Instituto Autónomo de Policía del Municipio San Cristóbal INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL ANTECEDENTES DEL INSTITUTO La Policía Municipal de San Cristóbal fue fundada en el año 1996, en donde hombres y mujeres integraron este cuerpo policial para brindar seguridad a los ciudadanos y sus bienes, así como garantizar el ordenamiento vial para el beneficio de conductores y peatones, como arte de las políticas públicas orientadas a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, teniendo como pilares fundamentales la rectitud, honradez, imparcialidad, celeridad, eficiencia y apoyo estricto a las leyes. INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL ANTECEDENTES DEL INSTITUTO Hoy día el Instituto Autónomo de Policía del Municipio San Cristóbal, enmarcándose con el nuevo modelo policial, cuenta con 186 funcionarios, distribuidos en diferentes unidades, (Patrullaje Preventivo; Circulación Vial; Patrullaje Vehicular y Motorizado; Dirección de Inteligencia; Servicio de Policía Comunal; Servicio Administrativo y la Unidad Canina Antidrogas); con 17 de años de servicio destacados en la ardua labor de mantener la paz social, el orden público y su pilar fundamental en el cumplimiento de las leyes y el respeto a los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos a quienes sirven día a día. CULTURA ORGANIZACIONAL MISIÓN Brindar seguridad ciudadana a residentes y visitantes del municipio San Cristóbal, mediante el uso racional de los recursos con estricto apego a la normativa legal, contando para ello con talento humano competente, con sentido de pertenencia y vocación de servicio. VISIÓN Ser el órgano de seguridad ciudadana de mayor credibilidad en la prestación del servicio en el municipio San Cristóbal, para convertirse en referencia nacional. OBJETIVO FUNCIONAL Es la Institución que desarrolla acciones, estrategias y actividades preventivas más próximas al ciudadano y ciudadana sancristobalense, con atribuciones comunes con los demás cuerpos de policía Estadal y Nacional, así mismo, posee competencia exclusiva en materia administrativa propia del municipio y protección vecinal. Ejecución del Plan de Vigilancia y Patrullaje “San Cristóbal Segura, Cordial y Movible” durante el ejercicio fiscal 2.015” Desde el período 2015, se realizaron reuniones con los diferentes Cuerpos Policiales del Estado, numerosas Comunidades, consejos comunales, directores y coordinadores del IAPMSC. Representantes de la economía informal, sector de economía en el terminal de pasajeros. Donde realizaron las actividades de organización con relación a la Vigilancia y seguridad ciudadana, en conjunto con todo el personal policial adscrito a la dirección de patrullaje logrando los objetivos planteados en las metas pautadas. Se elaboró un diagnóstico del parque automotor del IAPMSC. Donde se elaboraron fichas y selección del parque automotor que presenta daños a causa del uso reiterado, se organizaron en fichas donde se describe la situación en que se encuentra cada unidad y su estatus con referencia a la vida útil de las mismas, aunando a esto se realizó fichas del parque automotor en proceso de incorporación por rescate y mejoras, a su vez las unidades proceso de desincorporación por las condiciones que presentan y su vida útil. A continuación se detalla el mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades patrulleras y motorizadas. UNIDADES PATRULLERAS UNIDADES MOTORIZADAS CANTIDADES CLOUCHE FRENOS DICOS DE FRENOS MOTOR CAJAS PARABRISAS CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS BANDA DE FRENOS AMORTIGUADORES BUJÍAS ARANQUES ALTERNADORES CAUCHOS BATERIAS SISTEMAS DE LUCES 14 cambio de clocht 57 cambios 3 juegos 2 reparaciones 2 reparaciones 3 cambios 50 cambios 12 cambios 4 cambios 12 cambios 2 reparaciones 2 reparaciones 8 cambios de juegos 15 cambios 15 cambios CANTIDADE S DISCO DE CLOUCHE PASTILLAS FRENOS DICOS DE FRENOS MOTOR GUAYAS DE CLOUCHT CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS BANDA DE FRENOS BUJÍAS CAUCHOS BATERIAS SISTEMAS DE LUCES 15 cambio de clocht 110 cambios 6 juegos 2 reparaciones 37 reparaciones 148 cambios 15 cambios 37 cambios 18 cambios de juegos 18 cambios 25 cambios PATRULLAJE PUNTO A PIE Se Desarrollaron 365 despliegues de servicios policiales en la modalidad de Patrullaje Punto a Pie según instrucciones establecidas por la Dirección de Vigilancia y Patrullaje Policial, dentro de los diferentes cuadrantes asignados a nuestra Institución . Se desarrolló el Operativo Plan de Remolque en el Sector de Barrio Obrero como en otros Sectores con el Fin de mantener el orden vial en el Mcpo. Siendo remolcados los vehículos que se encuentran en sitios preferenciales peatonales, zonas de emergencia, zonas de carga y descarga de vehículos de transporte de mercancía, zonas de seguridad, zona de paradas de transporte Publico, siendo así las siguiente operatividad hasta el mes de julio cuando plan remolque pasa a la dirección de vigilancia y transito terrestre. Plan Remolque 2015 MES Marzo Abril Mayo Junio Julio Total Vehículos Remolcados Sancionados 299 228 Vehículos remolcados tipo Moto 108 178 143 147 147 25 - 964 311 Dentro de los servicios de Patrullaje Motorizado y vehicular se realizaron tres mil seiscientos setenta y una (3671) boletas de citación en el Municipio San Cristóbal. Donde el buen trabajo de los funcionarios adscritos a la Dirección de Vigilancia y Patrullaje se ve reflejado en la orientación de los Ciudadanos conductores del Municipio al realizarlas boletas de citación. BOLETAS DE CITACION 20 20 132 enero 20 febrero 193 marzo 346 abril 778 mayo junio 696 julio agosto septiembre 539 254 noviembre diciembre 186 547 TOTAL DE INFRACCIONES EJECUTADAS 3.731 octubre Durante el año 2015 se realizaron un total de mil setecientos noventa y cinco variantes operativas atendiendo a las necesidades de las comunidades que presentar inconvenientes en sus sectores y que acudieron a nuestra institución para solventar sus carencias. Teniendo mayores incidencias en el mes de mayo debido a siniestros naturales ocurridos en el municipio. 0 Variantes 200 140 861 192 366 259 155 975 315 372 1795 Variantes Operativas 574 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre En el trascurso del año 2015 se realizaron una gran cantidad actividades relacionadas directamente con llamados específicos del CORE 1 y otros entes gubernamentales del estado, pero no es sino hasta el mes de marzo que se comenzó formalmente a llevar una estadística especial de las labores asignadas a nuestra institución por el REDI y el ZODI de las cuales se registra un total tres mil ochocientas setenta y siete variantes especiales. Se Fortaleció el Programa de Prevención Mi Perro Guardián durante el ejercicio Fiscal 2015” En el transcurso del año fiscal 2015 la Coordinación de la Unidad Canina realizó labores de inspecciones en instituciones educativas y empresas privadas del municipio Se realizó el 1er foro nacional de unidades caninas en el mes de Noviembre. Esta actividad pudo contar con la participación de 15 ponentes, y se obtuvo una aproximado de 360 asistentes a las diferentes ponencias donde se trataron temas como: Cuidados A Semovientes Caninos, Procedimientos de Drogas, Actas Policiales, Conformación De Unidades Caninas y una competencia Institucional entre las diferentes Unidades K9 asistentes. incautaciones droga Unidad Canina 11 5 120 16 procedimientos droga 17 28 inspecciones tecnicas 110 variantes operativas operativos mixtos 360 inspecciones instituciones educativivas 365 TOTAL DE ACTIVIDADES resguardos terminales. entrenamientos a semovientes canicos 1047 invitacion foro nacional nov.2015 ponentes 15 asistentes foro canino 365 exibiciones caninas A continuación se detalla las estadísticas de operatividad 2015 E F M A M J J A S O N D Total 3 9 10 5 21 9 12 9 11 8 5 7 109 3 3 4 6 3 9 6 4 4 4 9 2 56 Asamblea de Ciudadanos 5 2 3 4 3 6 16 2 Actividades Recreativas 1 1 7 5 13 18 4 10 4 7 4 4 9 9 9 12 11 11 Atención de problemáticas en Convivencia Ciudadana Mesas de Trabajo Reporte Comunitario 41 7 81 65 TOTAL DE ACTUACIONES 18% 31% 352 23% Convivencia Ciudadana 16% 12% Mesas de Trabajo Asamblea de Ciudadanos Actividades Recreativas Reporte Comunitario Memoria Fotográfica. Servicio Policía Comunal INFORME DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL DURANTE EL PERIODO 2015. La Oficina de Control de Actuación Policial es la unidad encargada de implementar las medidas disciplinarias y dar seguimiento a procesos administrativos a fin de asegurar la correcta actuación de los funcionarios y funcionarias policiales, fomentando los mecanismos de alerta temprana de faltas e infracciones y el desarrollo de buenas prácticas policiales, según lo establecido en la normativa legal vigente. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL DURANTE EL PERIODO 2015. Durante el año 2.015 se recibieron denuncias, solicitudes y/o reportes disciplinarios de supuestas irregularidades efectuadas por funcionarios o funcionarias de la policía, las mismas son admitidas dándose inicio al procedimiento disciplinario sustanciándose los expedientes y realizando las actuaciones pertinentes para esclarecer los hechos y dictar las medidas disciplinarias correspondientes, siendo aperturados ochenta y tres (83) expedientes disciplinarios, los cuales se encuentran en la siguiente estatus: TABLA N° 1 EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS ABIERTOS Y SUSTANCIADOS. AÑO 2.015 ESTATUS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS Expedientes disciplinarios en tramite Expedientes disciplinarios resueltos CANTIDAD 04 42 Exentos de responsabilidad 30 Expedientes por destitución 03 Actas por no proceder 04 Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Control de Actuación Policial El 41 % de los expedientes aperturados se dio por denuncias a los funcionarios policiales de este instituto y el 59 % por reportes disciplinarios, razón por la cual esta unidad desarrolla acciones que permiten prevenir las posibles desviaciones de la ética y de las buenas prácticas Policiales orientadas por los principios de ponderación, proporcionalidad, Reentrenamiento, adecuación, eficacia, celeridad, imparcialidad, proactividad, y garantía de los derechos humanos de los funcionarios o las funcionarias policiales. TABLA N° 2 MEDIDAS DISCIPLINARIAS DICTADAS. AÑO 2.015 Por lo antes expuesto durante el periodo 2015, se dictaron un total de setenta y dos (72) medidas disciplinarias; divididas de la siguiente manera: ESTATUS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS Medidas de asistencia voluntaria Medidas de asistencia obligatoria CANTIDAD 18 18 Correcciones de falla 06 Exentos 30 Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Control de Actuación Policial TABLA N° 3 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2015 ACTIVIDADES CANTIDAD Reentrenamientos asignados y cumplidos 28 Reentrenamientos asignados y en tramites 07 Talleres de prevención, orientación y capacitación impartido a los funcionarios policiales Total de funcionarios y funcionarias policiales atendidos, para la actualización de datos Elaboración de Foto Álbum para la Oficina de Control de Actuación Policial Supervisión de campo (visitas) a partir desde el mes de septiembre Supervisión de Instalaciones (visitas) a partir desde el mes de septiembre 05 178 1 40 16 Fuente: Datos suministrados por la Oficina de Control de Actuación Policial OFICINA DE ATENCIÓN A LA VICTIMA Denuncias 10 5 8 4 2 1 7 6 Violencia de Género 5 Perturbación de la tranquilidad privada 4 3 Amenazas 2 1 Lesiones Personales DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO JULIO JUNIO ABRIL MARZO 0 FEBRERO 3 ENERO 3 8 7 MAYO 7 9 Otras COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL N° Actividades Cantidad 1 Adquision de Extintores para la Institución 15 extintores PQS distribuidos en la Institución 2 Realización del Programa de Seguridad y Salud Laboral 3 Actividades recreativas 5 Inspecciones a la instalaciones 2 semestral 4 Entrega de Uniformes policiales 170 5 Diagnostico de Seguridad y Salud Laboral 1 6 Notificación de riesgo entregadas 155 policial 45 Empleados Fijos 9 Obreros 6 Contratados 7 Rutagramas 211 policial 51 Empleados Fijos 9 Obreros 11 Contratados EXTINTOR TIPO PQS 10LIBRAS COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO (1) N° Actividades Cant. 1 Redacción de documentos Administrativos y Jurídicos 1 2 Congreso de Gerencia Estratégica 1 3 Jornada de Capacitación Nuevo Sistema PEDOC 1 4 Seminario de Actuación Unidades especializadas de Niños Niñas Adolescentes en los cuerpos de policía 2 5 Taller prevención del delito 1 6 Curso Adiestrador de Parques dictado sede DIACOPAM 1 7 Coordinación de Diplomado en Legislación policial dictado en la UNES 1 8 Taller Como Mejorara el Sistema de Control Interno para eliminar Fallas Administrativas 1 9 Coordinación Curso Policía Comunal Virtual dictado en la UNES 1 10 Taller informativo dictado por el IUNE sobre carreras para nivel TSU Y modos de pago 1 11 Seminario Anti extorsión y secuestro 1 12 Seminario Actas Policiales 1 13 Apoyo Logístico para realización taller de Sistemas Disciplinarios 1 14 Talleres de violencia de genero ; principios y valores de la institución. 3 15 Actividades motivacionales 1 16 Apoyo logístico para reentrenamiento de funcionarios policiales 2 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y NOMINA Prepuesto Sueldos Partida 4.01. 2014 2015 Bs. 45.899.680,33 79.168.021,08 2014 37% 2015 63% COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y NOMINA Personal Activo del Instituto Autónomo de Policía del Municipio San Cristóbal. Año 2.015 PERSONAL N° Oficiales 67 Oficial Agregado 45 Oficial Jefe 34 Supervisor 13 Supervisor Agregados 13 Supervisor Jefe 07 Comisionado 00 Comisionado Agregado 01 Comisionado Jefe 01 Administrativo 52 Obreros 10 RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION EJERCICIO FISCAL 2015 El Instituto Autónomo de Policía del Municipio San Cristóbal, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Ordenanza de Ingresos y Gastos Públicos Municipales 2015 y las disposiciones generales de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, realizo durante el año 2015, a través de la Dirección de Administración y Servicios las siguientes actividades administrativas, presupuestarias y financieras: Apertura de los registros presupuestarios, iniciando con un presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio fiscal 2015 de Bolívares Ciento dieciséis millones quinientos sesenta y nueve mil treinta y seis con 29 céntimos (Bs.116.569.036,29). Según Resolución Nº 033 de fecha 02 de Enero de 2015 emitida por la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, fue aprobado presupuesto para el Instituto Autónomo de Policía del municipio San Cristóbal, por la cantidad de Bs. Ciento dieciséis millones quinientos sesenta y nueve mil treinta y seis con 29 céntimos (Bs.116.569.036,29). De los cuales Ciento quince millones ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos veintinueve con 51 céntimos (Bs. 115.868.429,51), serian asignados a través de TRANSFERENCIAS CORRIENTES y el restante de Bolívares corresponde a estimaciones al saldo del inicio de caja por Quinientos cincuenta y cuatro mil ciento seis con 78 céntimos (Bs. 554.106,78) y Ciento cuarenta y seis mil quinientos sin céntimos (Bs. 146.500,00) a estimaciones de ingresos ordinarios generados por la actividad propia del instituto. Con respecto a las Transferencias corrientes percibidas por el Instituto Autónomo de Policía del Municipio San Cristóbal, se perciben al 31/12/2015 la cantidad de Bolívares Ciento Trece millones cuatrocientos diecinueve mil novecientos cinco con 49 céntimos (Bs.113.419.905,49), tal y como se relacionan en el cuadro No.1: CUADRO Nº 1 RELACIÓN TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 2015 TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FECHA RECIBIDO BANCO NRO. DEPOSITO 28/01/2015 BOD 16980666 4.827.851,21 29/01/2015 100 %banco 16992431 4.827.851,21 FEBRERO 26/02/2015 100% banco 17277402 9.655.702,42 MARZO 17/03/2015 100% banco 17475350 9.655.702,42 ABRIL 05/05/2015 100% banco 17983153 9.655.702,42 MAYO 22/05/2015 100% banco 18174889 9.655.702,42 JUNIO 02/07/2015 100% banco 18585798 9.655.702,42 JULIO 07/08/2015 100% banco 18938651 9.655.702,42 AGOSTO 07/09/2015 100% banco 19237877 9.655.702,42 SEPTIEMBRE 01/09/2015 100% BANCO 193010396 9.655.702,42 OCTUBRE 30/10/2015 100% BANCO 19776861 9.655.702,42 NOVIEMBRE 02/12/2015 100% BANCO 20164800 9.655.702,42 29/12/2015 100% BANCO 20453955 7.207.178,42 ENERO DICIEMBRE TOTAL TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 2015 Bs. TOTAL Bs. 113.419.905,04 Fuente: Dirección de Administración y Servicios Tal y como se observa la transferencia correspondiente al Mes de Diciembre 2015, no fue percibida en su totalidad, motivado al acuerdo propuesto entre la Directiva de la Institución y la División de Proyectos de Alcaldía del Municipio San Cristóbal donde se realiza disminución presupuestaria por Bs. (2.448.524,00), a fines de que dichos recursos sean utilizados en el Proyecto de mejora y ampliación de la sede de la Policía Municipal Área Administrativa, llevado a cabo por la División de proyectos de Alcaldía en su Plan de Inversión 2015. Todo esto aprobado según acuerdo No. SC-A-957-2015 del Concejo Municipal. En términos generales se ejecutó al 31/12/2015 un 99 % del Presupuesto total, el cual asciende a Bolívares Ciento veintiséis millones setecientos mil seiscientos noventa y siete con diecisiete céntimos (Bs. 126.700.697,17). La ejecución del presupuesto al 31/12/2015 arroja un saldo no causado de (Bs. 1.433.044,09). El siguiente gráfico y cuadro No.2 muestra en términos generales la ejecución del presupuesto 2015: CUADRO Nº 2 MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS AL 31/12/2015 Denominación Monto Total Bs. Gastos Comprometidos Bs. 125.267.653,08 Gastos Causados Bs. 125.267.653,08 Gastos Pagados Bs. 125.267.653,08 Por ejecutar Créditos Adicionales Traslados Presupuestarios Bs. 1.433.044,09 Bs. 11.402.119,15 Bs. 974.957,41 Disminución o Recortes Presupuestarios Bs. 2.475.285,24 Incorporaciones Presupuestarias Bs. 229.869,41 Fuente: Dirección de Gestión Administrativa y Servicios Grafico Nº 2 .Gastos Presupuestarios al 31/12/2015. Fuente: Dirección de Gestión Administrativa y Servicios Durante el ejercicio fiscal 2015 se puede evidenciar que el gasto de personal fue el rubro que obtuvo mayor movimiento presupuestario, seguido de los servicios no personales, compra de materiales y suministros , activos reales y disminución de pasivos, y tal y como se muestra en el Cuadro y Grafico No.3: CUADRO Nº 3 DISTRIBUCIÓN DE LOS EGRESOS POR RUBRO AL 31/12/2015 Denominación Bs. Gastos de Personal Comprometido y Pagado Bs. Disponible o por ejecutar Bs. 99.850.169,78 1.134.936,48 Materiales y Suministros 9.977.204,35 37.473,96 Servicios no Personales 12.324.118,54 239.572,66 2.740.785,78 4,00 375.374,61 8.266,22 4,00 12.790,77 125.267.653,06 1.433.044.09 Activos Reales Transferencias y donaciones Disminución de Pasivos Total Fuente: Dirección de Gestión Administrativa y Servicios Gráfico Nº 3 Distribución de los Egresos por Rubro. Año 2015 El Gasto de personal corresponde al 79,71% del total del presupuesto del ejercicio fiscal 2015. Dicho gasto corresponde a la inversión en 180 funcionarios policiales, 49 administrativos, 10 obreros fijos, 10 contratados que integran la nómina al 31/12/2015. Dicho gasto se distribuyó tal y como se muestra en el Cuadro Nº 4: Cuadro Nº 4.Distribución de Gastos de Personal en Bolívares al 31/12/2015 Concepto Sueldos y Salarios, Complementos a Sueldos, Primas al Personal Policial, administrativo, obrero y contratado. Bono de Alimentación al Personal Policial, administrativo, obrero y contratado. Bonos vacacionales al Personal Policial, administrativo y obrero. Bs.. 37.883.477,65 11.336.565,88 4.378.863,54 Aguinaldos al Personal Policial, administrativo, obrero y contratado 16.688.865,55 Aportes patronales Seguro Social , Caja de Ahorros, FAOV, Becas, HCM y demás aportes del Personal Policial, administrativo y obrero. 27.445.302,73 Prestaciones al Personal Policial, Administrativo, Obrero y Contratado TOTAL GASTOS DE PERSONAL BS. 2.117.094,77 99.850.169,78 Fuente: Dirección de Gestión Administrativa y Servicios Esta Administración genero durante el ejercicio fiscal 2015, la cantidad de mil trescientas veintitrés (1323) Órdenes de Pago, logrando pagar oportunamente los gastos correspondientes a sueldos y salarios, bono de alimentación, bonos vacacionales, retenciones de IVA e ISLR, compra de bienes y servicios, y pagos a terceros. Igualmente a través de economías presupuestarias, bajo la línea de la Dirección General, se logra pagar las respectivas diferencias generadas por el aumento de salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional en el mes de Noviembre de 2015: tales como diferencia de sueldos-salarios y diferencia de aguinaldos del personal policial, administrativo, obrero y contratado; con una inversión de Bolívares Tres millones novecientos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco con 13 céntimos (Bs.3.989.655,13). Así mismo se logra solventar pasivos laborales de funcionarios retirados de esta institución desde el año 2015, de lo cual se puede reflejar el pago de Bolívares Un millón novecientos treinta y seis mil seiscientos trece con 66 céntimos (Bs.1.936.613,66), beneficiando a 32 funcionarios en condición de personal retirado y finalización de contrato laboral. En lo que respecta a ingresos recibidos a través de créditos adicionales, podemos informar que hasta el 31/12/2015 se recibieron ocho (08) créditos adicionales , por un total de Bolívares Once millones cuatrocientos dos mil ciento diecinueve con 15 céntimos (Bs.11.402.119,15), tal y como se muestra en el Cuadro No.5: Cuadro Nº 5. Relación de Créditos Adicionales en Bolívares al 31/12/2015 No. FECHA RECIBIDO Nro. Acuerdo 1 07/08/2015 SC-A-535-2015 AUMENTO SALARIO MINIMO 1.701.831,39 2 15/09/2015 SC-A-647-2015 AUMENTO SALARIO MINIMO 2.618.122,44 3 15/09/2015 SC-A-443-2015 AUMENTO SALARIO MINIMO 122.156,60 4 17/12/2015 SC-A-897-2015 GASTOS DE PERSONAL 4.01 1.134.258,72 5 21/12/2015 SC-A-982-2015 AUMENTO BONO ALIMENTACION 1.815.750,00 6 21/12/2015 SC-A-958-2015 SERVICIO DE ALIMENTACION DETENIDOS 1.000.000,00 7 21/12/2015 SC-A-981-2015 GASTOS OPERATIVOS 1.000.000,00 8 29/12/2015 SC-A-1067-2015 COMPLEMENTO OBREROS/ AYUDA JUGUETES PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS 2.010.000,00 CONCEPTO TOTAL CREDITOS ADICIONALES AÑO 2015 Bs. Bs. 11.402.119,15 Fuente: Dirección de Gestión Administrativa y Servicios Dando cumplimiento a Resolución No. 067-12 publicada en gaceta municipal 087 de fecha 23/05/2012, se logran percibir ingresos por cobro de tarifas y servicios en el cumplimiento de funciones de este instituto por Bolívares Ciento diecinueve mil setecientos treinta y ocho con 76 céntimos (Bs.119.738,76) , tal y como se muestra en el cuadro No.6: Cuadro Nº 6. Relación de Ingresos Ordinarios en Bolívares al 31/12/2015 Remolques Bs. Derecho estacionamiento Bs. Copia documentos Bs. Otros ingresos Bs. Total Ingresos Ordinarios Bs. 3.796,65 18.859,92 30.460,00 66.622,19 119.738,76 Fuente Dirección de Administración y servicios Realizando una comparación de los ejercicios fiscales 2014 y 2015, se puede apreciar en términos generales un aumento del 82,03% del presupuestado ejecutado tal y como se muestra en el cuadro No.7 y el grafico No.4: Cuadro Nº 7. Comparación Presupuesto Ejecutado en Bs. Año 2014 y Año 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 4.01 GASTOS DE PERSONAL 4.02 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 4.04 ACTIVOS REALES 4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 4.11 DISMINUCION DE PASIVOS TOTAL Bs. AÑO 2014 AÑO 2015 PRESUPUESTO EJECUTADO Bs. PRESUPUESTO EJECUTADO Bs. 55.935.040,16 99.850.169,78 3.167.886,56 9.977.204,35 4.118.716,35 12.324.118,54 1.644.015,47 2.740.785,78 0 0 3.951.927,57 375.374,61 68.817.586,11 125.267.653,06 AUMENTO NOMINAL Bs. 56.450.066,95 AUMENTO % 82,03 AUMENTO % 78,51 214,95 199,22 66,71 0,00 0,00 Fuente Dirección de Administración y servicios Grafica Nº4. Comparación Presupuesto Ejecutado en Bs. Año 2014 y Año 2015 Fuente Dirección de Administración y servicios