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ANEXO 1 - MAPA de PROCESOS
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ANEXO 2
CATÁLOGO de PROCESOS
INTERPRETACIÓN del CÓDIGO
PRXX - IPRXXYY - PRXXYY
PR
R
IPR
XX
YY
Proceso
Instrucción de proceso
Nº del proceso
Nº de la instrucción o del
registro, perteneciente al
proceso XX
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PR17
PR1701
PR18
IPR1801
IPR1802
IPR1803
IPR1804
PR1801
PR1802
PR1803
PR1804
PR1805
PR1806
PR04
IPR0401
PR0402
sin cód
sin cód
PR19
PR1901
PR20
PR21
IPR2101
IPR2102
PR2101
PR2102
PR2103
PR22
IPR2201
IPR2202
PR2201
PR2202
PR2203
PR2204
PR23
IPR2301
IPR2302
PR2301
PR2302
PR24
IPR2401
PR2401
PR2402
PR25
Planificación Estratégica
Plan Estratégico
Gestión de la Calidad
Funcio propietarios procesos
Funcio responsables indicad
Funcio propiet grupos mejora
Cálculo indicadores criterios
Cuadro de mando integral
Planificac auditorías internas
Informe de auditoría
Acción correctiva/preventiva
Calend perman actuación ED
Informe anual sistema calidad
Pastoral
Diseño plan acción pastoral
Plan de acción pastoral
Ficha de tutoría
Ficha de actividad pastoral
Alianzas
Alianzas y objetivos de colabo
Puestos de trabajo
Contratación
Criterios selección personal
Condic colab exter activ escol
Solicitud de plaza laboral
Ficha personal del empleado
Compr resp y difu carác prop
Plan de formación
Plan de formación inicial
Plan de acciones formativas
Histórico personal formación
Diseño y evalu de acci format
Encuesta eval acción formativ
Seguimient plan formac inicial
Eval, motiv y mejora personal
Aspectos valorar perso docent
Aspectos valorar PAS
Guión evaluac perso docente
Recogida inform nuev contrat
Plan de comunicación interna
Comunic y difus de la MVV
Comunicación interna
Acta de la reunión
Programa de reconocimientos
PROCESOS CLAVE
PR26
IPR2601
PR2601
PR2602
PR2603
PR2604
PR2605
PR2606
PR2607
PR2608
sin cód
PR02
IPR0201
PR0201
PR0203
PR0204
PR0205
PR0208
PR03
IPR0301
IPR0302
IPR0303
PR0301
PR0302
PR0303
Matriculación y bajas
Admisión de un alumno
Ficha de datos del alumno
Compr acep y resp carác prop
Certificado de antiguo alumno
Elección optatividad en ESO
Elección optatividad en BTO
Ficha de renovación de plaza
Solic renuncia matríc en BTO
Baja oficial de matriculación
Solicitud de admisión
Programación
Intruc para realiz progr didáct
Aprobación program didáctica
Inform seguim programac EI
Infor segui prog EP-ESO-BTO
Información sobre asignaturas
Programación didáctica
Gestión de la convivencia
Normas de convivencia
Comunic alum normas conviv
Control asistencia al Colegio
Parte de incidencias
Revisión normas convivencia
Hist absentismo alum ESO
PR0304
PR0305
PR0306
PR0307
PR0308
PR0309
PR0311
PR0312
PR0313
PR05
IPR0501
IPR0502
IPR0503
PR0501
PR0502
sin cód
PR06
IPR0601
IPR0602
PR0601
PR0602
PR0603
sin cód
sin cód
sin cód
PR07
IPR0701
IPR0702
IPR0703
IPR0705
PR0701
PR0702
PR0710
PR0711
PR0712
sin cód
PR08
IPR0801
PR0801
sin cód
PR10
IPR1001
IPR1002
IPR1003
PR1001
PR1002
PR1003
PR1004
PR1005
PR1006
PR1007
PR1008
PR1010
PR1012
PR1013
PR1014
PR1015
PR1016
PR1017
PR11
IPR1101
IPR1102
IPR1103
PR1101
PR1102
PR1103
PR1104
PR1105
PR1106
PR1107
PR1108
PR1109
PR1110
PR1111
PR1112
PR1113
PR1114
PR1115
PR1116
PR1117
PR1119
PR1120
PR1121
PR1122
PR1123
PR1124
PR1125
PR1126
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Amonestación por falta grave
Notif situación desprotección
Faltas asistencia sin justificar
Notificación de ausencia
Parte de asistencia
Autoriz paterna salir Cole BTO
Expediente disciplinario
Control faltas asisten y retraso
Notif ausencia al comedor esc
Evaluación y calificación EI
Desarr sesión eval EI-EP
Entrega notas en EI-EP
La evaluación en EI-EP
Resumen result evaluac EI
Modelo boletín de notas EI
Calificaciones
Evaluación y calificación EP
Criterios de promoción en EP
Reclamación de calificaciones
Resumen result evaluac EP
Modelo boletín de notas EP
Felicitación oficial del claustro
Informe de aprendizaje de EP
Informe por traslado
Calificaciones
Evaluación y calificación ESO
Criterios de promoción ESO
Desarr sesión eval ESO-BTO
Entrega de notas ESO-BTO
Criterios calificación en ESO
Resum result eval ESO-BTO
Acta de evaluación ESO-BTO
Certif obten cond nece gradu
Inform asignaturas pendientes
Control prueba extraordinaria
Calificaciones
Evaluación y calificación BTO
Criterios de promoción BTO
Asigant pendien y trab refuer
Calificaciones
Atención a la diversidad EI
Apoyo educativo en el aula
Refuerzo educativo en 3º EI
Adaptación curricular individ
Solicitud de valoración
Exped eval y att neces educat
Comunicación del orientador/a
Reseña de entrevistas y reun
Inform recog y asesoramiento
Informe psicopedagógico EI
Alum EI atend DO q pasan EP
Alum atendidos por orient EI
Libro de aula de apoyo educat
Reun seguimiento de la ACI
Program y evaluación de ACI
Documento individual de ACI
Solicitud de refuerzo educat
Informe de refuerzo educativo
Acta reun padres medi att div
Atención a la diversidad EP
Adaptaciones curriculares EP
Modalidades respuesta educa
Aula pedagog terapéutic (PT)
Solicitud de valoración
Exped eval y aten neces educ
Comunicación del orientador
Seguim intervención del DO
Informe psicopedagógico
Alum EP aten DO pasan ESO
Alumnos atendidos por el DO
Lista alum con adapt al curríc
Programa de ACI
Seguimiento de ACI
Acta reun padres medi att div
Programa de ACIS
Seguimiento de ACIS
Programa de ACA
Informe de ACA
Solici desdoble/refuerzo educ
Carpeta desdoble/refuerzo ed
Info seguim progr desdo educ
Lista alum desdo áreas instru
Progr áreas refuer proc básic
Info seguim program refuerzo
Lista alum refuer proc básicos
Libro aula refuerzo educativo
Carpeta alumno de PT
Progr/eval alumno de PT
PR1127
PR1128
PR1129
PR1130
PR12
IPR1201
IPR1202
IPR1203
IPR1204
IPR1205
IPR1206
IPR1207
IPR1208
PR1201
PR1204
PR1205
PR1206
PR1207
PR1208
PR1209
PR1210
PR1211
PR1212
PR1213
PR1214
PR1215
PR1216
PR1217
PR1218
PR1219
PR1220
PR1221
PR1222
PR1223
PR1224
PR1225
PR1226
PR1227
PR1228
PR1229
PR13
PR1301
PR1302
PR1303
PR1304
PR1305
PR1306
PR1307
PR1308
PR1309
PR1310
PR15
IPR1501
IPR1502
PR1501
PR1502
PR1503
PR1504
PR1505
PR1506
PR1507
PR1508
PR1510
PR1511
PR1512
PR1513
PR1514
sin cód
PR27
PR2701
Info seguim program aula PT
Listado de alumnos de PT
Info seguim programación ACI
Info seguim programac ACIS
Aten a la diversidad ESO-BTO
Adap curricular indiv (ACI)
Ada curric indiv signific (ACIS)
Program divers curric (PDC)
Criterios selecc alum PDC
Grupos flexibles en ESO
Permanencia en ESO
Refuerzo, apoyo y PT en ESO
Aten a necesi educ ESO-BTO
Program y evaluac de ACI
Comun padres de aplicac ACI
Program y evaluac de ACIS
Plan atención a la diversidad
Prob y seguimiento de ACIS
Registro acumul alum ACIS
Solicitud valorac/aten orientad
Informe psicopedagógico
Acta reun padres medi att div
Propues de alumno para PDC
Info alumnos candidatos PCD
Compromiso incorp al PDC
Prop definit alumn para PDC
Coord prof de ámbito en PDC
Memoria official del PDC
Lista permanencia en ESO
Comu padres refu educ perma
Evaluac necesid educ y concl
Seguimiento grupos flexibles
Info refuer educ, apoyo o PT
Lista alum ref educ, apoyo, PT
Carpeta eval y aten nece educ
Comunicación del orientador
Registro interven del orientad
Inf anual aplic medi att diver
Orientac refer a necesid educ
Aceptación incorporac a PDC
Acc tutrial y orientación EI-EP
Informe individualizado de EI
Info inicial desarr y adap niño
Resumen escolar 1er ciclo EI
Resumen escolarid 2º ciclo EI
Carpet personal alum EI-EP
Reseñ entrev/acc rel ac tut-ori
Progr activid del DO de EI-EP
Informe acc tutorial en EP
Entrev mantenidas por el tutor
Memoria prog activ DO EI-EP
Acc tutorial y acom ESO-BTO
Tareas del tutor y orientacione
Coord transición de EP a ESO
PSAT / POAP
Memoria del PSAT / POAP
Informe acción tutorial ESO
Informe eval individual ESO
Info personal alum ESO-BTO
Inf relev para acc tuto y evolu
Entrevistas mantenid por tutor
Consejo orientador en 4ºESO
Anexo acta eval final 4ºESO
Seguim y eval activ tutorías
Recopil info entrevist padres
Plan activ del DO ESO-BTO
Memoria plan activid del DO
Ficha de tutoría
Información y atención a famili
Acta de reunión de padres
PR1612
PR1613
PR1614
PR1615
PR1616
PR1617
PR1618
PR1619
PR1620
PR1621
PR09
IPR0901
IPR0902
IPR0903
IPR0904
PR0901
PR0902
PR0903
PR0904
PR0905
PR0906
PR0907
PR0908
PR0909
PR0910
PR0911
PR0912
PR0913
PR0914
PR0915
sin cód
sin cód
PR28
PR29
PR2901
PR2902
PR2903
PR30
PR31
PR3101
PR32
PR3201
PR3202
PR33
IPR3301
PR3301
PR3302
PR3303
PR3304
PR3305
PR34
PR3401
PR3402
PR3403
PR3404
PR35
IPR3501
PR3501
PR3502
PR3503
PR01
PR0101
PR0103
PR14
IPR1401
PR1401
PR36
PR37
IPR3701
PR38
IPR3801
PROCESOS de SOPORTE
PR16
IPR1601
IPR1602
IPR1603
PR1601
PR1602
PR1603
PR1604
PR1605
PR1606
PR1607
PR1608
PR1609
PR1610
PR1611
Actividades extraescolares
Altas y bajas en AE
Gestión económica de las AE
Normas convivencia y organiz
Propuesta de nueva AE
Programación de AE
Solicitud de alta en AE
Solicitud de baja en AE
Listado de alumnos de AE
Listado de AE
Distribución de AE
Control de faltas y retrasos
Informe de evaluación de AE
Memoria de AE
Cuota a pagar en las AE
Comunicación en AE
Notificación de ausencia
Diario del aula
Acta de reunión de padres
Solicitud compra de material
Listado alumnos por clases
Parte de incidencias en AE
Memoria final del coord. AE
Control de altas y bajas
Resumen de faltas y retrasos
Deporte escolar
Proy educativo deporte esco
Normas convivencia y organiz
Funcionamiento multideporte
Funcionamien escuela karate
Solicitud de alta
Solicitud de baja
Ficha datos pers alum extern
Listado de entrenadores
Listado jugadores por equipos
Gastos del deporte escolar
Organización gral del curso
Acta de reunión
Control de asistencia entrenad
Control asistencia jugadores
Informe final de multideporte
Evaluación del deporte esco
Memoria final del DE
Ctrol mes y pase grado karate
Listado telefónico jugadores
Hoja membretada de DE
Hoja membretada de karate
Servicio de comedor
Servicio de enfermería
Autoriz admin analgés/antipiré
Permiso para ir a enfermería
Administración medicamentos
Servicio de biblioteca
Servicio de limpieza
Plan anual de limpieza
Gestión presupuestaria
Plan de infraestructuras
Neces económ de secciones
Compras y proveedores
Compra de materiales
Solicitud compra de material
Material didáctico para alumn
Control y eval de proveedores
Incidencias con proveedores
Actividad cobrada a alumnos
Ayudas económicas a familias
Solic ayuda económica básica
Solic ayuda econ activ concre
Solic ayuda econ familias num
Certificado reserva de plaza
Conservación y mantenimient
Laboratorios
Orden de reparac-mantenim
Planif manten prev equi/instal
Revisión de laboratorio
Sugerencias y quejas
Form de sugerencias y quejas
Tramit de sugerencia o queja
Control documentos y registr
Tiempo de archivo de docs
Comprom confidencia emplea
Gestión medioambiental
Seguridad e higiene en trabaj
Plan de Evaluación
Imagen corporativa del Centro
Manual utilización identidad
visual corporativa
NÚMEROS TOTALES
Procesos
38
Instrucciones
55
Registros
220
*Todos estos documentos se
encuentran en la web de Calidad,
tanto en su versión en castellano
como en valenciano, como
consecuencia de una decisión
estratégica en base al “Pla de
normalització lingüística”
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ANEXO 3 – CUADRO de MANDO INTEGRAL (CMI) – visión parcial
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ANEXO 4 – ABREVIATURAS y SIGLAS empleadas
Siglas
Significado
AAAA
A
ACA
A
ACII
ACIS
S
AE
E
AMPA
A
BTO
O
CC
C
CEG
G
CEP
P
CGP
P
CMII
COCOPE
E
Antiguos Alumnos
Adaptación de Acceso al Currículum
Adaptación Curricular Individual
Adaptación Curricular Individual Significativa
Actividades Extraescolares
Asociación de Madres y Padres de Alumnos
Bachillerato
Coordinador de Calidad
Club Excelencia de Gestión
Comunidad Educativa Pastoral
Coordinador General Pastoral
Cuadro de Mando Integral
Comisión de Coordinación Pedagógica
COS
S
Consejo de la Obra Salesiana
CPS
S
Crit / Cr
DC
C
DE
E
DII
DO
O
DP
P
Dptoo
ED
D
EII
EP
P
ESO
O
ESO11
ESO22
FCE
E
FERE
E
FISAT
T
GII
IsCE
E
ISSJJ
JD
D
JE
E
JMJJ
MVV
V
OCA
A
PAM
M
PAS
S
PD
D
PDC
C
PEC
C
PEP
P
PES
S
PGA
A
POAP
P
PSAT
T
PT
T
RRHH
H
RRII
SAA
A
SDB
B
SCG
G
SGC
C
TIC
C
Coordinador de Pastoral de Sección
Criterio
Dirección del Colegio
Deporte Escolar / Deporte Educativo
Departamento de Idiomas
Departamento de Orientación
Dirección Pedagógica
Departamento
Equipo Directivo
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Secundaria Obligatoria -Primer Ciclo
Educación Secundaria Obligatoria -Segundo Ciclo
Factores Críticos de Éxito
Federación Española de Religiosos de Enseñanza
Fundación Iniciativa Solidaria “Ángel Tomás”
Grupos de Interés
Índice Salesiano de Calidad Educativa
Inspectoría Salesiana San José
Jefatura de Departamento
Jefatura de Estudios
Jornadas Mundiales de la Juventud
Misión, Visión y Valores
Organismo de Control Autorizado
Plan de Acciones de Mejora
Personal de Administración y Servicios
Programación Didáctica
Programa de Diversificación Curricular
Proyecto Educativo de Centro
Proyecto Educativo-Pastoral
Plan Estratégico
Programación General Anual
Plan de Orientación Académica - Profesional
Plan Salesiano de Acción Tutorial
Pedagogía Terapéutica
Recursos Humanos
Reglamento de Régimen Interior
San Antonio Abad
Salesiano de Don Bosco
Sistema de Control de Guardias
Sistema de Gestión de Calidad
Tecnologías de la Información y Comunicación
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Observaciones
Comprende: personal del Centro, alumnos y familias
Nombrado por la ISSJ
(ver anexo 3 – vista parcial)
Formado por representantes de los 4 ambientes: Colegio,
Parroquia, Centro Juvenil Amics y Casa de Acogida
Nombrado por la ISSJ
Nombrado por la ISSJ
Composición: ver introducción Criterio 1
1º y 2º de ESO
3º y 4º de ESO
Perteneciente a la Inspectoría Salesiana San José
Comprende Zaragoza, Com. Valenciana, Albacete, Murcia
PDC1 en 3ºESO, PDC2 en 4ºESO
Educación Especial
(herramienta de la Agenda Virtual, Criterio 3d)
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