Situación Socio-Económica del País

MENSAJE DE ELEVACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA EL EJERCICIO 2006
A LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Tengo el agrado de dirigirme a VUESTRA HONORABILIDAD con el objeto de
someter a su consideración el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la
Administración Provincial para el ejercicio 2006.
El envío del presente Proyecto de Ley se realiza respetando los términos del
Artículo 144, inciso 11 de la Constitución Provincial que prevé la presentación, por
parte del Poder Ejecutivo del citado proyecto con una antelación no menor a
cuarenta y cinco días del vencimiento del período ordinario de sesiones.
El Proyecto de Presupuesto Provincial, elaborado según los lineamientos
establecidos en la Ley
de Administración Financiera en su Título II, Capítulo I,
expone el marco general en el que se desarrollarán las acciones de gobierno en el
transcurso del próximo año.
El esfuerzo por parte del Gobierno Provincial de lograr y mantener la
solvencia fiscal en los últimos ejercicios, se ha llevado a cabo de manera
consistente, lo cual se refleja en los resultados financieros
positivos de la
Administración Provincial desde el año 2003.
Las acciones encaradas tanto desde el gobierno nacional como provincial,
siguen orientadas al proceso de recuperación. Ya paliadas las peores secuelas de la
crisis, las acciones están orientadas a la generación de empleo, el crecimiento de la
actividad económica y la reducción de la pobreza y la inequidad. Muestra de ello se
1
refleja en el marcado incremento de las inversiones en infraestructura productiva
denotado a partir del año 2004, mayor aún en las proyecciones al cierre del año
2005 y con un incremento relativo significativo en la estructura de gasto del año
2006. La puesta en marcha de esta combinación de políticas de estado, ha permitido
que la Provincia de Córdoba se transforme en uno de los principales polos de
atracción de inversiones del país, habiéndose producido una significativa generación
de puestos de empleo.
Para los próximos años se prevé un crecimiento sostenido de la economía
nacional y provincial, sin embargo esta tasa de crecimiento irá convergiendo hacia
los valores de largo plazo, con su consecuente estabilización. La salida del default,
consecuencia directa de la finalización del proceso de reestructuración de la deuda
soberana, ha permitido una lenta pero sostenida reinserción de la Argentina en el
contexto internacional y deja sentadas las bases para la consolidación que
mencionamos anteriormente.
El equilibrio alcanzado a nivel nacional en las cuentas fiscales, sustenta la
continuidad del crecimiento que trae consigo un incremento de
la actividad
económica y la creación de empleo genuino, lo que a su vez mejora la distribución
del ingreso y de otros indicadores sociales.
Los Recursos Nacionales han sido
estimados conforme a los lineamientos expuestos en el Proyecto de Presupuesto
Nacional 2006 y en la estimación de los Provinciales se han tenido en cuenta los
resultados esperables de obtener conforme a la política tributaria a aplicar.
En relación al gasto se observa el incremento de las partidas de Personal,
resultado de los aumentos en materia salarial y previsional en el transcurso del año
2005. Asimismo continúan las políticas activas en materia de empleo y
productividad. En lo que se refiere a obra pública, se continuarán realizando las
2
inversiones previstas tanto con fondos propios como mediante la intermediación de
la Provincia con fondos nacionales.
Se ha proyectado un superávit financiero del orden del 3 % del total de
ingresos. La disminución del resultado financiero proyectado para el ejercicio 2006,
respecto del proyectado al cierre del 2005, se atribuye al incremento más que
proporcional del total de las erogaciones respecto de los recursos, principalmente
producido por el mayor crecimiento del gasto en personal e infraestructura.
PROYECCIONES MACROECONÓMICAS
En la estimación del comportamiento de las variables macroeconómicas se
aplicaron proyecciones del Gobierno Nacional.
Se evidencia un aumento del 4 % del PBI Real para el año 2006, y del 12.7
% para el PBI Nominal. A su vez, se espera una variación positiva del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) del 8.7 % promedio para el año 2006.
El PIB estimado para el año 2006 ascendería a $ 593.974 millones de pesos
a precios corrientes, con una expansión real de 4 %.
3
PROYECCIONES MACROECONOMICAS 2005 – 2008
Marco Macrofiscal
2004 Millones de $
corrientes
Variaciones reales (%)
Variaciones nominales (%)
Variación (%) Precios
implícitos
2005 Millones de $
corrientes
Variaciones reales (%)
Variaciones nominales (%)
Variación (%) Precios
implícitos
2006 Millones de $
corrientes
Variaciones reales (%)
Variaciones nominales (%)
Variación (%) Precios
implícitos
2007 Millones de $
corrientes
Variaciones reales (%)
Variaciones nominales (%)
Variación (%) Precios
implícitos
2008 Millones de $
corrientes
Variaciones reales (%)
Variaciones nominales (%)
Variación (%) Precios
implícitos
PIB
Consumo Inversión
447.64
4
331.015
85.800
9,0%
8,3%
34,4%
19,1%
18,0%
50,8%
9,2%
525.33
1
7,3%
17,4%
9,4%
593.97
4
4,0%
13,1%
8,7%
658.42
6
3,5%
10,9%
Export
Import
113.063
8,1%
20,4%
81.324
40,1%
52,3%
8,9%
12,2%
11,4%
8,7%
391.772
6,4%
18,4%
110.562
18,0%
28,9%
127.117
14,0%
12,4%
100.668
19,0%
23,8%
11,2%
9,2%
-1,4%
4,0%
441.453
3,5%
12,7%
127.976
7,9%
15,8%
138.401
4,2%
8,9%
113.103
10,2%
12,4%
8,9%
7,3%
4,5%
2,0%
492.763
3,7%
11,6%
142.602
4,8%
11,4%
151.557
4,9%
9,5%
127.743
8,9%
12,9%
7,1%
729.18
0
3,5%
10,7%
7,6%
6,4%
4,3%
3,7%
548.249
3,7%
11,3%
158.579
4,4%
11,2%
166.399
4,2%
9,8%
143.295
6,9%
12,2%
7,0%
7,3%
6,5%
5,4%
5,0%
4
El valor del tipo de cambio se estimó en 2,97 pesos por cada dólar
estadounidense, de acuerdo a las proyecciones del Gobierno Nacional en el Proyecto
de Presupuesto 2006.
EVOLUCION DEL INDICE DE PRECIOS Y EL TIPO DE CAMBIO NOMINAL
Ministerio de Economía de la Nación
Tipo de cambio $/ U$D
Variación % IPC (promedios)
Variación % IPC (IV trimestre)
Variación % IPIM (Promedios)
2005
$2,90
9,3%
10,6%
7,2%
2006
$2,97
9,1%
8,6%
7,4%
2007
$3,02
8,1%
8,0%
6,6%
2008
$3,12
7,5%
7,2%
6,7%
5
ANÁLISIS
DE LAS EJECUCIONES
PRESUPUESTARIAS
DEL PERÍODO
2003-2005
RESULTADO FINANCIERO – EJERCICIOS 2003-2005
PROVINCIA DE CÓRDOBA
(en miles de pesos corrientes)
2003
2004
Proyección
2005
Recursos Corrientes
De Jurisdicción Provincial
Tributarios
No Tributarios
De Jurisdicción Nacional
Coparticipación Federal
Otros Ingresos Nacionales
Erogaciones Corrientes
Personal
Bienes de Consumo y Serv. No Personales
Intereses de Deuda y Gastos Financieros
Erogaciones sin Discriminar
Transferencias Corrientes
Transferencias de Capital
Importes pendientes de imputación
Economías de Gestión
Ahorro Corriente
Recursos de Capital
Erogaciones de Capital
2.780.846
1.159.829
1.038.691
121.138
1.621.017
1.126.010
495.007
2.746.149
1.313.218
368.600
149.734
2.930
911.668
3.724.200
1.392.600
1.214.800
177.800
2.331.600
1.744.900
586.700
3.285.920
1.422.530
428.114
264.163
2.660
1.168.454
0
0
4.500.232
1.683.894
1.444.500
239.394
2.816.338
2.135.500
680.838
3.863.616
1.895.885
534.981
169.693
18.073
1.244.983
0
0
34.697
117.173
137.867
438.280
65.717
254.123
636.616
93.000
523.657
TOTAL DE RECURSOS
TOTAL DE EROGACIONES
2.898.019
2.884.016
3.789.917
3.540.044
4.593.232
4.387.272
14.003
249.874
205.960
Concepto
RESULTADO FISCAL
La comparación de las Cuentas de Inversión 2003, 2004 y el cierre estimado
para el año 2005 muestra un claro incremento de la recaudación tributaria, tanto
provincial como nacional. La recaudación total crecería en el orden del 20,84 % al
cierre del ejercicio 2005, en relación al total registrado al 31 de diciembre de 2004.
6
Este incremento deriva no sólo de los efectos que la constante mejora en la
actividad económica genera sobre la recaudación, sino también de las políticas
tributarias implementadas por la Provincia entre las cuales se podrían mencionar:
 La
ampliación de la base tributaria lograda mediante una persistente
depuración y actualización de la base de contribuyentes, complementada
por un sistema de monitoreo y seguimiento de grandes contribuyentes.
 La creación de la Policía Fiscal con la finalidad de combatir y disminuir la
evasión.
 Campañas de concientización tributaria logradas mediante el trabajo
conjunto de la Dirección de Rentas y de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Por otro lado, la creación del Fondo de Consolidación y Gestión de Recupero y
Cobro de Acreencias del Estado Provincial, tendrá como función la gestión de
saneamiento, cobro y recupero de las acreencias no tributarias a favor de la
Provincia.
En cuanto a la evolución de los gastos, se observa un incremento de las
erogaciones corrientes, el cual se debe en gran medida a la mejora salarial otorgada
desde mediados del año en curso por el Gobierno, con el objetivo de recuperar el
poder adquisitivo del personal activo y pasivo de la Provincia. No obstante, el
incremento del gasto corriente proyectado al cierre del 2005, se verá financiado por
un incremento más que proporcional de los recursos corrientes; ello se debe a las
acciones llevadas a cabo, mencionadas precedentemente y a la marcha favorable de
la economía, lográndose un ahorro corriente que representará casi el 15 % de los
ingresos corrientes. Dicho ahorro financiará el crecimiento de las erogaciones de
capital proyectadas al cierre del ejercicio financiero 2005.
7
EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS 2003 - 2005
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2003
2004
Ingresos Totales
Proyección 2005
Gastos Totales
PRESUPUESTO 2006
La elaboración del Presupuesto Financiero para el ejercicio 2006 se ha basado
en una proyección moderada de recursos en relación al crecimiento que se ha
denotado en los últimos años. Dicha proyección muestra un incremento del total
de recursos corrientes del orden del 11,63 %.
En relación a la proyección de erogaciones, como criterio general se observa
un incremento en gastos en personal, producto de la incidencia de los aumentos
salariales otorgados en el transcurso del año 2005 y en gastos de infraestructura.
DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS
El Gobierno Provincial mantendrá su política actual en lo que a recaudación
tributaria se refiere. No se prevé la creación de nuevos impuestos para el año 2006.
8
Sin perjuicio de lo expuesto, respecto del Impuesto Inmobiliario y a la
Propiedad Automotor, es preciso aclarar que
no resulta equitativo que los
contribuyentes morosos y no cumplidores de sus obligaciones gocen de los
beneficios y del sacrificio para el erario público que genera la reducción del treinta
por ciento (30%), se ha estimado conveniente condicionar la misma a que se
cumpla con el pago de los impuestos citados dentro del año.
El incremento de los Ingresos Totales para el año 2006 se estimó en un 14,3
% respecto del año anterior, lo que significaría un aumento de 658 millones de
pesos.
El Cálculo de Recursos destinado a atender las erogaciones detalladas en el
Proyecto de Presupuesto 2006, se estimó en 5.251,6 millones de pesos distribuidos
según se indica a continuación:
Ingresos de Jurisdicción Provincial
Durante el 2006, la recaudación de ingresos provinciales alcanzará la cifra de
1.877,93 millones de pesos, es decir un 11,52 % superior a la proyección al cierre
del año en curso. La mayor recaudación se explica por el efecto del crecimiento
esperado de la economía provincial y el nivel general de precios por un lado y por la
gestión tributaria del gobierno provincial por el otro, sobre la que debemos resaltar
la importancia de la Dirección de Policía Fiscal en materia de control de evasión.
realiza sobre los grandes.
9
Los Ingresos de Capital prevén un incremento de 134,8 millones de pesos,
que se explican fundamentalmente por un aumento esperado en el recupero de
préstamos y por el producido de la venta de bienes.
Ingresos de Jurisdicción Nacional
En el caso de los ingresos de origen Nacional, se trabajó en base al Marco
Macrofiscal remitido por el Ministerio de Economía de la Nación, que contiene las
pautas y proyecciones aplicadas para la elaboración del Presupuesto Nacional 2006.
Se estima percibir recursos federales por un monto que alcanzará 3.145,8
millones de pesos, el cual supera en 329,0 millones de pesos lo estimado al cierre
del año en curso.
DE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS
Para el año 2006, se proyecta un incremento del nivel de gastos totales de
16,1%, lo cual resulta compatible con el control del resultado fiscal que se
instrumenta desde el Gobierno Provincial.
Los Gastos Totales ascenderán a 5.094,3 millones de pesos, desagregados en
Gastos Corrientes por un monto de 4.406,2 millones de pesos
y en Gastos de
Capital por 688,1 millones de pesos.
10
GASTO POR OBJETO
(en miles de pesos corrientes)
Concepto
Proyección
2005
Presupuesto
2006
Diferencia
$
%
542.586 14,0%
Erogaciones Corrientes
3.863.616
4.406.202
Personal
Bienes de Consumo y Serv. No Personales
Intereses de Deuda y Gastos Financieros
Erogaciones sin Discriminar
Transferencias Corrientes
Economías de Gestión
1.895.885
534.981
169.693
18.073
1.244.984
2.265.789
548.553
177.101
102.450
1.412.309
-100.000
369.904 19,5%
13.572
2,5%
7.408
4,4%
84.377 466,9%
167.325 13,4%
Erogaciones de Capital
523.657
688.126
164.470 31,4%
Inversión Real
Bienes de Capital
Trabajos Públicos /Bienes Preexistentes
Inversión Financiera
Erogaciones de capital sin Discriminar
Transferencias de Capital
Economías de Gestión
362.874
32.386
330.488
30.331
0
130.451
486.793
33.528
453.265
44.206
10.000
157.128
-10.000
123.919
1.142
122.777
13.875
10.000
26.676
4.387.273
5.094.328
Total Gastos
34,1%
3,5%
37,2%
45,7%
20,4%
707.055 16,1%
El incremento de 543 millones de pesos en los Gastos Corrientes se explica
fundamentalmente por el aumento salarial otorgado durante el año 2005, que
tendrá un impacto completo en el presupuesto 2006 y subsiguientes. En la partida
de Personal se observa un aumento de 19,5%, porcentaje superior al incremento
medio del gasto, que se ubica en torno al 16,12 %.
Los intereses abonados por el estado provincial se incrementarán en 7,4
millones de pesos, es decir en un 4,4 %, ello como resultado de las acciones
encaradas desde el Gobierno con el fin de refinanciar y reprogramar las deudas, en
un horizonte temporal que permite compatibilizar la política del gobierno y las
posibilidades de pago en este contexto de crecimiento económico.
11
Las transferencias a Municipios en concepto de Coparticipación aumentarán
67,3 millones de pesos, en consonancia con la mejora que se proyecta en la
recaudación tributaria provincial y nacional.
Por último podemos destacar el incremento de 41,9 % relacionado con Obras
y Trabajos Públicos, respecto del año 2005. Este incremento de 131,3 millones de
pesos obedece a la continuidad que se le asigna al Plan de Obras iniciado en años
anteriores y a las nuevas obras que se proyectan iniciar en el año 2006.
DEL RESULTADO
El resultado del presupuesto de Recursos y Gastos arroja un superávit de
157,2 millones de pesos. El superávit primario, es decir, el resultado de detraer los
intereses al superávit fiscal, es de 334,4 millones de pesos.
El Ahorro Corriente para el Proyecto de Presupuesto 2006, entendido como la
diferencia entre los Ingresos Corrientes y los Gastos Corrientes, arroja un resultado
de 617,54 millones de pesos.
EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS 2003 - 2006
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2003
2004
Ingresos Totales
Proyección 2005
Presupuesto 2006
Gastos Totales
12
DE LA PLANTA DE PERSONAL
La planta autorizada de personal para el ejercicio 2006 se prevé en 60.900
cargos de planta permanente. Este nivel de empleo es el mismo que el del año
2005.
Respecto de las horas cátedra, se presupuestaron 275.000, que es el nivel que
corresponde a la planta orgánica-funcional del personal que actualmente está
prestando servicios en la enseñanza media y superior.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución experimentada por la planta
de personal permanente presupuestada, sin incluir horas cátedra, para los ejercicios
fiscales 2003 – 2006.
13
PRESUPUESTO DE LAS AGENCIAS Y OTROS ENTES ESTATALES
Desde al año 2004, se cumple plenamente con las disposiciones de la nueva
Ley de Administración Financiera, en virtud de la cual no solo los Presupuesto sino
también los Estados Contables de Ejecución habrán de contar con la aprobación de
la Legislatura.
En el Proyecto de Ley de Presupuesto, están reflejadas de manera sintética las cifras
de Ingresos, Egresos y Personal de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, el Instituto Provincial de Atención Médica (IPAM), la Agencia Córdoba
Ciencia S.E, la Agencia Córdoba Deportes S.E.M, la Agencia Córdoba Ambiente S.E,
la Agencia Córdoba Cultura S.E, la Agencia Córdoba Turismo S.E.M, la Agencia Pro
Córdoba S.E.M, la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), la Lotería
de la Provincia de Córdoba S.E, la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC), la
Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. y el Consejo Provincial de la Mujer. La
información detallada de las citadas entidades se remite a los Anexos del referido
Proyecto.
14
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2006-2008
El Presupuesto Plurianual 2006-2008 implicó una forma sistemática de
aplicación
de
métodos
de
pronósticos
relacionados
con
el
proceso
de
presupuestación, más allá del año fiscal y tienen como principal objetivo el de
analizar el comportamiento de las cuentas fiscales a mediano plazo.
El comportamiento y las estimaciones macroeconómicas previstas son la base
sobre las que se asientan las previsiones presupuestarias del sector público.
Las previsiones del Presupuesto Plurianual 2006-2008, pretenden alcanzar los
siguientes objetivos:
 Prever el financiamiento global considerando la totalidad de los gastos futuros.
 Mantener el equilibrio presupuestario.
 Prever el efecto de nuevas políticas y programas, en cuanto a su incidencia en
ejercicios futuros.
 Atender a la naturaleza plurianual de algunos de los programas presupuestarios
existentes, garantizando su continuidad.
A continuación se expone dentro del Presupuesto Plurianual, información referida
a:
1. Proyección de Recursos por Rubro y Naturaleza Económica.
2. Proyección de Gastos por Finalidad, Función y Naturaleza Económica.
3. Programa de Inversiones del período.
4. Proyección de la Coparticipación de impuestos a Municipios.
5. Perfil de vencimientos de la Deuda Pública.
6. Descripción de las políticas presupuestarias que sustentan las proyecciones y
los resultados económicos y financieros previstos.
15
MINISTERIO DE FINANZAS - GOBIERNO DE CÓRDOBA
PROYECCION DE RECURSOS POR RUBRO Y NATURALEZA ECONÓMICA
TRIENIO 2006 - 2008
2006
5.023.743.000
1.877.929.300
1.604.760.600
1.146.500.000
286.500.000
90.056.800
60.528.800
21.175.000
2007
5.588.117.680
2.067.926.706
1.784.537.059
1.271.468.500
315.150.000
99.872.991
74.753.068
23.292.500
2008
6.209.597.745
2.276.677.373
1.982.681.820
1.407.515.630
346.665.000
110.559.401
92.320.039
25.621.750
02 - Ingresos No Tributarios
254.834.200
263.753.397
272.984.766
03 - Venta de Bienes y Servicios
15.229.500
16.310.795
17.452.550
04 - Rentas de la Propiedad
3.105.000
3.325.455
3.558.237
3.145.813.700
2.379.388.000
2.379.388.000
3.520.190.975
2.678.026.300
2.678.026.300
3.932.920.372
3.006.463.600
3.006.463.600
02 - Rec Afectados y Leyes Esp Nacion
735.387.400
807.743.200
888.352.200
03 - Otros Ingresos Nacionales
31.038.300
34.421.475
38.104.572
227.850.400
227.850.400
128.850.400
99.000.000
184.620.480
184.620.480
154.620.480
30.000.000
205.544.576
205.544.576
185.544.576
20.000.000
5.251.593.400
5.772.738.160
6.415.142.321
01 - Ingresos Corrientes
01 - Ingresos Provinciales
01 - Ingresos Tributarios
01 - IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
02 - IMPUESTO INMOBILIARIO
03 - IMPUESTO DE SELLOS
04 - IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR
09 - GESTIÓN JUDICIAL Y EXTRA JUDICIAL DE REC. TRIBUTARIOS
02 - Ingresos Nacionales
01 - Participación Tributaria Federal
01 - COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS
04 - Ingresos de Capital
01 - Ingresos Provinciales
05 - Recupero de Préstamos
06 - Venta de Activos Fijos
TOTAL
Respecto a la proyección de recursos, se ha supuesto el mantenimiento de la
estructura tributaria, se ha tomado como base el Marco Macrofiscal elaborado por el
Gobierno Nacional y se han utilizado, además, los siguientes criterios:
- Relación de incrementos en presupuestos anteriores.
- Evolución de la recaudación.
- Evolución del Impuesto Automotor sobre las proyecciones de incremento de
valuaciones y ventas de automotores.
16
MINISTERIO DE FINANZAS - GOBIERNO DE CORDOBA
PROYECCION DEL GASTO POR FINALIDAD, FUNCION Y NATURALEZA ECONOMICA
TRIENIO 2006 - 2008
2006
Erogaciones
Corrientes
2007
Erogaciones De
Capital
Total General
Erogaciones
Corrientes
2008
Erogaciones De
Capital
Erogaciones
Corrientes
Total General
Erogaciones
De Capital
Total General
Finalidad y Función
01 - Servicios Sociales
2.308.964.500
225.624.500
2.534.589.000
2.579.093.822
190.946.783
2.770.040.606
2.837.316.044 186.814.471
3.024.130.515
1.484.029.100
24.716.500
1.508.745.600
1.664.644.847
22.610.955
1.687.255.802
1.844.601.017
21.754.473
1.866.355.490
02 – Salud
445.290.900
24.297.900
469.588.800
493.609.327
21.547.568
515.156.895
546.652.241
20.880.173
567.532.414
03 - Bienestar Social
372.967.700
176.610.100
549.577.800
413.438.351
146.788.260
560.226.611
437.866.148 144.179.825
582.045.973
6.676.800
7.401.298
0
7.401.298
8.196.637
0
8.196.637
764.343.900
852.533.453
48.686
852.582.139
951.654.245
53.917
951.708.163
949.423.029
01 - Cultura Y Educación
04 - Ciencia Y Técnica
02 - Apoyo Integral A Municipios
01 - Coparticipación Impositiva
02 - Fortalecimiento Y Desarrollo Municipal
03 – Seguridad
01 - Policía Interior
02 - Reclusión Y Corrección
03 - Seguridad Sin Discriminar
04 – Justicia
05 - Desarrollo De La Economía
01 - Suelo, Riego, Desagüe Y Drenaje
11 - Comercio Y Almacenaje
6.676.800
764.295.100
48.800
762.477.600
762.477.600
850.518.736
0
850.518.736
949.423.029
0
1.817.500
48.800
1.866.300
2.014.717
48.686
2.063.402
2.231.217
53.917
2.285.134
492.343.600
10.006.900
502.350.500
545.767.706
8.874.197
554.641.903
604.415.524
9.998.146
614.413.670
408.761.500
3.256.600
412.018.100
453.116.129
2.887.978
456.004.107
501.807.673
3.198.319
505.005.991
76.300.700
1.387.500
77.688.200
84.580.074
1.230.446
85.810.520
93.668.990
1.533.002
95.201.992
7.281.400
5.362.800
12.644.200
8.071.503
4.755.773
12.827.276
8.938.861
5.266.825
14.205.687
277.249.400
17.677.900
294.927.300
307.333.677
17.636.513
324.970.190
340.359.540
17.361.529
357.721.069
50.318.900
293.850.600
344.169.500
55.778.994
248.770.464
304.549.457
61.772.966 259.415.763
321.188.729
2.409.500
23.905.400
26.314.900
2.670.954
21.199.496
23.870.451
2.957.973
22.010.231
24.968.204
2.644.500
13.000
2.657.500
2.931.454
12.970
2.944.424
3.246.466
14.363
3.260.829
13 - Desarrollo De La Econ. Sin Discriminar
22.833.200
57.121.800
79.955.000
25.310.826
48.123.257
73.434.083
28.030.710
49.963.640
77.994.349
02 - Agricultura, Ganadería Y Rec.Nat.Renovables
10.838.300
03 - Energía Y Combustibles
04 - Canteras Y Minas (Excepto Combustibles)
05 – Industria
2.254.500
324.500
11.162.800
12.014.362
323.740
12.338.102
13.305.417
358.529
13.663.946
23.120.800
23.120.800
0
19.478.521
19.478.521
0
21.287.832
21.287.832
585.000
2.839.500
2.499.135
583.630
3.082.766
2.767.691
646.347
3.414.038
192.900
213.832
0
213.832
236.810
0
236.810
7.946.937 165.079.579
173.026.515
192.900
07 - Transporte Vial
6.473.400
188.730.100
195.203.500
7.175.827
158.998.966
166.174.793
09 - Transporte Aereo
2.672.600
50.000
2.722.600
2.962.603
49.883
3.012.486
3.280.963
55.243
3.336.206
210.054.700
1.265.300
211.320.000
232.847.694
1.262.338
234.110.031
257.869.345
1.397.988
259.267.332
39.880.035
06 - Control Y Administración Fiscal
07 – Legislación
32.485.400
833.100
33.318.500
36.010.384
831.150
36.841.534
920.464
40.800.499
09 - Administración General
93.409.200
138.370.700
231.779.900
103.545.014
132.678.265
236.223.278
114.671.889 135.894.362
250.566.251
177.081.300
448.400
177.529.700
155.476.997
447.350
155.924.347
142.544.052
495.422
143.039.474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 - Deuda Publica
11 - A Clasificar
01 - Transferencias A Clasificar
02 - Crédito Adicional
03 - Economías De Gestión
Total general
100.000.000
20.000.000
120.000.000
110.850.980
19.953.176
130.804.156
122.762.949
22.097.331
144.860.280
-100.000.000
-20.000.000
-120.000.000
-110.850.980
-19.953.176
-130.804.156
-122.762.949
-22.097.331
-144.860.280
4.406.202.100
688.126.200
5.094.328.300
4.868.387.740
601.495.745
5.469.883.485
5.350.483.639
612.352.063
5.962.835.703
17
Los gastos 2007 y 2008 se proyectaron teniendo en cuenta la participación del
Gasto Total en el Producto Bruto Geográfico de la Provincia.
El criterio aplicado guarda una estrecha relación con la política de control del gasto
que realiza el Gobierno Provincial a excepción del gasto educativo, para el cual se tuvo en
cuenta la Ley Nacional de Financiamiento Educativo.
El Programa de Inversiones del período, se incluye en los anexos del presente
Proyecto de Presupuesto 2006.
En base a la proyección plurianual de recursos, pueden inferirse los montos a
distribuirse en concepto de Coparticipación a Municipios y Comunas, los cuales se
detallan a continuación.:
MINISTERIO DE FINANZAS - GOBIERNO DE CÓRDOBA
PROYECCION DE COPARTICIPACION A MUNICIPIOS
TRIENIO 2006-2008
AÑO
TOTALES
%
2006
TOTAL
762.477.600
2007
TOTAL
850.518.736
2008
TOTAL
949.423.029
18
Se expone el perfil de vencimientos de la Deuda Pública para el período 20062008, detallando los montos que se abonarán en concepto de amortización e intereses.
MINISTERIO DE FINANZAS - GOBIERNO DE CÓRDOBA
PERFIL DE VENCIMIENTO DE DEUDA
TRIENIO 2006-2008
Amortizaciones
01 - De Deudas con el Sector Público Nacional
02 - De Deudas Org. Multilaterales, Ent. Financ. Y
Gob. Extranjeros
03 - De Deudas Con Entidades Financieras
Nacionales
05 - Amort. De Dtítulos y Bonos Emitidos por el
Gob. Provincial
99 - Otros Servicios de Deuda
TOTAL
Intereses
01 - De Deudas con el Sector Público Nacional
02 - De Deudas con Organismos Multilaterales,
Entidades Financieras y Gobiernos Extr
05 - De Títulos Y Bonos Emitidos Por El Gobierno
Provincial
03 - De Deudas Con Entidades Financieras
Nacionales
TOTAL
2006
2007
2008
$445.875.479
$448.443.758
$447.772.735
$205.653.056
$199.897.556
$171.166.179
$5.582.977
$5.930.190
$6.268.979
$641.385
$234.872
$96.485
$657.752.896
$654.506.376
$625.304.378
2006
2007
2008
$104.870.545
$101.594.678
$97.839.514
$65.772.004
$46.688.984
$37.792.330
$25.129
$22.740
$22.557
$3.413.721
$3.170.595
$2.889.651
$177.081.300
$155.476.997
$142.544.052
19