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Subproceso Académico PROCESO EDUCATIVO SNEST-ACPO-003 ITL-ACPO-004 ITL-ACPO-005 ITL-ACPO-006 ITL-ACPO-007 SNEST-ACDN-008 ITL-MC-001 P R P P RD Coordinador/a de Equidad de Género P Centro de Cómputo Ciencias Básicas Deptos. Académicos (Ingenierías y EcoAdmivos. División Estudios Profesionales Desarrollo Académico Depto. Académico Comité Académico R Sub. Serv. Admvos Sub. Planeación y Vinculación Dirección P Página 1 de 5 5.5 Recursos Humanos Recursos Materiales Centro de Información Actividades Extraescolares Gestión Tecnológica y Vinc Planeación, Prog. Y Presupuestación Servicios Escolares ITL-ACPO-002 Sub. Académica ITL-ACPO-001 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Revisión: 13 Recursos Financieros INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LERMA PROCEDIMIENTOS Código: ITL-MC-001 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Inscripciones Reinscripciones Registro del título y expedición de cédula profesional Gestión del curso R R P R R R Operación y Acreditación de las Residencias profesionales (Planes en liquidación) Sustentación del acto de recepción profesional R R R R R R Operación y Acreditación de las Residencias profesionales (Planes por competencias) Normativo para las especialidades P R P R R R R R R R R R R R Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. R R ITLACPO005 Operación y Acreditación de las Residencias profesionales (Planes en liquidación) Rev. 13 R R R RD Coordinador/a de Equidad de Género Recursos Humanos Recursos Materiales Centro de Información Actividades Extraescolares Gestión Tecnológica y Vinc Planeación, Prog. Y Presupuestación Servicios Escolares R Centro de Cómputo Página 2 de 5 5.5 Ciencias Básicas Deptos. Académicos (Ingenierías y EcoAdmivos. División Estudios Profesionales Desarrollo Académico Depto. Académico R Comité Académico R Sub. Serv. Admvos Sub. Planeación y Vinculación Dirección ITL-VI-PO- Visita a empresas 001 Sub. Académica Subproceso de Vinculación Subproceso de Administración de los Recursos PROCESO DE GESTIÓN Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Revisión: 13 Recursos Financieros INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LERMA PROCEDIMIENTOS Código: ITL-MC-001 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES R Servicio social (Planes en ITL-VI-POliquidación) 002 R R ITL-VI-PO- Servicio social 004 (Competencias) R R ITL-VI-PO- Promoción cultural, cívica, 003 deportiva y recreativa. R ITL-ADPO-003 ITL-ADPO-004 ITL-ADPO-005 ITL-ADPO-006 Mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura. Procedimiento para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura de cómputo. Reclutamiento y selección de personal Formación y actualización profesional docente Determinar y gestionar el ambiente de trabajo Captación de ingresos propios 513-PR- Aut. de subpresupuestos ITL-ADPO-001 ITL-ADPO-002 ITL-MC-001 R P P P R P P R P R P P P P R P P P P P P P P P P P P P P P P P P R P R P P P P P P P R R R P P R R R P R R P P P P P P R P P P P R P P P R R Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 13 07 Análisis y revisión de Estados Financieros de los IT’s y Centros Gestión de recursos para 513-PR-09 el gasto directo de los IT’s y Centros. Instructivo de Trabajo para la Capacitación y Desarrollo del Personal Directivo y de Apoyo y Asistencia a la Educación 513-IT-13 de los Institutos Tecnológicos Federales y Centros Especializados del SNIT Subproces o de Planeación Instructivo para compras directas Autorización del POA formulado y propuesto 513-PR-14 por los Institutos Tecnológicos, Centros y ITL-MC-001 RD Coordinador/a de Equidad de Género Centro de Cómputo Recursos Humanos Recursos Materiales Centro de Información Actividades Extraescolares Gestión Tecnológica y Vinc Planeación, Prog. Y Presupuestación Servicios Escolares Ciencias Básicas Deptos. Académicos (Ingenierías y EcoAdmivos. División Estudios Profesionales Desarrollo Académico Depto. Académico Comité Académico Sub. Serv. Admvos Sub. Planeación y Vinculación Sub. Académica Dirección Página 3 de 5 5.5 para el ejercicio de partidas restringidas y capítulo 5000 en los IT’S Federales y Centros. 513-PR08 ITL-AD-IT01 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Revisión: 13 Recursos Financieros INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LERMA PROCEDIMIENTOS Código: ITL-MC-001 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES R R R P P R P R P P P R R R R R P R P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 13 P R P P P P Control de Documentos R R Control de registros R R RD Coordinador/a de Equidad de Género R Centro de Cómputo P Recursos Humanos Recursos Materiales Centro de Información Actividades Extraescolares Gestión Tecnológica y Vinc Planeación, Prog. Y Presupuestación Servicios Escolares Sub. Serv. Admvos R Página 4 de 5 5.5 Ciencias Básicas Deptos. Académicos (Ingenierías y EcoAdmivos. División Estudios Profesionales Desarrollo Académico Sub. Planeación y Vinculación P Depto. Académico Sub. Académica R Comité Académico Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Revisión: 13 Recursos Financieros INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LERMA PROCEDIMIENTOS Código: ITL-MC-001 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Direcciones de Área de la DGEST. Subproceso de Alta Dirección Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento del Programa 513-PR-17 Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) del SNEST. Procedimiento para la Elaboración, Autorización, 513-PR-18 Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA). Elaboración del SNET-PLanteproyecto de inversión PO-004 ITL-DDPG-001 ITL-DDPG-002 ITL-DDPG-003 ITL-DDPG-004 ITL-DDPG-005 ITL-DDPG-006 ITL-MC-001 Auditorías internas de calidad Control de producto no conforme P P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P P P P P P P P R P P P P R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Acciones correctivas R R R Acciones preventivas R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. R Rev. 13 R Auditorias de servicios R R R R Evaluación docente R R Instructivo revisión por la dirección R R R ITL-MC-001 Responsable R P P P P R R P P P P P P P P R P R R P P P P P R P P P P P P P P P P R R R R P P P P Participa Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. RD Coordinador/a de Equidad de Género R Centro de Cómputo R Recursos Humanos Recursos Materiales Centro de Información Actividades Extraescolares Gestión Tecnológica y Vinc Planeación, Prog. Y Presupuestación Servicios Escolares Sub. Serv. Admvos R Página 5 de 5 5.5 Ciencias Básicas Deptos. Académicos (Ingenierías y EcoAdmivos. División Estudios Profesionales Desarrollo Académico Sub. Planeación y Vinculación R Depto. Académico Sub. Académica Quejas y sugerencias PROCEDIMIENTOS Comité Académico Dirección Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Revisión: 13 Recursos Financieros INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LERMA ITL-DDPO-001 ITL-DDPO-002 ITL-DDPO-003 ITL-DD-IT03 Código: ITL-MC-001 Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Rev. 13 R
