orden de compra

ORDEN DE COMPRA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T.: 69.240.300 -2
FCO. BILBAO N° 357
COYHAIQUE
ORDEN COMPRAN0 :
COMPROBANTE N° :
FECHA ORDEN
:
PPTARIOS DETALLE DE CUENTA
?:i5-££-e4-807-ee0-0W
VALORES
Materiales y ^iles de fiseo
96,485.20
PROVEEDOR
SOTÜ SOTO CflRLOS LEONEL
HONREflL 156
DETALLE
CANTIDAD
30
• *
W UNITA.
CIF CREHfi
ÚTILES DE flSEQ SERVICIOS HIGIÉNICOS PLflZflS DE ftRXftS
TRflPEROS
TOTAL
2,289.56
&8t&B6,B8
1,389.32
27, 798. W
OC AD5 ffift
TOTAL
GRAFFO DfENST LTDA. - BRASIL1 - FONO: 21J 6200 - COYAHIQUE- O.T. 34428
/ADM. Y FWNZASÍ
IENEYDQlSICIONES
Retirado por;
Dpto. o Sección:
R.U.T.
:
Domicilio
Fecha:
SÜLICÍTflDO POR : CECILIñ HflRQ
SR. PROVEEDOR: RECUERDE QUE DEBE ADJUNTAR ESTA
ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA O BOLETA AL MOMENTO
DE SOLICITAR SU PAGO.
/
Firma
REQUISICIÓN
UNIDAD SOLICITANTE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTE Y SERVICIOS
:
FECHA SOLICITUD
10/06/2014
:
PROVEEDORES
(INDICAR NOMBRE Y RUT)
DETALLE
UNIDAD
CíNTiMD
12
1 PAPEL HIGIÉNICO -1x600 MTS
30
1 CLORO TRADICIONAL 1 LT
HIMAX - RUT
SOTOCOPIAS •
76.199.800-5
RUT 6.157.887-0
20
TRAPEROS ABSORVENTES
2
30
1 TOALLA INTERFORLIADAS
27.32-1
1
\
VALOR NETO
Xfa 1V& 0 RETENCIÓN 10%
-í--,;í- -f i
COTIZAOOR:
/">
J^~^
K\
TOTAL
\a PtgrtTLontrerga
0
798
66-1
1.168;.
2.261
28.588
0
1 .924 j
2.328
CIF
76.102.25-1-7
17.303
15.221
580
1.520
SAN CLEMENTE - RUT
81.080
0
'
0
ZM.700
•18.393
15.4U5
0
303.093
96.485
0
MOTIVO
DE LOS BIENES 0 SERVICIOS
\: OE LA SOLICITUD 1 DESTINO
^ OO-^ÍW^M
REQUERIDOS:
So requiere ¡itlc¡iiirii producto para sshh plaza de
j*
¿fa
armas para segundo Trimestre.
5 PA$%ífV|kCASTILÍb\£
\\:
FIRMA JEFEUN'fí^^«|Jp'
OBSERVACIONES; Se loMctta adquirir productos en Hlmax y en
Sotocopias por tener os precios mas convenientes.
DETALLE PRESUPÜSS$WMG<W£>fiEA D£ GESTIÓN
DETALLE DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS EXTERNOS
MARCAR COD. ÁREA DE GESTIÓN
1.-INTFRNA
Z.- SERVICIOS COMUNITARIOS
X
99
J.- ACTIV, MUNICIPALES
4.- PROGRAMAS SOCIALES
5.- PROÚ. RECHEAC ION ALES
6.- PROG. CULTURALES
f\9
IMPORTANTE: Cuanilo MK gástófi'con cupnia» pli puJyiaria*{21S)aitnuy
Sfío impul«r«rl los flailo»
impon* nl« qua lodoi lo*"cc
a los pro (ira mas coiT»fV|ñw
^""'""'"^T
NUMERO DE CÜJSfejü 215-22-04-007
NUMERO DE CUENTA:
NOMBRE DE LA ¿LIENTA: MATERIALES Y Lf ITILfcS DE ASEO
NOMBRE DE LA CUENTA:
*-*
SALDO DISPONIBLE: i
|$
-
i uii
>i« »
114-
ÍAL6Ó blÍPÓNlBLE.
¿/faüt&ffl ¡
S
1
C E R f F1CACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
certifico
que
Oe conformidad a la normativa \oigente,
Disponible
para el
f i ra
f la fecha del presente documento, se cuenta con el
nciamiento de los bienes y/o servcios indicados en la presente adquisición:
VISACIÓN
IDN°
FIRMA Y TIMBRE
SECPLAC/ DAF / CONTA8
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014
TIRMA Y TIMBRE
VISACIÓN
ID N°
DIRECTOR UNIDAD A CARGO
FONDOS EXTERNOS, SEGÚN CONVENIO:
PROGRAMA
"
¡CITAR EL CONVENIO)
'
—
—
SEN CONTAR CON NOMBRE V RUT. RF.QUtSm
LAS COTIZACIONES QUE SE AO.IUNTEN 1^R LA ORDEN OE COMPRA
CONTRARIO NO SERA POSIBLE CONCRET*
^MH
) DF INGRESO AL PORTAL. CASO
HjHHMMHHh'
C
0
T
I
Z A C I O N
DISTRIBUIDORA H1MAX LTDA
R..U.T.: 76.199.800-5
FONO - FAX: 67/231420
AVDA. SIMPSON N°665
COYHAIQUE
RAZÓN SOCIAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
69.240.300-2
RUT
GESTIÓN MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
ATENCIÓN
3 de junio de 2014
FECHA
NUMERO
1
PACK PAPEL HIGIÉNICO 4X600
1
LYSOFORMX360CC.
1
P.NETO
PRODUCTO Y PRESENTACIÓN
CAN!.
19%
PRECIO
l.VA
TOTAL
15.221
15.221
1.889
1.889
580
CLORO TRADICIONAL AL 5% X 1 LTS.
P.NETO
BD./CJ.
580
1
PAÑOS TRAPEROS CON OJAL (GENERO)
1.520
1,520
1
LIMPIADOR CREMA X 1 LT. (TIPO CíF)
2.328
2.328
1
CAJA TOALLA IN TERFOUADA 18X200
27.324
27.324
2.892
359
110
289
442
5.192
0
0
0
0
|
48.862||
48.862||
APROBADO
s*>,
/'
EJECUTI FERNANDO
1809
2.770
32516
0
0
0
0
0
9.284
58.146
ESTADO
USO INTERNO
COTIZACIÓN VALIDA POR
690
0
0
0
0
Q
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|[rOTAL COTIZACIÓN
2.248
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
18113
M
',.«-
1\^F
,iSTKlBÜÍ¿ORíCHlMAX LTDA,
AlMHiAf<J*l L SlMfSON N« rt^
FONO :67Í23142Q
CELULAR 65705ZÓ4 7983j¡504>
y 3 JUN 28^
PENDIENTE
RECHAZADO
Cecilia Haro
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
ADOLFO MARTÍNEZ Sun Clemente <[email protected]>
martes, 03 de junio de 2014 15:07
Cecilia Maro
COTIZACIÓN FERRETERÍA SAN CLEMENTE
COMERCIAL ADOLFO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
L. I R . L .
RUT 76102254-7
FONO/FAX 2250408
[email protected]
COTIZACIÓN N° 20284
SEÑORES
I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
RUT:69240300-2
ES GRATO PRESENTAR LA SGTE. COTIZACIÓN
01 c/u PAPEL HIGIÉNICO 4 X
600
01 C/u DESODORANTE
LYSOFORM
01 LT CLORO TRADICIONAL
$950
01C/U TRAPERO
ABSORBENTE
SIN STOCK
S 2200
$
2690
01 C/U CIF
SIN STOCK
01 C/U TOALLA
INTERFOLIADA
SIN STOCK
S
VALOR INCLUYE IVA Comercial San Clemente E.!.R.L.
Bilbao 2625-A
Fono-Fax 67-250408
Celular 92218216
Coyhaique
Carlos leonel soto soto - Rut: 6157887-0
Dirección Factura :
FRANCISCO BILBAO N " 357
Coyhaiquo,. Chile
RUT: 69240300-2
I. MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
FRANCISCO BILBAO N u 3í>/
Cuyhfiiqnr,. Chile
Presupuesto N° NV-3936
Referencia
Producto
Quotation Date
Impuesto
Atención
Cantidad
Conditiones de venta
Precio Un. Desc.(%)
1 unidad
I/ 302.52
O
1 Unidad
¿ 260.50
O
1 Uriíd.ul
66.3,R7
O
1 Uniddd
l.lñii.O,'
O
Noto
Imp. •
Total :
Total