C-PRA Performance Management and Monitoring Plan

Formato 1
Plan de Negocio
CSE:
Junín – Pasco
Nombre del cliente:
Producto:
Ecoandino SAC
Cacao
Gestor de Negocio1:
Sub producto: Grano de cacao orgánico
Ramón Ríos Ríos / Wilfredo Del Pino
Primera parte: Diagnóstico
Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o
grupo de productores).
1. La empresa
1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de
productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se
localiza su domicilio legal.
La empresa es una Sociedad Anónima Cerrada, con RUC No. 20419184111 y
con domicilio legal: Calle Los Tulipanes 188 Of. 402 Surco – Lima.
1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar
especialmente participación accionaria por género):
La participación de socios en la empresa es la siguiente:
• 96.206% Dr. Carlos Gerónimo, Samaniego López
• 2.000% Sra. Maritza Tapia
• 0.897% Dr. Fernando Ponce
• 0.897% Sr. Jaime Llosa
1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa.
La principal actividad comercial de la empresa es la transformación y
comercialización de los siguientes productos:
• Maca y derivados (harina, gelatinizada, extracto, encapsulados entre otros).
• Yacón y derivados (hojuelas, harina, jarabe).
• Lúcuma y derivados (harina).
• Cacao orgánico y derivados (Licor o Pasta cacao, Manteca, Cocoa, beans y
nibs).
• Comercialización a nivel de mercadería: aguaymanto, algarrobo, maíz morado
y caigua.
La empresa en la parte productiva se encuentra asociada con pequeños productores,
dentro de un programa de producción orgánica.
1.4. Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación).
Ecoandino SAC, tiene 12 años de existencia en el mercado.
1
Funcionario del CSE responsable del cliente
1
1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE)
La empresa tiene cuatro (4) años en el negocio de comercialización del producto
propuesto en el presente plan de negocios.
1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o
asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros.
Activos Fijos
Descripción Sumaria del activo fijo
Infraestructura
Construcciones
y
overhaul
de
máquinas
Maquinaria de producción
Equipos de medición, herramientas y
equipos de cómputo
Terreno de 8,400 m2 en Concepción
Furgoneta, camioneta y motos
Muebles de trabajo de oficina
Maquinaria
Equipos
Terrenos
Vehículos
Muebles
ensures
y
Valor del mercado
(S/.)
16,316.11
640,459.09
128,068.47
168,000.00
134,627.19
43,980.00
2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios.
2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos
comerciales).
El producto son los granos de la planta de cacao (Theobroma cacao L. ) de la variedad
criolla y certificados orgánicamente por la empresa Control Junior. Los granos de
cacao, muestran características que son exigidos por la empresa, es decir
adecuadamente fermentados y secados, olor característico, libre de elementos
extraños y sin cualquier evidencia de adulteración, con porcentaje razonable de granos
partidos, fragmentos, partes de cáscara y tamaño uniforme. El acopio se realiza en
sacos de yute de 46 kilos.
Las características generales del cacao comercializado por el cliente son: buen aroma
y sabor; peso superiores a 1 gramo por grano; contenidos de grasas, 55% del peso del
grano seco sin cascarilla; granos de cacao criollo con certificación orgánica.
Bondades intrínsecas
Investigaciones científicas, demuestran que el cacao tiene propiedades que benefician
la salud humana. El cacao es mucho más beneficioso si es sometido a un proceso de
baja fermentación y a baja temperatura. Así los productos conservan un alto contenido
de sus fito-químicos, especialmente de polifenoles que actúan como antioxidantes,
antidepresivos y como afrodisíaco natural; así como de minerales, especialmente
magnesio y azufre, además de mejorar el metabolismo de la glucosa y disminuye la
presión sanguínea. La variedad criolla de cacao, es conocida como la reina de las
variedades por su mejor aroma y sabor, preferida por las chocolaterías finas.
2.2. ¿En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de
sus competidores? ¿En qué es más competitivo que los demás? (p.e. Precio,
calidad, nichos de mercado, etc.)
•
•
El cacao que comercializa la empresa tienen certificación orgánica y provienen
de áreas que están en proceso de 1er validación y de campos revalidados por
Control Junior.
La calidad del grano de cacao esta dentro de los estándares para la producción
de la chocolatería.
2
•
•
Progresivamente la empresa está promoviendo una cadena de abastecimiento
con los productores de la zona de Selva Central.
El precio pagado a los productores, reconoce la calidad del producto.
2.3. Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: ¿Cuáles son
los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima?
Según el calendario agrícola tradicional para el producto en la región de Satipo / Junín,
los meses de mayor cosecha y disponibilidad para el abastecimiento de Cacao es
desde abril hasta octubre, fuera de esos meses el abastecimiento del Cacao es
limitado.
PRODUCTO
CACAO
ESTACIONALIDAD DEL PRODUCTO A COMERCIALIZAR
ESTACIONALIDAD DE OFERTA (Cosecha)
ZONA DE PRODUCCION
MESES
E
F M A M
J
J
A S O N
SELVA CENTRAL
D
Abundancia
Regular
Escazes
2.4. Estacionalidad del producto: ¿Cuáles son los meses de mayor demanda del
producto?
La demanda de los derivados de cacao producidos por la empresa es estable durante
todo el año. Sin embargo, los meses de mayor demanda son de agosto a diciembre.
2.5. ¿Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del
plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros,
y precise los lugares si es posible.
El producto (grano de cacao), es insumo para la fabricación de derivados de cacao
(nips, beans etc.). Actualmente, el grano de cacao previamente descascarillado en
Satipo se envía a planta de proceso ubicado en la provincia de Junín, donde se
procesa el producto para su exportación. El ámbito de los productos procesados es
100% para exportación.
2.6. ¿Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de
negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y
precise los lugares si es posible.
Con respecto al abastecimiento del producto, tiene un ámbito regional. El 100% del
cacao proviene la zona de Satipo, Pangoa y Valle del Río Ene, Región Junín.
2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto:
Los granos de cacao orgánico son acopiados directamente de los productores y
enviados a la planta de proceso de la empresa Ecoandino SAC sin ningún tipo de
intermediación.
3
3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan
de negocios.
3.1. Negocios Agrícolas
ESTRUCTURA DE COSTOS: CACAO ORGANICO
EDAD DEL CULTIVO: 8 AÑOS
DENSIDAD 3x3
TECNOLOGIA: MEDIA
RENDIMIENTO KILOS/HA
UNIDAD
MEDIDA
ACTIVIDADES
CANTIDAD
PRECIO UNIT.
(S/.)
MEDIA
1,200
SUB TOTAL
(S/.)
1.-CONTROL FITOSANITARIO
Jornales
6
25,00
150,00
2.-CONTROL DE MALEZAS
Jornales
36
25,00
900,00
3.1. Mantenimiento
Jornales
35
25
875,00
3.2 Deschuponeo
Jornales
4
25,00
100,00
3.3. Sanitaria
Jornales
4
25,00
100,00
Jornales
2
25,00
50,00
Sacos
22
10,00
220,00
5.2. Guano isla
Sacos
20
50,00
1.000,00
5.3. Roca Fosforica
Sacos
3
45,00
135,00
5.4. Sulfato Potasio
Sacos
6
120,00
720,00
5.5. Dolomita
Sacos
3
35,00
105,00
5.6.Biol
LT
50
1,00
50,00
5.7. Purin
LT
50
1,00
50,00
Jornales
8
25,00
200,00
jornales
3
25,00
75,00
8.1-Cosecha y quiebra
Jornales
30
25,00
750,00
8.2-Manejo de fermentacion
Jornales
4
25,00
100,00
8.3- Secado y recojo
Jornales
4
25
100,00
jornales
3
25
75,00
jornales
2
25
50,00
3.-PODAS (Mantenimiento y Sanitaria)
4.-MANEJO DE SOMBRA
(Permanente)
5.-FERTILIZACION ORGANICA
5.1. Compost
6.- APLICACIÓN DE ABONAMIENTO
7.-CONSERVACION DE SUELOS
7.1.Coberturas vivas
8.-COSECHA, BENEFICIO
9.-ALMACENAMIENTO
9.1- Ensacado y etiquetado
10.-ASPECTOS AMBIENTALES
10.1.Manejo e Instalacion de
Composteras
TOTAL
5.805,00
COSTO UNITARIO S/./Kg.
4,84
4
4. El mercado y la demanda
4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos tres
años (volúmenes físicos):
Cacao
orgánico
Año 1 (2011)
Año 2 (2012)
Año 3 (2013)
Total
Granos
Granos
Granos
Total año
(Toneladas)
220
675
1,246
2,141
4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de
Negocio)
Ecoandino SAC a nivel de oferta, tiene competidores que están ubicados
generalmente en la zona de selva central:
• Macchu Picchu Trading
• RomeX (antes Romero Trading)
• Cooperativa Pangoa
• Cooperativa Satipo
• Cacao Vrae
4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años.
Cacao orgánico (Kg)
Año 1: Precio más alto
S/. 7.5
Año 1: Precio más bajo
S/. 6.5
Año 2: Precio más alto
S/. 7.5
Año 2: Precio más bajo
S/. 6.5
5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente
al negocio propuesto
En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y
debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y
amenazas son de carácter externo al cliente.
5.1. ¿Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto?
(Capacidades
propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su
competencia).
• Mercado asegurado, la empresa tiene una cartera de clientes en nichos de
mercados establecidos e identificados (actualmente la empresa coloca sus
productos a más de 40 países en el mundo), que permiten colocar cada vez
mayor volumen a mejor precio el cacao orgánico y sus derivados.
• Conocimiento teórico/práctico en: facilitar la promoción de programa Orgánico
en los cultivos y/o productos nativos, proceso de transformación y
relacionamiento comercial con el mercado exterior.
• Planta de procesamiento de chocolatería propia (proceso de construcción) en
la Región Junín (zona de Concepción).
• El cliente es sujeto a crédito ante la banca financiera a sola firma para contar
con capital de trabajo y para la adquisición de maquinarias.
5
5.2. ¿Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o
limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a
su competencia).
•
•
•
•
Capacidad operativa (soporte técnico y logístico) limitada para acelerar la
identificar de productores y organizar la oferta de cacao dentro del Programa
orgánico, en su mayoría son pequeños y están dispersos.
Conocimiento limitado de los productores sobre el proceso de certificación
orgánica y del mejoramiento agronómico del cultivo de cacao.
Dado el contexto social y político de la zona de trabajo, dificultad para
consolidar la fidelidad de los proveedores, básicamente en términos de calidad
y tamaño comercial del grano.
Sistema de acopio y control interno para la producción orgánica de las
actividades en campo, requieren su mejoramiento.
5.3. ¿Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio?
(principalmente oportunidades en el mercado y el entorno).
• Existe una demanda creciente de derivados de cacao criollo orgánico, tales
como: licor de cacao, manteca, torta y cacao en la modalidad de Nips y Beans
raw, para la elaboración de chocolate y chocolatería fina orgánica. Dicha
tendencia está marcada de manera significativa por una demanda creciente a
una tasa mayor del 50%.
• Hay un gran nicho en crecimiento de consumidores que buscan coberturas de
chocolate de alto contenido nutricional y de tabletas de chocolates orgánicos
que tengan más del 60% de componentes de cacao, además de otros
ingredientes altamente nutritivos. Muchos de estos consumidores buscan
chocolates sin azúcar y sin leche, los que son sustituidos por edulcorantes
naturales y otros ingredientes nutritivos.
• Firma de Tratado de Libre Comercio entre Perú con EE.UU. y con la Unión
Europea facilita la comercialización.
• Mayor cantidad de plantaciones de cacao criollo (70%) y de otros ecotipos
(30%) en la Selva Central que pueden ingresar a la certificación orgánica.
5.4. ¿Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio?
(principalmente amenazas en el mercado y el entorno).
• Ingreso de otras empresas de la Región Andina y México, así como asiáticas al
mercado de derivados de cacao con precios competitivos.
• Clima extremo, exceso de lluvias o veranos prolongados que afecten la
productividad del cultivo.
• Inseguridad y riesgo de asaltos al personal, por el dinero para pagar a los
productores.
• Problemas sociales que afecten la entrega oportuna del producto a los
almacenes de Econadino.
6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas
del cliente en el negocio propuesto.
6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella
identificados:
1. Incorporar nuevas hectáreas de cacao dentro de un modelo de negocio
orgánico y sostenible. Actualmente la empresa tiene productores de grano
de cacao certificados que no satisfacen los requerimientos de la empresa
que está en plena expansión.
6
1.1.
Hasta el mes de julio del año 2010, la empresa ha logrado revalidar
dentro del Programa Orgánico a 61 productores, la meta planificada
es 100 productores, hay un déficit de 39 productores de cacao. El
cliente presenta limitaciones (operativas y técnicas) para conseguir
la incorporación de nuevos productores (39) y acelerar el proceso
de la certificación Orgánica - logrando su primera validación a
dic´10, y cumplir la meta de 100 toneladas de cacao orgánico
(acopio) y responder los compromisos con sus compradores
extranjeros.
1.2.
Para los años: 2011 al 2015 el cliente tiene planificado un
crecimiento importante en el acopio de grano de cacao orgánico de
aproximadamente 6,000 tn. (acumulado) para ser procesados en su
nueva planta de Concepción y cumplir con sus compromisos de
exportación. Para lograr la meta la empresa requiere superar las
siguientes limitaciones:
-
-
-
-
Falta incorporar 3,800 productores al programa orgánico.
Falta incorporar 2,650 ha. de plantaciones de cacao con
certificación orgánica.
Falta organizar la documentación para acelerar la validación y
revalidación de las parcelas de cacao y lograr la certificación
orgánica.
Falta incrementar el rendimiento de las plantaciones de cacao de
450 kg/ha a 800 Kg/ha. lo cual debe conllevar a implementar
mejores prácticas agronómicas.
Falta mejorar el proceso de beneficio del grano de cacao:
fermentación, secado y ensacado, en esta fase se desmerece el
30% de la calidad de cacao, el objetivo es reducir al 10%.
Falta implementar puntos de acopio en zonas estratégicas para
reducir costos y ser eficientes en el acopio del producto;
actualmente solo tiene un punto de acopio ubicado en el distrito
de Río Negro / Satipo.
6.2. De los cuellos de botella identificados anteriormente, ¿cuál es el más
sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente?
1. Hasta el mes de julio del año 2010, la empresa ha logrado revalidar dentro del
Programa Orgánico a 61 productores, la meta planificada es 100 productores,
hay un déficit de 39 productores de cacao. El cliente presenta limitaciones
(operativas y técnicas) para conseguir la incorporación de nuevos productores
(39) y acelerar el proceso de la certificación Orgánica - logrando su primera
validación a dic´10, y cumplir la meta de 100 toneladas de cacao orgánico
(acopio) y responder los compromisos con sus compradores extranjeros.
2. Para los años: 2011 al 2015 el cliente tiene planificado un crecimiento
importante en el acopio de grano de cacao orgánico de aproximadamente
6,000 tn. (acumulado) para ser procesados en su nueva planta de Concepción
y cumplir con sus compromisos de exportación. Para lograr la meta la empresa
requiere superar las siguientes limitaciones:
-
Falta incorporar 3,800 productores al programa orgánico.
Falta incorporar 2,650 ha. de plantaciones de cacao con certificación orgánica.
7
-
-
Falta organizar la documentación para acelerar la validación y revalidación de
las parcelas de cacao y lograr la certificación orgánica.
Falta incrementar el rendimiento de las plantaciones de cacao de 450 kg/ha a
800 Kg/ha., lo cual conlleva a implementar mejores prácticas agronómicas.
Falta mejorar el proceso de beneficio del grano de cacao: fermentación, secado
y ensacado, en esta fase se desmerece el 30% de la calidad de cacao, el
objetivo es reducir al 10%.
Falta implementar puntos de acopio en zonas estratégicas para reducir costos
y ser eficientes en el acopio del producto; actualmente solo tiene un punto de
acopio ubicado en el distrito de Río Negro / Satipo.
Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio
Nombre completo del Gerente
persona responsable ante el CSE
Cargo que ocupa
o
Carlos G. Samaniego López
[email protected]
Gerente General
1. Objetivo del Plan de Negocio
(Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo:
incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de
nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de
hectáreas nuevas o incrementales, etc.)
El objetivo del plan de negocios es incrementar el abastecimiento (volumen) de
materia prima (grano de cacao orgánico) en forma progresiva, empezando el año 2010
con 101 Tn. y llegar al 2015 con 6,000 tn. Además, la empresa debe generar un
volumen critico de aproximadamente de 700 tn/año para el funcionamiento de la nueva
planta de proceso que la empresa Ecoandino SAC está construyendo en la Ciudad de
Concepción/ Junín. La planta producirá productos derivados de cacao y chocolatería
fina para exportación. La fábrica de Concepción entrara en funcionamiento a finales
del 2011 y su máxima capacidad de operatividad será en el 2013-14. Para ello, será
necesario:
- Involucrar un mayor número de productores de cacao dentro del programa
orgánico
- Incrementar hectáreas de cacao dentro del sistema de producción orgánica.
- Realizar gestiones a nivel de campo para revalidar y validar las parcelas de
cacao y lograr la certificación orgánica en el menor tiempo.
- Mejorar la productividad de los cultivos de cacao: incrementar los rendimientos,
mejorar los procesos de beneficios del grano de cacao y lograr grano de cacao
de grado I.
- Mejorar el sistema de acopio, identificar puntos estratégicos para instalar
centros de acopio y reducir costos.
- Asegurar los costos de certificación orgánica por parte de la empresa
Ecoandino SAC.
2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo
(Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las
prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE,
qué recursos serán requeridos, entre otros)
La estrategia para lograr el objetivo es realizar trabajos coordinados a nivel de campo
entre el proyecto PRA y la empresa. La estrategia de implementación serán en tres
fases y estará en función a las variables: tiempo, áreas de cacao y rendimientos por
ha.
8
1era fase.
En el año 2010, desarrollar actividades para incorporar 358 ha de cacao validadas y
revalidadas por la emp. Certificadora orgánica, acopiar 100 tn e incrementar el
rendimiento por ha en 20% sobre el promedio actual de la zona.
2da. fase.
En el año 2011, desarrollar actividades para incorporar 1200 ha de cacao validadas y
revalidadas por la emp. Certificadora orgánica, acopiar 220 tn e incrementar el
rendimiento por ha en 30% sobre el promedio actual de la zona.
3da. fase.
En el año 2012, desarrollar actividades para incorporar 1200 ha de cacao validadas y
revalidadas por la emp. Certificadora orgánica, acopiar 675 tn e incrementar el
rendimiento por ha en 40% sobre el promedio actual de la zona.
Debemos indicar, que el cliente invertirá en la construcción de una Planta de
procesamiento de derivados de cacao y chocolatería fina en la provincia de
Concepción, dpto. de Junín en el año 2011 y 2012.
3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados
Cuello de botella
Compromiso del CSE
1. Hasta el mes de julio del año 2010, la
empresa ha logrado revalidar dentro del
Programa Orgánico a 61 productores, la
meta planificada es 100 productores, hay
un déficit de 39 productores de cacao. El
cliente presenta limitaciones (operativas
y
técnicas)
para
conseguir
la
incorporación de nuevos productores
(39) y acelerar el proceso de la
certificación Orgánica - logrando su
primera validación a dic´10, y cumplir la
meta de 100 toneladas de cacao
orgánico (acopio) y responder los
compromisos con sus compradores
extranjeros.
-
Facilitar la identificación nuevos
productores interesados en el negocio
de cacao e involucrarlos en el
programa orgánico, además acelerar
la validación de sus parcelas de
cacao para ser considerados como
certificación orgánica en transición.
Asimismo, brindar asistencia técnica
en el mejoramiento de la calidad de
cacao y en el rendimiento por ha.
Este apoyo será a través de un
Consultor especializado en el cultivo
de cacao y en el procedimiento para
lograr la certificación orgánica.
2. Para los años: 2011 al 2015 el cliente
tiene
planificado
un
crecimiento
importante en el acopio de grano de
cacao orgánico de aproximadamente
6,000 tn. (acumulado) para ser
procesados en su nueva planta de
Concepción y cumplir
con sus
compromisos de exportación. Para lograr
la meta la empresa requiere superar las
siguientes limitaciones:
-
Facilitar la identificación nuevos
productores interesados en el negocio
de cacao e involucrarlos en el
programa orgánico, además apoyar
en
la
preparación
de
la
documentación para la revalidación
de las parcelas antiguas y acelerar la
validación de las nuevas parcelas y
ser consideradas como certificación
orgánica en transición. Asimismo,
brindar asistencia técnica en el
mejoramiento de la calidad de cacao
y en el incremento del rendimiento
por ha. Este apoyo será a través de
tres Consultores especializados en el
-
Falta incorporar 3,800 productores al
programa orgánico.
Falta
incorporar
2,650
ha.
de
plantaciones de cacao con certificación
9
-
-
-
-
orgánica.
Falta organizar la documentación para
acelerar la validación y revalidación de
las parcelas de cacao y lograr la
certificación orgánica.
Falta incrementar el rendimiento de las
plantaciones de cacao de 450 kg/ha a
800 Kg/ha., lo cual conlleva a
implementar
mejores
prácticas
agronómicas.
Falta mejorar el proceso de beneficio del
grano de cacao: fermentación, secado y
ensacado, en esta fase se desmerece el
30% de la calidad de cacao, el objetivo
es reducir al 10%.
Falta implementar puntos de acopio en
zonas estratégicas para reducir costos y
ser eficientes en el acopio del producto;
actualmente solo tiene un punto de
acopio ubicado en el distrito de Río
Negro / Satipo.
-
cultivo de cacao y en el procedimiento
para lograr la certificación orgánica.
Facilitar la aplicación del PERSUAP
en el desarrollo de los cultivos.
Apoyar en el diagnostico de la zonas
de producción de cacao orgánico
para sugerir los lugares estratégicos
donde ubicar los centros de acopio.
4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados
Cuello de botella
1. Hasta el mes de julio del año 2010,
la empresa ha logrado revalidar
dentro del Programa Orgánico a 61
productores, la meta planificada es
100 productores, hay un déficit de
39 productores de cacao. El cliente
presenta limitaciones (operativas y
técnicas)
para
conseguir
la
incorporación
de
nuevos
productores (39) y acelerar el
proceso de la certificación Orgánica
- logrando su primera validación a
dic´10, y cumplir la meta de 100
toneladas de cacao orgánico
(acopio)
y
responder
los
compromisos con sus compradores
extranjeros.
2. Para los años: 2011 al 2015 el
cliente
tiene
planificado
un
crecimiento importante en el acopio
de grano de cacao orgánico de
aproximadamente
6,000
tn.
(acumulado) para ser procesados
en su nueva planta de Concepción
y cumplir con sus compromisos de
exportación. Para lograr la meta la
empresa requiere superar las
siguientes limitaciones:
-
-
-
-
-
Compromiso del cliente
Asegurar la compra del producto y
asumir los costos de la certificación
orgánica. También, apoyar con la
logística para el traslado del producto a
los centros de acopio. Facilitar
información sobre ventas, jornales e
inversiones al CSE Junín - Pasco y al
equipo de M&E que será de estricta
confidencialidad.
Asegurar la compra del producto y
asumir los costos de la certificación
orgánica, además facilitar el apoyo
logístico para el traslado del producto.
Disponer de recursos económicos para
la instalación de los Centros de Acopio
y su implementación.
Contratar técnicos que realicen trabajos
complementarios y/o coordinados con
los consultores del PRA.
Apoyar la aplicación del PERSUAP en
el desarrollo del cultivo.
10
-
-
-
-
Falta incorporar 3,800 productores al
programa orgánico.
Falta incorporar 2,650 ha. de
plantaciones de cacao con certificación
orgánica.
Falta organizar la documentación para
acelerar la validación y revalidación de
las parcelas de cacao y lograr la
certificación orgánica.
Falta incrementar el rendimiento de las
plantaciones de cacao de 450 kg/ha a
800 Kg/ha., lo cual conlleva a
implementar
mejores
prácticas
agronómicas.
Falta mejorar el proceso de beneficio
del grano de cacao: fermentación,
secado y ensacado, en esta fase se
desmerece el 30% de la calidad de
cacao, el objetivo es reducir al 10%.
Falta implementar puntos de acopio en
zonas estratégicas para reducir costos
y ser eficientes en el acopio del
producto; actualmente solo tiene un
punto de acopio ubicado en el distrito
de Río Negro / Satipo.
-
-
Facilitar información sobre ventas,
jornales e inversiones al CSE Junín Pasco y al equipo de M&E que será de
estricta confidencialidad.
Asegurar los recursos económicos la
construcción e implementación de la
Planta de proceso para los derivados
de cacao y chocolatería fina en la
ciudad de Concepción. Junín.
5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto
(Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con
el CSE y el cliente para este plan de negocio)
Actores (instituciones)
1) No aplica
Compromiso asumido
6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o
servicio propuesto en el plan de negocios
(Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya
previsto invertir en este plan de negocio)
Nombre del activo fijo
Valor del mercado (S/.)
Planta de Procesamiento de derivados de cacao 2’900,000.00
orgánico (terreno, infraestructura y maquinarias).
Camioneta y motocicletas.
180,000.00
7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según
lo requerido en el plan de negocios
Capital de trabajo
(Monto mensual en S/.)
800,000.00
500,000.00
1,300.000.00
Fuente y tipo de financiamiento
(propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad)
Propio
Sistema bancario
Total
11
8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores
artesanos etc.) especifique los siguientes datos:
Nombre del comprador identificado
(Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y
comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes)
Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no
concretarse el negocio con el comprador identificado:
No aplica
9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio
(finalización del subsidio del proyecto)
9.1. Duración del plan de negocio
Número de meses de intervención del 29 meses (negocio en
CSE prevista
proceso de crecimiento y
consolidación)
Total del aporte (subsidio) del CSE (en S/. 140,000.00
soles)*
Fecha propuesta de graduación del Diciembre 2012
negocio
* Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de
dedicación del Gestor de Negocios del CSE.
9.2. Proyección del subsidio del CSE (en
Actor
Trimestres
I
II
III
CSE
100% 100% 100%
Cliente
0%
0%
0%
Otro
0%
0%
0%
porcentaje)
IV
100%
0%
0%
V
100%
0%
0%
VI
100%
0%
0%
VII
100%
0%
0%
VIII
75%
25%
0%
Actor
CSE
Cliente
Otro
IX
50%
50%
0%
X
0%
100%
0%
* Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE.
El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE.
Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este
costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe
ser cero.
10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados
(Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y
no deberá ser menor a un año)
Ventas e Inversiones Proyectadas en S/.
Indicador
Trimestre 1 Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Ventas
350,000.00
350,000.00
210,000.00
420,000.00
12
Inversiones
300,000.00
800,000.00
Indicador
Ventas
Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. (*)
Trimestre 5 Trimestre 6
Trimestre 7 Trimestre 8
420,000.00
490,000.00
420,000.00
630,000.00
Inversiones
300,000.00
800,000.00
Indicador
Trimestre 9
600,000.00
Trimestre 10
400,000.00
800,000.00
Ventas
Inversiones
Total S/.
4,290,000.00
3,000,000.00
(*) Valores en venta de granos de cacao en orgánico y convencional.
Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Wilfredo Del
Pino Núñez y el cliente Ecoandino SAC, representado por el señor (a) Carlos
Gerónimo Samaniego López, queda el compromiso expreso que el CSE brindará
apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los
logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de
ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo
de duración del proyecto.
Huancayo, Mayo 2011
------------------------------------Firma del cliente
Nombre: Carlos G. Samaniego López
DNI: 06467051
---------------------------------Firma del representante del CSE
Nombre: Wilfredo Del Pino N.
DNI: 19887761
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