 2.5. Para la cancelación de los préstamos, éstos se deberán hacer por escrito y firmado por el interesado. 2.6. Si el asegurado presenta saldos vencidos y este es menor al 50% de la nueva autorización del préstamo será descontado de éste. 2.7. Los préstamos a corto plazo se otorgarán a los jubilados y pensionados conforme lo resuelva la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. DIAGRAMA DE RECORRIDO GENERAL 454 [Manual de Procedimientos] Revisión, captura y asignación de pagaré. INTERVIENEN N° de Act. 1 2 Descripción Área Administrativa y Control Presupuestal El Área Administrativa y Control Presupuestal turna los documentos recibidos para préstamos al Área de Procesamiento de Información y Captura. Área de Procesamiento de Información y Captura Jefe del Depto De P.C.P. 1 Recepciona documentos, revisa y coteja en el sistema, captura el monto autorizado y asigna el No. de pagaré. Verifica y valida el proceso de captura de la información , emite la relación diaria de pagares autorizados , los tickets correspondientes, y oficio y turna al jefe del departamento de préstamos a corto plazo para su revisión y rubrica 2 Devuelve documentos al Área Administrativa y Control Presupuestal. 3 Recibe documentos de Préstamos autorizados e integra ticket de cobro, para su entrega a los interesados. 4 Recibe y revisa la relación diaria de pagarés autorizados, junto con el oficio, los rubrica y los turna a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas para su visto bueno. 5 6 No. de Act. 7 3 4 Recibe relación diaria de pagarés autorizados y oficio, los firma y los envía a la Dirección de Finanzas, Distribuye copias: Copia1-2 Dir de Prestaciones Socioeconómicas. Copia 3.- Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. Copia 4.-Dirección de Finanzas. Copia 5 -Departamento de Préstamos a Corto Plazo (firmado de recibido). Copia 6- Departamento de Ingresos y Cobranzas. 5 Recibe del Jefe del departamento de préstamos a corto plazo listado de cheques cobrados y copias de pagarés, elabora memorándum (original y 2 copias) para envío al Departamento de Afiliación y Vigencia de copias de pagarés, lo rubrica y turna al jefe del departamento de préstamos a corto plazo para firma. Descripción 6 Área Administrativa y Control Presupuestal Recibe memorándum con copias de pagarés y listado de cheques cobrados, firma y turna al 1 GENERAL 455 Jefe del Depto. de P.C.P. [Manual de Procedimientos] jefe del departamento de Afiliación y Vigencia, solicita firma de recibido en la copia 1 y 2 del memorándum y copia 2 del listado de cheques cobrados. 8 Recibe documentos firmados y los archiva. 1 GENERAL 456 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A Continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3. Cancelación de préstamos. 3.1. Los préstamos que no sean cobrados en un término de 30 días posteriores a la fecha señalada para su pago serán cancelados automáticamente. 3.2. No se autorizará la emisión de un nuevo préstamo al asegurado que por negligencia no se presente a cobrar el cheque de su préstamo a corto plazo en el tiempo establecido, salvo aquellos que justifiquen que por razones de fuerza mayor no pudieron hacerlo. GENERAL 457 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERVIENEN N° de Act. Descripción 1 Recibe del Departamento de Recursos Financieros copia del listado de cheques cancelados y de los pagarés cancelados y los turna al Jefe del Área Administrativa y Control Presupuestal. 2 Recibe copia del listado de cheques cancelados y de los pagarés cancelados, cancela importe en el presupuesto. Jefe del Depto. de Préstamo a Corto plazo 4 5 Recibe memorándum y documentos anexos, firma y turna al Departamento de Afiliación y Vigencia para su resguardo, solicita firma de recibido en la copia 1 y 2 del memorándum y en la copia 2 del listado de cheques cancelados. 2 3 Recibe memorándum y documentos, firma de recibido en la copia 1 y 2 del memorándum y en la copia 2 del listado de cheques cancelados. Recibe copias firmadas y las archiva. Depto. de Afiliación y Vigencia 1 Elabora memorándum (original y 2 copias) para su envío al Departamento de Afiliación y Vigencia, con 2 copias del listado de cheques cancelados y copias de los pagarés, rubrica y turna al Jefe del Departamento de Préstamos a Corto Plazo. 3 Área Admtva. Y Control Presupuestal 4 5 GENERAL 458 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA GENERAL 459 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA POLÍTICAS A continuación se describen los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. Otorgamiento de préstamos hipotecarios. 1.1. Al derechohabiente que se le otorgue préstamo hipotecario para construcción deberán presentar las facturas para la comprobación del mismo. 1.2. Se le otorgarán préstamos hipotecarios a los servidores públicos que hayan contribuido al ISSET por más de un año. 1.3. Los préstamos hipotecarios serán autorizados para la adquisición de terrenos, construcción de casa-habitación y adquisición de casa-habitación para el solicitante beneficiado. 1.4. Los derechohabientes jubilados y pensionados gozarán de los préstamos hipotecarios. 1.5. No se otorgará o ampliará otro crédito a ningún derechohabiente mientras que no haya sido liquidado en su totalidad y sólo se dará uno nuevo, hasta haber transcurrido un año de haber liquidado el anterior. 1.6. No se hará efectivo ningún préstamo hipotecario hasta no haber entregado el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria. 1.7. En trámites para construcción, se dará un plazo de 30 días naturales para comprobación de gastos de lo contrario no serán entregados los pagos subsecuentes. 1.8. A los acreditados que por motivos injustificados no concluyan el proceso de cobro de las 3 parcialidades de su crédito dentro del ejercicio correspondiente, el recurso no cobrado se tomará como abono de su deuda y no procederá reestructuración alguna. GENERAL 460 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO OTORGAMIENTO DE CRÉDITO HIPOTECARIO No. De Act. 1 Derechohabiente Se presenta al Departamento de Crédito a la Vivienda y solicita informe para trámite del préstamo. 2 Recibe al derechohabiente, le informa cuales son los requisitos, entrega la solicitud de préstamo hipotecario y le informa fecha de recepción, 3 Reúne los requisitos y los entrega al Departamento de Crédito a la Vivienda en la fecha señalada 4 Recibe los requisitos, los revisa e integra el expediente hipotecario. Elabora oficio dirigido a la Dirección de Contraloría Interna y a la Dirección Jurídica y lo turna a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas (original y 4 copias). 5 6 INTERVIENEN DESCRIPCIÓN Depto. de Crédito a la Vivienda 1 2 3 4 Recibe oficio, lo revisa, lo firma y lo envía a la Dirección de Contraloría Interna y a la Dirección Jurídica y distribuye las copias. copia 1 - Dirección General copia 2 - Dirección de Prestaciones Socioeconómicas copia 3 - Departamento de Crédito a la Vivienda copia 4 - Archivo. 5 Elabora resumen, listado y oficio de para autorización (original y copia) y la turna a la Dirección General, quien autoriza e informa la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas (Depto. de Crédito a la Vivienda. GENERAL Dir. de Prest. Socioeconómicas 6 461 [Manual de Procedimientos] No. De Act. 7 8 INTERVIENEN DESCRIPCIÓN Depto. De Crédito a la Vivienda Actualiza el hipotecarios autorizados padrón de con los préstamos préstamos Revisa, rubrica y envía a la Dirección Jurídica quien recibe y rubrica regresándola a la Dirección 10 Recibe oficio y envía a la Dirección General para firma, ya firmado lo turna al Departamento de Crédito a la Vivienda. 11 12 Entrega al derechohabiente oficio para Notario firmado por el Director General, y documentos originales para construcción: Escritura, Impuesto predial, Certificado de libertad de Gravamen y Plano del Terreno. Documentos para compra: Escritura Original, Impuesto Predial, Certificado de Libertad de Gravamen, Avalúo y Plano del Terreno. 8 9 1 1 Entrega escritura hipotecaria a la Dirección Jurídica para revisión y entrega al Departamento de Crédito a la Vivienda copia de la misma. 1 GENERAL Derechohabient e 7 Captura la información en el sistema, elabora oficio (original y 5 copias) dirigido al Notario para la elaboración de la escritura y lo turna a rubrica a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 9 Dir. De Prest. Socioeconómicas 462 [Manual de Procedimientos] INTERVIENEN No. De Act. 13 14 Depto. de Crédito a la Vivienda DESCRIPCIÓN Turna escritura hipotecaria a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, y ésta al Departamento de Crédito a la Vivienda, para la elaboración de los correspondientes recibos, para pago de anticipo (construcción) o importe total (compra) Captura la información en el sistema para elaboración de relación, recibos y tabla de amortización para programación del importe total y envía a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas para la revisión y rubrica, enviándola a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. copia 1 - Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. copia 2 - Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. copia 3 - Dirección de Finanzas. copia 4 - Departamento de Control Presupuestal. copia 5 - Minutario. copia 6 - Archivo. 15 Revisa, firma y turna al Departamento de Crédito a la Vivienda. 16 Turna a la Dirección de Finanzas, para la elaboración del cheque. (pago del 25% de anticipo en caso de construcción o pago total en caso de compra. 17 Elabora póliza de cheque y cheque a favor del derechohabiente con el importe del 50% en caso de construcciòn o pago total en el caso de compra. GENERAL Dirección Jurídica Dir. de Prest. Socioeconómicas Dir. de Finanzas 1 1 1 1 1 463 [Manual de Procedimientos] INTERVIENEN No. De Act. 18 Depto. De Crédito a la Vivienda Dirección de Finanzas Cobra en la Dirección de Finanzas, presentando el último sobre de pago y credencial del ISSET (en Caja), el Depto. de Recursos Financieros envía la copia de los recibos a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, quien turna al Departamento de Crédito a la Vivienda. 19 Recibe copia de los recibos ya firmados por el Derechohabiente donde realizo el cobro en caja. 20 Acude al Departamento de Crédito a la Vivienda con las facturas del 25 % de anticipo, para la comprobación del mismo. 21 Se práctica la supervisión respectiva para verificar los avances de obra y se tramita el pago del 2º anticipo del 50%, enviándola a la Dirección de Finanzas. 22 Elabora póliza de cheque y cheque por el 2º anticipo con un importe correspondiente al 50%. 23 Cobra en la Dirección de Finanzas presentando el último sobre de pago y credencial del ISSET (en Caja), el Depto. de Recursos Financieros envía la copia de los recibos a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, quien turna al Departamento de Crédito a la Vivienda. 24 DESCRIPCIÓN Recibe copia de los recibos ya firmados por el Derechohabiente donde realizo el cobro en caja. Se repiten los pasos 19, 20 y 21 para el pago de la 3° ministración. 1 1 2 2 2 2 2 GENERAL Derechohabiente 464 [Manual de Procedimientos] FORMATO DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO FOLIO No. NOMBRE DEL SOLICITANTE EDAD FIRMA DEL SOLICITANTE CUENTA ISSET 1 DOMICILIO PARTICULAR 9 2 FOTO NOMBRE DEL CÓNYUGE 3 OCUPACIÓN Y DEPENDENCIA DEL CÓNYUGE TELÉFONO PARTICULAR 8 4 1 DATOS DEL CRÉDITO 5 1 CANTIDAD SOLICITADA $ DATOS DEL SOLICITANTE 1 PLAZO A PAGAR 1 CENTRO DE TRABAJO_____________________________________________ UBICACIÓN DEL INMUEBLE: 2 1 CATEGORÍA_____________________________________________________ 1 SUELDO BASE MENSUAL __________________________________________ POBLACIÓN Y MUNICIPIO RADICACIÓN DE SUELDO _________________________________________ 1 SUPERFICIE TOTAL 1 2 2 ANTIGÜEDAD LABORAL ___________________________________________ NOMBRE DEL PROPIETARIO O VENDEDOR 1 ANTIGÜEDAD ISSET ______________________________________________ 2 DIRECCIÓN_______________________________________ CONSTANCIA DESTINO El jefe de la Dependencia que suscribe, hace constar que son ciertos y correctos los datos de esta solicitud, que la firma es del interesado quien se encuentra en servicio activo y no disfruta actualmente de licencia sin goce de sueldo, no teniendo conocimiento de que esté pendiente de resolverse su separación. 2 ADQUISICIÓN DE TERRENO___________________ ADQUISICIÓN DE CASA ____________________ CONSTRUCCIÓN DE CASA ____________________ REMODELACIÓN DE CASA ____________________ SELLO 1 2 Villahermosa, Tab. A ____ de ___________ de _____ Nombre y firma del Jefe del Depto. del solicitante GENERAL 465 2 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS CÓDIGO: No. DE REF. DENOMINACIÓN: SOLICITUD DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO INSTRUCCIONES CAMPO 1 NOMBRE DEL SOLICITANTE Anotar el nombre del derechohabiente que solicita el préstamo hipotecario. 2 DOMICILIO PARTICULAR Anotar el domicilio particular del derechohabiente que solicita el préstamo hipotecario. 3 NOMBRE DEL CÓNYUGE Anotar el nombre completo del cónyuge del solicitante. 4 OCUPACIÓN CÓNYUGE 5 TELÉFONO PARTICULAR Anotar el número telefónico del incluyendo la clave lada. 6 EDAD Anotar la edad del solicitante. 7 CUENTA ISSET Anotar el número de afiliación que le fue asignado al derechohabiente. 8 FOTO Colocar una foto derechohabiente. 9 FIRMA DEL SOLICITANTE Anotar la firma del derechohabiente. 10 FIRMA DEL CÓNYUGE Anotar la firma del cónyuge del solicitante. 11 CENTRO DE TRABAJO Anotar el nombre de la Institución donde labora el solicitante. 12 CATEGORÍA Anotar la categoría derechohabiente. 13 SUELDO BASE MENSUAL 14 RADICACIÓN DEL SUELDO Anotar el importe del sueldo base mensual. Anotar el nombre de la Institución donde cobra el solicitante. Y DEPENDENCIA DEL Anotar la ocupación y el nombre de la dependencia del cónyuge del solicitante, GENERAL 466 tamaño que derechohabiente infantil tiene reciente asignada del el [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS CÓDIGO: DENOMINACIÓN: SOLICITUD DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 15 ANTIGÜEDAD LABORAL Anotar el tiempo que tiene laborando el derechohabiente en la Institución. 16 ANTIGÜEDAD ISSET Anotar el tiempo que tiene derechohabiente al Instituto. 17 SELLO, NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL Anotar el nombre del titular de la oficina donde DEPARTAMENTO DEL SOLICITANTE labora el derechohabiente que solicita el préstamo. 18 CANTIDAD SOLICITADA Anotar el importe a solicitar. 19 PLAZO A PAGAR Anotar el tiempo en que se pagará el Préstamo Hipotecario. 20 UBICACIÓN DEL INMUEBLE Anotar donde se encuentra ubicado el inmueble a hipotecar. 21 POBLACIÓN Y MUNICIPIO Anotar el nombre de la población y del municipio donde se encuentra ubicado el inmueble a hipotecar. 22 SUPERFICIE TOTAL Anotar la superficie que tiene el inmueble a hipotecar. 23 NOMBRE DEL PROPIETARIO O VENDEDOR Anotar el nombre del propietario del inmueble a hipotecar o del vendedor. 24 DIRECCIÓN Anotar la dirección del propietario del inmueble a hipotecar. 25 DESTINO Marcar una de las opciones para la cual será utilizada el préstamo hipotecario. 26 FECHA: Anotar la fecha en que se entrega la solicitud con la documentación requerida al Departamento de Crédito a la Vivienda. GENERAL 467 afiliado el [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento 2. Cancelación de Préstamos Hipotecarios 2.1. Para el trámite de cancelación de Préstamos Hipotecarios que hayan sido liquidados en su totalidad en el tiempo estipulado o antes de su vencimiento, se le devolverá la Escritura Original al derechohabiente con documentos anexos, mediante un recibo para la cancelación del gravamen de la propiedad hipotecada, que presentará ante el Notario Público que elija para este fin. 2.2. Serán cancelados los trámites de préstamos hipotecarios que habiendo sido aprobados no hayan concluido los trámites correspondientes. 2.3. Serán cancelados los trámites de préstamos hipotecarios que aun cuando hayan sido autorizados y cumplido con los requisitos de trámite, el derechohabiente se exceda de 45 días en entregar el contrato de compraventa y de mutuo con interés y garantía hipotecaria o los contratos de mutuo con interés y garantía hipotecaria 2.4. Serán cancelados los trámites de préstamos hipotecarios si durante el proceso de solicitud y autorización el derechohabiente causa baja. 2.5. Para el trámite de cancelación de gravamen de la propiedad hipotecada cuando el derechohabiente no lo haya realizado en el tiempo estipulado y habiendo este recibido anteriormente un recibo para la cancelación del gravamen, se le otorgará una constancia de no adeudo, cuando éste lo solicite. GENERAL 468 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS No. De Act. 01 02 03 INTERVIENEN DESCRIPCION Depto. de Ingresos y Cob Turna al Departamento de Crédito a la Vivienda memorando o recibo de finiquito del préstamo hipotecario. Elabora recibo de cancelación y de entrega de documentación para el derechohabiente que ya terminó de pagar el préstamo hipotecario y lo entrega al mismo. 2 Recibe Escritura hipotecaria original y recibo de cancelación para llevarla a su notario y se retira. 3 GENERAL Derechohabiente 1 Depto. de Crédito a la Vivienda 469 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 3. Emisión de Constancia de No Propiedad 3.1. Se otorgarán constancias de No Propiedad a toda persona que lo solicite, sea o no derechohabiente. 3.2. La solicitud de la constancia deberá dirigirse al Director de Prestaciones Socioeconómicas 3.3. Las Constancias de No Propiedad tendrán vigencia de cuatro meses. 3.4. Todas las Constancias expedidas serán gratuitas. 3.5. Se otorgarán las Constancias a cada derechohabiente las veces que sean necesarias, siempre y cuando ésta ya no se encuentre vigente. GENERAL 470 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE NO PROPIEDAD No. De Act. INTERVIENEN Depto. de Crédito Dirección de a la Vivienda Prestaciones Socioeconómicas DESCRIPCION Solicitante 01 02 Se presenta al Departamento de Crédito a la Vivienda y solicita informes para la expedición de Constancias de no propiedad. Informa al solicitante que lo debe hacer por escrito dirigido a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 03 Se presenta con el escrito a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas y lo entrega. 04 Recibe escrito solicitando constancia de no propiedad y lo turna al Departamento de Crédito a la Vivienda. 05 06 07 1 2 3 4 Recepciona escrito, revisa el padrón de vivienda otorgadas y padrón de préstamos hipotecarios y elabora la constancia de no propiedad y la turna a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas para la firma. 5 Firma constancia de no propiedad, y la devuelve para su trámite al Departamento de Crédito a la Vivienda. 6 Recepciona la constancia de no propiedad ya firmada y la entrega al solicitante, solicitando acuse de recibo en la copia de la misma y la archiva. 7 GENERAL 471 [Manual de Procedimientos] FORMATO DE CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD A QUIEN CORRESPONDA: Por medio de la presente me permito HACER CONSTAR, que después de haber revisado los 1 archivos de este Instituto, se encontró que al (la) C: No se le ha proporcionado préstamo hipotecario, ni casa habitación, en virtud de que no es derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. A petición del (a) interesado (a) y para los fines legales a que haya lugar extiendo la presente en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco a los ______ del mes de __________________ de ________. 2 ATENTAMENTE EL DIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 3 Este documento tiene una vigencia de 4 meses GENERAL 472 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD CÓDIGO: DPS-6206-07 No. DE REF. 1 DENOMINACIÓN: CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD CAMPO INSTRUCCIONES NOMBRE Anotar el nombre de la persona que solicita la constancia de no propiedad. FECHA 2 3 Anotar día, mes y año en que se elabora la Constancia. FIRMA Anotar el nombre y firma del Director de Prestaciones socioeconómicas. GENERAL 473 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 4. Supervisión de avance de obra de préstamo hipotecario. 4.1. Cada préstamo hipotecario de construcción será supervisado en una ocasión. 4.2. La supervisión se llevará una vez que se haya comprobado el 50% del monto total del préstamo hipotecario. 4.3. Toda supervisión deberá ser sustentada con fotografías. 4.4 De los resultados de la supervisión depende el pago de las ministraciones pendientes por tramitar. GENERAL 474 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SUPERVISIÓN DE AVANCE DE OBRA DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO No. De Act. DESCRIPCION Jefe del Depto. de Crédito a la Vivienda. 01 Solicita al área operativa que efectúe supervisión de avance de obra. 02 Visita el área que está en proceso de construcción y procede a tomar fotografías. 2 03 Llena el formato de supervisión en original y 4 copias, describe los avances físicos de la obra, lo firma y lo envía al Jefe del Departamento de Crédito a la Vivienda. 3 04 05 06 1 Recibe la supervisión, la revisa y la firma: Elabora relación de supervisiones dirigidas a la Dirección de Finanzas en original y 5 copias, envía a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas la supervisión para visto bueno, relación de supervisiones para firma y expediente de los préstamos. 4 Recepciona documentos, firma de visto bueno la supervisión, anexa al expediente el original de la misma, firma la relación y la devuelve al Departamento de Crédito a la Vivienda con los expedientes anexos. (Archiva copia 1 de la supervisión y copia 1 de la relación) 5 Recibe documentos, envía original y 4 copias de la relación con los expedientes anexos a la Dirección de Finanzas, archiva copia 2 y 3 de la supervisión y copia 2 y 3 de la relación y entrega copia 5 a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 6 INTERVIENEN Dirección de Área Prestaciones Operativa Socioeconómicas GENERAL 475 [Manual de Procedimientos] FORMATO DE SUPERVISIÓN DE AVANCE DE OBRA 1 C: ___________________________________ DIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS PRESENTE En relación a la solicitud de préstamo hipotecario recibida en este Departamento de Crédito a la Vivienda, y a la supervisión de obra efectuada en la casa-habitación propiedad de: 2 Nombre: 3 ________________________________________________________________________________ Municipio: 4 ______________________________________________________________________________ Dirección: _______________________________________________________________________________ 5 6 Monto del crédito:_________________________Monto ejercido:_________________________________ 7 8 9 Fecha:__________________________Destino:________________________ Plazo:___________________ Le informo lo siguiente: 1 Observaciones:______________________________________________________________________ 1 __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ATENTAMENTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO A LA VIVIENDA 1 ___________________________________ SUPERVISOR ______________________________ GENERAL 476 1 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE SUPERVISIÓN DE AVANCE DE OBRA CÓDIGO: DENOMINACIÓN: SUPERVISIÓN DE AVANCE DE OBRA No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 Director de Prestaciones Socioeconómicas Anotar el nombre del Director de Prestaciones Socioeconómicas. 2 Nombre Anotar el nombre del derechohabiente que realizo el préstamo hipotecario. 3 Municipio Anotar el nombre del municipio donde se encuentra ubicada la propiedad. 4 Dirección Anotar el domicilio donde se encuentra ubicada la casa habitación. 5 Monto del crédito Anotar el monto total del crédito autorizado. 6 Monto ejercido Anotar el monto que se le ha pagado el derechohabiente. 7 Fecha Anotar el día, mes y año en que se realiza la supervisión. 8 Destino Anotar el destino para lo cual se otorgó el préstamo. 9 Plazo Anotar el tiempo en que se liquidará el préstamo hipotecario. 10 Le informo lo siguiente Anotar la situación que guarda la obra que se está supervisando. 11 Observaciones Anotar cualquier observación que sea necesaria. 12 Jefe del Departamento de Vivienda Anotar nombre y firma del jefe Departamento de Crédito a la Vivienda. 13 Supervisor Anotar el nombre y firma del supervisor que realiza la supervisión. GENERAL 477 del [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 5. Emisión de oficio para escrituración de vivienda. 5.1. Todo trámite deberá ser solicitado por escrito a la Dirección General. 5.2. El derechohabiente deberá comprobar con documento oficial que la vivienda fue finiquitada. 5.3. El derechohabiente designará a su entera voluntad al Notario que lleve a cabo el trámite para escrituración. 5.4. La emisión del oficio para escrituración no excederá de quince días. GENERAL 478 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO DE ESCRITURACIÓN DE VIVIENDA INTERVIENEN No. de Act. 1 Solicitante Se presenta al Departamento de Crédito a la Vivienda y solicita información sobre los trámites para la escrituración. 2 Informa al solicitante que debe requerirlo por escrito, dirigido a la Dirección General y le proporciona lista de requisitos. 3 Elabora escrito y lo presenta a la Dirección General con los requisitos anexos. 4 Recepciona solicitud de escrituración y requisitos y lo turna a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 5 Recepciona solicitud de escrituración y requisitos y la turna al Departamento de Crédito a la Vivienda. 6 Recibe oficio, lo rubrica, lo revisa y lo turna a la Dirección Jurídica para su revisión. 8 Recibe oficio, lo revisa, lo rubrica y lo devuelve a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 9 Recibe oficio y lo envía a la Dirección General para firma. 10 Recibe oficio, lo revisa, lo firma y lo devuelve a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 11 Recibe el oficio y lo envía al Departamento de Crédito a la Vivienda. 12 Recibe oficio y lo entrega al solicitante, solicita acuse de recibido en la copias y distribuye las copias: Copia 1-Dirección General. Copia 2-Dirección Jurídica. Copia 3-Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. Copia 4 y 5- Departamento de Crédito a la Vivienda. Llevara oficio al notario y cuando la escritura esté elaborada entregara una copia al Depto. de Crédito a la Vivienda para su archivo. Dirección de Prestaciones Socioeconómicas Dirección Jurídica 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 GENERAL Dirección General 1 Recepciona solicitud de escrituración, revisa comprobantes de pago y elabora oficio en original y 5 copias dirigidas al Notario Público que el solicitante designe, lo rubrica y lo envía a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. 7 13 DESCRIPCION Depto. de Crédito a la Vivienda 479 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 6. Solicitud de crédito vivienda 6.1. Se entregará solicitud crédito de vivienda a los derechohabientes que presenten los siguientes requisitos: Credencial de afiliación al ISSET. Último sobre de pago 6.2. Tendrán derecho a una solicitud para crédito de vivienda el derechohabiente que tenga más de un año de contribuir al fondo del ISSET. 6.3. Toda solicitud deberá presentarse en letra de molde, preferentemente elaborada a máquina. GENERAL 480 [Manual de Procedimientos] No. de Act. DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE CRÉDITO DE VIVIENDA INTERVIENEN DESCRIPCION Solicitante Depto. de Crédito a la Vivienda 1 Se presenta al Departamento de Crédito a la Vivienda a solicitar información. 2 Recepciona al solicitante, informa sobre los requisitos para la obtención de crédito de vivienda y le entrega la solicitud. 3 Recibe la solicitud de crédito de vivienda, la llena y la entrega junto con los requisitos. 4 Recibe la solicitud de crédito de vivienda con los requisitos anexos, verifica que estén correctos los datos, así como los comprobantes anexos, los integra en el padrón de los solicitantes e informa los resultados de la solicitud una vez evaluada. 1 2 3 4 GENERAL 481 [Manual de Procedimientos] FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO DE VIVIENDA No. DATOS PERSONALES Nombre del solicitante Domicilio actual Teléfono Estado Civil Soltero 7 SEXO M 2 Calle 5 No. Fecha Nac. Casado No. DE CUENTA ISSET 3 Colonia Municipio 8 Lugar de Nacimiento Fecha de Matrimonio 1 F 1 2 1 4 6 R.F.C. 9 No. de hijos 10 No. dependientes Económicos 1 1 Viudo DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE LABORA 1 Nombre: Dirección, Departamento u Oficina de Adscripción 1 1 Puesto y categoría que desempeña Oficina que cubre el sueldo: 1 Base Antigüedad laboral 2 Esta sindicalizado NO______ SI_____ 2 Agrupación_________________________ 2 Labora en otra dependencia del Gobierno o Iniciativa privada NO_____ SI______ CUAL_______________________________ 2 DATOS SOCIOECONÓMICOS INGRESOS MENSUALES Ingresos $__________________ 2 EGRESOS MENSUALES Propios Renta $___________ Alimentación $___________ Sueldos $___________________ Luz $___________ Vestido $___________ Otros $___________________ Agua $___________ Colegiaturas $___________ Total $___________________ Gas $___________ Transporte $___________ Imp. predial $___________ Otros $___________ Total $___________ Tiene algún gravamen que afecte sus ingresos? 2 Si? _____________ No?_____________ Su Cónyuge trabaja? No________ Si__________ 3 1 Tipo Plaza Sueldo mensual Conf. Supernum. Antigüedad en el ISSET 2 2 Institución Monto del Préstamo 2 Dependencia: 3 GENERAL 482 2 $___________________ Sueldo Mensual $______________ 3 [Manual de Procedimientos] 3 Nombre INTEGRACIÓN FAMILIAR (INICIAR CON EL TITULAR) Edad La casa habitada es: Parentesco Ocupación Estado Civil Habita en la misma casa Aportación mensual para los gastos del hogar Nota: Anexe a esta solicitud comprobante de la ocupación de la casa. 3 Propia__________________ Rentada________________ Prestada____________________ 3 Los materiales de que está hecha la vivienda es de: Ladrillo__________ Lámina__________ Madera__________ Otros especifique:_______________________________________________________ Tiene cocina independiente? SI_________ NO________ Que combustible utiliza 3 3 Gas 3 El material de los pisos es: Petróleo Carbón 3 Leña Señale el mobiliario con el que cuenta: Camas Mesas Sillas Ropero Estufa Lavadora Señale si en su casa cuenta con: Perros Gatos Aves Cerdos Otros Otros 4 Sus necesidades básicas de Vivienda son: Otros Tipo de Vivienda 4 Depto. Condom Observaciones: Casa dúplex Casa sola Otros Servidor Público Solicitante 4 ____________________________________ 4 Firma 4 4 Fecha_______________________________________ Recibió _______________________________________ Firma GENERAL 483 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO DE VIVIENDA Código: DPS-6206-05 No. de ref. Denominación: SOLICITUD DE CRÉDITO DE VIVIENDA Campo Instrucciones 1 NO. Anotar el número correspondiente a la solicitud 2 NOMBRE Anotar el nombre de la persona solicitante 3 SEXO Marca con una X el sexo que le corresponde 4 NÚMERO DE CUENTA Anotar el número de afiliación al ISSET 5 DOMICILIO ACTUAL Anotar el domicilio del solicitante 6 MUNICIPIO Anotar el nombre del municipio en donde radica el solicitante. 7 TELÉFONO Anotar el número telefónico particular o en su caso el de la Dependencia donde labora. 8 FECHA DE NACIMIENTO Anotar fecha de nacimiento del solicitante. 9 LUGAR DE NACIMIENTO Anotar el lugar de nacimiento del solicitante. 10 R.F.C. Anotar el registro federal de contribuyente. 11 ESTADO CIVIL Anotar el estado civil del solicitante 12 FECHA DE MATRIMONIO Anotar la fecha de matrimonio del solicitante 13 NÚMERO DE HIJOS Anotar el número de hijos que tiene el solicitante 14 DEPENDIENTES ECONÓMICOS Anotar el número de personas que dependen económicamente del solicitante. 15 NOMBRE Anotar el nombre de la Dependencia en donde labora el solicitante 16 DEPARTAMENTO Anotar el nombre del área de trabajo. 17 PUESTO Y CATEGORÍA Anotar la categoría actual del solicitante 18 TIPO DE PLAZA Marcar el tipo de plaza del solicitante 19 SUELDO MENSUAL Anotar el sueldo base que percibe mensualmente 20 OFICINA QUE CUBRE EL SUELDO Anotar la oficina que cubre el sueldo. GENERAL 484 [Manual de Procedimientos] Código: DPS-6206-05 No. de ref. Denominación: SOLICITUD DE CRÉDITO DE VIVIENDA Campo Instrucciones 21 ANTIGÜEDAD LABORAL Anotar los años que tiene prestando sus servicios 22 ANTIGÜEDAD EN EL ISSET Anotar los años que tiene aportando al ISSET 23 ESTÁ SINDICALIZADO Tachar con una X si el solicitante pertenece a algún sindicato 24 LABORA EN OTRA DEPENDENCIA Marcar si labora en otra Dependencia de Gobierno o en la Iniciativa Privada. 25 INGRESOS MENSUALES Anotar el importe del sueldo que percibe el trabajador y su familia 26 EGRESOS MENSUALES Anotar todos los egresos mensuales del solicitante y su familia 27 GRAVAMEN QUE AFECTE SUS INGRESOS Marcar con una X si tiene algún gravamen. 28 INSTITUCIÓN Anotar el nombre de la Institución, si tiene gravamen y el monto del mismo 29 MONTO DEL PRÉSTAMO Anotar el importe del gravamen 30 SU CÓNYUGE TRABAJA Tachar con una X si trabaja el cónyuge del solicitante 31 DEPENDENCIA Anotar el nombre de la Dependencia en donde labora el cónyuge 32 SUELDO MENSUAL Anotar el importe del sueldo mensual del cónyuge del solicitante 33 INTEGRACIÓN FAMILIAR Anotar el nombre, la edad, parentesco, estado civil, si habita en la misma casa y aportación mensual para los gastos de todas las personas que integran la familia del solicitante. 34 LA CASA QUE HABITA ES: Marcar con una X si la casa que habita es propia, rentada o prestada. 35 LOS MATERIALES DE QUE ESTA CONSTRUIDA SON Marcar con una X el tipo de material del que está construida la casa. 36 TIENE COCINA INDEPENDIENTE Marcar si tiene cocina independiente la casa 37 QUE COMBUSTIBLE UTILIZA Anotar el tipo de combustible que utiliza 38 EL MATERIAL DEL PISO ES Anotar de qué material es el piso. 39 SEÑALE EL MOBILIARIO CON EL QUE CUENTA Marcar el mobiliario con que cuenta el solicitante. 40 SEÑALE SI EN SU CASA CUENTA CON Marcar que tipo de animales tiene en su casa. GENERAL 485 [Manual de Procedimientos] Código: DPS-6206-05 Denominación: SOLICITUD DE CRÉDITO DE VIVIENDA Campo No. de ref. Instrucciones 41 SUS NECESIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA SON Marcar con una X que tipo de vivienda necesita el solicitante 42 OBSERVACIONES Anotar cualquier tipo de observación que considere necesaria. 43 SERVIDOR PUBLICO SOLICITANTE Anotar el nombre del solicitante y su firma 44 RECIBIÓ Anotar el nombre del Jefe del Departamento de Crédito a la Vivienda y su firma. 45 FECHA Anotar la fecha en que se recibe la solicitud en el Departamento de Crédito a la Vivienda. GENERAL 486 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES GENERAL 487 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES POLÍTICAS A Continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. Devolución de Aportaciones 1.1. Sólo se reintegran las aportaciones que señala la Ley del ISSET a los servidores públicos que causan baja y no acreditan el derecho a una pensión o jubilación. 1.2. Los pagos de esta prestación están sujetos a un presupuesto anual, por lo que éstos se realizarán de acuerdo a la suficiencia presupuestal asignada. 1.3. Este trámite es personal y los requisitos para solicitarla son indispensables. GENERAL 488 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES INTERVIENEN No. De Act. DESCRIPCIÓN 1 Solicita la devolución de sus aportaciones. 2 Derechohabiente Depto. de Dev. De Aport. 1 Recibe al solicitante, indica requisitos y entrega formato de solicitud. 2 3 Presenta requisitos y llena la solicitud. 4 Recibe solicitud con requisitos anexos y entrega acuse de recibo al solicitante. 4 Se asigna folio a la solicitud y se requiere el expediente del trabajador al Departamento de Afiliación y Vigencia. 5 5 6 7 3 Se emite estado de cuenta del sistema respectivo, y se determinan las prestaciones y montos a cubrir. 6 Emite los recibos respectivos con los montos a cubrir, se firman por el Jefe del Departamento, Director de Prestaciones Socioeconómicas 7 GENERAL 489 Dirección de Prest. Socioec. Dirección de Fin. [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES 2/2 INTERVIENEN No. De Act. 8 9 10 11 12 13 DESCRIPCION Derechohabiente Elabora relación de los recibos a pagar y turna a la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas para firma, con la relación y los recibos anexos. Depto. de Dev. De Aport. Dirección de Prest. Socioec. 8 Recibe relación y recibos la firma y la turna a la Dirección de Finanzas, para la elaboración de cheques. 9 Recibe, relación y recibos, y programa los pagos respectivos y notifica. 10 Recibe relación firmada, turna copia a las áreas respectivas. Recibe la relación, la archiva e informa al derechohabiente que se presente a la Dirección de Finanzas por su cheque. Acude a cobrar en la fecha notificada y firma los recibos de pago. Dirección de Fin. 11 12 13 GENERAL 490 [Manual de Procedimientos] SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES DATOS PERSONALES NOMBRE DEL SOLICITANTE________________________________________________ 1 2 DOMICILIO PARTICULAR_________________________________________________ 3 4 TELEFONO: ________________________ R.F.C._____________________________ 5 MUNICIPIO Y LOCALIDAD_________________________________________________ AFILIACION AL ISSET (SI) (NO) 7 NÚMERO DE CUENTA_____________ 6 PLAZAS OCUPADAS Y FECHAS DE GESTION: 8 CENTRO DE TRABAJO____________________________________________________ 9 1 FECHA ALTA___________________________FECHA DE BAJA____________________ 8 CENTRO DE TRABAJO____________________________________________________ 9 1 FECHA ALTA___________________________FECHA DE BAJA____________________ 1 FIRMA_____________ PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPTO. DE DEVOLUCION DE APORTACIONES DOCUMENTOS ANEXOS A LA PRESENTE SOLICITUD 1 OFICIO DE BAJA EXPEDIDO POR:________________________________________ COPIA DEL ÚLTIMO SOBRE DE PAGO (SI) (NO) 1 1 COPIA DE IDENTIFICACION_____________________________________________ VILLAHERMOSA, TAB. A _______DE______________________________DE 200____ 1 RECEPCIONÓ: _________________ GENERAL 491 1 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES CÓDIGO: DENOMINACIÓN: SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 NOMBRE: 2 DOMICILIO: 3 TELÉFONO: Anotar el número de teléfono particular que tiene el derechohabiente (incluyendo clave de larga distancia. 4 R. F. C.: Anotar el Registro Federal del Contribuyente (R. F. C.) del solicitante, el mismo que se encuentra registrado en el sobre de pago. 5 MUNICIPIO/LOCALIDAD: Anotar el nombre del municipio y de la localidad donde reside el derechohabiente. 6 AFILIACIÓN AL ISSET: 7 NÚMERO DE CUENTA: 8 CENTRO DE TRABAJO: 9 FECHA DE ALTA: 10 FECHA DE BAJA: Anotar el nombre completo del derechohabiente que solicito la devolución de sus aportaciones. Anotar el domicilio donde reside el derechohabiente que solicito la devolución de sus aportaciones. Marcar con una X si el derechohabiente está afiliado o no al ISSET. En caso que sea positivo anotar el número de cuenta que tiene asignado. Anotar el nombre de la Institución donde labora el derechohabiente (si ocupa más plazas favor de anotarlas) Anotar el día, mes y año en que fue dado de alta en las plazas que ocupo Anotar el día, mes y año en que fue dado de baja en las plazas que ocupó GENERAL 492 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES CÓDIGO: DENOMINACIÓN: SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 11 FIRMA: En este espacio deberá colocar su firma el solicitante 12 OFICIO DE BAJA EXPEDIDO POR: Anotar el nombre de la Institución que expide la baja del derechohabiente solicitante. 13 COPIA DEL ULTIMO SOBRE Marcar con una X si el derechohabiente presento o no copia del último sobre de pago. DE PAGO: 14 COPIA DE IDENTIFICACIÓN: Anotar que tipo de identificación entrego el solicitante al Departamento de Devolución de Aportaciones. 15 VILLAHERMOSA, TAB., A: Anotar el día, mes y año en que se elabora la solicitud de devolución de aportaciones. 16 RECEPCIONÓ: Anotar nombre y firma de quien recibe la solicitud. GENERAL 493 [Manual de Procedimientos] FORMATO ACUSE DE RECIBO PARA TRÁMITE DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS DEPARTAMENTO DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES 1 CON FECHA_________________________SE RECIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN PARA EL TRÁMITE 2 DE__________________________________DEL C._______________________________________ 3 LA SOLICITUD DE ESTA PRESTACIÓN SERÁ TRAMITADA Y RESUELTA CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 4 COMUNICARSE AL TEL:_______________________ INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ACUSE DE RECIBO PARA TRÁMITE CÓDIGO: No. DE REF. DENOMINACIÓN: ACUSE DE RECIBO CAMPO INSTRUCT IVO 1 NOMBRE 2 FECHA 3 FECHA Anotar el día, mes y año en que se elabora el acuse. 4 COMUNICARSE AL TEL: Anotar el número de teléfono al cual debe de comunicarse el solicitante para pedir informes de su trámite. Anotar el nombre del derechohabiente que solicito la devolución de aportaciones Anotar el día, mes y año en que se debe presentar el derechohabiente en el Departamento de Devolución de Aportaciones. Se anota el teléfono del departamento para que se den seguimiento al trámite. GENERAL 494 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2. Pago de Seguro de Vida 2.1. Sólo se les proporcionará información a los beneficiarios del seguro de vida del trabajador extinto familiares directos de éste, o en su caso, quien se hizo cargo de los gastos funerarios presentando la factura correspondiente. 2.2. Para tramitar esta prestación, es indispensable presentar todos los requisitos. 2.4. No deberá haber diferencias en el nombre del extinto en sus documentos oficiales (acta de nacimiento, acta de defunción y documento de baja). 2.5. Todos los documentos originales y copias se quedan en el Instituto. GENERAL 495 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO PAGO DE SEGURO DE VIDA INTERVIENEN No. De Act. DESCRIPCIÓN Beneficiario 1 Se presenta a solicitar pago se seguro de vida. 1 2 3 Depto. de Dev. de Aportaciones Solicita al archivo el expediente y verifica si el solicitante es beneficiario del seguro de vida. Llena solicitud requisitos. y entrega Dirección de Prestaciones Socioeconómicas Dirección Jurídica 2 3 4 4 5 6 7 Recibe y revisa solicitud y los requisitos anexos y entrega acuse de recibo al solicitante. Verifica acta de defunción en Registro Civil, integra expediente y envía a jurídico para determinar el pago 5 6 Determina pago y devuelve a Dirección de Prestaciones Socioeconómicas Relaciona solicitudes y turna para pago en Dirección de Finanzas y notifica al solicitante 7 GENERAL 496 [Manual de Procedimientos] DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS DEPARTAMENTO DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES SOLICITUD DE PAGO DE SEGURO DE VIDA DATOS DEL TRABAJADOR EXTINTO 1 NOMBRE__________________________________________________________________________________ AFILIACIÓN AL ISSET: (SI) (NO) 2 3 NÚMERO DE CUENTA___________________________ PLAZAS OCUPADAS Y FECHAS DE GESTIÓN: CENTRO DE TRABAJO____________________________________________________________________ 4 5 6 ALTA:_______________________________________BAJA:______________________________________ OBSERVACIONES: ESTA TRAMITANDO PENSIÓN EN EL ISSET (SI) (NO) 7 8 DATOS DEL SOLICITANTE NOMBRE:_______________________________________________________________________________ 9 DOMICILIO PARTICULAR__________________________________________________________________ 1 MUNICIPIO Y LOCALIDAD_________________________________________________________________ 1 TELÉFONO: _______________________________ FIRMA_______________________________________ 1 DOCUMENTOS ANEXOS (USO EXCLUSIVO DEL DEPTO. DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES) 1 OFICIO DE BAJA EXPEDIDO POR:____________________________________________________________ ACTA DE DEFUNCIÓN: (SI) (NO) EXAMEN TOXICOLÓGICO: (SI) (NO) COPIA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA: (SI) (NO) ACTA DE NAC. DEL TRABAJADOR: (SI) (NO) ACTAS DE NACIMIENTO DE BENEF.: (SI) (NO) ACTA DE MATRIMONIO: (SI) (NO) FACTURA DE SERV. FUNERARIOS: (SI) (NO) COPIA DEL ÚLTIMO SOBRE DE PAGO: (SI) (NO) 1 1 COPIA DE IDENTIFICACIÓN:____________________________________ VILLAHERMOSA, TABASCO A_____DE_____________________DE 200______ 1 RECIBIÓ: ____________________________________ GENERAL 497 1 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE SEGURO DE VIDA CÓDIGO No. DE REF. DENOMINACIÓN: SOLICITUD DE SEGURO DE VIDA CAMPO INSTRUCCIONES 1 NOMBRE: Anotar el nombre completo del derechohabiente. 2 AFILIACIÓN: Marcar con una X si está o no afiliado al ISSET 3 NÚMERO DE CUENTA: Anotar el número de cuenta que tiene asignado. 4 CENTRO DE TRABAJO: Anotar el nombre de la institución donde laboraba el trabajador extinto. 5 ALTA Anotar el día, mes y año en que ingresó a laborar el trabajador. Anotar el día, mes y año en que fue dado de baja el trabajador. 6 BAJA 7 PENSIÓN Marcar si está tramitando algún tipo de pensión ante el ISSET NOMBRE. Anotar el nombre de la persona que solicita el pago de seguro de vida. DOMICILIO: Anotar el domicilio donde reside el solicitante del pago de seguro de vida. 8 9 10 11 LOCALIDAD Y MUNICIPIO: Anotar el nombre de la localidad y del municipio donde se ubica el domicilio del solicitante. TELÉFONO: Anotar el número telefónico que tiene el solicitante. GENERAL 498 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE SEGURO DE VIDA CÓDIGO No. DE REF. DENOMINACIÓN: SOLICITUD DE SEGURO DE VIDA CAMPO INSTRUCCIONES 12 FIRMA: En este espacio el solicitante deberá colocar su firma 13 OFICIO DE BAJA EXPEDIDO POR: Anotar nombre de la dependencia que le expide el oficio de baja. REQUISITOS Marcar los requisitos entregados anexos a la solicitud. COPIA DE IDENTIFICACIÓN Anotar el tipo de identificación oficial entregada. 14 15 16 17 FECHA RECEPCIONÓ Anotar el nombre, día, mes y año en que realizar la solicitud el solicitante. Anotar nombre y firma de quien recibe solicitud y requisitos. GENERAL 499 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3. Indemnización por riesgo de trabajo. 3.1. Sólo pueden solicitar los trabajadores que sufrieron accidente de trabajo o desarrollaron enfermedad profesional y que derivado de ello no obtuvieron pensión por invalidez. 3.2. El servidor público solicitante únicamente podrá solicitar indemnización si ya fue emitido el dictamen médico respectivo que califica la secuela del accidente de trabajo o enfermedad profesional. GENERAL 500 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO No. De Act. DESCRIPCIÓN 1 Solicita indemnización por riesgo de trabajo y presenta requisitos 2 Recibe solicitud y requisitos para proceder a la evaluación. 3 Se integra expediente, se coteja dictamen médico para verificar la secuela y porcentajes. 4 5 INTERVIENEN Solicitante Depto. de Dev. de Aport. 2 3 4 Se imprime recibo respectivo, y se firma por los intervinientes. 5 monto Dirección de Finanzas 1 a Se determina indemnizar Dirección de Prest. Socioeconómicas Recibe y turna para pago a Dirección de Finanzas. 6 6 Paga en caja al solicitante y devuelve documentos para expediente. 7 7 Archiva y concluye trámite 8 8 GENERAL 501 [Manual de Procedimientos] FORMATO DE SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO DATOS DEL TRABAJADOR 1 APELLIDO PATERNO DOMICILIO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 2 CALLE No. EXTERIOR No. INTERIOR CIUDAD O LOCALIDAD COLONIA 3 MUNICIPIO TELÉFONO (CON LADA) 4 5 6 EDAD SEXO DATOS LABORALES Y DEL RIESGO DE TRABAJO DEPENDENCIA PARA LA QUE LABORA: NÚMERO DE CUENTA ISSET 7 ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: CATEGORÍA 8 FECHA DEL ACCIDENTE: DÍA MES AÑO DICTAMEN MÉDICO PERICIAL DE VALUACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO No. SOLICITANTE 10 9 _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR IMPORTANTE: LA DETERMINACIÓN DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA LE SERÁ NOTIFICADA AL TRABAJADOR UNA VEZ CONCLUIDA LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. EL TRABAJADOR DEBE ANEXAR COPIA DE: o COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FECHA EN QUE SUFRIÓ EL ACCIDENTE. o CREDENCIAL ISSET VIGENTE PARA USO EXCLUSIVO DEL ISSET: 11 RECIBIÓ: ________________________________________________ FECHA: ________________ NOMBRE Y FIRMA DIA / MES / AÑO SELLO 12 GENERAL 502 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DEL LLENADO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO CÓDIGO: No. DE REF. DENOMINACIÓN: SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO CAMPO INSTRUCCIONES Anotar el nombre completo del derechohabiente que solicita la Indemnización por riesgo de trabajo. 1 NOMBRE 2 DOMICILIO: 3 TELÉFONO Anotar número de teléfono particular que tiene derechohabiente (incluyendo clave de larga distancia) 4 EDAD Anotar la edad del solicitante 5 SEXO Anotar el género del solicitante 6 NÚMERO DE CUENTA Anotar el número de cuenta ISSET que tiene asignado el derechohabiente 7 DEPENDENCIA DONDE LABORA Anotar los datos de la dependencia donde labora, área de adscripción y categoría FECHA DEL ACCIDENTE Anotar el día, mes y año en que ocurrió el accidente DICTAMEN Anotar el número de dictamen donde consta el riesgo del trabajo del solicitante 10 NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR En este espacio deberá anotar su nombre y firma el solicitante 11 RECIBIÓ Anotar nombre y firma de quien recibe, así como el día, mes y año en que se elabora la solicitud. 8 9 Anotar el domicilio completo del derechohabiente. el Colocar el sello del departamento de devolución de aportaciones. 12 SELLO GENERAL 503 [Manual de Procedimientos] GENERAL 504 [Manual de Procedimientos] DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROCEDIMIENTOS GENERAL 505 [Manual de Procedimientos] Departamento de Adquisiciones GENERAL 506 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 1. Proceso De Adquisición a Través de Licitaciones Simplificadas. 1.1 Las invitaciones a las licitaciones simplificadas mayores o menores deberá efectuarlas el subcomité de compras mediante invitación directa, al mayor número de proveedores posibles a través de invitación escrita. 1.2 Invitar a los proveedores que participarán en los concursos simplificados mayores y menores, con sus respectivos acuses de recibo. 1.3 Corresponden a la modalidad de licitación simplificada mayor, las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que lleven a cabo el ISSET, de conformidad con el artículo 40 del reglamento de la LAAYPS primer párrafo; aquellas hasta por un monto de 29,411 veces, el salario mínimo diario vigente en el estado de tabasco, sin incluir el impuesto al valor agregado. Y en base al artículo 36 de la LAAYPS primer párrafo, estas no se sujetan al procedimiento de licitación pública, y se realizaran mediante invitación a cuando menos cinco licitantes, siempre que el monto del contrato o pedido no exceda del límite establecido anteriormente. 1.4 Corresponden a la modalidad de licitación simplificada menor, las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que lleven a cabo el ISSET, de conformidad con el artículo 40 del reglamento LAAYPS segundo párrafo; aquellas hasta por un monto de 11,174 veces, el salario mínimo diario vigente en el estado de tabasco, sin incluir el impuesto al valor agregado. Y en base al artículo 36 de la LAAYPS segundo párrafo, estas no se sujetan al procedimiento de licitación pública, y se realizaran a través de invitación a cuando menos tres licitantes, siempre que el monto del contrato o pedido no exceda de el límite establecido anteriormente. 1.5 Los proveedores que participan en los concursos deberán estar inscritos en el padrón de proveedores del estado de Tabasco. GENERAL 507 [Manual de Procedimientos] 1.6 Los proveedores que resulten adjudicados en las licitaciones simplificadas que realicen el subcomité de compra del ISSET, deberán cumplir en los términos y condiciones de ventas cotizados y en caso contrario aplicarán las sanciones que al respecto señala la ley, pudiendo suspenderse temporal o definitivamente como proveedor del ISSET. 1.7 De conformidad con el art. 53 del reglamento de la LAAYPS, los pedidos y contratos de las requisiciones autorizadas por el subcomité de compras se deberán formalizar en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudicación de aquellos. La copia fiel del pedido deberá contar con el sello de recibido del proveedor. Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios deberán contener los requisitos mínimos que establece el artículo 42 de la ley, en los términos que establezca la oficialía. 1.8 La cancelación o modificación de los pedidos o contratos derivados de las licitaciones del subcomité de compras se realizaran de la siguiente manera: 1.8.1 Según el artículo 54 del reglamento de la LAAYPS, procederá la cancelación de pedidos o contratos en los siguientes casos: I.- Cuando el proveedor no se presente a suscribir dentro del plazo establecido en el artículo 41 de la ley; II.- Cuando el proveedor se encuentre en cualquiera que se refiere el artículo 51 de la ley. 1.8.2 Así como las respectivas readjudicaciones o modificaciones deberán someterse a consideración del subcomité de compras, a fin de que este órgano lo autorice o rechace. GENERAL 508 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE LICITACIONES SIMPLIFICADAS No. De Actividad DESCRIPCIÓN Almacén Envía requisición al departamento de adquisiciones 1 Recibe la requisición, la revisa y clasifica el tipo de compra 2 Realiza y envía invitaciones a los proveedores, solicitando cotización, propuestas, señalando fecha y hora en que deberán entregar éstas Presenta cotizaciones con sobre cerrado, firmado y sellado, el día y hora señalada 3 4 5 6 8 Recibe y revisa el dictamen y lo regresa debidamente firmado 9 Recibe dictamen técnico firmado y envía al subcomité de compras. 10 Recibe dictamen técnico y procede a la apertura Económica. 11 Elabora cuadro comparativo y lo presenta al subcomité de compras 14 Subcomité de Compras Área Solicitante 2 3 4 5 En el proceso de etapa técnica el subcomité recibe las cotizaciones, la apertura y revisa que se apeguen a la normatividad del proceso de adquisiciones, las rubrica, y devuelve al departamento de adquisiciones para la elaboración del cuadro comparativo. Elabora el dictamen técnico y la pasa al área solicitante a Vo. Bo. Y firma 13 INTERVIENEN Proveedor 1 Recibe cotizaciones, convocan al subcomité de compras a reunión, y en ésta, entrega los sobres cerrados 7 12 Adquisiciones 6 7 8 9 1 1 En la adjudicación de los cuadros comparativos, elige proveedor e informan al departamento de adquisiciones 1 Elabora adjudicación y la turna a firma de los integrantes del subcomité de compras 1 Elabora el pedido, lo firma y lo turna a la dirección de administración y se entrega a los proveedores 1 GENERAL 509 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE LICITACIONES SIMPLIFICADAS No. De Actividad 15 16 17 DESCRIPCIÓN Almacén Adquisiciones INTERVIENEN Proveedor Reciben el pedido y surten el material solicitado al almacén, entregando factura original Recepciona el material y turna al departamento de adquisiciones, la factura original y nota de entrada Subcomité de Compras Área Solicitante 1 1 Recibe documentos y elabora relación de facturas para pago, y la turna a la dirección de finanzas con las notas de entrada y facturas anexas para su trámite de pago 1 GENERAL 510 [Manual de Procedimientos] FORMATO CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 0 0 0 COMPARATIVO DE PRECIOS DEL ALM/1040/08 BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PROYECTO NO. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO DIRECCION DE ADMINISTRACION DEPTO. DE ADQUISICIONES 1 CANT 1 UNID LOTE 1 1 CONCEPTO PROVEEDOR 1 2 NOMBRE PRECIO 1 1 SECRETARIO 2 0 0 COTIZA 1 REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DECIMA QUINTA LICITACION ORDINARIA SIMPLIFICADA REC. PROPIOS 2008 SIMPLIFICADO MAYOR PRIMERA OCASION 0 0 0 0 ALM SUF. PRESUPUESTAL $0.00 K9134 1 REPRESENTANTE DEL 1er. VOCAL REPRESENTANTE PERMANENTE 2do. VOCAL 2 GENERAL 511 2 IMPORTE 1 ASUNTO 3 17/OCTUBRE/2008 0 CONDICIONES 2 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMA IMPRESA No. DE REF. 01 02 03 04 05 06 CAMPO Encabezado 1 Encabezado 2 Proyecto No. Suficiencia presupuestal 07 08 09 Asunto Fecha 10 11 12 13 14 ALM CANT UNID LOTE Concepto 15 16 Proveedor Cotiza 17 18 19 20 Nombre Precio Importe Condiciones 21 22 23 Representante del Presidente Secretario Represente Permanente del 1ER. Vocal Representante Permanente 2do. Vocal 24 INSTRUCCIONES Ingrese el número del ALM y la partida correspondiente a la requisición. Este encabezado no se cambia Ingrese el numero de proyecto correspondiente al ALM Ingrese la suficiencia presupuestal asignada al proyecto Ingrese el numero de licitación corresponderte y el tipo de recursos Ingrese la modalidad que corresponde a la licitación (Simplificado Mayor o Menor) Indique si se concursa por Primera o Segunda ocasión Ingrese el numero de asunto que corresponde a la partida Ingrese la fecha en la cual se inicio la apertura de propuestas económicas Ingrese el ALM correspondiente a la partida Ingrese la cantidad de artículos que se desea adquirir Ingrese la unidad de medida del articulo Ingrese el número de lote correspondiente a ese artículo. Ingrese las especificaciones del artículo, de acuerdo a lo requerido por el área solicitante. Ingrese el nombre del proveedor Ingrese las especificaciones del artículo, de acuerdo a lo ofertado por el proveedor Ingrese la marca del artículo, que el proveedor oferta. Ingrese el precio del articulo ofertado Ingrese el importe total (cantidad x precio) del articulo ofertado. Ingrese el tiempo de entrega y el modo de pago del artículo ofertado. Firma del representante del presidente Firma del Secretario Firma del representante permanente del 1ER. Vocal. Firma del representante permanente del 2do. Vocal. GENERAL 512 [Manual de Procedimientos] FORMATO PEDIDO 0 0 0 05 0 06 07 10 08 11 09 12 13 14 16 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 GENERAL 513 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMA IMPRESA PEDIDO No. DE REF. 01 CAMPO Departamento/Área 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Dirección Pedido Partida Dep. Presupuesto Proyecto Requisición Proveedor Lugar de entrega Condiciones de pago 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Fecha de Elaboración Tiempo de Entrega Adquirido en: Lote Descripción del articulo Nombre comercial del articulo Cantidad solicitada Unidad de Medida Precio Unitario del articulo Importe SUBTOTAL IVA 15% TOTAL INSTRUCCIONES Ingrese el nombre del Departamento o área que realizo la requisición. Ingrese el nombre de la Dirección a la que pertenece el área. Ingrese el número de pedido correspondiente. Ingrese el número de partida y la descripción de la partida. Clave de la dependencia Tipo de presupuesto Clave del Proyecto Numero de Requisición Nombre y dirección del proveedor. Ingrese el lugar en donde se entregaran los artículos. Ingrese el periodo de tiempo en cual pagaran los artículos solicitados Ingrese la fecha de elaboración del pedido Tiempo de entrega de los artículos Modalidad de la compra Numero de lote correspondiente al artículo Descripción de las características del articulo Marca del articulo Cantidad de artículos solicitados Unidad de pedida del articulo Precio Unitario del articulo Importe del articulo (Cantidad x precio) Importe total de la compra, en letras. Suma de los importes de los artículos solicitados. Calculo del IVA Suma Total del Subtotal mas el IVA 15% GENERAL 514 [Manual de Procedimientos] FORMATO Orden de Servicio GENERAL 515 [Manual de Procedimientos] GENERAL 516 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMA IMPRESA No. DE REF. 01 CAMPO 02 03 04 05 06 07 08 09 Contratista ALM Proyecto Partida Descripción No. ORD. DE SERV. Dirección 10 11 12 Departamento T. Entrega C. de Pago 13 14 15 Fecha Lote Descripción del articulo 16 Trabajos a realizar 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Cantidad solicitada Unidad de Medida Precio Unitario del articulo Importe cantidad c/letras subtotal IVA 15% total Jefe del depto. de adquisiciones director administrativo Nombre y firma Sello INSTRUCCIONES Ingresar en que licitación fue concursada, el tipo de presupuesto y el número de asunto. Numero de pagina Nombre del contratista Numero del ALM. Clave del proyecto Clave de la partida Descripción del servicio Numero que corresponde a la orden de servicio Dirección a la que pertenece el departamento que realizo la solicitud de la orden de servicio Departamento que realizo la solicitud de la orden de servicio Tiempo de Entrega de la orden de servicio Ingrese el periodo de tiempo en cual pagaran los servicios solicitados Ingrese la fecha de elaboración de la orden de servicio Numero de lote correspondiente al servicio Descripción de las características del servicio, que requiere el área solicitante Descripción de las características del servicio, por parte del área solicitante Cantidad de servicios solicitados Unidad de medida del servicio Precio Unitario del servicio Importe del servicio Importe total del servicio, en letras. Suma de los importes de los servicios solicitados Calculo del IVA Suma Total del Subtotal mas el IVA 15% Firma del Jefe del Depto. de Adquisiciones Firma de la Director Administrativo Fecha en la que el proveedor recibe la orden de servicio. Nombre y firma del proveedor. Sello del proveedor GENERAL 517 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 2. Proceso de Adquisición por Compra Directa. 2.1.- Los montos para compras directas serán efectuadas según lo indique la circular girada por el comité de compras del poder ejecutivo del estado de Tabasco GENERAL 518 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE ADQUISICIÓN A POR COMPRA DIRECTA No. De Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 DESCRIPCIÓN Almacén Envía requisición al departamento de adquisiciones Recibe la requisición, la revisa y clasifica en función del monto solicitado, el cual no debe de exceder de 2,324 veces el salario mínimo diario vigente, según punto 6 de la circular núm. CCPE/001/10 del Comité de Compras del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco por partida mensual, y en base al art. 48 fracción III del RLAAPS. Realiza y envía invitaciones a los proveedores, solicitando cotización, propuestas, señalando fecha y hora en que deberán entregar éstas. Recibe invitación y envía cotización al Departamento de Adquisiciones. Adquisiciones INTERVIENEN Proveedor Área Solicitante 1 2 3 4 Recibe cotizaciones, elabora cuadro comparativo y se selecciona el proveedor, elabora pedido u orden de serv. y la turna al proveedor para que surta. 5 Recibe el pedido y surte al almacén el material solicitado con factura original. Recibe mercancía y factura original, elabora nota de entrada y envía al departamento de adquisiciones para trámite de pago Recibe del almacén, nota de entrada y factura original, elabora relación de facturas para pago y la envía a la dirección de finanzas, para su trámite de pago Subcomité de Compras 6 7 8 GENERAL 519 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 3. Concurso por licitación pública. 3.1.- El departamento de adquisiciones antes de hacer cualquier adquisición de bienes o servicios, analizará y evaluará el monto de la misma para iniciar el procedimiento de licitación pública correspondiente, así mismo y en base al art. 23 de la ley el instituto requerirá autorización por escrito del comité para ejercer esta modalidad. 3.2.- se considera licitación pública, cuando el valor de las requisiciones sea mayor de 29,411 veces el salario mínimo diario vigente en el estado de Tabasco, sin incluir el IVA. Las licitaciones públicas podrán ser según al art. 24 de la ley, estatales, nacionales e internacionales, y podrá negarse la participación de proveedores extranjeros en licitaciones públicas internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y/o ese país no conceda un trato recíproco a los proveedores, bienes o servicios mexicanos. 3.3.- por regla general según el art. 32 primer párrafo del reglamento de la LAAYPS el instituto adjudicara las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a que se refiere la ley, a través de licitación mediante convocatoria pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley. Para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al estado las mejores condiciones en cuanto a precios, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la ley. Sólo podrán participar en las licitaciones mediante convocatoria pública los proveedores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de ésta ley y en concordancia con lo previsto en el artículo 14, fracciones v y vi, de la misma. 3.4.- en base al art. 26 de la LAAYPS el instituto será el responsable de publicar la convocatoria de licitación pública, en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad y en el periódico oficial del estado, de acuerdo con la naturaleza de los bienes y prestación de servicios, materia de la licitación pública. GENERAL 520 [Manual de Procedimientos] La convocatoria deberá contener como mínimo: I. El nombre, denominación o razón social de la convocante; II. La descripción completa de los bienes o prestación de servicios objeto de la licitación pública; información específica sobre el mantenimiento; asistencia técnica y capacitación; relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato; especificaciones y normas que, en su caso, sean aplicables; dibujos; cantidades; muestras; pruebas que se realizarán y de ser posible, métodos para ejecutarlas; periodo de garantía; y, en su caso, otras opciones adicionales de cotización; III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la licitación pública y de las etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones, así como del costo de las mismas; IV. La indicación de la modalidad de la licitación pública, si es: estatal, nacional o internacional; V. Si se realizará bajo la cobertura de algún tratado; VI. El idioma o idiomas además del español, en que deberán presentarse las propuestas; VII. La indicación de que los pagos se harán en moneda nacional; VIII. La indicación de entregar o no anticipos, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo que no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato; IX. Lugar, plazo y condiciones de entrega; X. Lugar, plazo y condiciones de pago; XI. En el caso de arrendamiento, precisar si es con opción a compra; y XII. La indicación de que no podrán participar aquellas personas físicas o jurídicas colectivas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de esta ley. Las convocatorias a que se refiere este artículo, se incorporarán en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales dependiente de la contraloría, conforme las disposiciones que se emitan en GENERAL 521 [Manual de Procedimientos] el ámbito administrativo por los servidores públicos a quienes los ordenamientos legales aplicables les otorguen facultades para ello. En aquellos asuntos que en virtud de obligaciones que contraigan los poderes del estado, y en su caso, los municipios, para incorporar en dicho sistema las contrataciones que se efectúen con recursos públicos que sean aportados por la federación, se sujetarán en lo conducente a lo dispuesto por la ley, en su artículo 7, y a los demás ordenamientos que les fueren obligatorios. Si a juicio de la oficialía y conforme a lo establecido en el artículo 25 de la presente ley, pudieran existir proveedores idóneos fuera del territorio nacional, podrán enviar copias a las respectivas representaciones diplomáticas acreditadas en el país, con el objeto de procurar su participación, sin perjuicio de que puedan publicarse en los diarios o revistas de mayor circulación en el país donde se encuentren los proveedores potenciales. 3.5.- en relación de art. 27 de la LAAYPS. Las bases que emita el ISSET para las licitaciones mediante convocatorias públicas, se pondrán a disposición de los interesados para consulta y venta a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, y contendrán como mínimo lo siguiente: I. Nombre, denominación o razón social de la convocante; II. Registro vigente en el padrón; III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaración a las bases de la licitación pública; IV. Fecha, hora y lugar para la presentación de propuestas, apertura de las propuestas técnicas y económicas, garantías, comunicación del fallo y firma del contrato; V. Idioma o idiomas además del español, en que podrán presentarse las propuestas; VI. Especialidad dentro del padrón; VII. Requisitos legales y administrativos que deberán cumplir los licitantes; VIII. Descripción completa de los bienes o servicios, información específica sobre el mantenimiento, asistencia técnica y capacitación, relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato, especificaciones y normas que, en su caso, sean aplicables, dibujos, cantidades, muestras, GENERAL 522 [Manual de Procedimientos] pruebas que se realizarán y, de ser posible, método para ejecutarlas, y período de garantía u otras opciones de cotización; IX. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación pública o bien de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un sólo proveedor o mediante abastecimiento simultáneo; X. Plazo, lugar y condiciones de entrega; XI. Penas convencionales por incumplimiento en las condiciones contratadas; XII. Condiciones de precio y fecha o fechas de pago; XIII. La indicación de si se otorgará anticipo, así como forma y término de entrega, en cuyo caso deberá señalarse expresamente el porcentaje respectivo, el cual no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato XIV. En los casos de licitación pública internacional, la convocante establecerá que las cotizaciones de las ofertas económicas se realicen en moneda nacional; sin embargo, cuando el caso lo amerite, se solicitarán cotizaciones en moneda extranjera; invariablemente el pago se efectuará en moneda nacional al tipo de cambio vigente en la fecha fijada en el contrato; XV. Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas y garantías; XVI. La indicación de que en la evaluación de las propuestas en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes, salvo en lo que se refiere a la preferencia de bienes o servicios que contengan mayor grado de contenido nacional; XVII. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación mediante convocatoria pública; XVIII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos; XIX. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación mediante convocatoria pública, así como las propuestas presentadas por los proveedores podrán ser negociadas; GENERAL 523 [Manual de Procedimientos] XX. Señalamiento de que será causa de descalificación la comprobación de que algún proveedor haya acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o prestación de servicios; XXI. La manifestación del proveedor, bajo protesta de decir verdad, que tiene la plena capacidad para proporcionar capacitación a operadores; la existencia necesaria de refacciones, instalaciones y equipo adecuado, y personal competente para brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes adquiridos; XXII. La manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por parte del proveedor, de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 51 de la ley; y XXIII. Los demás requisitos que el subcomité considere pertinentes y viables para asegurar los intereses del estado. Además de los requisitos anteriores, en las base de licitación pública, el ISSET en relación con el artículo 35 del reglamento de la LAAYPS indica lo siguiente. I. Que los licitantes deberán entregar junto con la propuesta técnica, copia del recibo de pago de las bases respectivas, en caso contrario no se admitirá su participación, excepto cuando la convocante determine que estarán exentas de pago. II. Que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten que por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas que induzcan a los servidores públicos de la convocante a alterar las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. III. En caso de requerirse de la realización de pruebas, el método para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas y el resultado mínimo que deba obtenerse; IV. Establecer el precio máximo de referencia, a partir del cual sin excepción, los licitantes como parte de su propuesta económica ofrezcan porcentajes de descuento, mismos que serán objeto de evaluación y adjudicación; GENERAL 524 [Manual de Procedimientos] En este supuesto, el precio y el descuento respectivo permanecerán fijos durante la vigencia del contrato, salvo que se establezca mecanismo de ajuste a que se refiere el artículo 41, párrafo quinto de la ley. V. Establecer el agrupamiento de varios bienes o servicios en un solo lote o partida, cuando así convenga a la convocante en virtud de la indivisibilidad del bien que se pretenda adjudicar. 3.6.- las licitaciones mediante convocatoria pública se llevarán a efecto a través del siguiente procedimiento que indica el artículo 36 del reglamento de la LAAYPS. I. Publicación de la convocatoria. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la ley se publicará la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad, así como en el periódico oficial del estado. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II de la ley, la convocatoria contemplará la descripción general de los bienes o servicios, señalando cantidad y unidad de medida de hasta cinco partidas objeto de la licitación. Las bases de la licitación contendrán las especificaciones y los demás requisitos a que se refiere esta fracción. La incorporación de la convocatoria al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales, se sujetará a las disposiciones relativas y aplicables que emita la secretaría de contraloría. II. Venta de bases. La venta de bases para la licitación mediante convocatoria pública se efectuará a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en la forma y lugar que indique la misma. Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la reproducción de los documentos que se entreguen. Las bases de la licitación pública podrán entregarse gratuitamente, siempre que así se indique en la convocatoria. Los interesados podrán consultar las bases a través de los medios de difusión electrónica que establezca la contraloría. GENERAL 525 [Manual de Procedimientos] III. Modificación de convocatoria y/o bases. El subcomité de compras del ISSET podrá modificar la convocatoria y las bases de la licitación hasta cinco días naturales antes de la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones técnicas. Las modificaciones se darán a conocer a los licitantes con las formalidades que establece el artículo 29 de la ley. Las modificaciones a la convocatoria a que alude el artículo 29, fracción i de la ley, serán publicadas por una sola ocasión, en los mismos medios en que se haya publicado la convocatoria original; por ningún motivo se realizarán publicaciones adicionales en otros medios de comunicación distintos a los primeros. Las modificaciones a las bases de la licitación pública a que se refiere el artículo 29, fracción II de la ley se harán por escrito y podrán enviarse a través de medios de comunicación electrónicos y los previstos en la ley del servicio postal mexicano y sus disposiciones reglamentarias; servirá como acuse de recibo para la convocante la comunicación que envíen los proveedores por fax, telegrama, correo certificado, mensajería especializada o correo electrónico. IV. Junta de aclaraciones. A partir de la publicación de la convocatoria, se podrán llevar a cabo las juntas de aclaraciones que se consideren pertinentes, en las que solamente participarán los licitantes que hayan adquirido las bases correspondientes, lo cual deberá acreditarse con copia del comprobante de pago de las mismas, excepto cuando la convocatoria establezca que estarán exentas de pago. En la junta de aclaraciones la convocante dará respuesta únicamente a las preguntas que formulen los licitantes, siempre que estén directamente relacionadas con las bases de la licitación y las especificaciones técnicas de los bienes o servicios que se pretendan adquirir o contratar; con las formalidades que establezca la convocante. La asistencia a la junta de aclaraciones será opcional para los licitantes, pero los acuerdos que se tomen en ésta serán obligatorios para todos. GENERAL 526 [Manual de Procedimientos] Las aclaraciones a las bases y a las especificaciones técnicas que se deriven de la junta de aclaraciones se asentarán en el acta que se elabore al efecto, la que contendrá la firma de los asistentes; la omisión de firma del acta por parte de alguno de los licitantes asistentes no invalidará el contenido de la misma. Se entregará copia del acta a cada uno de los licitantes que haya asistido a la reunión; los que no hayan asistido a la junta podrán solicitar por escrito el acta a la convocante. V. Presentación y apertura de proposiciones. Los licitantes presentarán las proposiciones técnica y económica a que se refiere el artículo 33 inciso a), fracción i de la ley, firmadas autógrafamente en todas y cada una de sus partes por la persona facultada para ello; en sobres por separado, cerrados y rotulados con la información que determine la convocante. La documentación legal administrativa distinta a las proposiciones técnica y económica se presentará a la vista. A). Etapa técnica La convocante llevará a cabo esta etapa de conformidad con el procedimiento dispuesto en el artículo 33 inciso a) de la ley, el presente reglamento y las disposiciones que estipule la convocante en las bases y las demás relativas y aplicables. Lo anterior se hará constar en el acta que al efecto se levante. Se elaborará un dictamen técnico por parte del personal que designe la convocante, en el que se hará constar el cumplimiento o incumplimiento de las proposiciones presentadas para cada una de las partidas en cuanto a los aspectos técnicos, mismo que servirá como fundamento para la adjudicación que realice la convocante. Los responsables de su elaboración están obligados a suscribirlo. B). Etapa económica: Se realizará conforme al procedimiento señalado en el artículo 33 inciso b) de la ley, el presente reglamento, las disposiciones que estipule la convocante en las bases y las demás relativas y aplicables. GENERAL 527 [Manual de Procedimientos] Se dará lectura a los importes totales de las proposiciones económicas aceptadas y se levantará el acta de esta etapa. Se elaborará el cuadro comparativo de las proposiciones económicas admitidas de conformidad con el artículo 34 de la ley. El cuadro comparativo deberá contener por lo menos, los siguientes datos: 1) nombre de la convocante; 2) clave de la convocante; 3) fecha; 4) número de requisición; 5) número de reunión; 6) tipo de reunión; 7) número de asunto del orden del día; 8) suficiencia presupuestal del proyecto para inversión y de la partida para gasto corriente, indicando número de proyecto y partida; 9) nombre de los proveedores participantes; 10) lote o partida; 11) descripción del bien o servicio; 12) cantidad; 13) unidad de medida; 14) precios unitarios con descuento incluido; 15) importes por lote o partida; GENERAL 528 [Manual de Procedimientos] 16) vigencia del precio; 17) marca; 18) condiciones de pago. 19) tiempo de entrega; 20) forma de entrega; y 21) observaciones. Los integrantes del subcomité o sus representantes procederán a firmar el cuadro comparativo. Si derivado de la evaluación económica a que se refiere el artículo 34 párrafo segundo de la ley se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la colocación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador. VI. Fallo de la licitación. El fallo a que se refiere el artículo 33, inciso b) fracción III de la ley, deberá contener como mínimo lo siguiente: 1.- nombre de los licitantes cuyas proposiciones económicas fueron desechadas como resultado de su análisis detallado y las razones que se tuvieron para ello; 2.- nombre de los licitantes cuyas proposiciones económicas fueron determinadas como solventes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34 de la ley; 3.- nombre del o los licitantes a quienes se les adjudique el pedido o contrato identificando cada una de las partidas o conceptos y los montos asignados; y 4.- información para firma del contrato, presentación de garantías y en su caso, entrega de anticipos, conforme a las bases de licitación Pública. GENERAL 529 [Manual de Procedimientos] VII. Comunicación del fallo de la licitación. Se realizará en los términos del artículo 33 inciso b), fracción IV de la ley. GENERAL 530 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE ADQUISICIÓN A POR LICITACIÓN PÚBLICA No. De Actividad DESCRIPCIÓN Recepción de la requisición a licitar. Almacén Adquisiciones 5 6 7 8 9 10 11 12 Área Solicitante 1 Elaboración de las bases de acuerdo a la normatividad vigente Revisión de bases 2 3 4 Subcomité de Compras 1 2 INTERVIENEN Proveedor 3 Se cargan cada uno de los lotes (partidas), al sistema gubernamental de compra net 4 Elaboración de convocatoria para su posterior publicación en periódicos nacionales, locales y periódico oficial del Estado. 5 Venta de bases de acuerdo a lo establecido en las bases de la licitación. 6 Elaboración de oficios para la dirección de la normatividad de la SECOTAB, subsecretaria de administración de la Secretaria De Administración Y Finanzas y la canaco, invitándoles a las diferentes reuniones programadas para la licitación. 7 Recepción de preguntas de los diferentes proveedores participantes. 8 Reunión de aclaración de dudas y su acta correspondiente de la licitación vigente. 9 Reunión de presentación de propuestas técnicas y económicas, y apertura de propuestas técnicas y su acta 1 Elaboración de dictamen técnico emitido por el área solicitante 1 Reunión del fallo técnico y apertura de propuestas económicas y su acta correspondiente 13 Elaboración de cuadros comparativos y concentrados. 14 Reunión de fallo y adjudicación con su acta correspondiente 1 1 1 GENERAL 531 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE ADQUISICIÓN A POR LICITACIÓN PÚBLICA No. De Actividad 15 16 17 18 19 DESCRIPCIÓN Almacén Adquisiciones Se turna al área correspondiente cuadro comparativo, propuestas económicas y dictamen correspondiente para la elaboración de ordenes de compras (pedidos) Elabora pedido u orden de serv., la firma, turna a firma a la dirección de administración y la entrega a los proveedores INTERVIENEN Proveedor Área Solicitante 1 1 Reciben pedido u orden de serv. Y surten el material e insumos solicitados al almacén o dan el mantto. Y entregan factura. Recepciona el material y turna al departamento de adquisiciones, la factura original y nota de entrada. Subcomité de Compras 1 1 Recibe documentos y elabora relación de facturas para pago y la turna a la dirección de finanzas con las notas de entrada y facturas anexas para su trámite de pago 1 GENERAL 532 [Manual de Procedimientos] Departamento de Almacén General GENERAL 533 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE ALMACÉN POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 1. Recepción – Entrega De Mercancía 1.1. El almacén será responsable de recibir bienes, materiales y diversos en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. 1.2. El almacén será responsable de no recibir bienes de consumo de proveedores si no cuentan con original de pedido, factura original y nueve copias. 1.3. El almacén será responsable de recibir únicamente bienes de consumo conforme a la fecha y calendario establecido por la dirección administrativa. 1.4. El almacén será responsable de no recibir bienes de consumo con fecha de caducidad inferior a 18 meses. En caso de aceptarse una caducidad menor, se deberá contar con la autorización del subcomité de compras. 1.5. El almacén será responsable de recibir de las áreas (hospitalización). Los bienes de consumo solicitados, con el propósito de verificar la calidad y especificaciones solicitadas. 1.6. El almacén será responsable de revisar por los menos cada mes, la fecha de aquellos bienes de consumo susceptibles de caducar. 1.7. El almacén será responsable de colocar los bienes de consumo conforme a las especificaciones de los mismos en cuanto a condiciones de ambiente, humedad y estiba que facilitan su contabilidad. 1.8. El almacén será responsable de elaborar y enviar reportes y documentación correspondientes a la dirección de administración y departamentos de adquisiciones, contabilidad y control presupuestal. GENERAL 534 [Manual de Procedimientos] 1.9. El almacén será responsable de ingresar al sistema. El total de entradas de bienes y consumo en forma diaria así como elaborar reportes mensuales, mismos que serán enviados a las áreas sustantivas mediante oficio. GENERAL 535 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO RECEPCIÓN ENTREGA DE MERCANCÍA No. De Activi dad 1 2 3 4 DESCRIPCIÓN Realizado el proceso de la adquisición de un bien o material, el almacén general recibe los artículos adquiridos sin importar el procedimiento de compra Adquisiciones INTERVIENEN Proveedor Almacén Supervisor de Almacén 1 El proveedor entregara la mercancía en el almacén general junto con la factura con copias correspondientes, así como el original del pedido. 2 El almacén por medio del supervisor en coordinación con el oficial de almacén revisara la mercancía. Que estas se encuentren en tiempo y forma de entrega a las requisiciones de los pedidos debidamente autorizados así, como el control de calidad. También verificara de igual forma que el vale de almacén este debidamente requisitado por el director, de conformidad al registro de firmas 3 El supervisor deberá entregar al almacén zonificado el material recibido y supervisado al jefe de zona (oficial de almacén). Termina procedimiento de recepción de mercancía 4 GENERAL 536 [Manual de Procedimientos] FORMATO Devolución de Mercancías GENERAL 537 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DE LLENADO No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. DESCRIPCIÓN Fecha de elaboración del documento Número de identificación consecutivo del documento Número de nota de entrada al sistema del almacén Fecha de elaboración de la nota de entrada al almacén Breve descripción del motivo de la devolución Nombre del material devuelto no. 1 Unidad o cantidad no. 1 que se devuelve Precio unitario no. 1 de lo devuelto IVA del precio unitario no. 1 del material devuelto Importe total no. 1 de lo devuelto Nombre del material devuelto no. 2 Unidad o cantidad no. 2 que se devuelve Precio unitario no. 2 de lo devuelto IVA del precio unitario no. 2 del material devuelto Importe total no. 2 de lo devuelto Fecha de recepción física del material Número de factura o remisión con la que entrega el proveedor Fecha de la factura o remisión Número de orden de compra correspondiente a lo entregado Fecha de la orden de compra Señalar de este grupo de opciones la causa de la devolución Nombre de la persona que recibe el material devuelto Datos de identificación de la persona que recibe Nombre y firma de la persona que recibe Firma de conocimiento del jefe del departamento de almacén general GENERAL 538 [Manual de Procedimientos] FORMATO Faltante de Mercancía GENERAL 539 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DE LLENADO NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. DESCRIPCIÓN Fecha de elaboración del documento Número de nota de entrada al sistema de almacén general Fecha de elaboración de la nota de entrada al almacén Nombre del proveedor al cual le hizo falta algún material Nombre del material faltante no. 1 Unidad o cantidad faltante no. 1 Precio unitario no. 1 de la unidad o cantidad faltante IVA del precio unitario no. 1 Importe total del faltante no. 1 Nombre del material faltante no. 2 Unidad o cantidad faltante no. 2 Precio unitario no. 2 de la unidad o cantidad faltante IVA del precio unitario no. 3 Importe total del faltante no. 2 Fecha de recepción o arribo al almacén general Número de factura correspondiente al material faltante Fecha de la factura Número de orden de compra correspondiente al material faltante Fecha de la orden de compra Nombre y firma de la persona que realiza el conteo del material Nombre y firma de la persona que revisa y corrobora por segunda ocasión el conteo Nombre y firma de la persona que realiza el Vo. Bo. Espacio para nombre y firma de enterado de la persona designada por el depto. De adquisiciones Nombre y firma del representante y/o proveedor que realiza la entrega Nombre y firma de enterado del coordinador del almacén GENERAL 540 [Manual de Procedimientos] FORMATO Nota de Entrada GENERAL 541 [Manual de Procedimientos] FORMATO Orden de Salida GENERAL 542 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 2. Procedimiento de Almacenaje de Medicamentos, Material de Curación y Diversos Entrada Física de Mercancía al Almacén GENERAL 543 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO ALMACENAJE DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y DIVERSOS ENTRADA FÍSICA DE MERCANCÍA AL ALMACÉN No. De Activi dad 1 2 3 INTERVIENEN DESCRIPCIÓN Una vez entregado el material al oficial de almacén (jefe de área), este deberá coordinar la colocación y orden de los artículos en sus casilleros respectivos de acuerdo a una clasificación ya establecida así como el control y la verificación de los materiales recibidos en su área. Coloca y ordena el auxiliar de almacén Almacén Oficial de Almacén 1 El oficial de almacén en coordinación con los auxiliares de almacén deberán, almacenar los bienes conforme las especificaciones de los mismos en cuanto a condiciones de ambiente, humedad, estiba y todos aquellos elementos que contribuyan a mantener en buenas condiciones dichos bienes y que faciliten su contabilidad.. 2 El oficial de almacén turna para su trámite correspondiente la documentación de los materiales recibidos al área administrativa (coordinador administrativo). Termina procedimiento de almacenaje de materiales. 3 GENERAL 544 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 3. Solicitud de Abasto y Salida de Materiales GENERAL 545 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE ABASTO Y SALIDA DE MATERIALES No. De Activi dad 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCIÓN Área solicitante Envía solicitud de abastecimiento al almacén general INTERVIENEN Supervisor Jefe de de Almacén Almacén Oficial de Almacén 1 Recepciona la solicitud de abasto, se verifica que cumpla con los requisitos, solicita se registre para control y se le asigna un número de identificación consecutivo y turna al supervisor de almacén. 2 Recibe la solicitud de abastecimiento y la turna al oficial de almacén correspondiente para que se surta los materiales e insumos requeridos. 3 Recibe solicitud de abasto, verifica físicamente la existencia de los materiales solicitados y solicita al auxiliar de almacén que surta la solicitud de almacén. 4 Verifica que los que materiales sean los solicitados, elabora orden de salida y la turna al supervisor de almacén. 5 Recepciona la orden de salida, verifica que el material que sale sea el mismo que esta descrito en la orden de salida, la rúbrica y turna esta, al coordinador administrativo. 6 Recibe orden de salida, la firma de visto bueno y la turna al director de administración para firma de autorizado, se entregan los materiales al departamento solicitado, solicita firma de recibido en la orden de salida y hace la distribución de copias a el departamento de contabilidad, departamento solicitante, archivo y oficial de almacén. GENERAL 6 546 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 4. Levantamiento de Inventario Físico 4.1. El almacén general será responsable de enviar los oficios al departamento de contraloría interna. Con el fin de informar las fechas en que se llevaran a cabo el inventario físico en el almacén general. Con el objeto que designe a las personas involucradas en el inventario. 4.2. El almacén general será responsable de enviar oficios a los departamentos sustantivos para informarles las fechas del inventario físico, esto con el fin de que programen sus solicitudes de abastecimiento. Ya que para las fechas de inventario no habrá surtimiento de vales de salida, hasta la terminación del inventario físico. 4.3. El almacén general será responsable de informar a todos los participantes que el inventario físico dará inicio a las 8: 45 am e iniciar la toma del inventario a más tardar a las 9:00 horas en los días propuestos. 4.4. El almacén general será responsable de considerar todos y cada uno de los bienes de consumo que se custodian en el almacén debiéndose contar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 4.5. El almacén general será responsable de que todos los bienes de consumo sean identificados con sus respectivos marbetes y se deberán cancelar los marbetes no utilizados. 4.6. El almacén general será responsable para que todos los bienes de consumo, sean contados dos veces por diferentes parejas, anotando en el marbete el resultado del conteo de cada uno de los artículos y el número de pareja que les fue asignado. 4.7. El almacén general será responsable a través de los participantes para que el primer conteo se utilice marcadores de tinta azul y en el segundo conteo se utilice marcador de color negro. GENERAL 547 [Manual de Procedimientos] 4.8. El almacén general será responsable a través de los participantes, que dado el caso de haber diferencias entre el primer conteo y segundo conteo, se realice un tercer conteo por una pareja distinta a las anteriores, utilizando un marcador de color rojo. 4.9. El almacén general será responsable para que, por ninguna circunstancia un estante, sea contado tres veces por la misma pareja. 4. 10. El almacén general será responsable para que el personal que participa en el conteo y el oficial de almacén no tenga acceso a la información manejada en la mesa de control. 4. 11. El almacén general será responsable para que una vez terminado el conteo físico, los marbetes utilizados en el primer, segundo y en su caso tercer conteo, estos deberán quedar a cargo y custodia del jefe del departamento de almacén general. 4. 12. El almacén general será responsable para que previo a cualquier ajuste o diferencia, será indispensable tener las aclaraciones debidamente documentadas 4.13. El almacén general será responsable para que todo ajuste, se cuente con la autorización de la dirección de administración, departamento financiero y el departamento de contraloría interna. 4.14. El almacén general será responsable una vez terminado el inventario, de la elaboración y entrega de las actas del levantamiento de cada una de las áreas, debidamente firmadas por el personal de contraloría interna. 4. 15. El almacén general será responsable de solicitar al departamento de contabilidad, los saldos del almacén, para conciliar los datos generados en el conteo físico y el registro contable para aclarar las diferencias en un caso dado que estas existan. 4. 16. El almacén general será responsable una vez aclaradas las diferencias, de solicitar el visto bueno del departamento de contabilidad para que se registren contablemente los ajustes existentes con la autorización de la dirección de administración, al igual de la misma forma la información del almacén GENERAL 548 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FÍSICO No. De Activi dad 1 2 3 4 5 6 INTERVIENEN DESCRIPCIÓN Jefe de Almacén Turna por oficio al departamento de contraloría interna fecha programada del levantamiento de inventario físico para la designación de las personas que participaran, así como al personal del almacén involucradas en el inventario Se realiza el levantamiento de inventario conforme al programa y determina diferencias. Elabora acta de levantamiento de inventario y recaba las firmas de las áreas participantes. Hace aclaración de diferencias en caso de haberlas y turna oficio al departamento de contabilidad para registros contables. Si no hay diferencia pasa a la actividad 6. Realiza ajustes en sistema de captura (analista). Turna oficio al departamento de contabilidad para registros contables Coordinador Administrativo Oficial de Almacén 1 2 3 4 5 6 GENERAL 549 [Manual de Procedimientos] Departamento de Control de Inventarios GENERAL 550 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 1. Alta de Bienes Muebles 1.1. Revisión minuciosa de los datos de la factura para que coincida con el registro del bien mueble o equipo. 1.2. Toda persona con un bien mueble o equipo a su cargo deberá de firmar de responsabilidad el resguardo. 1.3. Los números de inventarios serán asignados exclusivamente por el departamento de inventarios. 1.4. Al número correspondiente de inventario se debe de anexar al principio las iniciales ISS. 1.5. El dictamen técnico para baja debe de realizarse a conciencia. 1.6. No se dará de baja ningún bien que no esté respaldado por su correspondiente dictamen. 1.7. Las bajas serán supervisadas por la contraloría interna a solicitud de los departamentos que así lo requieran para en su momento proceder con la baja definitiva en la secretaria de contraloría y desarrollo administrativo. 1.8. Cuando en un área no se utilice un bien mueble o equipo, no se dará de baja, sino una transferencia a otra área o quedara bajo el resguardo del área que requiere la transferencia a espera de su reasignación. 1.9. Las transferencias no requieren dictamen, solo una justificación en el memorándum que se dirige. 1. 10. Las cajas de archivo muerto que sean enviadas al departamento de control de inventarios deben remitirse por medio de oficios. GENERAL 551 [Manual de Procedimientos] 1. 11. Las cajas deben de contener adheridas una etiqueta en la cual se describa el número y año de los expedientes que contiene, así como una relación de cada uno de los expedientes de la misma. 1. 12. Sólo tendrán acceso a los expedientes de las cajas de archivo muerto, aquellas personas autorizadas en el formato de solicitud de expedientes con previa identificación. 1. 13. Las cajas de archivo muerto deberán de ser entregadas en el departamento de control de inventarios para su resguardo. GENERAL 552 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO ALTA DE BIENES MUEBLES No. De Activi dad 1 2 3 4 5 6 7 8 INTERVIENEN DESCRIPCIÓN Almacén Informa al departamento de control de inventarios la adquisición de un bien para que elabore el resguardo de activo fijo y le sea asignado su código, turnando una copia de la factura del bien. Recibe Copia De La Factura Del Bien Y Turna Al Área De Registro Y Control Para Que Le Asigne A Su Código. Registra Y Asigna El Código Con Los Datos De Las Facturas Y Devuelve La Copia De La Factura. Se Procede A Realizar El Resguardo Del Bien Asignado Elabora el reguardo (original copia) acude al área de adscripción donde se asigno el bien, toma los datos del usuario y se solicita la firma del resguardo Recibe el resguardo, revisa que tenga el mismo código en el bien, checa todos los datos del resguardo firmando el original y la copia del resguardo y lo devuelve al área de inventario Recibe resguardo y verifica, las firmas y entrega la copia al usuario y el reguardo original se archiva. Recibe copia del resguardo y lo archiva. Control de Inventarios Área de Registro y Control Usuario 1 2 3 4 5 6 7 8 GENERAL 553 [Manual de Procedimientos] FORMATO Resguardo Individual RESGUARDO DE BIENES MUEBLES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Nombre del Empleado (1) No. Cuenta: (10) Área de Adscripción: (2) Categoría: (3) No. de Inventario: (11) Artículo: (4) Marca: (5) Modelo: (12) No. de (6) Estado Físico: (13) Fecha de Adquisición: (7) Valor Actual: (14) Valor de Adquisición: (8) Referencia: (15) No. de Factura: (9) Responsable (16) Reviso (17) Vo. Bo. (18) JEFA DE OFICINA DE INVENTARIO JEFE DEPTO. CONTROL DE INVENTARIOS Nota: La persona que firma el Presente adquiere Responsabilidad por el Activo Fijo que señala este documento y está obligado a cuidar de la conservación y mantenimiento del mismo, en caso de pérdida del bien deberá reponerlo con las mismas características descritas y en caso de renuncia favor de notificar al Departamento de Control de Inventarios para la liberación del Resguardo. GENERAL 554 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DE LLENADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nombre completo de la persona que va a ser la responsable del Activo Fijo. La dirección, departamento o área donde se encuentra ubicada físicamente la persona resguardante. Nivel que ocupa el resguardante en la jerarquía lineal. Descripción Gral. Del bien. Es la distintiva del activo fijo a resguardar. Es el conjunto alfanumérico que le asigna el fabricante a cada bien. Fecha en la cual el proveedor entrega el artículo. Monto monetario sin I.V.A. que se toma para cuantificar el bien. Es el conjunto alfanumérico que le asigna el proveedor a cada factura entregada. Numero asignado a cada trabajador del ISSET. Conjunto alfanumérico compuesto en primer lugar por las siglas ISS en segundo lugar por el grupo y/o partida al que pertenece, posterior a esto el sistema asigna un número consecutivo de 4 digito y dos dígitos mas de el año en que fue adquirido este bien. Conjunto alfanumérico que hace las diferencias entre artículos de un mismo grupo. Estado en que se encuentra el bien (bueno regular y malo). Depreciación del artículo al valor actual. Campo para observación Gral. Firma de la persona resguardante. Firma de la persona que revisa. Firma del Jefe del Depto. GENERAL 555 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 2. Baja de Bienes Muebles GENERAL 556 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO BAJA DE BIENES MUEBLES No. De Activid ad 1 2 3 4 5 6 INTERVIENEN DESCRIPCIÓN Usuario Informa al jefe del departamento la existencia de un bien que se dará de baja. Solicita la intervención del departamento de servicios generales, para que se elabore el dictamen técnico. Realiza chequeo del estado en que se encuentra el bien y elabora el dictamen técnico original y copia Recibe dictamen técnico elabora memorando y lo turna al departamento de control de inventarios junto con el dictamen técnico y el bien dado de baja Recibe memorando y dictamen técnico del bien, firma de recibido, devuelve copia del memorando y envía el bien y se resguarda hasta que proceda la baja definitiva. Recibe memorando y dictamen técnico elabora el formato de relación de baja, registra la baja de resguardo. Jefe de Departam ento Control de Inventario s Área de Registro y Control Servicios Generales 1 2 3 4 5 6 GENERAL 557 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 3. Transferencia de Bienes Muebles o Equipos GENERAL 558 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES O EQUIPOS No. De Activi dad 1 2 3 4 5 6 7 INTERVIENEN DESCRIPCIÓN Jefe de Departamento Envía memorándum original y copia al departamento de control de inventarios informando la transferencia de un bien. Envía a los diversos departamentos memorándum informándole de la disponibilidad de bienes o equipos. Envía memorándum al departamento de control de inventarios original y copia solicitando la asignación del bien o equipo Turna al área de registro y control original donde solicitan la asignación del bien o equipo. Recibe original del memorándum, verifica el estado del bien a transferir y elabora transferencia del resguardo Recibe el bien y el resguardo verifica que tenga el mismo número de inventario que el resguardo firma el original y lo devuelve al área de registro Recibe el resguardo original, verifica firmas, lo archiva y actualiza informes. Control de Inventarios Área de Registro y Control Usuario 1 2 3 4 5 6 7 GENERAL 559 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 4. Control de Archivo Muerto GENERAL 560 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO CONTROL DE ARCHIVO MUERTO No. De Activida d 1 2 3 DESCRIPCIÓN INTERVIENEN Unidad Administrativa Control de Inventarios Envía caja de archivo muerto al departamento de control de inventarios, a través de oficio. 1 Recibe oficio y las cajas, verifica que estas contengan los requisitos que deben tener: a) si no contienen los requisitos devuelve esta a la unidad administrativa que la envía y le informa cuales son los mismos, b) si contiene los requisitos, sella de recibido el oficio y devuelve la copia a la unidad administrativa que la envía. 2 Se almacena la caja de acuerdo a la unidad administrativa correspondiente que la envió y al año. 3 GENERAL 561 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 5. Conciliación del Activo Fijo con Contabilidad GENERAL 562 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO CONCILIACIÓN DEL ACTIVO FIJO CON CONTABILIDAD No. De Activida d 1 2 3 DESCRIPCIÓN INTERVIENEN Control de Inventarios Contabilidad Envío de información vía magnética e impresa de las capturas de activo fijo nuevo, mes con mes, para su conciliación. 1 Recibe información, verifica los archivos para cotejarlos con las altas registradas en contabilidad para determinar cuáles son las facturas que tiene pendiente y envía para dar de alta en control de inventarios y posteriormente emitir el documento final de la conciliación del mes en curso. 2 Recepciona la documentación final de la conciliación para recabar las firmas de todas las autoridades que intervienen en dicha conciliación. Y una vez recabadas se procede a proporcionar un juego en original a la dirección de administración, dirección de finanzas y control de inventarios. 3 GENERAL 563 [Manual de Procedimientos] FORMATO Conciliación Mensual GENERAL 564 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DE LLENADO NO 1 2 3 4 5 6 7 8 DESCRIPCIÓN Valor del mes anterior que se refleja en cada grupo y se toma al mes siguiente como el inventario inicial. Facturas que se encuentran en estado de conciliación entre los dos Depto. (Inventarios y contabilidad) y que al sumarse o restarse a nuestro inventario inicial nos proporciona nuestro inventario final. Monto de compras de bienes nuevos que se adquieren dentro del mes en conciliación. Monto el cual no está reflejado en nuestra contabilidad y nos son remitidos por el depto. De contabilidad para su conciliación. Monto que se encuentran duplicados o existe cancelación o refacturación por parte de algún proveedor. Monto reflejado cuando por parte de este instituto se procede a dar de baja bienes de activo fijo y solo se procede cuando por parte de los dos departamentos (inventarios y contabilidad) han procedido a borrarlos de sus sistemas. Es el conglomerado final de las formulas que están implícitas en este proceso de y que nos dan como resultado el inventario final. Firma del jefe del Departamento de Inventarios. GENERAL 565 [Manual de Procedimientos] Departamento de Servicios Generales GENERAL 566 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 1. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de oficina. 1.1 Para proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo éste deberá hacerse a través de una solicitud de servicios. 1.2 El trámite para pago de la factura se respaldara con la solicitud y la orden de servicio original así como la cotización del prestador. 1.3 Para servicios de mantenimiento con un costo de 2,000.00 se contara con una cotización, de 2,000.00 a 10,000.00 se deberá contar con tres cotizaciones y superiores a 10,000.00 con cinco cotizaciones el servicio, se adjudicara a la más económica. GENERAL 567 [Manual de Procedimientos] Formato Orden de Servicio INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ORDEN DE SERVICIO Villahermosa, Tabasco, a 14 de Agosto del 2006 NÚMERO SOLICITUD: NÚMERO DE ORDEN: FECHA SOLICITUD: TALLER: RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TELÉFONO: TIPO EQUIPO: MARCA: SERIE: MODELO: ÚLTIMA LECTURA / KILOMETRAJE : NÚMERO DE INVENTARIO: UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN: PROYECTO: PARTIDA: REPARACIONES LOTE CANTIDAD CONCEPTO MTTO. PRECIO SUBTOTAL: IVA: TOTAL: AUTORIZA. ____________________________ GENERAL 568 TOTAL [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DE LLENADO No. DE REF. 01 CAMPO INSTRUCCIONES NUMERO DE SOLICITUD ANOTAR EL NUMERO DE ACUERDO A LA UNIDAD SOLICITANTE. 02 NUMERO DE ORDEN NUMERO ASIGNADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. 03 FECHA DE SOLICITUD ANOTAR EL DÍA, MES Y AÑO EN QUE SE ELABORA LA SOLICITUD DE SERVICIO. 04 PROVEEDOR DE SERVICIO ANOTAR EL NOMBRE DEL PROVEEDOR EL CUAL PROPORCIONA EL SERVICIO. 05 RAZÓN SOCIAL ANOTAR EL NOMBRE FISCAL DEL PRESTADOR DE SERVICIO. 06 DIRECCIÓN ANOTAR LA DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR DONDE SE REALIZARA EL SERVICIO. 07 TELÉFONO ANOTAR EL TELÉFONO DE LA EMPRESA QUE PRESTA EL SERVICIO 08 TIPO DE EQUIPO ANOTAR EL NOMBRE DEL BIEN A REPARAR 09 MARCA: ANOTAR LA MARCA DEL BIEN 10 SERIE: ANOTAR LA SERIE DEL BIEN 11 MODELO: ANOTAR EL MODELO DEL BIEN 12 ULTIMA LECTURA/KILOMETRAJE ANOTAR EL ÚLTIMO KILOMETRAJE EN CASO DE VEHÍCULO Y ÚLTIMA LECTURA EN CASO DE DUPLICADOR O COPIADORA. 13 NUMERO DE INVENTARIO: ANOTAR NUMERO DE INVENTARIO DEL BIEN. 14 UNIDAD DE ADSCRIPCIÓN ANOTAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 15 PROYECTO ANOTAR EL No. DE PROYECTO DE ACUERDO A LA UNIDAD SOLICITANTE. 16 PARTIDA ANOTAR EL No. DE PARTIDA DE ACUERDO AL TIPO DE REPARACIÓN 17 LOTE ANOTAR EL No. DE LOTE 18 CANTIDAD ANOTAR LA CANTIDAD DEL BIEN A REPARAR 19 CONCEPTO ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE REPARACIÓN QUE SE REQUIERE 20 PRECIO ANOTAR EL PRECIO SIN I. V. A. 21 TOTAL ANOTAR EL PRECIO DE LA REPARACIÓN 22 AUTORIZA ANOTAR EL NOMBRE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 23 SOLICITA ANOTAR EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 24 RECIBE DE CONFORMIDAD ANOTAR EL NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD GENERAL 569 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 2. Servicio o reparación de vehículos y / o equipos de oficina 2.1. El departamento de servicios generales verificará físicamente el servicio solicitado y posteriormente el área de transportes y / o equipo de oficina revisa la bitácora para checar cuando se le efectuó el último servicio al vehículo y / o equipo. 2.2. El usuario del vehículo y / o e q u i p o es el responsable de verificar que la unidad y / o equipo q u e d e en perfectas condiciones de operación de acuerdo a la orden de servicio, firmando de conformidad el solicitante. 2.3. Solo se llevarán los vehículos y / o equipo a servicio y/ o reparación a los talleres que cuenten con contrato vigente con el instituto y que estén dados de alta en el padrón de proveedores del gobierno del estado. GENERAL 570 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SERVICIO O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y / O EQUIPOS DE OFICINA No. De Actividad 1 2 3 El área envía el formato de solicitud de servicios al depto. de Serv. Grales., indicando el servicio o reparación que necesite el vehículo y/o equipo. 5 La dirección la autoriza y envía al área de transporte y equipo para su tramite 8 9 INTERVIENEN Dirección de Área de Administración Trasporte y/o Equipo Taller Autorizado 1 2 Las áreas de transporte y/o equipo reciben la solicitud y verifican el expediente correspondiente con el fin de verificar el último servicio y no repetirlo. Se elabora orden de servicio y se envía a firma de autorización 7 Servicios Generales El departamento de Serv. Grales. Recibe la solicitud y la turna a las áreas de transporte y/o equipo 4 6 Solicitante DESCRIPCIÓN 3 4 5 El área de transporte recibe la orden de servicio y la envía al área solicitante para que lleve el vehículo y/o equipo 6 El solicitante recibe la orden de servicio y envía el vehículo al taller o avisa que el prestador pase por el equipo, entregando orden de servicio. Ya reparado el vehículo y / o equipo, verifica que este en perfectas condiciones y firma de recibido en la orden de servicio 7 El taller autorizado envía factura de reparación de vehículo y / o equipo al departamento de servicios generales con orden de servicio anexa, al área de transporte para su trámite de pago. El área de transporte y / o equipo recibe factura y entrega contra recibo al taller autorizado. Envía factura al solicitante para qué firme de conformidad, ya firmada la turna a la dirección de administración para su trámite de pago. 8 9 GENERAL 571 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 3. Dotación de combustible. 3.1. La dotación de combustible se hará cada mes. 3.2 Se elabora recibo de combustible con los datos del vehículo asignado y nombre del responsable, se envía a firma de la dirección de administración 3.3 Se distribuye la dotación de combustible firmando el responsable de su consumo de conformidad. GENERAL 572 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE No. De Activi dad 1 2 3 4 INTERVIENEN DESCRIPCIÓN Área de Transporte El área de transporte distribuye vales de combustibles de acuerdo a la cantidad autorizada por la dirección de administración. La dirección de administración recibe y firma los recibos de distribución de combustible y lo manda al departamento de servicios generales ya autorizados para su entrega a las diferentes áreas. El departamento de servicios generales recibe los recibos ya firmados y los entrega a los usuarios El usuario recibe los vales de combustibles. Dirección de Administración Servicios Generales Usuario 1 2 3 4 GENERAL 573 [Manual de Procedimientos] FORMATO Dotación de Vales de Consumo de Combustible Fecha 1 Unidad administrativa responsable 2_______________________________________ Nombre del titular ___________________________3__________________________________ Dotación de vales equivalente a 4 Litros Tipo de combustible Vehículos oficiales a los que se destinará el combustible Marca Tipo Placas 5 Dotación autorizada Último Km. 6 7 8 9 Observaciones: 10 11 Elaboró Autorizó 12 13 Recibió GENERAL 574 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DE LLENADO No. DE REF. 01 FECHA Anotar el día, mes y año en que se elabora la dotación de vales de consumo de combustible. 02 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE Anotar el nombre de la unidad administrativa el cual tiene asignada los vehículos 03 NOMBRE DEL TITULAR Anotar el nombre del titular de la unidad administrativa 04 DOTACIÓN EQUIVALENTE A $ Anotar el total en pesos por dotación de vales 05 MARCA Anotar la marca de los vehículos asignados a la unidad administrativa 06 MODELO Anotar el modelo de los vehículos PLACAS Anotar el número de placas de los vehículos asignados a la unidad administrativa. DOTACIÓN POR VEHÍCULO Anotar dotación autorizada KILOMETRAJE Anotar el último kilometraje de los vehículos asignados a la unidad administrativa. 10 OBSERVACIONES Anotar cualquier observación o aclaración que sea necesaria respecto a los vehículos 11 ELABORO Anotar el nombre de la persona que elabora la dotación de vales de consumo 12 AUTORIZO Anotar el nombre del director general 13 RECIBE Anotar el nombre de la persona que recibió los vales de dotación de combustible 07 08 09 CAMPO INSTRUCCIONES GENERAL 575 [Manual de Procedimientos] Formato GENERAL 576 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMA IMPRESA CÓDIGO: DSP-8104-02 No. DE REFERENCIA 01 DENOMINACIÓN: REPORTE GENERAL DE COMBUSTIBLE, REPARACIÓN Y PAGOS DIVERSOS CAMPO INSTRUCTIVO MES DE: Anotar el nombre del mes del cual se está realizando el reporte. 02 ÁREA: Anotar el nombre de la dirección de la cual se hace el reporte. 03 VEHÍCULO Anotar la marca del vehículo que se está registrando 04 PLACAS Anotar el numero de placas del vehículo que se registra 05 CONSUMO MENSUAL/GASOLINA Anotar cantidad en pesos de gasolina que consume mensualmente el vehículo 06 REPARACIONES Y SERVICIOS EFECTUADOS Anotar el tipo de reparación o servicio que se le efectuó al vehículo No. S. R. FECHA Anotar el numero de la solicitud de reparación y la fecha de la misma TALLER Anotar el nombre del taller donde se efectuó la reparación del vehículo. No. DE FACTURA FECHA Anotar el número de la factura y la fecha de la misma. IMPORTE Anotar el importe total de la factura 11 REPARACIONES Y SERVICIOS $ A notar el importe total en pesos de las reparaciones y servicios que se le proporcionan a los vehículos asignados al área. 12 PAGOS ADMVOS. DIVERSOS $ Anotar el importe total de pagos administrativos diversos de los vehículos asignados al área. 13 TOTAL GLOBAL $ Anotar el importe total mensual de los gastos de los vehículos asignados al área. 07 08 09 10 GENERAL 577 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 4. Trámite para pago de factura de combustible 4.1 Para el pago de factura de combustible, deberá relacionar el consumo de combustible por vehículo. 4.2 El trámite para pago de combustible procederá una vez recibida la factura del proveedor y se turne al departamento de adquisiciones con la documentación soporte. GENERAL 578 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO TRÁMITE PARA PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE No. De Activida d 1 2 3 DESCRIPCIÓN INTERVIENEN Servicios Generales Adquisiciones El departamento de servicios generales recibe factura en forma mensual de la gasolinera, que surte el combustible a los vehículos del instituto y entrega contra recibo por la cantidad facturada. 1 El departamento de servicios generales envía factura al departamento de adquisiciones para trámite de pago anexando documentos comprobatorios (relación de comprobantes por vehículo y área). 2 El departamento de adquisiciones recepciona la factura y los documentos comprobatorios, los revisa, los autoriza y los turna a la dirección de finanzas para su trámite de pago y distribuye las copias, una copia dirección de administración y copia 2, archivo. 3 GENERAL 579 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 5. Solicitud de servicio de mobiliario, equipo de oficina o aire acondicionado 5.1. El mantenimiento preventivo a los e q u i p o s d e aire acondicionado deberá realizarse cada 6 meses. 5.2. El servicio de reparación se hará cuando sea necesario, tanto oficina, aire acondicionado y refrigeración. GENERAL 580 para el mobiliario, equipo de [Manual de Procedimientos] FORMATO Orden de Trabajo Procedimientos No. Orden Orden de Trabajo Fecha: 01 02 Urgente Normal Especial 04 C. 05 Sírvase llevar a cabo el siguiente trabajo:06 OBSERVACIONES: 07 Hora y día de terminación del trabajo: 08 03 NOMBRE DEL TÉCNICO JEFE DEL DEPTO. DE SERV. GRALES. ÁREA SOLICITANTE RECIBÍ ORDEN AUTORIZA RECIBÍ DE CONFORMIDAD 09 10 GENERAL 581 11 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DE LLENADO No. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 NO. DE ORDEN: ANOTAR EL NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO QUE LE CORRESPONDE. 2 ORDEN DE TRABAJO: ANOTAR LA ESPECIALIDAD DEL TRABAJO QUE SE SOLICITA (ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, ETC.) 3 FECHA: ANOTAR EL DÍA, MES Y AÑO EN QUE SE REALIZA LA ORDEN DE TRABAJO. 4 TIPO DE ORDEN: MARCAR QUE TIPO DE SERVICIO SE REQUIERE, ESTE PUEDE SER URGENTE, NORMAL O ESPECIAL. 5 C: ANOTAR EL NOMBRE DEL TÉCNICO QUE EFECTUARÁ EL SERVICIO. 6 EL SIGUIENTE TRABAJO: DESCRIBIR EL TRABAJO QUE REALIZARÁ EL TÉCNICO. 7 OBSERVACIONES: ANOTAR CUALQUIER ACLARACIÓN U OBSERVACIÓN NECESARIA RESPECTO A LA ORDEN DE TRABAJO QUE SE LLEVARÁ A CABO. 8 HORA Y DÍA DE TERMINACIÓN DEL TRABAJO: ANOTAR LA HORA Y EL DÍA EN QUE SE TERMINARÁ DE REALIZAR EL TRABAJO SOLICITADO. 9 RECIBÍ ORDEN: ANOTAR EL NOMBRE DEL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO QUE REALIZARA EL TRABAJO SOLICITADO, ASÍ COMO SU FIRMA. 10 AUTORIZA: ANOTAR EL NOMBRE DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES QUE AUTORIZA. 11 RECIBÍ DE CONFORMIDAD: ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE SOLICITA EL TRABAJO Y SU FIRMA DE CONFORMIDAD. GENERAL 582 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 6. Solicitud de envío de correspondencia 6.1. Toda correspondencia que sea enviada al departamento de servicios generales para su trámite deberá ser por medio de memorándum. 6.2.- cuando se trata de correspondencia foránea esta es enviada con fondo revolvente. Para su distribución deberá presentarse en sobre cerrado. El área solicitante deberá contar son suficiencia presupuestal en la partida a la que se efectuará el cargo. GENERAL 583 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA No. De Activida d 1 2 3 DESCRIPCIÓN INTERVIENEN Área Solicitante Sección de Correspondencia Se tramita al área de servicios administrativos del departamento de servicios generales la correspondencia local y foránea para su envió a su destinatario. 1 Recepciona la correspondencia y la envía a través de un mensajero y un vehículo a los distintos puntos de la ciudad, para constatar que fue entregada se solicita que sellen y firmen de recibido, se devuelve la copia sellada al área solicitante, cuando se trata de correspondencia foránea o fuera del estado, se cotiza en correos y posteriormente se envía con recursos del fondo revolvente asignado al departamento de servicios generales. 2 Después de enviada la correspondencia por correo o cualquier otro servicio de mensajería, la factura es enviada al área solicitante para su firma y sello de recibido, para comprobar gastos y respaldar mediante el memorándum donde se solicita el servicio. 3 GENERAL 584 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 7. Solicitud de elaboración de formatos en duplicador 7.1 los trabajos de duplicador serán solicitados a través de memorándum. 7.2 El área solicitante deberá firmar de conformidad al momento de recibir los trabajos impresos en el duplicador. 7.3 la elaboración de formatos se hará siempre y cuando sean autorizados por el jefe del departamento de servicios generales y sean formatos oficiales. GENERAL 585 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE FORMATOS EN DUPLICADOR No. De Activi dad 1 2 3 4 5 6 INTERVIENEN DESCRIPCIÓN Área Solicitante El área solicitante envía memorándum al jefe del departamento de servicios generales, solicitando la elaboración de formatos en el duplicador. Área Administrativa Servicios Generales Sección de Fotocopiado 1 El departamento de servicios generales recepciona el memorándum y lo turna al área administrativa 2 El área administrativa recibe el memorándum y lo turna a la sección de fotocopiado para que elabore el trabajo en el duplicador 3 La sección de fotocopiado elabora el trabajo solicitado y lo turna al área solicitante a través del memorándum con que se solicito por medio de vale anotándole la cantidad que reciben y la observación de que las hojas fueron proporcionadas por el departamento solicitante, cuando sea el caso. El área solicitante recibe memorándum o vale con los formatos solicitados. Y firma de conformidad 4 5 El área administrativa archiva el original del memorándum donde se solicita el trabajo o vale. 6 GENERAL 586 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 8. Solicitud de material de limpieza 8.1 La solicitud de material de limpieza deberá hacerse de manera diaria a través de los intendentes. GENERAL 587 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO SOLICITUD DE MATERIAL DE LIMPIEZA No. De Activida d 1 2 3 4 5 DESCRIPCIÓN Intendente Solicitante El intendente solicita material de limpieza a través de vale al jefe del departamento de servicios generales. INTERVIENEN Servicios Generales Área de Almacén 1 El departamento de servicios generales recibe el vale, lo revisa, lo autoriza y lo turna al área de almacén para que sea surtido. 2 El área de almacén recibe el vale de salida y entrega el material solicitado al intendente. El departamento de servicios generales recepciona el vale de salida y verifica si se surtió lo solicitado y lo envía de nuevo al área de almacén. 3 4 El área de almacén recepciona el vale de salida, y lo envía para su captura y control. 5 GENERAL 588 [Manual de Procedimientos] Formato Salida de Almacén Departamento de servicios Generales/Área Almacén Salida de Almacén Cantidad Solicitada 01 Total Artículos Cantidad Unidad de Costo Surtida empaque Descripción de Material unitario Total 02 03 04 05 06 de 07 Referencia de la 08 solicitud Total General 09 Tipo de Material 10 Unidad Orgánica solicitante:Núm. 11 Nombre Periodo de 12 consumo Surtió Recibió Encargado de Almacén Responsable de área 14 13 GENERAL 589 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DE LLENADO No. DE REFE RENCIA CAMPO INSTRUCCIONES 01 CANTIDAD SOLICITADA Anotar el numero de unidad que son solicitadas 02 CANTIDAD SURTIDA 03 UNIDAD 04 DESCRIPCIÓN Anotar el nombre de los materiales solicitados 05 COSTO Anotar el precio unitario del material 06 TOTAL Anotar el precio total del material TOTAL DE ARTÍCULOS Anotar el numero de materiales surtidos 08 REFERENCIA DE LA SOLICITUD Anotar fecha de solicitud del material 09 TOTAL GENERAL Anotar el costo total de los materiales 10 TIPO DE MATERIAL Anotar el nombre del grupo del material 11 UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Anotar el área que solicita el material 12 PERIODO DE CONSUMO Anotar el periodo correspondiente 13 SURTIÓ Anotar el nombre del responsable del área del almacén. 14 RECIBIÓ Anotar el nombre de quien recibe y firma de conformidad. Anotar el número de unidades surtidas Anotar la unidad de medida de los materiales solicitados. 07 GENERAL 590 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 9. Solicitud de fotocopiado y engargolado. 9.1. Los vales de copias y engargolados deberán ir firmados por las personas autorizadas (director) 9.2. Las copias y engargolados solo serán de documentos oficiales del instituto. 9.3. Cuando se trate de más de 100 copias estas deberán estar autorizadas por el jefe del departamento de servicios generales. GENERAL 591 [Manual de Procedimientos] FORMATO Reporte Diario del Área de Fotocopias INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN/DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ÁREA DE IMPRESIÓN: TRABAJOS DE DUPLICADORES Y FOTOCOPIADO REPORTE DIARIO DE SERVICIOS OTORGADOS POR UNIDAD ORGÁNICA SERV CARTA OFICIO REDUCC. AMPL. PBAS. ENGAR. PASTAS ARILLOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUMA TOTAL UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE TIPO SOLIC. RECIBE DOCTO, 1 2 3 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGÁNICA GENERAL 592 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DE LLENADO No. DE REFERENCIA 01 CAMPO INSTRUCTIVO TIPO DE DOCUMENTO Anotar el tipo de documento para fotocopia o engargolar y su cantidad en número. 02 SUMA Anotar el total de copias o engargolados de un rubro. 03 TOTAL Anotar el total de copias o engargolados 04 UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE Anotar el nombre de la unidad que solicita las copias o engargolados. 05 NOMBRE Y FIRMA Anotar el nombre del jefe del área que solicita las copias o engargolados. GENERAL 593 [Manual de Procedimientos] FORMATO Vales De Copia UNIDAD ADMINISTRATIVA___________01____________________FECHA____02_____ TOTAL DE COPIAS______________03______________________________________ DESCRIPCIÓN Tamaño carta ORIGINALES 04 NUMERO NUMERO LETRAS 05 Tamaño oficio Reducción Ampliación Engargolado Esténcil Otro Tipo de Documento_____________________06___________________ Autorizó Solicitante 08 07 Nombre y firma Nombre y firma GENERAL 594 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DE LLENADO No. DE REFERENCIA CAMPO VALE DE COPIAS 01 UNIDAD ADMINISTRATIVA Anotar el nombre de la unidad administrativa que solicita el servicio. 02 FECHA: Anotar el día, mes y año en que solicita el servicio. 03 TOTAL DE COPIAS Anotar el total de copias que se solicita 04 ORIGINALES Anotar el número de originales en cada uno de los tamaños. 05 COPIAS Anotar el total de copias que se solicita, con número y letra. 06 TIPO DE DOCUMENTO Anotar el tipo de documento al cual se le están sacando copias 07 NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE Anotar el nombre de la persona que está solicitando el servicio y su firma 08 AUTORIZO Anotar el nombre y firma de la persona que autoriza el servicio (depto. De servicios generales). GENERAL 595 [Manual de Procedimientos] Departamento de Bienes y Servicios GENERAL 596 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS POLÍTICAS 1. Revisión de Solicitudes de Adquisición de Bienes Muebles y de Consumo. GENERAL 597 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO REVISIÓN DE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y DE CONSUMO No. De Activida d 1 2 3 DESCRIPCIÓN INTERVIENEN Bienes y Servicios Dirección de Administración Recepción y revisión de alm enviados por el departamento de almacén 1 Se revisa y se coteja con la requisición anexa que genera el área solicitante 2 Se elabora la relación de los alm revisados y se envía a la dirección de administración para su firma y tramite al departamento de adquisiciones 3 GENERAL 598 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS 2. Revisión de Pedidos u Órdenes de Servicio. GENERAL 599 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO REVISIÓN DE PEDIDOS U ÓRDENES DE SERVICIO No. De Activida d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DESCRIPCIÓN INTERVIENEN Bienes y Servicios Adquisiciones Envió de pedidos y ordenes de serv. Generadas de los diferentes procesos de adquisición. Se revisa en cada pedido u orden de serv. Los lotes asignados, con su cantidad e importes, proveedores, tiempo de entrega Se revisa que el alm que genero la compra corresponda con los lotes de acuerdo a las especificaciones del área Se revisan los cuadros comparativos, conforme a lo asignado por el subcomité y la firma y sello, según corresponda Si se detecta algún error o falta algún documento original, firma y sello, se devuelve al departamento de adquisición para su integración Recepción, revisión y corrección de los documentos Dirección de Administración 1 2 3 4 5 6 Se recibe el pedido u orden de serv. Que se envió a corrección y se revisa que toda la documentación este completa y debidamente sellada y firmada Se turna al jefe de bienes y servicios para su firma de vo. Bo. 7 8 Se elabora una relación de los pedidos u ord. De serv. Para su trámite y se turna al jefe de bienes y serv. Para su firma y se separa una copia del pedido para archivo. Se envía la relación a fotocopiar y se entrega para firma en la dirección de administración, quedando nuestra copia de archivo sellada 9 1 GENERAL 600 [Manual de Procedimientos] Departamento de Recursos Humanos GENERAL 601 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 1. Fomentar y preservar las buenas relaciones laborales del personal en cada una de las áreas que integran el instituto así como con el sindicato para brindar servicios de calidad y eficiencia. GENERAL 602 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO FOMENTAR Y PRESERVAR LAS BUENAS RELACIONES LABORALES DEL PERSONAL EN CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL INSTITUTO ASÍ COMO CON EL SINDICATO PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD Y EFICIENCIA No. De Activida d INTERVIENEN DESCRIPCIÓN Dirección de Administración Relaciones Laborales Acuerdos. 3 Otras Áreas 1 2 Supervisión 1 Supervisión a procesos y documentos. 2 Programa anual de fechas de proceso y emisión de nómina 3 Coordinar y revisar los movimientos de personal. 5 Difundir ordenamientos normativos en el desempeño laboral y vigilar el cumplimiento de los mismos 6 Mantener comunicación con sindicato SUITISSET 7 Evaluación y control de todos los procesos administrativos 4 4 5 6 7 GENERAL 603 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 2. Integrar a la plantilla laboral la persona adecuada al puesto vacante. GENERAL 604 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO INTEGRAR A LA PLANTILLA LABORAL LA PERSONA ADECUADA AL PUESTO VACANTE No. De Actividad 1 DESCRIPCIÓN INTERVIENEN SUITISSET Recursos Humanos Recepción y revisión de los aspirantes a la bolsa de trabajo SUITISSET. Diversas Áreas 1 Realizar entrevista. 2 3 2 Programar las fechas de pruebas psicométricas y de conocimiento. 3 Emitir resultados. 4 4 5 Coordinación con medicina del trabajo para programar exámenes médicos. 5 Integración de expedientes. 6 6 Informar a bolsa de trabajo 7 7 GENERAL 605 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 3. Nombramiento y Movimientos de personal altas y bajas y cambios de adscripción. 3.1. De acuerdo a la facultad que otorga la ley del ISSET, EL Director General otorgara los movimientos del personal altas y bajas y cambio de adscripción personal de base y confianza. 3.2. Los movimientos de personal altas y bajas y cambios de adscripción deberán contener los siguientes datos: Datos personales: Nombres y apellidos del trabajador Teléfono Nacionalidad Lugar de nacimiento Escolaridad Fecha de nacimiento Sexo Estado civil Registro federal de causantes Datos oficiales Categoría Salario mensual Clave del departamento Centro de Trabajo Área de Adscripción Clave Programática Horario GENERAL 606 [Manual de Procedimientos] Turno Ciudad Condición laboral Fecha de Basificación 3.3. El movimiento de personal altas y bajas y cambios de adscripción deberá ir firmado por el Director General y el Director de Administración de este instituto, y el trabajador. GENERAL 607 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO NOMBRAMIENTO Y MOVIMIENTOS DE PERSONAL ALTAS Y BAJAS Y CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN No. De Actividad 1 2 3 4 DESCRIPCIÓN INTERVIENEN Recursos Humanos Trabajador Se presenta al departamento de Recursos Humanos y solicita la entrega de movimientos del personal. Relaciones Laborales 1 Verifica si la solicitud no ha sido elaborada anteriormente, solicitando el expediente del trabajador al Depto. de Relaciones Laborales. 2 Entrega expediente del trabajador a la Dirección de Recursos Humanos. Recibe expediente y verifica si el trabajador es de base y si es efectivamente el Nombramiento o movimiento no fue negado. 3 4 Si no es de base se le informa al trabajador la causa por la cual no procede su solicitud Si procede se le entrega ficha de identificación. 5 6 Recibe ficha de identificación la llena a máquina o a mano con letra de molde y la devuelve al Departamento de Recursos Humanos. 5 Recibe ficha de identificación verifica los datos y procede a la elaboración del nombramiento o movimiento de personal y firma de Vo. Bo. Y lo envía a la Dirección Administrativa 6 GENERAL 608 [Manual de Procedimientos] No. De Actividad 7 8 9 10 INTERVIENEN DESCRIPCIÓN Dirección de Administración Recibe el nombramiento o movimiento y lo firma y lo envía a la Dirección General para recabar la firma del Director General. Dirección General Recursos Humanos Trabajador 7 Recibe el nombramiento o movimiento de personal lo firma y lo de vuelve a la Dirección Administrativa quien lo turna al Depto. De R. H. 8 Recibe el nombramiento o movimiento y lo entrega al trabajador para que revise que los datos están correctos y lo firme. 9 El trabajador firma el nombramiento o movimiento y recibe el original, la Dirección de Administración envía las copias al Depto. De Recursos Humanos para archivar en el expediente del trabajador. 1 GENERAL 609 [Manual de Procedimientos] FORMATO MOVIMIENTO DE PERSONAL GENERAL 610 [Manual de Procedimientos] INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMA IMPRESA CODIGO: DAD-8201-18 DENOMINACION: MOVIMIENTO DE PERSONAL ALTAS, BAJAS Y CAMBIO DE ADSCRIPCION No.D REF. CAMPO INSTRUCCIONES 1 Datos personales En este campo se anota el nombre completo del trabajador. 2 Domicilio En este campo se anota el nombre de la calle y numero, colonia, municipio y teléfono del trabajador. 3 Nacionalidad En este campo se anota la nacionalidad del trabajador. 4 Lugar de Nacimiento En este campo se anota el nombre del lugar de nacimiento del trabajador. 5 Escolaridad En este campo se anota el grado máximo de escolaridad que tiene el trabajador. 6 Fecha de Nacimiento En este campo se anota la fecha en que nació el trabajador. 7 Sexo En esta fecha se anota el sexo del trabajador. 8 Estado civil En este campo se anota el estado civil del trabajador. 9 R. F. C. En este campo se anota el registro federal del trabajador 10 Datos Oficiales En este campo se anota la categoría, salario mensual, clave del depto., centro de trabajo, Área de adscripción, clave programático, Horario, turno, días de descanso semanal, lugar de pago, ciudad y condición laboral que tiene asignada el trabajador. 11 Fecha de contratación En este campo se anota el día, el mes y año en que fue contratado el trabajador. 12 Observaciones En este campo se anota las observaciones que sean necesarias respecto al movimiento. 13 Municipio En este campo se anota la fecha en que se elabora el movimiento. 14 Firma del Director General En este campo se anota el nombre del director General y su firma. 15 Firma del Director de Administración En este campo se anota el nombre del Director de Administración y su firma. 16 Firma del Trabajador En este campo se anota el nombre del Trabajador y su firma. GENERAL 611 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 4. Promoción del personal de base a puesto de confianza. 4.1. Serán considerados para ocupar puesto de confianza en el Instituto, el personal que tenga experiencia en el puesto y tenga el perfil del mismo. 4.2. El titular de la dirección general es el único facultado para nombrar al personal de confianza de acuerdo a las necesidades de cada dependencia del Instituto. GENERAL 612 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO PROMOCIÓN DEL PERSONAL DE BASE A PUESTO DE CONFIANZA INTERVIENEN No. De Actividad 1 DESCRIPCIÓN La Dirección solicitante evalúa al candidato idóneo para ocupar el puesto vacante y propone a la Dirección General Dirección de Adscripción Dirección General Dirección de Administración Relaci ones Labor ales Recursos Humanos Recibe, copia del movimiento, lo firma de Vo. Bo. Y envía al Departamento de Recursos Humanos. Elabora, Recibe, copia del movimiento y lo envía al área de archivo para su integración en el expediente. 1 Recibe propuesta ¿procede? 2 No. Regresa oficio a la Dirección de Adscripción solicitante. 2 Si. Elabora el movimiento dirigido al trabajador, debidamente autorizado y envía copia a la Dirección de Administración. 3 4 5 Recibe copia del nombramiento, lo firma de Vo. Bo. Y envía al Departamento. de Recursos humanos. 3 4 5 GENERAL 613 [Manual de Procedimientos] Departamento de Relaciones Laborales GENERAL 614 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 1. Elaboración de Nóminas. 1.1. Todas las nóminas que se emiten en el departamento de Relaciones Laborales deben estar firmadas por el responsable del área de nómina, el jefe del departamento de Relaciones Laborales y la Director de Administración. 1.2. Las diferentes unidades que conforman el instituto deberán hacer llegar en tiempo y forma de acuerdo al calendario de entregas del departamento de nómina, toda la documentación relacionada con altas, bajas, cambios y las tarjetas de asistencia, así como todos los formatos soporte para la elaboración de la nómina correspondiente en cada quincena. 1.3. Las diferentes unidades que conforman el instituto deberán elaborar los reportes de incidencias de manera mensual y se turnarán a más tardar los cinco primeros días de cada mes al titular departamento de Relaciones Laborales o en su defecto al encargado del área de operación de éste mismo departamento, para la elaboración de la estadística mensual de incidencias programadas y no programadas, misma que es enviada a la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa. GENERAL 615 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO ELABORACIÓN DE NÓMINAS No. De Activida d 1 2 3 4 5 6 7 8 DESCRIPCIÓN Recepciona la información relacionada con las tarjetas de asistencias, contratos de suplencias, incapacidades, incidencias, estímulos, primas vacacionales del personal, base, confianza y supernumerarios Se procede a la revisión de tarjetas Área de Operación INTERVIENEN Área de Nómina Contabilidad 1 2 Se capturan los movimientos relacionados con altas, bajas, cambios y modificaciones del personal, base, confianza y supernumerarios 3 Se procede al inicio del cálculo de la pre nómina con la finalidad de validar que los movimientos realizados, fueron aplicados correctamente, y si no es así realizar las correcciones necesarias, para general la nómina definitiva. Se determinan los montos correspondientes a las diversas nóminas emitidas quincenalmente. 4 5 Se realizan los oficios dirigidos a la Dirección de finanzas para la aplicación de los bonos y la elaboración de cheques a los trabajadores. 6 Se confirma con el departamento de contabilidad la aplicación de los abonos y si existe algún rechazo, para elaborar cheque correspondiente. Se reciben los cheques enviados por el departamento de contabilidad y se anexan los talones correspondientes al cada trabajador y se hace la distribución y el envío a unidades 7 8 GENERAL 616 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO ELABORACIÓN DE NÓMINAS No. De Activida d DESCRIPCIÓN 9 Una vez realizado el pago en las diferentes unidades se reintegran los talones debidamente firmados por los trabajadores, para su comprobación financiera al Departamento de Contabilidad. Área de Operación INTERVIENEN Área de Nómina 9 GENERAL 617 Contabilidad [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 2. Comprobación de Nóminas. 2.1. Las diferentes unidades procederán a enviar la comprobación una vez que han sido firmados los talones por los trabajadores. GENERAL 618 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO COMPROBACIÓN DE NÓMINAS No. De Activida d DESCRIPCIÓN Relaciones Laborales INTERVIENEN Todas las Área del Instituto Entrega a los pagadores habilitados de las diferentes unidades que conforman el instituto los talones y/o cheques del personal de sus unidades. 1 Las unidades y los diferentes departamentos recopilan los talones de pago debidamente firmados por los trabajadores y son enviados al Departamento de Relaciones Laborales . 2 Una vez que son recepcionados los talones, el Departamento de Relaciones Laborales los integran de acuerdo a la nómina correspondiente. 3 1 2 3 Una vez que fueron integrados los talones con las nóminas en que fueron pagados el Departamento de Relaciones Laborales envía la comprobación a la Dirección de Finanzas. 4 Dirección de Finanzas 4 GENERAL 619 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 3. Archivo de Expedientes. 3.1. Mantener actualizado el expediente de personal. GENERAL 620 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO ARCHIVO DE EXPEDIENTES INTERVIENEN No. De Actividad 1 2 3 4 5 DESCRIPCIÓN Envían la documentación personal de los trabajadores de nuevo ingreso para la integración de su expediente. Todas las Unidades del Instituto Área de Archivo Dirección Jurídica 1 Recibe, ordena y clasifica toda la correspondencia enviada por las diferentes unidades que conforman el instituto. (Cendis, Centro de Especialidades Mëdicas del ISSET, Funeraria, Almacén, Inventarios, Jalpa de Méndez., etc. 2 Mantener actualizados los expedientes de cada trabajador. 3 Mantener el control de los expedientes que se encuentran fuera del área de archivo por petición del área jurídica 4 Solicitar al jurídico, devuelva los expedientes una vez que hayan sido utilizados. 5 GENERAL 621 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 4. Presupuesto y Comprobación de nómina. 4.1. Presupuestar y programar los Recursos Financieros necesarios para operar la plantilla autorizada y nuevos proyectos. 4.2. Controlar y comprobar los recursos autorizados. GENERAL 622 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO PRESUPUESTO Y COMPROBACIÓN DE NÓMINA. INTERVIENEN No. De Actividad 1 Proyección del gasto de la plantilla autorizada y nuevos proyectos. 2 Enviar anteproyecto a la Dirección de Finanzas 3 Autorización del Presupuesto para el ejercicio vigente. 4 5 DESCRIPCIÓN Relaciones Laborales Dirección de Finanzas Todas las Unidades Adminsitrativas 1 2 3 Informar a las unidades el calendario para ejercicio del recuso autorizado por partida presupuestal 4 Registro de Gasto por Partida y Comprobación presupuestal 5 GENERAL 623 [Manual de Procedimientos] Unidad de Protección Civil GENERAL 624 [Manual de Procedimientos] UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL A continuación se presentan los lineamientos a ser observados por el siguiente procedimiento: 1. Revisión, Supervisión y Coordinación de las acciones que registra el programa interno de protección civil. 1.1 Será responsabilidad de la Dirección de Administración, dar a conocer los lineamientos generales de los programas internos de protección civil. 1.2 Será responsabilidad de la unidad de brindar a todo el personal del instituto las pautas sobre las responsabilidades que les compete dentro de los programas internos de protección civil. 1.3 Será responsabilidad de los directores de otras áreas del instituto, el desempeño adecuado de funciones que se le asignen al personal a su cargo como apoyo a los programas preventivos, en materia de protección civil. GENERAL 625 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE REGISTRA EL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL. INTERVIENEN No. De Actividad 1 2 DESCRIPCIÓN Unidad de Protección Civil y Control de Riesgos Recorrido y supervisión de todas las áreas de trabajo del instituto, a fin de determinar las áreas de riesgo. Servicios Generales 1 Establecer reuniones para diagnosticar los riesgos y capacitar al personal adecuado para prevenirlos. 2 Asistir a las reuniones 3 3 Ejecución y operación de los programas 4 5 Todas las Áreas del Trabajo 4 Implementación de los programas de prevención en las diversas áreas para supervisión y evaluación 5 Evaluación conjunta 6 6 GENERAL 626 [Manual de Procedimientos] DIRECIÓN DE FINANZAS PROCEDIMIENTOS GENERAL 627 [Manual de Procedimientos] Unidad de Estudios y Análisis Económicos GENERAL 628 [Manual de Procedimientos] UNIDAD DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 1. Realización estudios y análisis económicos 1.1. La información entregada a la Unidad de Estudios y Análisis Económicos por parte de las áreas del Instituto, según ésta lo solicite, deber ser verificada y validada de manera escrita por los responsables de dichas áreas. 1.2. La información debe ser proporcionada en versión electrónica y escrita, debiéndose entregar en el plazo definido por la Unidad de Estudios y Análisis Económicos. 1.3. La Unidad de Estudios y Análisis Económicos no sé hace responsable, y no considerará válida para los fines correspondientes toda información que presente errores de cualquier índole. En caso de presentarse una situación de esta naturaleza el responsable de la unidad notificará vía oficio la situación presentada a la dirección que corresponda. 1.4. De acuerdo a la naturaleza del estudio económico a realizar se solicitará el apoyo de los departamentos de Informática y Desarrollo Tecnológico, Planeación y Programación, Estadística y Evaluación e Investigación, para el diseño de alternativas de solución para la problemáticas detectadas. GENERAL 629 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Interviene Núm. de Act. Dirección Unidad de de Área estudios y prospectiva de análisis y Estudio económicos vinculación operativa Descripción 1 El Director de prospectiva y vinculación operativa indicará a la Unidad de Estudios y Análisis Económicos el proceso de evaluación económica que requieran las diferentes áreas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 2 La Unidad de Estudios y Análisis Económicos recibida la indicación, definirá con el Director de prospectiva y vinculación operativa los tiempos de inicio y terminación y demás detalles del proceso de evaluación económica-financiera. 3 Conforme con lo acordado se realizará la investigación, empleándose la información proporcionada por el área objeto de estudio, información emanada de la internet y de la investigación de campo, considerándose variables como, precio, tiempo o resultados esperados dentro de la institución. 4 La Unidad de Estudios y Análisis Económicos acordará los tiempos de aplicación de los instrumentos de recolección de información con el responsable del área objeto de estudio. 5 Posteriormente se analiza el costo y beneficio de las opciones económicas -financieras estudiadas 5 6 Los resultados obtenidos de la aplicación de las herramientas de recolección de información, serán analizados y procesados estadísticamente para ser finalmente plasmados en una presentación. 6 GENERAL 1 2 3 4 630 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Interviene Núm. de Act. 7 Dirección Unidad de de Área estudios y prospectiva de análisis y Estudio económicos vinculación operativa Descripción Los resultados de la evaluación serán entregados al el Director de Prospectiva y Vinculación Operativa, en un medio magnético, quien determinará lo referente a la entrega y difusión de los resultados ante las autoridades pertinentes. GENERAL 631 7 [Manual de Procedimientos] Departamento de Ingresos y Cobranzas GENERAL 632 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y COBRANZAS POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 1. Abonaciones al Sistema ISSET de la Nómina Ejecutiva 1.1. Este procedimiento se realiza quincenalmente. 1.2. Para realizar las abonaciones al Sistema ISSET es necesario contar con los archivos y kardex que son enviados vía internet quincenalmente por la Subsecretaría de Administración y Finanzas junto con un resumen que detalla los conceptos y montos por dependencias. 1.3. El Departamento de Ingresos y Cobranzas, envía la información de la nómina ejecutiva con los descuentos correspondientes a la Subsecretaría de Administración y Finanzas, vía internet. GENERAL 633 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO INTERVIENEN No. de Act 1 DESCRIPCION Jefe del Departamento de Ingresos y Cobranzas Recepciona el archivo que envía la Subsecretaría de Administración y Finanzas, junto con el resumen de la quincena e informa al Jefe de Ingresos y Cobranzas Area de Control de Sistema ISSET 1 2 Recibe resumen de conceptos y montos y otorga el Vo. Bo. para proceder a la abonación. 3 Para efectuar la abonación, crea un directorio con el nombre identificador de la quincena correspondiente y copia al mismo, todos los archivos enviados por la Subseceretaría de Administración y Finanzas, incluyendo el kardex. 3 Procede a realizar la abonación, en primer orden los archivos de movimientos y posteriormente el de descuentos y genera los listados de préstamos hipotecarios, vivienda y préstamos a corto plazo 4 Genera los archivos de movimientos y/o descuentos erróneos, localiza los registros (en el kardex) y corrige (cambios de RFC, altas en otras radicaciones, etc). 5 4 5 2 6 Abona manualmente los registros corregidos al sistema de aportaciones y en su caso los descuentos. Carga los nuevos préstamos a corto plazo y préstamos hipotecarios. 7 Genera los listados de hipotecarios y vivienda. 8 Genera el archivo de descuento de la próxima quincena y entrega resumen de montos y conceptos al jefe del Departamento de Ingresos y Cobranzas para su Vo. Bo. 9 10 préstamos a corto plazo, Revisa montos y conceptos y otorga el Vo. Bo. Al área de control de sistema ISSET para que proceda a enviar el archivo a la Subsecretaría de Administración y Finanzas Envía el archivo vía Internet a la Subsecretaría de Administración y Finanzas GENERAL 6 634 7 8 9 10 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 2. Elaboración de avisos de descuentos de préstamos a corto plazo 2.1. Este procedimiento se realiza quincenalmente. 2.2. Se envían vía fax y/o correo a los H. Ayuntamientos Municipales y/o diversos Organismos afiliados al ISSET, los oficios de aviso de descuentos por préstamos a corto plazo que deben aplicar en sus nóminas correspondientes. GENERAL 635 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO INTERVIENEN No. de Act DESCRIPCION Area de Control de Sistema ISSET 1 Imprime listado de préstamos a corto plazo por radicación y orden alfabético 1 2 Recibe listado de los descuentos que se enviaran a cada Organismo y/o H. Ayuntamientos 2 3 Elabora oficio con dos copias y lo pasa a firma del jefe del Departamento de Ingresos y Cobranzas 3 4 Recibe oficio de aviso de descuentos, revisa, firma y lo devuelve al Área de Préstamos a Corto Plazo para su trámite correspondiente. 5 Jefe del Departamento de Ingresos y Cobranzas 4 Recibe oficios firmados y procede a enviarlos vía fax y/o correo a los H. Ayuntamientos y Organismos. Distribuye las copias: 1) Dirección de Finanzas, 2) Expedientes. GENERAL Área de Préstamos a Corto Plazo 5 636 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 3. Descuento para Nóminas de Jubilados y Pensionados 3.1. Este procedimiento se realiza mensualmente y es necesario contar con la información que envía a través de la red interna el Departamento de Jubilados y Pensionados. 3.2. Se revisan y abonan los archivos en el Sistema ISSET por parte del Departamento de Ingresos y Cobranzas; se envían los archivos a través de la red al Departamento de Recursos Humanos para la elaboración de la Nómina. GENERAL 637 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO INTERVIENEN No. de Act 1 DESCRIPCION Area de Nóminas de ISSET Recibe archivos y memorandum con los movimientos mensuales que envía el Departamento de Jubilados y Pensionados 1 Copia los archivos en un directorio, revisa e imprime los archivos de movimientos (jubilados locales, jubilados foráneos y jubilados de H. Ayuntamientos) y procede a la abonación en el Sistema ISSET. Al terminar se genera archivo de movimientos erróneos y se verifica la aplicación de préstamos a corto plazo, hipotecarios y vivienda (según sea el caso 2 3 Se verifican y corrigen movimientos erróneos 3 4 Genera archivo final con descuentos y elabora memorandum 4 5 Firma memorandum y envía al Departamento de Jubilados y Pensionados 6 Recibe archivo y memorandum 2 Jefe del Departamento de Ingresos y Cobranzas Departamento de Jubilados y Pensionados 5 6 GENERAL 638 [Manual de Procedimientos] Departamento de Recursos Financieros GENERAL 639 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS P O L I T I C A S A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 1. Pagos Diversos en Ventanilla. 1.1 Los derechohabientes y proveedores acuden a la Ventanilla del Área de Caja para realizar cobros de cheques, por los siguientes conceptos: a) Pagos de cheques de préstamos a corto plazo b) Pagos de cheques de: 1. Devolución de Aportaciones. 2. Seguros de vida 3. Seguros de retiro 4. Descuentos Indebidos 5. Reembolsos de gastos. 6. Gastos a comprobar. c) Pagos de cheques a diversos prestadores de servicios 1.2 Para realizar los pagos de los siguientes conceptos se requerirá de: a) Pagos de cheques de préstamos a corto plazo. Se realiza presentando ticket de cobro que le entrega al derechohabiente el departamento de P.C.P., copia del sobre de la última quincena y copia de la credencial del ISSET. b) Pagos de cheques de devolución de aportaciones, seguros de vida, seguro de retiro, descuentos indebidos, reembolsos de gastos y gastos a comprobar. GENERAL 640 [Manual de Procedimientos] b.1. Devolución de Aportaciones. Se realiza presentado la credencial de elector y entregando original y copia de la credencial del I.S.S.E.T. b.2. Seguro de vida. Se realiza si el beneficiario es esposa copia de la credencial del I.S.S.E.T. si es familiar o hijos copia de la credencial de elector. b.3. Seguro de retiro. Copia de la credencial de Jubilados I.S.S.E.T. b.4. . Descuentos indebidos. Copia de la credencial del I.S.S.E.T. c) .Pagos de cheques a diversos prestadores de servicios. Si el cheque el beneficiario es persona física deberán entregar copia de la credencial de elector, Si el beneficiario es a nombre de la empresa deberá acreditarse con carta poder certificada por un notario como el sello de la empresa. Así mismo si el pago se efectúa por medio de banca electrónica entregará el comprobante de abono. GENERAL 641 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen Nº de Act. 1 2 3 Derechohabientes y Auxiliar Prestadores de (Pagos Servicios diversos) Descripción Reciben cheques y pagares de préstamos a corto plazo, cheques de devolución de aportación, seguro de vida, seguro de retiro, descuentos indebidos, reembolsos y diversos prestadores de servicios. Realiza el pago de préstamos a corto plazo y captura en el sistema ISSET la fecha de pagado, elabora relación en original y 3 copias, original para el departamento de contabilidad con original de pagare, copia 1 para el departamento de ingresoscobranzas con copia del pagare, copia 2 para el departamento de préstamos a corto plazo con copia del pagare. Realiza en el sistema de Sibanco la captura de los cheques pagados de Préstamos a Corto Plazo. Elabora relación original y copia, original para el departamento de contabilidad, copia 1 para el archivo. 1 2 3 GENERAL Depto. de Rec. Fin. 642 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen Nº de Act. 4 5 6 derechohabientes y Auxiliar Prestadores de (Pagos servicios diversos) Descripción Realiza los pagos por devolución de aportación, seguro de vida, seguro de retiro por jubilación, captura en el sistema de Sibanco la fecha de pagado. Elabora relación en original y 3 copias, original para el departamento de contabilidad, copia 1 para el depto. de aportación, depto. de jubilados, copia 2 para el depto. de ingresos-cobranza, copia 3 para archivo, se anexan las copias de los recibos. Realiza los pagos por descuentos indebidos, captura en el sistema de sibanco la fecha de pagado. Elabora relación original y 1 copias, original para el departamento de contabilidad, copia 1 para el archivo anexando copias de los recibos. Realiza los pagos de prestadores de servicios, captura en el sistema de sibanco la fecha de pagado. Elabora relación original y 1 copia, original para el departamento de contabilidad, copia 1 para el archivo. 4 5 6 GENERAL Depto. de Rec. Fin. 643 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen Nº de Act. 7 8 9 Derechohabientes y Auxiliar Prestadores de (Pagos servicios diversos) Descripción Turna al jefe de departamento las relaciones con sus documentos. Recibe relaciones, documentos anexos, para firmar, turnando al auxiliar (pagos diversos) para su distribución. Depto. de Rec. Fin. 7 8 Recibe relaciones, documentos anexos, para su distribución, envía al departamento de contabilidad 9 GENERAL 644 [Manual de Procedimientos] P O L I T I C A S. A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 2. Cobros Diversos en Ventanilla. 2.1. Los derechohabientes y diversas dependencias del gobierno del Estado acuden a la Ventanilla del Área de Caja para efectuar pagos en efectivo o cheques, así como la entrega de comprobantes de abono en cuenta. a) Cobros de Reposición de Credencial b) Cobros por Inscripciones y Mensualidades de Guardería c) Cobros Directos De Préstamos a Corto Plazo, Préstamos Hipotecarios y Vivienda d) Cobros de Aportaciones Locales y Municipales. 2.2 Para realizar el cobro de los siguientes conceptos se requerirá de: a) Reposición de Credencial. Se recibe del Departamento de Afiliación y vigencia Formato de solicitud debidamente autorizado por el Jefe del Departamento con un original para el Reporte de Ingresos b) Inscripciones y mensualidades de guardería, el cobro se realiza presentando el último recibo de pago. c) Cobros Directos de Préstamos a Corto Plazo, Hipotecarios y Vivienda, el Departamento de Ingresos y Cobranzas envía recibo elaborado y firmado. d) Cobros de Aportaciones Locales y Municipales el cobro se realiza por medio de cheque, acompañado de Oficio o de Póliza respectiva especificando el periodo de pago, así como también se reciben depósitos por vía electrónica GENERAL 645 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Nº de Act. Intervienen Derechohabientes y Auxiliar Dependencias (cobros diversos) Descripción 1 Acude a efectuar pagos en efectivo, cheques y entrega comprobantes de banca electrónica de abono en cuenta 2 Efectúa el cobro correspondiente, elabora recibo de caja en original y 3 copias, original para el interesado, copia 1 para el departamento de contabilidad, copia 2 para el departamento de ingresos y cobranzas, únicamente los recibos de aportaciones copia 2 para la Dirección de Prestaciones Socioeco. los recibos de los Cendis, copia 3 para el archivo. 3 Los cobros directos en caja de préstamos a corto plazo, préstamos hipotecarios y vivienda son registrados en el sistema ISSET. 3 4 Se envía al banco los depósitos del día. 4 5 Elabora contra-recibos por cada ficha de depósito anexando recibo de caja, en original y copia, original para el departamento de contabilidad y copia para el archivo. GENERAL 1 2 5 646 Depto. de Rec. Fin. [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Nº de Act. 6 7 8 Intervienen Derechohabientes y Auxiliar Dependencias (cobros diversos) Descripción Elabora reporte diario de caja en original y 2 copias, original para el departamento de contabilidad, copia 1 para el departamento de ingresos y cobranzas y copia 2 para el archivo. Turna al jefe de departamento reporte diario de caja con documentos anexos Recibe el reporte de caja, revisa, firma y turna al depto. de contabilidad GENERAL Depto. de Rec. Fin. 6 7 8 647 [Manual de Procedimientos] P O L I T I C A S. A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 3. Elaboración de cheques diversos. 3.1. Este procedimiento se realiza previo envío del departamento de contabilidad los contra recibos con la documentación anexa para la elaboración de cheques. GENERAL 648 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Nº de Act. 1 2 3 4 Intervienen Depto. de Rec. Fin. Auxiliar (Elaboración Cheques diversos) Descripción Recibe del departamento de Contabilidad contra-recibo con documentación anexa, de devolución de aportaciones, seguro de vida, seguro de retiro, descuentos indebidos, reembolsos gastos a comprobar y diversos prestadores de servicio y envía al Auxiliar (Elaboración cheques diversos). Auxiliar (Pagos diversos en ventanilla) 1 Recibe del jefe del departamento el contrarecibo con su respectiva documentación para la programación y emisión de cheque y turna al jefe del departamento. Recibe los cheques del Auxiliar (Elaboración cheques diversos). Con su respectiva documentación, recaba firma del director de finanzas y envía al departamento de contabilidad. 2 Recibe del departamento de Contabilidad contra-recibo, documentación, cheque y envía al Auxiliar (Pagos diversos en ventanilla). 3 4 GENERAL 649 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Nº de Act. 5 Intervienen Depto. de Rec. Fin. Auxiliar (Elaboración Cheques diversos) Descripción Recibe del jefe del departamento contra-recibo, documentación y cheque para su entrega al beneficiario, captura como pagado en el sistema de sibanco, imprime relación original para el departamento de contabilidad y copia, para el archivo. GENERAL Auxiliar (Pagos diversos en ventanilla). 5 650 [Manual de Procedimientos] P O L I T I C A S. A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 4. Elaboración de cheques de Préstamos a corto plazo. 4.1. Este procedimiento se realiza previo envió de la dirección de Prestaciones socioeconómicas por medio del sistema ISSET, Oficio original y relación de pagares. GENERAL 651 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Nº de Act. Intervienen Depto. de Rec. Fin. Auxiliar Auxiliar (Elaboración (Pagos cheques diversos en préstamos a ventanilla) corto plazo) Descripción 1 Recibe de la Dirección de Prestaciones Socioeconómicas oficio y relación impresa de los préstamos a corto plazo con sus respectivos números de pagares. 2 Recibe oficio y relación de pagares impresa de Préstamos a corto Plazo. Ejecuta archivo por medio del sistema ISSET para la impresión de los cheques, pagares, relación de cheques y póliza global de egreso de los préstamos a corto plazo. 3 Recibe los cheque, pagares, relación de cheques y póliza global de egreso, recaba firmas del Director de Finanzas, envía a caja y al Auxiliar (Pagos diversos en ventanilla. 4 Recibe los cheques y pagares, para su pago. Captura fecha de pagado e imprime relación de cheque pagados en original y 3 copias, original para el depto. de contabilidad y copia 1 para el depto. de préstamos a corto plazo, copia 2 para el depto. de ingreso-cobranza, copia 3 para archivo. La relación original va anexa a la copia de la póliza cheque y pagares original, copia 1 y 2 va anexa de la copia del pagare. GENERAL 1 2 3 4 652 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Nº de Act. 5 Intervienen Depto. de Rec. Fin. Auxiliar Auxiliar (Elaboración (Pagos cheques diversos préstamos a en corto plazo) ventanilla) Descripción Recibe relación de cheque y póliza global de egreso y exporta cheques del sistema ISSET al sistema de sibanco para crear número de contra-Recibos e imprime relación de los mismos original y copia, original para el depto. de Contabilidad junto con el oficio. 5 GENERAL 653 [Manual de Procedimientos] P O L I T I C A S. A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 5. Pagos a Prestadores de Servicios por Banca Electrónica. 5.1 Este procedimiento se realiza recibiendo del departamento de contabilidad los contra-recibos con la documentación anexa para el envío del pago a la cuenta del beneficiario GENERAL 654 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Nº de Act. Intervienen Depto. de Rec. Fin. Auxiliar (Pagos prestadores servicio) Descripción 1 Recibe del departamento de contabilidad contra-recibos con sus comprobantes anexos. 2 Recibe los contra-recibos de proveedores con su documentación anexa, para realizar el pago vía banca empresarial, imprime el comprobante de abono en cuenta, programa y emite en el sistema de sibanco, imprime comprobante de pago electrónico y documentación anexa, envía al jefe del departamento. 3 Recibe el contra-recibo, Documentación anexa, comprobante de abono en cuenta y pago electrónico, recaba las firmas del Director de Finanzas y envía al departamento de contabilidad. 4 Recibe del departamento de contabilidad los contra-recibos y documentación anexa y envía al Auxiliar (Pagos diversos en ventanilla). 5 Recibe los contra-recibos y documentación anexa, para capturar en el sistema de sibanco la fecha de pagado e imprime relación en original y copia, original para el GENERAL Auxiliar (Pagos diversos en ventanilla) 1 2 3 4 5 655 [Manual de Procedimientos] departamento de contabilidad y copia1 para archivo. P O L I T I C A S. A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 6. Pagos de Nominas por Banca Electrónica. 6.1. Este procedimiento se realiza recibiendo de la Dirección de Administración y dirección de prestaciones socioeconómicas oficio y archivo por medio del sistema para la dispersión de los abonos en los diferentes bancos. GENERAL 656 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Nº de Act. Intervienen Depto. de Rec. Fin. Auxiliar Auxiliar (Pagos (Pagos nomina diversos banca en electrónica) ventanilla) Descripción 1 Recibe de la dirección de administración oficio, relación del personal activo y archivo vía red para el pago de nomina, de igual manera recibe memorándum, relación del personal jubilados y archivo vía red para el pago de nomina. 2 Recibe oficio, relaciones del personal activo, memorándum, relaciones del personal jubilados y archivos vía red para la dispersión de la nomina por banca empresarial al banco que corresponda, se imprime relaciones de nomina emitida por el sistema del banco. 3 Realiza la captura del Contrarecibo en el sistema de sibanco, turna al depto. de contabilidad., e informa al Jefe del Depto. de Rec. Fin. 4 Recibe del departamento de contabilidad el contra-recibo y su documentación, envía al Auxiliar (Pagos nomina banca electrónica). 5 Recibe del jefe del departamento el contra-recibo y su documentación para su programación y emisión del cual se imprime el pago electrónico del sistema de sibanco. GENERAL 1 2 3 4 5 657 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Nº de Act. 6 7 Intervienen Depto. de Rec. Fin. Auxiliar Auxiliar (Pagos (Pagos nomina diversos banca en electrónica) ventanilla) Descripción Recibe el pago electrónico con la documentación anexa y recaba las firmas del Director de Finanzas y turna al departamento de contabilidad. 6 Recibe el pago electrónico con la documentación anexa y registra fecha de pagado en el sistema de sibanco, imprime relación de pago original y copia, original para el departamento de contabilidad y copia1 para el archivo. GENERAL 7 658 [Manual de Procedimientos] P O L I T I C A S. A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 7. Elaboración de cheques de nóminas. 7.1. Este procedimiento se realiza previo envió de la dirección de administración oficio y relación, así como por medio del sistema archivos para la elaboración de cheques. GENERAL 659 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Nº de Act. Intervienen Depto. de Rec. Fin. Auxiliar (Elaboración cheques nóminas) Descripción 1 Recibe de la dirección de administración oficio, relación del personal activo y archivo vía red para el pago de nomina. 2 Recibe oficio, relaciones del personal activo y archivos vía red para su importación al sistema de sibanco para crear numero de contra-recibos e imprime relación y envía para su registro contable al departamento de contabilidad. 3 4 1 1 2 Recibe de contabilidad la relación de contra-recibos y oficio para programar y emitir cheques original y copia, relación de cheques original y 2 copias en el sistema de sibanco y lo pasa al jefe del departamento. Recibe del Auxiliar (Elaboración cheques nóminas) Cheques, relación de cheques, relación de contra-recibos, y oficio, recaba las firmas del Director de Finanzas y envía al departamento de Recursos Humanos cheques originales y copia de la relación de cheques, al área de caja envía copia de los cheques, copia relación de cheques y oficio original, al área de egreso, envía relación de cheques para su archivo. GENERAL 3 4 660 Auxiliar (Pagos diversos en ventanilla) [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Depto. de Rec. Fin. Nº de Act. Descripción 5 Recibe del jefe del departamento relación de cheques para su archivo. 6 Recibe del Jefe del departamento copia de los cheques y, documentación anexa para la captura de la fecha de pagado, imprime relación de pagado y envía al depto. de contabilidad. GENERAL Intervienen Auxiliar (Elaboración cheques nóminas) Auxiliar (Pagos diversos en ventanilla) 5 6 661 [Manual de Procedimientos] P O L I T I C A S A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 8. Elaboración de contra-recibos de los cargos y abonos reflejados en el Edo. Cta. 8.1. Este procedimiento se realiza con los traspasos diarios previamente autorizados por el Director de Finanzas y movimientos que aparecen en los estados de cuenta. GENERAL 662 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Nº de Act. 1 2 3 4 5 Intervienen Depto. de Rec. Fin. Auxiliar (Elaboración de contrarecibos) Descripción Recibe de las diferentes instituciones bancarias mensualmente los estados de cuentas donde vienen reflejados los cargos y abonos, así como los comprobantes de inversión, Envía al Auxiliar (Elaboración de contra-recibos). Elabora formato de traspasos Bancarios entre cuentas, recaba firmas del Director de Finanzas y turna al Auxiliar (Elaboración de contra-recibos). 1 2 Recibe del jefe del departamento los traspasos para realizar la operación en el sistema de banca empresarial, elabora contra-recibos, turna al depto. de contabilidad. 3 Elabora contra-recibos de los cargos y abonos de los estados de cuenta, con su documentación y envía al depto. de contabilidad. 4 Recibe del depto. de contabilidad contra-recibos de los cargos y abonos con sus comprobantes anexos, para su programación y emisión en el sistema de sibanco e imprime comprobante de pago 5 GENERAL 663 Auxiliar (Pagos diversos en ventanilla) [Manual de Procedimientos] electrónico, envía al jefe del departamento. DIAGRAMA DE RECORRIDO Nº de Act. Intervienen Depto. de Rec. Fin. Auxiliar (Elaboración de contrarecibos) Descripción 6 Recibe del Auxiliar (Elaboración de contra-recibos) los contrarecibos con sus comprobantes y pago electrónico para recabar firmas del Director de Finanzas, envía al depto. contabilidad. 7 Recibe del Jefe del departamento contra-recibos con sus comprobantes y pago electrónico para la captura de fecha de pagado en el sistema de sibanco, imprime relación de pagado original y copia, original para contabilidad y copia para archivo. GENERAL Auxiliar (Pagos diversos en ventanilla) 6 7 664 [Manual de Procedimientos] P O L I T I C A S. A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. 9. Elaboración de Conciliaciones Bancarias. 9.1. Este procedimiento se realiza previo envío de los estados de cuenta de las instituciones bancarias, así como la elaboración del diario de bancos. GENERAL 665 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Nº de Act. Intervienen Depto. de Rec. Fin. Auxiliar (Elaboración Descripción de Conciliaciones Bancarias) 1 Recibe de las diferentes instituciones bancarias mensual -mente los estados de cuentas, Envía al Auxiliar (Elaboración de Conciliaciones bancarias). 2 Recibe del jefe del departamento los estados de cuentas e imprime del sistema de sibanco los diarios de bancos, para realizar la conciliación, posteriormente imprime 4 carátulas originales, original1 para contraloría del estado, original2 y 3 para la secretaría de Finanzas, original4 para el archivo. 3 Recibe carátula de conciliaciones, estados de cuentas y diarios de bancos revisa, recaba firmas y envía a contabilidad, para su integración a los estados financieros y copia para archivo. GENERAL 1 2 3 666 [Manual de Procedimientos] Departamento de Contabilidad GENERAL 667 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán de observarse en el siguiente procedimiento: 1. Registro contable en póliza de egresos para el pago de cuotas sindicales, asociación médica, descuento a la caja de ahorro sindicato, aportación a la caja de ahorro, seguro de vida magisterio, crédito FONACOT. 1.1.- Cuota sindical, aportación a la caja de ahorro sindicato, descuento de caja de ahorro, cuota de la asociación médica: Este procedimiento se realiza en forma quincenal y se soporta con la instrucción de pago enviada por la Dirección de administración, comparada con los auxiliares contables y los resúmenes de la nomina de personal activo1.2.- Cuota de la asociación médica - Este procedimiento se realiza en forma mensual y se soporta con la instrucción de pago enviada por la Dirección de administración, comparada con los auxiliares contables y los resúmenes de la nomina del personal activo. 1.3.- Seguro de vida magisterio.- Este procedimiento se realiza en forma mensual y se soporta con la instrucción de pago enviada por la Dirección de prestaciones socioeconómicas, compara con los auxiliares contables y el resumen de la nomina de jubilados y pensionados. 1.4.- Crédito FONACOT.- Este procedimiento se realiza en forma mensual y se soporta con la instrucción de pago enviada por la Dirección de administración, comparada con los auxiliares contables y los resúmenes de la nomina del personal activo. GENERAL 668 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen Nº De Act. Descripción Área De Egresos Secretaria 1 Recibe del Departamento de recepción y revisión documental el Contra recibo soportado con el oficio que envía la Dirección de administración, conteniendo importe retenido y la deducción por sobres cancelados. 2 Recibe, Revisa el oficio comparando con el auxiliar contable, el resumen de nomina y el reporte de sobres cancelados, determina si el importe a pagar es correcto, contabiliza en póliza de egresos, envía al Jefe del Departamento de Contabilidad para su visto Bueno. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de egreso es congruente con la documentación soporte y envía al Departamento de Recursos Financieros para su trámite de pago. Departamento De Contabilidad 1 2 3 GENERAL 669 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 2. Registro contable en póliza de egreso para el pago de la retención de impuestos. 2.1.- Este procedimiento se realiza mensualmente. GENERAL 670 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción 1 Recibe del Departamento de recepción y revisión documental el Contra recibo, oficios y cedula de donde se determino las retenciones por pagar y lo envía al área de Egresos. 2 Recibe contra recibo anexado los oficios conteniendo el resumen de ISPT Retenido, previamente validado con la nomina y auxiliar contable, el cual se le agrego la relación de retenciones de ISR de médicos, arrendamiento. Verifica y registra en póliza de egresos el contra recibo y procede al Vo. Bo. del Jefe del Depto. de contabilidad. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de egreso es congruente con la documentación soporte y envía al Departamento de Recursos Financieros para su trámite de pago Secretaria GENERAL Área De Egresos Departamento De Contabilidad 1 2 3 671 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 3. Registro contable en póliza de Egreso para el pago de Reconocimiento al personal. 3.1.- El reconocimiento al personal se hará anualmente a todo el personal y a los más destacados, se les distinguirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 80 de las condiciones generales de trabajo y se otorgara en las siguientes fechas: Día de la Enfermera enero 6 Día del Odontólogo febrero 11 Personal Administrativo marzo 30 Trabajo Social agosto 23 Día del Medico octubre 23 Día del Químico diciembre 1 ° GENERAL 672 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de recepción y revisión documental los Contra recibos, oficio de solicitud de pago de la dirección de administración y relación detallada de los trabajadores que han sido seleccionados y lo envía al área de Egresos. 2 Recibe los contra recibos, oficio de solicitud de pago y relación; revisa y registra en pólizas de egresos los contra recibo y procede al Vo. Bo. del Jefe del Depto. de contabilidad. 3 Recibe, revisa y verifica si las pólizas de egresos son congruentes con la documentación soporte y envía al Departamento de Recursos Financieros para su trámite de pago GENERAL Área De Egresos Departamento De Contabilidad 1 2 3 673 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán de ser observados en el siguiente procedimiento: 4. Registro contable en póliza de egreso para el pago de liquidaciones 4.1.- Este procedimiento se realiza de manera eventual cuando se presenta el caso. GENERAL 674 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de Control presupuestal la orden de pago (tipo), oficio de solicitud de pago de la Dirección de administración y/o jurídica, cedula de percepciones y retenciones; y lo envía al área de Egresos. 2 Recibe la orden de pago (tipo), oficio de solicitud de pago y Cedula; revisa y registra en póliza de egreso la Orden de pago (tipo) y procede al Vo. Bo. del Jefe del Depto. de contabilidad. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de egreso es congruente con la documentación soporte y envía al Departamento de Recursos Financieros para su trámite de pago. GENERAL Área De Egresos Departamento De Contabilidad 1 2 3 675 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 5. Registro contable en póliza de egreso para el pago de sueldos por sobres cancelados 5.1.- Este procedimiento se realiza de manera eventual, cuando el trabajador no realiza su cobro oportunamente. GENERAL 676 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de Recursos Financieros el Contra recibo, el oficio de solicitud de pago (reposición) y sobe de pago, de la Dirección de administración o de la Dirección de prestaciones socioeconómicas y lo envía al área de Egresos. 2 Recibe el contra recibo, oficio de solicitud de pago; revisa, verifica que el sobre haya sido cancelado o reintegrado el importe y registra en póliza de egreso el contra recibo y procede al Vo. Bo. del Jefe del Depto. de contabilidad. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de egreso es congruente con la documentación soporte y envía al Departamento de Recursos Financieros para su trámite de pago. GENERAL Área De Egresos Departamento De Contabilidad 1 2 3 677 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 6. Registro contable en póliza de egreso para el pago de la nomina del personal activo. 6.1.- Este procedimiento se realiza quincenalmente previo envío de los oficios de solicitud de pago el cual se verifica con los resúmenes de nomina enviados por la Dirección de administración, actualmente los conceptos de estimulo de antigüedad, días económicos, bono navideño, estimulo del trabajador ISSET, por cuestiones fiscales se paga dentro de la nomina. GENERAL 678 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. 1 2 3 Descripción Secretaria Recibe del Departamento de Recursos Financieros los Contra recibos, los oficios de solicitud de pago y la relación del personal enviados por la Dirección de administración y lo envía al área de Egresos. Departamento De Contabilidad 1 Recibe los contra recibos, oficios de solicitud de pago y relación del personal; revisa contra resumen de nomina, registra en póliza de egreso los contra recibos y procede al Vo. Bo. del Jefe del Depto. de contabilidad. 2 Recibe, revisa y verifica si las pólizas de egresos son congruente con la documentación soporte y envía al Departamento de Recursos Financieros para su trámite de pago. GENERAL Área De Egresos 3 679 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 7. Registro contable en póliza de egresos para el pago de Prestaciones económicas y sociales, devolución de aportaciones y gratificación por retiro 7.1.- Para el registro de las prestaciones y devolución de aportaciones y gratificación por retiro, la documentación se recibe diariamente alternando el tipo de prestación por los departamentos de Devolución de Aportaciones, Jubilados y Pensionados, Préstamos a corto plazo, Crédito a la vivienda. Para la elaboración de la póliza de egresos será necesario presentar la siguiente documentación: 7.2.- Préstamos Hipotecarios: Oficio de solicitud de pago, recibo de préstamo hipotecario, escritura pública y tabla de amortización. 7.3.- Préstamos a corto plazo: Oficio de solicitud de pago, relación soporte, pagaré. 7.4.- Seguro de Retiro: Oficio de solicitud de pago, relación soporte, recibo de seguro de retiro elaborada por el departamento de jubilados y pensionados. 7.5.- Retiro de aportaciones y gratificación por retiro: Oficio de solicitud de pago, relación soporte, recibo de aportaciones, baja del trabajador. 7.6.- Seguro de vida: Oficio de solicitud de pago, relación soporte, recibo de aportaciones, carta testamentaria, baja del trabajador. En los pagos de seguro de retiro, retiro de aportaciones y seguro de vida, cuando se tengan un adeudo por servicios funerarios, además de presentar la documentación mencionada deberá enviar la copia de la factura expedida por el Instituto de seguridad social del estado de tabasco. Referente a los préstamos hipotecarios la elaboración del contra recibo le corresponde al Departamento de recepción y revisión documental. GENERAL 680 [Manual de Procedimientos] Con respecto a los préstamos a corto plazo la elaboración del contra recibo le corresponde al departamento de Recursos Financieros. Para el trámite de pago de los seguro de retiro, retiro de aportaciones, gratificaciones por retiro y seguro de vida, se elabora un orden de pago el cual le corresponde departamento de control presupuestal. GENERAL 681 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento Correspondiente los Contra recibos y/o orden de pagos (tipo) y la documentación que envía la Dirección de Prestaciones socioeconómicas a través de sus departamentos de devolución de aportaciones, jubilados, préstamos a corto plazo, crédito a la vivienda y se turna al área de Egresos. 2 Recibe los contra recibos y/o orden de pagos y documentación para el pago de los préstamos hipotecarios, seguro de retiro, retiro de aportaciones y gratificaciones por retiro, seguro de vida y demás prestaciones, se revisan y se procede a registrar los contra recibos en póliza de egreso por cada concepto y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión. 3 Recibe, revisa y verifica si las pólizas de egresos son congruente con la documentación soporte y envía al Departamento de Recursos Financieros para su trámite de pago. GENERAL Área De Egresos Departamento De Contabilidad 1 2 3 682 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 8. Registro contable en póliza de egresos para el pago a proveedores. 8.1.- La documentación requerida para el registro correspondiente será la siguiente: a. Diversos: en Gases medicinales y domésticos, periódicos, servicio público y arrendamiento: Oficio de solicitud, facturas, recibo de arrendamiento, formato de retención, orden de compra o pedido. b. Consumo: Material de limpieza, material de curación, material médico, materiales de oficina, alimentos: Oficio de solicitud para trámite de pago, factura, orden de compra o pedido, entrada de almacén. c. Mantenimiento: Edificios, equipo, vehículos, equipo de oficina: oficio de solicitud de pago, facturas, convenios, ordenes de servicio. GENERAL 683 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción 1 Recibe del Departamento de control presupuestal el Contra recibo, orden de pago (tipo) y la documentación que envía la Dirección de administración, Dirección de CEM, y se turna al área de Egresos. 2 Recibe el contra recibo, la orden de pago (tipo) y documentación soporte para el pago a proveedores, se revisan y se procede a registrar la orden de pago creando la provisión en póliza de diario, luego se registra el contra recibo en póliza de egreso y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión. 3 Recibe, revisa y verifica si las pólizas de diario y egreso son congruente con la documentación soporte, luego la póliza de diario se envía al archivo y la póliza de egreso la turna al Departamento de Recursos Financieros para su trámite de pago. Secretaria GENERAL Área De Egresos Departamento De Contabilidad 1 2 3 684 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 9. Registro contable en pólizas de egresos para gastos a comprobar 9.1.- Estos gastos son autorizados a la Dirección de Administración, Dirección de Servicios médicos, Dirección del CEM, Dirección General, presentando la solicitud correspondiente con la justificación o cotización del gasto a comprobar, en los siguientes casos: 9.2.- Cuando se hacen compras directas o compromisos de servicios y los proveedores no otorgan 9.3.- A pacientes que acuden a la ciudad de México a cirugías y pagan en efectivo a los hospitales crédito. con los que no se tienen contrato de servicios. 9.4.- A pacientes que necesitan algún servicio médico en los hospitales del estado y no se tiene contrato de servicios establecido. 9.5.- Se autorizan anticipos para ayudas de pasajes municipales y foráneos que se otorgan a pacientes que se desplazan de otros municipios donde no hay el servicio solicitado o van a la ciudad de México para la prestación de un servicio de alta especialidad que no lo otorga el Instituto . Este anticipo se otorga semanalmente a la Dirección del CEM previa comprobación del anterior. 9.6.- También se otorgan anticipos a proveedores cuando se realizan compras de insumos o se solicitan servicios y los proveedores no otorgan crédito y es necesario hacer el pago en efectivo. GENERAL 685 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. 1 Descripción Secretaria Recibe del Departamento de control presupuestal el Contra recibo, compromiso presupuestal, oficio de solicitud y la justificación correspondiente (cotización) que envían las diferentes Direcciones y se turna al área de Egresos. 2 Recibe el contra recibo, compromiso presupuestal, oficio de solicitud y la justificación correspondiente (cotización), se revisan y se procede a registrar el contra recibo en póliza de egreso y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de egreso es congruente con la documentación soporte y envía al Departamento de Recursos Financieros para su trámite de pago. GENERAL Área De Egresos Departamento De Contabilidad 1 2 3 686 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 10. Registro contable en pólizas de egresos para reembolso de fondo revolvente. 10.1.- El fondo revolvente será utilizado para gastos menores (material de oficina, material de limpieza, material didáctico, servicios) considerando aquellas partidas que son autorizadas y se obligan a realizar el compromiso presupuestal anual, otorgándose a las siguientes áreas: a. Dirección de CEM. b. Dirección del Cendi I. c. Dirección del Cendi II. d. Dirección del Cendi III. e. Dirección del Cendi V. f. Departamento de servicios generales. g. Departamento de adquisiciones. h. Departamento de servicios funerarios. i. Departamento de mantenimiento de UMF. j. Enlace administrativo de las unidades medicas municipales. 10.2.- La documentación que deberá contener para realizar el registro contable para el reembolso de fondo revolvente será: a. Oficio de solicitud de pago b. Relación detallada de documentos. GENERAL 687 [Manual de Procedimientos] c. Facturas o recibos. d. Solicitud o justificación del gasto. GENERAL 688 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de control presupuestal la orden de pago, oficio de solicitud, relación detallada de documentos, facturas y/o recibos, solicitud o justificación soporte que envían las diferentes Direcciones y departamentos y se turna al área de Egresos. 2 Recibe la orden de pago, oficio de solicitud, relación detallada de documentos, facturas y/o recibos, solicitud o justificación soporte, se revisan y se procede a registrar la orden de pago en póliza de egreso y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión. 3 Departamento De Contabilidad 1 2 Recibe, revisa y verifica si la póliza de egreso es congruente con la documentación soporte y envía al Departamento de Recursos Financieros para su trámite de pago. GENERAL Área De Egresos 3 689 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 11. Registro contable en pólizas de egresos para el pago de servicios médicos subrogados. 11.1.- Este procedimiento se realiza cuando es presentada la documentación por parte del Departamento de Viáticos y subrogaciones previo envío por parte de la Dirección del Centro de Especialidades Médicas. 11.2.- La documentación requerida para cada caso son las siguientes: Subrogaciones municipales: médicos, medicamentos, análisis clínicos y hospitales. a. Oficio de solicitud de pago. b. Recibos de honorarios o Factura. c. Formato de retención. d. Relación de pacientes o medicamentos. Subrogaciones locales: médicos, medicamentos, análisis clínicos y hospitales. a. Oficio de solicitud de pago. b. Recibo de honorarios o facturas. c. Formato de Retención. d. Subrogación e. Credencial y sobre de pago. f. Relación de servicios o medicamentos. Subrogaciones foráneas: Hospitales. GENERAL 690 [Manual de Procedimientos] a. Oficio de solicitud de pago. b. Factura o recibo. c. Carta compromiso. d. Credencial y sobre de pago. e. Relación de servicios. GENERAL 691 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. 1 Descripción Secretaria Recibe del Departamento de control presupuestal el Contra recibo, orden de pago (tipo), la documentación que envía el Departamento de Viáticos y Subrogaciones y se turna al área de Egresos. 2 Recibe el contra recibo, la orden de pago (tipo) y documentación soporte para el pago de los servicios médicos subrogados, se revisan y se procede a registrar la orden de pago creando la provisión en póliza de diario, luego se registra el contra recibo en póliza de egreso y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión. 3 Recibe, revisa y verifica si las pólizas de diario y egreso son congruente con la documentación soporte, luego la póliza de diario se envía al archivo y la póliza de egreso la turna al Departamento de Recursos Financieros para su trámite de pago. GENERAL Área De Egresos Departamento De Contabilidad 1 2 3 692 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 12. Registro contable en póliza de egreso para el pago de la nomina del personal jubilados y pensionados. 12.1.- Este procedimiento se realiza mensualmente previo envío del oficio de solicitud de pago el cual se verifica con el resumen de nomina enviado por la Dirección de prestaciones socioeconómicas. 12.2.- actualmente este pago se realiza vía transferencia electrónica a todos los pensionados y jubilados. GENERAL 693 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de Recursos Financieros el Contra recibo, el oficio de solicitud de pago y la relación del personal enviado por la Dirección de prestaciones socioeconómicas y la envía al área de Egresos. 2 Recibe el contra recibo, oficio de solicitud de pago y relación del personal; revisa contra resumen de nomina, registra en póliza de egreso el contra recibo y procede al Vo. Bo. del Jefe del Depto. de contabilidad. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de egreso es congruente con la documentación soporte y envía al Departamento de Recursos Financieros para su trámite de pago. GENERAL Área De Egresos Departamento De Contabilidad 1 2 3 694 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 13. Registro Contable del reporte diario de Ingresos: 13.1.- Este procedimiento se realiza diariamente obteniendo del Reporte de Ingresos los siguientes documentos: Recibos de Guardería. Recibos de reposición de credenciales. Recibos de pago directo de préstamos a corto plazo. Recibos de pago directo de préstamos hipotecarios. Recibos de pago directo de vivienda (condominios, casa). Reporte de ventas del Departamento de Funeraria con sus respectivas facturas y notas de crédito. Recibos de cobro por aportaciones locales y municipales. Reintegro por Sobres de sueldos no cobrados. Recibos de reintegros de gastos a comprobar. Recibos de ingresos por venta de activos. Recibos de ingresos por cobros de servicios médicos a no derechohabientes. Ficha de depósito original. 13.2.- La revisión para los recibos de guardería, reposición de credenciales, recibos de Préstamos a corto plazo, vivienda, se verifican los importes, nombres, concepto y la ficha de depósito. GENERAL 695 [Manual de Procedimientos] 13.3.- La revisión para el Reporte de Ventas de Departamento de Funeraria será la siguiente: Verificar que en las facturas los precios de ventas estén de acuerdo a la lista autorizada, las condiciones de venta (contado o crédito), notas de crédito (cuando se aplican descuentos posteriores a la facturación). 13.4.- Recibos de cobros por Aportaciones Locales y Municipales, se revisa que el importe del depósito corresponda con el del (os) Certificado(s) y se anexa la ficha de depósito original. 13.5.- Reintegro de Sobres de sueldos no cobrados, reintegros de gastos a comprobar, ingresos por venta de activos, cobros de servicios médicos a no derechohabientes, etc., se revisan los comprobantes por cada caso en particular y se anexa la documentación soporte. GENERAL 696 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de Recursos Financieros, El reporte diario de ingresos, incluye los contra recibos, recibos de caja, fichas de depósito o transferencia electrónica, oficio de solicitud de pago o reintegro y se turna al área de Ingresos. 2 Recibe reporte diario de ingresos, incluye los contra recibos, recibos de caja, fichas de depósito o transferencia electrónica, oficio de solicitud de pago o reintegro, se revisa y se procede a registrar en pólizas de ingresos por cada concepto y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión y firma. 3 Recibe, revisa y verifica si las pólizas de ingresos son congruente con la documentación soporte, la firma y la envía al archivo para su guarda. GENERAL Área De Ingresos Departamento De Contabilidad 1 2 3 697 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presenta los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 14. Registro Contable de los movimientos de inversión, intereses y traspasos bancarios: 14.1.- Este procedimiento se realiza diariamente tomando los datos de los avisos de traspasos bancarios, movimientos de inversión e intereses. 14.2.- Mensualmente se verifican los intereses generados en la cuenta de productos financieros, para un mejor control de los mismos. GENERAL 698 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de Recursos Financieros, los avisos de traspasos bancarios, movimientos de inversión e intereses generados, los contra recibos y se turna al área de Ingresos. 2 Recibe avisos de traspasos bancarios, movimientos de inversión, e intereses generados, los contra recibos y se procede a registrar en pólizas de ingresos por cada concepto y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión y firma. 3 Recibe, revisa y verifica si las pólizas de ingresos son congruente con la documentación soporte, la firma y la envía al archivo para su guarda. GENERAL Área De Ingresos Departamento De Contabilidad 1 2 3 699 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 15. Registro contable en póliza de diario de certificado por aportaciones y recuperaciones: 15.1.- Este procedimiento se realiza diariamente previo envío de la copia del certificado por parte del Departamento de ingresos y Cobranzas. 15.2.- Se lleva un control en forma progresiva de los números de los certificados, con la finalidad de evitar que alguno no se registre, así mismo se anota el numero de la póliza de diario con el que quedo registrado. 15.3.- Se verifica el reporte mensual que envía el departamento de ingresos y cobranzas con la finalidad detectar alguna diferencia. GENERAL 700 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de Ingresos y cobranzas copia de los certificados por aportaciones y recuperaciones, los turna al área de ingresos. 2 Recibe, revisa y registra los certificados directamente en la contabilidad a través de pólizas de diarios, clasificando el ingreso por aportación y la recuperación al pasivo (pendiente desglose). 3 Recibe, revisa las pólizas de diario con los certificados soporte, la firma y la envía al archivo para su guarda. GENERAL Área De Ingreso Departamento De Contabilidad 1 2 3 701 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el seguimiento procedimiento: 16. Registro contable en póliza de diario de la Nomina de Jubilados: 16.1.- Este procedimiento se realiza mensualmente. GENERAL 702 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de Control presupuestal la orden de pago, el resumen de la nomina de jubilados enviados por la Dirección de prestaciones socioeconómicas y la turna al área de registro contable. 2 Recibe y revisa la orden de pago, el resumen de la nomina de jubilados, registra en póliza de diario aprovisionando el importe a pagar y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión y firma. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de diario es congruente con la documentación soporte, la firma y la envía al archivo para su guarda. GENERAL Área De Registro Contable Departamento De Contabilidad 1 2 3 703 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los siguientes lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 17. Registro contable en póliza de diario de las Recuperaciones de préstamos a corto plazo, hipotecarios, vivienda, servicios funerarios. 17.1.- Este procedimiento se realiza mensualmente previo envío del reporte por parte del Departamento de Ingresos y Cobranzas. GENERAL 704 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de Ingresos y cobranzas el reporte mensual de recuperación de préstamos hipotecarios, vivienda, a corto plazo, servicios funerarios y la turna al área de registro contable. 2 Recibe, revisa si el certificado mencionado esta registrado en contabilidad, coteja el importe del certificado con el reporte de las recuperaciones de préstamos hipotecarios, vivienda, a corto plazo, servicios funerarios registrándolo en póliza de diario por cada concepto directamente en la contabilidad y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión y firma. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de diario es congruente con la documentación soporte, la firma y la envía al archivo para su guarda. GENERAL Área De Registro Contable Departamento De Contabilidad 1 2 3 705 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 18. Registro contable en póliza de diario de la provisión de la nomina del personal activo. 18.1.- Este procedimiento se realiza quincenalmente previo envío del reporte de nomina por parte de la Dirección de administración (Departamento de Recursos Humanos). GENERAL 706 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de Control presupuestal la orden de pago, el resumen de la nomina de personal activo enviado por la Dirección de administración y la turna al área de registro contable. 2 Recibe y revisa la orden de pago, el resumen de la nomina del personal activo, registra en póliza de diario aprovisionando el importe a pagar y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión y firma. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de diario es congruente con la documentación soporte, la firma y la envía al archivo para su guarda. GENERAL Área De Registro Contable Departamento De Contabilidad 1 2 3 707 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el seguimiento procedimiento: 19. Registro contable en póliza de diario de las Entradas al Almacén 19.1.- Este procedimiento se realiza diariamente tomando los datos del reporte del día previo envío de la documentación por parte del departamento de almacén. 19.2.- Mensualmente se concilia con el departamento de almacén, además de llevar auxiliares para el mejor control de las cuentas. GENERAL 708 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de Almacén el oficio de envió, la relación de entradas y las entradas del día y se turna al área de registro contable. 2 Recibe el oficio de envió, la relación de entradas y las entradas del día, se verifica y se procede a registrar en pólizas de diario y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión y firma. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de Diario es congruente con la documentación soporte, la firma y la envía al archivo para su guarda. GENERAL Área De Registro Contable Departamento De Contabilidad 1 2 3 709 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el seguimiento procedimiento: 20. Registro contable en póliza de diario en la aplicación de la depreciación del activo fijo: 20.1.- de conformidad con lo dispuesto en los artículos del 41 al 51-A de la Ley del impuesto sobre la renta, es permitido, que en cada ejercicio, por el transcurso del tiempo y por el uso de los bienes de activo fijo, se registre en la contabilidad cuantitativamente, la baja de valor que sufren dicho bienes, por la razones ya enunciadas y según la tasa que la misma ley fija para cada tipo de bien, como son: edificios, equipo de transporte, maquinaria, equipo de computo, equipo médico, mobiliario, equipo de oficina, etc. 20.2.- Este procedimiento se realiza al cierre del mes, además de integrar expedientes por cada tipo de activo. GENERAL 710 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Envía al área de registro contable copia de la póliza de diario donde se incorporo el activo fijo en la contabilidad para registrar la aplicación de la depreciación del activo. 2 Recibe copia de la póliza de diario e incorpora al auxiliar de depreciación para aplicar la depreciación mensual y procede a elaborar la póliza mensual de la depreciación y envía al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión y firma. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de Diario es congruente con la documentación soporte, la firma y la envía al archivo para su guarda. GENERAL Área De Registro Contable Departamento De Contabilidad 1 2 3 711 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el seguimiento procedimiento: 21. Registro contable en póliza de diario para la comprobación de gastos: 21.1.- Este procedimiento se realiza cuando el gasto fue efectuado y se revisa que efectivamente lo que se solicito es lo que esta facturado. 21.2.- Se da un seguimiento a los deudores y anticipo a proveedores por este concepto, es decir cuando al área que le fue autorizado este gasto no ha cubierto con la comprobación o el reintegro correspondiente, este se le solicita por oficio. GENERAL 712 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del departamento de control presupuestal la orden de pago, el oficio de envió, factura, justificación (orden de pago u orden de servicio) y se turna al área de registro contable. 2 Recibe la orden de pago, el oficio de envió, factura, justificación (orden de pago u orden de servicio), se procede a elaborar la póliza de diario y se envía al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión y firma. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de Diario es congruente con la documentación soporte, la firma y la envía al archivo para su guarda. GENERAL Área De Registro Contable Departamento De Contabilidad 1 2 3 713 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el seguimiento procedimiento: 22. Registro contable en póliza de diario de las Salidas de Almacén 22.1.- Este procedimiento se realiza mensualmente tomando los datos del reporte enviado por el departamento de almacén. GENERAL 714 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de Almacén el oficio de envió, la relación de salidas y las entradas del día y se turna al área de registro contable. 2 Recibe el oficio de envió, la relación de entradas y las salidas del mes, se verifica y se procede a registrar en pólizas de diario y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión y firma. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de Diario es congruente con la documentación soporte, la firma y la envía al archivo para su guarda. GENERAL Área De Registro Contable Departamento De Contabilidad 1 2 3 715 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán de observarse en el siguiente procedimiento: 23. Registro contable en póliza de diario de Baja de aportación por prescripción, excedentes, jubilación o pensión. 23.1.- La devolución de aportaciones con cargo al Instituto que no se reclamen dentro de los tres años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a su favor, art. 136 de la Ley del Instituto de seguridad social del estado de tabasco. 23.2.- Cuando el Instituto otorgue jubilación o pensión al beneficiario no tendrá derecho a que le sean devueltas las cantidades que se le hayan descontado por el fondo de pensiones durante el tiempo de su empleo, art. 143 de la Ley del Instituto de seguridad social del estado de tabasco. GENERAL 716 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de Ingresos y cobranzas los memorándum de envió, la relación detallada de aportaciones por prescripción, excedentes, jubilación o pensión, y se turna al área de registro contable. 2 Recibe los memorándum de envió, la relación detallada de aportaciones por prescripción, excedentes, jubilación o pensión, se verifica y se procede a registrar en pólizas de diario en forma directa y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión y firma. 3 Recibe, revisa y verifica si las pólizas de Diario es congruente con la documentación soporte, la firma y la envía al archivo para su guarda. Además se envía una copia de la póliza al Departamento de ingresos y cobranzas. GENERAL Área De Registro Contable Departamento De Contabilidad 1 2 3 717 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán observarse en el siguiente procedimiento: 24. Registro contable en póliza de diario por devolución de aportaciones y prestaciones para abono a préstamos a corto plazo, hipotecario, vivienda, servicio funerario. 24.1.- La devolución de aportaciones podrá ser retenida por el Instituto y aplicada al saldo de pagos pendientes que tuviera el asegurado o beneficiario. 24.2.- En este tipo de pago, el recibo deberá venir firmado por el beneficiario, ya que el saldo a pagar siempre queda en cero. GENERAL 718 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de Control presupuestal la orden de pago, Oficio de solicitud, recibo de devolución de aportaciones y prestaciones para abono a préstamos a corto plazo, hipotecario, vivienda, servicio funerario y se turna al área de registro contable. 2 Recibe la orden de pago, Oficio de solicitud, recibo de devolución de aportaciones y prestaciones para abono a préstamos a corto plazo, hipotecario, vivienda, servicio funerario, se verifica y se procede a registrar la orden de pago en póliza de diario y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión y firma. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de Diario es congruente con la documentación soporte, la firma y la envía al archivo para su guarda. Además deberá enviar una copia de la póliza de diario y sus anexos al Departamento de Ingresos y cobranzas. GENERAL Área De Registro Contable Departamento De Contabilidad 1 2 3 719 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: 25. Registro contable en póliza de diario por la cancelación de cheques del año en curso. 25.1.- La mecánica de la cancelación se realiza cada vez que se dé el caso. Normalmente se presenta cuando el cheque no fue cobrado ya que no le correspondía el pago y este es cancelado en el mismo año. GENERAL 720 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción 1 Recibe del Departamento de Control presupuestal la orden de pago, Oficio de cancelación, cheque cancelado y se turna al área de registro contable. 2 Recibe la orden de pago, Oficio de cancelación, cheque cancelado, se verifica y se procede a registrar la orden de pago en póliza de diario y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión y firma. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de Diario es congruente con la documentación soporte, la firma y la envía al archivo para su guarda. Además deberá enviar una copia de la póliza de diario y sus anexos al Departamento de Ingresos y cobranzas cuando presenta un descuento por algún crédito. Secretaria GENERAL Área De Registro Contable Departamento De Contabilidad 1 2 3 721 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 26. Registro contable en póliza de ingreso por la cancelación de cheques de años anteriores. 26.1.- La cancelación se realiza de un año a otro. Cuando el cheque no fue cobrado ya que no le correspondía el pago. 26.2.- En el nuevo sistema se registra la póliza de ingreso, ya que los directorios se encuentran en diferentes años. GENERAL 722 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Secretaria 1 Recibe del Departamento de Recursos Financieros el contra recibo, Oficio de cancelación, cheque cancelado y se turna al área de registro contable. 2 Recibe el contra recibo, Oficio de cancelación, cheque cancelado, se verifica y se procede a registrar el contra recibo en póliza de ingreso y se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión y firma. 3 Recibe, revisa y verifica si la póliza de ingreso es congruente con la documentación soporte, la firma y la envía al archivo para su guarda. Además deberá enviar una copia de la póliza de ingreso y sus anexos al Departamento de Ingresos y cobranzas. Cuando presenta un descuento por algún crédito. GENERAL Área De Registro Contable Departamento De Contabilidad 1 2 3 723 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS 27. Cierre mensual y emisión de Estados Financieros. 27.1.- El sistema de contabilidad arroja reportes de las pólizas de egresos, diario e ingresos y se verifican las cuentas contables para el cierre mensual, concluyendo con el Estado Financiero del cual se imprimen 4 juegos que se distribuirán de la siguiente manera: Jefe del Departamento de contabilidad. Secretaria de la Contraloría Secretaria de Administración y Finanzas. Además, en el trimestre se imprime 1 ejemplar para la: Contaduría Mayor de hacienda. GENERAL 724 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Área De Registro Contable 1 Se inicia con la validación de pólizas para ver su correcta aplicación, se revisan los reportes contables con el fin de determinar que las cuentas contables presentan los saldos correctos, se inicia el proceso de cierre mensual en el sistema y se emiten los Estados Financieros y se elaboran sus notas. Se coteja con la Balanza de comprobación y se elabora la cedula de integración de las diferencias del ingreso-egreso y se envía al jefe del Departamento de contabilidad para su revisión y autorización. 2 Recibe los Estados financieros y sus notas, cedulas de integración de las diferencias del ingreso-egreso y procede a la firma de las personas responsables. 3 En cumplimiento al Manual de normas presupuestarias se envía a las dependencias reguladoras. GENERAL Departamento De Contabilidad Dependencias Reguladoras 1 2 3 725 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Área De Registro Contable 1 Se inicia con la validación de pólizas para ver su correcta aplicación, se revisan los reportes contables con el fin de determinar que las cuentas contables presentan los saldos correctos, se inicia el proceso de cierre mensual en el sistema y se emiten los Estados Financieros y se elaboran sus notas. Se coteja con la Balanza de comprobación y se elabora la cedula de integración de las diferencias del ingreso-egreso y se envía al jefe del Departamento de contabilidad para su revisión y autorización. 2 Recibe los Estados financieros y sus notas, cedulas de integración de las diferencias del ingreso-egreso y procede a la firma de las personas responsables. 3 En cumplimiento al Manual de normas presupuestarias se envía a las dependencias reguladoras. GENERAL Departamento De Contabilidad Dependencias Reguladoras 1 2 3 726 [Manual de Procedimientos] Departamento de Control Presupuestal GENERAL 727 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 1. Compromiso presupuestal de Solicitudes de Abastecimiento. 1.1. Para este procedimiento las diversas Unidades Administrativas envían sus solicitudes de abastecimiento debidamente firmadas por el jefe de la Unidad solicitante y el titular de la Dirección Correspondiente. GENERAL 728 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen No. De Act. 1 Descripción Direccion Solicitante Entrega requisiciones de abastecimiento para su pre-compromiso presupuestal 1 Recibe las requisiciones, verifica si tiene suficiencia presupuestal en sistema: 2 Auxiliar De Compromisos Y Adecuaciones a). Si tiene suficiencia presupuestal, se realiza la afectación de pre-compromiso. 2 b). S no cuenta con suficiencia presupuestal, la requisición se devuelve a la unidad correspondiente. 3 Recibe las requisiciones selladas y firmadas para su trámite correspondiente.(fin) GENERAL 3 729 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 2. Compromiso presupuestal de Gastos a Comprobar 2.1. Se recibe la solicitud de gasto a comprobar y el soporte correspondiente previamente validado por el Departamento de Recepción y Revisión Documental, en el que se indica la Unidad, Proyecto y Partida a la cual será cargado el gasto. GENERAL 730 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen No. De Act. 1 Descripción Recibe documentación del Depto. De Recepción y Revisión Documental y turna esta al Auxiliar de Compromisos y Adecuaciones. Depto. De Control Presupuestal Auxiliar De Compromisos Y Adecuaciones 1 Recibe documentación, verifica suficiencia presupuestal: 2 a). Si tiene suficiencia presupuestal realiza el compromiso presupuestal correspondiente, e imprime el gasto a comprobar y turna para validación y firma al Jefe del Departamento. 2 b. Si no cuenta con suficiencia presupuestal se devuelve la documentación al Depto. De Recepción y Revisión Documental.(fin) 3 4 Recibe el compromiso de gastos a comprobar, valida y firma, Devolviendo esta al auxiliar de Compromisos y Adecuaciones 3 Recibe documentación validada, firmada y entrega al Depto de Contabilidad 4 GENERAL 731 Departamento Contabilidad [Manual de Procedimientos] 5 Recibe documentación para su trámite correspondiente.(fin) 5 POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 3. Compromiso presupuestal de Pedidos y Ordenes de Servicio 3.1. El Departamento de Adquisiciones envía relación de Pedidos, los cuales deben traer copia fiel de firmas originales para proceder a su registro. GENERAL 732 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen No. De Act. Descripción 1 Recibe del Departamento de Adquisiciones oficios con relación de pedidos para su compromiso presupuestal y turna esta al auxiliar de compromisos y adecuaciones Depto. De Control Presupuestal Auxiliar De Compromisos Y Adecuaciones 1 Recibe relación de pedido y verifica previamente su pre-comprometido en el sistema: 2 a) Si cuenta con su pre-compromiso previo en el sistema se realiza la afectación y los pedidos se archivan para su resguardo. 2 b) Si no cuenta con su pre-compromiso o el importe del pedido es mayor al presupuestado, se devuelve al Departamento de Adquisiciones. GENERAL 733 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 4. Captura de Adecuaciones Presupuestales 4.1. Para efectuar adecuaciones presupuestales, es necesario que la Dirección solicitante envíe oficio debidamente firmando por el titular indicando la Unidad, Proyecto y Partidas involucradas y que las cuentas a afectar tengan el disponible correspondiente. 4.2. Los movimientos de transferencias y reducciones deberán ser rubricados por el titular de la Dirección de Finanzas; en el caso de las ampliaciones, deberá esta ser aprobada por el titular de la Institución. GENERAL 734 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen No. De Act. 1 Descripción Depto. De Control Presupuestal Recibe solicitudes de adecuaciones presupuestales de la Dirección solicitante y turna al Auxiliar de Compromisos y Adecuaciones Auxiliar De Compromisos Y Adecuaciones 1 Recibe solicitudes de adecuaciones : 2 3 Verifica y procede al registro de la afectación en el sistema de Programación y Control de Presupuesto 2 Recibe solicitudes previamente registrada en el sistema para su resguardo.(fin) GENERAL 3 735 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 5. Afectación Presupuestal y Elaboración de Ordenes de Pagos Directos 5.1. Para afectar el gasto y elaborar las órdenes de pago el Departamento de Recepción y Revisión Documental envía previa validación la documentación soporte consistente en: Oficio de Solicitud del Gasto (incluyendo Unidad, Proyecto y Partida), Factura o Recibo y Solicitud de Abastecimiento/Servicio (en caso de ser necesario). 5.2. La afectación del gasto está sujeta a la disponibilidad presupuestal. GENERAL 736 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO No. De Act. 1 Descripción Intervienen Depto. De Auxiliar De Pagos Departamento Control Directos Y Contabilidad Presupuestal Comprobaciones Recibe documentación del Depto. de Recepción y Revisión Documental y turna esta al auxiliar de pagos directos y comprobaciones. 1 Recibe documentación, verifica suficiencia presupuestal: 2 a). Si tiene suficiencia presupuestal realiza la afectación correspondiente, e imprime orden de pago y turna para validación y firma al Jefe del Departamento. 2 b. Si no cuenta con suficiencia presupuestal devuelve documentación al Departamento de Recepción y Revisión Documental.(fin) 3 4 5 Recibe orden de pago para validación y firma, devolviendo esta al auxiliar de pagos directos y comprobaciones 3 Recibe documentación para trámite de fotocopiado para archivo y entrega al Depto. de Contabilidad 4 Recibe documentación para trámite correspondiente.(fin) 5 GENERAL 737 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 6. Afectación Presupuestal y Elaboración de Comprobaciones 6.1. Para elaborar comprobaciones de gasto el Departamento de Recepción y Revisión Documental envía previa validación la documentación soporte consistente en: Oficio de Comprobación (incluyendo Unidad, Proyecto y Partida), Factura o Recibo y Solicitud de Abastecimiento/Servicio (en caso de ser necesario). 6.2. La afectación del gasto está sujeta al compromiso presupuestal correspondiente. 6.3. En el caso de Fondos Revolventes es necesario el formato CP-1, donde se detallan las compras realizadas. 6.4. En el caso de comprobar una comisión es indispensable el oficio de comisión, el registro de permanencia y el formato F-10 debidamente requisitado por el Departamento de Recepción y Revisión Documental GENERAL 738 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen No. De Act. Descripción 1 Recibe documentación del Departamento de Recepción y Revisión Documental y turna esta al auxiliar de pagos directos y comprobaciones. Depto. De Control Presupuestal Auxiliar De Pagos Directos Y Comprobaciones Departamento De Contabilidad 1 Recibe documentación, verifica compromiso previo en sistema : 2 a). Si cuenta con el compromiso previo en sistema, realiza la afectación, genera orden de pago y turna esta para validación y firma al Jefe del Depto. 2 b). Si no cuenta con compromiso previo devuelve documentación al Jefe del Depto. (fin) 3 Recibe orden de pago valida, firma y turna esta al auxiliar de pagos directos y comprobaciones 4 Recibe documento para trámite de fotocopiado para archivo y entrega al Depto. de Contabilidad 5 3 4 Recibe documentación para trámite (fin). 5 GENERAL 739 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 7. Afectación Presupuestal y Elaboración de Orden de Pago a Proveedores 7.1. Para afectar el gasto y elaborar las órdenes de pago el Departamento de Recepción y Revisión Documental envía previa validación la documentación soporte consistente en: Oficio de Solicitud del Gasto (incluyendo Unidad, Proyecto y Partida), Factura, Pedido/Orden de Servicio y Entradas de Almacén (en caso de ser necesario). 7.2. En el caso de arrendamiento de inmuebles es necesario: Oficio de Solicitud del Gasto (incluyendo Unidad, Proyecto y Partida) y Recibo; así como compromiso previo de contrato correspondiente 7.3. La afectación del gasto está sujeta al compromiso y/o disponibilidad presupuestal. GENERAL 740 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen No. De Act. Descripción 1 Recibe documentación del Departamento de Recepción y Revisión Documental y turna esta al auxiliar de pago a proveedores. Depto. De Control Presupuestal Auxiliar De Pago A Proveedores Departamento De Contabilidad 1 Recibe documentación, verifica suficiencia presupuestal y tipo de proveedores y compromiso previo: 2 a) Si cuenta con suficiencia presupuestal o compromiso previo, genera orden de pago y contrarecibo y turna al Jefe del Departamento para su validación y firma. 2 b) Si no tiene suficiencia presupuestal se devuelve al Depto. de Recepción y Revisión Documental (fin) 5 3 Recibe orden de pago y contrarecibo, para validación y firma, devolviendo esta a su vez al auxiliar de pago a proveedores 4 Recibe documentación validada y firmada, para tramite de fotocopias para respaldo del archivo presupuestal. 3 4 Entrega de documentación al Departamento de Contabilidad para su trámite correspondiente. (Fin). 5 GENERAL 741 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 8. Afectación Presupuestal y Elaboración de Orden de Pago de Servicios Subrogados 8.1. Para afectar el gasto y elaborar las órdenes de pago el Departamento de Recepción y Revisión Documental envía previa validación la documentación soporte consistente en: Oficio de Solicitud del Gasto (incluyendo Unidad, Proyecto y Partida), Factura/Recibo y hoja de subrogaciones y/o recetas medicas. 8.2. La afectación del gasto está sujeta a la disponibilidad presupuestal. GENERAL 742 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen No. De Act. 1 Descripción Departamento De Control Presupuestal Recibe documentación del Depto. de Recepción y Revisión Documental y turna esta al auxiliar de pago de subrogaciones. Auxiliar De Pagos Subrogados Y Nomina Departamento De Contabilidad 1 Recibe documentación verifica, proyecto, partida y suficiencia presupuestal: 2 a) Si tiene suficiencia presupuestal realiza la afectación correspondiente, e imprime orden de pago y contra recibo y lo turna para validación y firma al Jefe del Depto. 2 b) Si no cuenta con suficiencia presupuestal devuelve documentación al Depto. de Recepción y Revisión de Documentos (fin) 3 Recibe orden de pago y contra recibo valida y firma estos y los devuelve al auxiliar de pagos subrogados y nómina 4 Recibe documentación validada y firmada integra copias para archivo y entrega al Depto de Contabilidad para el trámite correspondiente. 5 3 4 Recibe documentación para trámite correspondiente. ( fin) 5 GENERAL 743 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 9. Afectación Presupuestal y Elaboración de Comprobaciones de Nómina del Personal Activo 9.1. Para afectar el gasto y elaborar las comprobaciones el Departamento de Recursos Humanos envía cedula de nómina de personal activo. 9.2. La afectación del gasto está sujeta a la disponibilidad presupuestal. GENERAL 744 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen No. De Act. 1 Descripción Recibe del Departamento de Recursos Humanos cedulas de nóminas del personal activo y turna al auxiliar de pagos subrogados y nómina. Departamento De Control Presupuestal Auxiliar De Pagos Subrogados Y Nomina Departamento De Contabilidad 1 Recibe cedulas de nóminas, revisando proyecto, partida y suficiencia presupuestal: 2 a). Si cuenta con suficiencia presupuestal, ejerce cedula y genera comprobación y turna para validación y firma al jefe del Depto. 2 b). Si no cuenta con suficiencia se devuelve documentación al Departamento de Recursos Humanos.(fin) 3 4 Recibe comprobación valida, firma y entrega al Depto de Contabilidad para su trámite correspondiente. 3 Recibe comprobación para trámite.(fin) 4 GENERAL 745 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 10. Afectación Presupuestal y Elaboración de Comprobaciones de Nómina de Jubilados y Pensionados 10.1. Para afectar el gasto y elaborar las comprobaciones el Departamento de Contabilidad envía oficio de afectación de nomina de Jubilados y Pensionados con las percepciones y deducciones correspondientes. 10.2. La afectación del gasto está sujeta a la disponibilidad presupuestal. GENERAL 746 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen No. De Act. 1 Descripción Recibe del Depto. de Contabilidad las nóminas de jubilados y turna al auxiliar de pagos subrogados y nómina. Departamento De Control Presupuestal Auxiliar De Pagos Subrogados Y Nomina Departamento De Contabilidad 1 Recibe nómina de jubilados y verifica suficiencia presupuestal: 2 a). Si cuenta con suficiencia presupuestal, ejerce nómina y genera comprobación en el sistema (SIPTTO) y turna al Jefe del Depto. para su validación y firma correspondiente. 2 b). Si no cuenta con suficiencia presupuestal devuelve documentación al Departamento de Contabilidad (fin) 3 Recibe comprobación valida, firma y entrega al Depto. de Contabilidad para su trámite correspondiente 4 Recibe documentos para su trámite.(fin) 3 4 GENERAL 747 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 11. Cancelación de Órdenes de Pago por Cancelación de Cheques 11.1. Para generar órdenes de pago en negativo por cancelación de cheques, el Departamento de Contabilidad turna los contra recibos de cancelaciones de cheques generados por el Departamento de Recursos Financieros a fin de verificar cuál de ellos proviene de afectaciones al gasto, mismos que deberán afectarse en caso de ser así. GENERAL 748 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen No. De Act. 1 Descripción Recibe contra recibo de cancelaciones de cheques y turna al auxiliar de pagos subrogados y nómina. Departamento De Control Presupuestal Auxiliar De Pagos Subrogados Y Nomina Departamento De Contabilidad 1 Recibe contra recibo de cancelaciones de cheques verificando proyecto, partida : 2 a). Si cuenta con el ejercido correspondiente, afecta el presupuesto emite orden de pago en negativo y turna para validación y firma del jefe del depto. 2 b). Si no cuenta con ejercido correspondiente devuelve estas cancelaciones al Depto. de Contabilidad.(fin) 3 Recibe orden de pago en negativo por cancelaciones; valida, firma y entrega al Depto. de Contabilidad para su trámite. 4 Recibe documentación para trámite correspondiente 3 4 GENERAL 749 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 12. Afectación Presupuestal y Elaboración de Órdenes de Pago de Comisiones Bancarias 12.1. Para afectar el gasto y elaborar las órdenes de pago, el Departamento de Recursos Financieros envía los contra recibos y copia del recibo bancario correspondiente a los descuentos por comisiones por transferencias bancarias que se generen diariamente. 12.2. La afectación del gasto está sujeta a la disponibilidad presupuestal. GENERAL 750 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen No. De Act. 1 Departamento De Control Presupuestal Descripción Recibe del Depto. de Recursos Financieros contra recibos de comisiones bancarias, turnando estas al auxiliar de pagos subrogados y nómina. Auxiliar De Pagos Subrogados Y Nomina Departamento De Contabilidad 1 Recibe comisiones bancarias verifica suficiencia presupuestal: 2 a). Si cuenta con suficiencia presupuestal genera orden de pago en sistema (SIPPTO) y turna al Jefe del Depto. Para su validación y firma. 2 b). Si no cuenta con suficiencia devuelve documentación al Depto. de recursos financieros. 3 Recibe orden de pago valida, firma y entrega al Depto. De Contabilidad para trámite correspondiente. 4 Recibe orden de documentos para trámite (fin). 3 4 GENERAL 751 [Manual de Procedimientos] Departamento de Viáticos y Subrogaciones GENERAL 752 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE VIÁTICOS Y SUBROGACIONES POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 1. Recepción, Captura y Clasificación de Documentación 1.1. Para este procedimiento los diversos Prestadores de Servicios Subrogados entregan la factura y/o recibo de honorarios por los servicios subrogados proporcionados, así como la documentación soporte de la misma. GENERAL 753 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO N° De Act. 1 2 Descripción Prestadores De Servicios Entrega de facturación y documentación soporte de los servicios subrogados foráneos, locales y municipales. Intervienen Auxiliar Administrativo Depto. De Viáticos Y Subrogaciones 1 Recibe la facturación verifica que las facturas y/o recibos de honorarios se encuentren debidamente requisitados, que se presente la documentación soporte, así como los archivos electrónicos. 2 Captura la información clasificándola de acuerdo al tipo de servicio y la entrega al Jefe del Depto. 3 Recepciona y verifica el contenido de la documentación. 3 GENERAL 754 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 2. Recepción de solicitudes de pago de viáticos foráneos 2.1. Para este procedimiento el Centro de Especialidades Médicas ISSET envía las hojas de solicitudes de servicios subrogados debidamente requisitadas y autorizadas, para el pago de viáticos a derechohabientes. GENERAL 755 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO N° De Act. 1 2 Descripción Entrega de solicitudes de servicios subrogados foráneos para trámite de pago de viáticos. Centro de Especialidade s Médicas ISSET Intervienen Auxiliar Administrativo Depto. De Viáticos Y Subrogaciones 1 Recibe las solicitudes verifica que se encuentren debidamente requisitadas y autorizadas. 2 Sella las solicitudes y las entrega al Jefe del Depto. 3 Recepciona las solicitudes y verifica el contenido de la información. 3 GENERAL 756 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 3. Pago de Viáticos Foráneos 3.1. Se recibe la solicitud de de pago y el soporte correspondiente previamente autorizado y se programa para pago con los recursos disponibles. GENERAL 757 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. 1 Descripción Recibe del auxiliar administrativo las solicitudes de pago de viáticos foráneos y las turna al área de pago. Depto. De Viáticos Y Subroga ciones Área De Pago De Viáticos Foráneos Derecho habiente Auxiliar Admini strativo 1 Verifica que las solicitudes estén debidamente requisitadas y autorizadas. 2 Programa de acuerdo con los recursos disponibles y la fecha de cita de los derechohabientes. 2 Elabora el recibo correspondiente para la firma del derechohabiente y entrega de los recursos. 3 Recibe en efectivo los recursos para el traslado y la respectiva carta compromiso. 4 Realiza la comprobación y la entrega al Jefe del Depto. 5 Recibe la comprobación valida, firma y turna al auxiliar administrativo 6 Entrega en el Depto. de Recepción y Revisión Documental para el trámite de comprobación correspondiente. 3 4 5 6 GENERAL 758 Depto. De Recepción Y Revisión Documental [Manual de Procedimientos] 7 Recibe documentación para trámite 7 POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 4. Revisión de Viáticos Municipales 4.1. Se recibe la comprobación y el soporte correspondiente previamente autorizado y envía a la Dirección de Finanzas. GENERAL 759 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción 1 Entrega en el Departamento de Viáticos y Subrogaciones el oficio de comprobación y los recibos originales de pago de viáticos municipales. 2 Recepciona el oficio y los recibos originales y los turna al Jefe del Depto. 3 Recibe la documentación, verifica el contenido y lo turna al área de revisión de viáticos municipales. 4 Centro de Especia lidades Médica s ISSET Auxiliar Administ rativo Área De Revisión De Viáticos Municipa les Depto. De Viáticos Y Sub. Depto. De Recepción Y Revisión Documental 1 2 3 Recibe la documentación, revisa, verifica y valida que los recibos se encuentren debidamente requisitados. 4 Registra la comprobación y la entrega al jefe del Depto. 5 Recibe la comprobación valida, firma y turna al auxiliar administrativo 6 Entrega en el Depto. de Recepción y Revisión Documental para el trámite de comprobación correspondiente. 7 Recibe documentación para trámite 5 6 7 GENERAL 760 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 5. Revisión y validación de los servicios subrogados foráneos 5.1. Se recibe la factura y/o recibo de honorarios de los diversos prestadores de servicios y se coteja con las solicitudes originales previamente autorizadas, se validan los servicios y costos y se revisa que cumpla con los requisitos fiscales. GENERAL 761 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. 1 Descripción Recibe del auxiliar administrativo la facturación enviada por los Hospitales de México y la turna al área de revisión y validación de servicios subrogados foráneos y locales. Viáticos Y Subrogacio nes Área De Revisión Y Validación De Servicios Foráneos Auxiliar Administ rativo Depto. De Recepción Y Revisión Documental 1 Valida con el archivo de viáticos pagados los derechohabientes que se trasladaron a la Ciudad de México para recibir atención médica. 2 Verifica que los servicios cobrados correspondan a los solicitados por el CEM y los valida con el tabulador correspondiente. 2 Verifica que se tenga contrato vigente con el prestador de servicios. Revisa que la factura cumpla con todos los requisitos fiscales y la entrega al Jefe del Depto. 3 Recibe la facturación valida, firma y verifica que tenga suficiencia presupuestal y turna al auxiliar administrativo. 4 Entrega al Depto. de Revisión y Recepción Documental para el trámite de pago. 5 Recibe documentación para trámite de pago. 3 4 5 GENERAL 762 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 6. Revisión y validación de los servicios subrogados locales Se recibe la factura y/o recibo de honorarios de los diversos prestadores de servicios y se coteja con las solicitudes originales previamente autorizadas, se validan los servicios y costos y se revisa que cumpla con los requisitos fiscales y en su caso se envía a validación de de la Dirección de Prestaciones Médicas. GENERAL 763 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. 1 Descripción Depto. De Viáticos Y Subrogacion es Recibe del auxiliar administrativo la facturación enviada por los prestadores de servicios locales y la turna al área de revisión y validación de servicios subrogados foráneos y locales. Área De Revisión Y Validación De Servicios Foráneos Y Loc. 1 Valida con las solicitudes de servicios subrogados originales que los servicios cobrados correspondan a los solicitados por el CEM y los valida con el tabulador correspondiente. 2 En caso de que se presenten servicios fuera de los tabuladores le entrega la documentación al Jefe del Depto. 2 Verifica que se tenga contrato vigente con el prestador de servicios. Revisa que la factura cumpla con todos los requisitos fiscales y la entrega al Jefe del Depto. 3 Recibe la facturación y la envía a la Dirección de Prestaciones Médicas para su validación. 3 GENERAL 764 Auxiliar Administ rativo Dirección De Prestacio nes Medicas Depto. De Recepción Y Revisión Documental [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. 4 Descripción Depto. De Viáticos Y Subrogacion es Área De Revisión Y Validación De Servicios Foráneos Y Loc. Auxiliar Administ rativo En caso de proceder el pago de los servicios fuera de tabulador, la Dirección de Prestaciones Médicas lo notifica por oficio al Jefe del Depto. 5 Recepciona el oficio de validación y lo entrega al Jefe del Depto. 6 Recibe el oficio y lo turna al área de revisión y validación de servicios subrogados foráneos y locales para su revisión. 7 Revisa que la factura cumpla con los requisitos fiscales y la entrega al Jefe del Depto. 8 Recibe la facturación valida, firma y verifica que tenga suficiencia presupuestal y turna al auxiliar administrativo. 9 Entrega al Depto. de Revisión y Recepción Documental para el trámite de pago. 10 Recibe documentación para trámite Dirección De Prestacio nes Medicas Depto. De Recepción Y Revisión Documental 4 5 6 7 8 9 1 GENERAL 765 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 7. Revisión y validación de los servicios subrogados municipales (farmacia, laboratorio, gabinete, secretaría de salud, odontólogos y médicos especialistas) 7.1. Se recibe la factura y/o recibo de honorarios de los diversos prestadores de servicios y se coteja con las solicitudes originales previamente autorizadas, se validan los servicios y costos y se revisa que cumpla con los requisitos fiscales y en su caso se envía a validación de de la Dirección de Prestaciones Médicas. GENERAL 766 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. 1 2 Descripción Recibe del auxiliar administrativo la facturación enviada por los prestadores de servicios municipales y la turna al área de revisión y validación de servicios subrogados municipales. Depto. De Viáticos Y Subrogacio nes Área De Revisión Y Validación De Servicios Foráneos Auxiliar Administ rativo Dirección De Prestacio nes Medicas 1 Valida con las órdenes de servicios originales los servicios cobrados y los valida con el tabulador correspondiente.En caso de que se presenten servicios fuera de los tabuladores le entrega la documentación al Jefe del Depto. 2 Verifica que se tenga contrato vigente con el prestador de servicios. Revisa que la factura cumpla con todos los requisitos fiscales y la entrega al Jefe del Depto. 3 Recibe la facturación y la envía a la Dirección de Prestaciones Médicas para su validación. 4 En caso de proceder el pago de los servicios fuera de tabulador, la Dirección de Prestaciones Médicas lo notifica por oficio al Jefe del Depto. 5 Recepciona el oficio de validación y lo entrega al Jefe del Depto. 3 4 5 GENERAL 767 Depto. De Recepción Y Revisión Document al [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. 6 Descripción Depto. De Viáticos Y Subrogacio nes Recibe el oficio y lo turna al área de revisión y validación de servicios subrogados foráneos y locales para su revisión. 6 7 Revisa que la factura cumpla con los requisitos fiscales y la entrega al Jefe del Depto. 8 Recibe la facturación valida, firma y verifica que tenga suficiencia presupuestal y turna al auxiliar administrativo. 9 Entrega al Depto. de Revisión y Recepción Documental para el trámite de pago. 10 Recibe documentación para trámite Área De Revisión Y Validación De Servicios Foráneos Auxiliar Administ rativo Dirección De Prestacio nes Medicas Depto. De Recepción Y Revisión Document al 7 8 9 1 GENERAL 768 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 8. Revisión y validación de los servicios subrogados municipales (clínicas) Se recibe la factura y/o recibo de honorarios de los diversos prestadores de servicios y se coteja con las solicitudes originales previamente autorizadas, se validan los servicios y costos y se revisa que cumpla con los requisitos fiscales y se envía a validación de la Dirección de Prestaciones Médicas. GENERAL 769 [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Descripción Depto. De Viáticos Y Subrogacion es 1 Recibe del auxiliar administrativo la facturación enviada por los prestadores de servicios municipales y la turna al área de revisión y validación de servicios subrogados municipales. 1 2 Valida con las órdenes de servicios originales los servicios cobrados y los valida con el tabulador correspondiente. Entrega la documentación relativa a hospitalización para la validación de la Dirección de Prestaciones Médicas. En caso de que se presenten servicios fuera de los tabuladores le entrega la documentación al Jefe del Depto. Verifica que se tenga contrato vigente con el prestador de servicios. Revisa que la factura cumpla con todos los requisitos fiscales y la entrega al Jefe del Depto. 3 Recibe la facturación y la envía a la Dirección de Prestaciones Médicas para su validación. 4 Área De Revisión Y Validación De Servicios Foráneos Auxiliar Administrat ivo Dirección De Prestacio nes Medicas 2 3 En caso de proceder el pago de los servicios fuera de tabulador, la Dirección de Prestaciones Médicas lo notifica por oficio al Jefe del Depto. 4 GENERAL 770 Depto. De Recepción Y Revisión Documental [Manual de Procedimientos] DIAGRAMA DE RECORRIDO Intervienen N° De Act. Depto. De Viáticos Y Subrogacion es Descripción 5 Recepciona el oficio de validación y lo entrega al Jefe del Depto. 6 Recibe el oficio y lo turna al área de revisión y validación de servicios subrogados foráneos y locales para su revisión. 7 Revisa que la factura cumpla con los requisitos fiscales y la entrega al Jefe del Depto. 8 Recibe la facturación valida, firma y verifica que tenga suficiencia presupuestal y turna al auxiliar administrativo. 9 Entrega al Depto. de Revisión y Recepción Documental para el trámite de pago. 10 Recibe documentación para trámite Área De Revisión Y Validación De Servicios Foráneos Dirección De Prestacio nes Medicas Depto. De Recepción Y Revisión Documental 5 6 7 8 9 1 Auxiliar Administrat ivo GENERAL 771 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL GENERAL 772 [Manual de Procedimientos] DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN Y REVISIÓN DOCUMENTAL POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 1. Recepción de la Documentación 1.1. Este Procedimiento se realiza Diariamente. GENERAL 773 [Manual de Procedimientos] diagrama de recorrido Intervienen N° de Act. Descripción Auxiliar de Recepción 1 Recibe documentación de Diversas Áreas del Instituto,(facturas de proveedores de bienes y servicios, reembolso de gtos., fondos revolventes, comprobación de gtos. Seguros de vida, retiro, devolución de aportaciones etc.) Revisa en forma preliminar. (Fecha, firmas, facturas y soportes). Si no está correcta se devuelve al área correspondiente. Si la documentación esta correcta, se sella de recibido y se turna al Auxiliar de Captura. 2 Recibe Documentos (Facturas, Oficios etc.) Auxiliar de Captura y Distribución de Documentación 1 2 GENERAL 774 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 2. Captura y Distribución de la Documentación. 2.1. Este Procedimiento se realiza Diariamente. GENERAL 775 [Manual de Procedimientos] diagrama de recorrido Intervienen N° de Act. Auxiliar de Descripción Captura y Distribución de Documentación 1 Recibe documentación,(facturas de proveedores de bienes y servicios, reembolso de gtos., fondos revolventes, comprobación de gtos. Seguros de vida, retiro, devolución de aportaciones etc.) Captura en el sistema Sibanco, sella de capturado y anota el numero de relación a la documentación, clasifica y turna esta al Auxiliar Correspondiente 2 Recibe Documentos (Facturas, Oficios etc.) según corresponda. 1 2 Auxiliar de Revisión Documental Correspondiente GENERAL 776 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 3. Revisión de la Documentación de Proveedores y Retenciones. 3.1. Este Procedimiento se realiza Diariamente. GENERAL 777 [Manual de Procedimientos] diagrama de recorrido Intervienen N° de Act. Auxiliar de Revisión Documental de Proveedores y Retenciones Descripción Departamento de Recepción y Revisión Documental Recibe documentación,(facturas de proveedores y Retenciones, Revisa oficios y facturas que contengan los requisitos fiscales y criterios establecidos. 1 Si no Cumplen, Formula Boleta de Devolución, Recaba firma del Jefe del Departamento y turna al área de origen la cual firma de recibido dicha Boleta. 1 Si cumple, Formula volante de relación y/ ó el contra-recibo con el No. De relación asignado por el sistema y turna al jefe del departamento, con la documentación soporte para su trámite correspondiente. 2 Recibe Documentos (Volante Relación, Contra-Recibo,).Para trámite correspondiente ante departamento de Presupuestos Contabilidad. de su el y/o 2 GENERAL 778 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 4. Revisión de la Documentación de Proveedores de Servicios y Compras Directas. 4.1. Este Procedimiento se realiza Diariamente. GENERAL 779 [Manual de Procedimientos] diagrama de recorrido Intervienen N° de Act. Auxiliar de Revisión Documental de Proveedores de Servicios y Compras Directas Descripción Departamento de Recepción y Revisión Documental Recibe documentación,(facturas de proveedores de Servicios y Compras Directas, Revisa oficios y facturas que contengan los requisitos fiscales y criterios establecidos. 1 Si no Cumplen, Formula Boleta de Devolución, Recaba firma del Jefe del Departamento y turna al área de origen la cual firma de recibido dicha Boleta. 1 Si cumple, Formula volante de relación y/ ó el contra-recibo con el No. De relación asignado por el sistema y turna al jefe del departamento, con la documentación soporte para su trámite correspondiente. 2 Recibe Documentos (Volante de Relación,) Para su trámite correspondiente ante el departamento de Presupuestos 2 GENERAL 780 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 5. Revisión de la Documentación de Gastos a Comprobar, Fondos Revolventes, Descuentos Indebidos, Comprobaciones y Arrendamientos. 5.1. Este Procedimiento se realiza Diariamente. GENERAL 781 [Manual de Procedimientos] diagrama de recorrido Intervienen N° de Act. Auxiliar de Revisión Documental de Gastos a Comprobar, Fondos Revolventes, Comprobaciones y Arrendamientos Descripción Departamento de Recepción y Revisión Documental 1 Recibe documentación,(facturas de proveedores de Servicios y Compras Directas, Revisa oficios y facturas que contengan los requisitos fiscales y criterios establecidos. Si no Cumplen, Formula Boleta de Devolución, Recaba firma del Jefe del Departamento y turna al área de origen la cual firma de recibido dicha Boleta. 1 Si cumple, Formula volante de relación y/ ó el contra-recibo con el No. De relación asignado por el sistema y turna al jefe del departamento, con la documentación soporte para su trámite correspondiente. 2 Recibe Documentos (Volante de Relación, Contra-Recibo,).Para su trámite correspondiente ante el GENERAL 2 782 [Manual de Procedimientos] departamento de Presupuestos y/o Contabilidad. POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 6. Revisión de la Documentación de Subrogados (Médicos, Químicos, Clínicas y Farmacias). 6.1. Este Procedimiento se realiza Diariamente. GENERAL 783 [Manual de Procedimientos] diagrama de recorrido Intervienen N° de Act. Auxiliar de Revisión Documental de Subrogaciones Descripción Departamento de Recepción y Revisión Documental Recibe documentación de Subrogaciones,( Médicos, químicos, clínicas y Farmacias).Revisa oficios y facturas que contengan los requisitos fiscales y criterios establecidos 1 Si no Cumplen, Formula Boleta de Devolución, Recaba firma del Jefe del Departamento y turna al área de origen la cual firma de recibido dicha Boleta. 1 Si cumple, Formula volante de relación y/ ó el contra-recibo con el No. De relación asignado por el sistema y turna al jefe del departamento, con la documentación soporte para su trámite correspondiente. 2 Recibe Documentos (Volante de Relación, Contra-Recibo,).Para su trámite correspondiente ante el departamento de Presupuestos 2 GENERAL 784 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 7. Revisión de la Documentación de Seguros de Vida, Seguro de Retiro, Devolución de Aportación, Viáticos y Pasajes Municipales y Foráneos 7.1. Este Procedimiento se realiza Diariamente. GENERAL 785 [Manual de Procedimientos] diagrama de recorrido Intervienen Auxiliar de Revisión Documental de N° de Act. Descripción Recibe documentación de (Devolución de Aportaciones, Seguros de Vida y Retiro, Viáticos y Pasajes Municipales y Foráneos).Revisa oficios y facturas que contengan los requisitos fiscales y criterios establecidos. 1 Departamento de Recepción y Revisión Documental Devolución de Aportaciones, Seguros de Vida y Retiro, Viáticos y Pasajes Municipales y Foráneos. Si no Cumplen, Formula Boleta de Devolución, Recaba firma del Jefe del Departamento y turna al área de origen la cual firma de recibido dicha Boleta. 1 Si cumple, Formula volante de relación y/ ó el contra-recibo con el No. De relación asignado por el sistema y turna al jefe del departamento, con la documentación soporte para su trámite correspondiente. 2 Recibe Documentos (Volante de Relación, Contra-Recibo,).Para su trámite correspondiente ante el departamento de Presupuestos GENERAL 2 786 [Manual de Procedimientos] POLÍTICAS A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento: 8. Revisión, Firma y Trámite del Volante de Relaciones, Contra-Recibo brincador y Boleta de Devolución 8.1. Este Procedimiento se realiza Diariamente. GENERAL 787 [Manual de Procedimientos] diagrama de recorrido Intervienen N° de Act. Descripción Recibe de los Auxiliares de Revisión, Volantes de Relación, Boleta de Devolución y Contra-Recibo Brincador en Original y copia, Revisa la información contenida en dichos Documentos y Anexos. 1 Departamento de Control presupuestal, Contabilidad Departamento de Recepción y Revisión Documental Si no Cumple, Firma Boleta de Devolución, y se regresa al Auxiliar de Revisión para su corrección correspondiente y turna al área de origen con la Documentación Soporte. 1 Si Cumple, Firma volante de relación y/ ó el contra-recibo, el Contra-Recibo por concepto de gtos. A Comprobar se turna al departamento de Control Presupuestal, el Contra-Recibo por concepto de Retenciones se turna al departamento de Contabilidad, los cuales firman de recibido en la copia de Archivo. 2 Recibe Documentos (Volante de Relación, Contra-Recibo,) y Firman de Recibido GENERAL 2 788
