estudio de viabilidad económico-financiera

arkideiak, S.L.
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REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANA
BERRIKUSTAPEN HIRIGINTZ ANTOLAKIZUNAREN PLANGINTZA OROKORRA
AYUNTAMIENTO
DE ABANTOZIERBENA
ABANTOZIERBENAKO
UDALA
ORDENACIÓN
ORDENAZIOA
ESTUDIO DE VIABILIDAD
ECONÓMICO-FINANCIERA
FECHA
MAYO-2008-MAIATZA
DATA
EQUIPO
REDACTOR
IZTAU, S.L.
SABAI Arkitektoak, S.L.
BMP Abogados
REDAZIO
TALDEA
Plan General de Ordenación Urbana de Abanto-Zierbena
Documento de Estudio de Viabilidad Económico-Financiera.
Referencia COAVN nº
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
Documento para Aprobación Inicial
AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA
Mayo - 2008
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
ÍNDICE
1.- CARÁCTER Y FUNCION DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERA
1.1. Introducción
1.2. El Estudio de viabilidad económico-financiera como Instrumento de Previsión
2.- ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2.1. Objeto el Análisis. Ingresos y Gastos
2.2. Los Ingresos Liquidables
2.2.1. Cuadro Evolución por capítulos
2.2.2. Cuadro Evolución por capítulo porcentaje
2.3. Los Gastos liquidables
2.2.1. Cuadro Evolución por capítulos
2.2.2. Cuadro Evolución por capítulo porcentaje
2.4. Análisis funcional de ingresos y gastos
2.4.1. Ingresos Autónomos
2.4.2. Gastos Corrientes-Gastos de Inversión
2.5. Capacidad de endeudamiento
3.- ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES FINANCIERAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL
3.1. Criterios de Crecimiento del Presupuesto
3.2. Evolución de los Presupuestos. Ingresos
3.3. Evolución de los presupuestos. Gastos
3.3.1. Cuadro en euros
3.3.2. Capacidad de Ahorro Municipal
4.- INGRESOS DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO
4.1. Valores del Suelo
5.- RESUMEN RECURSOS TOTALES MUNICIPALES
5.1. Recursos Totales
6.- EVALUACIÓN ECONOMICA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL PLAN,
EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCUTURAS
6.1. Suelo Urbano Residencial
6.1.1. Actuaciones en Gallarta
6.1.2. Actuaciones en Sanfuentes
6.1.3. Actuaciones en Las Carreras
6.2. Suelo urbanizable residencial/industrial
6.3. Evaluación económica de S.G. infraestructuras básicas
6.4. Infraestructuras ferroviarias
6.5. Infraestructuras de red viaria
6.6. Sistema general de espacios libres
6.7. Sistema general de equipamientos
6.8. Sistemas locales en suelo urbano. P.E.R.I.s
3
3
5
6
6
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7.- RESUMEN. EVALUACION ECONOMICA
7.1. Actuaciones en Suelo Urbano Residencial
7.2. Actuaciones en Suelo urbanizable Residencial/Industrial
7.3. Actuaciones en Infraestructuras
7.4. Actuaciones en S.G. Espacios Libres y Equipamientos
7.5. Actuaciones en Sistemas Locales y P.E.R.I.s
8.- CAPACIDAD FINANCIERA E INVERSIONES DEL ESTUDIO ECONOMICO
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1.- CARÁCTER Y FUNCION DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
1.1.- INTRODUCCION
La Ley del Suelo y Urbanismo 2/2006 de 30 de junio, establece su necesidad en su artículo 62.
Dado que no contradice los instrumentos de desarrollo anteriores mantendremos la estructura desarrollada
en el propio “Reglamento de Planeamiento” para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen de
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1.978, de 23 de Junio, donde también se va
perfilando a través de distintos artículos la necesidad de. “Establecer el programa de desarrollo y ejecución
de la ordenación urbanística y señalamiento del límite temporal al que han de entenderse referidas al
conjunto de sus previsiones.... “(artículo 15.1 del Reglamento).
En el artículo 19. c) del mismo Reglamento se habla, también de la: “programación en dos
cuatrienios del desarrollo del Plan en orden a coordinar las actuaciones e inversiones públicas y privadas
de acuerdo con los planes y programas”
Posteriormente, el artículo 23.3 dice: “cada cuatro años el Ayuntamiento revisará las
Determinaciones del Programa, y en su caso, ampliará en otros cuatro el límite temporal que abarquen sus
previsiones, de acuerdo con los criterios y el contenido... si como consecuencia de esta revisión fuera
preciso alterar la extensión del suelo urbanizable programado, se procederá a modificar o, en su caso,
revisar las determinaciones del Plan General en los términos establecidos para la formación de los
Planes”.
El Programa de Actuación, como puede comprobarse por el documento anterior, se vincula al
horizonte temporal del Plan, que a su vez aparece como elemento previo al Estudio Económico y
Financiero aunque se contempla con él, ya que se enlazan las disposiciones y previsiones del Programa
de Actuación a las posibilidades económicas financieras del estudio en cuestión.
En este apartado no es misión delimitar con carácter dogmático la importancia jurídica y efectiva de
los estudios de viabilidad económico-Financiera ni de explicar las consecuencias de su aplicación y
cumplimiento. Únicamente nos limitaremos, en este epígrafe, a realizar un comentario sobre el significado
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de esta figura documental dentro de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana y cuál es la
misión que se le encomienda en el mismo.
Por último, en el artículo 42 de dicho RPLS se delimita la función y contenido del Estudio de
viabilidad Económico-Financiera de la forma siguiente, que contendrá.
a)
La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la
estructura general y orgánica del territorio definida en el artículo 19.1 b) del presente
Reglamento y a la implantación de los servicios, incluidos ambos en los programa
cuatrienales correspondientes al suelo urbanizable programado.
b)
La misma evaluación referida a las actuaciones programadas en suelo urbano.
c)
La determinación del carácter, público ó privado, de las inversiones a realizar para la
ejecución de las previsiones del Plan General, con especificación suficiente de las obras y
servicios que se atribuyen al sector público y privado, e indicación, en el primer caso, de los
Organismos o Entidades públicas que asumen el importe de la inversión.
A pesar de que el Estudio Económico-Financiero es un documento orientativo y no vinculante, y que
es un documento (ajeno al diseño del Programa de Actuación), siempre surge un equilibrio entre
inversiones previstas y disponibilidad de recursos financieros. Al margen de los aspectos formales de los
Estudios Económico-Financieros el riesgo que conllevan es muy acusado ya que todo aquello que significa
“previsión a futuro”, suele considerarse bastante aventurado en cuanto a la obtención de los resultados
que se esperan en el horizonte de análisis.
Por todo ello, la razón básica del Estudio Económico-Financiero es confirmar teóricamente que aquello
que se pretende realizar en el capítulo inversor dentro del P.G.O.U., es posible realizarlo en un marco ya
definido de previsiones presupuestarias. La realidad, de forma bastante contundente, confirma las
diferencias entre las previsiones iniciales y los datos que efectivamente se generan al final del período,
máxime en circunstancias de incertidumbre económica como las que vivimos.
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1.2.- EL ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO COMO INSTRUMENTO DE REVISIÓN
Siguiendo cronológicamente con el trabajo a realizar, referido al análisis de la actividad económica y
financiera en sí, se va a elaborar un estudio que sea fundamentalmente práctico, esperando que el
cumplimiento de las previsiones aquí emanadas se ajuste de la forma más adecuada a la realidad futura.
El mayor riesgo que se corre a la hora de elaborar un Estudio Económico-Financiero, es que sus
predicciones se hacen para un horizonte de 8 años (divididos en 2 cuatrienios) siendo éste un período de
tiempo muy amplio y por ello de incierto pronóstico. El considerar en sí mismas las predicciones no
entraña más dificultad que la toma de decisión partir de un punto que defina, con cierta garantía, que lo
que se vaya a estimar tenga una base de análisis suficiente. Habitualmente el discurrir de los
presupuestos municipales y su política de inversiones. Sin embargo los riesgos son muy amplios, ya que
los presupuestos, con mucha frecuencia, suelen modificarse sustancialmente al estar sujetos a decisiones
de carácter político que condicionan, en muchas ocasiones, las intenciones que desde el punto de vista
técnico se vierten en el documento.
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2.-
ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
2.1.- Objetivo del Análisis Ingresos y Gastos
El objetivo de este capítulo es el análisis de la situación económica municipal al objeto de
determinar las posibilidades del Ayuntamiento para financiar el programa urbanístico plurianual.
El análisis realizado ha tomado como base fundamental los presupuestos liquidados de los ejercicios
2.005, 2.006, 2.007 y 2.008, aunque éste último se encuentre en ejecución. La información ha sido
facilitada por el propio Ayuntamiento, y se ha partido de dos premisas iniciales.
1) El análisis se ha realizado tomando las partidas correspondientes a los derechos y obligaciones
liquidadas, que como se justifica posteriormente representan de forma más fiable la situación
económica del Ayuntamiento.
2) El análisis se ha hecho tanto en euros corrientes, como en euros constantes del año 2.003. todo lo
relacionado con la evolución de los gastos e ingresos se realiza en euros constantes, para poder
verificar el verdadero crecimiento del presupuesto, así como la capacidad financiera futura, ya que
la inversión se calculará en euros de un solo año para pasar los datos de euros corrientes a euros
constantes se ha utilizado el índice de precios al consumo, el año de referencia es el 2.002.
INGRESOS
Ejercicio
2003
2004
2005
2006
2007
2008
% de crecimiento
Derechos Liquidados sobre el año anterior
€
%
9,649,430.58 €
11,010,232.42 €
14.10%
13,133,114.25 €
19.28%
16,960,192.14 €
29.14%
17,880,159.21 €
5.42%
16,354,185.86 €
*
* hasta 27/06/2008
GASTOS
Obligaciones
% de crecimiento
reconocidas
sobre el año anterior
€
%
9,113,602.34 €
11,468,503.43 €
25.84%
12,737,623.88 €
11.07%
17,013,233.21 €
33.57%
17,870,228.20 €
5.04%
16,354,185.86 €
*
Como puede comprobarse en el cuadro, la evolución ha sido muy irregular entre los diversos años,
tanto en ingresos como en gastos, teniendo una constante tendencia al crecimiento, pero sin una pauta de
comportamiento estable.
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Para todo el período de los seis años señalados se puede decir que el crecimiento medio interanual
ha sido del 11%.
Del cuadro anterior se deduce que el Ayuntamiento equilibra los ingresos y los gastos anualmente,
esto implica que el capítulo de inversiones varía constantemente en virtud de la previsión de ingresos
anuales, por determinados conceptos.
Otro de los elementos de análisis nos lo proporciona el dato presupuestario presentado por el ratio
€/habitante. En el cuadro siguiente se observa como se ha pasado de 619,18€ en 1.999, hasta más de
961,62€ en el 2.002. el crecimiento ha sido del 55,8%, semejante al crecimiento presupuestario en el
mismo período.
Presupuesto€/habitante
Años
1,999
2,000
2,001
2,002
2,003
2,004
2,005
2,006
2,007
2,008
Presupuesto
5,324,967.25 €
6,496,940.85 €
7,073,912.47 €
8,301,179.19 €
9,649,430.58 €
11,010,232.42 €
13,133,114.25 €
16,960,192.14 €
17,880,159.21 €
16,354,185.86 €
Habitantes
8,600
8,700
8,800
8,900
8,998
9,054
9,122
9,386
9,534
9,683
Euros
619.18 €
746.77 €
803.85 €
932.72 €
1,072.40 €
1,216.06 €
1,439.72 €
1,806.97 €
1,875.41 €
1,688.96 €
2.2, LOS INGRESOS LIQUIDABLES
En el apartado siguiente se va a analizar la composición de los ingresos liquidados y su evolución a
lo largo del tiempo (cinco años).
La captación de recursos municipales en el Ayuntamiento de Abanto y Zierbena, como en todos los
municipios se realiza por los siguientes capítulos.
1.2.3.4.5.6.-
Impuestos directos.
Impuestos indirectos.
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes.
Ingresos patrimoniales.
Enajenación de inversiones reales.
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7.- Transferencias de capital.
8.- Variación de Activos Financieros.
9.- Variación de Pasivos Financieros
En el cuadro 2.3.1. podemos ver la evolución de estos capítulos de 1.999 a 2.002 en euros de cada
año, y posteriormente se hace un análisis de la importancia relativa de los capítulos dentro del total del
presupuesto y su evolución a lo largo del tiempo.
CUADRO 2.2.1.- EVOLUCION POR CAPITULOS
Capítulos
1.- Imtos. Directos
2.- Impts indirectos
3.- Tasa y otros ingresos
4.- Transf. corrientes
5.- Ingr. Patrimoniales
6.- Enajena. Inversiones
7.- Transf. De capital
8.- Activos Financieros
9.- Pasivos Financieros
TOTAL
2003
1,682,011.88 €
2004
1,726,337.15 €
2005
2,783,976.19 €
2006
3,280,176.35 €
2007
2,564,731.80 €
216,043.37 €
576,688.75 €
674,159.95 €
616,962.85 €
498,464.01 €
900,380.72 €
1,129,488.64 €
1,637,506.65 €
1,514,730.50 €
957,390.58 €
4,299,201.91 €
5,404,171.55 €
4,553,377.58 €
6,465,686.66 €
5,149,803.26 €
72,374.14 €
54,343.41 €
54,143.99 €
282,161.53 €
27,488.33 €
193,156.73 €
0.00 €
950,491.59 €
603,613.64 €
708,662.91 €
294,279.56 €
208,261.05 €
611,569.74 €
1,574,145.78 €
1,928,056.43 €
6,310.50 €
2,713.53 €
20,785.98 €
3,492.46 €
-450.74 €
0.00 €
0.00 €
1,100,000.00 €
1,363,602.00 €
1,229,581.75 €
7,663,758.81 €
9,102,004.08 € 12,386,011.67 € 15,704,571.77 € 13,063,728.33 €
2.2.2.- Porcentajes por Capitulos
Capítulos
1.- Imtos. Directos
2.- Impts indirectos
3.- Tasa y otros ingresos
4.- Transf. corrientes
5.- Ingr. Patrimoniales
6.- Enajena. Inversiones
7.- Transf. De capital
8.- Activos Financieros
9.- Pasivos Financieros
TOTAL
2003
21.95%
2004
18.97%
2005
22.48%
2006
20.89%
2007
19.63%
2.82%
6.34%
5.44%
3.93%
3.82%
11.75%
12.41%
13.22%
9.65%
7.33%
56.10%
59.37%
36.76%
41.17%
39.42%
0.94%
0.60%
0.44%
1.80%
0.21%
2.52%
0.00%
7.67%
3.84%
5.42%
3.84%
2.29%
4.94%
10.02%
14.76%
0.08%
0.03%
0.17%
0.02%
0.00%
0.00%
0.00%
8.88%
8.68%
9.41%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
1. Los impuestos directos, varían en importancia en el total entre el 22% y el 19%, parece que la
bajada es mínima pero progresiva. En todos los años ha sido la segunda fuente de ingresos.
2. Los impuestos indirectos.- Son poco significativos. La composición de los impuestos indirectos
ha cambiado, especialmente y últimamente en la aplicación de las nuevas Normas Forales, por
ello la evolución del impuesto es variable.
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3. Las tasas y otros ingresos.- Son gravámenes municipales provenientes por prestaciones de
servicios locales, tales como recogida de basura, licencias urbanísticas, etc., las tasas han ido
perdiendo su importancia del 12% al 7%, pudiéndose indicar que su tendencia es constante.
4. Las transferencias corrientes.- Los capítulos analizados con anterioridad mantenían una
relación directa con la recaudación y los ingresos directamente devengados por los municipios en
las arcas municipales. Este capítulo constituye una transferencia de fondos de las
Administraciones Supramunicipales (fundamentalmente la Diputación Foral de Bizkaia) a las
Haciendas Locales como consecuencia de una participación en impuestos directos e indirectos de
carácter Foral. Las transferencias corrientes han experimentado un ligero aumento del 40 al 39%
acusando una disminución en el año 2.007. Las transferencias corrientes procedentes de la
Diputación es un ingreso fijo del Ayuntamiento.
5. Los ingresos patrimoniales.- se trata de ingresos derivados del patrimonio municipal, su cuantía
es reducida y su significación en términos relativos muy escasa.
6. Enajenación de inversiones reales.- Se entiende por este capítulo los ingresos derivados de la
venta parcial o total del patrimonio municipal. Este capítulo se produce si hay continuidad anual, y
en el caso de Abanto-Zierbena es de escasa importancia.
7. Transferencia de capital.- Se trata de subvenciones de particulares o de la Administración
Pública para la realización de inversiones concretas. Dentro de estas transferencias están los
fondos del Plan Foral. Su importancia relativa varía mucho dependiendo de los años, por tanto su
evolución es bastante errática.
8. Variación de activos financieros.- Devolución de los créditos que concede la Hacienda
Municipal a entidades públicas, privadas ó particulares. Este capítulo es de muy pequeña
importancia.
9. Variación de pasivos financieros.- Préstamos concedido a la Hacienda Municipal por parte de la
Banca Pública o Privada, u otro tipo de entidad.
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2.3.- LOS GASTOS LIQUIDABLES
Al igual que ocurre con los ingresos liquidados, existe un capítulo de gastos cuyo contenido se ha
explicado con anterioridad, siendo los capítulos los siguientes.
1.- Personal
2.- Compras corrientes
3.- Intereses
4.- Transferencias corrientes
6.- Inversiones reales
8.- Variación de Activos Financieros
9.- Variación de Pasivos Financieros
2.3.1.- Cuadro Evolución por capítulos
Capítulos
1. Gastos de personal
2. Bienes corrientes y Servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
5.
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos Financieros
9. Pasivos Financieros
TOTAL
2003
2004
2005
2006
2007
2,994,373.35 €
3,388,340.98 €
3,320,662.06 €
3,482,021.65 €
3,213,648.51 €
3,248,787.43 €
3,891,608.01 €
4,852,977.54 €
5,333,839.82 €
4,663,986.30 €
57,578.61 €
12,552.18 €
22,950.95 €
37,461.28 €
83,457.96 €
811,770.64 €
1,106,942.17 €
978,866.53 €
1,180,855.92 €
1,524,326.71 €
1,188,135.50 €
2,271,533.94 €
2,909,105.90 €
5,524,286.07 €
5,344,212.40 €
0.00 €
163,734.52 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
5,409.11 €
7,484.11 €
0.00 €
0.00 €
241,712.82 €
243,389.62 €
70,000.00 €
75,194.00 €
57,850.61 €
8,542,358.35 € 11,083,510.53 € 12,162,047.09 € 15,633,658.74 € 14,887,482.49 €
2.3.2.- Cuadro Evolución por capítulos porcentaje
Capítulos
1. Gastos de personal
2. Bienes corrientes y Servicios
3. Gastos financieros
4. Transferencias corrientes
5.
6. Inversiones reales
7. Transferencias de capital
8. Activos Financieros
9. Pasivos Financieros
TOTAL
2003
2004
2005
2006
2007
35.05%
30.57%
27.30%
22.27%
21.59%
38.03%
35.11%
39.90%
34.12%
31.33%
0.67%
0.11%
0.19%
0.24%
0.56%
9.50%
9.99%
8.05%
7.55%
10.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
13.91%
20.49%
23.92%
35.34%
35.90%
0.00%
1.48%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.06%
0.00%
0.00%
2.83%
2.20%
0.58%
0.48%
0.39%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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1.- Personal.- El capítulo de personal está constituido por los gastos de personal. Su participación
relativa se puede considerar como estabilizada
2.- Compras corrientes.- Las compras corrientes incluyen todos gastos de mantenimiento del propio
municipio, la tendencia de estos gastos es bajista tanto en euros corrientes como constantes, siendo el
capítulo que ha experimentado un mayor equilibrio relativo. La participación máxima alcanzada
corresponde al 39% en el año 2005.
3.- Gastos Financieros.- En este apartado se incluyen los gastos relacionados con los pagos de
intereses de la deuda emitida, así como el pago de intereses de los créditos recibidos, pero no las
amortizaciones, incluidas en el capítulo de Variación de pasivos. El pago de intereses no es muy elevado
en el ayuntamiento de Abanto-Zierbena. Actualmente representa el 0,8% del presupuesto de gasto.
4.-Transferencias Corrientes.- Este capítulo se constituye por las diferentes subvenciones que la
Hacienda Municipal realiza a entidades de la Administración con carácter municipal. En su proceso
evolutivo ha bajado en el período considerado situándose en el 10% aproximadamente.
6.- Inversiones Reales.- Las inversiones reales son gastos en este concepto realizados por la
Corporación. La evolución de las inversiones es más errática que los otros capítulos. Dependen
básicamente de las transferencias de capital obtenidas como ingresos por parte del Ayuntamiento, de los
préstamos concertados, y lo que se detraiga sobre del presupuesto de gastos corrientes. El
endeudamiento del Ayuntamiento hasta ahora, ha sido bastante bajo.
El capítulo de inversiones ha aumentado su importancia a lo largo de los años, alcanzando su mínimo el
año 1.997, cuando la participación de la inversión en el presupuesto de gastos totales del Ayuntamiento
fue del 6,3%. Posteriormente se ha colocado en cifras alrededor del 35%.
8.- Variación de Activos Financieros.- Este capítulo está constituido por los préstamos que concede la
Hacienda Municipal a entidades públicas, privadas o particulares. La cuantía de este concepto es muy
pequeña, y mantiene una cantidad constante.
9.- Variaciones de Pasivos Financieros.- Amortizaciones de los préstamos concedidos al Ayuntamiento
por parte de entidades de tipo público o privado. Su porcentaje está situado en el 0,3% actualmente.
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2.4.- ANÁLISIS FUNCIONAL DE INGRESOS Y GASTOS
2.4.1.- INGRESOS AUTÓNOMOS
En el análisis anterior se ha podido detectar que los ingresos municipales llegan a la Hacienda Local
a través de dos vías diferenciadas:
1. Ingresos provenientes de la propia actividad realizada por la Hacienda Municipal.
2. Transferencias que se transforman en tales ingresos, mediante subvenciones vía administración
autonómica, etc., las transferencias corrientes que proceden de la Diputación Foral son ingresos
fijos anuales.
Esta diferencia en el origen de los ingresos municipales es importante porque permite determinar el
actual grado de autonomía financiera y su evolución desde 2003.
Los ingresos autónomos del Ayuntamiento, incluyen los impuestos directos, los indirectos, las tasas y
otros ingresos, los ingresos patrimoniales y la enajenación de inversiones reales.
Cuadro evolución de los ingresos autónomos en euros para cada año desde 1.997, y la imposición real
por habitante en euros.
Años
2,003
2,004
2,005
2,006
2,007
Ingresos Corrientes % Sobre el total Habitantes Imposición por Hab. en
Autónomos
€.
3,063,966.84 €
5,903,062.29 €
5,572,546.83 €
4,571,043.28 €
8,223,569.24 €
39.98%
64.85%
44.99%
29.11%
62.95%
8,998
9,054
9,122
9,386
9,534
340.52 €
651.98 €
610.89 €
487.01 €
862.55 €
La conclusión final es que la autonomía financiera del Ayuntamiento ha aumentado constantemente
en el periodo considerado, superando para el año 2.008 los ingresos autónomos con respecto a las
transferencias corrientes.
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2.4.2.- GASTOS CORRIENTES. GASTOS DE INVERSIÓN
Los gastos en el presupuesto del Ayuntamiento se dividen en tres tipos:
1.- Gastos corrientes
2.- Gastos en inversión.
3.- Gastos financieros.
Los gastos corrientes son aquellos a los que tiene que enfrentarse el municipio para satisfacer su
funcionamiento y mantenimiento. Los gastos corrientes comprenden lo siguientes capítulos de gasto:
personal, compras corrientes, transferencias corrientes, variación de activos financieros y transferencia de
capital.
Los gastos en inversión, son todo aquel tipo de gasto de carácter extraordinario, sin excesiva
periodicidad, a lo que generalmente se hace frente con los capítulos de transferencias de capital o con
préstamos tomados por la Hacienda Municipal.
Los gastos financieros son los gastos originados por la devolución de los préstamos del
Ayuntamiento, estos gastos se devengan en dos conceptos: el pago de los intereses y la amortización de
la deuda.
En el cuadro siguiente se puede ver. Evolución de los gastos del Ayuntamiento en euros de cada
año, en el periodo analizado.
Años
Gastos
Corrientes
% S/Total
Inversión
% S/Total
2,003
2,004
2,005
2,006
2,007
3,248,787.43 €
3,891,608.01 €
4,852,977.54 €
5,333,839.82 €
4,663,986.30 €
38.03%
35.11%
39.90%
34.12%
31.33%
1,188,135.50 €
2,271,533.94 €
2,909,105.90 €
5,524,286.07 €
5,344,212.40 €
13.91%
20.49%
23.92%
35.34%
35.90%
Gastos
Financieros
57,578.61 €
12,552.18 €
22,950.95 €
37,461.28 €
83,457.96 €
% S/Total
0.67%
0.11%
0.19%
0.24%
0.56%
Los gastos corrientes han aumentado su participación de forma progresiva en el total de gastos
totales, mientras que la inversión ha evolucionado de forma más variable pero con tendencia alcista. Los
gastos financieros han permanecido entorno al 0,5% del total del presupuesto. Por partidas es evidente
que los gastos corrientes suponen aproximadamente el 70% del presupuesto municipal.
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2.5.- CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
En el apartado siguiente una de las principales fuentes de recursos es la posibilidad de conseguir
préstamos.
Actualmente, el municipio de Abanto-Zierbena debe cumplir la siguiente premisa. La carga
financiera derivada de las operaciones vigentes concertadas por el Ayuntamiento no puede exceder del
porcentaje que fije el Gobierno. En la actualidad dicho porcentaje se cifra en el 25% de los recursos
ordinarios que doten el presupuesto de la Entidad.
Según lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento puede endeudarse hasta que el valor del
cociente de la división entre la carga anual financiera, es decir la suma entre la amortización de las
operaciones vigentes, más los intereses dividido por el presupuesto ordinario sin las transferencias de
capital y los créditos, deducida la carga financiera, alcance la cifra del 25%, aunque es preciso analizar la
capacidad de ahorro municipal para comprobar su capacidad de financiación.
El nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Abanto y Zierbena, ha disminuido desde el año
2003.
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3.-
ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES FINANCIERAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL
3.1.- CRITERIOS DE CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO
La evolución de los presupuestos municipales en la década de los años 2000, y en concreto en los
últimos años analizados, ha estado marcado por una intensa actividad económica, que ha impuesto un
incremento del presupuesto en torno al 12% anual y progresivo.
En una primera aproximación al cálculo de la capacidad financiera del Ayuntamiento, se prevé para
el periodo decenal del año 2.010, (2.010-2.017), un crecimiento progresivo del 10% anual, criterio lógico y
nada optimista, dada la coyuntura económica del municipio con el Nuevo Polígono Industrial de “Parque
Tecnológico”, a desarrollar en los próximos ocho años a los efectos de edificación y licencias.
Por otra parte, la ley permite un endeudamiento máximo del 25% del presupuesto de ingresos. Esto
puede generar problemas financieros al Ayuntamiento, al no considerar con exactitud el incremento de
gastos que se pueden originar a lo largo de los años, en su previsión de crecimiento urbanístico.
Teniendo en cuenta las premisas anteriores y las opiniones del Ayuntamiento, se han establecido
los siguientes criterios de crecimiento de los presupuestos, tanto de ingresos como de gastos.
1.-
La Revisión del Plan podría empezar a aplicarse en el año 2.017.
2.-
Tasa de inflación del 4% para el periodo anual del 2.008 al 2.017 ambos inclusive.
3.-
Crecimiento de la población sin estimar.
4.-
Incremento de las transferencias corrientes de la Diputación Foral, por habitante/año, etc.
5.-
Crecimiento medio de los impuestos directos, Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Impuestos
sobre Actividades Económicas, etc.
6.-
Beneficios obtenidos por las cesiones del 10% o 15% de aprovechamiento urbanístico en la
nueva oferta del Suelo Urbano y Suelo Urbanizable.
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7.-
Crecimiento de los gastos de personal 1% por encima del índice de inflación.
8.-
Crecimiento de los gastos en compras de bienes y servicios y otros gastos corrientes, en
términos reales.
9.-
Mantenimiento de otros ingresos “transferencias de capital” de los particulares.
10,- La contratación de créditos con las siguientes características.
a. Anualidad constante.
b. 10 años de amortización lineal con dos años de carencia.
c. Tipo de interés constante, igual MIBOR actual más 1.
3.2.- EVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS
En el cuadro siguiente 3.2.1., se realiza un cálculo estimado de presupuesto de ingresos a
través del periodo analizado, 2003-2007, y del periodo considerado 2.008-2.014, siguiendo los criterios de
crecimiento establecidos, y considerando que dicha evolución de los presupuestos es menor en cantidad
presupuestaria, que los presupuestos anuales reales, dado que en el capítulo de ingresos por tasas,
licencias de obras y cesión del 10%, puede ser muy importante para el Ayuntamiento si se desarrolla las
previsiones de Planeamiento.
3.2.1.- CUADRO en euros
Años Ingresos Autónomos Transferencias Corrientes Ingresos Extras
Total
Ingresos
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
3,063,966.84 €
5,903,062.29 €
5,572,546.83 €
4,571,043.28 €
8,223,569.24 €
9,006,007.40 €
10,753,587.42 €
11,415,265.36 €
12,026,020.33 €
12,310,619.38 €
12,503,735.57 €
12,603,073.92 €
12,662,954.36 €
12,695,203.60 €
12,713,764.23 €
811,770.64 €
1,106,942.17 €
978,866.53 €
1,180,855.92 €
1,524,326.71 €
1,694,208.81 €
1,841,513.32 €
1,918,150.88 €
1,968,859.46 €
1,996,089.96 €
2,012,311.15 €
2,021,193.28 €
2,026,277.08 €
2,029,089.66 €
2,030,675.10 €
301,875.00 €
304,675.00 €
306,718.00 €
307,702.14 €
308,313.58 €
308,634.36 €
308,821.37 €
308,923.09 €
308,980.89 €
309,012.81 €
309,030.76 €
309,040.74 €
309,046.33 €
309,049.44 €
309,051.18 €
9,649,430.58 €
11,010,232.42 €
13,133,114.25 €
16,960,192.14 €
17,880,159.21 €
19,172,737.92 €
19,672,974.72 €
20,067,490.38 €
20,254,792.12 €
20,374,596.99 €
20,436,958.28 €
20,473,719.18 €
20,493,640.07 €
20,505,007.87 €
20,511,275.17 €
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3.2.- EVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS. GASTOS
Análogamente en el cuadro siguiente 3.3.1 se muestra la evolución estimada del presupuesto de
gastos aplicando los supuestos descritos en la exposición de motivos.
3.3.1.- CUADRO EN EUROS
Años
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Gastos de personal
2,994,373.35 €
3,388,340.98 €
3,320,662.06 €
3,482,021.65 €
3,213,648.51 €
3,192,935.54 €
3,139,918.44 €
3,125,510.74 €
3,112,310.55 €
3,106,837.52 €
3,103,125.18 €
3,101,293.53 €
3,100,186.71 €
3,099,599.58 €
3,099,260.97 €
Gastos de Compras
1,188,135.50 €
2,271,533.94 €
2,909,105.90 €
5,524,286.07 €
5,344,212.40 €
6,238,901.48 €
6,400,312.93 €
6,653,273.45 €
6,741,652.15 €
6,813,560.83 €
6,846,390.62 €
6,867,663.76 €
6,878,570.27 €
6,885,036.45 €
6,888,519.77 €
Otros gastos
123,654.00 €
132,873.00 €
143,893.00 €
148,603.32 €
152,121.84 €
153,861.72 €
154,950.61 €
155,526.89 €
155,863.53 €
156,047.19 €
156,151.59 €
156,209.31 €
156,241.77 €
156,259.82 €
156,269.92 €
Total
Gastos
9,113,602.34 €
11,468,503.43 €
12,737,623.88 €
17,013,233.21 €
17,870,228.20 €
18,590,306.07 €
18,762,632.32 €
18,856,329.22 €
18,883,312.21 €
18,895,457.82 €
18,899,378.80 €
18,900,986.83 €
18,901,539.89 €
18,901,756.02 €
18,901,832.94 €
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3.3.2.- CAPACIDAD DE AHORRO MUNICIPAL
El siguiente cuadro 3.3.2., muestra la capacidad de ahorro que tiene el Ayuntamiento de Abanto y
Zierbena. Esta capacidad da la medida del Ayuntamiento para poder endeudarse y financiar mediante
créditos el desarrollo urbanístico del Plan, o para realizar inversiones con este ahorro. En este cálculo
estimado del ahorro no están incluidas las cargas financieras de los créditos ya contraídos.
3.3.2.- Ahorro Municipal
Años
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ingresos
9,649,430.58 €
11,010,232.42 €
13,133,114.25 €
16,960,192.14 €
17,880,159.21 €
19,172,737.92 €
19,672,974.72 €
20,067,490.38 €
20,254,792.12 €
20,374,596.99 €
20,436,958.28 €
20,473,719.18 €
20,493,640.07 €
20,505,007.87 €
20,511,275.17 €
Gastos
9,113,602.34 €
11,468,503.43 €
12,737,623.88 €
17,013,233.21 €
17,870,228.20 €
18,590,306.07 €
18,762,632.32 €
18,856,329.22 €
18,883,312.21 €
18,895,457.82 €
18,899,378.80 €
18,900,986.83 €
18,901,539.89 €
18,901,756.02 €
18,901,832.94 €
Capacidad de
Ahorro
535,828.24 €
-458,271.01 €
395,490.37 €
-53,041.07 €
9,931.01 €
582,431.86 €
910,342.40 €
1,211,161.15 €
1,371,479.91 €
1,479,139.17 €
1,537,579.48 €
1,572,732.36 €
1,592,100.18 €
1,603,251.85 €
1,609,442.22 €
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4.-
INGRESOS DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO 10% DE CESION
Se presenta a continuación los beneficios derivados del Plan por la cesión del 10% de suelo
edificable. En los cuadros siguientes se muestra el suelo edificable propuesto por el Desarrollo Urbanístico
de la Revisión del Plan.
No se consideran en el presente cálculo los suelos urbanos residenciales a desarrollar mediante
P.E.R.I.s, y los suelos que actualmente se encuentran en desarrollo urbanístico.
SUELO URBANO
Zona
Gallarta
Sanfuentes
Las Carreras
RESIDENCIAL
M2 Suelo
10% Cesión
Calificados
21,595.90m²
63,856.86m²
70,003.66m²
INDUSTRIAL
M2 Suelo
10% Cesión
Calificados
2,159.59m²
6,385.69m²
7,000.37m²
SUELO URBANIZABLE
Zona
RESIDENCIAL
M2 Suelo
10% Cesión
Calificados
103,436.00m²
SUR-GA-01. GALLARTA-LOREDO (*)
79,421.00m²
SUR-LC-01. LAS CARRERAS
SUR-SF-01. SANFUENTES
24,113.94m²
SUR-SF-02. SANFUENTES **
25,383.00m²
SUR-SF-03. SANFUENTES
76,324.00m²
SUR-GA-02. GALLARTA-STA. JULIANA** 103,953.00m²
SUAE-LC-01. PARQUE TECNOLÓGICO
SUI-LC-ABRA INDUSTRIAL 1+2+3 (*)
INDUSTRIAL
M2 Suelo
10% Cesión
Calificados
10,343.60m²
7,942.10m²
2,411.39m²
2,538.30m²
7,632.40m²
10,395.30m²
530,064.00m²
666,388.00m²
53,006.40m²
66,638.80m²
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4.1.- Valores del Suelo de cesión 10%
Considerando los siguientes valores del Suelo bruto edificable como media para las diferentes
unidades de Ejecución y Sectores del Plan, y estableciendo el costo de la urbanización a razón de 66,€/M2 de media entre calzada, aceras y zonas verdes, aplicamos los valores a cada zona del municipio, en
euros.
Zona
Suelo Urbano
Suelo Urbanizable
Gallarta
96 + 66
64 + 66
Sanfuentes
64 + 66
50 + 66
Las Carreras
51 + 66
40 + 66
SUELO URBANO
Zona
RESIDENCIAL
€/M2
10% Cesión
2,159.59m²
6,385.69m²
7,000.37m²
Gallarta
Sanfuentes
Las Carreras
162.00 €
130.00 €
117.00 €
Total
10% Cesión
INDUSTRIAL
€/M2
Total
10% Cesión
INDUSTRIAL
€/M2
Total
349,853.58 €
830,139.18 €
819,042.87 €
SUELO URBANIZABLE
Zona
SUR-GA-01. GALLARTA-LOREDO (*)
SUR-LC-01. LAS CARRERAS
SUR-SF-01. SANFUENTES
SUR-SF-02. SANFUENTES **
SUR-SF-03. SANFUENTES
SUR-GA-02. GALLARTA-STA. JULIANA**
SUAE-LC-01. PARQUE TECNOLÓGICO
SUI-LC-ABRA INDUSTRIAL 1+2+3 (*)
RESIDENCIAL
€/M2
Total
10,343.60m²
130.00 €
1,344,668.00 €
7,942.10m²
2,411.39m²
2,538.30m²
7,632.40m²
10,395.30m²
106.00 €
116.00 €
116.00 €
116.00 €
130.00 €
841,862.60 €
279,721.70 €
294,442.80 €
885,358.40 €
1,351,389.00 €
10% Cesión
53,006.40m²
66,638.80m²
100.00 €
100.00 €
5,300,640.00 €
6,663,880.00 €
Podemos estimar que el beneficio que puede obtener el Ayuntamiento por la cesión del 10% del
aprovechamiento urbanístico es de: trece millones doce mil dieciocho euros con veinticuatro céntimos de
euro.(13.012.018,24 €).
Página 20
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Estableciendo dicha cesión del 10% por cuatrienios según lo previsto en el Plan de Etapas,
tendremos.
1er cuatrienio
2º cuatrienio
URBANO
Gallarta
Sanfuentes
Las Carreras
349,853.58 €
830,139.18 €
819,042.87 €
URBANIZABLE RESIDENCIAL
SUR-GA-01. GALLARTA-LOREDO (*)
SUR-LC-01. LAS CARRERAS
SUR-SF-01. SANFUENTES
1,344,668.00 €
841,862.60 €
279,721.70 €
SUR-SF-02. SANFUENTES **
294,442.80 €
SUR-SF-03. SANFUENTES
SUR-GA-02. GALLARTA-STA. JULIANA***
885,358.40 €
1,351,389.00 €
URBANIZABLE INDUSTRIAL
SUAE-LC-01. PARQUE TECNOLÓGICO
SUI-LC-ABRA INDUSTRIAL 1+2+3 (*)
TOTAL PRIMER CUATRIENIO
TOTAL SEGUNDO CUATRIENIO
5,300,640.00 €
6,663,880.00 €
10,849,446.23 €
8,111,551.90 €
Página 21
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5.-
RESUMEN RECURSOS TOTALES MUNICIPALES
De acuerdo con lo establecido en los apartado anteriores, podemos determinar a modo de
estimación, los recursos Municipales (ahorro para inversiones y beneficios por el 10% de cesión), para los
ochos años previstos de desarrollo del Plan, y sin tener en cuenta la capacidad que tiene el propio
Ayuntamiento, para contratar nuevos créditos para obras e inversiones, conforme a su presupuesto y
capacidad de ahorro, hasta un máximo del 25% conforme a la ley. No obstante en el supuesto de necesitar
recursos extraordinarios para inversiones, el Ayuntamiento podrá contratar créditos entono a una carga
financiera del 10%, con el fin de mantener un buen equilibrio entre ingresos y gastos, contando con la
posibilidad de amortizar los créditos solicitados al respecto.
Como conclusión, con las cifras que disponemos de ahorro municipal, y beneficios del 10% de cesión
establecemos el siguiente cuadro comparativo por años.
5.1.- Recursos Totales – 24.988.904,56,- en Euros
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ahorro neto
910,342.40 €
1,211,161.15 €
1,371,479.91 €
1,479,139.17 €
1,537,579.48 €
1,572,732.36 €
1,592,100.18 €
1,603,251.85 €
1,609,442.22 €
Créditos
Beneficios
10% Cesión
2,712,361.56 €
2,712,361.56 €
2,712,361.56 €
2,712,361.56 €
2,027,887.98 €
2,027,887.98 €
2,027,887.98 €
2,027,887.98 €
Total
Total por
cuatrienios
3,923,522.71 €
4,083,841.47 €
4,191,500.72 €
4,249,941.04 € 16,448,805.94 €
3,600,620.33 €
3,619,988.16 €
3,631,139.82 €
3,637,330.20 € 14,489,078.51 €
30,937,884.45 € 30,937,884.45 €
La cantidad disponible para la inversión en los dos cuatrienios del Plan (2.009-2.013) / (2.0142.017), en euros es de 24.988.904,56€, estando ambos cuatrienios desequilibrados por la ejecución del
Parque Tecnológico.
En el apartado siguiente del Estudio Económico Financiero, se establecerá el valor de Obras de
Actuaciones e Inversiones de la Revisión del Plan, y se comparará con la capacidad de Recursos
Municipales.
Página 22
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6.-
EVALUACIÓN ECONOMICA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL PLAN,
EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCUTAS, ETC.
En el presente capítulo se establece la evaluación económica de las diferentes unidades de
ejecución, Actuaciones asistemática, implantación de infraestructuras, servicios, equipamientos, etc., con
indicación expresa de la entidad privada ó pública, encargada de la ejecución de dicha Actuación
Urbanística.
6.1.-
SUELO URBANO RESIDENCIAL
6.1.1.- Actuaciones en Gallarta
GALLARTA
SUELO URBANO RESIDENCIAL
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
SUELO Y URBANIZACION
DENOMINACION
Superficie
total
REPERCUSION POR VIVIENDA €/viv
Superficie uso y
dominio publico
Superficie
privatizable
Nº de viviendas
Superficie
edificable total
Densidad
viv/ha
42
5,565
75
21,275.11 €|viv
UE-GA-01
4,639
1,970
2,669
46,353.32 €|viv
UE-GA-02
3,673
861
2,812
7
1,835
20
34,299.17 €|viv
UE-GA-03
1,766
430
1,336
16
2,120
75
84,566.67 €|viv
UE-GA-04
1,437
610
827
3
718
20
116,030.00 €|viv
UE-GA-05
1,261
563
698
2
630
20
30,476.22 €|viv
UE-GA-06
6,523
3,472
3,051
82
10,250
75
546
12
1,636
75
Nº de viviendas
Superficie
edificable total
Densidad
viv/ha
2
3
169
250
375
21,125
75
75
20,322.45 €|viv
817
UE-GA-07
1,363
ACTUACION ASISTEMATICA
Superficie
total
REPERCUSION POR VIVIENDA €/viv
35,096.00 €|viv
26,983.33 €|viv
A-GA-01
A-GA-02
416
518
Superficie uso y
dominio publico
311
230
Superficie
privatizable
105
288
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
TIPOLOGIA
COSTO URBANIZACION
2
€/M
CALZADA
ESP. LIBRES
74€
36€
92€
ACERAS
INDEMNIZACION
PRECIO DEL SUELO
SUELO Y URBANIZACION
REPERCUSION POR
VIVIENDA
€/viv.
DEMOLICIONES E
INDEMNIZACIONES
UNITARIO
€/M2
12,000.00 €
100.00 €
463,920.00 €
16,568.57 €|viv
21,275.11 €|viv
70.00 €
257,110.00 €
36,730.00 €|viv
46,353.32 €|viv
UE-GA-01
BLOQUE
119,783.00 €
4,277.96 €|viv
UE-GA-02
UNI-ADOSADAS
67,363.26 €
9,623.32 €|viv
TOTAL €
REPERCUSION
POR VIVIENDA
€/viv
REPERCUSION POR VIVIENDA €/viv
UE-GA-03
BLOQUE
35,665.36 €
4,458.17 €|viv
48,000.00 €
108.00 €
190,728.00 €
23,841.00 €|viv
34,299.17 €|viv
UE-GA-04
UNI-ADOSADAS
50,504.00 €
16,834.67 €|viv
48,000.00 €
108.00 €
155,196.00 €
51,732.00 €|viv
84,566.67 €|viv
UE-GA-05
UNI-ADOSADAS
47,872.00 €
23,936.00 €|viv
48,000.00 €
108.00 €
136,188.00 €
68,094.00 €|viv
116,030.00 €|viv
UE-GA-06
BLOQUE
217,422.00 €
4,726.57 €|viv
480,000.00 €
108.00 €
704,484.00 €
15,314.87 €|viv
30,476.22 €|viv
UE-GA-07
BLOQUE
35,569.36 €
2,964.11 €|viv
72,000.00 €
100.00 €
136,300.00 €
11,358.33 €|viv
20,322.45 €|viv
REPERCUSION POR
VIVIENDA
€/viv.
DEMOLICIONES E
INDEMNIZACIONES
UNITARIO
€/M2
TOTAL €
REPERCUSION
POR VIVIENDA
€/viv
REPERCUSION POR VIVIENDA €/viv
100.00 €
41,580.00 €
20,790.00 €|viv
35,096.00 €|viv
8,000.00 €
100.00 €
51,790.00 €
17,263.33 €|viv
26,983.33 €|viv
€/M2
CALZADA
ESP. LIBRES
A-GA-01
A-GA-02
74€
36€
92€
ACERAS
BLOQUE
28,612.00 €
14,306.00 €|viv
BLOQUE
21,160.00 €
7,053.33 €|viv
623,950.98 €
716,000
2,137,296
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
6.1.2.- Actuaciones en Sanfuentes
SANFUENTES
SUELO URBANO RESIDENCIAL
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
DENOMINACION
Superficie
total
Superficie uso y
dominio publico
Superficie
privatizable
Nº de viviendas
Superficie
edificable total
Densidad
viv/ha
Edificabilidad
m2/m2
UE-SF-01
6,647
927
5,720
15
3,324
23
0.500
UE-SF-02
3,885
1,347
2,538
10
1,943
26
0.500
UE-SF-03
3,700
1,106
2,594
13
1,850
35
0.500
UE-SF-04
1,856
639
1,217
4
928
22
0.500
UE-SF-05
3,435
584
2,851
8
1,718
23
0.500
UE-SF-06
2,108
605
1,503
4
1,054
19
0.500
UE-SF-07
973
216
756
2
486
21
0.500
UE-SF-08
3,205
673
2,532
8
1,603
25
0.500
UE-SF-09
1,598
242
1,356
3
799
19
0.500
UE-SF-10
22,982
5,294
17,688
128
18,386
56
0.800
UE-SF-11
1,482
129
1,353
7
1,186
47
0.800
UE-SF-12
1,515
790
725
1
758
7
0.500
UE-SF-13
2,823
739
2,084
20
2,258
71
0.800
UE-SF-14
2,511
384
2,127
5
1,256
20
0.500
UE-SF-15
2,540
239
2,301
5
1,270
20
0.500
Nº de viviendas
Superficie
edificable total
Densidad
viv/ha
Edificabilidad
m2/m2
ACTUACION ASISTEMATICA
Superficie
total
Superficie uso y
dominio publico
Superficie
privatizable
A-SF-01
1,223
279
944
2
500
16
0.409
A-SF-02
523
66
457
1
210
19
0.402
A-SF-03
851
228
623
2
350
24
0.411
238
39,876
TOTAL
Página 25
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
Documento para Aprobación Inicial
AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA
Mayo 2.008
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
TIPOLOGIA
COSTO URBANIZACION
€/M2
CALZADA
ESP. LIBRES
74€
36€
92€
ACERAS
REPERCUSION POR
VIVIENDA
€/viv.
INDEMNIZACION
DEMOLICIONES E
INDEMNIZACIONES
PRECIO DEL SUELO
UNITARIO
€/M2
TOTAL €
SUELO Y URBANIZACION
REPERCUSION
POR VIVIENDA
€/viv
REPERCUSION POR VIVIENDA €/viv
UE-SF-01
UNI-ADOSADAS
72,172.60 €
4,811.51 €|viv
60.00 €
398,820.00 €
26,588.00 €|viv
31,399.51 €|viv
UE-SF-02
UNI-ADOSADAS
106,617.86 €
10,661.79 €|viv
60.00 €
233,100.00 €
23,310.00 €|viv
33,971.79 €|viv
UE-SF-03
UNI-ADOSADAS
89,573.84 €
6,890.30 €|viv
60.00 €
222,000.00 €
17,076.92 €|viv
35,505.68 €|viv
UE-SF-04
UNI-ADOSADAS
54,185.77 €
13,546.44 €|viv
60.00 €
111,360.00 €
27,840.00 €|viv
41,386.44 €|viv
UE-SF-05
UNI-ADOSADAS
49,426.00 €
6,178.25 €|viv
60.00 €
206,100.00 €
25,762.50 €|viv
31,940.75 €|viv
UE-SF-06
UNI-ADOSADAS
51,808.00 €
12,952.00 €|viv
60.00 €
126,490.80 €
31,622.70 €|viv
44,574.70 €|viv
UE-SF-07
UNI-ADOSADAS
18,238.20 €
9,119.10 €|viv
60.00 €
58,362.00 €
29,181.00 €|viv
38,300.10 €|viv
UE-SF-08
UNI-ADOSADAS
54,860.00 €
6,857.50 €|viv
60.00 €
192,300.00 €
24,037.50 €|viv
30,895.00 €|viv
UE-SF-09
UNI-ADOSADAS
21,454.00 €
7,151.33 €|viv
100.00 €
159,800.00 €
53,266.67 €|viv
60,418.00 €|viv
UE-SF-10
UNI-ADOSADAS
448,042.00 €
11,201.05 €|viv
60.00 €
1,378,920.00 €
34,473.00 €|viv
45,674.05 €|viv
UE-SF-11
BLOQUE
10,860.00 €
1,551.43 €|viv
240,000.00 €
100.00 €
148,200.00 €
21,171.43 €|viv
57,008.57 €|viv
UE-SF-12
UNI-ADOSADAS
43,778.00 €
43,778.00 €|viv
3,000.00 €
60.00 €
90,900.00 €
90,900.00 €|viv
137,678.00 €|viv
UE-SF-13
BLOQUE
64,622.00 €
3,231.10 €|viv
100.00 €
282,300.00 €
14,115.00 €|viv
17,346.10 €|viv
UE-SF-14
UNI-ADOSADAS
33,528.00 €
6,705.60 €|viv
100.00 €
251,100.00 €
50,220.00 €|viv
56,925.60 €|viv
UE-SF-15
UNI-ADOSADAS
19,828.00 €
3,965.60 €|viv
100.00 €
254,000.00 €
50,800.00 €|viv
54,765.60 €|viv
UNITARIO
€/M2
TOTAL €
REPERCUSION
POR VIVIENDA
€/viv
REPERCUSION POR VIVIENDA €/viv
€/M2
CALZADA
ESP. LIBRES
74€
36€
92€
ACERAS
REPERCUSION POR
VIVIENDA
€/viv.
150,000.00 €
DEMOLICIONES E
INDEMNIZACIONES
A-SF-01
UNI-ADOSADAS
25,668.00 €
12,834.00 €|viv
60.00 €
73,380.00 €
36,690.00 €|viv
49,524.00 €|viv
A-SF-02
UNIFAMILIAR
6,072.00 €
6,072.00 €|viv
60.00 €
31,378.80 €
31,378.80 €|viv
37,450.80 €|viv
A-SF-03
UNI-ADOSADAS
20,976.00 €
10,488.00 €|viv
60.00 €
51,060.00 €
25,530.00 €|viv
36,018.00 €|viv
1,191,710.28 €
Página 26
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
Documento para Aprobación Inicial
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
6.1.2.- Actuaciones en Las Carreras
Página 27
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
Documento para Aprobación Inicial
AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA
Mayo 2.008
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
LAS CARRERAS
SUELO URBANO RESIDENCIAL
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
DENOMINACION
Superficie
total
Superficie uso y
dominio publico
Superficie
privatizable
Nº de viviendas
Superficie
edificable total
Densidad
viv/ha
Edificabilidad
m2/m2
UE-LC-01
2,993
1,267
1,726
6
1,497
20
0.500
UE-LC-02
3,125
813
2,312
8
1,563
26
0.500
UE-LC-03
17,446
5,715
11,731
62
8,715
36
0.500
UE-LC-04
2,932
1,004
1,928
7
1,465
24
0.500
UE-LC-05
4,922
851
4,071
11
2,460
22
0.500
UE-LC-06
1,706
324
1,382
3
853
18
0.500
UE-LC-07
10,652
3,791
6,861
36
5,330
34
0.500
UE-LC-08
1,058
846
212
8
1,270
76
1.200
UE-LC-09
1,370
1,043
327
3
711
22
0.519
UE-LC-10
6,931
2,181
4,750
14
3,465
20
0.500
UE-LC-11
2,615
624
1,991
31
3,137
119
1.200
UE-LC-12
1,025
400
625
2
512
20
0.500
UE-LC-GA-01
7,199
5,100
2,099
16
3,600
22
0.500
Nº de viviendas
Superficie
edificable total
Densidad
viv/ha
Edificabilidad
m2/m2
ACTUACION ASISTEMATICA
Superficie
total
Superficie uso y
dominio publico
Superficie
privatizable
A-LC-01
410
85
325
1
165
24
0.402
A-LC-02
931
285
646
2
400
21
0.430
A-LC-03
586
48
538
1
235
17
0.401
A-LC-04
2,162
462
1,700
4
900
19
0.416
A-LC-05
706
86
620
4
500
57
0.708
A-LC-06
557
51
506
1
235
18
0.422
A-LC-07
678
136
542
1
275
15
0.406
A-LC-08
568
65
503
1
275
18
0.484
A-LC-09
1,045
310
735
2
450
19
0.431
221
27,625
TOTAL
Página 28
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
Documento para Aprobación Inicial
AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA
Mayo 2.008
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
TIPOLOGIA
COSTO URBANIZACION
2
€/M
CALZADA
ESP. LIBRES
74€
36€
92€
ACERAS
REPERCUSION POR
VIVIENDA
€/viv.
INDEMNIZACION
DEMOLICIONES E
INDEMNIZACIONES
PRECIO DEL SUELO
UNITARIO
€/M2
TOTAL €
SUELO Y URBANIZACION
REPERCUSION
POR VIVIENDA
€/viv
REPERCUSION POR VIVIENDA €/viv
UE-LC-01
UNI-ADOSADAS
105,220.04 €
17,536.67 €|viv
39.00 €
116,729.73 €
19,454.96 €|viv
36,991.63 €|viv
UE-LC-02
UNI-ADOSADAS
67,002.00 €
8,375.25 €|viv
52.00 €
162,500.00 €
20,312.50 €|viv
28,687.75 €|viv
UE-LC-03
UNI-ADOSADAS
468,732.43 €
18,749.30 €|viv
52.00 €
907,192.00 €
36,287.68 €|viv
55,036.98 €|viv
UE-LC-04
UNI-ADOSADAS
87,814.00 €
12,544.86 €|viv
52.00 €
152,464.00 €
21,780.57 €|viv
34,325.43 €|viv
UE-LC-05
UNI-ADOSADAS
77,365.88 €
7,033.26 €|viv
52.00 €
255,944.00 €
23,267.64 €|viv
30,300.90 €|viv
UE-LC-06
UNI-ADOSADAS
29,178.00 €
9,726.00 €|viv
52.00 €
88,697.96 €
29,565.99 €|viv
39,291.99 €|viv
UE-LC-07
UNI-ADOSADAS
244,794.52 €
12,239.73 €|viv
52.00 €
553,904.00 €
27,695.20 €|viv
39,934.93 €|viv
UE-LC-08
BLOQUE
71,859.29 €
8,982.41 €|viv
27.00 €
28,566.00 €
3,570.75 €|viv
31,303.16 €|viv
UE-LC-09
UNI-ADOSADAS
90,340.00 €
30,113.33 €|viv
52.00 €
71,240.00 €
23,746.67 €|viv
53,860.00 €|viv
UE-LC-10
UNI-ADOSADAS
175,991.32 €
12,570.81 €|viv
6,000.00 €
52.00 €
360,412.00 €
25,743.71 €|viv
38,743.09 €|viv
UE-LC-11
BLOQUE
51,198.00 €
4,266.50 €|viv
18,000.00 €
81.50 €
213,122.50 €
17,760.21 €|viv
23,526.71 €|viv
UE-LC-12
UNI-ADOSADAS
35,000.00 €
17,500.00 €|viv
52.00 €
53,300.00 €
26,650.00 €|viv
44,150.00 €|viv
UE-LC-GA-01 UNI-ADOSADAS
211,800.00 €
26,475.00 €|viv
52.00 €
374,348.00 €
46,793.50 €|viv
73,268.50 €|viv
UNITARIO
€/M2
TOTAL €
REPERCUSION
POR VIVIENDA
€/viv
REPERCUSION POR VIVIENDA €/viv
€/M2
CALZADA
ESP. LIBRES
74€
36€
92€
ACERAS
REPERCUSION POR
VIVIENDA
€/viv.
150,000.00 €
DEMOLICIONES E
INDEMNIZACIONES
A-LC-01
UNI-ADOSADAS
7,820.00 €
7,820.00 €|viv
39.00 €
16,009.29 €
16,009.29 €|viv
23,829.29 €|viv
A-LC-02
UNI-ADOSADAS
11,590.54 €
5,795.27 €|viv
39.00 €
36,298.08 €
18,149.04 €|viv
23,944.31 €|viv
A-LC-03
UNI-ADOSADAS
4,416.00 €
4,416.00 €|viv
52.00 €
30,457.96 €
30,457.96 €|viv
34,873.96 €|viv
A-LC-04
UNI-ADOSADAS
42,504.00 €
10,626.00 €|viv
52.00 €
112,424.00 €
28,106.00 €|viv
38,732.00 €|viv
A-LC-05
BLOQUE
7,912.00 €
1,978.00 €|viv
52.00 €
36,712.00 €
9,178.00 €|viv
11,156.00 €|viv
A-LC-06
UNI-ADOSADAS
4,692.00 €
4,692.00 €|viv
52.00 €
28,961.38 €
28,961.38 €|viv
33,653.38 €|viv
A-LC-07
UNI-ADOSADAS
10,870.91 €
10,870.91 €|viv
52.00 €
35,254.44 €
35,254.44 €|viv
46,125.35 €|viv
A-LC-08
A-LC-09
1,806,100.93 €
Página 29
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
Documento para Aprobación Inicial
AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA
Mayo 2.008
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
6.2.- SUELO URBANIZABLE
Suelos Urbanizables. PGOU Abanto-Zierbena.
SUELO URBANIZABLE
SECTORES DE SUELO RESIDENCIAL
DENOMINACION
Superficie
edificable total
Densidad viv/ha
Edificabilidad
2
2
m /m
475
398
873
65,000
50,375
50
51
0.628
0.634
0
0
0
140
140
65
65
205
152
487
8,625
8,675
26,175
36,500
27
26
27
28
0.358
0.342
0.343
0.351
Superficie
edificable total
Ocupación
2
2
m /m
Edificabilidad
2
2
m /m
212,026
266,555
0.30
0.30
0.40
0.40
Superficie total
nº de viviendas
libres
nº de viv. VPT
nº de viv. VPO
%
libre
%
VPT
%
VPO
nº total de
viviendas
nº de viviviendas incremento del
F.O.
nº de viv.
103,436
79,421
182,857
104
106
210
130
81
211
286
216
502
20.00%
26.30%
22.75%
25.00%
20.10%
22.86%
55.00%
53.60%
54.39%
520
403
923
45
5
50
24,114
25,383
76,324
103,953
229,774
16
16
50
58
140
13
13
41
73
140
36
36
114
161
347
24.62%
24.62%
24.39%
19.86%
22.33%
20.00%
20.00%
20.00%
25.00%
22.33%
55.38%
55.38%
55.61%
55.14%
55.34%
65
65
205
292
627
Perfil
Altura
Ocupación total
PB+1+E
PB+1+E
15 m
15 m
157,429
197,917
PRIMER CUATRIENIO
SUR-GA-01. GALLARTA-LOREDO (*)
SUR-LC-01. LAS CARRERAS
TOTAL 1er Cuatrienio
SEGUNDO CUATRIENIO
SUR-SF-01. SANFUENTES
SUR-SF-02. SANFUENTES **
SUR-SF-03. SANFUENTES
SUR-GA-02. GALLARTA-STA. JULIANA***
TOTAL 2º Cuatrienio
(*)Incluye 40.000 m2 del S.G. de Las Calizas
(**)Incluye 4.000 m2 del S.G. del Preventorio
(***)Incluye 3.000 m2 del S.G. de Las Calizas
SUELO URBANIZABLE
SECTORES DE SUELO INDUSTRIAL
DENOMINACION
Superficie total
SUAE-LC-01. PARQUE TECNOLÓGICO
SUI-LC-ABRA INDUSTRIAL 1+2+3 (*)
530,064
666,388
1,196,452
478,581
(*) Se encuentra en fase de desarrollo
Página 30
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
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AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
6.3.- EVALUACIÓN ECONOMICA DE S.G. INFRAESTRUCTURAS BASICAS
Las infraestructuras básicas relativas a:
- Abastecimiento de agua ...............................................
- Red de saneamiento ....................................................
- Energía Eléctrica .........................................................
- Telefonía ......................................................................
- Gas natural ..................................................................
- Fibra óptica ..................................................................
- Telecomunicaciones ....................................................
Consorcio
Consorcio
Iberdrola-privados
Telefónica/Euskaltel
Naturgas-gas Euskadi
Telefónica/Euskaltel
Telefónica/Euskaltel
Serán desarrolladas y evaluadas por las diferentes compañías explotadoras del servicio.
6.4.- INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
6.4. INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
6.4.1.
REFORMA DE ESTACIÓN DE RENFE-PUTXETA
Evalución económica
Financiación pública
Total
6.4.2.
1,742,935.10 €
1,742,935.10 €
REFORMA DE ESTACIÓN APEADERO DE GALLARTA
Evalución económica
Financiación pública
Total
721,214.53 €
721,214.53 €
Página 31
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
Documento para Aprobación Inicial
AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
6.5.- INFRAESTRUCTURAS DE RED VIARIA
Página 32
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
6.5. INFRAESTRUCTURAS DE RED VIARIA
6.5.1.
VARIANTE DE GALLARTA. EL BAO-CAMPILLO
Evalución económica
Financiación pública
Total
6.5.2.
1,562,631.47 €
540,910.89 €
5,258,855.91 €
5,799,766.81 €
991,669.97 €
991,669.97 €
1,141,923.00 €
1,141,923.00 €
1,033,740.82 €
1,033,740.82 €
RED LOCAL. SAN PEDRO. SAN FUENTES.
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.5.11.
1,562,631.47 €
RED LOCAL. ABANTO. PUTXETA.
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.5.10.
1,472,479.66 €
RED LOCAL. PUTXETA. COTORRIO.
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.5.9.
1,472,479.66 €
RED LOCAL. LA BALASTERA-BORJA
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.5.8.
2,343,947.21 €
RED PREFERENTE. CIRCUNVALACIÓN LAS CARRERAS
Expropiaciones
Evalución económica
Financiación pública
Total
6.5.7.
2,343,947.21 €
RED BÁSICA. C.N. 634 LAS CARRERAS
Evalución económica
Financiación pública
Total
6.5.6.
9,616,193.67 €
RED BÁSICA. SANFUENTES-ZIERBENA
Evalución económica
Financiación pública
Total
6.5.5.
9,616,193.67 €
RED BÁSICA. ORTUELLA EL CASAL POR GALLARTA "AVDA. EL
MINERO"
Evalución económica
Financiación pública
Total
6.5.4.
2,884,858.10 €
NUEVO ACCESO "CAMPILLO LA ARBOLEDA" POR ORTUELLA
Evalución económica
Financiación pública
Total
6.5.3.
2,884,858.10 €
288,485.81 €
288,485.81 €
RED LOCAL. MURRIETA-ATURRIETA-SAN PEDRO.
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
576,971.62 €
576,971.62 €
Página 33
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
6.6.- SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
6.6. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
6.6.1.
PARQUE DOLORES IBARRURI-GALLARTA
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.6.2.
691,163.92 €
2,343,947.21 €
3,035,111.13 €
PARQUE EL CERRO-CASAL
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.6.4.
570,961.50 €
PARQUE EL PREVENTORIO-GALLARTA
Indemnizaciones y expropiaciones
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.6.3.
570,961.50 €
432,728.72 €
432,728.72 €
PARQUE POZO RAMÓN-GERENTE
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
1,442,429.05 €
1,442,429.05 €
Página 34
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
6.7.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
6.7. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS
6.7.1.
AREA DEPORTIVA EN EL CERRO. EL CASAL.
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.7.2.
2,914,908.71 €
991,669.97 €
991,669.97 €
ÁREA DEPORIVA PUTXETA
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.7.5.
2,914,908.71 €
REFORMA DE CAMPO DE FÚTBOL DE
MORTUERO
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.7.4.
450,759.08 €
POLIDEPORTIVO Y REFORMA DE CAMPO DE
FÚTBOL-SANFUENTES
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.7.3.
450,759.08 €
468,789.44 €
468,789.44 €
MUSEO DE LA MINERIA
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
2,073,491.76 €
2,073,491.76 €
Página 35
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
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AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA
Mayo 2.008
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
6.8.- SISTEMAS LOCALES EN SUELO URBANO P.E.R.I.S
6.8. SISTEMAS LOCALES EN SUELO URBANO (P.E.R.I.)
6.8.1.
URBANIZACIÓN DE CALLE PRINCIPAL
BARRIO COTARRO
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.8.2.
1,292,176.02 €
1,292,176.02 €
270,455.45 €
270,455.45 €
961,619.37 €
961,619.37 €
URBANIZACIÓN LA BALASTERA. ETC…
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.8.8.
252,425.08 €
URBANIZACIÓN DEL BARRIO DE PUTXETA
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.8.7.
252,425.08 €
URBANIZACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL
DEL BARRIO DE LA TRINIDAD
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.8.6.
552,931.14 €
URBANIZACIÓN DE BARRIO SAN FUENTES
(SERANTES-LAS ENCINAS Y SANTA
BARBARA)
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.8.5.
552,931.14 €
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO EN EL
CASAL
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.8.4.
288,485.81 €
URBANIZACIÓN DEL BARRIO LOREDO Y
CONEXIÓN CON AVENIDA EL MINERO
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
6.8.3.
288,485.81 €
841,416.95 €
841,416.95 €
URBANIZACIÓN SANTA JULIANA. CASCO
CENTRAL
Evalución económica
Financiación pública (Ayuntamiento)
Total
1,682,833.89 €
1,682,833.89 €
Página 36
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
7.-
RESUMEN EVALUACIÓN ECONOMICA
7.1.- ACTUACIONES EN SUELO URBANO RESIDENCIAL
GALLARTA
GALLARTA
SUELO URBANO RESIDENCIAL
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
DENOMINACION
EVALUACIÓN
ECONÓMICA
FINACIACIÓN
PRIVADA
FINANCIACIÓN PÚBLICA
OTRAS
ADMINISTRACIONES
UE-GA-01
463,920 €
Sistemática
UE-GA-02
257,110 €
Sistemática
UE-GA-03
190,728 €
Sistemática
UE-GA-04
155,196 €
Sistemática
UE-GA-05
136,188 €
Sistemática
UE-GA-06
704,484 €
Sistemática
UE-GA-07
136,300 €
ACTUACION ASISTEMATICA
Sistemática
A-GA-01
A-GA-02
TOTAL
AYUNTAMIENTO
41,580 € Asistemática
51,790 € Asistemática
2,137,296 €
Página 37
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
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AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
SANFUENTES
SANFUENTES
SUELO URBANO RESIDENCIAL
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
DENOMINACION
EVALUACIÓN
ECONÓMICA
FINACIACIÓN
PRIVADA
FINANCIACIÓN PÚBLICA
OTRAS
ADMINISTRACIONES
UE-SF-01
398,820 €
Sistemática
UE-SF-02
233,100 €
Sistemática
UE-SF-03
222,000 €
Sistemática
UE-SF-04
111,360 €
Sistemática
UE-SF-05
206,100 €
Sistemática
UE-SF-06
126,491 €
Sistemática
UE-SF-07
58,362 €
Sistemática
UE-SF-08
192,300 €
Sistemática
UE-SF-09
159,800 €
Sistemática
UE-SF-10
1,378,920 €
Sistemática
UE-SF-11
148,200 €
Sistemática
UE-SF-12
90,900 €
Sistemática
UE-SF-13
282,300 €
Sistemática
UE-SF-14
251,100 €
Sistemática
UE-SF-15
254,000 €
Sistemática
AYUNTAMIENTO
ACTUACION ASISTEMATICA
A-SF-01
73,380 € Asistemática
A-SF-02
31,379 € Asistemática
A-SF-03
51,060 € Asistemática
TOTAL
4,269,572
Página 38
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
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AYUNTAMIENTO DE ABANTO-ZIERBENA
Mayo 2.008
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
LAS CARRERAS
LAS CARRERAS
SUELO URBANO RESIDENCIAL
UNIDAD DE
EJECUCIÓN
DENOMINACION
EVALUACIÓN
ECONÓMICA
FINACIACIÓN
PRIVADA
FINANCIACIÓN PÚBLICA
OTRAS
ADMINISTRACIONES
UE-LC-01
116,730 €
Sistemática
UE-LC-02
162,500 €
Sistemática
UE-LC-03
907,192 €
Sistemática
UE-LC-04
152,464 €
Sistemática
UE-LC-05
255,944 €
Sistemática
UE-LC-06
88,698 €
Sistemática
UE-LC-07
553,904 €
Sistemática
UE-LC-08
28,566 €
Sistemática
UE-LC-09
71,240 €
Sistemática
UE-LC-10
360,412 €
Sistemática
UE-LC-11
213,123 €
Sistemática
UE-LC-12
53,300 €
Sistemática
UE-LC-GA-01
374,348 €
Sistemática
AYUNTAMIENTO
ACTUACION ASISTEMATICA
A-LC-01
16,009 € Asistemática
A-LC-02
36,298 € Asistemática
A-LC-03
30,458 € Asistemática
A-LC-04
112,424 € Asistemática
A-LC-05
36,712 € Asistemática
A-LC-06
28,961 € Asistemática
A-LC-07
35,254 € Asistemática
A-LC-08
29,536 € Asistemática
A-LC-09
54,340 € Asistemática
TOTAL
3,718,413 €
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7.2.- ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL / INDUSTRIAL
Sector
Evaluación
económica
GALLARTA
SUR-GA-01. GALLARTA-LOREDO (*)
SUR-GA-02. GALLARTA-STA. JULIANA**
SUI-LC-ABRA INDUSTRIAL 1+2+3 (*)
1,344,668.00 €
1,351,389.00 €
6,663,880.00 €
TOTAL-4
9,359,937.00 €
SAN FUENTES
SUR-SF-01. SANFUENTES
SUR-SF-02. SANFUENTES **
SUR-SF-03. SANFUENTES
279,721.70 €
294,442.80 €
885,358.40 €
TOTAL-5
1,459,522.90 €
LAS CARRERAS
SUR-LC-01. LAS CARRERAS
SUAE-LC-01. PARQUE TECNOLÓGICO
841,862.60 €
5,300,640.00 €
TOTAL-6
6,142,502.60 €
TOTAL EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE
Financiación
privada
Financiación Pública
Otras
Administraciones Ayuntamiento
Sistemática
Sistemática
Sistemática
Sistemática
Sistemática
Sistemática
Sistemática
Sistemática
27,006,071.46 €
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7.3.- ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
REFORMA ESTACIÓN PUTXETA
REFORMA APEADERO GALLARTA
TOTAL
INFRAESTRUCTURA RED VIARIA
VARIANTE GALLARTA "BAO-CAMPILLO
ACCESO CAMPILLO-ARBOLEDA
ORTUELLA EL CASAL POR GALLARTA
SAN FUENTES-ZIERBENA
CN 634 LAS CARRERAS
CINCUNVALACIÓN LAS CARRERAS
LA BALASTERA-BORJA
PUTXETA-COTORRIO
ABANTO-PUTXETA
SAN PEDRO-SAN FUENTES
MURRIETA-ATURRIETA-SAN PEDRO
TOTAL
Evaluación
económica
Financiación
privada
1,742,935.10 €
721,214.53 €
2,464,149.63 €
Evaluación
económica
Financiación
privada
2,884,858.10 €
9,616,193.67 €
2,343,947.21 €
1,472,479.66 €
1,562,631.47 €
5,799,766.81 €
991,669.97 €
1,141,923.00 €
1,033,740.82 €
288,485.81 €
576,971.62 €
27,712,668.13 €
Financiación Pública
Otras
Administraciones Ayuntamiento
RENFE-G. VASCO
RENFE-G. VASCO
Financiación Pública
Otras
Administraciones Ayuntamiento
DIPUTACIÓN
DIPUTACIÓN
DIPUTACIÓN
DIPUTACIÓN
DIPUTACIÓN
DIPUTACIÓN
22,335,112.20 €
537,755.00 €
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7.4.- ACTUACIONES EN S.G. ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS
Sistemas Generales Espacios libres
PARQUE DOLORES IBARRURI
PARQUE PREVENTORIO
PARQUE EL CERRO-EL CASAL
PARQUE POZO RAMÓN-GERENTE
TOTAL
Equipamientos
AREA DEPORTIVA EL CERRO
POLICDEPORTIVO SANFUENTES
REFORMA CAMPO FÚTBOL MORTUERO
AREA DEPORTIVA PUTXETA
CASA CULTURA Y MUSEO MINERO
TOTAL
Evaluación
económica
Financiación
privada
570,961.50 €
3,035,111.13 €
432,728.72 €
1,442,429.05 €
5,481,230.39 €
Evaluación
económica
Financiación
privada
450,759.08 €
2,914,908.71 €
991,669.97 €
468,789.44 €
2,073,491.76 €
6,899,618.96 €
Financiación Pública
Otras
Administraciones Ayuntamiento
1,292,176.00 €
4,189,054.39 €
Financiación Pública
Otras
Administraciones Ayuntamiento
1,202,024.21 € 11,797,867.61 €
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7.5.- ACTUACIONES EN SISTEMAS LOCALES Y P.E.R.IS.
Sistemas Locales y PERI
URBANIZACIÓN Bº COTARRO
URBANIZACIÓN Bº LOREDO
APARCAMIENTO EL CASAL
URBANIZACION Bº SAN FUENTES
URBANIZACIÓN Bº LA TRINIDAD
URBANIZACIÓN Bº PUTXETA
LA BALASTERA
URBANIZACIÓN SANTA JULIANA
TOTAL
Evaluación
económica
288,485.81 €
552,931.14 €
252,425.08 €
1,292,176.02 €
270,455.45 €
961,619.37 €
841,416.95 €
1,682,833.89 €
6,142,343.71 €
Financiación
privada
Financiación Pública
Otras
Administraciones Ayuntamiento
1,081,821.79 €
5,060,521.92 €
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8.- CAPACIDAD FINANCIERA E INVERSIONES DEL ESTUDIO ECONOMICO
El Plan General analiza las características del municipio de Abanto-Zierbena y establece las pautas
que van a servir de guía de comportamiento en el fututo desarrollo del municipio. Para que esto sea
posible es responsabilidad del Municipio la ejecución de una serie de obras de infraestructura que se
consideran básicas para que el Plan se cumpla. El Estudio Económico-Financiero tiene por objeto
comparar las potencialidades financieras del Ayuntamiento y compararlas con las inversiones propuestas
por el Plan en el Programa de Actuación.
En los capítulos anteriores se ha analizado la situación financiera del Ayuntamiento y se hacían
previsiones de su previsible situación futura, con el fin de estimar las cantidades de dinero disponibles para
la financiación del Plan. En otro documento, denominado Programa de Actuación se determinan los
proyectos en los que consiste el Plan, divididos por su orden de prioridad temporal, así como la
responsabilidad de la ejecución. En este Estudio nos referimos sólo a los proyectos cuya responsabilidad
recae en el Ayuntamiento.
En el cuadro se muestran las inversiones previstas por el Programa y que son responsabilidad del
Ayuntamiento, todas las inversiones se han calculado en euros.
Actuaciones en Infraestructuras “Red Viaria”
Actuaciones en S.G. Espacios Libres
Actuaciones en Equipamientos
Actuaciones en S. Locales y P.E.R.I.
TOTAL ACTUACIONES – INVERSIONES
537.755,00 €
4.189.054,39 €
11.797.867,61 €
5.060.521,92 €
21.585.198,90 €
La comparación de estos costes de inversión con las disponibilidades financieras del Ayuntamiento
nos refleja la viabilidad del Plan. Para que un Plan sea viable el Ayuntamiento tiene que disponer de
suficientes recursos como para financiarlo sin entorpecer el normal desarrollo de sus funciones.
En los capítulos anteriores se ha calculado la capacidad de ahorro del Ayuntamiento, que es
sinónimo de la capacidad de endeudamiento para financiar nuevas inversiones. También se han calculado
los beneficios que genera el propio Plan por las cesiones del 10% del nuevo suelo edificable; existen otras
fuentes de financiación que no se han considerado aquí, por su carácter errático, considerando que el
ahorro neto se transforma en inversión.
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
Considerando que el Ayuntamiento de Abanto y Zierbena dispone de unos Recursos Totales para
los ocho años de Desarrollo del Plan de 24.988.904,56- €,- que distribuidos por cuatrienios, según el
Programa de Actuación, nos permite comprobar lo siguiente:
1er Cuatrienio. Recursos Municipales ............................. 10.936.225,94,- €
2º Cuatrienio. Recursos Municipales .............................. 14.052.678,62- €
TOTAL ................................................ 24.988.904,56- €
- TOTAL ACTUACIÓN INVERSIÓN ............................
21.585.198,90 €,
- Resto-Superávit Municipal ....................................
3.403.705,66- €
Por lo tanto, el Ayuntamiento tiene suficiente capacidad para afrontar las inversiones previstas para
el Desarrollo Urbanístico de la Revisión del Plan General
Bilbao Mayo de 2.008
arkideiak S.L.
Alberto Zulueta Goienetxea
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