REGLAMENTO GENERAL naturane Vs. 3.0_29-01
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Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 REGLAMENTO GENERAL naturane Vs. 3.0_29-01-2013 Check-list de comprobación Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento Notas: T = sector tecnico Nº Sector Puntos de Control F = Finca Nivel R = Registros A = Almacén de manupulación Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Un grupo de productores (GP) es un grupo de agricultores (con sus respectivos lugares de producción) que intentan conseguir la certificación naturane. La estructura del GP debe permitir la aplicación de un Sistema de Calidad a todo el grupo. Los miembros del GP deben ser legalmente responsables de sus respectivos lugares de producción. En el caso de miembros de una cooperativa, la cooperativa puede ser el responsable legal. Se debe establecer un sistema central de gestión de calidad, que permita gestionar sin errores todas las operaciones del grupo de productores implicados dentro del sistema de trabajo naturane, así como las operaciones de manipulado de los productos hortofrutícolas obtenidos por éstos. El sistema de gestión de la calidad debe incluir un sistema de trazabilidad y de segregación del producto certificado del no certificado desde la siembra o plantación hasta el producto final confeccionado. También, el sistema debe gestionar de forma adecuada inspecciones anuales internas incluyendo el conjunto de las actividades desarrolladas en el ámbito de esta norma. El sistema de calidad interno debe describirse en un manual de calidad y documentos relacionados. Registros deben demostrar su correcta implantación. En naturane opción 2, el Grupo de Productores tendrá que implantar y mantener un Sistema de Calidad centralizado conforme a las reglas definidas por el Regalmento General GlobalG.A.P V.04, Parte II REGLAS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA OPCIÓN 2 y será auditado anualmente internalmente y externamente según la Check-List GlobalG.A.P IFA 4.0 QMS CL. I I 1 1 1 2 T T Procedimiento de trazabilidad Existirá un procedimiento de trazabilidad que asegure que el producto naturane certificado es trazable; hacia adelante hasta el cliente directo y hacia atrás hasta el productor registrado, que no se identifica producto no certificado E1 No N/A como certificado y su manipulado se realiza de forma que se evite su mezcla con productos no certificados cuando se venda identificado como producto certificado. Si aplicable, este procediemento incluye el almacén de manipulación (ver también artículo 22 sobre producción paralela). Archivos de documentos Todos los documentos internos y los registros generados para la implantación y gestión de naturane deberán archivarse durante un periodo mínimo de 2 años desde al menos tres meses antes de la fecha de inspección externa o E2 No N/A desde la fecha en la que se han registrado los nuevos solicitantes. Estos deben tener registros de todas las áreas que van a registrar con las actividades agronómicas relativas a naturane 2.- Sistema de gestión de la calidad para naturane opción 1 (N/A para Opción 2) Check List naturane v 3.0, 29.01.13 1 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº I I I Sector 2 2 2 1 2 3 T T T Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Se creará un procedimiento de gestión de documentos: Todos los documentos generados por la empresa/ productor para la gestión y el control del progama naturane (procedimientos, instrucciones, registros, documentos de referencia externos…), estarán perfectamente identificados, de tal forma que se evite la pérdida de páginas del documento, la utilización de versiones obsoletas, etc.: • Todos documentos generados serán identificados con un título o número, fecha de emisión y/o versión y paginados adecuadamente. • Existirá un sistema para revisar y aprobar los documentos (tanto nuevos como modificaciones) que evite la utilización de documentos no adecuados. • Cuando los documentos sean modificados (creación de una nueva versión, E2 Gestion de la documentación etc.), se incluirá el motivo. • Existirá un sistema para la distribución de los documentos que asegure la correcta gestión de las copias controladas. • Los documentos obsoletos son debidamente rescindidos y archivados (originales). • Todos los registros serán originales, legibles y estarán disponibles para las auditorías externas. Registros on-line o electrónicos son válidos. En el caso que se requiera firma, esta puede ser electrónica o mediante password si se asegura que lo autoriza la persona firmante. En el caso de requerirse una firma escrita, ésta estará. Procedimientos y registros Gestión de las No Conformidades E2 E2 A lo largo del presente Reglamento naturane se mencionan procedimientos y registros a incorporar dentro del sistema documental. El contenido del sistema documental, será mantenido de tal forma que cumpla con las exigencias de naturane. También se incorporarán al manual los siguientes documentos: - Listado de parcelas que gestionan. - Organigrama de la empresa: documentación de tareas y responsabilidades de todas las personas/cargos implicadas. - Plan de formación al personal y registros, que demuestren que la formación es la adecuada para la implantación y/o mantenimiento de naturane. - Procedimiento de gestión de no conformidades. Cualquier registro necesario para implantar los procedimientos. Debe haber un Procedimiento de manejo de no conformidades y medidas correctoras, utilizable para el resultado de las inspecciones y auditorías externas e internas, reclamaciones de clientes o fallos del Sistema de Calidad: • Procedimientos documentados para identificar y evaluar las no conformidades frente al Sistema de Calidad • Las acciones correctoras de las no conformidades serán tomadas y evaluadas. • La responsabilidad para la implantación y resolución de las medidas correctoras se definirá. I 2 4 T Revisión de la documentación E2 Los contenidos de los procedimientos y formatos de registros serán revisados periódicamente para asegurar su vigencia y que se adecuan a naturane y a la práctica de la empresa / productor. Cualquier modificación relevante de naturane u otro documento formativo debe ser incorporado en el sistema documental dentro del periodo de vigencia de naturane vs. 3.0 I 2 5 T Acceso a la reglamentación y legislación pertinente E2 Habrá sistemas que permitirán demostrar que el personal clave dispone de la información necesaria sobre reglamentación, cambios legislativos, etc. p. ej. archivos de documentos de referencia. Check List naturane v 3.0, 29.01.13 SI 2 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº I Sector 2 6 T Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la CalidadLa empresa sólo archivará documentos externos que estén en vigor. Los E2 Archivos de documentos externos documentos externos obsoletos serán eliminados Capiulo II.- Producción 3.- Unidades Productivas y Parcelas Una unidad productiva en naturane, se considera una agrupación de parcelas homogéneas, donde el principal criterio para definirlas sea la seguridad alimentaria. La agrupación de parcelas en UP persigue racionalizar la información y simplificar el trabajo en parcelas que pueden estar separadas físicamente, pero con similares características, que hacen que su manejo agronómico y necesidades no sea distinto de unas a otras. Para ello es necesario agrupar parcelas con características comunes (características edáficas, suministro de agua, tratamientos fitosanitarios, grupo varietal –si se considera necesario-, etc.) y crear unos códigos para identificar cada parcela a que UP pertenece. II 3 1 T Procedimiento para definir las UP y listado con parcelas Cada empresa deberá definir mediante un procedimiento, sus unidades productivas basándose en los criterios anteriores. Deberá establecerse un sistema de registro del conjunto de parcelas agrupadas en cada unidad E1 No N/A productiva, con una descripción de las principales características útiles de la unidad productiva y de cada parcela. Debe haber registros actuales de la producción naturane en todas la áreas de producción. II 3 2 T Registro y trazabilidad de las parcelas Cada empresa tendrá establecido también un sistema de registro y referencia (ej. Catastral) de las parcelas pertenecientes a sus asociados, en el que cada parcela vendrá definida por un código. Este código se indicará en todos los E1 No N/A registros de las diferentes actividades agrícolas realizadas, de acuerdo con el RG naturane. Se establecerá un sistema de trazabilidad que asegure el vínculo (mediante los registros correspondientes) entre la parcela, la recolección, el almacén y la expedición (cliente inmediato). II 3. 3 F Identificación de las parcelas naturane E2 No N/A II 3. 4 T Plano de las parcelas II 3 5 T Check List naturane v 3.0, 29.01.13 Fuentes de contaminación cercanas R R Todas las parcelas/campos/invernaderos estarán identificadas físicamente mediante un sistema de identificación o referencia visual, o existirá un mapa o plano que se remita al sistema de identificación. (ej. Mapa, croquis descriptivo etc.) La empresa deberá disponer de un plano donde se señalen el conjunto de las parcelas pertenecientes a la empresa. Indicar en el plano de las parcelas las UPs. En su caso, se describirán y se señalarán en este plano las principales fuentes cercanas de contaminación posibles (autovías, vías de ferrocarril, industrias, cultivos adyacentes con tratamientos generales), los posibles puntos o zonas que puedan ser contaminadas por las acciones propias del cultivo y cualquier otra característica que el técnico considere oportuna. Describir estas posibles fuentes de contaminación de las parcelas. 3 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº II II Sector 3 3 6 7 T T Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Se debe realizar un análisis de riesgos en la inspección inicial para determinar si las zonas de cultivo registradas en el sistema de certificación (incluidas las arrendadas) son adecuadas en relación con los aspectos de seguridad alimentaria y medioambiental . El análisis de riesgos debe ser revisado anualmente y debe tomar en cuenta riesgos que hayan cambiado o cuando se Inspección inicial de las zonas de utilice nuevas áreas. Los análisis de riesgos deben tomar en cuenta la historia E1 cultivo registradas y el impacto de las empresas en zonas cercanas o adyacentes . Se puede utilizar como guía la publicada por GLOBALG.A.P para la evaluación de riesgos en el documento AF Anexo 1 Evaluación de Riesgos para la informacion básica y AF Anexo 2 para información específica de lo que se debe cubrir) Protocolo evaluación (admisión o rechazo) nuevas parcelas E2 Según su propio contexto, cada productor o Grupo de Productores debe desarrollar un protocolo de evaluación (admisión/rechazo) de las unidades productivas o parcelas, teniendo en cuenta los diferentes riesgos señalados (puntos 3.6) y las eventuales medidas correctivas implantadas para demostrar su buena adecuación con la producción agrícola prevista. La evaluación y su resultado deben ser registrados. 4.- Manejo del suelo Se adoptarán manejos de cultivos preservando la textura del suelo, evitando su erosión y favoreciendo su actividad biológica. Se dará prioridad a métodos de desinfección naturales reservando el uso de técnicas químicas en casos de estricta necesidad. II 4 1 T Rotaciones de cultivos,barbechos, asociaciones.. E2 Cuando es posible, el productor debe realizar rotaciones de cultivos amplias, barbechos o asociaciones. Para la elección de cada una de estas técnicas se tendrá en cuenta el cultivo. Se documentará la rotación de cultivos II 4 2 F Control de la erosión E2 En el caso que exista riesgo de erosión del suelo en la parcela, se adoptarán técnicas de cultivo que reduzcan este efecto (ej. Utilización de cubierta vegetal, colocación de setos en los bordes, abancalado, laboreo perpendicular a pendientes, etc.). Hay evidencias de las medidas de control implantadas II 4 3 F Cubierta vegetal R II 4 4 F Laboreo suelo E2 II II 4 4 5 6 F T Laboreo suelo Solarización y biofumigación R R II 4 7 R Desinfección de suelos E2 II 4 8 T Plazos de seguridad preplantación E2 Si existe un intervalo de tiempo de obligado cumplimiento entre la desinfección del suelo y la plantación, éste será documentado y respetado. 4a.- Manejo suelo: particularidades en hortalizas. Polinización Se autoriza el cultivo hidropónico en naturane El monocultivo de plantas anuales sólo se permitirá en casos justificados (ej. justificación técnica o económica). R Monocultivo plantas anuales Todas las rotaciones de cultivo estarán documentadas. II 4a 1 T II 4a 2 F Estado del terreno E2 II 4a 3 T Enmienda orgánica R Check List naturane v 3.0, 29.01.13 Si es posible se mantiene la cubierta vegetal Cuando se realice el laboreo del suelo, será el adecuado para que minimice la erosión y compactación del suelo. No hay evidencias visuales de compactación Se recomienda no realizar laboreo con más de 30 cm de profundidad. Se da prioridad a estos métodos al empleo de sustancias quimicas La desinfección del suelo se podrá realizar mediante técnicas químicas autorizadas, y siempre bajo criterio técnico. Siempre se registrarán estas prácticas, incluyendo fecha, localización, materia activa, dosis, método de aplicación, plazo seguridad hasta plantación y operador. No se permite la utlización de Bromuro de Metilo. El terreno debe estar en buen estado, libre de restos de cultivo anterior, malas hierbas etc., para iniciar una nueva plantación. Se recomienda, en caso necesario, realizar una enmienda orgánica. 4 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº II 4a 4 T II 4a 5 R II 4a 6 T II 4a 7 T II II II Puntos de Control Sector 5 5 5 1 2 3 T T T Check List naturane v 3.0, 29.01.13 Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la CalidadDeben existir registros del origen del substrato, además de los análisis correspondientes facilitado por el suministrador (fabricante o vendedor) que R Origen de los sustratos demuestre su adecuación con el uso previsto. No utilizar ningún substrato cuyo origen sean zonas protegidas. Si se esterilizan substratos deben existir registros en los que aparezca reflejado: lugar de esterilización (parcela, invernadero, etc.) la fecha de aplicación, método y maquinaria utilizado, productos químicos aplicados, E1 Esterilización sustratos intervalo de espera hasta la plantación y operador. La desinfección/esterilización del substrato se podrá realizar mediante técnicas químicas autorizadas, y siempre bajo criterio técnico. Se recomienda la puesta en marcha de programas de reciclado de los Desinfección o esterilización de substratos inertes utilizados en el cultivo hidropónico; se mantendrán los R sustratos registros adecuados de las cantidades y fechas. Se aceptan facturas y albaranes. Si no participa se debe justificar R Insectos polinizadores Se recomienda el uso de insectos polinizadores. 5. Material vegetal. Siembra o plantación Contol y estado del material vegetal comprado o de propagación propia Eleccion variedades y portainjertos OGM E2 R E1 Todo el material vegetal, incluido las semillas, debe proceder de productores o fabricantes oficialmente autorizados, con la certificación de los organismos oficiales correspondientes y, cuando proceda, con el pasaporte fitosanitario. El pasaporte fitosanitario, de carácter legal u oficial, proporciona la suficiente garantía de la calidad del material y asegura que cualquier tratamiento recibido por el material vegetal es el correcto. Es la responsabilidad del vivero, aplicar a las semillas y plantones los tratamientos idóneos para asegurar un buen estado fitosanitario y fisiológico del material suministrado. El vivero mantendra a disposición del productor les registros de los tratamientos efectuados (Nº de lote de la semillas; fecha, producto y motivo de los tratamientos). Si se ha tratado la semilla por motivos de conservación, se debe mantener registro de los químicos utilizados Cuando el material vegetal de propagación sea para uso propio, se establecerá un sistema operativo y documentado de control de la sanidad vegetal del material, incluyendo el monitoreo de plagas y enfermedades. Se registrarán la identificación de la planta madre o parcela de origen del material vegetal utilizado y los tratamientos realizados (al menos el lugar, fecha, producto y materia activa, operario, autorización, justificación, dosis, maquinaria). La elección de las variedades y de los portainjertos (en su caso) se realizará atendiendo a la zona de cultivo para poder obtener unas frutas y hortalizas de calidad con las mínimas intervenciones posibles. Se recomienda el empleo de variedades resistentes o tolerantes a las enfermedades más importantes y la rotación de cultivos siempre que sea posible. No plantar plantas con síntomas de plagas o enfermedades. Uno de los parámetros a tener en cuenta a la hora de elegir la empresa suministradora de material vegetal (incluido semillas) para su plantación o propagación, será la adopción de técnicas respetuosas para el medio ambiente por parte de estas empresas. En naturane no debe cultivarse Organismos Genéticamente Modificados. En el caso de que existan variedades genéticamente modificadas de los productos cultivados (y se comercialicen dentro del estado donde producimos), todo el material vegetal que se plante para cultivarse de acuerdo al reglamento naturane deberá ir acompañado de un documento (puede ser emitido por el fabricante o productor del material vegetal), que indique el origen no modificado genéticamente del material suministrado. 5 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento II 5 4 T Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Un sistema de trazabilidad protocolado y documentado debe establecer el E2 Trazabilidad del material vegetal vínculo entre el suministrador, el productor, las parcelas y los lotes de semillas o plantones utilizados. II 5 5 F Fecha y densidad de plantación R Asegura el desarrollo óptimo y la suficiente penetración de la luz y aireación, y permite reducir los problemas de plagas y enfermedades. II 5 6 R Registros plantacion E2 Se registrá el tipo plantación, cantidad (marco aprox.) y fecha SI No N/A Comentarios 6.- Riegos Es necesario conocer las necesidades, la procedencia y la calidad del agua utilizada en el cultivo de productos hortofrutícolas, debido a que el uso incorrecto del agua puede tener un efecto perjudicial en la calidad del producto y puede constituir una fuente directa de contaminación. II 6 1 T Riego localizado E1 Salvo justificación (económica, técnica, estructuras existentes, disponibilidad de espacio, etc.) se utilizarán sistemas de riego localizado para evitar un consumo excesivo (o derroche) de agua. Se cumple la legislación respecto a las restricciones locales del uso del agua II 6 2 T Métodos de calculo sobre necesidad cultivo R Para evitar un uso excesivo o insuficiente de agua, deben utilizarse métodos de cálculo documentados para la predicción de las necesidades del cultivo. Los cálculos estarán disponibles y están basados en registros de datos por ejemplo pluviómetros, evapotransción, tensiómetros, etc. II 6 3 T Plan de Gestión del agua de riego R Se desarrollará y documentará un plan para la gestión y optimización del agua de riego de acuerdo a las posibilidades de la zona. Puede ser realizado a nivel individual o adherirse a un plan regional si la finca está cubierta por el mismo. La posibilidad de extracción de agua de pozo se demostrará con el permiso pertinente II 6 4 R Registros de riego R Es recomendable que el técnico responsable establezca en el cuaderno de explotación, periódicamente, las directrices del riego, indicando frecuencia, y dosis en función de la climatología y necesidades del cultivo. Se registrarán todos los riegos; las fechas y el volumen gastado. II 6 5 T Pluviometria anual R Se recomienda poner medidas estructurales para recoger y aprovechar el agua de lluvia y si llegara el caso, se consultará con los servicios oficiales competentes para definir una gestión idónea de los recursos de agua en la zona. Se registrará la pluviometría anual. E2 Es fundamental conocer la calidad agronómica del agua de riego mediante el análisis correspondiente, al objeto de conocer su contenido en nutrientes y corregir la fertilización en el caso de altos contenidos en algún elemento. Es necesario realizar como mínimo un análisis del agua de cada una de las fuentes, cada tres años de las fuentes de agua superficial (ríos, pantanos, etc.) y cada año en caso de pozos o fuentes de agua cuya composición sea susceptible de variar significativamente a lo largo del año (balsas con mezcla de aguas procedentes de distintas fuentes, etc.). II 6 6 T Check List naturane v 3.0, 29.01.13 Analisis agronómicos de agua 6 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº II II Sector 6 6 7 8 T T Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad En ningún caso, se deberán utilizar aguas residuales urbanas no tratadas para el riego de los cultivos. La utilización de aguas residuales urbanas depuradas o aguas recicladas implica una serie de obligaciones por parte de los usuarios E1 no N/A definidas por las autoridades competentes, incluyendo un seguimiento Aguas residuales urbanas analítico del agua y ciertas restricciones en las condiciones de utilización. En este caso, el productor o el Grupo de Productores podrá demostrar documentalmente que cumple con estas obligaciones Análisis de riesgos higiénicos del agua de riego E2 Se realizará una evaluación anual de los riesgos relacionados con peligros microbiológicos, químicos y físicos del agua de riego para cada tipo de fuente de agua (pozos, pantanos, ríos…) que tiene en cuenta el método de riego (a manta, aspersión, goteo…), la morfólogia del cultivo (que toca o no el suelo) y el uso previsto del producto cultivado (con o sin cáscara a pelar; consumo crudo o cocinado) y los riesgos historicos de contaminación por patógenos (crisis alimentarias, quejas de clientes, incidencias internas...). Esta evaluación puede realizarse a nivel de la cooperativa para cada UP de características comunes de riego definida. Ver también anexo CB.1 de GlobalG.A.P. II 6 9 T Plan de Analisis de las Fuentes de Agua Potencialmente Contaminada (PAFAPC) E2 En función de este análisis de riesgos (6.9), se establecerá un Plan de Análisis de las Fuentes de Agua Potencialmente Contaminada (PAFAPC) donde se determinarán los parámetros a analizar (microbiológicos, metales pesados, etc.) y la frecuencia de control. Todos estos registros y análisis serán tenidos en cuenta para la posible modificación del PAFAPC o el establecimiento de las medidas correctoras pertinentes si fuera necesario. Las muestras se tomarán en el punto de salida del sistema de riego o en el punto cercano más práctico. II 6 10 T Análisis R Los análisis se realizarán en laboratorios acreditados ISO 17025 o legalmente autorizados II 6 11 T Valoración de los análisis E2 Se realizará una valoración periódica de los resultados de análisis, basándose en la legislación vigente y en los datos sólidos de fácil interpretación. Debe haber registros de acciones correctoras y/ o decisiones tomadas II 6 12 R Autorización legal E2 Para proteger el medio ambiente, el agua no debería extraerse de fuentes insostenibles, todos los permisos legales de las extracciones y licencias correspondientes estarán disponibles. 7.- Higiene de las parcelas, poda, aclareo.. Gestion restos vegetales Es indispensable mantener una buena higiene en las parcelas. En los cultivos que sea necesaria la poda, ésta se realizará teniendo en cuenta el estado fisiológico óptimo de la planta, permitiendo una buena aireación y penetración de la luz. II 7 1 F Actividad de animales en la zona de producción E2 Si hay evidencias que hay excesiva actividad de animales en la zona de producción, se debe tomar las medidas apropiadas para reducir la posible contaminación en el área de cultivo. Por ejemplo: ganado cerca del cultivo, grandes concentraciones de vida salvaje dentro de la zona de producción, roedores, animales domésticos (propios o de paseadores de perros...). Donde sea posible se debe utilizar zonas tampón, barreras físicas, vallados. II 7 2 F Restos vegetales E2 Queda prohibido el abandono de los restos vegetales en la parcela. Check List naturane v 3.0, 29.01.13 7 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº II Sector 7 3 Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento F Capítulo I.- Sistema de Gestión de la CalidadEn cultivos arbóreos, se recomienda la trituración “in situ” de los restos de R Trituración restos vegetales poda. Restos vegetales con sintomas de plaga o enfermedad II 7 4 F II 7 5 F II 7 6 F II 7 7 F R No N/A Comentarios En cultivos hortícolas bajo cubierta, se deben sacar de la plantación los restos vegetales de poda, deshojado y aclareo (con síntomas de plagas o enfermedades), depositarlos en contenedores y conducidos éstos a un vertedero autorizado. No se debe compostar en la explotación los restos vegetales con síntomas de problemas fitosanitarios. Plazo retirada restos vegetales R Sacar del invernadero los restos antes de transcurridos 7 días. del invernadero R Medio retirada en invernadero Utilizar contenedores aislados del medio (tapados). Gestion restos vegetales Los restos depositados en los contenedores, serán conducidos al vertedero R invernadero autorizado en el plazo máximo de 7 días. 8.- Fertilización La utilización de nutrientes no generados en la parcela debe compensar las exportaciones realizadas por los cultivos y las pérdidas técnicas. Se elaborarán programas de nutrición, que tengan en cuenta los aportes de materia orgánica que mejoren la estructura y favorezcan la actividad biológica del suelo. II 8 1 T Análisis de suelo periódicos E2 II 8 2 T Mapa de suelos y análisis de metales pesados R II 8 3 T Analisis foliares R II 8 4 T Planes de abonado II 8 5 T Capacitación técnica de la persona que elabora el plan de abono Check List naturane v 3.0, 29.01.13 SI Se realizarán análisis de suelo periódicos (como mínimo cada 5 años) de las parcelas o UPs que se destinen a los cultivos naturane para poder actuar de una forma adecuada. Estos análisis servirán para caracterizar las zonas de cultivo y en ellos se analizarán al menos el contenido en macronutrientes y materia orgánica, pH y textura. Los análisis se realizarán en laboratorios legalmente autorizados. Es recomendable disponer de mapas con la caracterización de los suelos en las zonas de cultivo o utilizar los resultados de los análisis para la creación de estos mapas. En aquellas parcelas desconocidas por la empresa o que presenten graves riesgos de acumulación de los mismos, se recomienda determinar en los análisis el contenido en metales pesados En los cultivos en los que se pueda hacer un seguimiento del estado nutritivo de la planta mediante la realización de análisis foliares, se aconseja la realización de los mismos, como mínimo uno cada tres años de todas las unidades productivas que se hayan definido en cada empresa. El técnico responsable (o el propio agricultor si demuestra su competencia) establecerá un Plan de Abonado (PA) donde se establezcan las cantidades y épocas de aplicación de los macronutrientes. En función de las necesidades del cultivo, los resultados analíticos, E2 No N/A considerando también la edad de la plantación, los rendimientos, la calidad de las frutas u hortalizas, el tipo de riego, así como el examen visual del comportamiento del cultivo; etc., podrá modificarse el PA inicial. Debe disponerse de resultados de análisis u otra literatura específica referente al cultivo como evidencia. E2 En cualquier caso, se podrá demostrar la capacitación de la persona que decida el PA (técnico del grupo, asesor externo o propio agricultor). 8 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la CalidadSi existen límites legales de aplicación de fertilizantes, deberán ser respetados. II 8 6 T Limites legales de aplicación de fertilizantes E2 La Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, referida a la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de fuentes agrarias y transpuesta por el estado español en el RD 261/1996, establece la obligatoriedad de elaborar un código de buenas prácticas agrarias por las comunidades autónomas: ej. los valores publicados por la Generalitat Valenciana en la orden de 29 de marzo de 2000 (DOGV 3727). A su vez, estos valores son de obligado cumplimiento en las zonas establecidas como sensibles. Por lo tanto estos valores pueden ser distintos en función de las zonas de cultivo y de las diferentes CC.AA. En los reglamentos específicos para cada cultivo, se establecerán las aportaciones recomendadas de los distintos elementos. II 8 7 T Calculo de la fertilización nitrogenada R Para el cálculo de la fertilización nitrogenada, se recomienda establecer previamente un balance anual del nitrógeno, teniendo en cuenta las diferentes fuentes endógena y exógena en este elemento. II 8 8 T Control abonos orgánicos E2 Cuando se utilice abonos orgánicos, éstos deberán cumplir las restricciones legislativas. El suministrador (fabricante, vendedor, etc.,) es el responsable del respeto a la normativa vigente y debe tener la posibilidad de demostrarlo, particularmente mediante el análisis del contenido en elementos nutritivos y en contaminantes (metales pesados, etc.) del lote de materia orgánica que suministre. Además, en el caso del uso de estiércol de granja, el suministrador deberá demostrar (compromiso escrito, análisis, características del proceso de compostaje...) su inocuidad referente a enfermedades y contenido en semillas. Además se tiene que demostrar documentalmente mediante un análisis de riesgos, que se ha tenido en cuenta en el uso previsto del abono orgánico aspectos como el momento de la aplicación, la colocación del aporte (p.e. contacto directo con la parte comestible del cultivo, entre las plantas, etc.) Esto tambien aplica a los substratos producidos por plantas de biogas. Ver Anexo CB 1. GlobalGAP Riesgos Microbiológicos. II 8 9 T Época de incorporación de los abonos orgánicos E1 El intervalo entre la aplicación del abono orgánico y la cosecha no compromete la seguridad alimentaria. Los registros de la aplicación de fertilizante orgánicos y la cosecha pueden demostrarlo. II 8 10 T Prohibición de empleo de lodos de aguas residuales urbanas y compost de residuos urbanos II 8 11 R Check List naturane v 3.0, 29.01.13 Equipos de aplicación mecanizada o automatica (fertirrigación, foliar...) E1, No N/A El uso directo de fangos provenientes de aguas residuales urbanas está prohibido en los cultivos. También está prohibido el uso de compost procedente de residuos sólidos urbanos como abono orgánico en los cultivos. E2 En caso de aplicación de fertilizantes mecanizada o automática (fertirrigación, foliar, etc.), se dispondrá del equipo idóneo y en buen estado de funcionamiento. Los equipos serán revisados al menos anualmente. Se comprobará la cantidad (peso o volumen) aplicada en función del tiempo y de otras variables que se consideren necesarias por el responsable de la revisión. La revisiones serán realizadas por una empresa especializada o por personal que puede demostrar su competencia. Se mantendrá un registro de los informes de revisión y de mantenimiento. 9 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº II II Sector 8 8 12 13 R T Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Todas las aplicaciones de fertilizantes, deben registrarse. Se indicará la forma de aplicación y maquinaria utilizada (si aplicable), fecha, parcela (o zona), cantidades aportadas, así como el visto bueno del responsable de la aplicación. Si una sola persona hace todas las aplicaciones, se admite el Registros de aplicaciones de registro de los detalles del operador una sola vez. En el caso de registrarse el E2 No N/A fertilizantes nombre comercial, se indicará también la concentración de nutrientes del producto o se dispondrá de un documento que lo indique. En el caso de fertirrigación, se aceptará como registro la cantidad de fertilizante total aplicada mensualmente. (E2, No N/A) Análisis de riqueza de los fertilizantes orgánicos E2 Si no se compran los fertilizantes orgánicos en embalajes originales con su correspondiente etiqueta (p.ej. a granel) y/o se duda del contenido de los mismos, se realizará un análisis de la riqueza del producto. Se tendrá en consideración la contribución en elementos de los aportes de fertilizantes orgánicos. 8a.- Instalaciones para el almacenamiento de fertilizantes II 8a 1 F Almacenamiento abonos inorgánicos en la explotación E2 Cuando se almacenen abonos inorgánicos en la explotación, éstos se almacenarán en un lugar protegido de la intemperie y las inclemencias meteorológicas. Fundamentado en una evaluación de riesgos (tipo de fertilizantes, condiciones atmosféricas, almacenamiento temporal), una cubierta de plástico podría considerarse aceptable. No se podrá almacenar directamente sobre la tierra o el suelo. Se permite almacenar cal y yeso en las parcelas. Siempre que se cumpla con las fichas de seguridad, se puede almacenar fertilizante líquido a granel en contenedores al aire libre. II 8a 2 F Ventilación y limpieza almacen de fertilizantes E2 El área de almacenamiento estará ventilada, limpia de residuos y protegida contra la posible invasión de roedores y situada donde pueda limpiarse los derrames y las fugas E2 Así mismo se dispondrá de los medios necesarios para reducir el posible riesgo de contaminación de las fuentes de agua: p.ej. en el caso de almacenar fertilizantes inorgánicos líquidos, éstos se almacenarán de acuerdo a la legislación vigente en esta materia, o existirán medidas estructurales capaces de recoger al menos un volumen correspondiente al 110% de la capacidad del envase mayor si no existe legislación aplicable. E1 Todos los fertilizantes (orgánicos y minerales) se almacenarán separados (mediante una distancia suficiente para evitar que entren en contacto en caso de caida o derrame o por medio de una separación física) de los productos recolectados, fitosanitarios y material de propagación vegetal. En el caso de abonos foliares, estos se podrán almacenar junto a fitosanitarios siempre que estén en su envase original. II II 8a 8a 3 4 F F Check List naturane v 3.0, 29.01.13 Contaminación aguas Separación fertilizantes 10 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Al menos cada 3 meses se realizará una verificación del estado de los abonos inorgánicos almacenados. Se registrará dicha verificación (fecha, responsable, Verificación del estado de abonos estado correcto o no de los productos almacenados y, en su caso, medidas E2 inorgánicos almacenados correctoras tomadas). Esta práctica garantizará no acumular productos y almacenar en exceso, asegurar una buena rotación de los stocks y eliminar los productos caducados o inadecuados (control de cantidad, tipo y estado). II 8a 5 R II 8a 6 F Almacenamiento abonos orgánicos y protección fuentes de aguas II 8a 7 T Documentación sobre abonos inorganicos II 8a 8 T Contenido en metales pesados E2 Cuando se almacenen abonos orgánicos en la explotación, se hará en áreas señaladas y se tomarán las medidas necesarias para evitar la contaminación de las fuentes de agua, al menos, estos no podrán almacenarse a menos de 25 metros de corrientes de agua superficiales. E2 Se guardará documentación que detalle el contenido químico (N, P, K), de los fertilizantes inorgánicos aplicados sobre los cultivos de los últimos 12 meses (ej. nombre comercial trazable a su ficha técnica o a publicación con este tipo de información). R La documentación disponible sobre el contenido químico incluye el contenido en metales pesados (Información disponible de todos los abonos inorgánicos empleados durante los 12 últimos meses) 9.- Sanidad Vegetal La base de la sanidad vegetal en naturane es la Protección Integrada. La sanidad comienza en la elección del material vegetal con lo que es conveniente la elección de las especies mejor adaptadas al ambiente de las zonas de producción y mediante la puesta en práctica de forma eficiente de la combinación de distintas estrategias de integración de todas las herramientas o medidas biológicas, biotecnológicas, químicas, etc. agrarias con las que contamos y conseguir así que la sanidad vegetal de nuestros cultivos sea la óptima mediante un uso responsable de los insumos externos. (Ver también Anexo CB.3 GlobalG.A.P.). En los Reglamentos Específicos creados para cada cultivo (o tipo), se recogerán las exigencias y recomendaciones específicas referentes a sanidad vegetal, y utilización de herbicidas. Estos documentos serán gestionados adecuadamente por el Dpto. de Calidad de Anecoop. Siempre que exista producto certificado naturane, el RE que afecte a dicho cultivo se actualizará al menos 1 vez al año. Check List naturane v 3.0, 29.01.13 11 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad II 9 1 T Servicio técnico, competencias y capacidad, registros de formación E1 El Grupo de Productores dispondrá de un servicio técnico competente capaz y responsable de dirigir la aplicación de las técnicas integradas necesarias para conseguir de forma adecuada la correcta sanidad vegetal de los cultivos. El responsable técnico deberá tener al menos 1 título universitario (o estar en proceso de realización de proyecto/trabajo fin de carrera o situación similar), en cuyo plan de estudios se incluya la producción agraria o disciplinas relacionadas. En el caso de que en el plan de estudios de la titulación universitaria no se incluya la producción agraria o no posea titulación universitaria, se deberá: • Acreditar conocimientos de producción agraria y de producción integrada por cursos específicos emitidos por organismos competentes (p. ej. haber sido reconocido como ATRIA, ADV, APRIA, etc.). • Disponer de un nivel de estudios mínimo de FP, Bachiller o similar. • Conocimientos sobre desarrollo e implantación de sistemas APPCC en agricultura. El productor podrá dirigir personalmente sus cultivos cuando acredite su cualificación. El personal clave para el cumplimiento con naturane (auditores, inspectores, técnicos responsables…) deberá demostrar su competencia para este trabajo mediante registros de formación y cualificación. II 9 2 R Carnet de aplicador de PFs E1 El aplicador de PFs posee un carnet (título) de aplicador de productos fitosanitarios según la legislación vigente. Si por motivos ajenos al trabajador y/o la empresa no se dispone de dicha titulación oficial el aplicador recibirá la información básica relativa al manejo de fitosanitarios (emergencias y primeros auxilios, gestión de envases vacíos, etc.). II 9 3 T Vigilancia y control riesgos de manipuladores PFs R Es recomendable realizar una vigilancia y control de los riesgos para los manipuladores de PFs mediante programas médico-preventivos continuados, chequeos, análisis, etc., siguiendo las recomendaciones de la legislación vigente, se respetará la legalidad respecto a la privacidad de los datos. II II 9 9 4 5 T T Check List naturane v 3.0, 29.01.13 Implantación métodos culturales, biotécnicos, biológicos, etc. Implantación de técnicas preventivas que reduzcan la aparición de plagas R E1 Se recomienda dar prioridad a los métodos culturales, biotécnicos, biológicos, etc. para el control de plagas y enfermedades, con el fin de reducir el empleo de productos químicos, siempre que ese control sea efectivo. Combinar las distintas estrategias y técnicas para reducir la introducción de insumos externos. Existen evidencias de la adopción de alguna práctica de producción que reduzca la proliferación de plagas. P. ej.:..... • Técnicas de rotación de cultivos, exclusión de plagas y gestión de suelos. • Selección de variedades y materiales de plantación/siembra adecuados. • Higiene de cultivos. • Desinfección de superficies en contacto con los productos recolectados (disminución de la proliferación de hongos que provocan pudrición). 12 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº II II Sector 9 9 6 7 T T Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento Implantación de alguna técnica específica y selectiva que reduzca la aplicación de plaguicidas E1 9 8 T Implantación de técnicas de manejo de pesticidas que eviten resistencias E2 II 9 9 T Reglamentos específicos naturane y lista interna de productos comerciales E2 El servicio técnico y/o el productor posee una copia en vigor de los reglamento especificos naturane de los cultivos certificados bajo su reponsabilidad y se encargará de establecer una lista interna de los productos comerciales a utilizar en el Grupo de Productores II 9 10 11 T Productos fitosanitarios autorizados T Calidad del agua utilizada para preparar los caldos de tratamiento Check List naturane v 3.0, 29.01.13 N/A Comentarios Existen evidencias de la adopción de alguna técnica de intervención específica y selectiva que reduzca, dentro de lo posible, la aplicación de plaguicidas. P. ej.: • Uso de fitosanitarios selectivos, manejo de pesticidas que eviten resistencias, etc. • Uso de fitosanitarios “respetuosos con los auxiliares”, uso de fitosanitarios minerales (aceites, cobre inorgánico, etc.), ... • Métodos de control biológico (suelta de auxiliares, etc.). II 9 No Capítulo I.- Sistema de Gestión de la CalidadExisten evidencias de la adopción de alguna técnica de monitoreo y observación de plagas y sus enemigos naturales utilizadas para la toma de Implantación de alguna técnica decisiones de protección del cultivo. P. ej.: E1 de monitoreo y observación de • Inspección de cultivos, trampas, conteos de plagas y/o auxiliares. plagas. • Técnicas de determinación de momentos oportunos de control (integrales térmicas, predicciones climáticas, etc.). En el caso de tratamientos químicos, se debe de tener en cuenta el momento ideal para la intervención, la técnica adecuada, el producto y otros criterios de intervención tal y como hay establecido para cada plaga en los reglamentos específicos, siguiendo las recomendaciones de la etiqueta del producto para evitar resistencias o tolerencias. Queda prohibida la aplicación de tratamientos por calendario. II SI Se aplicarán unicamente los PF's autorizados para cada cultivo en los reglamentos específicos naturane. Todas estos PF's estarán registrados y autorizados para su uso por el ente gubernamental correspondiente y la Unión Europea (ej. Reg. CE/1107/2009) y han sido seleccionados teniendo en E1 No N/A cuenta su baja toxicidad, mayor eficacia, menor incidencia en la contaminación del medio ambiente, mayor respeto de la fauna auxiliar, menor riesgo de aparición de resistencias, legislación sobre residuos en nuestro país y en los países de destino y plazos de seguridad, etc. E1 Se dispondrá de un análisis de riesgos que incluirá la fuente de agua, tipo de fitosanitario (herbicida, insecticida, etc.) momento de la aplicación (estado de crecimiento de la planta) , localización de la aplicación (parte comestible de la planta, otras partes del cultivo, el suelo entre plantas, etc.), y acciones correctivas que se toman cuando es necesario. 13 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control 9 12 T II 9 13 R Órdenes de tratamiento II 9 14 R Tratamientos justificados y documentados 9 15 R Criterios de Cumplimiento Plazos de entrada a los campos E2 No N/A Comentarios E1 No N/A E1 Cuando se emita una orden o recomendación de tratamiento se identificará el responsable de la emisión (o servicio técnico competente). Todos los tratamientos fitosanitarios serán adecuados para la plaga, enfermedad o mala hierba y aplicados según las recomendaciones de la etiqueta; justificados y debidamente documentados. Existirán procedimientos para evitar que los trabajadores incumplan los plazos de entrada a los campos tratados tras una aplicación de PFs, si existe esta exigencia en la etiqueta del producto, de lo contrario, la pulverización debe haberse secado en las plantas antes de que los trabajadores vuelvan a entrar en el área. Existirá un sistema de registro de aplicaciones fitosanitarias implantado que permita conocer para cada parcela, unidad productiva, sector, etc. el cultivo/variedad tratado, la fecha exacta (fecha final si se aplica durante más de un día), nombre comercial completo, materia activa u organismo E1 No N/A beneficioso (las listas internas establecidas por el servicio técnico permiten asegurar el vinculo entre el nombre comercial y la materia activa con su formulación, tal y como definidos en los reglamentos específicos naturane) y plazo de seguridad El registro de las aplicaciones fitosanitarias permitirá conocer la identificación E2 No N/A del aplicador (o responsable del equipo de aplicación). II 9 16 R Registros de aplicaciones II 9 17 R Registros de aplicaciones II 9 18 R Registros de aplicaciones E2 No N/A El registro de las aplicaciones fitosanitarias permitirá conocer el motivo (plaga, enfermedad o mala hierba a controlar…). Si se utiliza nombres comunes, entonces deben corresponderse con los nombres de la etiqueta del producto. II 9 19 R Registros de aplicaciones E2 No N/A El registro de las aplicaciones fitosanitarias permitirá conocer el nombre del técnico responsable de la decisión de la aplicación y la dosis del producto. II 9 20 R Registros de aplicaciones E2 No N/A II 9 21 R Registros de aplicaciones Check List naturane v 3.0, 29.01.13 SI Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Para la preparación de los caldos, sólo se utilizarán productos con etiqueta y número de registro en vigor, autorizados para su uso en el cultivo correspondiente y siguiendo las instrucciones de la etiqueta y de aplicación recomendadas por el fabricante. La cantidad de caldo debe calcularse antes de mezclarse, teniendo en cuenta (según el sistema de aplicación utilizado, la plaga a tratar, etc.), la velocidad de aplicación, la superficie a tratar y el E2 No N/A sistema de presión de la aplicación. Siempre se debe aplicar la totalidad del Preparación del caldo caldo preparado sobre la superficie de cultivo a tratar. En el caso que sobrara caldo, este se gestionará de acuerdo a la legislación vigente y si no es aplicable ninguna legislación, las sobras se gestionarán de forma que no comprometa ni la inocuidad alimentaria ni el medio ambiente. Se registrará esta aplicación II II Nivel El registro de las aplicaciones fitosanitarias permitirá conocer la cantidad y dosis aplicada. El registro de las aplicaciones fitosanitarias permitirá conocer el tipo de E2 No N/A aplicación (maquinaria y método –pulverización, riego, etc.- ). 14 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº II II Sector 9 9 22 23 R R Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad El registro de las aplicaciones fitosanitarias permitirá conocer el número de Número de aplicaciones del E2 aplicaciones del mismo producto y si esto cumple con las exigencias de la mismo producto etiqueta (si estas existen al respecto). Registro de compras de PFS Se conservará un sistema de registro de las compras de fitosanitarios aplicados (facturas originales, copia de facturas, registro de las tiendas de las coops. con el nombre del socio y/o sección servicios, ticket de compra, etc.). (E2, No N/A) Este sistema de registro puede ser útil para confirmar la aplicación de fitosanitarios, pero no para las cantidades aplicadas si el productor/sección dispone de otros cultivos. Los registros de compra deben estar disponibles en el momento de la inspección externa. 9a.- Equipos, almacenamiento de Productos fitosanitarios (PF's) y gestión de residuos peligrosos Se dispondrá de un equipo idóneo y en buen estado de funcionamiento para realizar los tratamientos. En caso de aplicación mecanizada con toma de fuerza, los equipos serán revisados y verificados cada año por parte del usuario y/o persona que demuestre su competencia (Centro Oficial o reconocido de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia, taller mecánico, etc.). Se mantendrá un registro de los informes de revisión. (consultar Anexo GlobalG.A.P. CB.7 como guía para el cumplimiento de las inspecciones y pruebas de funcionamiento). II 9a 1 R Equipos para realizar los tratamientos II 9a 2 F Equipos y material de medida y pesos.... E2 No N/A T Calibración de los equipos y material para preparación de dosis y mezclas Se considera que los elementos de medición desechables suministrados por los fabricantes o distribuidores de fitosanitarios para medir las cantidades dosificadas han sido graduados, calibrados y verificados para el manejo E1 No N/A eficiente y seguro de los fitosanitarios: por lo tanto los podemos considerar como equipo y material idóneo para el cálculo y preparación de los tratamientos. II II 9a 9a 3 4 F Check List naturane v 3.0, 29.01.13 EPIs y procedimientos para los aplicadores de PFs E2 E1 Los encargados de realizar las mezclas deberán tener a su disposición equipos y material idóneos para el cálculo y la preparación de los caldos de tratamientos (medición de volumen, pesos, etc.), de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta. Los aplicadores de PFs y cualquier persona que podría ser expuesta a PFs, incluidos los visitantes y subcontratistas, dispondrán de equipos de protección necesarios conformes a los requisitos legales aplicables y a las instrucciones del fabricante (botas, guantes, mascarillas, monos, etc.), utilizados y en buen estado. Se le suministrarán a los usuarios procedimientos claros para el uso correcto de los equipos de protección personal: durante el manipulado de PFs, para la limpieza, conservación y guardado separado de los equipos, etc. y de gestión de envases vacíos de PFs según la legislación vigente (enjuague, eliminación, etc.). 15 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Los EPIS están limpios y el procedimiento de limpieza será adaptado al uso que se le da o a la contaminación potencial que tenga. Lavar el equipo de protección y ropa incluye separarlo del resto de colada. Los guantes reutilizables deben lavarse antes de quitárselos. Se debe eliminar los EPIS E1 No N/A dañados y sucios y los equipos y filtros de mascarillas caducadas, los artículos de un solo uso deben tirarse tras usarlos una vez. Toda la ropa de protección y equipo, incluido los recambios de filtros, deben ser almacenados en un lugar que cumplirá con la legislación vigente, alejado de cualquier fitosanitario o químico que pueda causar contaminación a la ropa o al equipo. II 9a 5 F Estado y mantenimiento de los EPI's II 9a 6 F Almacenamiento PFS E1 II 9a 7 F Almacenamiento PFS E2 No N/A El lugar de almacenamiento de fitosanitarios tendrá una estructura sólida. II 9a 8 F Almacenamiento PFS E2 No N/A El lugar de almacenamiento de fitosanitarios protegerá a estos de las inclemencias meteorológicas, según las indicaciones de la etiqueta II 9a 9 F Almacenamiento PFS E1 No N/A El lugar de almacenamiento de fitosanitarios será de acceso controlado (el acceso directo a los fitosanitarios estará restringido mediante llave a personas autorizadas legalmente). II 9a 10 F Almacenamiento PFS E2 No N/A El lugar de almacenamiento de fitosanitarios estará construido con materiales no fácilmente inflamables (requisito mínimo RF 30). II 9a 11 F Almacenamiento PFS E2 No N/A El lugar de almacenamiento de fitosanitarios estará suficientemente ventilado. II 9a 12 F Almacenamiento PFS E2 No N/A El lugar de almacenamiento de fitosanitarios estará bien iluminado (permite leer las etiquetas y procedimientos/pictogramas). II 9a 13 F Almacenamiento PFS E2 No N/A El lugar de almacenamiento de fitosanitarios estará acondicionado para retener vertidos (existirán medidas estructurales capaces de recoger al menos un volumen correspondiente al 110% de la capacidad del envase mayor). II 9a 14 F Almacenamiento PFS E2 No N/A Las superficies en contacto con los envases de PFs en el almacén (estanterías, etc..) serán de material no absorbente o cubiertos con un film plástico II 9a 15 F Almacenamiento PFS E1 No N/A Los PFs se almacenarán en sus envases originales. En caso de rotura, el nuevo envase debe contener toda la información del envase original II 9a 16 F Almacenamiento PFS E2 No N/A Los PFs se almacenarán separados físicamente de otros materiales, como mínimo con una carpa para prevenir la contaminación cruzada. Los formulados líquidos nunca estarán encima de los de formulación en polvo o granular. F Almacenamiento PFS no naturane E2 Solamente se almacenarán productos autorizados en naturane, para los cultivos previstos. Si en el almacén existieran PFs destinados a otros cultivos, superficies, etc. deberá existir un sistema claro de identificación que evite cometer errores (p. Ej. Listado de materias activas y nombres comerciales de los PFs autorizados en naturane para los cultivos previstos, etc.) II 9a 17 Check List naturane v 3.0, 29.01.13 El lugar donde se almacenen PFs cumplirá con la legislación vigente. 16 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº II II Sector 9a 9a 18 19 F F Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Cada 3 meses (como periodicidad máxima) se realizará un verificación de los PFs almacenados. Se registrará dicha verificación (fecha, responsable, estado correcto o no de los productos almacenados y, en su caso, medidas Almacenamiento PFS: E2 correctoras tomadas de acuerdo a las exigencias legales en vigor). Esta verificación práctica garantizará no acumular productos y almacenar en exceso, asegurar una buena rotación de los stocks y eliminar los productos caducados o inadecuados (control de cantidad, tipo y estado). Seguridad en almacen de PFS y lugar especifico de mezclas (si lo hay) Elementos de seguridad en el almacén de PFs y en el lugar específico de realización de las mezclas (si los hay): Procedimientos de emergencias y primeros auxilios de fácil interpretación y acceso, botiquines de primeros auxilios, sistema de aclararse los ojos (o fuente de agua corriente), indicación E2 No N/A del teléfono más cercano, números de teléfonos de emergencias y pictogramas de peligros potenciales, una reserva de arena absorbente para amortiguar una posible contaminación accidental y equipos de eliminación o recogida de este vertido (escoba, recogedor, bolsas, etc.). II 9a 20 F Gestión de envases vacios de fitosanitarios Los envases de pesticidas vacíos no deberán ser reutilizados y se cumplirán las regulaciones legales referentes a la eliminación o destrucción de los envases. La legislación vigente en el Estado Español (RD 1416/2001) obliga a la puesta en el mercado de los PFs por parte del titular del mismo, a través de un sistema de depósito, devolución y retorno o a través de un Sistema Integrado de Gestión de Residuos (SIGR), los cuales asegurarán la entrega y recogida de forma ambientalmente correcta en todas sus fases (obligatorio E2 No N/A para recibir la autorización pertinente). La firma de un contrato, o documento legal similar y su vigencia, por parte de la empresa tienda, productor, etc. que suponga su incorporación a un SIGR de acuerdo a la legislación vigente, supondrá por lo tanto que existe un sistema implantado para la eliminación de envases vacíos de PFs seguro para las personas, su gestión ambientalmente correcta, su almacenamiento seguro, etc. En este caso el contrato en vigor y los registros pertinentes estarán disponibles. II 9a 21 F Enjuagado de los envases vacíos E1 No N/A II 9a 22 F Enjuagado de los envases vacíos E2 El agua del enguajagado se devuelve siempre al tanque de aplicación II 9a 23 F Gestión de los PFS obsoletos E2 Los PFs obsoletos se mantendrán en buen estado, estarán identificados y se retirarán por medio de canales autorizados. Se mantenien registros de eliminación Se informará a los aplicadores de la obligatoriedad de enjuagar enérgicamente 3 veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de PF que se vacíe al preparar la dilución (E1 No NA). Capítulo III.- Manipulado de productos horticolas El RD 2207/95 de 28 de diciembre por el que se establecen las normas de higiene de los productos alimenticios, dispone que las empresas del sector alimentario deberán realizar actividades de autocontrol, basadas en los principios de análisis de peligros y de puntos de control crítico (APPCC). Esta herramienta de control no sólo ofrece beneficios considerables en lo relacionado con la inocuidad de los productos hortofrutícolas frescos que producimos y manipulamos, sino que también mejora la utilización de los recursos técnicos y económicos de la empresa. El APPCC estará adaptado a la escala de la explotación, al cultivo y al nivel técnico del negocio. Los aspectos mínimos a tener en cuenta al desarrollar este sistema se citan convenientemente en distintos artículos del presente Reglamento naturane. Se recomienda utilizar como base del sistema APPCC la “Guía para la aplicación del sistema APPCC en empresas de almacenamiento, manipulado y envasado de productos hortofrutícolas para comercialización en fresco” editada por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 10.- Recolección Check List naturane v 3.0, 29.01.13 17 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Durante la recolección, la carga y el transporte del producto hortofrutícola del campo a la central, se deben de cumplir una serie de requisitos para que el producto mantenga sus garantías de calidad y salubridad. III III Dentro del sistema APPCC del Grupo de Productores se evaluarán los aspectos relacionados con la recolección y el transporte. Como resultado de esta evaluación se desarrollará e implantará un procedimiento/protocolo de E1 No N/A higiene para estas etapas. El APPCC debe ser adecuado a la escala de la explotación, la cosecha y nivel técnico. Se revisará anualmente 10 1 T Análisis de peligros de la higiene de recolección y transporte 10 2 T Procedimiento/protocolo de higiene recolección y transporte E1 10 3 T Responsable de la implantación E1 No N/A Para la realización de este procedimiento se tendrán en cuenta los riesgos derivados de la higiene de los recipientes, utensilios de corte (tijeras, cuchillos, etc.), almacenamiento, transporte y operarios (enfermedades humanas transmisibles) Siempre habrá una persona responsable de la implantación de estos procedimientos (responsable del campo, responsable del equipo de recolección, etc.). Las herramientas, las cajas de campo u otros recipientes utilizados para el transporte de productos hortofrutícolas deberán limpiarse periódicamente según una frecuencia establecida y deberán encontrarse en buen estado para no dañar el producto. Los útiles de recolección se deberán mantener en condiciones adecuadas de utilización. Hay registros disponibles de estas acciones. III 10 4 F Herramientas, cajas u otros recipientes utilizados para la recolección y el transporte E1 III 10 5 F Envases empleados para la recolección E1 Los envases utilizados en la recolección no se emplearán para otro fin que no sea el transporte de dichos productos y se protegerán al máximo de la contaminación por tierra, estiércol o animales. Si han tenido alguno de estos usos, se deben limpiar antes de reutilizarlos para contener frutas y hortalizas. E1 Los vehículos de transporte deberán estar limpios y bien ventilados. No se transportarán productos hortofrutícolas con productos químicos o animales, o cualquier otro elemento que pudiera contaminarlos. En el caso de haber sido utilizados para el transporte de animales o desechos, los vehículos deberán limpiarse y desinfectarse adecuadamente antes de utilizarlos para el transporte de productos hortofrutícolas, o de envases, destinados a contenerlos, y en cualquier caso deberán limpiarse periódicamente (todas estas operaciones serán registradas). III III 10 10 6 7 F F Check List naturane v 3.0, 29.01.13 Vehículos de transporte Higiene personal: Equipos de lavado de manos Higiene personal: Las personas encargadas de la recolección de la producción naturane, tendrán acceso en el campo (o en las cercanías), a sistemas de un E1 No N/A solo uso para lavarse las manos y de desinfectante de manos de base alcohólica, y prevenir de este modo, posibles contaminaciones microbiológicas cuando se recolecta la fruta. 18 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad III 10 8 F Sanitarios y/o lugares de excusado E2 Hortalizas: existirán sanitarios equipados y en buen estado disponibles en una proximidad razonable (a menos de 7 minutos) de los lugares de trabajo. Frutales: en las cercanías de las parcelas, se dispondrán e indicarán lugares en una zona no cultivada para utilizar como excusado, teniendo en cuenta en su localización (o diseño) los posibles riesgos de contaminación microbiológica de los productos, o existirán sanitarios equipados y en buen estado disponibles en una proximidad razonable (a menos de 7 minutos) de los lugares de trabajo. III 10 9 T Acciones en caso de rotura de vidrio / plastico duro E2 Se dispone de procedimientos documentados para la manipulación de roturas de vidrio y/o plástico duro en los invernaderos. III III 10 10 10 11 T Normas de higiene y calidad comercial R Respeto a los plazos de seguridad R • No se deben recoger productos con podredumbres o muy sucios (con tierra) que pudieran contaminar los demás. • El producto se podrá colocar en cajas de campo u otros recipientes adecuados, sin golpear ni presionar. • Los productos se cargarán de manera que no sufran ningún daño durante el transporte. • En caso se temperaturas extremas que puedan dañar el producto, se recomienda acelerar el traslado a la central. En base a datos registrados, se podrá demostrar que se respetan los plazos de seguridad de los PFs aplicados sobre los cultivos. En cultivos de E1 No N/A recolección continua, se dispondrá en las parcelas (invernaderos, sectores, etc.) de sistemas de aviso para asegurar este requisito: p.ej. cartel con la fecha de posible inicio de la recolección a partir del último tratamiento, etc 11.- Manipulado en campo Cuando la confección se realice en el campo, se deben aplicar una serie de controles que garanticen la seguridad y calidad del producto. Al menos se aplicarán las siguientes exigencias en la confección de los productos en campo: III 11 1 T Control e inspección E1 III 11 2 F Acción en caso de temperaturas extremas E1 III 11 3 F Protección producto embalado E1 III 11 4 F III 11 5 F Area almacenamiento del producto Protección material embalaje III 11 6 F Residuos de embalaje E2 III 11 7 F Hielo y agua utilizada en la zona de recolección E1 E1 E1 Existirá un proceso de inspección establecido en base al APPCC para asegurar que los productos sean embalados y almacenados de acuerdo a los criterios de calidad y de seguridad alimentaria. Los productos embalados y manipulados directamente en la finca serán trasladados al lugar de almacenamiento o a la central hortofrutícola cuanto antes. En caso se temperaturas extremas que puedan dañar la calidad y la seguridad alimentaria del producto, se acelerará el traslado a la central, según los resultados de un análisis de riesgos Todo producto embalado en el campo debe estar protegido de la contaminación. Si el producto es almacenado en el campo, las áreas de almacenamiento deben estar limpias El material de embalaje estará protegido de la contaminación. Se debe retirar del campo los residuos del material de embalar y otros residuos del proceso de embalaje. El hielo y el agua utilizado en la zona de recolección debe ser de agua potable y manipulado bajo condiciones sanitarias para prevenir la contaminación del producto. 12. Manipulado en la central hortofrutícola Check List naturane v 3.0, 29.01.13 19 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Los productos naturane , han estado sometidos durante todo el cultivo a una serie de controles que garantizan que sean sanos, por lo tanto su manipulado en la central hortofrutícola será el adecuado para mantener las suficientes garantías de salubridad. Las centrales hortofrutícolas donde se vaya a trabajar producto naturane deberán diseñarse cumpliendo con los requisitos especificados en la normativa vigente para garantizar su seguridad alimentaria. III 12 1 A APPCC E1 Las centrales hortofrutícolas de ANECOOP, S.COOP. deberán cumplir con la normativa vigente para una aplicación efectiva del APPCC según el Codex Alimentarius. El sistema APPCC se revisará al menos anualmente III 12 2 A Programa documentado de higienización E1 Como resultado de esta evaluación se desarrollará e implantará un programa de higienización para estas etapas, donde se tendrán en cuenta los riesgos potenciales de contaminación química, física o microbiológica de los productos hortofrutícolas. P. Ej: En ANECOOP, S. COOP. se ha elaborado un programa de higienización (Limpieza y Desinfección) de una central hortofrutícola y se han establecido las especificaciones para su verificación posterior. III 12 3 A Procedimientos de limpieza E2 Dentro del programa de higienización se indicarán los procedimientos de limpieza y/o mantenimiento de las distintas instalaciones (suelos, cámaras, etc.) y equipos (líneas de confección, etc.) necesarios para evitar la contaminación de los productos. Se mantendrán estos registros. III 12 4 A Implantación y control E1 III 12 5 A Formación sobre higiene E1 Es de la responsabilidad del responsable de calidad de cada cooperativa de implantar y controlar este programa Se realizan cursos de formación a los empleados, para concienciarles sobre la importancia de la higiene cuando se están manipulando alimentos. Un plan de formación anual y registros de los participantes permiten gestionar y demostrar la formación del conjunto de los trabajadores de los sectores implicados. Se recomienda que la empresa tenga en cuenta los siguientes aspectos: III III 12 12 6 7 A A Check List naturane v 3.0, 29.01.13 Normas y reglas de BPF +H Aseos y servicios para lavado de manos R • El laboratorio donde se analiza el agua de la lavadora está acreditado por la ISO 17025 o en proceso. • El suelo está diseñado de forma que se asegure una evacuación o drenaje adecuado. • Diseño de vestuarios adecuados para los trabajadores (incluida la presencia de taquillas suficientes para las pertenencias personales, con llave). • Todos los trabajadores llevan puesta vestimenta externa (por ejemplo, delantales, guantes, etc.) en estado limpio y en condiciones para el trabajo, de acuerdo a la evaluación de riesgo. Ésta dependerá del producto y el tipo de trabajo. • Los medios de transportes internos deben ser mantenidos para evitar la contaminación del producto, prestando especial atención a las emisiones de humo. Las máquinas elevadoras y otras carretillas deberían ser a propulsión eléctrica o a gas. E1 En las centrales hortofrutícolas los trabajadores tendrán acceso a aseos limpios y a servicios para lavado (con jabón no perfumado y sistemas de secado de manos), con las indicaciones y carteles correspondientes. Si estos aseos se sitúan próximos a zonas de almacenado o manipulado de productos hortofrutícolas, la sala donde estén ubicados los urinarios o retretes no abrirá directamente a estas zonas, si no tiene un mecanismo de cierre automático. Los sistemas para lavarse y secarse las manos estarán lo suficientemente cerca de los aseos, para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada de los productos. Los trabajadores respetarán las instrucciones de los carteles expuestos en las próximidades de los aseos y servicios, según el punto III.12.8. 20 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Los carteles precisarán que los trabajadores deberán lavarse las manos antes de comenzar el trabajo, después de cada visita al baño, después de usar un Carteles de instrucciones de pañuelo / kleenex, después de manipular material contaminado, después de E1 lavado de manos fumar, comer o beber, después de los descansos, y antes de regresar a trabajar, y en cualquier otro momento en sus manos puede haberse convertido en una fuente de contaminación. III 12 8 A III 12 9 A Instrucciones generales de higiene E2 III 12 10 A Señalización E2 III 12 11 A Concientización del personal E2 E2 E2 III 12 12 A Uso alimentario de los productos de limpieza, desinfección y lubricantes III 12 13 A Almacenamiento de los productos limpieza, desinfección y lubricantes Fumar, comer, masticar chicle y beber está confinado a áreas específicas y nunca es permitido en áreas de riesgo para el producto manipulado o almacenado (beber agua es una excepción). Deben estar claramente señalizadas las principales instrucciones de higiene en las instalaciones de manipulado. Hay evidencia de que los operarios cumplen estas normas e instrucciones Los productos de limpieza, desinfección, lubricantes, etc. que puedan entrar en contacto con el producto hortofrutícola, estarán autorizados para su uso en la industria alimentaria (existe documentación p.e. etiquetas o fichas técnicas) y aplicados según las directrices prescritas por el fabricante (Ej. dosis correctas, etc.) Los productos de limpieza, lubricantes, etc. se almacenan en un lugar designado a tal efecto, de forma que se eviten posibles contaminaciones de los productos hortofrutícolas. III 12 14 A Almacenamiento de residuos y desechos E2 Las centrales hortofrutícolas tendrán las zonas específicas y las instalaciones adecuadas, destinadas al almacenamiento selectivo de los diferentes residuos y desechos resultantes de las actividades del campo (producción) y del almacén (manipulación). Estas zonas se incluyen dentro del programa de higienización Sólo es aceptable la acumulación de un día de los productos rechazados y los materiales de desecho. III 12 15 A Medidas contra rotura de lámparas E1 Las lámparas, bombillas, etc. suspendida encima del producto o del material utilizado en su manejo, son antirrotura o están protegidas para prevenir la contaminación de los productos en caso de rotura. III 12 16 A Gestión de roturas de vidrio y plástico duro E2 Existen procedimientos para la correcta gestión en caso de rotura de vidrios o plásticos transparentes duros en las zonas de manipulado o almacenado de productos hortofrutícolas. III 12 17 A Plan DDD E2 Cada central hortofrutícola debe disponer de un plan de desinsectación y desratización detallado que corresponda a sus necesidades y puesto en práctica por un equipo con autorización legal para este fin, se restringe la entrada de animales domésticos que puedan contaminar los productos. Se pondrá en marcha un sistema de monitoreo y control de plagas para minimizar su entrada y evitar la infestación. Las trampas estarán identificadas y las medidas tomadas se registrarán. Hay evidencias visuales de que el plan de control es eficaz. III 12 18 A Almacenamiento de materiales de embalado E2 Los materiales de embalado (incluyendo cajas re-utilizables), previo a su uso, se almacenan en un área limpia e higiénica para prevenir la contaminación posterior del producto. En el caso no sea posible, se revisarán antes de entrar en contacto con el producto hortofrutícola. III 12 19 A Almacenamiento del producto envasado E1 Si el producto envasado se almacena en el almacén de manipulación, se mantendrá y documentará los controles de temperatura y humedad (en su caso, y también para el almacenamiento en atmósfera controlada) realizados de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos de higiene. Check List naturane v 3.0, 29.01.13 SI 21 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº III Sector 12 20 A Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad El agua utilizada en la lavadora y para los tratamientos post-cosecha cumplirá con los parámetros aceptados por WHO o los considerados adecuados por la autoridad competente. Para demostrarlo se realizará un análisis del agua, tomando la muestra en el punto de entrada del agua a la lavadora, como mínimo una vez al año. Si el agua de la lavadora es reutilizada el filtrado debe hacerse con un sistema E1 Calidad del agua efectivo para sólidos y suspensiones y se implementará un procedimiento de desinfección y vigilancia documentado de acuerdo al desinfectante utilizado, al volumen de agua y a su utilización. Cuando sea imposible el registro por lavados automáticos o cambios de dosis por inyectores automáticos, se dispondrá de un procedimiento escrito que explique el proceso. 13. Tratamientos postcosecha La contaminación química es el mayor riesgo a tener en cuenta dentro del sistema APPCC en las empresas de almacenamiento, manipulado y envasado de productos hortofrutícolas para comercialización en fresco. Sólo están permitidos los tratamientos postcosecha en los cultivos que así lo indique en su reglamento específico y con los productos que se autoricen en dicho reglamento para tal fin. III III 13 13 1 2 A Productos y procedimientos de tratamientos postcosecha E1 Todos los productos utilizados en los tratamientos postcosecha (fungicidas, ceras, etc.) estarán registrados para este uso por las autoridades competentes. No se aplicarán productos postcosecha prohibidos en la UE sobre productos hortofrutícolas destinados a ser comercializados en la UE. Existirán procedimientos donde se establezca un plan de utilización de productos postcosecha que demuestren el cumplimiento con los Reglamentos Específicos naturane, con las obligaciones del párrafo anterior (se incluirá un listado de productos que pueden ser utilizados actualizados según la legislación vigente) y con la etiqueta de los productos. El técnico de calidad será el responsable de realizar este procedimiento. La persona responsable de las aplicaciones de productos fitosanitarios debe poseer el carnet de manipulador de productos fitosanitarios. E1 Se establecerá un sistema de registro de los tratamientos postcosecha, que junto al procedimiento descrito en el pto. III.13.1, permita conocer: • Tipo de tratamiento recibido por los lotes comercializados. • Zona o maquinaria de aplicación (cera, SNR, balsa, etc.). • Tipo de aplicación (inmersión, pulverización, empapamiento, etc.). • Fecha de tratamiento. • Nombre comercial y materia activa. • Cantidad aplicada y dosificación. A Registros de tratamientos postcosecha E2 E1 III 13 3 A Registros de tratamientos postcosecha III 13 4 A Almacenamiento de los productos postcosecha Se establecerá un sistema de registro de los tratamientos postcosecha, que junto al procedimiento descrito en el pto. III.13.1, permita conocer: • Identificación del aplicador. • Motivo y justificación del tratamiento. Para evitar la contaminación química de los productos, los biocidas, ceras, productos fitosanitarios, etc. se encuentran en un área designada, lejos del producto. Capítulo IV.- Salud, Seguridad y Bienestar de los trabajadores 14.- Evaluación y gestión de los riesgos laborales; formación de los trabajadores Check List naturane v 3.0, 29.01.13 22 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Todos los trabajadores de las empresas pertenecientes a Anecoop S. Coop. se acogen a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al RD 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el reglamento de los servicios de Prevención y a la Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. A nivel internacional, se sujeta al Convenio Nº 155 OIT adoptado el 22 de junio de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de Trabajo. Las condiciones de empleo se regirán por las normas legales correspondientes, vigentes en cada momento, referentes a los salarios, edad de los trabajadores, horas, condiciones y seguridad en el trabajo, sindicatos, pensiones y todos los requisitos legales y de salud. Para la correcta aplicación de las normas, existirá un control de las partes intervinientes. Anecoop S. Coop admite que el respeto a las normas y directrices del presente capítulo satisface los requisitos de sus clientes. Sin embargo, en la medida del posible, las empresas deberán tener en cuenta cualquier sugerencia constructiva y aplicable emitida por parte de un cliente. IV IV IV 14 14 14 1 2 3 T T F Check List naturane v 3.0, 29.01.13 Politica de salud, seguridad y bienestar Procedimientos de salud, seguridad Señalización riesgos El productor o el Grupo de Productores definirá una política de salud, seguridad y bienestar del trabajador, incluidos aquellos que proceden de las actividades del campo mediante la evaluación de los riesgos laborales generados por los diferentes sectores de actividad: para ello se podrán utilizar documentos genéricos del sector agrícola pero siempre adaptados a las condiciones locales. En el caso de que estas condiciones cambiaran, se E2 No N/A debería revisar la política mediante un nuevo análisis de riesgos. (p.e. nueva maquinaria, edificios nuevos, nuevos productos de protección vegetal, prácticas de cultivo modificadas, etc. ) Ejemplos de peligros pueden ser, pero no están limitados a: partes de la maquinaria móviles, tomas de fuerza, ruido excesivo, polvo, vibraciones, temperaturas extramas, escaleras de mano, depósitos de gasoil, tanques de estiércol líquido, etc. E2 Los procedimientos de salud y seguridad deben recoger los puntos identificados en la evaluacion de riesgos y deben ser apropiados para las operaciones agrícolas. Podrían incluirse procedimientos en caso de accidente y emergencia y planes de contingencia que traten con cualquier riesgo identificado en el trabajo, etc. Los procedimientos se deben revisar anualmente y actualizar cuando la evaluación de riesgos cambie. Todos los posibles riesgos para el trabajador (desniveles, fosos, eléctricos, almacenamiento de productos químicos, plazos de entradas, etc.) se E2 No N/A señalarán con los pictogramas y/o señales convenientes, de forma clara y fija (en los idiomas predominantes de los empleados y/o mediante dibujos/pictogramas). 23 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad IV IV IV IV 14 14 14 14 4 5 6 7 F T Instrucciones de emergencia y accidentes Responsable primeros auxilios T Formación de los trabajadores (productos fitosanitarios y equipos peligrosos o complejos) T Acceso a información sobre sustancias peligrosas E2 En caso de situación de emergencia y accidente, las instrucciones con respecto a éstas, serán perfectamente entendibles, adecuadas y además estar expuestas en lugar visible para todos los trabajadores. Las instrucciones indicarán lo siguiente: - Dirección o ubicación de las instalaciones fijas - Normas básicas de primeros auxilios con un recordatorio de como comunicar en caso de emergencia (donde, qué ha pasado, quien llama, amplitud del siniestro, Nº de personas afectadas) - número de teléfono de emergencia 112 (único en españa) - Localización del teléfono más cercano - Lista de numeros relevantes - Si necesario, ubicación de los extintores y salidas de emergencias - Corte de emergencia de luz, gas y agua - persona de contacto. A efectos de la disminución de las consecuencias del accidente o emergencia, se dispondrá de botiquines de Primeros Auxilios en lugares permanentes, además de en los alrededores de la zona de trabajo. E2 El productor o Grupo de Productores identificará al menos a una persona con formación básica en primeros auxilios. Esta formación se impartirá al menos cada 5 años. Esta persona estará localizable cuando se está llevando a cabo actividades de campo. Como guía, se aconseja una persona formada por cada 50 empleados Los trabajadores que utilicen y manipulen productos fitosanitarios y todos aquellos que realicen su trabajo con equipos peligrosos o complejos, recibirán una formación adecuada (formación específica o claras instrucciones), redactándose al efecto los registros en los que conste la formación (o E2 No N/A comprobante de competencia) de cada trabajador. La competencia de los trabajadores podrá verificarse de forma visual . El productor puede realizar la formación en salud y seguridad si hay material para la formación y los registros adecuados (no necesariamente debe ser alguien externo el que realice la formación) E2 IV 14 8 T Formación sobre higiene para trabajadores que manipulen productos hortofruticolas E2 IV 14 9 T Formación complementaria para recolectores E1 Check List naturane v 3.0, 29.01.13 Los técnicos del Grupo de Productores pueden acceder a la información (por ejemplo, sitio de Web, número de teléfono, hoja de datos técnicos, etc.), relativas a sustancias peligrosas a la salud del trabajador (plaguicidas, etc.) para asegurar que se tomen las acciones necesarias. Todos los trabajadores que manipulen los productos hortofrutícolas recibirán formación (verbal o escrita) básica adecuada sobre higiene en el manipulado de productos hortofrutícolas (higiene de manos, cubrir heridas, no fumar, etc...., según IV 14.11) pudiéndose usar el sistema HACCP para determinar la formación en función del riesgo/gravedad de los peligros. Se deberá poder confirmar la participación del trabajador en esta formación: firmando confirman su participación. Todos los empleados, incluidos gerentes y propietarios deben participar anualmente en la formación básica sobre higiene en el campo. En el caso de los recolectores de campo, se dará también instrucciones escritas para evitar la contaminación física (caracoles, piedras, insectos, cuchillos, residuos de cosecha, relojes, móviles, etc,...) 24 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad IV 14 10 F Instrucciones básicas de higiene En las instalaciones fijas donde se manipulen alimentos, se colocarán instrucciones básicas de higiene entendibles por los trabajadores. Al menos se incluirán: higiene de manos, cubrir heridas, limitación de fumar, comer y beber en área designadas, notificación de posibles enfermedades infecciosas E2 No N/A relevantes, incluyendo síntomas de enfermedad (vómitos, ictericia, diarrea); a estos empleados se les restringirá el contacto directo con el producto o con superficies en contacto con alimentos, utilización de ropa protectora adecuada, etc. IV 14 11 F Cumplimiento instrucciones higiene E1 No N/A IV 14 12 F Informacion a visitas, personal subcontratado, etc,…sobre salud, seguridad e higiene E2 IV 14 13 T Registros de formación E2 Los trabajadores que manipulen los productos hortofruticolas podrán demostrar sus competencias, cumplirán con estas exigencias básicas y habrá evidencia visual de que se cumplen las normas de higiene. Existen evidencias de que se informa a todas las visitas, personal subcontratado, etc. de los procedimientos y exigencias sobre la salud, seguridad e higiene personal (p. ej. Colocación de los mismos en un lugar visible para que puedan leerlos). Se mantienen registros de las actividades de formación, incluyendo los temas cubiertos, el nombre del capacitador/empresa formadora, la fecha y los participantes. Se debe poder comprobar la asistencia a la actividad de formación) 15.- Bienestar de los trabajadores IV IV 15 15 1 2 T T Responsable cumplimiento legislación sobre salud, seguridad y bienestar laboral Reuniones entre la dirección y trabajadores o representantes E1 El Grupo de Productores dispone de al menos una persona que tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la legislación nacional o local relativa a la salud, seguridad y bienestar laboral. Dicha persona estará claramente identificada dentro del organigrama de la empresa R Existen evidencias de planificación y realización de reuniones entre la dirección y los trabajadores (o representantes) sobre temas concernientes a salud, segurida y bienestar laboral, al menos 1 vez al año. En estas reuniones se podrá tratar estos temas abiertamente, sin nigún tipo de intimidación por parte de la dirección. IV 15 3 F Viviendas trabajadores E2 A causa de las buenas condiciones de trabajo ofrecidas por las empresas de Anecoop S. Coop, los empleados son responsables de buscarse alojamientos adaptados a sus propias necesidades. En el caso de ser necesario crear viviendas para los trabajadores, estas reunirán las características de habitabilidad necesarias: firmes, con servicios básicos (agua y luz), etc. IV 15 5 F Lugar donde guardar alimentos E2 Debe haber disponible en los almacenes de confección, un lugar donde se pueda guardar alimentos y comer. Además, los trabajadores deben tener acceso a instalaciones de lavado de manos y agua potable E1 El grupo de Productores deberá identificar y evaluar las amenazas potenciales a la seguridad de los alimentos en todas las etapas de la operación. Al identificar estos riesgos, se asegura que todos los insumos provienen de fuentes seguras y verificadas. Se debe disponer de información de todos los empleados y de los subcontratistas. Se establecerán procedimientos para las acciones correctivas en caso de amenazas intencionales. IV 15 6 T Food Defence Capítulo V.- Gestion ambiental 16.- Evaluación y gestión de riesgos ambientales Check List naturane v 3.0, 29.01.13 25 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema dede Gestión de la Calidad El reglamento naturane ANECOOP, S.COOP, establece medidas encaminadas a una reducción del impacto medioambiental derivado de las prácticas agrarias habituales de producción y manipulado de productos hortofrutícolas en el camino hacia un desarrollo sostenible. Estas medidas están desarrolladas en los capítulos II Producción y III Manipulado de los productos hortofrutícolas. Estos artículos se encuentran más detallados en los Reglamentos Específicos desarrollados para los diferentes cultivos. V V V 16 16 16 1 2 3 T T T Check List naturane v 3.0, 29.01.13 Plan de gestión del medio ambiente Acciones e iniciativas de conservación de flora y fauna Listado de residuos (Inventario) E2 R E2 Se dispondrá de un plan de gestión para la conservación del medio ambiente en la zona de influencia del grupo de productores, en los campos de cultivos, etc. Puede ser un plan individual o un plan regional, si la finca participa de este plan o está cubierta por él. En el plan se documentarán las acciones encaminadas a la conservación de flora y fauna (p. ej.: mantenimiento de áreas naturales o extensivas existentes como setos, árboles, bordes y declives herbáceos, barrancos, caminos naturales, etc,; mantenimiento de una cobertura vegetal del suelo (prados, abonos verdes...); colocación de nidos para los pájaros, etc.) Existirán acciones e iniciativas tangibles y demostrables que tienen como objetivo mejorar el hábitat e incrementar la biodiversidad en la zona de influencia del Grupo de Productores o productor individual. Esto incluye prácticas de Manejo Integrado de Plagas, uso de nutrientes en los cultivos, áreas prioritarias de conservación, participación en proyectos de otras entidades, etc.... En la planificación y realización de estas acciones e iniciativas, es recomendable tener en cuenta: • Estudio de la situación actual de desarrollo de la flora y fauna. • Medidas encaminadas a la mejora de las condiciones de zonas degradadas. • Mejora de la biodiversidad: p. ej. Favorecer la evolución de la flora hacia las series climatófilas más desarrolladas en función de la zona. • Dentro de los campos de cultivo se adoptarán medidas y técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente. • Conversión de campos de cultivo abandonados o zonas improductivas en áreas de conservación. Existirá un listado de los posibles residuos (papel, cartón, plásticos, aceites, etc.) y posibles contaminaciones (deriva de fitosanitarios, lixiviado excesivo de abonos, combustibles, humos, etc.) que se pueden generar por los procesos productivos 26 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad V V V 16 16 16 4 5 6 T Politica de gestión de residuos, incluidos los que proceden de la actividad de campo T Plan documentado para mejorar el habitat y biodiversidad en la zona de influencia de la cooperativa o productor individual R E2 Se aconseja al productor o al Grupo de Productores de definir e implantar una política de gestión y de reducción de los residuos, incluidos aquellos que proceden de las actividades del campo: después de realizar un listado de los posibles residuos generados (destríos de cosecha, plásticos, embalajes y envases, fitosanitarios y otros tóxicos), un balance medio ambiental de las posibilidades aplicables en cada región (no utilización - multiuso - reciclaje almacenamiento en vertedero - destrucción) permitirá elegir e implantar la solución idónea. Dentro de esta política se tendrá en cuenta: • Los campos deberán estar exentos de basuras y residuos. Los restos de poda no se abandonarán en la parcela. • En cultivos hortícolas preferentemente, se recomienda sacar de la plantación los restos vegetales de poda, deshojado y aclareo, antes de transcurridos 7 días. Estos restos cuando se saquen de la plantación deberán estar aislados del medio (contenedores con tapa, láminas de plástico,……) y serán conducidos a un vertedero autorizado, en un máximo de 3 días. • Se recomienda la puesta en marcha de programas de reciclado de los substratos inertes utilizados en el cultivo hidropónico. Existirá un plan documentado que tiene como objetivo mejorar el hábitat e incrementar la biodiversidad en la zona de influencia de la cooperativa o productor individual. Esto incluye prácticas de Manejo Integrado de Plagas, uso de nutrientes en los cultivos, áreas prioritarias de conservación, participación en proyectos de otras entidades, etc. Recomendaciones relativas al uso de fuentes de energía: - Registrar los consumos energéticos en las distintas actividades. - Utilización de fuentes de energía renovables. -Mantenimiento adecuado que mejore la eficiencia. T Uso de fuentes de energía E1 No existirán áreas de residuos/desechos en las inmediaciones de la producción o en los almacenes generados por la actividad propia de la empresa. Se permiten basuras y residuos insignificantes en áreas señaladas, así como también todo residuo producido en el día de trabajo. El resto de la basura y residuos, incluido los derrames de combustible, deben ser retirado. R Cuando se realice el compostaje de materia orgánica en la propia explotación para su uso como acondicionador del suelo, el método de compostaje utilizado asegurará que no existe riesgo de transmisión de enfermedades por medio del compost. V 16 7 F Higiene en las parcelas y recogida y retirada de residuos V 16 8 F Compostaje de materia orgánica en la propia explotación R Capítulo VI.- Control Check List naturane v 3.0, 29.01.13 27 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Dentro de la implantación y gestión del sistema de calidad naturane, Anecoop S. Coop. actúa como organismo de control para verificar y garantizar su cumplimiento en las empresas asociadas participantes. La verificación del reglamento por parte de Anecoop S. Coop. se establece, realizando controles al menos en puntos clave del proceso para garantizar un seguimiento del producto desde la producción hasta la expedición, implicando a agricultores, técnicos de campo, jefes de almacén, comerciales e incluso clientes. Para asegurar esta verificación, se realizarán auditorías básicas y/o completas sobre el proceso, y ejercicios de trazabilidad que garanticen la aplicación y funcionamiento del reglamento: Anecoop S. Coop. tiene acceso a todos los registros y archivos relacionados con la producción y producto naturane. - Revisa los cuadernos de campo de las partidas seleccionadas para naturane para verificar que se está cumpliendo el reglamento. - Periódicamente revisa también los archivos correspondientes a los registros sobre las partidas utilizadas diariamente para la confección de producto marcas “naturane”. - Realiza auditorías o ejercicios de trazabilidad en un momento concreto de la confección, incluyendo la toma de muestra para realizar análisis de residuos en laboratorios legalmente autorizados y verificar que el resultado está de acuerdo con la ficha de tratamientos correspondiente a esa parcela o unidad productiva, así como análisis de residuos aleatorios sobre producto confeccionado y ejercicios de trazabilidad para determinar el grupo de parcelas o lote al que corresponde esa muestra. En el departamento de calidad y sistemas se mantiene la documentación de estas auditorías. ANECOOP S. Coop. se reserva el derecho a establecer un reglamento propio de sanciones a aplicar a las empresas que incumplan las exigencias de naturane. Dentro de la empresa participante, se identificará la persona (o grupo) responsable de la gestión, control y correcta implantación de naturane. 17.- Inspecciones internas y auto-inspecciones El Grupo de Productores debe tener un servicio técnico especializado que reúne las formaciones y experiencias idóneas en producción integrada, higiene alimentaria y APPCC estando a su cargo la dirección técnica del sistema naturane y realizar los controles e inspecciones internas necesarias (todos los requisitos están descritos en IFA 3.0, GR Part III, annex III y el punto 9.1 RG naturane 2.0).. Existirán acuerdos (compromisos) firmados por los socios agricultores de cumplir con los requisitos de naturane y del sistema de calidad. La alta dirección del Grupo de Productores atribuirá (declaración escrita) la autoridad e independencia de juicio necesarias al servicio técnico para asegurar la buena aplicación del sistema de sanciones (ver 17.4) frente a la detección de eventuales no conformidades del sistema y/o de uno y varios de sus participantes. El técnico de campo es el responsable de la selección de las parcelas o unidades productivas que cumplen el reglamento naturane basándose en el cuaderno de cultivo (Agenda naturane o sistema similar) que el agricultor le entrega y en su seguimiento y dirección técnica. Cada agricultor dispone de un cuaderno de cultivo donde detallará los tratamientos fitosanitarios realizados y las labores de cultivo de cada una de las parcelas. El técnico de control de calidad de la central hortofrutícola será el responsable del seguimiento y control de todo el proceso del producto naturane a partir de la recolección hasta la carga del camión. Check List naturane v 3.0, 29.01.13 28 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel SI No N/A . - . Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad VI 17 1 T VI 17 2 T VI 17 3 T VI 17 4 T Inspecciones internas Auto-inspección por parte de los agricultores (sólo opción 1) Apoyo en la realización de la autoinspección (sólo opción 1) Procedimiento de retirada del producto y simulacro E1 No N/A El servicio técnico de campo del Grupo de Productores (o quien este designe) realizará el control y las inspecciones internas a todos los productores implicados en Naturane; a.Inspección interna a todos los socios agricultores: - Verificación de todos los puntos de control del presente Reglamento General y de los Reglamentos Específicos que corresponda (basándose en las checklist creadas para la certificación de naturane) de acuerdo al sistema propio de inspección interna creado por la empresa - Mínimo una vez al año. - Emisión e implantación de las medidas correctoras correspondientes (si corresponde). - Todo el proceso de inspección interna estará documentado y registrado convenientemente. b.- Cuando el Grupo de Productores tiene una sección de servicio, se realizarán anualmente las inspecciones internas sobre la sección de servicio de acuerdo a los puntos de control naturane correspondientes a la actividad desarrollada por esta sección. Además se realizarán anualmente inspecciones de todas la parcelas gestionadas por la sección de servicio Los socios agricultores deberán realizar una auto-inspección (sólo opción 3): Verificación de todos los puntos de control del presente Reglamento General y de los Reglamentos Específicos que corresponda (basándose en las check-list creadas para la certificación de naturane) de acuerdo al sistema propio de inspección interna creado por la empresa. E1 No N/A Mínimo una vez al año. Todo el proceso de inspección interna estará documentado y registrado convenientemente. R E1 Para mejorar la formación del socio agricultor, es recomendable que esta autoinspección se realice de forma conjunta con el Inspector Interno de la cooperativa. El Grupo de Productores dispondrá de procedimientos documentados que identifican el tipo de suceso que puede provocar una retirada de un producto del mercado, las personas responsables de tomar este tipo de decisión, los mecanismos para notificar a los clientes y el OC de naturane (en el caso de que el OC no haya emitido la sanción y que el productor o grupo haya retirado los productos por iniciativa propia) y el control y gestión de las posibles existencias de dicho producto en la cooperativa. Se testará al menos anualmente el procedimiento para asegurarse de su eficacia. El test puede ser una prueba simulada y debe documentarse 18.- Control de residuos de productos fitosanitarios En el presente Reglamento General (fundamentalmente en el artículo de Sanidad vegetal) y en los Reglamentos Específicos de cada cultivo se establecen las obligaciones necesarias para asegurar que los productos naturane cumplen con la legislación sobre LMRs del país de origen y de destino (en el caso de España con la legislación española y europea): autorización sólo de productos registrados, actualización de estos listados, obligación de cumplir con lo establecido en la etiqueta, respeto a los plazos de seguridad, etc. Check List naturane v 3.0, 29.01.13 29 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector VI 18 1 T VI 18 2 T VI 18 3 T Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Anecoop. S. Coop. facilitará a cada servicio técnico, una lista actualizada (con una frecuencia mínima anual, o la información necesaria para obtenerlos fácilmente) de los LMR's a respetar en el ámbito del programa naturane, según la legislación de los países donde se pretende comercializar el E1 Lista actualizada de LMR's producto. Se implantará un sistema de sobrecontrol del respeto de los LMR's según lo definido en los puntos 18.3 y 18.4 del presente reglamento. Consultar también el Anexo GlobalG.A.P CB.5 Análisis de Residuos Respeto de los LMR's más restrictivos Análisis de los riesgos potencial de exceso de LMR's E1 En el caso que el destino sea un país con LMRs más restrictivos, esto se tendrá en cuenta durante el sistema productivo y de control. E1 Un análisis de riesgos evaluará el uso de los Productos fitosanitarios y el riesgo potencial del exceso de LMR. El análisis de riesgos estará basado en los criterios explicados en el Anexo CB.6 GlobalG.A.P guía para los casos de exceso de LMR's. En base a este análisis de riesgos se definirán la agrupación de parcelas en las UP's de tratamientos fitosanitarios homogéneos (ver articulo 3 del capítulo II del reglamento naturane). VI 18 4 T Plan de toma de muestras de análisis de residuos E1 Como sobrecontrol de la aplicación de PFs, el departamento técnico definirá (en función del riesgo definido) un plan de toma de muestras (donde y cundo tomar las muestras; tipo de análisis,incluidos postcosecha...) y realizará los análisis de residuos de PFs planificados, muestreando las unidades productivas (o parcelas) o productos terminados en el caso de tratamientos post-cosecha que previamente se hayan definido, de forma que estos análisis sean representativos de la producción (o del tipo de tratamientos realizados) que se vaya a destinar a naturane. La codificación de las muestras y análisis debe asegurar el vínculo hasta la Unidad Productiva como mínimo. Para realizar estos análisis se utilizarán laboratorios acreditados (ISO 17025 o similares), de manera que se asegure la fiabilidad de los resultados. VI 18 5 T Cumplimiento del plan establecido E1 Existen evidencias documentadas que demuestren el cumplimiento del procedimiento de muestro. Véase Anexo GlobalG.A.P CB.5 - Análisis de residuos Deberá existir un procedimiento donde se incluyan las acciones correctoras a tomar, la comunicación con el cliente y el seguimiento del producto en el caso en que el análisis de residuos indique que se supera el LMR establecido. VI 18 6 T Acciones correctoras y comunicación al cliente E1 VI 18 7 T Reducción nivel de residuos < 50% LMR R P.ej: En el caso de detectarse un análisis multirresiduos incorrecto (se superan los LMR, se han utilizado productos no autorizados, etc.) deberá eliminarse la parcela que ha sido objeto del análisis, emitiendo una hoja de no conformidad e incluir la parcela en el registro vigente de parcelas no conformes. En el caso de que la parcela objeto del análisis multirresiduos incorrecto, fuese representativa de una unidad productiva de tratamientos, deberá realizarse otro análisis multirresiduos en la parcela de la misma unidad productiva de tratamientos, que haya sido la última en ser tratada, es decir aquella parcela cuyo último tratamiento se encuentre más cerca en el tiempo de la fecha de análisis. Se recomienda alargar al máximo el tiempo entre las aplicaciones de fitosanitarios y el momento de la recolección. Sería recomendable que el nivel de residuos fuera inferior al 50% del LMR establecido. 19.- Control de calidad Check List naturane v 3.0, 29.01.13 30 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Los clientes desean recibir el producto de acuerdo a sus expectativas (especificaciones de calidad). Una reclamación por parte de un cliente puede indicar que el producto ha llegado a destino con algún problema de calidad, por lo tanto el proceso productivo ha fallado en algún punto, o el control no ha sido suficiente, o se han superado los límites críticos, etc.. VI 19 1 T Control de calidad de productos confeccionados E2 Se ha establecido un sistema de inspección, documentado, para el control de calidad de los productos confeccionados de acuerdo a las normas de calidad establecidas. VI 19 2 T Control entrada luz diurna productos sensibles E1 En caso de productos sensibles a la luz (ej. patatas), si se almacenan durante largo tiempo, se controlará la entrada de luz diurna. VI 19 3 T Control de pesos y temperaturas E2 La calibración del equipo utilizado para controlar los pesos y/o la temperatura (por parte de control de calidad) debe ser verificada rutinariamente de acuerdo a una evaluación de riesgos de la higiene. VI 19 4 T Rotación de stocks R La rotación de stocks se gestionará de tal manera que se asegure la máxima calidad y seguridad del producto. VI 19 5 T Gestión de reclamaciones El Grupo de Productores elaborará e implantará un procedimiento de gestión de reclamaciones que indique: cómo se reciben, registran, se identifican e E1 No N/A investigan las posibles causas. El procedimiento estará disponible para los clientes que lo requieran. Se deben aplicar medidas correctoras (si corresponde). 20.- Subcontratación VI VI 20 20 1 2 T T Disponibilidad de la documentación relevante Auto evaluación, inspecciones internas y externas de los subcontratistas E2 Cuando se subcontratan servicios pour parte del productor, toda la documentación relevante será disponible para el productor y el auditor externo, o bien en sus instalaciones o bien de forma centralizada en el Grupo de Productores en el cual pertenece. E2 Los subcontratistas deben realizar una evaluación (o debe realizarla el productor o el Grupo de Productores a la cual pertenece en su lugar) para determinar el cumplimiento de todos los puntos de control de naturane que correspondan a los servicios que ellos proveen. Durante la inspección externa, se debe disponer en las instalaciones del productor o de forma centralizada por el Grupo de Productores, de evidencia de cumplimiento y el subcontratista debe aceptar por escrito que los certificadores aprobados por naturane, en caso de existir alguna duda, puedan verificar las evaluaciones por medio de una inspección física. El productor se hace responsable del cumplimiento de los puntos de control aplicables a las tareas del subcontratista, verificando y firmando la evaluación del subcontratista para cada tarea contratada o delegando por escrito esta responsabilidad al Grupo de Productores. En los casos en que los subcontratistas son evaluados por un organismo de certificación externo aprobado por naturane el productor (o el Grupo de Productores en su lugar, según punto VI 20.1) tendrá a su disposición un informe del subcontratista que incluye la siguiente información: 1) fecha de la evaluación; 2) nombre del Organismo de Certificación; 3) nombre del inspector; 4) información del subcontratista; 5) informe con una lista de las respuestas para cada Punto de Control y Criterio de Cumplimiento relevante. Aún si la manipulación del producto es subcontratada, el organismo de certificación que inspecciona al productor debe inspeccionar los puntos de control relevantes (consulte las especificaciones del ámbito relevante). Capitulo VII: Status GlobalG.A.P y uso de la marca - Producción Paralela 21.- Status GlobalG.A.P. Check List naturane v 3.0, 29.01.13 31 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad VII VII VII 21 21 21 1 2 3 T T T Identificación del estado GLOBALG.A.P. Los documentos de las transacciones (por ejemplo, las facturas de las ventas) y, cuando corresponda, los otros documentos deben incluir el estado GLOBALG.A.P del producto. ACLARACIONES: 1.- Producto NO certificado: Cuando el producto comercializado/vendido es producto NO certificado (ej. mezcla de producto certificado y no certificado), no es obligatorio indicar el estado GLOBALG.A.P. (en este caso estado "no certificado") en los documentos de transacciones. 2.- Producto certificado: se indicará siempre el estado GLOBALG.AP. excepto E1 No N/A si se disponen de especificaciones/declaraciones del cliente indicando explícitamente que no desea identificar el estado GLOBALG.A.P. del producto en los documentos de transacción. 3.- Deberá establecerse dentro del sistema de calidad la definición de lote de producto certificado GLOBALG.A.P. al que se le aplicará el presente requisito: ej. "Sólo podrá considerarse como lote de producto certificado GLOBALG.A.P. a un envío completo. Lotes mixtos o lotes de producto no certificado no podrán incluir identificación de producto certificado en los documentos de transacción ni sobre el producto". Acuerdos con los clientes sobre el uso del GGN El Grupo de Productores deberá tener un acuerdo con sus clientes directos —envasadores, exportadores, importadores, etc. —, que garantice que el GGN del GP y los GGN's de sus socios no serán objeto de mal uso y que dichos clientes seguirán las mejores prácticas en términos de trazabilidad y E2 No N/A etiquetado —p ej.: no etiquetar los productos de otro productor con el GGN del productor en cuestión, ni mezclar el producto certificado del productor en cuestión con otros productos no certificados que son entonces etiquetados con el GGN del productor en cuestión —. Uso de la marca y logotipo GlobalG.A.P E1 El grupo de Productores deberá hacer uso del nombre, la marca registrada o el logotipo GLOBALG.A.P (EUREPGAP), así como del GGN (número GLOBALG.A.P), de acuerdo al Anexo I del Reglamento General y al Acuerdo de Sublicencia y Certificación. El nombre, la marca registrada o el logotipo GLOBALG.A.P (EUREPGAP) nunca deberán figurar en el producto final, en el envase destinado al consumidor final o en el punto de venta, pero el titular del certificado puede usar cualquiera y/o todas en las comunicaciones con otras sociedades comerciales (business-to-business). 22.- Producción paralela y trazabilidad Producción paralela y/o propiedad paralela (solo aplicable en el caso de exista propiedad o produccion paralela segun las definiciones de GLOBALG.A.P para PP y PO y Anexo I.3 Guia GLOBALG.A.P) VII 22 1 T Check List naturane v 3.0, 29.01.13 Segregación de los productos certificados - no certificados E1 No N/A Debe haber un sistema establecido para evitar la mezcla de productos certificados y no certificados. Esto puede hacerse mediante una identificación física o con procedimientos de manipulación del producto, incluyendo los registros relevantes. 32 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector VII 22 2 T VII 22 3 T VII VII 22 22 4 5 T T Check List naturane v 3.0, 29.01.13 Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la Calidad Todo el producto final y listo para la venta (a nivel de la explotación o tras su manipulado), deberá identificarse con un GLN o GGN cuando se originan de un proceso certificado (ver pto VII.21.1 para la definición de Lote). No hay opción de NO APLICA excepto si se disponen de especificaciones/declaraciones del cliente indicando explicitamente que no desea identificar el estado GLOBALG.A.P. del producto. Identificación de los productos E1 No N/A Los productores o grupos de productores registrados en Producción o certificados (uso del GLN) Propiedad paralela, necesitan disponer de un sistema implantado que asegure la correcta identificación del producto final originario de un proceso de producción certificada. Aparte de lo indicado en el sistema propio de trazabilidad, se utilizará para identificar el producto certificado una de las 2 opciones definidas en el Anexo I.3 del Reglamento General GGAP Parte I vs 4.0-1 (Opción A: Uso del GGN o la opción B: Uso del GLN y Sub-GLN). El control debe documentarse para demostrar que los productos certificados y no certificados se envían correctamente. Control de envio de producos E1 No N/A Identificación del sub-GLN y estatutos GlobalG.A.P en los documentos de transacciones Los documentos de las transacciones (facturas de venta y otra documentación al despacho, etc.) relacionada a la venta del producto certificado incluirán el sub-GLN del titular del certificado y tendrán una referencia al estado de E1 No N/A certificación GLOBALG.A.P. No hay opción de NO APLICA excepto si se disponen de especificaciones/declaraciones del cliente indicando explícitamente que no desea identificar el estado GLOBALG.A.P. del producto Procedimiento y registros de identificación de los productos comprados a proveedores externos Se establecerán, documentarán y mantendrán procedimientos adecuados a la magnitud de la operación, para la identificación de los productos certificados y no certificados que se incorporan desde diferentes fuentes (o sea, otros productores o comerciantes). Los registros incluirán: - descripción de productos - el estado de certificación GLOBALG.A.P - cantidades de productos adquiridos - detalle de los proveedores - copia de los certificados GLOBALG.A.P si corresponde, - datos de trazabilidad/ códigos relacionados a los productos comprados - órdenes de compra/ facturas emitidas por la organización evaluada. - lista de proveedores aprobados. Sin opción de N/A, si existe compra de productos. E1 33 de 34 Reglamento General Naturane v 3.0_ 29.01.2013 Nº Sector Puntos de Control Nivel Criterios de Cumplimiento SI No N/A Comentarios Capítulo I.- Sistema de Gestión de la CalidadSe registrarán los detalles de las ventas de los productos certificados y de los no certificados, prestando especial atención a las cantidades vendidas y a las descripciones proporcionadas. Los documentos deben demostrar un balance adecuado entre las entradas y salidas de los productos certificados y no certificados. VII 22 6 T Registros de ventas de productos certificados y no certificados E1 No N/A VII 22 7 T Balance de masa entre entradas y salidas de productos certificados y no certificados E1 No N/A Se debe documentar las cantidades (incluyendo información en volumen o en peso) de producto certificado y no certificado, entrante, saliente y almacenado. Debe llevarse un resumen para facilitar el proceso de control del balance de masa. Sin opción de N/A VII 22 8 T Cálculo de los índices de conversión E1 No N/A Se calcularán los índices de conversión y estarán disponibles para cada proceso de manipulación relevante. Se llevará registro de todas las cantidades de residuos generados. Check List naturane v 3.0, 29.01.13 34 de 34
