Valoración de riesgos en el proceso Administración de Justicia

PROCESO
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
CÓDIGO
FORMATO
VALORACIÓN DE RIESGOS
VERSIÓN
PROCESO:
OBJETIVO:
ASFT11
1
Administración de Justicia dentro del SGSSS
Fallar en derecho con las facultades propias de un juez, a través de las providencias que acaten las normas
sustanciales y procesales que regulan la actividad jurisdiccional y el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, a fin de garantizar el derecho a la salud.
CALIFICACIÓN
VALORACIÓN
NUEVA CALIFICACIÓN
Puntaje Final
Puntaje final
RIESGO
CONTROLES
Tipo de
PROBABILIDAD
IMPACTO
Probabilidad
Impacto por Probabilidad Impacto
control
por control
control
Incumplimiento
Plan anual de
Probabilidad
100%
100%
en los tiempos
gestión
e Impacto
y en las
Procesos y
Probabilidad
características
procedimientos
50%
100%
e Impacto
de calidad de
formalizados
los procesos
Control a los
que adelante la
tiempos
5
5
3
3
entidad en
establecidos
Impacto
100%
100%
materia de
por las
administración
disposiciones
de justicia
legales
Funcionarios
capacitados
Probabilidad
e Impacto
100%
100%