1 MANUAL DE USUARIO PARA EL PERFIL DE ADQUISIONES

SISTEMA INTEGRAL DE LOGISTICA - USGON
Versión 2.0.0
QUIPUCAMAYOC
MANUAL DE USUARIO PARA EL PERFIL DE
ADQUISIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
OFICINA DEL PROYECTO QUIPUCAMAYOC
FEBRERO – 2014
1
Elaborado por:
Fecha
04/02/2014
2
Versión
Descripción
Autor
2.0
Manual correspondiente a las funcionalidades Duran Carrillo, Luis
que se realizan USGON para la Unidad de Antonio
Adquisiciones.
Índice
PRESENTACIÓN .................................................................................................................................................................................... 4
OPERACIONES ..................................................................................................................................................................................... 5
INFORME DE CONTROL .............................................................................................................................................................. 7
Informe de Control Bien ........................................................................................................................................................ 7
PROCESOS …………………….... .................................................................................................................................................. 9
Elaborar Pedido ...................................................................................................................................................................... 9
Elaborar Solicitud de Cotización ........................................................................................................................................ 11
Registrar Cotización ............................................................................................................................................................. 14
Cuadro Comparativo ............................................................................................................................................................ 17
Orden de Compra ……......................................................................................................................................................... 20
Facturas y Guias de Remisión …......................................................................................................................................... 22
CONSULTAS ................................................................................................................................................................................... 26
Consultar Pedidos …………................................................................................................................................................. 26
Consultar Orden de Compra ............................................................................................................................................... 28
REPORTES ...................................................................................................................................................................................... 31
Resumen Orden de Compra ................................................................................................................................................. 31
Reporte Orden de Compra ................................................................................................................................................... 33
3
PRESENTACION
La Oficina General de Logística, es la encargada de ejecutar las
contrataciones en bienes y obras a fin de satisfacer las necesidades académicas,
de investigación y administrativas de toda la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos en estricto cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos
para tal fin.
El Sistema Integral de Logística esta orientada al perfil USGON, busca
integrar las funciones logísticas para toda la UNMSM, a partir de los procesos de
selección de Adjudicaciones Directas Selectivas y asegurar el suministro en
bienes de carácter continuo en procesos de selección institucional, los cuales
serían ejecutados por la Oficina de Abastecimiento de la Sede Central.
Esta manual se enfoca en el uso de esta aplicación para la generación de:
1.
2.
3.
4.
Informe de Control
Procesos de Adquisiciones
Consultas de Adquisiciones
Reportes de Adquisiciones
El Sistema Integral de Logística se encuentra actualmente en su versión
4.2.1 y su instalador para Windows puede ser descargado desde la página de
Quipucamayoc, pestaña aplicaciones:
http://quipucamayoc.unmsm.edu.pe/web/guest/aplicaciones
El siguiente manual tiene como finalidad, explicar las características
implementadas del nuevo Módulo de Logística para USGON, con respecto a las
operaciones que puede realizar este perfil.
4
1. Ejecución del Sistema: Iniciamos el Modulo de Logística.
2. Operaciones a realizar: Una vez cargado el sistema, tenemos las
siguientes opciones que podrá hacer el perfil USGON:
1. Informe de Control: Se divide en dos item‟s:


Bien
Servicio
2. Compras: Este se divide en tres item‟s:



Procesos
Consultas
Reportes
2.1 Procesos: Se divide en seis item‟s como se visualiza en la
imagen.






5
Elaborar Pedido
Elaborar Solicitud de Cotización
Registrar Cotizacion
Registrar Comparativo
Orden de Compra
Facturas y Guias de Remision
2.2 Consultas: Se divide en dos item‟s
 Consultar Pedido
 Consultar Orden de Compra
2.3 Reportes: Se divide en dos item‟s
 Resumen Orden de Compra
 Reporte de Orden de Compra
3. Mantenimiento: Una vez cargado el sistema, tenemos las siguientes
opciones que podrá hacer el perfil USGON:
1. Mantenimiento de proveedores
2. Mantenimiento de marcas
6
OPERACIONES
1.
INFORME DE CONTROL
1.1 INFORME DE CONTROL BIEN
Al seleccionar del menú: Operaciones/Informe de Control/Bien
Nos aparece la siguiente interfaz.
Note que por
defecto aparece
la información de
la Dependencia
Damos clic a Fuente de Financiamiento.
Debe seleccionar la Fuente
de Financiamiento por la
que se requiere filtrar
Se puede filtrar las
Hojas de
Requerimiento por
intervalo de fechas
Después de hacer el filtro, elegimos la hoja de requerimiento dándole un
check y luego presionando el botón
7
Después de dar clic en el botón Atender la interfaz nos manda a la
pestaña Informe Control y tendremos que ingresar:



Doc de de referencia
N° Expediente
Observacion
Como se observa el Numero Informe
automáticamente (numeración correlativa).
Luego presionamos el botón
(Guardar) nos pedirá confirmar la
grabación, le damos clic en “SI”.
A continuación nos saldrá un mensaje que
indicará que se guardo correctamente el
Informe de Control.
8
Control
se
generará
Podemos
visualizar
el
Informe de Control como
documento
imprimible,
dando clic en el botón
ubicado en la
esquina inferior izquierda.
Nos mostrará un informe
que podemos guardar en
formato pdf o imprimirlo en
ese momento.
Finalmente presionamos el
botón
y nos muestra
el siguiente mensaje
Ahora podemos elaborar el
pedido.
2. PROCESOS
2.1 ELABORAR PEDIDO
Al seleccionar del menú: Operaciones/Compras/Procesos/Elaborar Pedido
De la misma manera nos aparece la dependencia por defecto, podemos
filtrar los Informes de Control por:
9



N° de Informe
Expediente
Por intervalo de fechas
N° Informe
Expediente
Intervalo de fechas
Luego seleccionamos el Informe de Control y le damos doble clic
doble clic
Automáticamente nos envía a la pestaña Pedido, y carga los datos
correspondientes como se visualiza a continuación:
Luego de ello se debe ingresar de manera obligatoria la descripción de
este pedido, ya que sino no se podrá realizar la grabación.
10
En la parte inferior hay un botón
que nos permite ver el
historial de precios, de un bien seleccionado, al presionar este botón nos
muestra la siguiente interfaz
Solo aparecerá información de bienes utilizados con anterioridad, cabe
mencionar que esta opción es opcional, no es un paso obligatorio en este
proceso para elaborar el pedido.
Luego presionamos el botón
(Guardar) inmediatamente nos aparece
un mensaje que nos indica que se
guardo correctamente el número que de
manera correlativa autogenera la aplicación.
2.2 ELABORAR SOLICITUD DE COTIZACION
Al seleccionar del menú:
Solicitud de Cotizacion
Operaciones/Compras/Procesos/Elaborar
De la misma manera nos aparece la dependencia por defecto, podemos
filtrar los Informes de Control por:




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N° de Pedido
Expediente
Referencia
Por intervalo de fechas
Utilizado alguno de los filtros se visualizarán todos los pedidos, que
cumplan dicha condición.
OJO: Los pedidos sombreados de color verde ya tienen solicitud, los que
deben interesarnos son aquellos que todavía no tienen solicitud hecha
(las que están sin sombrear en verde).
doble clic
Le damos doble clic y al pedido y automáticamente nos cargará los datos
en la pestaña Detalle de Pedido en la pestaña Especificas dentro de esta,
nos aparecerá la el código de la especifica, así como su descripción y el
monto que se requiere para dicha especifica.
doble clic
Le damos doble clic a la específica y pasamos a la pestaña Articulos,
como se visualiza:
12
Le damos un check al artículo
y presionamos el botón
Agregar para asignarle uno o
más proveedores a este
artículo.
Nos aparece una ventana
emergente donde podremos
elegir (mediante un check) uno o
más proveedores existentes y/o
podemos crear uno si fuese
necesario presionando el botón
y añadimos todos los
datos del proveedor. Finalmente
pulsamos el botón
Se cargarán los proveedores
seleccionados en el recuadro
Proveedores Asignados por
Articulo así como en la
pestaña Resumen a Guardar.
Luego presionamos el botón
(Guardar)
inmediatamente
nos
aparece un mensaje que nos indica
que se guardo correctamente el
número que de manera correlativa
autogenera la aplicación. El número
de solicitud es un valor compuesto
por la dependencia y el año actual.
Además se carga automáticamente los datos en la pestaña Solicitudes
con los datos del Nro Solicitud y los ítems con los proveedores asignados
para dicha solicitud.
13
Se puede realizar una vista
previa del documento de
solicitud por cada uno de
los proveedores asignados,
seleccionando al proveedor
y luego haciendo un clic en
el botón
Una función similar es la
que se realiza cuando se presiona el botón
2.3 REGISTRAR COTIZACION
Al seleccionar
Cotizacion
14
del
menú:
Operaciones/Compras/Procesos/Registrar
Ubicado el pedido pendiente procedemos a seguir los siguientes pasos,
luego de darle doble clic.
doble clic
Pasos para ingresar las condiciones y cotizaciones de una solicitud
Paso 1:
Al dar doble clic al pedido pendiente se activa la pestaña Solicitud y se
cargan todas las solicitudes correspondientes a dicho pedido.
doble clic
Paso 2:
Le damos doble clic a la solicitud en la parte inferior se cargarán los datos
de la solicitud en la sección de Detalle Cotización, donde se indica la
especifica, su código, la descripción, unidad, cantidad y estado.
15
doble clic
Paso 3:
Le damos doble clic al Artículo y se activa la pestaña Detalle Cotización y
muestra la descripción del artículo como dato dentro de la ficha, en la
parte inferior de la interfaz ingresaremos los datos en los cuadros de
texto: garantía, forma de pago y tiempo de ejecución.
Paso 4:
A
continuación
en
la
pestaña
[Cotización
de
Articulo – (Descripción del Articulo)] ingresamos los datos que se
muestran en la imagen como son detalle, moneda, impuesto, precio base,
tipo y precio total, luego de ingresados estos datos presionamos el botón
16
Si tenemos más de un artículo ingresaremos el siguiente servicio hasta
llegar al último, luego de ello nos aparecerá un mensaje que nos indicará
que se guardaron todas las cotizaciones y ya no hay más artículos para
grabar.
OJO:
Estos 4 pasos se realizan por cada una de las solicitudes existentes.
Cabe mencionar que en esta interfaz NO SE UTILIZA EL BOTÓN
GUARDAR
como en las anteriores interfaces. La grabación en
esta interfaz solo se realizara con el botón
2.4 CUADRO COMPARATIVO
Al seleccionar
Comparativo
del
menú:
Operaciones/Compras/Procesos/Cuadro
En esta interfaz se carga una tabla con todos los pedidos pendientes que
hay para la Dependencia, donde se puede filtrar por número de pedido,
ref., intervalo de fechas, y además de un filtro a los que tienen O/C (por lo
defecto aparece sin marcar el check filtrando a los que están con O/C,
que es lo que nos interesa en el mayor de los casos) para ubicar el
pedido deseado.
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doble clic
Le damos doble clic al pedido pendiente y nos activa la pestaña
Especifica en la sección de Detalle donde se carga la partida
correspondiente de dicho pedido.
doble clic
Le damos doble clic a la partida y nos activa la pestaña Articulos y se
carga el artículo, su código correspondiente, así como el monto a
atender.
doble clic
Le damos doble clic al articulo y nos activa la pestaña Cotizaciones (a la
cual se le añade la descripción del articulo) se cargan todas las
cotizaciones en nuestro caso de ejemplo solo son dos cotizaciones (una
por cada proveedor).
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En la parte se observa en parte inferior debajo de la tabla de cotizaciones
que hay indicadores donde se resalta -de azul acero- la cotización más
baja, como no hay ganador ninguna de las cotizaciones está en color azul
todavía.
Si queremos dar a una cotización como ganadora seleccionamos dicha
cotización (por lo general gana la cotización de menor costo, pero no
siempre,
puede
ser
que
prevalezca un criterio diferente
al
del
costo
menor)
y
presionamos
el
botón
y nos
aparece un mensaje para
confirmar la asignación del
proveedor-ganador.
Le damos Si y aparecerá otro mensaje con el que nos indica que se
asigno ganador a este artículo.
Si se tuviera más artículos, se realiza el mismo procedimiento para todos.
OJO:
NO SE UTILIZA EL BOTÓN GUARDAR
como en las anteriores
interfaces. La grabación en esta interfaz solo se realizara con el
botón
19
2.5 ORDEN DE COMPRA
Al seleccionar del menú: Operaciones/Compras/Procesos/Orden de
compra
En esta interfaz se carga una tabla con todos los pedidos que hay para la
Dependencia, donde se puede filtrar por número de pedido, ref. y/o
intervalo de fechas.
Se cargan todos los registros de servicios en la tabla de la pestaña
Registros.
doble clic
Una vez identificado el pedido deseado le damos doble clic y nos activa
la pestaña de Proveedores Ganadores, mostrándonos el proveedor
ganador.
doble clic
En la pestaña Orden de Compra se muestran los siguientes campos:




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N° de Expediente
Convenio
Proyecto Convenio
Fecha







Modalidad de Compra
Tipo de Proceso de selección
Tipo de cambio
Por intervalo de fechas
Tipo de Orden (Normal, Complementario y Regularización de Pago)
Tipo de impuesto
Glosa
Cabe mencionar que al elegir la opción de Modalidad de Compra
elegimos: Ley N° 26590 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, esto nos permite elegir la siguiente opción.
Después de elegir la opción anterior se habilita la opción de Tipo de
Proceso de Selección y nos carga la información respectiva, la cual
debemos elegir la que corresponda.
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Le damos doble clic al proveedor y nos activa la pestaña Orden de
Compra como se visualiza la siguiente información a continuación.
De todos los campos
que se visualizan solo
podremos cambiar la
partida mediante el
botón
donde
aparecerá una pequeña
venta
donde
seleccionamos:
1° Generica
2° Sub Generica
3° Especifica
Finalmente presionamos el botón Seleccionar y luego el botón Aceptar
para realizar el cambio de la partida.
En el caso de que haya varios artículos, seleccionamos mediante un
check, los que nos interesen, después de darle check presionamos el
botón
(Guardar).
Antes de guardar debemos
seleccionar
de
la
lista
desplegable la dirección de
almacén. Dado que es un campo
obligatorio, en el caso que
olvidemos hacerlo nos aparecerá
un mensaje al momento de guardar que nos indique ello.
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Fíjese
que
hay una opción Borrador
que por defecto se encuentra
activada, esto significa que si guardamos
cuando Borrador este con el check, nuestra
Orden de Compra se guardará, pero sin el N°
de Orden de Compra.
Pero si guardamos
desactivando
el
Borrador
esto
significa
que
habremos guardado y
nos generará un N° de Orden de Compra, observese que el número
autogenerado de la Orden de Compra aparece en la pestaña Orden de
Compra .
Luego de guardar como NO BORRADOR inmediatamente se debe
realizar la impresión de este documento (es obligatorio hacerlo
inmediatamente debido a que luego ya no se podra hacer, si se sale de
esta interfaz) dicha impresión se realiza presionando el botón
(Imprimir).
2.6 FACTURAS Y GUIAS DE REMISION
En esta interfaz se carga una tabla con todas las órdenes de compra que
hay para la Dependencia, donde se puede filtrar por:






23
Número de informe de control
Número de registro de servicio
Número de servicio
Nombre del proveedor
Número de orden de servicio
Número de expediente
N° Informe de Control
N° de Pedido
Nombre del Proveedor
N° Orden de Compra
N° de Expediente
Una vez ingresamos los datos en los cuadros de texto se realizará una
inmediatamente una filtrado de ordenes de compra.
doble clic
Le damos doble clic a la orden de compra y aparece una ventana
emergente donde se muestran los datos generales de la orden de compra.
Llenado los datos requeridos de esta ventana, podemos ver y editar las
facturas, en realidad puede ser diversos documentos no solo factura, que
involucran esta orden de servicio (por lo general siempre es más de una
factura).
24
Presionamos el botón
y nos muestra una nueva
ventana emergente con la interfaz que se muestra a continuación.
En la sección de Nuevo Documento ingresamos todos los documentos,
tantos como estén involucrados en la Orden de Compra.
25
En la sección de Nuevo Documento ingresamos todos los documentos,
tantos como estén involucrados en la Orden de Servicio.
En la opción glosa podemos elegir el tipo de documento para el perfil de
como:








Número de documento
Serie
Glosa
(tipo
de
documento)
CCI (El número se
carga automáticamente, si se ha ingresado anteriormente, y permite
descargarlo en pdf)
Subtotal
IGV
Monto Exonerado
Total
Finalmente presionamos el botón
visualiza el documento guardado.
y en la sección superior se
En el caso de que la suma de los montos de los documentos contables
supere el valor de la Orden de Compra, se notificará mediante un mensaje
que indique que no es posible guardar dicho documento por superar el
monto de la OC.
Si se realizó el guardado de los documentos, de manera correcta (no
superaron el monto total de la Orden de compra) se observa que estos
documentos pueden modificarse y eliminarse si fuese necesario hacerlo.
Se observa que estos documentos pueden modificarse y eliminarse si
fuese necesario hacerlo.
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Luego de que ingresemos todas las facturas
u otros documentos presionamos el botón
cerrar, y finalmente guardamos los cambios
hechos presionando el botón
luego nos saldrá un mensaje que nos
indicará que se guardaron correctamente los
datos.
Al inicio se observo que la Orden de Compra con la que trabajamos este
ejemplo, se encontraba de color verde, es decir, se encontraba en
Pendiente de Pago; ahora la Orden de Compra se encuentra de color
morado lo que nos indica que esta lista para Control Previa.
OJO:
Las facturas u otros documentos al realizar la suma de todos ellos,
deben coincidir con el total de la Orden de Compra.
En la sección inferior se puede realizar una exportación tanto en un
archivo Excel como en PDF de las Ordenes de Compra:



O/S Pendientes
O/S para Control Previo
Env. a Control Previo
3. CONSULTAS
3.1 CONSULTAR PEDIDOS
Al seleccionar del menú: Operaciones/Compras/Consultas/Consultar
Pedidos
Nos muestra la siguiente interfaz donde podemos filtrar el pedido por:

27
N° de Pedido


Referencia
Intervalo de fecha
Los pedidos que aparecen sombreados en verde son aquellos pedidos
que tienen su respectiva Orden de Compra.
doble clic
Al darle doble clic al pedido se activará la pestaña Detalle de Pedido y se
cargará todos los detalles del pedido indicando el monto total.
Además si presionamos el botón
de compra en un formato para impresión.
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podemos visualizar la orden
Si deseamos anular un registro de
servicio seleccionamos mediante un
clic al registro de servicios que
deseamos anular y presionamos el
botón
y nos aparecerá una
pequeña ventana en la cual
ingresamos el motivo de la anulación,
después de escribir el motivo, se
presiona el botón Continuar.
Nos aparecerá una mensaje para confirmar la
anulación del pedido, presionamos Si y el
pedido cambiará de estado a Anulado.
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En el caso de que el pedido
tiene relacionada órdenes de
compra, nos aparecerá un
mensaje que nos indique ello,
por lo que no podremos anular
el pedido.
3.2 CONSULTAR ORDEN DE COMPRA
Al seleccionar del menú: Operaciones/Compras/Consultas/Consultar
Orden de Compra
Nos muestra la siguiente interfaz donde podemos filtrar la orden de
servicios por múltiples opciones:






N° de Orden de Compra
N° de Pedido
Expediente/Referencia
Proveedor
Recursos
Entre otros más, como se observa en la imagen
Las órdenes de compra
aparecen de un color de letra
diferente, de acuerdo a su
estado, al darle un clic a una orden de servicio en la sección Detalles de
Ordenes de Compra se muestra la información del servicio como son la
descripción del servicio, el importe, el tipo de moneda y el importe total.
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Con respecto a los botones en la sección inferior de la interfaz, estos
botones nos permiten realizar las siguientes operaciones:
Exportar
Si deseamos exportar las ordenes de compra que se muestran en la tabla
de Ordenes de Compra en un archivo Excel, presionamos el botón
, nos aparecerá un cuadro de dialogo en el cual le daremos un
nombre y una ubicación donde guardarse. Al abrir el archivo Excel, nos
aparecerán datos como se muestra en la figura.
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Eliminar
Si deseamos eliminar una orden de compra
presionamos el botón
aunque
debemos asegurarnos de que no tenga
número de impresión, caso contrario se
mostrará un mensaje que nos indicará que
no se puede realizar la eliminación de la
orden de compra seleccionada.
Fallar
Si deseamos fallar una orden de servicio
presionamos el botón
aunque
debemos asegurarnos que el estado de la
orden de compra sea “Pendiente” sino no
podremos anularla. Luego de seleccionar
la orden de servicio nos aparecerá una
pequeña ventana para confirmar la acción
le damos Si y nos saldrá un mensaje de que se realizo con éxito.
Vista Previa
Si deseamos realizar una vista previa de una orden de compra
presionamos el botón
documento para impresión.
32
para realizar como quedará el
4. REPORTES
4.1 RESUMEN ORDEN DE COMPRA
Al seleccionar del menú: Operaciones/Compras/Reportes/Resumen Orden
de Compra
Nos muestra la siguiente interfaz donde podemos filtrar la orden de
Compra (OC) bajo diferentes parámetros como son:



33
Por montos de la OS
Por fecha (sea por mes o por rango fechas)
Por el estado de las OS
Montos de la OC
Por mes o rango
de fechas
Por estado de las OS
Si presionamos el botón
nos muestra un reporte para
impresión como el que se muestra a continuación.
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Si deseamos exportar las órdenes de compra en un archivo Excel,
presionamos el botón
nos aparecerá un cuadro de dialogo en el
cual le daremos un nombre y una ubicación donde guardarse. Al abrir el
archivo Excel, nos aparecerán datos como se muestra en la figura.
4.2 REPORTE ORDEN DE COMPRA
Al seleccionar del menú:
Operaciones/Compra/Repor
tes/Reporte
Orden
de
Compra.
Nos muestra la siguiente
interfaz donde podemos
filtrar la orden de compra
por
múltiples
opciones
como se observa en la
imagen.
Podemos realizar una vista previa de impresión con el botón
35
5.
MANTENIMIENTO
5.1 MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES
Al seleccionar del menú: Mantenimiento/Mantenimiento de proveedores
nos aparece la siguiente interfaz.
En la sección superior de esta interfaz, nos aparece un botón
para buscar un proveedor existente, se recomienda
siempre buscar antes de ingresar cualquier proveedor.
Al presionar este botón nos aparece una ventana como la siguiente, para
buscar al proveedor tanto por el RUC como por la Razón Social.
36
Si se desea hacer modificaciones de un proveedor existente puede
presionar el botón
ventana anterior.
y se cargara toda su información en la
Si desea ingresar un nuevo proveedor en la pestaña Datos Generales
donde se debe elegir en primer lugar el tipo de proveedor:


Empresa
Persona natural
Los campos que figuran con asterisco (*) se deben ingresar de manera
obligatoria como son: RUC, Razón Social, Apellido paterno, Apellido
materno y Nombres.
En el caso del CCI su ingreso es opcional, pero es un valor importante si se
cuenta con dicho número no dude en ingresarlo. Además si se cuenta con
documento en formato pdf, puede subirlo con el botón
(como archivos adjuntos, como lo hace en un mensaje de correo
electrónico).
Al presionar el botón le aparecerá la siguiente ventana emergente:
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En esta ventana, deberá buscar el documento después de presionar el
botón
Después de buscar y seleccionar el documento PDF, presionar el botón
en el botón de Subir PDF CCI aparece un check de color
verde, - como este
archivo a cargar es correcta.
- que nos indicará que la ruta del
Por lo tanto si ha „subido‟ el documento en PDF con anterioridad, podrá
descargarlo presionando el botón
En la pestaña Datos Ubicación tendrá que añadir el campo dirección como
campo obligatorio, los demás campos no son obligatorios en esta pestaña.
En la pestaña Tipo Empresa tendrá que elegir el tipo de empresa es decir si
es: Nacional o Extranjera.
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Además se tiene que agregar la Especifica (que puede ser de 1 a más
especificas que puede tener dicho proveedor) este campo es obligatorio
pero para añadir la Especifica tendrá que filtrarla mediante las listas
desplegables de Genérica y Sub Genérica.
Para agregar la específica presione el botón
presione
para quitar la específica añadida.
y si se equivoco al agregar
En la pestaña Representante/Actividad se ingresarán los datos personales
y el cargo del representante de la empresa proveedora, cabe mencionar
que dichos datos no son obligatorios.
Finalmente presionamos el botón
39
para guardar los datos del proveedor.
5.2 MANTENIMIENTO DE MARCAS
Al seleccionar del menú: Mantenimiento/Mantenimiento de marcas nos
aparece la siguiente interfaz.
En la sección superior de esta interfaz, nos aparece un botón
para buscar una marca existente, se recomienda siempre buscar antes de
ingresar cualquier marca.
Al presionar este botón nos aparece una ventana como la siguiente, para
buscar la marca.
40
Si se desea hacer modificaciones de un proveedor existente puede
presionar el botón
y se cargara toda su información en la
ventana anterior para hacer las modificaciones que se desee, como
cambiar la descripción, observaciones u si desea agregar y borrar
especificas asignadas a este marca.
41
Si se desea ingresar una nueva marca en la sección Marca ingresamos la
descripción y las observaciones de la marca.
Buscamos la Específica mediante la selección de la Genérica y luego de la
Sub Genérica, finalmente presionamos el botón
para añadir la
especifica y si se desea borrar presionamos el botón
Finalmente presionamos el botón
42
para guardar los datos de la marca.