PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Préstamo BID 1855/OC-AR PLAN OPERATIVO 2011 COMPONENTE 1: MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL FIRMA DE CONVENIOS SUBSIDIARIOS CON PROVINCIAS Metas 2011 3 CSP suscriptos Acumulado: Al menos 6 convenios subsidiarios con provincias suscriptos. Firmados al 31/12/10: 3.- Chubut, Buenos Aires y Neuquén. Se prevé firmar CSP por US$ 15 M. con Santa Fe, por US$ 10 M. con Salta y U$S 15M con Río Negro. Las provincias de Córdoba, Corrientes, Chaco y Mendoza han manifestado interés de participar en el programa y han iniciado los trámites para su incorporación. APOYO PARA LA FORMULACION DE LOS PFMP Metas 2011 1 PFMP Aprobado Acumulado: Al menos 6 PFMP aprobados. Aprobados al 31/12/10: 5. Chubut, Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe y Salta. La UEC se encuentra prestando apoyo a las provincias de Río Negro, Córdoba, Mendoza Chaco y Corrientes para la formulación de sus programas provinciales. Se espera que al menos 2 de las mismas aprueben sus Planes Provinciales en el primer trimestre del 2011. APOYO PARA LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS Metas 2011 22 Proyectos Formulados y Aprobados. Acumulado: Al menos 40 de los proyectos incluidos en los PFMP provinciales con CSP vigentes en 2011, formulados y aprobados por las instancias correspondientes. Se cuenta con 18 proyectos aprobados, 17 en evaluación, 15 en formulación y 12 identificados. Se espera contar con 40 proyectos aprobados al finalizar el 2011. Las actividades previstas para apoyo en la formulación de proyectos incluyen la asistencia técnica permanente a las UEPs, a los municipios a solicitud de las UEPs, misiones en territorio, y desarrollo de reuniones de trabajo intergubernamental e intermunicipal. Se ha comprometido la realización de talleres sobre formulación de proyectos en las provincias de Neuquén, Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza con el objeto de facilitar la tarea de formulación. Se prevé realizar acciones de promoción del intercambio de proyectos entre provincias y municipios, dada la confluencia de líneas de trabajo. Se prevén al menos 15 reuniones de trabajo intergubernamentales (en promedio 3 por provincia), para el apoyo a la formulación de los proyectos. APOYO EN CONTRATACIONES A PROVINCIAS Y MUNICIPIOS Metas 2011 Al menos 23 documentos licitatorios aprobados. Acumulado: A fines de 2011, la totalidad de los proyectos aprobados cuentan con, al menos, una de sus documentos licitatorios aprobados por las instancias correspondientes. Se prevé realizar actividades de apoyo a las UEPs y Municipios para la elaboración de la documentación licitatoria de sus proyectos. PROVINCIA DE CHUBUT Metas 2011 1 Proyecto terminado a Diciembre de 2011. 4 Proyectos Iniciados y en ejecución. 4 nuevos proyectos a formular, evaluar y aprobar. Al menos 12 documentos de licitación a evaluar y aprobar. Acumulado: Se prevé que, además de los 5 proyectos que están en ejecución (Fortalecimiento de la información estadística municipal US$ 469.861, Fortalecimiento Institucional de la UEP US$ 306.791, Regionalización estratégica a través del modelo de comarcas U$S 600.000, Fortalecimiento de la Municipalidad de Trevelin U$S 4.545,454 y Fortalecimiento de Rentas de la Municipalidad de Trelew U$S 427.300), entrarán en ejecución al menos 4 proyectos más, de iniciativa provincial o municipal durante el año. Firma de 2 nuevos Convenios Provincia – Municipio y Convenios de Adhesión a firmar durante el año 2011: Municipios de Rawson y Sarmiento PROVINCIA DE BUENOS AIRES Metas 2011 11 Convenios Provincia-Municipio a firmar. 4 Proyectos municipales a formular o a evaluar. 1 Proyecto provincial a formular o a evaluar. 1 Proyecto provincial iniciado y en ejecución. 7 proyectos de iniciativa municipal iniciados y en ejecución. Al menos 15 documentos licitatorios evaluados Nota: A los proyectos iniciados de Fortalecimiento de la DPPD y del RAFAM II, se agregará el inicio del proyecto ya aprobado, Fortalecimiento de la SAM. PROVINCIA DE NEUQUEN Metas 2011 4 proyectos de iniciativa provincial formulados y aprobados, y al menos 2 proyectos de iniciativa municipal, formulados y aprobados 4 proyectos iniciados y en ejecución. Al menos 8 documentos de licitación a evaluar y aprobar. Nota: Apoyo a la formulación de los proyectos de iniciativa municipal. PROVINCIA DE SALTA Metas 2011 CSP firmado 4 proyectos provinciales formulados, aprobados, iniciados y en ejecución. 1 proyecto provincial formulado y aprobado. 2 proyectos municipales formulados y aprobados 2 proyectos municipales en ejecución. Nota: Total de proyectos en cartera: 16 Apoyo a la formulación de los proyectos de iniciativa municipal. PROVINCIA DE RIO NEGRO Metas 2011 CSP firmado 3 proyectos provinciales formulados y aprobados Al menos 1 proyecto provincial iniciado y en ejecución 2 proyectos municipales formulados y aprobados Nota: Apoyo a la formulación de los proyectos de iniciativa municipal. PROVINCIA DE SANTA FE Ad referéndum de la firma de CSP Metas 2011 Contar con el CSP firmado con la Nación, 5 proyectos formulados y aprobados. 2 Proyectos en ejecución. 15 proyectos municipales identificados. COMPONENTE 2: SEGUIMIENTO SECTORIAL PORTAL MUNICIPIOS DE ARGENTINA Metas 2011 Producto: Sitio final en línea con todas las funcionalidades disponibles. Tiempo estimado: 3 meses (enero 2011– marzo 2011) Producto: Conformación de una comunidad de práctica conformada por al menos 50 municipios. Tiempo estimado: 4 meses (abril – julio de 2011). Producto: Plan Estratégico de desarrollo y mantenimiento Tiempo estimado: 5 meses (agosto – diciembre de 2011) Nota: Finalización de la Programación del Sitio definitivo. Tareas de programación, llevadas adelante por la firma ganadora de la licitación, que se iniciaron en 2010 serán finalizadas en el curso del primer trimestre de 2011. En relación con ello, el equipo estable del portal llevará adelante las siguientes acciones básicas: Seguimiento, testeado y pedido de ajustes en relación con los requerimientos de los términos de referencia en los aspectos ligados a: Arquitectura de la información Estructura del sitio (secciones, subsecciones, espacios) Diseño funcional Diseño gráfico web En relación con la producción de contenidos y servicios, las tareas del equipo se orientarán a: Desarrollo de herramientas y servicios y construcción de comunidad de práctica Construcción del campo de conocimiento Producción, edición y corrección de contenidos Seguimiento de la producción de contenidos académicos y de cursos virtuales producto de las licitaciones en curso para su provisión. Carga y catalogación de contenidos de contenidos para intranet Producto: Sitio final en línea con todas las funcionalidades disponibles. Tiempo estimado: 3 meses (enero 2011– marzo 2011) Promoción y construcción de comunicad de práctica. En el año 2011a partir de contar con todas las funcionalidades del portal, las acciones básicas estarán orientadas a: Ajustes sobre la base de la etapa anterior. Institucionalización del portal. Carga de contenidos Producción, edición y corrección de contenidos Conformación de colecciones de contenidos Producción y mantenimiento del banco de conocimiento y el banco de recursos. Gestión de FAQ Desarrollo y articulación de plataforma de teleformación para cursos en línea y autoasistidos. Gestiones de posicionamiento. Acuerdos inteinstitucionales Presentaciones en municipios Establecimiento de contactos institucionales con áreas de prensa, comunicación, tecnología y gobierno de los municipios. Control y actualización de datos del Atlas de Municipios. Homogeneización de los datos descriptivos de los municipios. Producto: Conformación de una comunidad de práctica conformada por al menos 50 municipios. Tiempo estimado: 4 meses (abril – julio de 2011). Líneas de Crecimiento y Escalabilidad. Durante esta etapa, las acciones básicas previstas son: Evaluación del proceso de implementación y funcionamiento del sitio Establecimiento y ponderación de requerimientos de ajuste y rediseño Establecimiento de horizontes de crecimiento. Producción de nuevos contenidos Carga de contenidos Transferencia al área del ministerio que se hará cargo de la herramienta Producto: Plan Estratégico de desarrollo y mantenimiento Tiempo estimado: 5 meses (agosto – diciembre de 2011) ESTUDIOS Y EVENTOS Metas 2011 1 REUNIO A NIVEL NACIONAL 1 PUBLICACIÓN. Nota: Se prevé realizar una reunión de carácter nacional, en principio con las provincias participantes del Programas. 1ra. Reunión: primer semestre 2011. Primera publicación: resultado del taller de gestión de proyectos de mejora municipal (noviembre /diciembre 2010). Segunda publicación: resultado del taller previsto en el año 2011. COMPONENTE 3: COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA APOYO A LA UEC Metas 2011 Llevar a cabo las tareas de apoyo a las UEP y Municipios para la formulación de proyectos y documentación licitatoria y para el seguimiento de los procesos licitatorios en curso. Página UEC del Programa en producción. ASISTENCIA TECNICA Y PREINVERSION Metas 2011 Asistir a todas las provincias en el desarrollo de sus proyectos a través del equipo base del PMGM y de consultorías a término. DESEMBOLSOS PREVISTOS: Durante 2011 se prevé desembolsar un total de US$ 14.6 millones. Desembolsos (millones US$) Desembolsos reales Desembolsos proyectados Desembolsos totales Dic-08 Jun-09 Dic-09 mar-10 Jun-10 set-10 Dic-10 6,7 0 0 0 0 0 0 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 Jun-11 Dic-11 Jun-12 Dic-12 Jun-13 3,6 11,07 20,21 15,52 14,4 10,8 21,87 42,08 57,6 72,0