VISITAS A LABORATORIOS CLÍNICOS Y/O VETERIANRIOS MUNICIPALES

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
VISITAS A LABORATORIOS CLÍNICOS Y/O
VETERIANRIOS MUNICIPALES
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Día
Fecha de
visita
Mes
Año
Hora de la visita
I.
MMDS01.03.06.18.P06.F15
VERSIÓN
1
FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA
18/feb/2015
Fecha de visita
anterior (si aplica)
Día
Mes
Año
INFORMACIÓN DEL LABORATORIO
Nombre o razón social:
N° de Nit:
Matrícula Mercantil N°:
Dirección:
Barrio / Vereda:
Teléfonos:
Celular:
Comuna:
Correo electrónico:
N° de empleados:
Área del local según uso del suelo:
N° de pisos:
Actividad autorizada en el uso del suelo:
Actividad desarrollada:
Tipo de sujeto:
Tipo de visita:
Código sujeto:
Inspección
II.
Vigilancia
Control
Queja y/u otros
INFORMACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL
Representante Legal:
C.C
C.E
N°:
Correo electrónico:
Teléfono:
III.
1.
ASPECTOS A VERIFICAR
DOCUMENTACIÓN
Calificación
SI
NO
N/A
1.1. ¿Concepto de uso de Suelo?
1.2. ¿Concepto Sanitario?
1.3. ¿Certificado Cámara de Comercio?
1.4. ¿Certificado de Habilitación de Servicio, expedido por la Secretaría Departamental de Salud?
2.
MANUALES
Calificación
SI
NO
N/A
2.1. ¿Manual de Procedimientos de los servicios prestados y ejecutados?
2.2. ¿Los manuales explican en forma clara el procedimiento? ¿Cuáles?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (PGIRHS)
Calificación
SI
NO
N/A
3.1. ¿Cuenta con un PGIRHS?
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 1 de 4
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
VISITAS A LABORATORIOS CLÍNICOS Y/O
VETERIANRIOS MUNICIPALES
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
MMDS01.03.06.18.P06.F15
VERSIÓN
1
FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA
18/feb/2015
3.2. ¿Existe un programa de Capacitación y Educación?
3.3. ¿Existen certificados de capacitación y entrenamiento de todo el personal que labora en el
Laboratorio?
3.4. ¿Existe un protocolo de Bioseguridad con manejo de los Elementos de Protección Personal (EPP)?
3.5. ¿Técnicas de Limpieza y desinfección discriminada por áreas?
3.6. ¿Se tiene Plan de Reciclaje?
3.7. ¿Cuenta con un Programa de Control de Plagas y Vectores?
3.8. ¿Existe un plan de contingencia para casos de emergencia paso a paso?
3.9. ¿Se cuenta con brigada para atención de emergencias debidamente capacitados por la ARL?
4.
PERMISOS OTORGADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL
Calificación
SI
NO
N/A
4.1. ¿Licencia de vertimientos líquidos otorgada por la autoridad ambiental competente (Decreto 1594 de
1984)?
4.2. ¿Registro de generador Residuos Peligrosos (RESPEL)?
5.
ÁREAS Y SISTEMAS GENERALES DEL LABORATORIO
Calificación
SI
NO
N/A
5.1. ¿Los pisos y paredes son resistentes e impermeables?
5.2. ¿Techos limpios y en buen estado?
5.3. ¿La iluminación es suficiente?
5.4. ¿Ventilación suficiente?
5.5. ¿Las áreas de procesos, circulación y evacuación se encuentran señalizados y en buen estado?
5.6. ¿Se garantiza el suministro continuo de agua para consumo humano?
5.7. ¿Poseen tanque de almacenamiento de agua potable? Capacidad: ______________.
5.8. ¿El tanque de agua está debidamente protegido contra la contaminación?
5.9. ¿Existe un manual de limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua?
5.10. ¿Poseen los estudios fisicoquímicos, bacteriológicos del agua para consumo?
5.11. ¿Se evalúan y reportan parámetros de cloro y pH a diario?
5.12. ¿Se cuenta con espacio para el almacenamiento de insumos de aseo, materiales, maquinaria y
herramientas?
5.13. ¿Los insumos químicos son almacenados de manera técnica y segura? Se almacenan en estantes
___ Estibas ___ otros, ¿cuáles? _____________________________________________________.
5.14. ¿Existe ficha técnica de todos los productos en lugar visible?
5.15. ¿Se cuenta con fichas de compatibilidad de las sustancias almacenadas en lugar visible?
5.16. ¿En el manejo o combinación de sustancias hay campana extractora?
5.17. ¿La bodega de insumos químicos posee extractor?
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 2 de 4
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
VISITAS A LABORATORIOS CLÍNICOS Y/O
VETERIANRIOS MUNICIPALES
MMDS01.03.06.18.P06.F15
VERSIÓN
1
FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA
18/feb/2015
5.18. ¿La Unidad Técnica de Residuos (UTR) está acorde con el Decreto 2981 de 2013? ¿Quién los
recolecta? ____________________________________________________________________
5.18.1. ¿Los residuos peligrosos están acorde con el Decreto 351 de 2014? ¿Quién los recolecta?
_____________________________________________________________________________
5.19. ¿Las superficies de puertas, escritorios y mobiliario son de superficies lisas, sin porosidad, de tal
manera que facilite la limpieza y desinfección?
5.20. ¿Las ventanas y puertas que comunican con el exterior poseen barreras físicas que impidan el
ingreso de plagas como insectos vectores y/o roedores al interior?
6.
PLANOS
Calificación
SI
NO
N/A
6.1. ¿Poseen los planos arquitectónicos completos de las edificaciones e instalaciones?
6.2. ¿Cuentan con los planos de las redes eléctricas?
6.3. ¿Cuentan con los planos de las redes hidráulicas?
6.4. ¿Cuentan con los planos de las redes sanitarias?
7.
ADMINISTRACIÓN, PERSONAL Y REGLAMENTO INTERNO
Calificación
SI
NO
N/A
7.1. ¿Se cuenta con el reglamento interno de trabajo?
7.2. ¿Todo el personal cuenta con afiliación a EPS y ARL?
7.3. ¿Está elaborada la matriz de riesgos y peligros actualizados con la ARL?
7.4. ¿Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal (EPP) sugeridos por la ARL?
7.5. ¿Cuentan con la ducha y lava caras en caso de accidente con sustancias químicas?
7.6. ¿Poseen servicios sanitarios de uso público discriminado por sexo?
7.7. ¿Se cuenta con extintores suficientes, de acuerdo con su clasificación, su ubicación y con fecha
vigente, para atender una emergencia o conato de incendio?
7.8. ¿Cuentan con espacio independiente y acondicionado para preparar y/o consumir alimentos?
8.
EQUIPOS DE LABORATORIO
Calificación
SI
NO
N/A
8.1. ¿Los equipos cuentan con inventario y ficha técnica de mantenimiento?
8.2. ¿Los equipos adquiridos después del año 2005 poseen registro INVIMA?
8.3. ¿Las instalaciones eléctricas poseen sistema de protección?
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 3 de 4
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
VISITAS A LABORATORIOS CLÍNICOS Y/O
VETERIANRIOS MUNICIPALES
IV.
MMDS01.03.06.18.P06.F15
VERSIÓN
1
FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA
18/feb/2015
OBSERVACIONES
Firma de quien atiende la visita
Firma de quien realizó la visita por la SSPM
Nombre:
Nombre:
Cargo:
Cargo:
Normas que aplican: Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 2981 de 2013, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014
o normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 4 de 4