UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA Oficina General de Planificación Unidad Técnica de Planeamiento DIRECTIVA N° 01 – 2014 – 0GP/UTPL – UNC DIRECTIVA GENERAL PARA LA FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2015 PAFD – UNC – 2015 Cajamarca, Noviembre de 2014 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC DIRECTIVA GENERAL PARA LA FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2015 I. II. OBJETO Establecer normas y lineamientos que orienten el proceso de formulación, aprobación y seguimiento del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo (PFyD) de la Universidad Nacional de Cajamarca. FINALIDAD 2.1 Programar las actividades a ser desarrolladas por cada dependencia de la UNC en un periodo anual, a fin de alcanzar los objetivos y metas institucionales. 2.2 Contribuir al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas contenidas en el Plan estratégico Institucional 2011 – 2015 de la UNC. 2.3 Identificar resultados de gestión en base a la asignación de recursos considerados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). III. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 BASE LEGAL Ley Nº 23733: Ley Universitaria y sus modificatorias; Ley Nº 27245: Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su reglamento y modificatorias; LEY Nº 28112: Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y sus modificatorias; Ley Nº 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias; Estatuto, Aprobado por R.R.A.U. N° 008-2006-UNC; Reglamento, Aprobado por R.R.C.U. N° 1895-2007-UNC y Plan Estratégico 2011-2015, Aprobado por R.R.C.U. N° 1317 – 2011 – UNC. IV. ALCANCE Las disposiciones contenidas en la presente Directiva serán de aplicación obligatoria para todas las dependencias y centros productivos de la UNC. Para los efectos de la presente Directiva, serán denominados en forma genérica como dependencias. (Anexo N° 01) V. NORMAS GENERALES 5.1 DEFINICIONES 5.1.1 Actividad: acción orientada a la producción de bienes y/o servicios que cada dependencia de la UNC lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro de los procesos de tecnologías vigentes, para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales. 5.1.2 Indicador de gestión: instrumento que permite medir el cumplimiento de la actividad y resultados programados y por ende, evaluar el desempeño y los resultados obtenidos. 5.1.3 Meta: es la parte cuantificable del objetivo que se pretende alcanzar con la ejecución de la actividad. Las metas pueden ser de realización, cuanto se refieren al volumen de producción de bienes o servicios alcanzado; y de resultados, cuando se refiere a los efectos alcanzados. 5.1.4 Unidad de Medida: expresión para cuantificar las metas que se esperan alcanzar con la realización de una actividad; debe ser precisa, cuantificable y verificable. 5.2 CONCEPTUALIZACIÓN El PFyD es el instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de las distintas DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC 2 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO dependencias de la UNC, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas hacia la consecución de los objetivos y metas institucionales. Contribuye al cumplimiento de los ejes, objetivos, y acciones estratégicas del PEI, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el PIA con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia. 5.3 DE LAS DEPENDENCIAS 5.3.1 La Oficina General de Planificación, a través de la Unidad Técnica de Planeamiento es la que conduce los procesos de formulación y seguimiento del PFyD, de acuerdo al respectivo cronograma establecido en el ANEXO 02. 5.3.2 Cada dependencia de la UNC, en su respectivo ámbito de competencia funcional establecido en el ROF y de los recursos que han sido asignados en el PIA, es responsable de priorizar, programar y costear sus actividades, para el logro de sus objetivos y metas institucionales establecidos en el PEI. 5.4 DEL PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 5.4.1 Contiene la programación de actividades, de mayor significancia y debidamente priorizadas, a ser realizadas por las dependencias de la UNC en un año fiscal. 5.4.2 La programación de actividades de cada dependencia debe estar alineado con el Programa de Formación Universitaria de Pre Grado 2015 (Anexo N° 04) y los objetivos y acciones estratégicas del PEI, en lo que pudiera corresponderle según su ámbito de competencia funcional. (Anexo N° 01) 5.4.3 De igual forma, estará alineado con los recursos presupuestarios que le han sido asignados a cada dependencia en el PIA. (Anexo N° 3A y 3B) 5.4.4 Tendrá la siguiente estructura de contenido: a. Introducción b. Base legal c. Perspectivas • Visión y misión institucional • Objetivos estratégicos d. Organización Institucional. • Organigrama e. Marco Presupuestario f. Programación de actividades 5.4.5 VI. Los capítulos desde “a” hasta “e” serán desarrollados por la OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, y el capítulo “f” será desarrollado por cada dependencia de la UNC. NORMAS ESPECÍFICAS 6.1 ETAPA DE FORMULACIÓN 6.1.1 Se inicia con la acreditación, ante la Oficina General de Planificación, de los representantes, titular y alterno, de cada una de las dependencias de la UNC. La acreditación se debe hacer hasta el 29 de diciembre. 6.1.2 La Unidad Técnica de Planeamiento de la Oficina General de Planificación, asesorará a dichos representantes en la identificación, formulación, priorización, costeo y programación financiera de sus actividades. El proyecto de programación de actividades y metas deberá ser presentado a la Oficina General de Planificación dentro del plazo que se establece en el Anexo 4B. 6.1.3 Las dependencias, en el marco de sus competencias y funciones, deben priorizar y definir sus actividades más significativas, debiendo tener en consideración los siguientes aspectos: a. Real capacidad operativa de gestión. b. Establecer por cada actividad su respectiva meta, la cual debe ser cuantificable, medible (no DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO 6.1.4 6.1.5 6.1.6 en porcentajes), y definida en función al resultado que se espera alcanzar. c. Las actividades no deben desagregarse en sub actividades ni tareas. d. No deben transcribirse como actividades las funciones señaladas en el ROF ni en el MOF. e. Establecer el costo de cada actividad, en función de su naturaleza, complejidad y/o tiempo de ejecución, dentro del límite de los recursos presupuestarios totales que le han sido asignados. f. Establecer la programación financiera mensual del gasto. g. Indicar el periodo necesario para la ejecución de cada actividad (inicio y término). h. Señalar la dependencia responsable de su ejecución. Como resultado del conjunto de actividades a ejecutar, cada dependencia debe establecer, como mínimo dos (02) y como máximo cinco (05) indicadores de gestión, los que deben ser los más representativos para expresar logros de resultados dentro de su respectivo ámbito de competencia funcional. Para tal efecto, deben definir la fuente de información, medios de verificación, forma de cálculo y su correspondiente meta asociada (Anexo N° 5C) Los proyectos de programación de actividades de cada dependencia, serán alcanzados a la Oficina General de Planificación en físico y magnético, estos serán revisados y analizados por la Unidad Técnica de Planeamiento; en el caso de formularse observaciones, éstas deben ser subsanadas por el responsable de la dependencia correspondiente en un plazo no mayor de (03) días hábiles después de haber recibido la observación. La Oficina General de Planificación, a través de la Unidad Técnica de Planeamiento, consolidará los proyectos de programación de actividades y formulará el proyecto del PFyD a más tardar hasta el 15 de enero del 2016 para proponer su aprobación mediante Resolución de Consejo Universitario. 6.2 ETAPA DE APROBACIÓN 6.2.1 La remitirá al rectorado el proyecto de PFyD para el correspondiente trámite de aprobación ante el Consejo Universitario. 6.2.2 El PFyD deberá ser aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario a más tardar la segunda quincena del mes de enero 2016. 6.2.3 El PFyD aprobado será distribuido como sigue: a. Un (01) ejemplar para cada dependencia de Alta Dirección. b. Un (01) ejemplar para la Oficina General de Control Institucional. c. Un (01) ejemplar para el Archivo de la Unidad Técnica de Planeamiento de la Oficina General de Planificación. 6.2.4 Dentro de los quince (15) días siguientes a su aprobación, el PFyD deberá ser publicado en la página web de la UNC, para conocimiento y ejecución de todas las dependencias. 6.3 ETAPA DE SEGUIMIENTO 6.3.1 El seguimiento de la ejecución de las actividades programadas en el periodo establecido es responsabilidad de cada dependencia. 6.3.2 Cada dependencia es responsable de la evaluación de sus actividades. Con tal propósito, deberá presentar un informe trimestral a la Oficina General de Planificación, dentro de los quince (15) días posteriores al vencimiento del periodo, el cual deberá contener como mínimo la siguiente información: a. Avance de ejecución, si esta no ha sido ejecutada en su totalidad o en forma parcial, deberá señalar las razones correspondientes. b. Logros obtenidos, mediante una breve descripción de los resultados más relevantes. c. Problemas identificados, indicando los de mayor trascendencia que hayan impedido o limitado su cumplimiento. 6.3.3 Las actividades programadas serán consideradas como cumplidas cuando hayan sido realizadas en su totalidad. Para tal efecto, debe indicarse expresamente los documentos que lo sustenten. DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO 6.3.4 6.3.5 La Unidad Técnica de Planeamiento de la Oficina General de Planificación analizará y consolidará la información presentada por cada dependencia de la UNC y elaborará semestralmente un informe de evaluación. Cada dependencia de la UNC debe llevar un registro y archivo digital de la documentación que sustenta la información que se consigna en la evaluación del PFyD, la misma que debe encontrarse disponible en caso sea requerida. 6.4 MODIFICACIONES DEL PFyD 6.4.1 El PFyD deberá modificarse en los siguientes casos: a. Cuando las asignaciones presupuestales por la fuente Recursos Directamente Recaudados varíen. b. Cuando la dependencia ha sufrido cambios en sus funciones, estructura orgánica y/o procesos principales. c. d. 6.4.2 6.4.3 VII. VIII. Por modificación o actualización del Plan Estratégico Institucional. Por asignación de nuevas actividades derivadas de encargos específicos de la UNC Las modificaciones serán aprobadas mediante Resolución de Consejo Universitario de la UNC. Las modificaciones de la programación de actividades que soliciten las dependencias a la Oficina General de Planificación, deberán estar acompañadas de un informe sustentatorio suscrito por el respectivo titular, para su evaluación y aprobación. RESPONSABILIDADES Las dependencias de la UNC son responsables de cumplir con la presentación de la información requerida dentro de los plazos determinados por la Oficina General de Planificación, así como la adecuada aplicación a las disposiciones establecidas en la presente directiva. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 8.1 La Oficina General de Control Institucional velará por el estricto cumplimiento de las normas establecidas en la presente directiva. 8.2 Los aspectos no contemplados en la presente directiva serán resueltos por la Oficina General de Planificación. Cajamarca, Diciembre de 2014. DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC 5 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO ANEXOS DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC 6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO ANEXO N° 01: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL AÑO FISCAL 2015 Y SU CORRELACIÓN A NIVEL DE DEPENDENCIAS EJES ESTRATÉGICOS/ OBJETIVO ESTRATÉGICO POR EJE 2011 - 2015 Órgano FACULTADES ESCUELA DE POSTGRADO RECTORADO Dependencia Ciencias Agrarias CECA Educación Ciencias de la Salud Medicina Humana Ingeniería Ciencias Veterinarias Ciencias Sociales Derecho y Ciencias Políticas Ciencias Pecuarias EPG – Cajamarca EPG – Jaén Rectorado O.G. Control Institucional O.G. Planificación O.G. Asesoría Jurídica. Secretaría General. O.G. Imagen Institucional, Coop. y RR.PP. Directorio de Centros Productivos y de Servicios U.T. Sistemas Informáticos Formación Académico – Profesional Investigación Científica y Tecnológica Extensión y Proyección Universitaria Bienestar Universitario Lograr una Educación Superior Universitaria de calidad, pertinente, acreditada y en perspectiva a la internacionalización X X X X X X X X Lograr calidad y pertinencia en la investigación, con producción científica y tecnológica patentable. X X X X X X X X Contribuir al desarrollo social, económico y cultural de la región y del país, dentro de un contexto de responsabilidad social. X X X X X X X X Brindar un servicio asistencia y promotor que permita una adecuada formación en condiciones de equidad. X X X X X X X X X X X X DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC Producción de bienes, servicios, tecnología, cultura y arte Promover y desarrollar centros productivos con visión empresarial, dentro de un marco de rentabilidad sostenida con eficiencia y eficacia. Proceso de Gestión Buscar el desarrollo institucional permanentemente con calidad y mejora continua. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 7 Infraestructura y Equipamiento Ejecutar e implementar obras de infraestructura y equipamiento que permitan el desarrollo ordenado, eficiente y eficaz. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO EJES ESTRATÉGICOS/ OBJETIVO ESTRATÉGICO POR EJE 2011 - 2015 Órgano VICERRECTORADO ACADÉMICO VICERECTORADO ADMINISTRATIVO Dependencia Vicerrectorado Académico O.G. Desarrollo Académico O.G. Investigación O.G. Extensión, Proyección y Responsabilidad Social O.G. Bienestar Universitario, Deporte y Cultura. Vicerrectorado Administrativo O.G. Economía O.G. Personal O.G. Servicios y Gestión Ambiental Sedes descentralizadas (Coordinación) Jaén Chota Celendín Cajabamba Bambamarca DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC Formación Académico – Profesional Investigación Científica y Tecnológica Extensión y Proyección Universitaria Lograr una Educación Superior Universitaria de calidad, pertinente, acreditada y en perspectiva a la internacionalización Lograr calidad y pertinencia en la investigación, con producción científica y tecnológica patentable. Contribuir al desarrollo social, económico y cultural de la región y del país, dentro de un contexto de responsabilidad social. X X X Producción de bienes, servicios, Bienestar tecnología, Universitario cultura y arte Promover y desarrollar centros productivos con Brindar un servicio visión empresarial, asistencia y promotor dentro de un marco que permita una de rentabilidad adecuada formación sostenida con en condiciones de eficiencia y equidad. eficacia. X Proceso de Gestión Infraestructura y Equipamiento Buscar el desarrollo institucional permanentemente con calidad y mejora continua. Ejecutar e implementar obras de infraestructura y equipamiento que permitan el desarrollo ordenado, eficiente y eficaz. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO EJES ESTRATÉGICOS/ OBJETIVO ESTRATÉGICO POR EJE 2011 - 2015 Formación Académico – Profesional Órgano CENTROS PRODUCTIVOS Dependencia Centro de Idiomas y Sistemas de Comunicación Centro de Estudios PreUniversitarios Centro de Idiomas-Jaén Escuela de Perfeccionamiento Docente Programa de Estudios de Complementación Académico Magisterial Fundo La Victoria Servicio Silvo Agropecuario Centro Experimental Agrícola Tartar Centro de Cerámica Aylambo Editorial Universitaria Lograr una Educación Superior Universitaria de calidad, pertinente, acreditada y en perspectiva a la internacionalización DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC Investigación Científica y Tecnológica Lograr calidad y pertinencia en la investigación, con producción científica y tecnológica patentable. Extensión y Proyección Universitaria Bienestar Universitario Contribuir al desarrollo social, económico y cultural de la región y del país, dentro de un contexto de responsabilidad social. Brindar un servicio asistencia y promotor que permita una adecuada formación en condiciones de equidad. 9 Producción de bienes, servicios, tecnología, cultura y arte Promover y desarrollar centros productivos con visión empresarial, dentro de un marco de rentabilidad sostenida con eficiencia y eficacia. Proceso de Gestión Infraestructura y Equipamiento Buscar el desarrollo institucional permanentemente con calidad y mejora continua. Ejecutar e implementar obras de infraestructura y equipamiento que permitan el desarrollo ordenado, eficiente y eficaz. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” ANEXO N° 02 PLAZOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2015 CONCEPTOS Asistencia técnica a los representantes que la Facultad/ dependencia designe, para identificación, formulación, priorización, costeo y programación financiera de sus actividades Presentación del borrador, ante la OGP, de las metas físicas y financieras programadas para el año 2015, de cada una de las dependencias de la UNC Presentación oficial de las metas físicas y financieras programadas para el año 2015 de cada dependencia PLAZOS RESPONSABLES Hasta el 29 de diciembre Unidad Técnica de Planeamiento Desde el miércoles 05 de enero hasta el viernes 09 de enero (según cronograma de Anexo 2A) Unidad Técnica de Planeamiento Hasta el lunes 12 de enero del 2015 Dependencias de la UNC Presentación de levantamiento de observaciones al proyecto de programación de actividades de haberlas Hasta el jueves 15 de enero del 2015 Dependencias de la UNC Formulación del Proyecto del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo de la UNC Hasta el lunes 19 de enero del 2015 Presentación del Proyecto del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo de la UNC martes 20 de enero del 2015 Aprobación del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo de la UNC 2015 Segunda quincena del mes de enero del 2015 Unidad Técnica de Planeamiento Oficina General de Planificación Consejo Universitario Publicación del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo Unidad Técnica de de la UNC 2015 en la página web Hasta el 05 de febrero del 2015 Sistemas Informáticos Acreditación, ante la OGP, de los representantes, titular y alterno, de cada una de las dependencias de la UNC ANEXO N° 3A: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2015 GENER. 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 DETALLE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS SUB-TOTAL 2.6 ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS RDR RECURSOS DETERMIN. 35,764,000 1,248,600 6,539,000 0 TOTAL 0 37,012,600 0 6,539,000 6,049,000 12,352,396 18,401,396 1,352,000 430,704 0 1,782,704 49,704,000 14,031,700 3,693,897 63,735,700 0 750,000 3,693,897 4,443,897 49,704,000 14,781,700 3,693,897 68,179,597 FUENTE: UNIDAD TÉCNICA DE PRESUPUESTO DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC 10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO ANEXO N° 3B: TECHOS PRESUPUESTARIOS 2015 PARTIDA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Nº DETALLE COD. DEP NEM. DEPENDENCIA PARTIDA TECHO PRESUPUESTAL 2014 SERVICIOS BASICOS 401604 1 SERVICIO DE LUZ 401604 32 2.3.2.2.1.1 192,000.00 2 SERVICIO DE AGUA 401604 2.3.2.2.1.2 48,000.00 3 SERVICIO TELEFONO FIJO 401604 32 SERVICIOS BASICOS (OFICINA GENERAL 32 DE SERVICIOS Y GESTION AMBIENTAL) 2.3.2.2.2.2 185,000.00 4 SERVICIO TELEFONO MOVIL 401604 32 2.3.2.2.2.1 65,000.00 5 INTERNET (ANCHO DE BANDA) 401604 32 2.3.2.2.2.3 128,400.00 6 SERVICIO DE MENSAJERIA 32 OFICINA GENERAL DE ECONOMIA 2.3.2.2.3.1 10,800.00 7 SOAT 53 13 2.3.2.6.3.3 40,000.00 8 COMBUSTIBLES 53 13 2.3.1.3.1.1 184,600.00 9 LUBRICANTE, GRASA Y AFINES 53 2.3.1.3.1.3 20,000.00 10 RPTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS 53 13 U. T. DE TRANSPORTES (OFICINA GENERAL DE SERVICIOS Y GESTION 13 AMBIENTAL 2.3.1.6.1.1 30,000.00 53 13 2.3.2.7.11.99 26,000.00 2.3.1.5.3.1 60,000.00 2.3.2.7.11.99 36,000.00 2.3.1.6.1.3 120,000.00 11 MANTTO. DE VEHICULOS 4015 12 MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO 1 13 REPARACIONES VARIAS 1 14 MANTENIMIENTO AMBIENTES 15 COMEDOR UNIVERSITARIO 16 VIATICOS Y PASAJES 201 40123 201007 DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC OFICINA GENERAL DE SERVICIOS Y 32 GESTIÓN AMBIENTAL OFICINA GRAL DE SERVICIOS Y GESTION 32 AMBIENTAL 31 RECTORADO 11 BIENESTAR (950 ALUMNOS MENSUALES) 31 RECTORADO 1,020,000.00 120,000.00 11 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” PARTIDA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Nº DETALLE 17 VIATICOS Y PASAJES 18 ACTIVIDADES RECTORADO COD. DEP NEM. 401001 201 DEPENDENCIA PARTIDA 31 VICERECTORADO ADMINISTRATIVO 31 RECTORADO TECHO PRESUPUESTAL 2014 120,000.00 2.3.2.7.11.99 100,000.00 19 CANASTA NAVIDEÑA 4015 32 OFICINA GENERAL DE ECONOMIA 2.3.1.1.1.1 210,000.00 20 CAPACITACION DE ADMINIST. 4014 32 OFICINA GENERAL DE PERSONAL 2.3.2.7.3.2 94,000.00 21 VICE ACADEMICO - CAPACITACION DOCENTE 201 31 RECTORADO 2.3.2.7.3.1 150,000.00 22 RECTORADO - ACTIVIDADES ACADEMICAS (FESTIVIDADES) 201 31 RECTORADO 2.3.2.7.10.2 48,000.00 23 VC ACADEMICO (TUTORIA) 201 31 RECTORADO 2.3.2.7.3.1 32,782.00 24 RECTORADO - PUBLICIDAD 201 31 RECTORADO 2.3.2.7.3.1 50,000.00 201 31 RECTORADO 2.3.2.7.3.1 40,000.00 26 AUDITORIA DE EJERCICIO 2013 201 31 RECTORADO 2.3.2.7.3.1 60,000.00 27 RECTORADO - VIAJES DE ESTUDIOS 301 31 RECTORADO 2.3.2.12.99 54,000.00 28 UNIFORMES PERSONAL DE LA UNC 4015 32 OFICINA GENERAL DE PERSONAL 2.3.1.2.1.1 325,000.00 2.3.1.2.1.1 30,000.00 2.3.2.8.1.1 1,452,508.00 25 RECTORADO - SANEAMIENTO CONTABLE 29 VESTUARIO -Personal Servicios 1 30 CAS 32 OFICINA GRAL DE SERVICIOS Y GESTION AMBIENTAL 32 TOTAL CAS 2014 30 O.G. DE PLANIFICACION 24,000.00 201 31 RECTORADO 24,000.00 301 31 VICERRECTORADO ACADÉMICO 22,000.00 401 31 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 22,000.00 4015 32 OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA 32,000.00 4012 32 OFICINA GENERAL DE PERSONAL 20,500.00 1 2015 30 CUADRO DE REQUERIMIENTOS 50 2018 32 OFICINA GENERAL DE SERVICIOS Y GESTIÓN AMBIENTAL 32 SECRETARÍA GENERAL OFICINA GENERAL DE IMÁGEN 32 INSTITUCIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS UNIDAD TÉCNICA DE SISTEMAS 32 INFORMÁTICOS 35 OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION 3017 2012 2013 3013 DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC OFICINA GENERAL DE DESARROLLO 32 ACADÉMICO OFICINA GENERAL DE CONTROL 34 INSTITUCIONAL OFICINA GENERAL DE ASESORIA 33 JURIDICA 27 U.T. DE BIBLIOTECA 20,500.00 32,000.00 26,000.00 20,500.00 16,000.00 20,500.00 10,000.00 15,000.00 18,000.00 12 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” PARTIDA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Nº DETALLE COD. DEP 3016 40122 4012 40121 53 5030012 5030012 109 NEM. DEPENDENCIA PARTIDA OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN, 41 PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIDAD TÉCNICA DE ASISTENCIA DE 12 SALUD OFICINA GRAL. DE BIENESTAR 10 UNIVERSIT., DEPORTE Y CULTURA TECHO PRESUPUESTAL 2014 28,000.00 15,680.00 17,300.00 10 UNIDAD TÉCNICA DE DEPORTES 8,400.00 UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD Y TRANSPORTES I.E. "ANTONIO GUILLERMO URRELO" 36 PRIMARIA I.E. "ANTONIO GUILLERMO URRELO" 37 SECUNDARIA DECANATO DE LA FACULTAD DE 05 AGRONOMIA 13 4,600.00 17,930.00 16,440.00 13,000.00 05 E.A.P DE AGRONOMIA 25,360.00 50104 05 E.A.P DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 11,300.00 50102 05 E.A.P DE INGENIERIA FORESTAL 12,000.00 55 57 56 50142 SUB SEDE CELENDÍN INGENIERÍA 07 AMBIENTAL SUB SEDE BAMBAMARCA ING. EN 09 AGRONEGOCIOS SUB SEDE CAJABAMBA INGENIERÍA EN 08 IND. ALIMENT. 15,300.00 12,500.00 8,000.00 04 SUB SEDE JAÉN INGENIERIA FORESTAL 14,000.00 DECANATO DE LA FACULTAD DE 05 EDUCACION 5030015 5030015 5,000.00 05 E.A.P DE EDUCACIÓN REACTIVOS EDUCACIÓN (CC QUIMICAS Y 05 DINAMICAS) DECANATO DE LA FACULTAD DE 05 INGENIERIA 54,800.00 2.3.1.9.1.99 11,400.00 50501 05 E.A.P. DE INGENIERIA CIVIL 25,300.00 50502 05 E.A.P. DE INGENIERIA DE SISTEMAS 16,800.00 50503 05 E.A.P. DE INGENIERIA DE GEOLOGICA 12,500.00 67 05 E.A.P. DE INGENIERIA DE HIDRAULICA 6,500.00 186 05 E.A.P. DE INGENIERIA DE MINAS 6,500.00 478 04 SUB SEDE JAÉN INGENIERIA CIVIL 8,500.00 DECANATO DE LA FACULTAD DE CC. 05 SALUD 6,000.00 50402 05 E.AP. DE OBSTETRICIA 20,000.00 50401 05 E.AP. DE ENFERMERIA 22,600.00 50401 REACTIVOS ENFERMERIA (CC 05 BIOLOGICAS) DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC 2.3.1.9.1.99 13 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” PARTIDA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Nº DETALLE COD. DEP NEM. DEPENDENCIA PARTIDA TECHO PRESUPUESTAL 2014 05 E.AP. DE BIOLOGIA 504113 04 SUB SEDE JAÉN ENFERMERÍA 504112 06 SUB SEDE CHOTA - ENFERMERÍA DECANATO DE LA FACULT. DE CC.. MED. 05 VETERINARIAS 110 05 E.A.P DE CIENCIAS VETERINARIAS DECANATO DE LA FACULTAD DE CC. 05 SOCIALES 8,500.00 13,700.00 5,000.00 36,400.00 5,000.00 507008 05 E.A.P. DE SOCIOLOGIA 16,800.00 507013 05 E.A.P. DE TURISMO Y HOTELERIA 8,500.00 05 DECANATO DE LA FACULTAD DE CECA 8,000.00 502008 05 E.A.P. DE CONTABILIDAD 21,000.00 502007 05 E.A.P. DE ECONOMIA 16,400.00 05 E.A.P. DE ADMINISTRACION 15,000.00 477 5041127 111 06 SUB SEDE CHOTA - CONTABILIDAD 5,900.00 DECANATO DE LA FACULTAD DE 05 CC.PECUARIAS 5,000.00 05 E.A.P. DE ZOOTECNIA DECANATO DE LA FACULTAD DE 05 DERECHO 349 05 E.A.P. DE DERECHO DECANATO DE LA FACULTAD DE 05 MEDICINA HUMANA 292 05 E.A.P. DE MEDICINA HUMANA TOTAL: 2.3 BIENES Y SERVICIOS (RO) DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC 22,500.00 5,000.00 27,500.00 5,000.00 33,000.00 6,049,000.00 14 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” ANEXO N° 04: PROGRAMA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO 2015 Producto / Proyecto / Actividad P1: Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivo Unidad de producción física (unidad de medida) Ingresante A 1.1: Incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante. Ingresante de acuerdo a perfil. A 1.2: Implementación de mecanismos de orientación, tutoría y apoyo académico para ingresantes. Ingresante asistido (Estudiante universitario) P2: Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente Docente de pregrado A 2.1: Programa de fortalecimiento de capacidades de los docentes en metodologías, investigación y uso de tecnologías para la enseñanza. Docente capacitado. A 2.2: Implementación de un sistema de selección seguimiento y evaluación docente. Docente evaluado. A 2.3: Implementación de un programa de fomento (fondo concursables) a proyectos de investigación formativa desarrollados por estudiantes y docentes de pre-grado. Proyecto de investigación P3: Currículos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales. A 3.1: Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos. Currículo Currículo actualizado. P4: Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado. Unidades (aulas, laboratorios, bibliotecas) A 4.1: Dotación de infraestructura y equipamiento básico de aulas. Aula equipada A 4.2: Dotación de laboratorios, equipos e insumos. Laboratorio equipado y abastecido. A 4.3: Dotación de bibliotecas actualizadas. Biblioteca con recursos actualizados P5: Gestión de la calidad de las carreras profesionales Carreras profesionales A 5.1: Evaluación y acreditación de carreras profesionales. Carrera profesional acreditada. A 5.2: Programa de capacitación para los miembros de los comités de acreditación, docentes y administrativos de las carreras profesionales. Persona capacitada. Acciones comunes: AC1: Desarrollo de la educación universitaria de pregrado. AC2: Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica AC3: Servicio del comedor universitario AC4: Servicio médico al alumno AC5: Servicio de transporte universitario DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC Alumno Acción Ración Atención Usuario 15 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” ANEXO N° 5A: FORMATOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2015 RESUMEN DE OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA MISION DE LA DEPENDENCIA VISION DE LA UNC OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA ALINEADOS AL PEI UNC 2011 - 2015 Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo n MIEMBRO TITULAR Sello y Firma MIEMBRO ALTERNO Sello y Firma Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue. DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC 16 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” ANEXO N° 5B: FORMATOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO UNC - 2015 Sector: Pliego: Unidad Ejecutora: Programa: Producto / Proyecto: Actividad: Función: División Funcional: Grupo Funcional: 10 EDUCACION 522 U.N. CAJAMARCA 000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 0066 FORMACIÓN PRE UNIVERSITARIA 22 EDUCACION 048 - EDUCACIÓN SUPERIOR 0109 - EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DEPENDENCIA: OBJETIVOS ESTRATÉGICO PEI UBIGEO: CAJAMARCA ACTIVIDAD ESTRATÉGICA (OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA) METAS (físicas) N° ACTIVIDADES OPERATIVAS 1 2 n Detallar acciones … … TOTAL META PRESUPUESTAL DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 0 Programación Mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 0 0 0 0 0 0 0 ACCIONES 18 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 0 0 0 0 0 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” METAS (financieras) N° ACTIVIDADES OPERATIVAS 1 Detallar acciones 2 … n … TOTAL META PRESUPUESTAL DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD S/. S/. 0.00 Programación Mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 NUEVOS SOLES 19 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA “Norte de la Universidad Peruana” Fundada por Ley 14015 del 13 de febrero de 1962 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE PLANEAMIENTO “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” ANEXO N° 5C: FORMATOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO INDICADORES DE GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO UNC - 2015 Sector: Pliego: Unidad Ejecutora: Programa: Producto / Proyecto: Actividad: Función: División Funcional: Grupo Funcional: 10 EDUCACION 522 U.N. CAJAMARCA 000100 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 0066 FORMACIÓN PRE UNIVERSITARIA 22 EDUCACION 048 - EDUCACIÓN SUPERIOR 0109 - EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DEPENDENCIA: UBIGEO: CAJAMARCA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS (OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA) N° INDICADORES DE GESTIÓN 1 … 2 … n … DIRECTIVA Nº 01 – 2014 – 0GP/UTPL –UNC FUENTE DE INFORMACIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN 20 FORMA DE CÁLCULO META ASOCIADA