HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN DE ACCION 2015 OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 1: PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y HUMANIZACIÓN QUE GENEREN RENTABILIDAD SOCIAL, REALIZANDO ÉNFASIS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN OBJETIVOS ESPECIFICOS LINEA DE ACCIÓN DESPLIEGUE DE META AL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMULA DEL INDICADOR INDICADOR Oportunidad promedio en Numerador la atención de consulta médica general Denominador Oportunidad promedio en Numerador la atención de odontología general Denominador Gestionar la prestación oportuna de los servicios de acuerdo a estándares Oportunidad promedio en Numerador establecidos la atención consulta de urgencias Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha de solicitud de la cita en Medicina General y la fecha de atención Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha de solicitud de la cita en Odontología General y la fecha de atención Sumatoria total del número de minutos transcurridos entre la solicitud de atención en la consulta de urgencias y el momento en el cual es atendido el paciente en consulta (únicamente triage II) Numerador Número total de medicamentos POS ordenados por el médico, que son entregados por la farmacia desde la primera vez que el afiliado presenta la fórmula Denominador Número total de medicamentos POS solicitados a la farmacia por el afiliado durante el periodo Numerador Número Total de pacientes con infección Intrahospitalaria Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias Numerador Sumatoria del número de exámenes de citologías Cérvico vaginales oncológicas tomadas durante el periodo. Denominador Numerador Evaluación de aplicación Promover la continuidad en la de guía de manejo atención a la población usuaria específica: Guía Atención con énfasis en acciones de enfermedad Hipertensiva promoción y prevención Denominador Reporte de Estadística >= 99% Reporte de Estadística Coordinadores de Cami Responsable Estadística Reporte de Estadística Referente de Farmacia Coordinadores de Cami Informe Vigilancia en Referente de Vigilancia en Salud Pública Salud Pública Reporte de Oficina de Calidad Reporte de Estadística Coordinadores de Centro Coordinador de Calidad Coordinador de Calidad Referente de Vigilancia en Salud Pública Coordinador de Calidad Coordinadores de Cami <0,01 Reporte de Estadística Coordinadores de Cami Responsable Estadística 9.928 Referente de Salud Sexual y Reproductiva Reporte de Estadística Coordinadores de Centro Coordinador de Promoción y Prevención Coordinador de Promoción y Prevención 18.365 Referente de Salud Sexual y Reproductiva Reporte de Estadística Coordinadores de Centro Coordinador de Promoción y Prevención Coordinador de Promoción y Prevención Referente Crónicos Coordinadores de Centro Coordinador de Promoción y Prevención Coordinador de Promoción y Prevención Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada por la ESE 93% Pág. 1 de 14 Responsable Estadística Referente de Farmacia No Aplica Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de la evaluación. Coordinador de Odontología Coordinadores de Centro No Aplica Sumatoria de los controles prenatales, de crecimiento y desarrollo realizados exclusivamente por personal de enfermería durante el periodo. Coordinador de Odontología Coordinadores de Cami Reporte de Estadística Número Total de eventos adversos detectados Número de historia clínicas de niños (as) menores de 10 años incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia Controles de Enfermería Numerador (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) Reporte de Estadística Coordinadores de Centro <= 30 minutos 100% Denominador Denominador 1.1.1 Prestar servicios de salud intramurales requeridos para responder a las necesidades de salud identificadas, asegurando el uso eficiente de la capacidad instalada disponible, bajo el cumplimiento de las características de <= 3 días Número Total de eventos adversos reportados y gestionados Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa de niños (as) menores de 10 años a quienes se aplicó estrictamente la Guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo RESPONSABLE DEL REPORTE Responsable Estadística Número Total de pacientes atendidos Numerador Reingreso por el Servicio de Urgencias Citologías Cérvico Vaginales Tomadas <= 3 días <= 0,03% Numerador Proporción de Vigilancia Promover el mejoramiento de la de Eventos Adversos calidad en la atención con Denominador énfasis en la seguridad del paciente RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA META Coordinadores de Centro Número total de consultas odontológicas generales asignadas en el periodo. Total de usuarios atendidos urgencias con triage II Denominador FUENTE DE LA INFORMACION Número total de consultas médicas generales asignadas en la IPS Denominador Oportunidad de entrega de medicamentos POS META AÑO 3 (2015) Informe Comité Historias Clínicas HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN DE ACCION 2015 OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 1: PRESTAR SERVICIOS Promover la continuidad en la DE SALUD CON CALIDAD Y HUMANIZACIÓN QUE GENEREN RENTABILIDAD SOCIAL, REALIZANDO ÉNFASIS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN OBJETIVOS ESPECIFICOS 1.1.1 Prestar servicios de salud intramurales LINEA DE requeridos para ACCIÓN responder a las necesidades de salud identificadas, asegurando el uso eficiente de la capacidad instalada disponible, bajo el cumplimiento de las características de continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad y seguridad atención a la población usuaria con énfasis en acciones de DESPLIEGUE DE META AL promoción y prevención PLAN OPERATIVO ANUAL FORMULA DEL INDICADOR INDICADOR Oportunidad promedio en Proporción la atención de de pacientes consulta Numerador con Hipertensión Arterial médica general Controlada Denominador Gestionar la prestación oportuna de los servicios de acuerdo a estándares establecidos Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía Crecimiento y Desarrollo Numerador Denominador Consultas de General Realizadas Medicina Numerador Electivas Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa de niños (as) menores de 10 años a quienes se aplicó estrictamente la Guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo Sumatoria de consultas electivas de Medicina General realizadas durante el periodo en la E.S.E. bajo programación. Numerador Sumatoria de consultas electivas de primera vez de Odontología realizadas durante el periodo en la E.S.E. bajo programación. Número de sesiones de Numerador odontología realizadas Denominador Consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a Numerador médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y Trabajo Denominador Social) RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA META Referente Crónicos Reporte de Estadística Coordinadores de Centro Informe Comité Coordinadores de Centro Historias Clínicas Coordinador de Promoción y Prevención 93% Informe Comité Historias Clínicas Coordinadores de Centro Coordinador de Promoción y Prevención Coordinador de Promoción y Prevención Coordinadores de Centro Responsable Estadística 114.070 Reporte de Estadística Coordinadores de Centro 25.284 Reporte de Estadística Coordinador de Odontología Coordinador de Odontología Responsable Estadística 139.731 Reporte de Estadística Coordinador de Odontología Coordinador de Odontología Responsable Estadística 32.477 Reporte de Estadística 39.156 Reporte de Estadística Coordinadores de Cami Coordinadores de Cami Responsable Estadística 2.171 Reporte de Estadística Coordinadores de Cami Coordinadores de Cami Responsable Estadística 45% Reporte de Estadística Coordinadores de Cami Coordinadores de Cami Responsable Estadística No Aplica Sumatoria de consultas electivas realizadas durante el periodo. Se entienden por consultas electivas, aquellas que son sujetas a programación. Incluye las de Psicología, Nutricionista, Optometría y trabajo social (excluye las consideradas de Urgencia) en la E.S.E. bajo programación. Coordinadores de Centro Coordinador de Promoción y Responsable Prevención Estadística Referente de Infancia No Aplica Sumatoria de consultas electivas de Odontología realizadas durante el periodo en la E.S.E. bajo programación de acuerdo al plan de tratamiento establecido RESPONSABLE DEL REPORTE Coordinadores de Centro Responsable grupo de psicología Coordinadores de Centro Responsable Estadística No Aplica Sumatoria de consultas urgentes realizadas por médicos generales en el servicio de urgencias durante el periodo. de medicina Numerador urgentes En el número de consultas de medicina general urgentes, no se debe incluir las de triage, teniendo en cuenta que esta es una actividad de selección y clasificación de pacientes en urgencias que no corresponde a consulta. Denominador No Aplica Numerador Número total de pacientes que después de haber permanecido hospitalizados, salen del hospital vivos o muertos, aquí se incluyen los egresos obstétricos, quirúrgicos, no quirúrgicos y de salud mental. Los egresos se clasifican por su origen o tipo de patología principal y no por la tipología del hospital. Número Total de Egresos Denominador No Aplica Numerador Total días de cama utilizadas en el áreas de Hospitalización Porcentaje de Ocupación 1.1.1 Prestar servicios de salud intramurales requeridos para responder a las necesidades de salud identificadas, asegurando el uso eficiente de la capacidad instalada disponible, bajo el cumplimiento de las características de FUENTE DE LA INFORMACION Número de historia clínicas de niños (as) menores de 10 años incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia No Aplica Denominador <= 3 días 80% Número total de pacientes hipertensos diagnosticados Denominador Consultas de Odontología realizadas (valoración) Prestar servicios de salud accesibles, oportunos y pertinentes de acuerdo al Consultas comportamiento de la demanda general realizadas y la contratación vigente Número total de pacientes que seis meses después de diagnosticada su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial esperados. META AÑO 3 (2015) Denominador Total de días camas habilitadas disponibles Pág. 2 de 14 y la contratación vigente HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN DE ACCION 2015 OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 1: PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y HUMANIZACIÓN QUE GENEREN RENTABILIDAD SOCIAL, REALIZANDO ÉNFASIS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN OBJETIVOS ESPECIFICOS LINEA DE ACCIÓN DESPLIEGUE DE META AL PLAN OPERATIVO ANUAL Oportunidad promedio en Numerador la atención Giro Cama de consulta médica general Denominador Numerador Número Atendidos de Partos Denominador Gestionar la prestación oportuna de los servicios de acuerdo a estándares Número de visitas Numerador establecidos domiciliarias e institucionales -PIC-Medio ambiente Denominador Numerador Gestionar la ejecución del 95% Número de sesiones de de las metas contratadas con el talleres colectivos -PICente territorial del sistema de Medio ambiente Denominador vigilancia en salud pública. Cumplimiento en actividades de vigilancia en Salud Pública 1.1.2 Gestionar el cumplimiento de las metas de Promoción y Prevención contratadas por la Secretaría de Salud y otros actores en los territorios saludables, de acuerdo con la población objetivo. Actividades de gestión de políticas y programas Gestionar la ejecución del 90% las metas contratadas con el a ente territorial, para la atención Seguimiento de las familias en los territorios Canalización efectiva saludables, de acuerdo a la población objetivo asignada. 1.1 Promover la calidad de vida y salud con énfasis en acciones de promoción y prevención 1.1.1 Prestar servicios de salud intramurales requeridos para responder a las necesidades de salud identificadas, asegurando el uso eficiente de la capacidad instalada disponible, bajo el cumplimiento de las características de META AÑO 3 (2015) FORMULA DEL INDICADOR INDICADOR Numerador RESPONSABLE DEL REPORTE Reporte de de Estadística Estadística Coordinadores Reporte Coordinadoresde deCentro Cami Coordinadores de Coordinadores Centro de Cami Responsable Responsable Estadística Estadística <= 7,0 3 días Reporte de Estadística Coordinadores de Cami Coordinadores de Cami Responsable Estadística Equipo de Vigilancia Sanitaria Coordinador Equipo de Vigilancia Sanitaria Equipo de Vigilancia Sanitaria Coordinador Equipo de Vigilancia Sanitaria Total camas disponibles habilitadas Sumatoria de partos vaginales asistidos o, realizados con nacidos vivos o fallecidos durante el periodo. 191 No aplica Numero de actividades de inspección vigilancia y control de medio ambiente realizadas 97% Numero de actividades de inspección vigilancia y control de medio ambiente programadas Numero de sesiones de talleres colectivos de medio ambiente realizados 97% Numero de sesiones de talleres colectivos de medio ambiente programados Numerador Numero de espacios de posicionamiento políticos en los que se participan 100% 100% Actas de reunión listados de asistencia Equipo de gestión programas y políticas en Referente de Políticas salud publica 100% Actas de reunión listados de asistencia Equipo ASIS - equipo de gestión programas y Referente de Políticas políticas en salud publica 60,0% Base de Datos Canalización de Territorios RIPS (SIVIN, Denominador Numero de espacios de participación a nivel local Numerador Número de reuniones efectivas con el equipo Análisis de Situación de Salud (ASIS) Denominador Número de reuniones programadas con el equipo de Análisis de Situación de Salud (ASIS) Numerador Numero de asistencia técnica de seguimiento a efectivas a población usuaria del Hospital de Usme Denominador Numero de asistencia técnica de canalizaciones reportadas a población usuaria del Hospital de Usme Cumplimiento de Numerador actividades en casa -PIC(Territorios - Ámbitos de Denominador vida cotidiana) Número de intervenciones de familias realizadas Cumplimiento de Numerador actividades colectivas -PIC-PIC(Territorios Ámbitos de vida cotidiana) Denominador Número de acciones colectivas realizadas Informe de Seguimiento 885 de 2013 Sistema de Información Ambiental SISA Informe de Seguimiento 885 de 2013 Sistema de Información Ambiental SISA Fichas de Notificación Coordinador de Vigilancia SIVIN en Salud Pública Fichas de Notificación Referente SIVIN SISVECO Referente SISVECO Fichas de Notificación Referente SISVAN SISVAN Numero de actividades ejecutadas de vigilancia en salud pública (SIVIN , SISVAN, SISVECOS) Numero de actividades de vigilancia en salud pública SISVAN, SISVECOS) programadas Actualizar anualmente el Numerador diagnóstico local de salud con participación Posicionar las problemáticas comunitaria para la priorizadas en Salud en los Denominador Localidad de Usme espacios intersectoriales e institucionales con el fin de afectar de manera positiva los determinantes del proceso saludenfermedad RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA META Total Egresos hospitalarios del periodo Denominador la FUENTE DE LA INFORMACION canalizaciones Coordinador de Salud Pública Formatos de actividad escenario familiar Coordinadores Territorios saludables Coordinador de Salud Equipo de respuesta Pública inicial y complementaria 94% Formatos de acciones colectiva Escenario comunitarioprofesionales del área Coordinador de Salud social equipo de Pública respuesta complementaria - territorios saludables Número de acciones colectivas programadas Diagnostico actualizado en la vigencia 1 Pág. 3 de 14 Equipo de respuesta inicial y complementaria 80% Número de intervenciones familiares programadas No aplica Coordinadores Territorios saludables Coordinador de Vigilancia en Salud Pública Soporte de actualización y publicación del Equipo Análisis de Coordinador de Salud Diagnóstico local de Situación de Salud (ASIS) Pública salud para la Localidad de Usme HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN DE ACCION 2015 1.1 Promover la calidad OBJETIVO de vida y ESTRATEGICO Nro. 1: PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y HUMANIZACIÓN QUE GENEREN RENTABILIDAD SOCIAL, REALIZANDO ÉNFASIS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN salud con énfasis en acciones de META Posicionar las DE problemáticas OBJETIVOS y LINEA DE DESPLIEGUE META AL FUENTE DE LA RESPONSABLE DE RESPONSABLE promoción FORMULA DEL INDICADOR INDICADOR AÑO 3 priorizadas en SaludANUAL en los ESPECIFICOS ACCIÓN PLAN OPERATIVO INFORMACION GESTIÓN DE LA META DEL REPORTE prevención (2015) espacios intersectoriales e institucionales con el fin de Coordinadores de afectar de manera positiva los Cumplimiento Oportunidad promedio en Centro de las Seguimiento a Plan de Subgerencia de Servicios Estrategias de articulación implementadas entre el plan de determinantes del proceso salud- Estrategias <= 3 días Reporte la atencióndedearticulación consulta Numerador de Estrategias Estadística Coordinadores de Centro trabajo de en Salud intervenciones colectivas y la respuesta institucional Subgerencia de enfermedad médica general Responsable 80% entre el plan de de articulación entre Coordinación programa Servicios en Salud Estadística intervenciones colectivas y PIC y la respuesta territorios saludables Estrategias de articulación establecidas entre el plan de intervención la respuesta institucional Denominador institucional Coordinadores de Centro y la respuesta institucional Numerador Gestionar la prestación Proporción de gestantes oportuna de los servicios de captadas antes de la acuerdo a estándares semana 12 de gestación establecidos Denominador Promover la atención integral al 100% de las madres gestantes y lactantes institucionales Numerador Número de mujeres gestantes a quienes se les realizó por lo menos una valoración médica y se inscribieron al Programa de control prenatal de la ESE a más tardar a la semana 12 de gestación Niños Menores de 6 meses con lactancia exclusiva 96,0% Denominador Reducir en 4% la mortalidad por Numerador 1.1.3 Generar malformaciones congénitas, Incidencia de sífilis respuestas deformidades o anomalías congénita en partos institucionales que cromosómicas en menores de atendidos en la ESE permitan articular la cinco años Denominador prestación de los servicios entre los territorios saludables Evaluación de aplicación Numerador y los servicios Evaluar y optimizar el protocolo de protocolo en salud para intramurales en salud para la detección y la la detección y la atención atención del virus VIH del virus VIH Denominador Garantizar acciones de Numerador promoción y prevención al 100% Cumplimiento de de los niños y niñas en primera promoción y prevención infancia identificados por en primera infancia Denominador equipos territoriales en salud Formato gestantes territorios saludables Bases de datos gestantes Referente Sexual y Reproductiva Coordinador de Promoción y Prevención Coordinadores de Territorio Equipos de respuesta inicial- territorios saludables Total Población Atendida en los Centros de la ESE Menor o Igual A 6 Meses Número de Recién nacidos con diagnostico de sífilis congénita en población atendida por la ESE 0 Casos No Aplica Número de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta del protocolo en salud para la detección y la atención del virus VIH adoptado por la ESE Concepto del COVE Territorial en el cual se Coordinador de Políticas certifique el nivel de de Públicas en Salud cumplimiento de las Coordinadores de obligaciones de la ESE Territorios en caso de sífilis Coordinadores de Centro congénita diagnosticada Número actividades del programa de donación de órganos y tejidos en la ESE ejecutadas 80% Formato ciclo vital infancia - territorios saludables Referente de Infancia Coordinadores de Territorio Equipos de respuesta inicial- territorios saludables Coordinadores de Territorio Base SIVIM Referente Infancia Coordinadores de Territorio Ref. de Vigilancia en Salud Pública Coordinadores de Centro 85% 90% Pág. 4 de 14 Coordinador de Salud Pública Coordinador de Calidad Número total de casos de maltrato o violencia hacia los niñ@s identificados Número actividades del programa de donación de órganos y tejidos en la ESE proyectadas Coordinador de Promoción y Prevención Referente Transmisibles Coordinadores de Centro Coordinador de Promoción y Prevención Número de Acciones de promoción y prevención en niños y niñas en primera infancia programadas por los equipos territoriales en salud Desarrollar un programa de donación de órganos y tejidos en ESE, adscritas a la Secretaria Distrital de Salud, a 2016 Referente Sexual y Reproductiva Informe de Comité Historias Clínicas Número de Acciones de promoción y prevención en niños y niñas en primera infancia ejecutadas por los equipos territoriales en salud Número total de casos de maltrato o violencia hacia los niñ@s denunciados y con acciones para el inmediato restablecimiento de sus derechos Coordinador de Promoción y Prevención 60% Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con diagnóstico de VIH Identificar y medir situaciones Numerador de maltrato o violencia hacia los Seguimiento a situaciones niñ@s y generar la denuncia y de maltrato o violencia las acciones para el inmediato hacia los niñ@s restablecimiento de sus Denominador derechos. Cumplimiento del Numerador programa de donación de órganos y tejidos en la ESE Denominador Coordinador de Políticas de Públicas en Salud. Coordinadores de Territorios Coordinadores de Centro Total de mujeres gestantes identificadas Seguimiento al periodo de Lactancia 1.1.1 Prestar servicios de salud intramurales requeridos para responder a las necesidades de salud identificadas, asegurando el uso eficiente de la capacidad instalada disponible, bajo el cumplimiento de las características de 0,80 Informe Comité Historias Clínicas Informe de seguimiento al Programa de Donación de órganos y tejidos Ref. Institucional de donación de órganos y tejidos Coordinador de Calidad Coordinadores de Territorio Ref. de Vigilancia en Salud Pública Referente Institucional de donación de órganos y tejidos Coordinador de Calidad HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN DE ACCION 2015 OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 1: PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y HUMANIZACIÓN QUE GENEREN RENTABILIDAD SOCIAL, REALIZANDO ÉNFASIS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN OBJETIVOS ESPECIFICOS LINEA DE ACCIÓN DESPLIEGUE DE META AL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMULA DEL INDICADOR INDICADOR Oportunidad promedio en la atención de consulta Numerador médica general Número suicidios reportados en la localidad Reducir la tasa de suicidio a 3,0 Tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes Denominador Gestionar la prestación oportuna de los servicios de acuerdo a estándares Proporción de esquemas Numerador establecidos de vacunación adecuados en menores de cinco años Denominador Alcanzar coberturas útiles de vacunación iguales o superiores al 95% en la población asignada Numerador Proporción de esquemas de vacunación adecuados en menores de un año Denominador Tasa de mortalidad infantil Numerador Reducir la mortalidad infantil en menores de un año por menor o igual a 8 por 1.000 cualquier causa en la nacidos vivos en la localidad localidad Reducir la mortalidad en menores de 5 años menor o igual a 15,7 por 10.000 menores de 5 años en la localidad Reducir la mortalidad en Numerador menores de 5 años por Tasa de Mortalidad por neumonía menor o igual a 9 Neumonía en menores de casos por 100.000 menores de 5 5 años en la localidad años en la localidad Denominador Reducir la mortalidad por Infección Intestinal en menores de 5 años menor o igual a 1 muerte por 100.000 menores de 5 años en la localidad 1.1.1 Prestar servicios de salud intramurales requeridos para 1.1.4 Aportar al responder ade laslas cumplimiento necesidades metas en saludde del salud identificadas, plan de desarrollo asegurando el uso distrital, gestionando eficiente de lade el cumplimiento capacidad instalada las mismas a nivel disponible, bajo institucional y en el la cumplimiento localidad.de las características de Tasa de Mortalidad por Numerador Infección Intestinal en menores de 5 años en la localidad Denominador Coordinador PAI Coord. de Territorio Coord. de Centro Coord. de Promoción y Prevención Coordinador PAI Coordinador de Promoción y Prevención >=95% Registro base de datos PAI Coordinador PAI Coord.. de Territorio Coord.. de Centro Coord.. de Promoción y Prevención Coordinador PAI Coord. de Promoción y Prevención <= 8,93 Referente de Estrategias Coord. de Territorio Coord. de Centro Ref. Transmisibles de Reporte de Estadística Vigilancia en Salud Pública Ref. Salud Sexual y Reproductiva de Vigilancia en Salud Pública <=11,96 Ref. de Estrategias Coord. de Territorio Coord. de Centro Ref. de Transmisibles de Reporte de Estadística Vigilancia en Salud Pública Ref. Salud Sexual y Reproductiva de Vigilancia en Salud Pública <= 4,78 Referente de Estrategias Coord.. de Centro Ref. Transmisibles de Reporte de Estadística Vigilancia en Salud Pública Enfermera de Transmisibles 0,00 Ref. de Estrategias Coordinadores de Territorio Reporte de Estadística Coordinadores de Centro Ref. de Brotes de Vigilancia en Salud Pública Total de niñ@s programados menores de un año Número de defunciones en niñ@s menores de un año de edad residentes en la localidad, por cualquier causa Total de niñ@s menores de 5 años de edad en la localidad (x 10.000) Número de muertes en niñ@s menores de cinco años cuyos certificados de defunción registran Neumonía (Códigos J12-J18 de la CIE-10) como causa básica de muerte, para un periodo determinado Total de niñ@s menores de 5 años de edad en la localidad (x 100.000) Número de muertes en niñ@ menores de cinco años cuyos certificados de defunción registran una enfermedad infecciosa intestinal (códigos A00-A09 de la CIE-10) como causa básica de muerte, para un periodo determinado Total de niñ@s menores de 5 años de edad en la localidad (x 100.000) Pág. 5 de 14 Coordinadores de Centro Registro base de datos PAI Numero de niñ@s menores de un año con esquema de vacunación completo para edad Número de defunciones en niñ@s menores de 5 años de edad residentes en la localidad. RESPONSABLE DEL REPORTE >=95% Total de niñ@s programados menores de 5 años Numerador RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA META <= 2,08 <= 3 días Numero de niñ@s menores de 5 con esquema de vacunación completo para edad Total de nacidos vivos en la localidad (x 1.000) Denominador FUENTE DE LA INFORMACION Fichas de Notificación Referente SISVECOS Reporte Centro Sistemade deEstadística Vigilancia Coordinadores Vigilancia ende Salud Epidemiológica de la Pública Conducta Suicida SISVECO Coordinadores de Territorio Reportes de Medicina Legal Coordinadores de Centro Número total de habitantes en la localidad de acuerdo a proyección DANE 2003-2020 Denominador Tasa de mortalidad en menores de 5 años por cualquier causa en la localidad META AÑO 3 (2015) Responsable Coordinador Estadísticade Vigilancia en Salud Pública Coordinador de Vigilancia en Salud Pública Coordinador de Vigilancia en Salud Pública Coordinador de Vigilancia en Salud Pública Coordinador de Vigilancia en Salud Pública HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN DE ACCION 2015 OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 1: PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y HUMANIZACIÓN QUE GENEREN RENTABILIDAD SOCIAL, REALIZANDO ÉNFASIS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN OBJETIVOS ESPECIFICOS LINEA DE ACCIÓN DESPLIEGUE DE META AL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMULA DEL INDICADOR INDICADOR Oportunidad promedio en Reducir la mortalidad por la atención de consulta Numerador general desnutrición en menores de 5 médica Tasa de Mortalidad por años menor o igual a 1,5 muerte desnutrición en menores 1.1.4 Aportar al por 100.000 menores de 5 años de 5 años en la localidad cumplimiento de las en la localidad metas en salud del Denominador plan de desarrollo distrital, gestionando Gestionar la prestación el cumplimiento de las mismas a nivel oportuna de los servicios de a estándares institucional y en la acuerdo establecidos localidad. Reducir la mortalidad materna Tasa de Mortalidad Numerador menor o igual a 31 casos por Materna en la localidad en cada 100.000 nacidos vivos la localidad Total de nacidos vivos en la localidad (x 100.000) Numerador Número de muertes fetales tardías (22 o más semanas completas de gestación según la CIE-10) mas el número de muertes infantiles neonatales precoces (menos de 7 días de vida) en un determinado periodo. Denominador Total de nacidos vivos en la localidad (x 1.000) Numerador Número de niñ@s menores de 5 años de edad con desnutrición global, cuyo peso para la edad se encuentra por debajo de -2 desviaciones estándar, con registro al subsistema SISVAN atendidos en IPS privadas y públicas Denominador Reducir a 10% la Prevalencia Prevalencia de nacidos Numerador de nacidos vivos con peso vivos con peso inferior a inferior a 2.500 gramos 2.500 gramos Denominador Reducir a 3 % los embarazos Proporción de Embarazos Numerador en las adolecentes y jóvenes en adolecentes entre 10 y entre 10 y 14 años 14 años Denominador 1.1.1 Prestar servicios de salud intramurales requeridos para responder a las necesidades de salud identificadas, asegurando el uso eficiente de la capacidad instalada disponible, bajo el cumplimiento de las características de Número de muertes maternas en la Localidad. Muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, sea cual fuere la duración y sitio del embarazo, debida a complicaciones del embarazo, parto y puerperio (cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención; principalmente códigos O00-O99, A34 de la CIE-10), pero no por causas accidentales o incidentales. <= 21,27 Ref. de Salud Sexual y Reproductiva Coord.. de Territorio Reporte de Estadística Coordinadores de Centro Ref. de Salud Sexual y Reporte RUAF Reproductiva de Vigilancia en Salud Pública Coord.. de Promoción y Prevención <= 12,76 Ref. de Salud Sexual y Reproductiva Coord.. de Territorio Reporte de Estadística Coordinadores de Centro Ref. de Salud Sexual y Reporte RUAF Reproductiva de Vigilancia en Salud Pública Coord.. de Promoción y Prevención <= 5,16% Referente de SISVAN Coordinadores de Territorio Reporte de Estadística Coordinadores de Centro Coordinador de Promoción y Prevención Reporte de Estadística <= 3,19% Reporte RUAF Total de nacidos vivos en la localidad (x 100) Número de adolecentes que registraron edad entre 10 y 14 años cumplidos, para un periodo determinado y que presentaron condición de salud identificada o relacionada con embarazo confirmado, (Categorías de tres caracteres desde O00 hasta O99 y desde Z32 [Excluye Z320] hasta Z38, de la CIE-10) Total de gestantes en la localidad (x 100) Pág. 6 de 14 RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA META 0,00 <= 3 días Total de niñ@s menores de 5 años de edad con registro al subsistema SISVAN atendidos en IPS privadas y públicas (x 100) Número de nacidos vivos con peso inferior a 2.500 gramos, medido al momento del nacimiento o dentro de las primeras horas de vida, después de la semana 37 de gestación antes de que la significativa pérdida de peso postnatal haya ocurrido FUENTE DE LA INFORMACION Ref. de Estrategias Reporte de Estadística Coordinadores de Centro Coordinadores de Territorio Reporte de Estadística Coordinadores de Centro Ref. Brotes de Vigilancia en Salud Pública Referente SISVAN Total de niñ@s menores de 5 años de edad en la localidad (x 100.000) Denominador Reducir la mortalidad perinatal a Tasa de Mortalidad 15 por cada 1.000 nacidos vivos Perinatal en la localidad Reducir a 3% la Prevalencia de Prevalencia de desnutrición en menores de 5 desnutrición global en años atendidos niños menores de 5 años Número de muertes en niñ@ menores de cinco años cuyos certificados de defunción registran como causa básica de muerte desnutrición META AÑO 3 (2015) <=0,47% Referente de SISVAN Coordinadores de Territorio Coordinadores de Centro Coordinador de Promoción y Prevención Referente de Salud Matrices de inscripción Sexual y Reproductiva de de gestantes al Vigilancia en Salud programa de gestando Pública sueños Coordinadores de Territorio Proyecciones DANE Coordinadores de Centro 2005-2020 Coordinador de PyP RESPONSABLE DEL REPORTE Coordinadores de Centro Responsable Coordinador Estadísticade Vigilancia en Salud Pública Coordinador de Vigilancia en Salud Pública Coordinador de Vigilancia en Salud Pública Coordinador de Vigilancia en Salud Pública Coordinador de Vigilancia en Salud Pública Coordinador de Vigilancia en Salud Pública HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN DE ACCION 2015 OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 1: PRESTAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y HUMANIZACIÓN QUE GENEREN RENTABILIDAD SOCIAL, REALIZANDO ÉNFASIS EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN OBJETIVOS ESPECIFICOS LINEA DE ACCIÓN DESPLIEGUE DE META AL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMULA DEL INDICADOR INDICADOR Oportunidad promedio en la atención de consulta general Reducir a 30% los embarazos médica Proporción de Embarazos Numerador en las adolecentes y jóvenes en adolecentes entre 15 y entre 15 y 19 años 19 años Denominador 1.2 Garantizar el 1.2.1 Mantener las mantenimiento y condiciones técnico mejora de las científicas para la condiciones prestación del técnico servicio científicas para la promoviendo su prestación del mejora con énfasis servicio en acreditación. Gestionar la prestación oportuna de los servicios de Numerador Gestionar el cumplimiento de las acuerdo a estándares condiciones técnico - científicas Cumplimiento de establecidos requeridas para la adecuada condiciones de habilitación prestación del servicio Denominador Número de mujeres que registraron edad entre 15 y 19 años cumplidos, para un periodo determinado y que presentaron condición de salud identificada o relacionada con embarazo confirmado, (Categorías de tres caracteres desde O00 hasta O99 y desde Z32 [Excluye Z320] hasta Z38, de la CIE-10) META AÑO 3 (2015) <= 3 días <=24,99% Total de gestantes en la localidad (x 100) FUENTE DE LA INFORMACION RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA META Referente de Salud Matrices de inscripción Sexual y Reproductiva de Reporte de Estadística Coordinadores de Centro de gestantes al Vigilancia en Salud programa de gestando Pública sueños Coordinadores de Territorio Proyecciones DANE Coordinadores de Centro 2005-2020 Coordinador de PyP Coordinadores de Centro Responsable Coordinador de Estadística Vigilancia en Salud Pública Servicios que cumplen y mantienen las condiciones técnico científicas conforme a estándares de normatividad vigente 100% Informe de Auditoría de Servicios Coordinadores de Centro Total servicios prestados en la entidad BEATRIZ EUGENIA GÓMEZ CONSUEGRA LILIANA DEL PILAR CASTAÑO RIOS BIBIAN ROCIO GOMEZ SANCHEZ GERENTE SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD SUBGERENTE ADMINISTRTIVO Y FINANCIERO MÓNICA GONZALEZ MONTES ADRIANA PEREIRA OVIEDO JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva Nro 03 de 2014 1.1.1 Prestar servicios de salud intramurales requeridos para responder a las necesidades de salud identificadas, asegurando el uso eficiente de la capacidad instalada disponible, bajo el cumplimiento de las características de RESPONSABLE DEL REPORTE Pág. 7 de 14 Coordinador de Calidad HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN DE ACCION 2015 OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 2: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD OBJETIVOS ESPECIFICOS LINEA DE ACCIÓN DESPLIEGUE DE META AL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMULA DEL INDICADOR INDICADOR Numerador Realizar seguimiento a la radicación Facturacion Pendiente de oportuna y completa de las cuentas Radicar por venta de servicios y recaudo de Denominador cartera, asegurando la disponibilidad de recursos para el financiamiento de Numerador la operación y funcionamiento de la Recaudo de cartera Entidad Denominador 2.1.1 Venta, facturacion de servicios y recaudo de cartera Numerador Reducir las glosas definitivas, mediante la ejecución de acciones de mejora que permitan eliminar sus causas. Proporción de glosas aceptadas (definitivas) vs Facturación Total Mejoramiento médicas 2.1 Garantizar la generación de ingresos Recaudo de la venta de servicios de salud Facturacion Radicada Acciones de Mejoramiento cuentas médicas ejecutadas Denominador Acciones de programadas Numerador Metas de Cápita Ejecutadas Denominador Metas de Cápita Programadas Numerador Metas Facturadas con verificación de soporte Proporción de medicamentos y material medico quirúrgico Implementar el procesos de adquiridos mediante los Numerador adquisición de medicamentos y siguientes mecanismos: material medico quirúrgico mediante 1. Compra conjunta mecanismos de compra eficiente 2. Compra a través de cooperativas de ESE 3. Compra a través de Denominador mecanismos electrónicos. Mejoramiento cuentas Coordinadores de Centro Coordinador de Cartera Coordinador de Cartera Coordinador Auditoria de Cuentas Médicas 90% Seguimiento y soportes de ejecución Plan de Mejoramiento cuentas médicas Subgerencia de Servicios de Salud Coordinadores de Centro Coordinador de Auditoria de Cuentas Médicas Coordinador Auditoria de Cuentas Médicas Entre el 85% al 95% Informe de Facturación de Cápita Sistema Hipócrates Hospital de Usme. 90% Informe de Facturación PIC Sistema Hipócrates Hospital de Usme. Coordinador de PIC Coordinador Financiero PIC Coordinadores de Territorio Coordinador de Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia de Servicios de Salud Convenios suscritos con el Fondo de Desarrollo Local de Salud Ejecución Presupuestal Coordinador Proyectos FDL Coordinador Proyectos FDL 90% Informes de Seguimiento Convenios suscritos con el Fondo de Desarrollo Local de Salud Coordinador Proyectos FDL Coordinador Proyectos FDL 75% Informes de Ejecución Físico Financiera Proyectos de Inversión de Infraestructura y actualización Tecnológica Oficina de Planeación Oficina de Planeación Ingresos por venta de servicios de salud al Fondo de $500 Desarrollo Local de Salud millones por No aplica vigencia Actividades programáticas de los convenios del Fondo de Desarrollo Local ejecutadas Actividades programáticas de los convenios del Fondo de Desarrollo Local planificadas de acuerdo a cronograma aprobado Proyectos de inversión viabilizados y ejecutados de acuerdo a programación establecida Total proyectos de inversión priorizados Pág. 8 de 14 Coordinador de Facturación Coordinador de Auditoria de Cuentas Médicas Subgerencia de Servicios de Salud Coord. de Centro Metas de Facturación programadas Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico Coordinador de Facturación RESPONSABLE DEL REPORTE Informe de Glosas Sistema Hipócrates Hospital de Usme. médicas Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico realizadas mediante uno l más de los siguientes mecanismos: (a) compras conjuntas, (b) compras a través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado, (c) compras a través de mecanismos electrónicos RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA META 2,061% Glosa Definitiva Numerador Numerador Formular, viabilizar y ejecutar los Cumplimiento en la proyectos de Infraestructura y gestión de los proyectos actualización Tecnológica requeridas de inversión. por la entidad Denominador Informe de Facturación Sistema Hipócrates Hospital de Usme. Estados de Cartera Sistema >= 95,0% Hipócrates Hospital de Usme. Total Facturación radicada de la vigencia Evaluada Venta de servicios de Numerador salud al Fondo de Desarrollo Local de Salud Denominador Gestionar recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Local a través de nuevos proyectos de inversión con enfoque promocional de calidad de Cumplimiento en la Numerador 2.1.3 Formular desarrollar y ejecutar vida y salud en factores críticos de la Ejecución de los proyectos Localidad financiados con el Fondo proyectos de de Desarrollo Local fortalecimiento aprobados para la vigencia Denominador institucional <= 7% Facturacion Causada en el periodo Denominador Denominador FUENTE DE LA INFORMACION Facturacion Pendiente de radicar en el periodo cuentas Cumplimiento de las metas de Cápita Ejercer control de costos y gastos en establecidas 2.1.2 Seguimiento a la prestación de servicios, de acuerdo la producción de a contratación vigente, asegurando al servicios de salud equilibrio frente a los ingresos Seguimiento Cumplimiento de las recaudados por venta de servicios metas de facturación en el Plan de Intervenciones Colectivas META AÑO 3 (2015) 50% Informe del responsable del área de compras firmado por el revisor fiscal y en caso de no contar con revisor fiscal firmado por el Contador y el responsable de Control Interno de la ESE. Fuente Denominador: Ejecución presupuestal Coordinador de Facturación Coordinadores de Centro Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia de Servicios de Salud Regente de Farmacia Regente de Farmacia Líder de Almacén HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN DE ACCION 2015 OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 2: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD OBJETIVOS ESPECIFICOS LINEA DE ACCIÓN DESPLIEGUE DE META AL PLAN OPERATIVO ANUAL Realizar seguimiento a la radicación oportuna cuentas Ejecutar yelcompleta 95% de del lasPlan de por venta de servicios y recaudo de Mantenimiento Hospitalario de cartera, asegurando la disponibilidad infraestructura y equipos biomédicos de recursos para el financiamiento de la operación y funcionamiento de la Entidad 2.1.1 Venta, facturacion de servicios y recaudo 2.2.1 Garantizar la de cartera disponibilidad y optimización de los recursos para la Prestación de Servicios Facturacion Pendiente de Numerador Radicar Cumplimiento Plan de Mantenimiento Hospitalario Cumplimiento en suministro de insumos Mantener en operación el sistema de abastecimiento que garantice la oportunidad del 95% en el suministro de insumos , bienes y logística para la prestación de servicios de salud. Cumplimiento en suministro de bienes 2.1 Garantizar la generación de ingresos Denominador Numerador Insumos suministrados en el periodo Denominador Insumos requeridos en el periodo Numerador Bienes y equipos suministrados en el periodo el Denominador Bienes y equipos programados según requerimiento Numerador Acciones de actualización de equipos, programas y redes de los sistemas de información ejecutadas la Numerador Verificar el cumplimiento de las Cumplimiento de medidas acciones del Programa de Programa de Saneamiento 2.2.2 Adelantar una Saneamiento Fiscal y Financiero Fiscal y Financiero Gestión Financiera adoptado por la entidad Denominador efectiva que permita alcanzar y mantener la sostenibilidad Numerador Verificar el cumplimiento de las Económica y la Cumplimiento de medidas Rentabilidad Social acciones del Pacto de Mejoramiento a Pacto de Mejoramiento a la Gestión Fiscal suscrito con la la Gestión Fiscal Contraloría Denominador Numerador la Denominador FUENTE DE LA INFORMACION RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA META Coordinador de Responsable de Informe de Facturación Facturación de Mantenimiento Sistema Hipócrates Hospital Seguimiento al Programa Infraestructura de Usme. Coordinadores de Centro de Mantenimiento Hospitalario Responsable de Mantenimiento de Equipos Biomédicos RESPONSABLE DEL REPORTE Coordinador de Facturación Coordinador de Recursos Físicos Seguimiento Plan de Compras Sistema Hipócrates Hospital de Usme. Líder de Almacén Supervisores Contrato de Suministros Líder de Almacén 90% Base de Datos requerimientos recursos físicos Responsable de Mantenimiento de Infraestructura Responsable de Mantenimiento de Equipos Biomédicos Responsable de Activos Fijos Coordinador de Recursos Físicos 70% Seguimiento PESI Equipo Gestión tecnológica Coordinador Gestión Tecnológica 94% Seguimiento al Programa de Mantenimiento equipos de cómputo y redes Equipo Gestión tecnológica Coordinador Gestión Tecnológica 80% Seguimiento al Programa de Seguridad Informática Equipo Gestión tecnológica Coordinador Gestión Tecnológica 100% Matriz de Seguimiento al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia de Servicios de Salud Jefe Oficina de Planeación 80% Matriz de Seguimiento al Plan de Mejoramiento a la Gestión Fiscal Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia de Servicios de Salud Jefe Oficina de Planeación 86% Matriz Procesos Judiciales y/o administrativos 96% Cumplimiento de Numerador Programa de Seguridad Informática Denominador en <= 7% 85% Mantenimiento preventivos de infraestructura y equipos biomédicos proyectados Denominador Desarrollar el Programa de Seguridad Informática que incorpore planes de Mantenimiento preventivo y correctivo Numerador del software y hardware, Protección y Cumplimiento Plan de seguridad de la información Mantenimiento Equipos de institucional. (fire wall - antivirus y Cómputo Denominador back up locales y remotos) de acuerdo a recursos disponibles Ejercer la defensa judicial del Hospital con la calidad técnica requerida en el Cumplimiento 100 % de los procesos judiciales y/o defensa Judicial administrativos notificados Mantenimiento preventivos de infraestructura y equipos biomédicos ejecutados el 2.2 Lograr la optimización de los recursos y la racionalización del gasto Cumplimiento en actualización de TICs META AÑO 3 (2015) FORMULA DEL INDICADOR INDICADOR Acciones de actualización de equipos, programas y redes de los sistemas de información programadas Mantenimiento ejecutados de equipos de Mantenimiento de equipos de programados según requerimiento cómputo cómputo y y redes redes Acciones del ejecutadas Programa de Seguridad Informática Acciones del Programas Programa de Seguridad Informática Medidas del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero ejecutadas y cumplidas de acuerdo a meta establecida Medidas del Programa de Saneamiento Financiero adoptadas por la entidad Fiscal y Medidas del Pacto de Mejoramiento a la Gestión Fiscal ejecutadas de acuerdo a meta establecida Medidas del Plan de Mejoramiento a la Gestión Fiscal adoptadas por la entidad Procesos judiciales y/o administrativos desarrollados en los términos legales establecidos Procesos judiciales y/o administrativos notificados Pág. 9 de 14 Abogados Externos Oficina Jurídica Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Oficina Asesora Jurídica HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN DE ACCION 2015 OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 2: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD OBJETIVOS ESPECIFICOS LINEA DE ACCIÓN DESPLIEGUE DE META AL PLAN OPERATIVO ANUAL Realizar seguimiento radicación Formalizar el 100% dealalacontratación oportuna y completa las cuentas Institucional de maneradeoportuna y de por venta de servicios y recaudo de conformidad con los cambios cartera, asegurando normativos y el la disponibilidad manual de de recursos para el financiamiento de contratación vigente la operación y funcionamiento de la Entidad 2.1.1 Venta, Gestionar la respuesta de manera facturacion de los requerimientos, servicios y recaudo oportuna solicitudes, quejas y/o reclamos, de cartera radicados en la institución. 2.3 Lograr la implementación de la gestión jurídica integral 2.3.1 Prevenir conductas sancionables con prácticas jurídicas enmarcadas en el control de la legalidad y la lucha contra la corrupción Facturacion Pendiente de Numerador Radicar Cumplimiento proceso de contratación Denominador Respuesta oportuna a Numerador requerimientos, solicitudes, quejas y/o reclamos radicados en la oficina jurídica Denominador Gestionar el 100% de legalización de los predios y/o los conceptos Cumplimiento en necesarios para alcanzar su uso y legalización de predios tenencia. Numerador la Cumplimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano de la entidad Número de contratos institucionales formalizados de manera oportuna y de conformidad con los cambios normativos y el manual de contratación vigente <= 7% 90% Número de requerimientos, solicitudes, quejas y/o reclamos, resueltos en los plazos establecidos 95% Número de requerimientos, solicitudes, reclamos, radicados en la oficina jurídica quejas y Número de predios con actuaciones tendientes a lograr su legalización, uso y/o tenencia Denominador Número de predios de la Entidad Numerador Número de ejecutadas actuaciones de jurisdicción coactiva Denominador Número de requeridas actuaciones de jurisdicción coactiva Numerador Número de acciones del Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano ejecutadas Denominador Generar la implementación y sostenibilidad de las Políticas Institucionales de Lucha Contra la Corrupción Cumplimiento en Numerador actividades de interiorización de Políticas Institucionales de Lucha Contra la Corrupción Denominador FUENTE DE LA INFORMACION RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA META Coordinador de Informe de Facturación Facturación Sistema Hipócrates Hospital Coordinador de de Usme. Matriz de semaforización Coordinadores de Centro Contratación Número de requerimientos que cumplen requisitos para su celebración previo visto buena de la Gerencia 70% Gestionar en un 100% el ejercicio de Implementación y ejercicio la jurisdicción coactiva de la entidad de la jurisdicción coactiva 2.1 Garantizar la generación de ingresos META AÑO 3 (2015) FORMULA DEL INDICADOR INDICADOR Matriz de Inventario inmobiliario Abogado Oficina Asesora Jurídica Coordinador de Propiedad Planta y Equipo 90% Matriz de seguimiento a Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano ejecutadas Contratación Oficina de Planeación Atención al Usuario Matriz de Seguimiento a las actividades de interiorización Políticas Institucionales de Lucha Contra la Corrupción Contratación Atención al Usuario BEATRIZ EUGENIA GÓMEZ CONSUEGRA LILIANA DEL PILAR CASTAÑO RIOS BIBIAN ROCIO GOMEZ SANCHEZ GERENTE SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD SUBGERENTE ADMINISTRTIVO Y FINANCIERO MÓNICA GONZALEZ MONTES ADRIANA PEREIRA OVIEDO JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva Nro 03 de 2014 Pág. 10 de 14 Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Oficina Asesora Jurídica Abogado Oficina Asesora Jurídica 90% Jefe Oficina Asesora Jurídica Coordinador de Propiedad Planta y Equipo Matriz de seguimiento procesos coactivos Número de actividades de interiorización para la implementación y sostenibilidad de las Políticas Institucionales de Lucha Contra la Corrupción ejecutadas Coordinador de Contratación Facturación Abogado Oficina Asesora Jurídica 80% Número de acciones del Plan anticorrupción y atención al ciudadano programadas Número de actividades de interiorización para la implementación y sostenibilidad de las Políticas Institucionales de Lucha Contra la Corrupción programadas Matriz de seguimiento a requerimiento de la Oficina Jurídica RESPONSABLE DEL REPORTE Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe de Planeación Jefe Oficina Asesora Jurídica HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN DE ACCION 2015 OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 3: GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CON ENFASÍS EN ACREDITACIÓN OBJETIVOS ESPECIFICOS LINEA DE ACCIÓN DESPLIEGUE DE META AL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMULA DEL INDICADOR INDICADOR Mejoramiento continuo de Numerador calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la Denominador vigencia anterior Numerador Efectividad de la Auditoria para el Mejoramiento Cumplir el ciclo de mejoramiento con énfasis en continuo de la calidad de la atención en salud. acreditación Denominador Cumplimiento plan de trabajo para la Numerador implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión con énfasis en Denominador acreditación Oportunidad en la entrega de reporte de información Numerador en cumplimiento de la circular única expedida por la Superintendencia de salud o norma que lo Denominador sustituya 3.1.1 Desarrollar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión con Énfasis en Acreditación Mejorar la Gestión de la información a fin de asegurar la oportunidad y confiabilidad de la misma para la toma oportuna de decisiones Oportunidad en el reporte Numerador de la información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que lo sustituya Denominador Utilización de la información del Registro individual de prestación de servicios RIPS 3.1. Asegurar el desarrollo y mejora del sistemas integrado de gestión con énfasis en acreditación en salud Ejecutar el Plan Integral de Gestión Ambiental, en sus Cumplimiento fases de Seguimiento y Integral de Fortalecimiento, con énfasis en Ambiental Producción mas Limpia y Buenas Practicas en Salud. Numerador Promedio de la calificación de la autoevaluación de la vigencia evaluada 0,93 90% Seguimiento y soportes de ejecución plan de trabajo Líderes de Proceso Oficina de Calidad del Sistema Integrado de Oficina de Calidad Referente de Acreditación Gestión con énfasis en Referente de Acreditación acreditación 100% Certificado de la oficina de Control Interno sobre el cumplimiento en el reporte Certificado Superintendencia de Salud Líderes de Procesos relacionados Coordinadores de Centro Certificado de la oficina de Control Interno sobre el cumplimiento en el reporte Certificado Ministerio de Salud y Protección Social Líderes de Procesos relacionados Coordinadores de Centro Oficina de Planeación Oficina de Planeación 1. Informe del responsable de Planeación de la ESE o quien haga sus veces. Subgerencia de Gestión en Salud Subgerencia de Gestión en Salud Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Administrativa y Financiera Acciones del plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión con énfasis en acreditación programadas Informes entregados en términos de la normatividad vigente Informes requeridos Informes entregados en términos de la normatividad vigente 100% Informes requeridos Numero de informes de análisis de la prestación de servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en los RIPS en la vigencia. En caso de instituciones clasificadas en primer nivel el informe deberá contener la caracterización de la población capitada, teniendo en cuenta como mínimo, el perfil epidemiológico y las frecuencias de 4 Informes uso de los servicios Numerador Acciones del Plan Integral de Gestión Ambiental ejecutadas 85% Denominador Acciones del Plan Integral de Gestión Ambiental programadas Pág. 11 de 14 RESPONSABLE DEL REPORTE Certificado de la oficina de Calidad u Oficina de Control Interno sobre el Líderes de Proceso Oficina de Calidad cumplimiento de los planes Oficina de Calidad Referente de Acreditación de mejoramiento continuo Referente de Acreditación implementados con enfoque en acreditación. Acciones del plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión con énfasis en acreditación ejecutadas No Aplica RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA META Documento diligenciado de promedios de Líderes de Proceso Oficina de Calidad autoevaluación de los Oficina de Calidad Referente de Acreditación Estándares del Sistema Referente de Acreditación Único de Acreditación Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas Total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoria registrados en el PAMEC FUENTE DE LA INFORMACION 2,91 No Aplica Denominador Plan Gestión META AÑO 3 (2015) 2. Acta de junta directiva Seguimiento y soportes de ejecución Plan Integral de Gestión Ambiental Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia de Servicios de Salud Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia de Servicios de Salud Coordinadora de Gestión Ambiental Coordinadores de Centro Líderes de Proceso Coordinadora de Gestión Ambiental 3.1. Asegurar el desarrollo y mejora del sistemas integrado de gestión con énfasis en acreditación en salud OBJETIVOS ESPECIFICOS HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN DE ACCION 2015 OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 3: GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CON ENFASÍS EN ACREDITACIÓN LINEA DE ACCIÓN DESPLIEGUE DE META AL PLAN OPERATIVO ANUAL Incrementar la satisfacción y percepción de la calidad y humanización del Servicio, manteniendo las estrategias de mejoramiento del acceso a los servicios de acuerdo a resultados de las encuestas de satisfacción Mejoramiento continuo de calidad aplicable a Numerador entidades no acreditadas Tasa de Satisfacción con autoevaluación en la Global vigencia anterior Denominador Numerador Actualización, Denominador mejoramiento y sostenibilidad de los procesos administrativos Numerador Generar la actualización, mejoramiento y sostenibilidad de los procesos administrativos y asistenciales acordes a la normatividad vigente Número total de pacientes encuestados por la IPS Mejorar la Gestión por Cumplimiento plan de procesos con énfasis en la trabajo para la gestión por satisfacción del usuario y su procesos familia Procesos, políticas, procedimientos y demás documentos administrativos revisados y actualizados conforme a necesidades de gestión identificadas en la entidad Calificación políticas y priorizados de adherencia a procedimientos, demás documentos administrativos 90% Numerador Procesos, políticas, procedimientos y demás documentos asistenciales revisados y actualizados conforme a necesidades de gestión identificadas en la entidad Numerador 90% demás en la 90% Procesos, políticas, procedimientos y demás documentos asistenciales requeridos en la entidad Calificación políticas y priorizados de adherencia a procedimientos, demás documentos administrativos 90% Calificación máxima posible a la adherencia a procedimientos, políticas y demás documentos administrativos priorizados RESPONSABLE DEL REPORTE 85% Actividades plan de trabajo para la gestión por procesos programadas Numerador Actividades del Plan Institucional de Capacitaciones para personal de planta ejecutadas Denominador Cumplimiento Plan Institucional de Capacitación Numerador Actividades del Plan Institucional de Capacitaciones personal de planta programadas Pág. 12 de 14 Oficina de Calidad Coordinador de Calidad Líderes de Proceso área asistencial Oficina de Calidad Líderes de Proceso área asistencial Coordinadores de Centro Oficina de Calidad Soportes Seguimiento a Plan de trabajo para mejorar la gestión por procesos Oficina de Calidad Referente de Acreditación Seguimiento y soportes Plan Institucional de Capacitaciones Oficina de Calidad Equipo Directivo Coordinador de Bienestar y Capacitación Coordinador de Talento Humano Coordinador de Bienestar y Capacitación Coordinador de Calidad Coordinador de Talento Humano Actividades del Plan Institucional de Capacitaciones para los servidores públicos ejecutadas Actividades del Plan Institucional de Capacitaciones para los servidores públicos programadas Líderes de Proceso área administrativa Seguimiento a Cronograma Coordinadores de Centro de Actualización Documental de la Vigencia Coordinador de Calidad Resultados evaluación de adherencia a procesos asistenciales priorizados Oficina de Calidad Coordinador de Calidad Coordinador de Talento Humano 90% Denominador Resultados evaluación de adherencia a procesos administrativos priorizados Líderes de Proceso área administrativa Coordinador de Calidad Actividades plan de trabajo para la gestión por procesos ejecutadas Denominador Seguimiento a Cronograma de Actualización Documental de la Vigencia Listado maestro de Documentos 90% Ejecutar actividades de capacitación y formación que fomenten el mejoramiento de 3.2.1 Fortalecer las las competencias del capital humano Capacidades y Competencias Institucionales RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA META Documento diligenciado de Coordinador de Atención al Usuario promedios de Líderes de Proceso Coordinador Atención Oficina dede Calidad autoevaluación de los Oficina de Calidad al Usuario Referente de Acreditación Informe de Satisfacción de Coordinadores de Centro Estándares del Sistema Referente de Acreditación Usuario Único de Acreditación Líderes de Proceso Coordinadores de Centro Listado maestro de Documentos Procesos, políticas, procedimientos y demás documentos administrativos requeridos en la entidad Denominador Denominador 3.1. Asegurar el desarrollo y mejora del sistemas integrado de gestión con énfasis en acreditación en salud 2,91 89% Procesos, procedimientos, políticas, y documentos administrativos priorizados entidad Actualización, Denominador mejoramiento y sostenibilidad de los procesos asistenciales Numerador 3.1.1 Desarrollar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión con Énfasis en Acreditación Número total de pacientes que se consideran satisfechos con los servicios recibidos por la IPS FUENTE DE LA INFORMACION Subgerencias Cumplir el ciclo de mejoramiento con énfasis en acreditación 3.1.2 Desarrollar y mejorar la gestión por procesos META AÑO 3 (2015) FORMULA DEL INDICADOR INDICADOR Seguimiento y soportes Plan Institucional de Capacitaciones Coordinador de Bienestar y Capacitación Coordinador de Calidad Coordinador de Talento Humano Coordinador de Bienestar y Capacitación HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN DE ACCION 2015 OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 3: GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CON ENFASÍS EN ACREDITACIÓN OBJETIVOS ESPECIFICOS Ejecutar actividades de DESPLIEGUE DE META AL INDICADOR capacitación y formación que PLAN OPERATIVO ANUAL fomenten el mejoramiento de 3.2.1 Fortalecer las las competencias del capital humano Mejoramiento continuo de Capacidades y calidad aplicable a Numerador Competencias Cumplimiento en la entidades no acreditadas Institucionales ejecución de ULG con autoevaluación en la programadas en la entidad vigencia anterior Denominador LINEA DE ACCIÓN Numerador Cumplir el ciclo de Asistencia y participación mejoramiento con énfasis en en ULG programadas en la entidad acreditación Cumplir con el 100% de acciones de mejora incluidas dentro de los planes de mejoramiento institucionales Denominador Numerador Cumplimiento de acciones contenidas en los planes de mejoramiento institucionales Denominador Cumplimiento en las Numerador actividades de interiorización del Código de Ética Institucional Denominador Fomentar la adherencia a los postulados éticos adoptados por la entidad Adherencia a postulados Numerador del Código de Ética Institucional Denominador 3.1.1 Desarrollar y mejorar el Sistema 3.2 Consolidar una Integrado de Gestión cultura de la calidad y con Énfasis en de servicio en la 3.2.2 Consolidar una Acreditación institución Cultura Ética y de Humanización en los Servidores Públicos Fomentar la adherencia a la política de Humanización en el servicio Cumplimiento en las Numerador actividades de interiorización a la política de Humanización en el servicio Denominador Numerador Adherencia a política de Humanización en el servicio 3.1. Asegurar el desarrollo y mejora del sistemas integrado de gestión con énfasis en acreditación en salud Formular y ejecutar en un 90% Ejecución el proyecto para transformar la Transformación cultura organizacional con Organizacional enfoque de humanización. 3.2.3 Promover la transformación de la cultura organizacional. META AÑO 3 (2015) FORMULA DEL INDICADOR ULG programadas en la vigencia 2,91 98% RESPONSABLE DEL REPORTE Documento diligenciado de promedios de Líderes de Proceso Oficina de Calidad autoevaluación de los Oficina de Calidad Seguimiento a Cronograma Referente Oficina de Calidad Oficinade deAcreditación Calidad Estándares de ULG paradel la Sistema vigencia Referente de Acreditación Único de Acreditación Colaboradores que asisten y participan en ULG Coordinadores de Centro 90% Actas de Capacitación y asistencia a ULG 85% Seguimiento a Planes de mejoramiento institucionales 85% Actas de Capacitación y participación en las actividades de interiorización del Código de Ética Institucional Colaboradores invitados a el ULG Coordinador de Salud Pública Oficina de Calidad Acciones de mejoramiento ejecutadas Total de acciones documentadas en los Planes de mejoramiento institucionales Colaboradores que asisten y participan en las actividades de interiorización del Código de Ética Institucional Colaboradores invitados a las actividades interiorización del Código de Ética Institucional de Colaboradores que registran adherencia postulados del Código de Ética Institucional a 95% Oficina de Calidad Pág. 13 de 14 Oficina de Calidad Referente de Acreditación Oficina de Talento Humano Oficina de Calidad Registro evaluación y seguimiento de adherencia Referente de Acreditación a la política de Humanización en el Oficina de Talento servicio Humano Oficina de Calidad Oficina de Calidad 85% Actividades del Proyecto Transformación Cultura Organizacional programadas Oficina de Calidad Oficina de Talento Humano Actas de Capacitación y participación en las actividades de interiorización política de Humanización en el servicio Colaboradores que registran adherencia a política de Humanización en el servicio Actividades del Proyecto Transformación Cultura Organizacional ejecutadas Oficina de Calidad Referente de Acreditación Oficina de Calidad Colaboradores invitados a las actividades de interiorización de la política de Humanización en el servicio Numerador Oficina de Gestión Pública y Autocontrol 80% Colaboradores que asisten y participan en las actividades de interiorización a la política de Humanización en el servicio Total Colaboradores evaluados Líder y/o responsable de cada proceso o área Oficina de Calidad Registro evaluación y seguimiento de adherencia Referente de Acreditación al Código de Ética Institucional Oficina de Talento Humano Total Colaboradores evaluados Denominador Denominador RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA META ULG ejecutadas en la vigencia 90% Proyecto Cultura FUENTE DE LA INFORMACION Soportes Seguimiento a Proyecto Transformación Cultura Organizacional Referente de Acreditación Oficina de Talento Humano Oficina de Calidad HOSPITAL DE USME I NIVEL E.S.E. PLAN OPERATIVO ANUAL - PLAN DE ACCION 2015 OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 3: GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CON ENFASÍS EN ACREDITACIÓN OBJETIVOS ESPECIFICOS LINEA DE ACCIÓN DESPLIEGUE DE META AL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMULA DEL INDICADOR INDICADOR Mejoramiento continuo de calidad aplicable a Numerador Aumentar el número de entidades acreditadas Veedores no Ciudadanos con autoevaluación en la vinculados a los proyectos vigencia anterior y programas del Hospital Denominador 3.2.3 Promover la transformación de la cultura organizacional. Numerador Promover vinculación, Cumplir ella ciclo de capacitación formación mejoramiento ycon énfasis de en Capacitación y formación Veedores Ciudadanos, en pro Veedores Ciudadanos acreditación de fortalecer el ejercicio de control social responsable. Denominador Numerador Cumplimiento ejercicios de ciudadana Veedores Ciudadanos vinculados a los proyectos y programas del Hospital vigencia evaluada META AÑO 3 (2015) 2,91 Incremento en el 10% Veedores Ciudadanos vinculados a los proyectos y programas del Hospital vigencia anterior 90% Veedores Ciudadanos inscritos en los programas y proyectos ejecutados por la Entidad Ejercicios de veeduría ciudadana ejecutados 92% Denominador Ejercicios de veeduría ciudadana programados RESPONSABLE DE GESTIÓN DE LA META Oficina de Participación Social Actas de Capacitación y formación de los Veedores Ciudadanos, en pro de fortalecer el ejercicio de control social responsable. Coordinadores de Proyectos y Programas Institucionales Actas de Constitución de Veedurías Ciudadanas Oficina de Participación Social Actas de seguimiento y planes de mejoramiento veedores Coordinadores de Proyectos y Programas Institucionales BEATRIZ EUGENIA GÓMEZ CONSUEGRA LILIANA DEL PILAR CASTAÑO RIOS BIBIAN ROCIO GOMEZ SANCHEZ GERENTE SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD SUBGERENTE ADMINISTRTIVO Y FINANCIERO 3.1.1 Desarrollar y mejorar el Sistema Integrado de Gestión con Énfasis en Acreditación MÓNICA GONZALEZ MONTES ADRIANA PEREIRA OVIEDO JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva Nro 03 de 2014 3.1. Asegurar el desarrollo y mejora del sistemas integrado de gestión con énfasis en acreditación en salud Pág. 14 de 14 RESPONSABLE DEL REPORTE Documento diligenciado de Oficina de Participación promedios de LíderesSocial de Proceso Oficina de Calidad autoevaluación de losde Oficina de Calidad Actas de Constitución Oficina dedeParticipación Referente Acreditación Estándares del Sistema Referente de Acreditación Veedurías Ciudadanas Coordinadores de Social Único de Acreditación Proyectos y Programas Institucionales Actas de Constitución de Veedurías Ciudadanas Veedores Ciudadanos capacitados y formados en el ejercicio de control social responsable en los veeduría FUENTE DE LA INFORMACION Oficina de Participación Social Oficina de Participación Social