Implementación del sistema de información de desarrollo

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMACION PRESUPUESTAL
INVERSIÓN
Vigencia 2012
NOMBRE DE PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE DESARROLLO
RURAL NIVEL NACIONAL.
CLASIFICACION DEL GASTO
Tipo de gasto
Denominación
ADMINISTRACIÓN,
CONTROL Y
ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL PARA
APOYO A LA
ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO
Sector
Código
Denominación
Código
INTERSUBSECTORIAL
AGROPECUARIO
520
1100
CODIGO BPIN
0036-00058-0000
1. COMPONENTE DE INFORMACIÓN BÁSICA
1.1. INFORMACIÓN BÁSICA
1.1.1. Datos básicos.
Descripción problema o necesidad
Describir de manera muy concreta el problema o necesidad que se presenta sobre la parte
de la población del país analizada, especificando los efectos y las características generales
más relevantes del mismo, sus causas y los aspectos que lo rodean y que fueron importantes
en el momento de buscar una solución.
Por problemas relacionados con el acopio, registro, organización y disponibilidad de la
información de manera oportuna y confiable, con las características que se necesitan, por
ejemplo: por programas, por vigencias, por tipo de beneficiarios y por departamentos y/o
municipios, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural se dio a la tarea de modernizar los
sistemas de información de la entidad.
Debido a lo anterior, en el año 2007 se contrató con la empresa Economía Urbana un
diagnóstico sobre la gestión de la información en la entidad. Como resultado del diagnóstico
sobre la funcionalidad de la gestión de la información en el INCODER, se pudo determinar
que el Instituto no poseía un modelo de flujo de información eficiente, soportada en
herramientas tecnológicas que facilitaran la toma de decisiones, ni la prestación de servicios
efectiva a la comunidad.
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El Instituto contaba con una limitada disponibilidad de la información, sin embargo, no se
desconoce que los avances realizados en años anteriores fueron importantes pero
insuficientes para cumplir con los objetivos estratégicos. De igual manera se evidenciaron
esfuerzos individuales en la implementación de mecanismos y herramientas para soportar los
procesos de apoyo y misionales.
Adicionalmente el diagnóstico en su momento encontró que, el área de informática
encargada de ofrecer la plataforma para soportar un buen modelo de gestión de
información, no fue ajena a la inestabilidad administrativa del Instituto (Reestructuraciones
continuas). Los cambios frecuentes y la alta rotación de la planta administrativa no favoreció
el crecimiento y desarrollo continuo de los productos, teniendo como resultado que cada
subgerencia trabajara de manera independiente, desconociendo las políticas de gestión de
la información e incluso las herramientas de software que podrían soportar la ejecución de sus
procesos en forma automática, ordenada y transparente, por el contrario, se evidencio que
tanto las áreas misionales como de apoyo utilizaban hojas electrónicas (Excel) para procesar
los datos resultantes de su gestión, incurriendo en problemas como:
1.
Imposibilidad de tener con la oportunidad y calidad requerida, una vista global de la
Entidad, en lo relacionado a la planificación de metas vs estado actual de ejecución, debido
a que se tenían varias fuentes de información, que eran procesadas en la mayoría de los
casos para atender solicitudes de entes externos ó al interior del Instituto. .
2.
Información poco confiable debido a que se corre el riesgo de modificar los datos en
forma voluntaria ó involuntaria, generando incongruencia en información.
3.
Desgaste de tiempo reprocesando y buscando la historia de los datos para
reconstruir la información, que adicionalmente conlleva a imprecisión.
4.
Falta de oportunidad en la generación de la información para facilitar la toma de
decisiones.
5.
Duplicidad de labores, porque en cada instancia superior iniciando desde las
Direcciones Territoriales hasta las Subgerencias se reprocesaban los datos en sus propios
formatos, que a su vez variaban por proceso.
6.
Ausencia de datos para hacer evaluación y monitoreo adecuados que presentaran
alertas tempranas para reorientar estrategias, recursos económicos y humanos ó fortalecer
planes de acción tendientes al logro de las metas.
Así mismo, se evidencio que el Instituto había realizado esfuerzos a fin de implementar una
plataforma tecnológica como capa base sobre la cual se soportaran los sistemas de
información. Dicha plataforma favoreció la interconexión entre las diferentes sedes del
Instituto, agilizó la comunicación entre las mismas; de igual manera ofreció los equipos, redes,
servidores, bases de datos para que los usuarios de la información agilizaran su
procesamiento. Sin embargo, a nivel de sistemas de información, la Entidad contaba con
diferentes programas sin integralidad entre ellos, sin instalación en todo el país, con estado de
madurez bajo y sin mecanismos de validación.
También se encontró que el Instituto contaba con personal procedente de entidades que
presentaban un atraso tecnológico importante que no exigía este tipo de conocimientos
para ejercer sus labores permanentes y no se contaba con un plan de capacitación continúo
y permanente que permitiera crear las competencias deseadas.
Finalmente el diagnóstico arrojó, que en materia de gestión de información, el INCODER, no
contaba con una verdadera cultura de información que garantizara el uso adecuado de las
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herramientas, la prestación eficiente de los servicios y por lo tanto el cumplimiento de la
política rural en un ámbito de transparencia, eficiencia y participación ciudadana.
En consecuencia, en 2008 el Instituto realizó las gestiones pertinentes para apropiar recursos
con el objetivo de montar para la entidad un sistema de información acorde con los actuales
avances tecnológicos.
Se inició en el 2009 el montaje del SIDER a partir de los procesos y procedimientos que se
desprendían de la Ley 1152, que en ese momento estaba en vigencia. No obstante, debido a
la declaratoria de inexequibilidad de dicha Ley, fue necesario redefinir el planteamiento pues
se retomaban las funciones que se habían retirado de la entidad y por lo tanto se
aumentaban el número de procesos a caracterizar y desarrollar; en consecuencia fue
necesario dividir el proyecto en dos fases.
El sistema de información de desarrollo rural se encuentra soportado plenamente sobre una
arquitectura abierta y robusta y contando con una infraestructura de Comunicaciones y de
servidores. Su implementación se ejecutará a través de una Bodega de datos
(Datawarehouse) que permitirá realizar análisis de información (BI – Business Intelligence,
Inteligencia de Negocios) y una solución con elementos BPM (Gestión de Procesos de
Negocio – Business Process Management) en ambiente Web, para automatizar los macroprocesos misionales y estratégicos, para esto se desarrollarán interfaces que permitan
intercambiar información con módulos existentes en el Instituto.
El diagrama de contexto del SIDER, es el siguiente:
En el marco de la ejecución del Sistema de Información de Desarrollo Rural - SIDER, se han
desarrollado varias actividades que han permitido avanzar de manera importante y definitiva
en la ejecución del sistema.
El proyecto se basa en la arquitectura de tipo “Multicapas”, el más importante avance en
términos de arquitectura para sistemas de información para Internet. En este contexto el
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desarrollo es web con una arquitectura SOA que permitirá todos los beneficios inherentes a
este tipo de Construcciones de Software.
El proyecto ha sido estructurado en fases y componentes que paulatinamente se debe ir
integrando para de esta manera ir estableciendo las relaciones directas e indirectas de
información con su respectiva integridad. De manera que se establezca un Gobierno de
información soportado sobre una plataforma de comunicaciones, bases de datos servidor de
reportes, servidor web, canales de comunicación.
FASE I:
Procesos con algún aplicativo o sistema de información antes del SIDER (se integran a la
solución BI):
•
Titulación de Baldíos -TB.
•
Procesos Agrarios – PA.
•
Otorgamiento de Subsidios – OS.
Procesos no implementados antes del SIDER (se automatizan bajo metodologías BPM y se
integran a la solución BI):
•
Promoción, Acompañamiento y Seguimiento –PAS.
•
Gestión de Asuntos Étnicos – GAE.
•
Desarrollo de Proyectos de Adecuación de Tierras –DPAT.
•
Atención al Ciudadano –AC.
Adicionalmente, la Fase I incluyó también el desarrollo de un módulo en BI para el proceso
estratégico de Planeación.
FASE II:
Incluye los siguientes procesos:
•
Atención a Población Desplazada –APD.
•
Registro y Control de la Pesca y la Acuicultura – RCPA.
•
Investigación, Ordenamiento y Fomento de la Pesca y la Acuicultura – IOPA.
•
Ordenamiento Productivo –OP.
FASE III:
Se incluye la implementación de Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo, y Proceso de
Evaluación y Control
El proyecto integra también los datos existentes en las bases de información históricas del
INCORA – INCODER.
La primera fase comenzó en diciembre de 2009 (Apropiación de $2.260 millones, ejecución
de $2.204 millones) y se continuó ejecutando durante 2010. En dicha Fase, se tomó
información de los procesos y procedimientos y se inició la construcción del sistema para los
procesos definidos.
El proyecto apropio en el 2010 recursos por $2.000 millones de los cuales se recortaron $980,3
millones mediante Decreto 4718 de 2010, ejecutándose solamente $468 millones debido a
que el proyecto presentó retrasos en la captura de la información y la revisión de los avances
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por parte de los dueños de proceso, lo cual indica que el retraso comprometió a las dos
partes, al INCODER y al contratista. Por lo anterior, no se pudo terminar la Fase Uno del
proyecto y por ende no se pudo iniciar la Fase Dos.
Además del desarrollo de la Fase Uno del SIDER, durante 2010 se llevaron a cabo actividades
destinadas a fortalecer la plataforma tecnológica del Instituto que se plasmó en el desarrollo
de las siguientes actividades:
•
Compra de licencias de antivirus faltantes y de renovación.
•
Adquisición de licencias de correo institucional.
•
Se contrató e implementó solución para la segmentación del uso del canal de banda
ancha.
•
Se contrató una consultoría de seguridad, conforme a las normas de seguridad de la
información ISO 27000 e ISO 27001.
•
Se contrató por un año el servicio de Internet para la sostenibilidad de la red WAN en
las Oficinas Centrales y las 31 Direcciones Territoriales.
La fase II que correspondía principalmente a procesos que regresaron al INCODER cuando se
declaró la inexequibilidad de la Ley 1152, se desarrollara durante la vigencia 2011.
Objetivos del proyecto
Los proyectos de inversión que se encuentran ya en ejecución tienen los objetivos definidos
desde su creación y no se pueden modificar. Por tal motivo se requiere la transcripción de los
objetivos en este espacio.
Para el caso de proyectos nuevos su formulación se debe basar en la Metodología General
Ajustada-MGA, utilizando la herramienta del Marco Lógico la cual permite relacionar en
forma sistemática y lógica los objetivos y resultados del proyecto o programa.
Objetivo general
Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información que permita la integración de
todos los procesos misionales, facilite el seguimiento, el control y la toma de decisiones con
base a información confiable, segura y oportuna;
Objetivos específicos
- Realizar el levantamiento de la información de los procesos misionales de la entidad a fin de
contar con los insumos requeridos para dar inicio al proyecto.
- Disponer de la infraestructura tecnológica necesaria para soportar la disponibilidad de
aplicaciones y servicios, basándose en tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Diseñar los instrumentos metodológicos para
información.
la recolección y almacenamiento de la
- Desarrollar los módulos faltantes para incluir los procesos aun no sistematizados.
- Integrar las bases de datos existentes a los diferentes sistemas de información.
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- Establecer un canal único para la información que permita
oportuna a los beneficiarios, entidades y demás interesados.
celeridad
y atención
- Contar con una tecnología flexible que facilite la conectividad con otros sistemas e
intercambio de información entre entidades.
Alternativa de solución
Describir en forma general pero concreta, las acciones a adelantar para llegar a cumplir el
objetivo propuesto, es decir, a modificar la situación actual (problema) en las condiciones,
características y tiempo esperados.
Recuerde que las acciones deben ser viables y cumplir, entre otras con las tres siguientes
características:
-
Se tiene la capacidad física y técnica para llevarla a cabo,
Muestra relación con el objetivo central, y
Está de acuerdo con las líneas de acción de la institución
Es importante mencionar de manera breve, el marco legal que apoya la aplicación de la
alternativa de solución.
El decreto 3759, por la cual se aprueba la estructura de la entidad, el Decreto Reglamentario
4902 de 2007 en sus artículos 32, 33 y 34 en donde se determinan las características del
sistema de información que debe tener el INCODER y el borrador del Plan Nacional de
Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos” en donde se instruye que las entidades del
sector deben ampliar la base de los usuarios del sector y de que estos puedan acceder a
trámites en línea, son la base para continuar con el desarrollo del SIDER.
Para el año 2012, el Incoder en cabeza de la Dirección Técnica de Información y Tecnología,
debe garantizar un Sistema de Información que además de responder a las exigencias de
seguimiento a la trazabilidad de los procesos y procedimientos, a la disponibilidad de
información detallada de los planes, programas y proyectos, a la necesidad de intercambio
de información con otras entidades y contar con información confiable y oportuna,
permanezca actualizado y esté en capacidad de responder rápidamente a los cambios a en
los procedimientos y a la inclusión de nuevos procesos.
En ese sentido, es indispensable continuar con la ejecución del montaje del Sistema de
Información de Desarrollo Rural que tendrá las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
Implementación Fase III del SIDER.
Actualización de procesos y procedimientos por cambio de normatividad.
Actualización y compra de equipos.
Evaluación situación tecnológica de las Direcciones Territoriales (cableado
estructurado y equipos).
Adquisición y renovación de Licencias.
Tercerización de hosting de servicios.
Estructuración portal BI-SIDER.
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•
Gastos de administración y Colaterales para apoyo al funcionamiento del SIDER.
Implementación Fase III del SIDER
El trabajo de las fases I y II del SIDER, se focaliza en los procesos misionales de la entidad. No
obstante, el mapa de procesos del INCODER tiene otros componentes que son
fundamentales en la gestión y ejecución de los programas y proyectos de la entidad. Estos
procesos son: Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo y el proceso de Evaluación y Control.
Procesos Estratégicos: tiene a su vez dos componentes:
I.
Gerencia General.
II.
Planeación y Mejora Continua.
Procesos de Apoyo:
I.
Gestión de recursos financieros.
II.
Gestión de Talento Humano.
III.
Gestión Logística de Bienes y Servicios.
IV.
Gestión documental.
V.
Gestión de Información y Tecnología.
VI.
Gestión de Comunicación Pública.
VII.
Gestión Jurídica.
VIII.
Gestión de Contratación.
Proceso de Evaluación y Control:
I.
Evaluación y Control.
Con la inclusión de los componentes de la tercera fase en el Sistema de Información de
Desarrollo Rural - SIDER, se finalizaría la construcción de la plataforma tecnológica que
permitiría la integración de todos los procesos y procedimientos del Instituto, facilitando la
programación, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de
la entidad.
Actualización de procesos y procedimientos por cambio de normatividad.
Se consideran recursos para este objetivo porque actualmente están en curso proyectos de
ley que con alta probabilidad modificarán de manera sustancial el quehacer de la entidad
con nuevos procesos y procedimientos. De una parte, está el proyecto de ley de víctimas y
restitución de tierras que seguramente vinculará al instituto con el cumplimiento de funciones
pertinentes para el propósito y de otra, el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural que no
solamente modificará funciones de la entidad, sino su estructura y en consecuencia procesos
y procedimientos.
Actualización y compra de equipos
El atraso tecnológico del Instituto es notorio, los equipos de computación, impresoras y
escáner de varios años de uso se constituyen en un elemento que no guarda coherencia con
el proceso de modernización de la plataforma tecnológica de la entidad.
Evaluación de la situación tecnológica de las Direcciones Territoriales (cableado estructurado
y equipos)
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Para la implementación del Sistema de Información y procurando buena respuesta
tecnológica, se requiere garantizar excelente disponibilidad de infraestructura que sea capaz
de soportar las exigencias en software, hardware, conectividad y demás elementos
indispensables. Por lo anterior, se requiere hacer un inventario de las condiciones tecnológicas
en las que se desenvuelven las Direcciones Territoriales.
Adquisición y renovación de Licencias
Este es una inversión que es necesario hacer todos los años y es función de la Dirección
Técnica de Información y Tecnología.
Tercerización de hosting de servicios
Se tercerizará el hosting de servicios como parte de la implementación del Plan de
Recuperación de Desastres de Informática que integre múltiples servicios del datacenter con
acuerdos de nivel de servicio establecidos por componente y de nivel integral.
Características:
Alta disponibilidad, seguridad física y lógica permanente (24x7x365).
Alimentación ininterrumpida de energía y climatización.
Personal altamente especializado.
Monitoreo de los servicios de alojamiento, circuitos y tráfico.
Amplia experiencia en soporte multiplataforma, múltiples sistemas operativos y
aplicaciones.
Personal experto y gestión de servicios basada en el modelo ITIL.
Personal guiado bajo los principios del PMI para la gestión de proyectos.
Estructuración Portal BI-SIDER
Business Intelligence es la habilidad para transformar los datos en información, y la
información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de
decisiones, hoy día en el Incoder a través del SIDER se están desarrollando las estructuras de
información (Cubos) para soportar todo el BI, pero se requiere contar con una plataforma
centralizada tipo portal donde se pueda publicar esta información con herramientas que
permitan la accesibilidad de la información, el Computo Colaborativo, la visualización de
datos por diferentes criterios y de forma gráfica y geo referenciada, el análisis Predictivo y el
análisis dinámico de datos.
Para esto se requiere contar con un centro de informes y salidas especificas del BI, se trata de
un sitio que proporciona una ubicación central para la información relacionada con la
inteligencia empresarial. Contiene bibliotecas de documentos especiales para almacenar
informes, listas y conexiones a orígenes de datos externos. Además, ofrece acceso a plantillas
de páginas y a elementos Web, a servicios de Excel, a cuadros de mando y a
documentación versionada de la información del instituto.
Contratar el equipo de trabajo de parte del INCODER que apoye la ejecución del SIDER.
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El INCODER tramita en la actualidad la aprobación por parte del Departamento
Administrativo de la Función Pública de una Planta Temporal en la que se espera incluir los
ingenieros de planta que deben atender todo lo concerniente a las funciones regulares de la
entidad pero que a su vez garantizarán el buen funcionamiento del SIDER.
No obstante, se considera que al inicio del 2012 todavía no se habrán surtido todos los
trámites para contar con esos funcionarios nombrados en planta. Por lo anterior, es necesario
programar gastos que requiere el SIDER en asesorías y los gastos colaterales que implican
para cubrir esa deficiencia.
Sólo con la terminación de la fase III, anotada arriba, el Instituto puede responder a lo que se
ha esperado durante muchos años y que ha sido una de las grandes falencias del sector
agropecuario y rural y de las entidades que han pertenecido al sector agropecuario.
Descripción y cuantificación de las metas físicas de la alternativa.
La alternativa es única debido a que se busca dar continuidad y sostenibilidad al Sistema de
Información de Desarrollo Rural – SIDER, cuyas características de diseño y construcción están
interrelacionados con la plataforma tecnológica y de equipos de comunicación con los que
se está dotando al Instituto, para prestar un mejor servicio a nuestros usuarios tanto internos
como externos.
Nombre y Descripción de la meta
Unidad de medida
Implementación Fase III del SIDER. Desarrollo
de
procesos
estratégicos
de
apoyo
y
control.
Actualización de procesos y Actualización de procesos ya
procedimientos por cambio de desarrollados
normatividad.
Actualización y compra de Actualización y compra de
equipos.
equipos
Evaluación situación tecnológica Evaluación de cableado y
de las Direcciones Territoriales estado
de
equipos
de
(cableado
estructurado
y computación en 31 DT
equipos).
Adquisición y renovación de
Licencias.
Tercerización de hosting de Contratación hosting
servicios
Estructuración portal BI-SIDER
Contratación servicios y
adquisición licencias
Contratar el equipo de trabajo Personal contratado
de parte del INCODER que
apoye la ejecución del SIDER
Valor de la meta para el
año 2012
11 procesos
8 procesos
200 equipos
31 DT evaluadas
2100 licencias
1
1
10
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Descripción y valoración de los costos por actividad.
Valor total de la actividad para
el año 2012
(en pesos corrientes)
Implementación Fase III del SIDER.
$250.000.000
Actualización de procesos y procedimientos por cambio de
$200.000.000
normatividad.
Actualización y compra de equipos.
$220.000.000
Evaluación situación tecnológica de las Direcciones Territoriales
$260.000.000
(cableado estructurado y equipos).
Adquisición y renovación de Licencias.
$250.000.000
Tercerización de hosting de servicios
$300.000.000
Estructuración portal BI-SIDER
$400.000.000
Contratar el equipo de trabajo de parte del INCODER que apoye
$180.000.000
la ejecución del SIDER
TOTAL
$ 2.060.000.000
ACTIVIDAD
Descripción de los principales beneficios del proyecto.
La ejecución del proyecto permitirá finalizar la construcción del Sistema de Información de
Desarrollo Rural SIDER. Esto debido a que una vez terminado el desarrollo de los procesos
misionales, se empezará a trabajar los procesos estratégicos, de apoyo y de control, que
darán al sistema la integralidad de la gestión de todo el Instituto, con ello será posible realizar
la trazabilidad de la ejecución de los programas y proyectos en todas sus dimensiones,
permitiendo toma de decisiones pertinentes.
Política nacional y/o sectorial que respalda el proyecto de inversión
En el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos” en el Capítulo III
“Crecimiento Sostenible y Competitividad”, Literal B. “Competitividad y crecimiento de la
productividad” en la parte de “Infraestructura para la Competitividad”, se desarrolla el
enfoque de la política en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC- en el
que se considera que “Las TIC son herramientas indispensables para la transformación
productiva del país, pues constituyen un apoyo transversal a las locomotoras que jalonarán la
economía para generar dinámica e innovación en diversos sectores, para aumentar la
productividad y para mejorar en competitividad”.
Más adelante se deja claro que cada sector tendrá la responsabilidad del financiamiento y
sostenibilidad de sus estrategias. “El Gobierno Nacional, como usuario y promotor de servicios
digitales, dinamizará la capacidad de investigación, desarrollo e innovación en TIC, como un
punto base para la conformación del capital humano calificado y el desarrollo de nuevas
tecnologías que promuevan la competitividad en el país”.
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Respecto al sector de la agricultura, en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para
Todos” se expresa que “Las TIC serán aprovechadas con el objeto de ampliar la base de los
usuarios del sector y de que estos puedan acceder a trámites en línea, oferta de información
oportuna, inteligencia de mercados y capacitaciones para sus actividades productivas, entre
otros. En este marco, la tecnología móvil será aprovechada para que los productores reciban
información agropecuaria por mensajes cortos de texto (SMS) y acceso a servicios de
FINAGRO, y en general las TIC permitirán la trazabilidad del cabezas de ganado, la
capacitación de productores para el fortalecimiento de su actividad, su acceso a servicios
financieros, y postulaciones y consultas del trámite de subsidio de vivienda en el sector rural”.
De otra parte, el Marco Legal del SIDE también se sustenta por los Decretos 3760, por medio
del cual se aprobó la actual planta de personal del Instituto, el Decreto 3759 por la cual se
aprueba la estructura de la entidad y el Decreto Reglamentario 4902 de 2007 en sus artículos
32, 33 y 34, determina implementar un sistema de información que cubra todas las
operaciones de los subsidios otorgados por la entidad, que facilite el control del proceso y
provea información gerencial para la toma de decisiones y determinar las características del
mismo. “Artículo 33.- SISTEMA DE INFORMACION. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
implementará un sistema de información que cubra todas las operaciones de los subsidios
otorgados por la entidad y que facilite el control del proceso y provea información gerencial
para la toma de decisiones, donde la información sea utilizada como una herramienta de
competitividad, para diferenciar productos, identificar segmentos del mercado y reducir la
carga operativa para la obtención de información.
Artículo 34.- CARACTERISTICAS DEL SISTEMA. El sistema de información será flexible. Se
adaptará a cambios integrales y coexistentes con otros sistemas sectoriales y responderá
oportunamente a las necesidades de los usuarios”
1.1.2. Localización.
Identificar la ubicación geográfica del proyecto es decir en qué regiones, departamentos y
municipios desarrolla componentes y actividades el proyecto.
Las inversiones directas estarán reflejadas en la implementación de un software ubicado en
los servidores localizados en la ciudad de Bogotá, pero el proyecto pondrá a disposición de
los funcionarios del INCODER del nivel nacional, un sistema de información que permitirá la
sistematización de los procesos y procedimientos de tal forma que facilitará hacer
seguimiento a la trazabilidad de la gestión, así como el suministro y acceso a la información
de la base de datos. Las Oficinas de las Direcciones Territoriales están localizadas en las
capitales de departamento.
Localización del Proyecto Bogotá. El software se usa en todo el país por las DT ubicadas en las
capitales de departamento
Región
Departamento
Municipio
AMAZONÍA
AMAZONAS
LETICIA
AMAZONÍA
CAQUETA
FLORENCIA
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AMAZONÍA
PUTUMAYO
MOCOA
CENTRO
ORIENTE
BOYACA
TUNJA
CENTRO
ORIENTE
CUNDINAMARCA
BOGOTÁ
CENTRO
ORIENTE
HUILA
NEIVA
CENTRO
ORIENTE
NORTE DE
SANTANDER
CUCUTA
CENTRO
ORIENTE
SANTANDER
BUCARAMANGA
CENTRO
ORIENTE
TOLIMA
IBAGUE
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
OCCIDENTE
ANTIOQUIA
MEDELLÍN
OCCIDENTE
CALDAS
MANIZALES
OCCIDENTE
CAUCA
POPAYAN
OCCIDENTE
CHOCO
QUIBDO
OCCIDENTE
NARIÑO
PASTO
OCCIDENTE
QUINDIO
ARMENIA
OCCIDENTE
RISARALDA
PEREIRA
OCCIDENTE
VALLE
CALI
ORINOQUÍA
ARAUCA
ARAUCA
ORINOQUÍA
CASANARE
YOPAL
ORINOQUÍA
GUAINIA
PUERTO INIRIDA
ORINOQUÍA
GUAVIARE
SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
ORINOQUÍA
META
VILLAVICENCIO
ORINOQUÍA
VAUPES
MITU
ORINOQUÍA
VICHADA
PUERTO CARREÑO
REGION
CARIBE
ATLANTICO
BARRANQUILLA
REGION
CARIBE
BOLIVAR
CARTAGENA
REGION
CARIBE
CESAR
VALLEDUPAR
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REGION
CARIBE
CORDOBA
MONTERIA
REGION
CARIBE
GUAJIRA
RIOHACHA
REGION
CARIBE
MAGDALENA
SANTA MARTA
REGION
CARIBE
SUCRE
SINCELEJO
1.2. BENEFICIARIOS
1.2.1. Cuantificación y localización.
Establecer el total de la población beneficiada en la vigencia de actualización del proyecto
y luego en la siguiente tabla, distribuir el total de la población beneficiaria para las regiones y
departamentos donde se espera el proyecto desarrolle actividades y componentes.
El grupo objetivo del proyecto tiene que ver en primera instancia con el desarrollo
tecnológico de la entidad lo cual redundan en beneficio directo para los funcionarios a nivel
nacional, quienes elevarán la eficiencia en su nivel de desempeño con la apropiación de
tecnologías eficientes y acceso a la información oportuna y de calidad, así como técnicas
administrativas y organizacionales adecuadas para responder eficazmente con los procesos
misionales.
En segunda instancia, toda la población rural la cual es nuestro objetivo misional, se verá
beneficiada en la medida en que reciba atención oportuna y eficiente a las demandas de
las comunidades y contará con una institucionalidad más moderna, eficiente y en mayor
capacidad para atender sus demandas de información.
En tercer lugar las partes interesadas, como demás instituciones del Estado y el sector
agropecuario que podrá contar con información en detalle de los procesos del Instituto, sus
resultados y podrá realizar cruce de información. Los usuarios podrán recibir información de
los trámites que realizan con el Instituto de manera más ágil.
En cuarto lugar se logrará una articulación muy estrecha entre los asuntos administrativos,
presupuestales, financieros y jurídicos con cada uno de los programas y proyectos misionales
de tal forma que se logrará mejorar los trámites haciéndolos más rápidos y eficientes.
Año: ___
Total Beneficiarios del tipo Familias: _____
No se cuantifica en número de beneficiarios pues el resultado del proyecto es un sistema de
información al que accederán tanto los funcionarios del Instituto del nivel central y regional
que tienen que ver con el suministro de información al sistema, como los funcionarios de las
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entidades con las que se hará cruce de información, así como los ciudadanos que quieran
conocer vía WEB el estado en el que se encuentran los procesos de la entidad.
Localización de los beneficiarios.
Región
Departamento
Beneficiarios
AMAZONÍA
AMAZONAS
0
AMAZONÍA
CAQUETA
0
AMAZONÍA
PUTUMAYO
0
CENTRO
ORIENTE
BOYACA
0
CENTRO
ORIENTE
CUNDINAMARCA
0
CENTRO
ORIENTE
HUILA
0
CENTRO
ORIENTE
NORTE DE
SANTANDER
0
CENTRO
ORIENTE
SANTANDER
0
CENTRO
ORIENTE
TOLIMA
0
NACIONAL
NACIONAL
0
OCCIDENTE
ANTIOQUIA
0
OCCIDENTE
CALDAS
0
OCCIDENTE
CAUCA
0
OCCIDENTE
CHOCO
0
OCCIDENTE
NARIÑO
0
OCCIDENTE
QUINDIO
0
OCCIDENTE
RISARALDA
0
OCCIDENTE
VALLE
0
ORINOQUÍA
ARAUCA
0
ORINOQUÍA
CASANARE
0
ORINOQUÍA
GUAINIA
0
ORINOQUÍA
GUAVIARE
0
ORINOQUÍA
META
0
ORINOQUÍA
VAUPES
0
ORINOQUÍA
VICHADA
0
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
DESARROLLO RURAL NIVEL NACIONAL
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REGION
CARIBE
ATLANTICO
0
REGION
CARIBE
BOLIVAR
0
REGION
CARIBE
CESAR
0
REGION
CARIBE
CORDOBA
0
REGION
CARIBE
GUAJIRA
0
REGION
CARIBE
MAGDALENA
0
REGION
CARIBE
SUCRE
0
TOTAL
0
1.2.1. Criterios de focalización. No aplica
En este componente se deben definir las características demográficas de la población
beneficiaria del proyecto, que en su objetivo, componentes y actividades busque beneficiar
a determinados grupos poblacionales, como: Desplazados, Grupos étnicos, Grupos
poblacionales atendidos por la dimensiones del Programa Red Juntos, Grupos poblacionales
categorizados por sexo, Grupos poblacionales categorizados por zona.
Departamento
Risaralda
Total
Familias
49
Tipo de población
Red juntos
Desplazado
Etnias
Otros
Población no
Red juntos
Desplazado
Etnias
Otros
Población no
Red juntos
Desplazado
Etnias
Otros
Población no
Red juntos
Desplazado
Etnias
Otros
Población no
Cantidad
X
beneficiaria
20
0
0
0
29
beneficiaria
beneficiaria
beneficiaria
1.3. COMPONENTES Y ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
DESARROLLO RURAL NIVEL NACIONAL
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En esta parte se busca reconocer cuáles serán los componentes y actividades a realizar por
parte del proyecto dentro de su horizonte de evaluación. Además, si estas actividades se
orientan hacia el desarrollo de actividades de Ciencia y Tecnología ó de Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Para la vigencia 2012 las actividades que se desarrollarán, son las siguientes:
Componente
Actividad Global
Hardware
Actualización y compra de equipos
Software
Adquisición y renovación de licencias
Implementación fase III del SIDER
Servicios
Actualización de procesos y procedimientos por ajuste
institucional
Evaluación situación tecnológica de las regionales
Tercerización de hosting de servicios
Estructuración portal de BI-SIDER
Contratar el equipo de trabajo de parte del INCODER que apoye
la ejecución del SIDER
1.3.1. Actividades y cronograma.
Algunos componentes y/o actividades del proyecto se catalogan como: (Ver Guía
procedimental para proyectos con TIC y Guía Uso del clasificador de actividades científicas,
tecnológicas y de innovación, que se encuentra en la página principal de entrada al SUIFP o
anexo al final de este documento).
Actividades de Ciencia, tecnología e innovación
X
Tecnologías de información y comunicaciones
En el siguiente cuadro describa cada uno de los componentes o actividades que se van a
desarrollar en el proyecto, dentro de su horizonte de evaluación
Componente
Hardware
Actividad Global
Actualización y compra de
equipos
Fecha inicio
01-01-2012
Fecha fin
31-12-2012
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
DESARROLLO RURAL NIVEL NACIONAL
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Software
Adquisición y renovación de
licencias
Implementación Fase III SIDER.
Servicios
Contratar el equipo de trabajo
de parte del INCODER que
apoye la ejecución del SIDER
Actualización de procesos y
procedimientos por ajuste
institucional
Evaluación situación
tecnológica de la regionales
Tercerización de hosting de
servicios
Estructuración portal BI-SIDER
01-01-2012
31-12-2012
01-01-2012
31-12-2012
01-01-2012
31-12-2012
01-01-2012
31-12-2012
01-01-2012
31-12-2012
01-01-2012
31-12-2012
01-01-2012
31-12-2012
1.4. INDICADORES
Los indicadores son el instrumento a partir del cual se puede obtener información objetiva
para medir el avance físico en la ejecución del proyecto. En el anexo final de esta Guía, se
desglosan los indicadores que están inscritos en el BPIN.
1.4.1.
Indicadores de producto.
Los indicadores de producto cuantifican los bienes y servicios producidos o suministrados a
partir de una determinada acción.
Seleccionar del Banco de Indicadores Sectoriales (BIS), los indicadores acordes a las metas
programadas, según el objeto y los productos a entregar por parte del proyecto.
En caso de requerir indicadores nuevos, el área técnica debe enviar una solicitud a la
Subgerencia de Planificación, con los indicadores propuestos, para que sea la Subgerencia
de Panificación quien establezca en primera instancia, si estos se ajustan a los requerimientos
del proyecto y lineamiento del DNP, además trámite ante la Oficina de Planeación del
Ministerio de Agricultura la aprobación y este a su vez trámite ante la Dirección Técnica del
DNP la viabilización final.
Las metas de los indicadores trascienden la vigencia, es decir que la programación de la
meta de dicho indicador se hace para el horizonte de evaluación del proyecto. Por lo tanto
se debe colocar en el siguiente cuadro la meta del horizonte de evaluación y luego la meta
anual.
Definición de los indicadores de Producto
1100P169-Direcciones Territoriales
Indicador
con conexión adecuada a la RED
Meta (2012)
31
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
DESARROLLO RURAL NIVEL NACIONAL
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Unidad de medida
Número
Unidad de
medida
Nombre
1100P169-Direcciones Territoriales con conexión
adecuada a la RED
Meta 2012
Número
Indicador
0400P077 -Direcciones Territoriales
Con Mantenimiento Y Actualización
De Equipos De Cómputo
Meta (2012)
31
Unidad de medida
Número
Unidad de
medida
Nombre
0400P077 -Direcciones Territoriales Con
Mantenimiento Y Actualización De Equipos De
Cómputo
Meta 2012
Número
Indicador
1000P608-Modulos Implementados
Del Sistema De Información
Meta (2012)
8
Unidad de medida
Número
Nombre
31
Unidad de
medida
1000P608-Modulos Implementados Del Sistema De
Información adecuada a la RED
31
Meta 2012
Número
8
1.4.2. Indicadores de gestión.
Los indicadores de gestión son los que cuantifican los recursos físicos, humanos y financieros
utilizados en el desarrollo de las acciones propias del proyecto; y miden la cantidad de
acciones, procesos y procedimientos y operaciones realizadas durante la implementación de
la intervención pública.
Para los indicadores de gestión diligencie los siguientes cuadros definiendo la meta al año
para el cual se encuentra realizando la programación del proyecto.
Nombre
Unidad de medida
9900G057-Procesos Misionales Y Apoyo Automatizados
número
9900G058-Equipos De Hardware Adquiridos
Número
9900G043 -Licencias Adquiridas
número
9900G081-Estudios y consultorías realizadas
número
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Definición de los indicadores de Gestión
Indicador
9900G057-Procesos Misionales Y
Apoyo Automatizados
Unidad de medida
Número
Año
Meta Vigente
Meta Inicial
2012
8
Ingresar valor
meta
8
8
Indicador
9900G058-Equipos De Hardware
Adquiridos
Unidad de medida
Número
Año
Meta Inicial
2012
Ingresar valor
meta
Meta Vigente
200
200
200
Indicador
9900G043 -Licencias Adquiridas
Unidad de medida
Número
Año
Meta Inicial
2012
Ingresar valor
meta
Meta Vigente
2.100
2.100
2.100
Indicador
9900G081-Estudios y consultorías
realizadas
Unidad de medida
Número
Año
Meta Inicial
2012
Ingresar valor
meta
Meta Vigente
1
1
1
1.4.3. Ponderación de Indicadores.
Mediante la ponderación se busca conocer que indicadores de producto y gestión tienen
mayor importancia para cada uno de los años del horizonte de evaluación del proyecto.
En los siguientes cuadros asigne un peso porcentual a cada uno de los indicadores de
producto y gestión, conforme al nivel de importancia que usted considere. Debe tenerse en
cuenta que la sumatoria de los pesos porcentuales asignados para los indicadores de
producto o de gestión debe ser igual al cien por ciento.
Luego establecer la importancia entre los componentes de producto y gestión mediante la
asignación de un peso porcentual a dichos componentes.
La sumatoria de estos
componentes debe ser igual a cien.
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Indicadores de Producto
Unidad
Medida
Indicador
Meta
Vigente
Peso
Porcentual
9900G057-Procesos Misionales Y Apoyo Automatizados
Número
8
40
0400P077 -Direcciones Territoriales Con Mantenimiento
Y Actualización De Equipos De Cómputo
Número
31
20
1000P608-Modulos Implementados Del Sistema De
Información
Número
8
40
Indicadores de Gestión
Indicador
Unidad
Medida
Meta
Vigente
Peso
Porcentual
9900G057-Procesos Misionales y Apoyo
Automatizados
Número
8
30
9900G058-Equipos De Hardware Adquiridos
Número
200
30
9900G043 -Licencias Adquiridas
Número
2100
20
9900G081-Estudios y consultorías realizadas
Número
1
20
30
Peso del componente de producto en el proyecto
Peso del componente de gestión en el proyecto
70
1.4.4. Regionalización de Indicadores de producto.
Esta regionalización se hace con el fin de realizar la programación de metas según la
localización del proyecto.
Por cada uno de los indicadores de producto seleccionados, diligencie el siguiente cuadro:
___________________________________________________________
Indicador: 1100P169-Direcciones Territoriales con conexión adecuada a la RED
Año: 2012
Unidad de medida: Número
Meta Total: 31
______________________________________________________________
Indicador: 0400P077 -Direcciones Territoriales Con Mantenimiento Y Actualización De Equipos
De Cómputo
Año: 2012
Unidad de medida: Número
Meta Total: 31
Región
NACIONAL
Departamento
POR
REGIONALIZAR
Meta
0
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NACIONAL
NACIONAL
0
AMAZONÍA
AMAZONAS
1
AMAZONÍA
CAQUETA
1
AMAZONÍA
PUTUMAYO
1
CENTRO
ORIENTE
BOYACA
1
CENTRO
ORIENTE
CUNDINAMARCA
1
CENTRO
ORIENTE
HUILA
1
CENTRO
ORIENTE
NORTE DE
SANTANDER
1
CENTRO
ORIENTE
SANTANDER
1
CENTRO
ORIENTE
TOLIMA
1
OCCIDENTE
ANTIOQUIA
1
OCCIDENTE
CALDAS
1
OCCIDENTE
CAUCA
1
OCCIDENTE
CHOCO
1
OCCIDENTE
NARIÑO
1
OCCIDENTE
QUINDIO
1
OCCIDENTE
RISARALDA
1
OCCIDENTE
VALLE
1
ORINOQUÍA
ARAUCA
1
ORINOQUÍA
CASANARE
1
ORINOQUÍA
GUAINIA
1
ORINOQUÍA
GUAVIARE
1
ORINOQUÍA
META
1
ORINOQUÍA
VAUPES
1
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ORINOQUÍA
VICHADA
1
REGION
CARIBE
ATLANTICO
1
REGION
CARIBE
BOLIVAR
1
REGION
CARIBE
CESAR
1
REGION
CARIBE
CORDOBA
1
REGION
CARIBE
GUAJIRA
1
REGION
CARIBE
MAGDALENA
1
REGION
CARIBE
SUCRE
1
TOTAL
31
Indicador: 1000P608-Modulos Implementados Del Sistema De Información
Año: 2012
Unidad de medida: Número
Meta Total: 31
Región
NACIONAL
Departamento
Meta
POR
REGIONALIZAR
8
TOTAL
8
1.5. ESQUEMA FINANCIERO
Registrar los recursos financieros que se han programado para el desarrollo de los
componentes y actividades dentro del horizonte de evaluación del proyecto.
1.5.1. Fuentes de financiación y costo total del proyecto
Registrar en el siguiente cuadro, los montos (Cifras en pesos corrientes) que necesita el
proyecto y las fuentes de financiación (Nación o propios), para cumplir sus objetivos y
desarrollar sus componentes y actividades:
Distribución de recursos fuente de financiación PGN (Nación y propios)
Recursos
Recursos solicitados
1-Recursos Nación
2.060.000.000
2-Recursos Propios
0
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Otros recursos
Recursos
Recursos solicitados
5-Entidades territoriales
0
6-Privados
0
7-Cooperación
0
8-Otros
0
Registrar en el siguiente cuadro el total de los recursos solicitados para la vigencia.
Total Recursos PGN y otros
Recursos Solicitados
PGN
Entidad
171300 - INSTITUTO COLOMBIANO DE
DESARROLLO RURAL - INCODER
Recursos Solicitados
Otros
0
2.060.000.000
1.5.2. Costo de las actividades
Establecer cuál es el monto del presupuesto general de la nación que se ha destinado para
cada una de las actividades (Actividades descritas en el numeral 1.3 de esta guía), que se
van a llevar a cabo por parte del proyecto en la vigencia.
Etapa
Componente
Actividad
Inversión
Administración
Inversión
Administración
Inversión
Otros
Inversión
Administración
Inversión
Administración
Inversión
Administración
Inversión
Administración
Implementación Fase III del
SIDER.
Actualización de procesos y
procedimientos por cambio
de normatividad.
Actualización y compra de
equipos.
Evaluación
situación
tecnológica
de
las
Direcciones
Territoriales
(cableado estructurado y
equipos).
Adquisición y renovación de
Licencias.
Tercerización de hosting de
servicios
Estructuración portal BI-SIDER
Inversión
Administración
Contratar el
trabajo
de
equipo
parte
de
del
Recursos solicitados
(Pesos corrientes
2012)
$250.000.000
$200.000.000
$220.000.000
$260.000.000
$250.000.000
$300.000.000
$400.000.000
$180.000.000
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INCODER que apoye la
ejecución del SIDER
TOTAL
2.060.000.000
1.5.3. Regionalización recursos
La regionalización muestra la localización geográfica de la inversión del proyecto. Diligencie
el siguiente cuadro teniendo en cuenta los objetivos, componentes y actividades del
proyecto, por ejemplo, una inversión ¨NO ES REGIONALIZABLE¨ cuando realiza actividades
para desarrollo de sistemas de información, construcción de sedes administrativas o
levantamiento de información estadística.
Región
Departamento
Asignación Decreto
Nación
Asignación Decreto
Propios
AMAZONÍA
AMAZONAS
0
0
AMAZONÍA
CAQUETA
0
0
AMAZONÍA
PUTUMAYO
0
0
CENTRO
ORIENTE
BOYACA
0
0
CENTRO
ORIENTE
HUILA
0
0
CENTRO
ORIENTE
NORTE DE
SANTANDER
0
0
CENTRO
ORIENTE
SANTANDER
0
0
CENTRO
ORIENTE
TOLIMA
0
0
NACIONAL
NACIONAL
2.060.000.000,0
0
OCCIDENTE
ANTIOQUIA
0
0
OCCIDENTE
CALDAS
0
0
OCCIDENTE
CAUCA
0
0
OCCIDENTE
CHOCO
0
0
OCCIDENTE
NARIÑO
0
0
OCCIDENTE
QUINDIO
0
0
OCCIDENTE
RISARALDA
0
0
OCCIDENTE
VALLE
0
0
ORINOQUÍA
ARAUCA
0
0
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DESARROLLO RURAL NIVEL NACIONAL
Calle 43 No 57 - 41 CAN Edificio Incoder • Bogotá, D.C - Colombia • PBX
ORINOQUÍA
CASANARE
0
0
ORINOQUÍA
GUAINIA
0
0
ORINOQUÍA
GUAVIARE
0
0
ORINOQUÍA
META
0
0
ORINOQUÍA
VAUPES
0
0
ORINOQUÍA
VICHADA
0
0
REGION
CARIBE
ATLANTICO
0
0
REGION
CARIBE
BOLIVAR
0
0
REGION
CARIBE
CESAR
0
0
REGION
CARIBE
CORDOBA
0
0
REGION
CARIBE
GUAJIRA
0
0
REGION
CARIBE
MAGDALENA
0
0
REGION
CARIBE
SUCRE
0
0
TOTAL
0
2.060.000.000
0
1.5.4. Focalización de los recursos
En este subcomponente se pretende identificar la cantidad de recursos del presupuesto
general de la nación destinados a las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación;
Tecnologías de la Información y la Comunicación y/o recursos para atención a la población
Red Juntos (Red de Superación de la Extrema Pobreza).
Área de focalización
Actividades
de
ciencia,
tecnología e innovación
Red Juntos
Tecnologías de información y
comunicaciones
Categoría
Investigación y desarrollo
Formación recursos humanos
Servicios científicos y tecnológicos
Actividades de innovación
Administración y otras actividades
Ingresos y trabajo
Aplicaciones / software
Infraestructura/hardware
Servicios
Recursos focalizados
$
0
0
0
0
0
0
250.000.000,0
220.000.000,0
1.590.000.000,0
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
DESARROLLO RURAL NIVEL NACIONAL
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1.6. Diligenciamiento
Funcionario de la Subgerencia responsable:
Cargo:
Institución: INCODER
Teléfono. 3830444 Ext.1537
Fecha:
Ciudad: Bogotá
Visto Bueno del Subgerente/ DT:
Versión 2. Ajustada por Diana Gómez León – Para levantamiento del previo concepto 2012
(10 de Octubre 2011).
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