TRD-DIG-GCEA-2016 - Parques Nacionales Naturales de Colombia
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Código: GAINF_FO_07 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA FORMATO DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Versión: 4 Vigente desde dd/mm/aa: 03/12/2012 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA OFICINA PRODUCTORA O DIRECCIÓN TERRITORIAL SEDE CENTRAL DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL - GRUPO DE COMUNICACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DISPOSICIÓN FINAL RETENCIÓN CÓDIGO DIG - GCEA - 4 SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Archivo Archivo GESTIÓN CENTRAL 2 10 S E CT X SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD M/D PROCESO OBSERVACIONES PROCEDIMIENTO *Procedimiento Evaluación al sistema de Control Interno * Procedimiento Auditoria Interna EVALUACIÓN A * Procedimiento Rendición de LOS SISTEMAS DE Informes GESTIÓN * Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas * Procedimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Serie documental que por su importancia en la evaluación a la gestión de los procesos y procedimientos, se hace importante para la memoria de la Entidad como evidencia en sus actuaciones correctivas y preventivas en el mejoramiento continuo de la gestión y en cumplimiento a la Constitución, las Leyes y los Objetivos Institucionales. ADMIISTRACIÓN Y * Procedimiento Tratamiento MANEJO DEL del producto o servicio no SPNN conforme. * Acciones correctivas * Acciones preventivas * Actas * Formatos Control de Cambios de Documentación * Informe de auditoría interna * Listados de asistencia 1 DE 4 Código: GAINF_FO_07 FORMATO DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Versión: 4 Vigente desde dd/mm/aa: 03/12/2012 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA OFICINA PRODUCTORA O DIRECCIÓN TERRITORIAL SEDE CENTRAL DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL - GRUPO DE COMUNICACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DISPOSICIÓN FINAL RETENCIÓN CÓDIGO SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS Archivo Archivo GESTIÓN CENTRAL S E CT SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD M/D PROCESO OBSERVACIONES PROCEDIMIENTO * Mapas de Riesgo * Planes de mejoramiento * Procedimientos documentados DIG - GCEA - 5 INSTRUMENTOS DE DIVULGACIÓN PARQUES NACIONALES NATURALES COLOMBIA (INTERNO) EN DE 2 3 X X Serie documental que representa el posicionamiento estratégico de la Entidad GESTIÓN DE * Procedimiento tanto internamente como externamente, la COMUNICACIONE Comunicaciones y Educación cual una ves a cumplido su cometido se le debe hacer una selección y S Ambiental. respectivamente se puede eliminar. * Comunicaciones * Formato Monitoreo de prensa * Formato Visualización de casettes * Formato lista de chequeo de eventos * Formato Solicitud, verificación y entrega de Material de Comunicaciones * Formato Matriz Comunicaciones Internas y Externas * Intranet 2 DE 4 Código: GAINF_FO_07 FORMATO DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Versión: 4 Vigente desde dd/mm/aa: 03/12/2012 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA OFICINA PRODUCTORA O DIRECCIÓN TERRITORIAL SEDE CENTRAL DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL - GRUPO DE COMUNICACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DISPOSICIÓN FINAL RETENCIÓN CÓDIGO DIG - GCEA - 6 SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS POSICIONAMIENTO DE PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA (EXTERNO) Archivo Archivo GESTIÓN CENTRAL 2 3 S E CT X SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD M/D PROCESO OBSERVACIONES PROCEDIMIENTO * Procedimiento GESTIÓN DE Comunicaciones y Educación COMUNICACIONE Ambiental. S * Procedimiento Préstamo Interbibliotecario. Serie documental que representa el posicionamiento estratégico de la Entidad tanto internamente como externamente, la cual una ves a cumplido su cometido se le debe hacer una selección y respectivamente se puede eliminar. * Alianzas de coproducción * Comunicaciones * Formato Encuestas de Satisfacción de Usuarios Centro de Documentación * Formato Préstamo Interbibliotecario * Formato Reporte Radial * Formato Monitoreo de prensa * Formato Visualización de casettes * Formato lista de chequeo de eventos * Formato Solicitud, verificación y entrega de Material de Comunicaciones FECHA CONVENCIONES 3 DE 4 Código: GAINF_FO_07 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA FORMATO DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Versión: 4 Vigente desde dd/mm/aa: 03/12/2012 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA OFICINA PRODUCTORA O DIRECCIÓN TERRITORIAL SEDE CENTRAL DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL - GRUPO DE COMUNICACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DISPOSICIÓN FINAL RETENCIÓN CÓDIGO CT = Conservación Total E : Eliminación SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS M/D = Microfilmación o Digitalización S = Selección Archivo Archivo GESTIÓN CENTRAL S E CT SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD M/D PROCESO OBSERVACIONES PROCEDIMIENTO Firma Responsable Elaboró: Fabián Castro 4 DE 4
