Cuaderno de trabajo para el Comité de

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
III. De la Práctica a la Acción
Cuaderno de trabajo
para el
Comité de Contraloría Social
1
Contraloría Social
Acciones del Comité de
Contraloría Social:
1. Identificación y planeación
2. Realización de acciones de contraloría social
3. Evaluación de las acciones
Anexos:
Cédula de vigilancia de obras
Cédula de vigilancia de apoyos
Cédula de vigilancia de servicios
2
Bienvenido a la contraloría social:
Antes que nada, te damos nuestra más sincera felicitación por haber
aceptado ser integrante del comité de contraloría social, por ello,
queremos orientar tu labor en esta importante acción de participación en la
supervisión y vigilancia de la obra o servicios que recibes del programa
federal.
El cuaderno de trabajo se compone por dos temas, el primero: Contraloría
Social, donde conocerás qué es la contraloría social, para qué sirve, quiénes
la pueden hacer y los beneficios que se logran.
El segundo tema se titula Acciones del Comité de Contraloría Social, y se
describen de manera sencilla y práctica, las acciones que deben realizar sus
integrantes, para llevar a cabo su participación en la supervisión y vigilancia
de obras, servicios y apoyos que se proporcionan a través del programa
federal.
Por último, se anexan las cédulas de vigilancia, como herramienta
fundamental para el desarrollo de la contraloría social.
Es importante que durante la capacitación que recibas del Programa y de
contraloría social, realices todas las actividades de esta guía, ya que en la
medida que avances, se te facilitará el manejo de las herramientas que
utilizarás, asimismo estas actividades te generarán diversas dudas y
preguntas, las cuales te recomendamos se las expreses al expositor para
que te dé las respuestas y te oriente de manera específica.
3
Para comenzar
LA CONTRALORÍA SOCIAL ES:
La participación de los beneficiarios,
para supervisar y vigilar que las obras,
apoyos y servicios que se reciben a
través de un programa de desarrollo
social,
se
proporcionen
con
transparencia, oportunidad y calidad.
La contraloría social forma parte de una relación de
corresponsabilidad entre los beneficiarios y los
empleados del gobierno (servidores públicos) que
atienden el Programa Federal.
La contraloría social, opera a través de dos
actores fundamentales:.
• El ejecutor
• Los beneficiarios
Los ejecutores son las personas que ejercen los recursos
públicos de los programas federales a través de la realización
de las obras, la entrega de apoyos y los servicios que se
proporcionan. Estas personas son: los empleados del gobierno de
los niveles federal, estatal o municipal, así como,
Organizaciones de la Sociedad Civil o Instituciones Académicas.
4
Los beneficiarios son todas aquellas personas que reciben de un programa
federal apoyo en dinero o especie, servicios como salud, educación o
capacitación, asimismo a través de las obras que se realizan en la
comunidad, como pueden ser un alumbrado público, drenaje, escuelas o
pavimentación, entre otros.
Estas personas pueden supervisar y vigilar las obras de manera individual o
en grupo, como es tu caso, que te has integrado al Comité de Contraloría
Social.
La representación federal en el estado y los ejecutores de recursos
públicos del programa federal, tienen la obligación de proporcionar a los
beneficiarios, la información referente a las reglas de operación del
programa en forma completa, oportuna y veraz.
Es decir, deberán informar a los beneficiarios a través de
reuniones, capacitaciones o medios de información
impresos como son volantes, trípticos, entre otros, los
tipos de obras, servicios y apoyos que les corresponde, por
ejemplo:
Si el Programa consiste en OBRAS, deberán detallar sus características
como:
• Ubicación de la obra
• Fecha de inicio y de terminación de la obra
• Fecha de entrega
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• Padrón de beneficiarios
• Dependencias participantes
• Costo de la obra
• Medios para presentar quejas y denuncias
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• Avances de la obra
• Derechos y obligaciones de los beneficiarios
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El Representante Federal, te deberá entregar una Ficha
Técnica Informativa de Obra, para que identifiques sus
características.
5
Si el Programa otorga SERVICIOS, deberán describir el tipo
de atención que recibirán, como puede ser en salud,
asistencia técnica para el desarrollo de proyectos
productivos, capacitaciones, entre otros, así como las fechas
para ser atendidos o las etapas del proceso en que recibirán
la asesoría.
Si consiste en APOYOS, les corresponderá especificar si son en
especie o dinero y las cantidades, períodos y forma de entrega.
Esta información, es la base para dar inicio a que ustedes
como beneficiarios e integrantes del Comité de Contraloría
Social realicen contraloría social.
LOGO DEPENDENCIA -
PROGRAMA
Al tener conocimiento y detalle de todos los tipos
de apoyos que tienes derecho a recibir a través
de la Ficha Informativa de Apoyos y Servicios, te
conviertes en un sujeto activo para realizar
contraloría social y ahora, deberás estar más
atento para supervisar y vigilar que se realicen
bien las acciones.
FICHA INFORMATIVA DE APOYOS Y SERVICIOS
Responsable del llenado: Representación Federal
Programa Social:
No. de registro del Comité de Contraloría Social
Estado:
Municipio:
Localidad:
Esta ficha ha sido llenada por el Representante Federal, para que usted tenga la información del Apoyo o
Servicio que le corresponde para hacer contraloría social.
1. El tipo de beneficio a recibir es en :
1
Servicios y consiste en:
2
Apoyos y consiste en:
Lo invitamos a que vigile que el pago sea puntual, se lo entreguen en los plazos establecidos y estén
completos, así como recibir un trato de respeto durante su entrega o servicio
3. Los funcionarios responsables de estas actividades son:
1
3
2
4
4. La dependencia que le entregará el beneficio es:
1
La Representación Federal
2
Nombre y firma del Servidor Público
El Gobierno del Estado
3
El Municipio
4
Otro
Nombre del Integrante del Comité que lo recibe
Puesto y Sello de la Dependencia
La contraloría social se consolida a través de tu participación, es
decir, al convertirte en supervisor y vigilante de las obras,
apoyos y servicios, contribuyes a que las acciones que realizan
los ejecutores se desarrollen con eficiencia, transparencia y
honestidad, para generar una cultura de rendición de cuentas.
Desde el Comité del cual formas parte, tienes una buena
oportunidad para que realices contraloría social. Te invitamos a
ser parte de una nueva forma de realizar la participación.
6
A continuación te orientaremos paso a paso sobre las actividades que debes
realizar, son sencillas y fáciles de hacer, no implican mucho tiempo, pero el
resultado que obtengas será de gran importancia para ti, tu familia y la
comunidad donde vives.
Con las Cédulas de Vigilancia que presentes, contribuirás en gran medida
para que las obras se realicen bien, los apoyos se entreguen completos y en
buen estado, y los servicios se proporcionen con respeto y calidad.
1.
Identificación y planeación
Si a tu Comité de contraloría social se le asignó un número de registro al
constituirla, por favor escríbelo: ___________
Es importante que conozcas y ubiques bien a todas las personas que integran
el Comité de Contraloría Social, esto permitirá tener una mejor
organización, coordinación y compromiso para hacer contraloría social.
Cada integrante deberá escribir sus datos.
Integrantes del Comité de Contraloría Social
7
Es necesario identificar muy bien la obra que van a vigilar, así como sus
características de ejecución, éstas seguramente te las han comentado, pero
las volveremos a repetir para ir identificando los siguientes puntos:
Escribe los datos de la obra que vas a vigilar
a) Tipo de obra
b) Dirección o Ubicación
de la obra
d) Dependencia que
va a realizar la
obra:
c) Características generales
de lo que se va a hacer en
la obra
e) ¿Quién va a
ejecutar la obra?
La Federación
El Estado
El Municipio
Un Contratista
f) Cuál es el Programa
Coordínate con el responsable del Programa, para establecer los
días que asistirás a la obra para realizar el seguimiento, con el
apoyo de LA CÉDULA DE VIGILANCIA DE OBRAS.
Asimismo, deberán calendarizar las fechas en que se reunirán con el
responsable del programa o ejecutor, para entregarle LAS CÉDULAS y los
INFORMES DE RESULTADOS de la obra, así como sus comentarios o
sugerencias, en caso de tenerlas.
8
En caso de que el beneficio consista en apoyos o servicios, es necesario
estar atentos en los procesos de entrega o de atención y hacer la evaluación
cada vez que se reciban.
Es conveniente, disponer de la siguiente información para el llenado de
CÉDULA DE VIGILANCIA PARA APOYOS O SERVICIOS.
Escribe los datos del apoyo o servicio que
recibes y vas a vigilar
a)
Tipo
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b) Nombre del Programa
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c) Descripción de los apoyos
o servicios
recibes
Apoyo
Servicio
d)
Dependencia
responsable del
Programa:
e) ¿Quién entrega el
apoyo o da el
servicio?
Recuerda llenar la CÉDULA DE VIGILANCIA DE APOYOS O LA
DE SERVICIOS según corresponda y entregarla en las fechas
programadas.
El buen funcionamiento de los programas federales es
responsabilidad del gobierno y ciudadanos, por eso es
necesario evaluarlos.
9
Escribe en cada cuadrito el día, mes y año en que realizarás la visita
de seguimiento a la obra.
Calendario de visitas a la obra
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
S
E
M
A
N
A
S
En el siguiente cuadro anota el día, mes y año en que se reunirán con el
responsable del programa o ejecutor para el seguimiento de las cédulas
de vigilancia elaboradas.
Calendario de reuniones con el responsable del programa o ejecutor
Nombre del responsable del programa:_______________________
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
S
E
M
A
N
A
S
10
2. Realización de Acciones de Contraloría Social
Ahora que se te ha asignado la obra para que hagas contraloría
social, dirígete a ella de acuerdo a tu calendario y observa con
atención los avances y márcalos en la CÉDULA DE VIGILANCIA
DE OBRAS.
Recuerda, que debes llenar una CÉDULA DE
VIGILANCIA DE OBRAS por cada visita que
realices; a través de cada registro podrás
percibir los avances que se han realizado o
bien, identificar irregularidades que debes
marcar.
Si recibes servicios como atención médica, capacitación, asesoría o
apoyos económicos o en especie, es importante que los evalúes a través
de las Cédulas de Vigilancia cada vez que los recibas, para tener un
registro y saber cómo los han proporcionado.
Estos informes los deberás entregar al responsable del Programa o
ejecutor en las reuniones que tengas con ellos.
En la medida que evalúes estos servicios y los
entregues, estarás aportando recomendaciones
para que mejoren y tú recibas una atención con
respeto y calidad.
11
3.
Evaluación de las acciones
Al terminar de realizar las acciones de contraloría social, te puedes dar
cuenta que las obras, servicios y apoyos que realizan los ejecutores o
empleados del gobierno con recursos públicos, se hacen de manera
eficiente y transparente, pero también podemos identificar
irregularidades y que algunas de ellas continúan porque nadie las
reporta.
Por ello, si observaste alguna irregularidad en la obra,
servicio o apoyo de acuerdo con lo que registraste en las
CÉDULAS DE VIGILANCIA PARA OBRAS, SERVICIOS
O APOYOS, te recomendamos entregarlos al
representante federal, responsable del programa, o
bien al ejecutor junto con las pruebas que consigas
cuando acudas a la localidad.
Otras Instancias a las que puedes
acudir para presentar peticiones,
quejas o denuncias, son:
CÉDULA DE VIGILANCIA EN OBRA
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social
El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y
registrar las observaciones que tenga al respecto, gracias.
DATOS GENERALES
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran:
Hombres
Fecha de visita a la obra :
Mujeres
Periodo de la ejecución de la obra:
del
al
DÍA
MES
DÍA
AÑO
MES
Estado:
Nombre del programa:
Municipio:
Tipo de Obra:
Localidad:
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Dirección de la Obra:
1. ¿Conoce la información de la obra?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 3
2. Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra.
1
Fecha de inicio y término de la obra
7
Bitácora de la obra
2
Número de personas que beneficia
8
Monto de las aportaciones de la comunidad
3
Costo total de la obra
9
Requisitos para ser beneficiario
4
Orígen de los recursos
10
Padrón de beneficiarios
5
Expediente técnico
11
Dependencias del gobierno federal que participan en la obra
6
Derechos y obligaciones de los
beneficiarios
12
Dónde canalizar sus quejas o denuncias
13
Otra: Especifíque.
• Contraloría Interna del Programa
3. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?
1
No
2
Sí
3.1 ¿Qué información requiere?
3.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades?
1
Sí
2
No 3.4 ¿Por qué?
3.3 ¿A quién?
Pase a la pregunta 4
3.5 ¿Le entregaron la información?
1
Sí
2
No 3.7 ¿Por qué?
3.6 ¿Cuándo se la entregaron?
DÍA
MES
4. En la obra ¿existe una lona o manta informativa de las acciones que se van a realizar o se están realizando?
1 Sí
2 No
5. La obra se encuentra:
1
No iniciada
Pase a la pregunta 14
DÍA
En proceso
• Secretaría de la Función Pública
5.1 ¿Por qué?
5.2 ¿Cuándo debió iniciarse?
2
• Órgano Estatal de Control
AÑO
MES
AÑO
5.3 Marque los conceptos de la obra que se están realizando
1
Cimentación
6
Ventanas
12
Agua potable
2
Muros
7
Escaleras
13
Alcantarillado y drenaje
3
Pisos
8
Instalación eléctrica
14
Electrificación
4
Losas
9
Instalación de agua
15
Alumbrado público
5
Puertas
10
Gas
16
11
Pavimentación
17
5.4 ¿Cuándo inició?
Guarniciones y banquetas
Otro.
Pase a la pregunta 12
DÍA
MES
AÑO
12
En caso de que no puedan ir personalmente
a cualquiera de estas oficinas, también
pueden mandarlas por correo o colocarlas
en los buzones de las dependencias.
Las peticiones, quejas o denuncias que presentes en forma escrita,
deberán contener los siguientes datos:
• Nombre de la persona que presenta la petición
• Domicilio
• Localidad
• Estado
• Nombre del empleado del gobierno
• Dependencia y Programa
• Dirección donde ocurrieron lo hechos
• Descripción de la petición o queja
Explica el motivo de la
petición, en caso de ser una
queja o denuncia
deberás
indicar la fecha en que se
presentó el problema y el
nombre de la persona o
servidor público contra quien
presentas tu queja.
13
También puedes utilizar el teléfono o el Internet.
•Teléfono
(01 55) 2000 2000
01 800 386 2466
Secretaría de la Función Pública
Centro de Contacto Ciudadano
SFP
•Correo electrónico
[email protected]
Teléfonos
Dependencia,
Delegación, OEC
Correo
Electrónico
Dependencia
A continuación te proporcionamos varios ejemplares de las
CÉDULAS DE VIGILANCIA PARA OBRAS, APOYOS Y SERVICOS,
para que realices contraloría social.
14
Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Obra
•
Antes de asistir a la obra, lea atentamente la cédula de vigilancia para que la conozca y domine, con la
finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones.
•
De ser posible practique el llenado de esta cédula.
•
Si tiene dudas, pregunte al representante.
Escriba los datos
generales donde se
lleva a cabo la
obra.
Anote el número de registro que se
asignó al Comité de Contraloría Social
que se constituyó para la vigilancia de
esta obra, así como el número de
hombres y mujeres que lo integran.
Escriba la fecha en que visitó
la obra
CÉDULA DE VIGILANCIA EN OBRA
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social
El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y
registrar las observaciones que tenga al respecto, gracias.
DATOS GENERALES
Fecha de visita anlataobra
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No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran:
Lea cada
pregunta y
marque con
una “X” cruz
el cuadro que
indique su
respuesta de
cada una.
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Escriba los datos generales del
programa.
Señale el tipo de obra a
realizarse (Construcción o
Rehabilitación) y especifique a
qué se refiere.
Ejemplo: Construcción de
camino, Centro Comunitario o
Rehabilitación de escuela,
espacios públicos, etcétera.
Especifique el lugar exacto
donde se ejecuta la obra.
15
Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Obra
Cuando la respuesta que marcó se
encuentre seguida de “Pase a la
pregunta
__”,
deberá
pasar
directamente al número de pregunta
qué se le indica para continuar
contestando.
CÉDULA DE VIGILANCIA EN OBRA
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social
El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y
registrar las observaciones que tenga al respecto, gracias.
DATOS GENERALES
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
Ejemplo: En la pregunta 1. ¿Conoce
la información de la obra? Si su
respuesta marcada fue “NO” Pase a
la pregunta 4. Deberá pasar hasta la
pregunta 4 y dejar de contestar las
preguntas 2 y 3
El Comité lo integran:
Hombres
Fecha de visita a la obra :
Mujeres
Periodo de la ejecución de la obra:
del
al
DÍA
MES
DÍA
AÑO
MES
Estado:
Nombre del programa:
Municipio:
Tipo de Obra:
Localidad:
Dirección de la Obra:
AÑO
1. ¿Conoce la información de la obra?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 3
2. Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra.
Cuando la respuesta que marcó se
encuentre seguida de otra pregunta,
deberá contestarla, ya que ésta
completa su respuesta
Ejemplo: En la pregunta 3. ¿Requiere
de más información para vigilar
mejor la obra? Si la respuesta
marcada fue “Sí” la pregunta seguida
dice 3.1 ¿Qué información requiere?.
Deberá dar respuesta para completarla.
En la pregunta 5. La obra se
encuentra: deberá marcar con una
cruz “X” una respuesta de las
siguientes: 1 No iniciada, 2 En
Proceso,
3
Suspendida
o
4
Terminada. De la que marcó deberá
contestar la pregunta seguida y seguir
los saltos que señale la indicación
”Pase a la pregunta ___”
1
Fecha de inicio y término de la obra
7
Bitácora de la obra
2
Número de personas que beneficia
8
Monto de las aportaciones de la comunidad
3
Costo total de la obra
9
Requisitos para ser beneficiario
4
Orígen de los recursos
10
Padrón de beneficiarios
5
Expediente técnico
11
Dependencias del gobierno federal que participan en la obra
6
Derechos y obligaciones de los
beneficiarios
12
Dónde canalizar sus quejas o denuncias
13
Otra: Especifíque.
3. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?
1
No
2
3.1 ¿Qué información requiere?
1
Sí
2
No 3.4 ¿Por qué?
3.3 ¿A quién?
Pase a la pregunta 4
3.5 ¿Le entregaron la información?
16.
3.6 ¿Cuándo se la entregaron?
2
1
Sí
2
No 3.7 ¿Por qué?
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3.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades?
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Al terminar de llenarla, escriba su
nombre y fírmela, asimismo anote su
Registro Federal de Contribuyentes
(RFC)
16
CÉDULA DE VIGILANCIA EN OBRA
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social
El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y
registrar las observaciones que tenga al respecto, gracias.
DATOS GENERALES
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran:
Hombres
Fecha de visita a la obra :
Mujeres
Periodo de la ejecución de la obra:
del
al
DÍA
MES
DÍA
AÑO
MES
Estado:
Nombre del programa:
Municipio:
Tipo de Obra:
Localidad:
Dirección de la Obra:
AÑO
1. ¿Conoce la información de la obra?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 3
2. Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra.
1
Fecha de inicio y término de la obra
7
Bitácora de la obra
2
Número de personas que beneficia
8
Monto de las aportaciones de la comunidad
3
Costo total de la obra
9
Requisitos para ser beneficiario
4
Orígen de los recursos
10
Padrón de beneficiarios
5
Expediente técnico
11
Dependencias del gobierno federal que participan en la obra
6
Derechos y obligaciones de los
beneficiarios
12
Dónde canalizar sus quejas o denuncias
13
Otra: Especifíque.
3. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la obra?
1
No
2
Sí
3.1 ¿Qué información requiere?
3.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades?
1
Sí
2
No 3.4 ¿Por qué?
3.3 ¿A quién?
Pase a la pregunta 4
3.5 ¿Le entregaron la información?
1
Sí
3.6 ¿Cuándo se la entregaron?
2
No 3.7 ¿Por qué?
DÍA
MES
AÑO
4. En la obra ¿existe una lona o manta informativa de las acciones que se van a realizar o se están realizando?
1 Sí
2 No
5. La obra se encuentra:
1
No iniciada
5.1 ¿Por qué?
5.2 ¿Cuándo debió iniciarse?
Pase a la pregunta 14
DÍA
2
En proceso
MES
AÑO
5.3 Marque los conceptos de la obra que se están realizando
1
Cimentación
6
Ventanas
12
Agua potable
2
Muros
7
Escaleras
13
Alcantarillado y drenaje
3
Pisos
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Instalación eléctrica
14
Electrificación
4
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Instalación de agua
15
Alumbrado público
5
Puertas
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Gas
16
Guarniciones y banquetas
11
Pavimentación
17
5.4 ¿Cuándo inició?
Otro.
Pase a la pregunta 12
DÍA
MES
AÑO
17
3
Suspendida
4
Terminada
5.5 ¿Por qué?
Pase a la pregunta 13
5.6 Marque los conceptos de la obra que se realizaron
1
Cimentación
7
Escaleras
13
Alcantarillado y drenaje
2
Muros
8
Instalación eléctrica
14
Electrificación
3
Pisos
9
Instalación de agua
15
Alumbrado público
4
Losas
10
Gas
16
Guarniciones y banquetas
5
Puertas
11
Pavimentación
17
Otro.
6
Ventanas
12
Agua potable
6. ¿La obra se ha realizado de acuerdo a las fechas programadas?
1
Sí
6.1¿Cuándo se terminó?
2
No 6.2 ¿Por qué?
DÍA
MES
AÑO
7.¿La obra funciona bien?
1
Sí
2
No 7.1 ¿Por qué?
8.¿ De lo que ha observado de la obra terminada, la considera adecuada?
1
Sí
2
No
8.1¿Por qué?
3
No opera
8.2¿Por qué?
9 ¿Existe un acta de entrega - recepción de la obra ?
1
Sí
2
No 9.4 ¿Por qué?
9.1¿Firmó usted?
9.2
1
Sí
2
No
9.3¿Por qué?
10. ¿Cuál fue el costo total de la obra?
1
$
2
No sabe
11 ¿Tiene conocimientos de la documentación que compruebe los gastos de la obra?
1
Sí
11.1¿Cuáles?
2
No 11.2 ¿Por qué?
12. ¿La obra en proceso es la misma que le dijeron que se iba a realizar?
1
Sí
2
No
12.1 ¿Por qué?
13. ¿Ha visto alguna irregularidad en la realización de la obra?
1
No
2
Sí
13.1 Escriba de qué se trata
13.2. ¿Detectó que la obra se utilizó para otros fines distintos a su objetivo?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 13.6
13.3 ¿Para qué fin se utilizó la obra?
1
Políticos
13.4 ¿A que partido correspondía?
2
Lucro
13.5 ¿DescrÍbalo?
3
Otro. Especpifique
13.6 ¿Considera que el programa se da con igualdad entre hombres y mujeres?
1
Sí
13.7¿Por qué?
2
No 13.8¿Por qué?
14. ¿Recibió usted, quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 17
14.1 ¿Cuántas recibió?
14.2 ¿A qué se refirieron?
1
Aplicación del recurso
3
Irregularidades en la ejecución de la obra
2
Ejecución del programa
4
Otro. Especifique
18
14.3 ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?
1
Sí
14.4 ¿De cuántas
2
No
14.5 ¿Por qué?
Pase a la pregunta 14.8
14.6. ¿Qué resultados obtuvo?
1
El servidor público incumplió la norma
4
La queja fue resuelta en la comunidad
2
El quejoso cuenta con pruebas
5
No constituye una queja
3
El quejoso no tiene pruebas
6
Otra
14.7 ¿A cuántas dío solución el Comité?
14.8. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?
1
Sí
14.9 ¿Cuántas entregó?
2
No 14.10 ¿Por qué no las presentó?
Pase a la pregunta 17
14.11 ¿En dónde las presentó?
1
Dependencia federal
3
Dependencia municipal
5
2
Dependencia estatal
4
Órgano Interno de la
dependencia federal
6
Órgano Interno de la
dependencia estatal
Otro. Especifíque.
15. Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja que le recibió las quejas o denuncias
15.1. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?
1
Sí
2
No Pase a la pregunta 15.3
15.2 ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?
a)
b)
c)
d)
e)
15.3 ¿Le dieron respuestas a las quejas que presentó?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 17
15.4 ¿A qué se refirieron las respuestas?
1
Fincamiento de responsabilidades administrativas
15.5 ¿Cuántas?
2
Fincamiento de responsabilidades civíles
15.6 ¿Cuántas?
3
Fincamiento de responsabilidades penales
15.7 ¿Cuántas?
16. ¿Hubo mejoras en el programa?
1
Sí
16.1 ¿Cuáles?
2
No 16.2 ¿Por qué?
17 ¿Sabe si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?
1
Sí
2
No
17.1 ¿A quién?
18. ¿Se reúne con el responsable del programa o el ejecutor?
1
Sí
18.1 ¿Cada cuándo?
2
No 18.2 ¿Por qué?
Pase a la pregunta 19
18.3.¿Qué temas tratan?
19. ¿Desea presentar usted esta cédula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre la obra?
1
Sí
2
No 19.1¿Por qué no la presentó?
Pase a la pregunta 20
19.2 ¿Cuál es el motivo de su queja o denuncia referente a la obra?
1
La obra no se ha iniciado
4
Desvío de recursos
6
No hay igualdad entre hombres y mujeres
2
La obra no está terminada
5
Hubo favoritismos
7
La obra se utilizó para propaganda electoral
3
La obra funciona mal
5
Se condicionó el apoyo
8
Otro. Especifíque
19
19.3 ¿Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?
1
Sí
19.4 ¿Cuáles?
2
No 19.5 ¿Por qué?
20. ¿El programa cumple con lo comprometido con usted?
1
Sí
20.1 ¿Por qué?
2
No 20.2 ¿Por qué?
21. En su opinión ¿ Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social ?
21.1 . ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?
1
Sí
21.2 ¿De qué manera?
2 No 21.3 ¿Por qué?
Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:
Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta
cédula
Nombre y firma del beneficiario
Identificación oficial
RFC
20
Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Apoyos
•
Antes de asistir a recoger su apoyo, lea atentamente la cédula de vigilancia para que la conozca y domine,
con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los mejores resultados de sus observaciones.
•
De ser posible practique el llenado de esta cédula.
•
Si tiene dudas, pregunte al representante.
Escriba los datos
generales donde se
lleva a cabo la
entrega de apoyos.
Anote el número de registro que se
asignó al Comité de Contraloría Social
que se constituyó para la vigilancia del
apoyo, así como el número de
hombres y mujeres que lo integran.
Escriba la fecha en que le
entregaron el apoyo.
CÉDULA DE VIGILANCIA EN APOYOS
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Responsable del llenado: Integrantes del Comité de Contraloria
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Cada integrante del Comité de Contraloría Socialpoescribirá
los datos generales y después de recibir el apoyo, deberá
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responder a las preguntas, guardarlas yarentregarlas
a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con
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21
Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Apoyos
Cuando la respuesta que marcó se
encuentre seguida de “Pase a la
pregunta
__”,
deberá
pasar
directamente al número de pregunta
que se le indica para continuar
contestando.
CÉDULA DE VIGILANCIA EN APOYOS
Responsable del llenado: Integrantes del Comité de Contraloria Social
Cada integrante del Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el apoyo, deberá
responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con
él, gracias.
Datos Generales
Ejemplo: En la pregunta 2. Marque
con una X el cuadro que indique el
tipo de apoyo que recibió del
programa. Si la respuesta marcada fue
“2 Especie” Pase a la pregunta 4.
Deberá pasar hasta la pregunta 4 y
dejar de contestar la pregunta 3
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran:
Hombres
Periodo de duración de la entrega
de los apoyos
Fecha en que le dieron el apoyo :
Mujeres
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DÍA
MES
DÍA
AÑO
Estado:
Es usted:
Municipio:
Escriba su domicilio y teléfono:
1
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2
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Mujer
Localidad:
1. ¿De qué programa recibe el apoyo ?
2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa.
Cuando la respuesta que marcó se
encuentre seguida de otra pregunta,
deberá contestarla ya que ésta
completa su respuesta.
1
Monetario (dinero)
2
Especie (por ejemplo: para construcción, alimentación, educación etcétera)
Pase a la pregunta 3
Pase a la pregunta 4
3. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo monetario que recibió.
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3
Ejemplo: En la pregunta 3. Marque
con una X la opción que corresponda
a su opinión del apoyo monetario
que recibió Si su respuesta marcada
del inciso a) ¿fueron completos? fue
“No” la pregunta seguida dice 3.1
¿Por qué?. Deberá dar respuesta para
completarla.
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Al terminar de llenarla, escriba su
nombre y fírmela, asimismo anote su
Registro Federal de Contribuyentes
(RFC)
22
CÉDULA DE VIGILANCIA EN APOYOS
Responsable del llenado: Integrantes del Comité de Contraloria Social
Cada integrante del Comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el apoyo, deberá
responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con
él, gracias.
Datos Generales
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran:
Hombres
Fecha en que le dieron el apoyo :
Mujeres
Periodo de duración de la entrega
de los apoyos
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al
DÍA
MES
DÍA
AÑO
MES
Estado:
Es usted:
Municipio:
Escriba su domicilio y teléfono:
1
Hombre
2
AÑO
Mujer
Localidad:
1. ¿De qué programa recibe el apoyo ?
2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa.
1
Monetario (dinero)
Pase a la pregunta 3
2
Especie (por ejemplo: para construcción, alimentación, educación etcétera)
Pase a la pregunta 4
3. Marque con una X la opción que corresponda a su opinión del apoyo monetario que recibió.
a) ¿Fueron completos?
1
Si
2
No
3.1¿Por qué?
b) ¿Los entregaron a tiempo?
1
Si
2
No
3.2¿Por qué?
Pase a la pregunta 5
4. Marque su opinión del apoyo en especie que recibió. (útiles, herramientas, materiales de construcción, otros.)
a) ¿Fueron completos?
1
Si
2
No
4.1¿Por qué?
b) ¿Los entregaron a tiempo?
1
Si
2
No
4.2¿Por qué?
5. ¿Conoce la información del apoyo ?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 7.2
6. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del apoyo monetario o en especie.
1
Duración del apoyo
6
Lista de las personas que recibirán el mismo apoyo
2
Fechas de entrega
7
Dónde canalizar sus quejas o denuncias
3
Monto total de dinero a recibir
8
Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo
4
Lista de materiales que se le entregará
9
Dependencias estatales que participan con el apoyo
5
Requisitos para ser beneficiario
10
Otro:
7. ¿Requiere de más información para vigilar mejor la entrega de los apoyos?
1
No
2
Sí
7.1 ¿Qué información requiere?
7.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social?
1
Sí
7.3 ¿A quién?
1
No 7.4 ¿Por qué?
Pase a la pregunta 8
7.5 ¿Le entregaron la información?
1
Sí
7.6 ¿Cuándo se la entregaron?
1
No 7.7 ¿Por qué?
DÍA
MES
AÑO
23
8. La atención que le dio el empleado del gobierno al entregarle el apoyo monetario o en especie, fue:
2
Buena
Regular
8.1 ¿Cómo fue el trato?
3
Mala
8.2 ¿Cómo fue el trato?
1
9. ¿El apoyo se ha entregado de acuerdo a las fechas programadas?
1
Sí
2
No 9.1 ¿Por qué?
10. Mencione el nombre del empleado del gobierno que mejor le ha atendido:
10.1 ¿Qué servicio le proporciona?
11. ¿Cuál fue el costo del apoyo que recibió?
1
$
2
No sabe
12 ¿Tiene conocimientos de la documentación que compruebe los gastos de los apoyos?
1
Sí
12.1¿Cuáles?
2
No 12.2 ¿Por qué?
13. ¿Ha visto alguna irregularidad durante la entrega de los apoyos?
1
No
2
Sí
13.1 Escriba de qué se trata
13.2. ¿Detectó que durante la entrega de apoyos se haya utilizado para otros fines distintos a su objetivo?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 14
13.3 ¿Para qué fin se utilizó ?
1
Políticos
13.4 ¿A que partido correspondía?
2
Lucro
13.5 ¿Descríbalo?
3
Otro. Especifique
14. ¿Considera que el programa se da con igualdad entre hombres y mujeres?
1
Sí
14.1¿Por qué?
2
No 14.2¿Por qué?
15. ¿Algun empleado del gobierno le ha tratado mal o se ha negado a darle su apoyo monetario o en especie?
1
Si
2
No
Pase a la pregunta 16
15.1 Describa cómo fue el trato
15.2 Mencione el nombre del empleado.
15.3 Mencione la ubicación donde se localiza el empleado (Ejemplo: clínica, escuela, tienda, oficina):
16. ¿Recibió usted quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 22
16.1 ¿Cuántas recibió?
16.2 ¿A qué se refirieron?
1
Aplicación del recurso
3
Irregularidades en la entrega del apoyo
2
Ejecución del programa
4
Otro. Especifíque
17. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?
1
Sí
17.1 ¿De cuántas?
2
No
17.2 ¿Por qué?
Pase a la pregunta 18.2
24
18. ¿Qué resultados obtuvo?
1
El servidor público incumplió la norma
4
La queja fue resuelta en la comunidad
2
El quejoso cuenta con pruebas
5
No constituye una queja
3
El quejoso no tiene pruebas
6
Otra
18.1 ¿A cuántas dío solución el Comité?
18.2 ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?
1
Sí
18.3 ¿Cuántas entregó?
2
No 18.4 ¿Por qué no las presentó?
Pase a la pregunta 22
19.1 ¿En dónde las presentó?
1
Dependencia federal
3
Dependencia municipal
5
Órgano Interno de la
dependencia estatal
Otro. Especifíque.
Órgano Interno de la
6
dependencia federal
19.2 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o denuncias
2
Dependencia estatal
4
20. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?
1
Sí
2
No Pase a la pregunta 20.2
20.1 ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?
a)
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c)
d)
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e)
20.2 ¿Le dieron respuestas a las quejas que presentó?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 22
20.3 ¿A qué se refirieron las respuestas?
1
Fincamiento de responsabilidades administrativas
20.4 ¿Cuántas?
2
Fincamiento de responsabilidades civíles
20.5 ¿Cuántas?
3
Fincamiento de responsabilidades penales
20.6 ¿Cuántas?
21.¿Hubo mejoras en el programa?
1
Sí
21.1 ¿Cuáles?
2
No 21.2 ¿Por qué?
22. ¿Sabe si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?
1
Sí
2
No
22.1 ¿A quién?
23. ¿Se reúne con el responsable del programa o el ejecutor?
1
Sí
23.1 ¿Cada cuándo?
2
No 23.2 ¿Por qué?
Pase a la pregunta 24
23.3¿Qué temas tratan?
24. ¿Desea presentar usted esta cédula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre el apoyo
monetario o en especie que recibió?
1
Sí
2
No
24.1¿Por qué?
Pase a la pregunta 25
25
24.1 ¿Cuál es el motivo de su queja o denuncia del apoyo económico o en especie recibido?
1
Fueron incompletos
5
No hay igualdad entre hombres y mujeres
2
Entregados en mal estado
6
La entrega se utilizó para hacer propoganda electoral
3
Condicionaron la entrega
7
Otro. Especifíque
4
No los entregaron
24.2. ¿Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?
1
Sí
24.3 ¿Cuáles?
2
No 24.4 ¿Por qué?
25. ¿El programa cumple con lo comprometido con usted?
1
Sí
25.1 ¿Por qué?
2
No 25.2 ¿Por qué?
26. En su opinión ¿ Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social ?
26.1 . ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?
1
Sí
26.2 ¿De qué manera?
2
No 26.3 ¿Por qué?
Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:
Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta
cédula
Nombre y firma del beneficiario
Identificación oficial
RFC
26
Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Servicios
*
Antes de asistir a recibir el servicio, ya sea asesoría, capacitación, consulta u otra, lea atentamente la cédula
de vigilancia para que la conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y obtener los
mejores resultados de sus observaciones.
*
De ser posible practique el llenado de esta cédula.
*
Si tiene dudas, pregunte al representante.
Escriba los datos
generales donde se
proporcionó el
servicio.
Anote el número de registro que se
asignó al Comité de Contraloría Social
que se constituyó para la vigilancia del
servicio, así como el número de
hombres y mujeres que lo integran.
Escriba la fecha en que recibió
el servicio o atención de un
servidor público.
CÉDULA DE VIGILANCIA EN SERVICIOS
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social
Cada integrante del comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el servicio, deberá
responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él,
gracias.
Datos Generales
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran:
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Mujeres
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Escriba sus datos y del
programa.
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una “X” cruz
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indique su
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cada una.
27
Instructivo de llenado de la Cédula de Vigilancia de Servicios
Cuando la respuesta que marcó se
encuentre seguida de “Pase a la
pregunta
__”,
deberá
pasar
directamente al número de pregunta
que se le indica para continuar
contestando.
Ejemplo: En la pregunta 3. ¿Conoce
la información del servicio?. Si la
respuesta marcada fue “2 No” Pase a
la pregunta 5. Deberá pasar hasta la
pregunta 5 y dejar de contestar la
pregunta 4
CÉDULA DE VIGILANCIA EN SERVICIOS
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social
Cada integrante del comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el servicio, deberá
responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él,
gracias.
Datos Generales
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran:
Hombres
Periodo de duración del servicio:
Fecha en que recibió el servicio :
Mujeres
del
al
DÍA
MES
DÍA
AÑO
MES
Estado:
Es usted:
Municipio:
Escriba su teléfono y su domicilio:
1
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AÑO
2
Mujer
Localidad:
1. ¿De qué programa recibe el servicio ?
2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de servicio que recibió del programa.
Cuando la respuesta que marcó se
encuentre seguida de otra pregunta,
deberá contestarla, ya que ésta
completa su respuesta
1
Salud
3
Capacitación
5
Abasto
2
Educación
4
Asesoría de Proyectos
6
Otro. Especifíque:
3. ¿Conoce la información del servicio ?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 5.2
4. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del servicio.
1
Periodo de la duración de la atención
6
Requisitos para ser beneficiario
2
Fechas para recibir la atención
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Duración o sesiones que deberá recibir
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Dónde canalizar sus quejas o denuncias
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1 Sí
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31
Ejemplo: En la pregunta 5. La
atención que le dio el empleado del
gobierno, fue: Si la respuesta marcada
fue “2 Regular” la pregunta seguida
dice 5.1 ¿Cómo fue el trato?. Deberá
dar respuesta para completarla.
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Al terminar de llenarla, escriba su
nombre y fírmela, asimismo anote su
Registro Federal de Contribuyentes
(RFC)
28
CÉDULA DE VIGILANCIA EN SERVICIOS
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social
Cada integrante del comité de Contraloría Social escribirá los datos generales y después de recibir el servicio, deberá
responder a las preguntas, guardarlas y entregarlas a la persona de la Representación Federal cuando se reúna con él,
gracias.
Datos Generales
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran:
Hombres
Periodo de duración del servicio:
Fecha en que recibió el servicio :
Mujeres
del
al
DÍA
MES
DÍA
AÑO
MES
Estado:
Es usted:
Municipio:
Escriba su teléfono y su domicilio:
1
Hombre
AÑO
2
Mujer
Localidad:
1. ¿De qué programa recibe el servicio ?
2. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de servicio que recibió del programa.
1
Salud
3
Capacitación
5
Abasto
2
Educación
4
Asesoría de Proyectos
6
Otro. Especifíque:
3. ¿Conoce la información del servicio ?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 5.2
4. Marque con una X el cuadro que indique la información que conoce del servicio.
1
Periodo de la duración de la atención
6
Requisitos para ser beneficiario
2
Fechas para recibir la atención
7
Duración o sesiones que deberá recibir
3
Horarios
8
Dónde canalizar sus quejas o denuncias
4
Lista de materiales que se le entregará, si los
hubiera
9
Dependencias del gobierno federal que participan con el apoyo
10
Dependencias estatales que participan con el apoyo
5
Lista de las personas que recibirán el mismo
apoyo
11
Otro.
5. ¿Requiere de más información para vigilar mejor los servicios que se proporcionan?
1
No
2
Sí
5.1 ¿Qué información requiere?
5.2 ¿Solicitó información adicional para realizar sus actividades de contraloría social?
1
Sí
5.3 ¿A quién?
2
No
5.4 ¿Por qué?
Pase a la pregunta 6
5.5 ¿Le entregaron la información?
1
Sí
5.6 ¿Cuándo se la entregaron?
2
No
5.7 ¿Por qué?
DÍA
MES
AÑO
6. La atención que le dio el empleado del gobierno, fue:
2
Buena
Regular
6.1 ¿Cómo fue el trato?
3
Mala
6.2 ¿Cómo fue el trato?
1
7. ¿El servicio se ha proporcionado de acuerdo a las fechas programadas?
1
Sí
2
No
7.1 ¿Por qué?
29
8. Mencione el nombre del servidor público que mejor le ha atendido:
8.1 ¿Qué servicio le proporciona?
1
Capacitación
3
Asesoría
2
Educación
4
Consulta médica
5
Otro. Especifíque:
9. ¿Cuál fue el costo del servicio que recibe?
1
$
2
No sabe
9.1 ¿Tiene conocimientos de la documentación que compruebe los gastos de los servicios que se reciben?
1
Sí
9.2¿Cuáles?
2
No
9.3 ¿Por qué?
10. ¿Ha visto alguna irregularidad durante el servicio que se proporciona?
1
No
2
Sí
10.1 Escriba de qué se trata
10.2. ¿Detectó que durante el servicio que proporcionaron los servidores públicos se haya utilizado
para otros fines distintos al objetivo?
1 Sí
2 No
Pase a la pregunta 10.6
10.3 ¿Para qué fin se utilizó ?
1
Políticos
10.4 ¿A qué partido correspondía?
2
Lucro
10.5 ¿Descríbalo?
3
Otro. Especifique
10.6 ¿Considera que el programa se da con igualdad entre hombres y mujeres?
1
Sí
10.7¿Por qué?
2
No
10.8¿Por qué?
11. ¿Algún empleado del gobierno, le ha tratado mal o se ha negado a atenderlo?
1
Si
2
No
Pase a la pregunta 12
11.1 Describa cómo fue el trato
11.2 Mencione el nombre del empleado:
11.3 Mencione la ubicación donde se localiza el empleado (Ejemplo: clínica, escuela, tienda, oficina):
12. ¿Recibió usted quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 17
12.1 ¿Cuántas recibió?
12.2 ¿A qué se refirieron?
1
Aplicación del recurso
3
Irregularidades en el servicio ofrecido
2
Ejecución del programa
4
Otro. Especifíque
13. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?
1
Sí
13.1 ¿De cuántas?
2
No
13.2 ¿Por qué?
Pase a la pregunta 14.2
14. ¿Qué resultados obtuvo?
1
El servidor público incumplió la norma
4
La queja fue resuelta en la comunidad
2
El quejoso cuenta con pruebas
5
No constituye una queja
2
El quejoso no tiene pruebas
6
Otra
14.1 ¿A cuántas dío solución el Comité?
14.2. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?
1
Sí
14.3 ¿Cuántas entregó?
2
No
14.4 ¿Por qué no las presentó?
Pase a la pregunta 17
30
14.5 ¿En dónde las presentó?
1
Dependencia federal
3
Dependencia municipal
5
2
Dependencia estatal
4
Órgano Interno de la
dependencia federal
6
Órgano Interno de la
dependencia estatal
Otro. Especifíque.
14.6 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o denuncias
15. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?
1
Sí
2
No Pase a la pregunta 15.2
15.1 ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?
a)
b)
c)
d)
e)
e)
15.2 ¿Le dieron respuestas a las quejas que presentó?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 17
15.3 ¿A qué se refirieron las respuestas?
1
Fincamiento de responsabilidades administrativas
15.4 ¿Cuántas?
2
Fincamiento de responsabilidades civíles
15.5 ¿Cuántas?
3
Fincamiento de responsabilidades penales
15.6 ¿Cuántas?
16. ¿Hubo mejoras en el programa?
1
Sí
16.1 ¿Cuáles?
2
No
16.2 ¿Por qué?
17 ¿Sabe si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?
1
Sí
2
No
17.1 ¿A quién?
18. ¿Se reúne con el responsable del programa o el ejecutor?
1
Sí
18.1 ¿Cada cuándo?
2
No
18.2 ¿Por qué?
Pase a la pregunta 19
18.3.¿Qué temas tratan?
19. ¿Desea presentar usted esta cédula a la autoridad competente como una queja o denuncia sobre el servicio
que recibió?
1
Sí
2
No
19.1¿Por qué ?
Pase a la pregunta 20
19.2 ¿Cuál es el motivo de su queja o denuncia del apoyo recibido?
1
Mala atención
4
No hay igualdad entre hombres y
mujeres
2
Fue deficiente la atención
5
Le condicionaron el servicio
3
Abuso de autoridad
6
No le proporcionaron el servicio
4
En el servicio proporcionado se
realizó propaganda electoral
7
Otro. Especifíque
19.3. ¿Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?
1
Sí
19.4 ¿Cuáles?
2
No
19.5 ¿Por qué?
20. ¿El programa cumple con lo comprometido con usted?
1
Sí
20.1 ¿Por qué?
2
No
20.2 ¿Por qué?
31
21. En su opinión ¿ Qué resultados obtuvo con la aplicación de la contraloría social ?
21.1 . ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?
1
Sí
21.2 ¿De qué manera?
2
No
21.3 ¿Por qué?
Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:
Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta
cédula
Nombre y firma del beneficiario
Identificación oficial
RFC
32
Instructivo de llenado del Informe Anual
•
Antes de entregar el Informe Anual al representante del programa o ejecutor, lea atentamente el documento
para que lo conozca y domine, con la finalidad de hacer un llenado objetivo y proporcionar resultados de sus
observaciones correctamente.
•
De ser posible practique el llenado de esta cédula.
•
Si tiene dudas, pregunte al representante.
Escriba los datos
generales donde se
lleva a cabo la
obra, el apoyo o
servicio.
Anote el número de registro que se
asignó al Comité de Contraloría Social
que se constituyó para la vigilancia de
la obra, apoyo o servicio, así como el
número de hombres y mujeres que lo
integran.
Escriba la fecha en que llenó
el informe.
INFORME ANUAL
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social
En los casos en que la obra, apoyo o servicios, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar
las cédulas de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Anual al representante del
Programa Federal.
DATOS GENERALES
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
Fecha:
día
El Comité lo integran:
Hombres
mes
año
Mujeres
Estado:
Municipio:
Localidad:
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33
Instructivo de llenado del Informe Anual
Cuando la respuesta que marcó se
encuentre seguida de “Pase a la
pregunta
__”,
deberá
pasar
directamente al número de pregunta
que se le indica para continuar
contestando.
Ejemplo: En la pregunta 1. ¿Recibió
toda la información necesaria para
realizar
las
actividades
de
contraloría social? Si la respuesta
marcada fue “2 No” Pase a la
pregunta 1.3. Deberá pasar hasta la
pregunta 1.3 y dejar de contestar las
preguntas 1.1 y 1.2
Cuando la respuesta que marcó se
encuentre seguida de otra pregunta,
deberá contestarla, ya que ésta
completa su respuesta
Ejemplo: En la pregunta 2. ¿Realizó el
levantamiento
de
cédulas
de
vigilancia?: Si la respuesta marcada
fue “2.1 Sí” la pregunta seguida dice
2.1 ¿Cuántas realizó?. Deberá dar
respuesta para completarla.
INFORME ANUAL
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social
En los casos en que la obra, apoyo o servicios, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar
las cédulas de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Anual al representante del
Programa Federal.
DATOS GENERALES
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
Hombres
mes
año
Mujeres
Estado:
Municipio:
Localidad:
Nombre del programa federal:
Dependencia que ejecuta el programa:
Tipo de apoyo que proporciona el programa:
1
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2
Servicio
3
Apoyo
Descripción del Apoyo. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)
Periodo de ejecución:
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INFORME
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Al terminar de llenarla, escriba su
nombre y fírmela, asimismo anote su
Registro Federal de Contribuyentes
(RFC)
34
INFORME ANUAL
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloria Social
En los casos en que la obra, apoyo o servicios, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar
las cédulas de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Anual al representante del
Programa Federal.
DATOS GENERALES
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
Fecha:
día
El Comité lo integran:
Hombres
mes
año
Mujeres
Estado:
Municipio:
Localidad:
Nombre del programa federal:
Dependencia que ejecuta el programa:
Tipo de apoyo que proporciona el programa:
1
Obra
2
Servicio
3
Apoyo
Descripción del Apoyo. (escriba en qué consiste la obra, servicio o apoyo, según corresponda)
Periodo de ejecución:
Del
al
día
mes
año
día
mes
año
INFORME
1. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 1.3
1.1. Qué información recibió
1.2 ¿A través de qué medio recibió esta información?
1.3 ¿Le solicitó información al representante federal o ejecutor ?
1
Sí
1.2¿Qué le entregó ?
2
No
1.3 ¿Por qué?
2. ¿Realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?
1
Sí
2.1 ¿Cuántas realizó?
2
No
2.2 ¿Por qué?
Pase a la pregunta 4
3. ¿Entregó al representante del programa o ejecutor las cédulas de vigilancia?
1
Sí
3.1 ¿Se las recibió?
2
No
3.4 ¿Por qué?
3.2
1
Sí
2
No
3.3 ¿Por qué?
4. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisión y vigilancia de la obra, apoyo o servicio?
5. ¿Se cumplieron las metas de la obra, apoyo o servicio en los tiempos establecidos?
1
Sí
5.1 ¿Por qué?
2
No
5.2 ¿Por qué?
35
5.3 ¿El desarrollo de la obra, apoyo o servicio se realizó conforme a las reglas de operación?
1
Sí
5.4 ¿Por qué?
2
No
5.5 ¿Por qué?
6. ¿Le informaron los requisitos para ser beneficiario del programa?
1
Sí
2
No
6.1 ¿Los solicitó?
1
Sí
2
No
6.2 ¿Por qué?
6.3 ¿Le dieron la información solicitada?
1
Sí
2
No
6.4 ¿Por qué no?
7. ¿Detectó alguna persona que no debería ser beneficiario del programa federal?
1
Sí
7.1 ¿Lo denunció?
2
No
7.4 ¿Por qué?
7.2 1
Sí
2
No
7.3 ¿Por qué?
8. ¿Detectó que la obra, apoyo o servició se utilizó para otros fines distintos a su objetivo?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 9
8.1 ¿Para qué fin se utilizó la obra, apoyo o servicio?
1
Políticos
8.2 ¿A qué partido correspondía?
2
Lucro.
8.3 Describa
3
Otro.
8.4 Especifique
9. ¿El programa operó con igualdad entre hombres y mujeres?
1
Sí
9.1 ¿Por qué?
2
No
9.2 ¿Por qué?
10. ¿Recibió usted, quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 17
10.1 ¿Cuántas recibió?
10.2 ¿A qué se refirieron?
1
Aplicación del recurso
10.3¿Cuántas?
2
Ejecución del programa
10.4¿Cuántas?
3
Irregularidades en el servicio ofrecido
10.5¿Cuántas?
4
Otro. Especifíque
11. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?
1
Sí
2
No 11.1 ¿Por qué?
Pase a la pregunta 13
12. ¿Qué resultados obtuvo?
1
El servidor público incumplió la norma
3
La queja fue resuelta en la comunidad
2
El quejoso cuenta con pruebas
4
No constituye una queja
2
El quejoso no tiene pruebas
5
Otra
13. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?
1
Sí
2
No 13.1 ¿Por qué no las presentó?
Pase a la pregunta 17
13.2 ¿En dónde las presentó?
1
Dependencia federal
3
Dependencia municipal
5
2
Dependencia estatal
4
Órgano Interno de la
dependencia federal
6
Órgano Interno de la
dependencia estatal
Otro. Especifíque.
36
13.3 Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o denuncias
14. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 16
14.1 ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
15. ¿Le dieron respuesta a las quejas que presentó?
1
Sí
2
No
Pase a la pregunta 17
15.1 ¿A qué se refirieron las respuestas?
1
Fincamiento de responsabilidades administrativas
15.2 ¿Cuántas?
2
Fincamiento de responsabilidades civíles
15.3 ¿Cuántas?
3
Fincamiento de responsabilidades penales
15.4 ¿Cuántas?
16. ¿Qué resultados generó la aplicación de la contraloría social?
17. ¿informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?
1
Sí
2
No
17.1 ¿Cuantas veces se reunió con los beneficiarios para informarles de los resultados que obtuvo?
Nota: Espacio para expresar resultados adicionales que considere relevantes
Nombre, puesto y firma del Representante Federal que recibe esta
cédula
Nombre y firma del beneficiario
Identificación oficial
RFC
37