0000001 Insthuclon: U. Ejecutora: 9999 Unid. Dese: 0000 MINISTERIO Tipo Documento COMPROBANTES 1 DEL INTERIOR. PLANTA DE GASTOS L1QUIDACION ComprObante _ PUET ATE JARAMILLO EOWIN AFECTACION SP PY ACT 01 00 000 001 SOLOS-l0-2015 l 0_T"_0_5_G_A_5_T_O_5 ITEM uso 530303 1701 I I 28918 12667 1 RTO DEVD I I . _ o ¡VAN PRESUPUESTARIA FTE ORO N. Prest 001 0000 0000 DESCRIPCION MONTO Viaticos y Subsistencias en el Interior 40.00 40.00. TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB -TOTAL 40.00 RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 ~.OO TOTAL A PAGAR SON: rdlc No. Original No. Expediente APA __ 28966 1 2015 Numero Operación 0400610366 PG No. CUR Cuenta Monetaria: GASTOS Beneficiario: rptComprobanteGastos. No. DE GASTOS Clase de Gasto: DEVENGADO D I Banco: 1011 Crase Documento Respaldo I Reporte Fecha Elaboración CENTRAL 016 ADMINISTRATIVOS Clase de Registro: \ I 050 MINISTERIO DEL INTERIOR CUARENTA DOLARES DESCRIPCION, PUETATE JARAMILLO EDWIN lVA" CONDUCTOR ADMINISTRATIVO"DIRECCION ADMINISTRATIVA* CARCHI-TULCAN.05-11-201S. OS-11.2015.TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A REUNIONES DE LAS MESAS SECTORIALES'TERRESTRE*INF. 09-11-2015"CP 1177 • ~ ESTADO APROBADO: Director 2 O NOV 2015 ./ I 050 MINISTERIO DEL INTERIOR Instltucion: U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL INTERIOR. PLANTA CENTRAL UnId. Dese: 0000 I I Comprobante Beneficiario: _ 0400610366 PG SP 01 00 000 12669 I I , I __ O_'_"O_._o_A._'_o_. 1 o PRESUPUESTARIA ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest 001 570102 1701 001 0000 0000 DESCRIPCION MONTO Tasas Generales- ImpuestosLicencias y Patentes. Gontribuciones- Permisos- 9.20 TOTAL PRESUPUESTARIO 9.20 IVA 0.00 SUB -TOTAL 9.20 RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00/ d:J-g.20 TOTAL A PAGAR SON: _ Cuenta Monetaria: PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN AFECTACION py 28921 No. Expediente Numero Operación GASTOS I No. Original RPA RTO DEVD Clase de Gasto: 0 Banco: 28967 1 2015 SOL 31-07-2015 LIQUIDACION DE GASTOS DEVENGADO No. GUR No. Clase Documento Respaldo COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS Clase de Registro: 1011 I rptGomprobanteGastos.rdlc Fecha Elaboración 016 Tipo Documento I Reporte NUEVE DOLARES CON 201100 CENTAVOS DESCRIPCION, PUETATE JARAMILLO EDWIN IVA. CONDUCTOR ADMINISTRATIVO"DIRECCION ADMIN!STRATIVA" CARCH!-TULCAN"OS.11.201S" TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A REUNIONES DE LAS MESAS SECTORIALES"REPOSICION DE PEAJE"INF. 09-11-201S.CP 661 APROBACION ESTADO APROBADO: ~ 2 O NDV 2015 FlITlCi"norio Rcsponsahlc DírochlrFman aODOJ MINISTERIO DEL INTERIOR U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL Unid. Dese: 0000 , .1.' ADMJNIST~{A Clase de No. Original No. CUR 28918 28918 I No. Expediente No. " nvos Registro: 1 COMPROMETIDO Banco: D~ Comprobante I Beneficiario: 20 15 011 Clase Documento Tipo Documen~,o Respaldo COMPROBANTES Fecha Elaboració n 016 I rptComprobanteGastos.rdlc Reporte 050 Institucion: SOL 05.10.2015 L1QUIDACION DE GASTOS DE GASTOS I~. -.. ______________ Clase de Gasto: _ OTROS GASTOS ~ Cuenta Monetaria: o Numero Operación GASTOS 0400610366 PUETATE JARAMILLO 12667 EDWIN IVAN AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG HE ORG N. Prest 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 MONTO DESCRIPCION 40.00 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB. TOTAL 40.00 RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES IVA PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR SON: 40.00/ 0.00 0.00 40.00 CUARENTA DOLARES DESCRIPCION: PUETATE JARAMILLO EDWIN IVA* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECCION ADMIN1STRATIVA* TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A REUNIONES DE LAS MESAS SECTORIALES*TERRESTRE*INF. DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO FECHA: 16/11/2015 Funcionario Rc'ponsnhle APROBADO: CARCHI-TULCAN*OS-11-201S* 09-11-201S*CP t 177 U. Ejecutora: 9999 Unid. Dese: 0000 MINISTERIO 016 ADMINISTRATIVOS I Clase de Registro: LIQUIDACION D~ Banco: I Comprobante Beneficiario: _ No. Original 28921 28921 12669 SOL 31-07.2015 DE GASTOS Clase de Gasto: COMPROMETIDO No. GUR No. Expediente No. Clase Documento DE GASTOS 2015 011 ____________ I~. ---_ OTROS GASTOS ~ Cuenta Monetaria: o Numero Operación GASTOS 0400610366 PUETATE JARAMllLO I rptGomprobanteGastos.rdlc Fecha Elaboración DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL Tipo Documento Respaldo COMPROBANTES I Reporte 050 MINISTERIO OEL INTERIOR lnstitucion: EDWIN IVAN AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG HE ORG N. Prest 01 00 000 001 570102 1701 001 0000 0000 MONTO DESCRIPCION Tasas Generales- Impuestos- Gontribuciones- PermisosLicencias y Patentes. TOTAL PRESUPU!=STARIO IVA 0.00 9.20 IVA PRESUPUESTARIO TOTAL A PAGAR SON: 9.20/ SUB • TOTAL RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES 9.20 0.00 0.00 9.20 NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS DESCRIPCION: PUETATE JARAMILLO EDWIN IVA* CONDUCTOR ADMINISTRATIVO*DIRECC10N ADMINISTRATIVA* TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS A REUNIONES DE LAS MESAS SECTOAIALES*TERRESTAE*INF. DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO ., FECHA: 16/11/2015 Funcionario I{c~ponsahle APROBADO: CARCHI-TULCAN*05-11-2015* 09-11-2015*CP 661 .. -.-:.: .• Ti tltNlcmf N~-¡4t'fllh'hPEfo ~Mini5leriO 1:ur.uJ..-.o!i;4l."I'i~llll y (hlk!o PUX5'}).2 ;m.S6(,6 m.()470 dellnlerior _.mlnhtt'riodel~~ n L.\a1K"NJC./l Dfl. r.cw.ooa SOLICITUD DE AUTORIZACiÓN PARA CUMPLIMIENTO [~A ro. SOllCrrUD DE AUTORIZACIÓN PARACUMPLIMIENTO DE SERV100S INSTITUCIONALES TX VIÁTICOS DE SOLICrrUD (dd.mmm.,un) 31/07/2015 Xl SUBSISTENCIAS IXI MOVILIZACIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES I X ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES VESTOQUE OCUPA: PEWOOS. NOMBRESDE LA O EL SERVIDOR PUETATE JARAMILlO EDWIN CONDUCTOR IVAN ADMINISTRATIVO OMBR£ DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECEtAO EL SERVIDOR IUDAD. PROVINOA DELSERVICIOINSTlTUaONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TULCAN HORA LLEGADA(hh:mm) fECHA lLEGADA (dd-mmm-olill) HORA SAliDA (hh:mm) fEOtA SAUDA (dd-rnmlYWllul 23HOO 05/11/15 06HDD 05/11/2015 ERVIDORESQUE INTEGRAN LOSSERVICIOSINSTITUCIONALES:EVELlNVINUEZA I DESCRIPCiÓNDE LASACTIVIDADES A EJECUTARSE RASLADO A LA FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IBARRA Y TULCAN A REUNIONES DE LAS MESAS SECTORIALES DEL GABINETE INTINERANTE REALIZADAS EN DICHAS CIUDADES TRANSPORTE LLEGADA SALIDA TIPO DE NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA TRANSPORTE (Mn:o. terrestre. mlrltimo, otros) VEHICULO TERRESTRE INSTITUCIONAL' TERRESTRE INSTITUCIONAL VEHICUlO FECHA HORA dd-mmm~l;¡a hh;mm QUITO. TUlCAN 05/11/15 TUlCAN • QUITO 05/11/15 06HOO 18H30 DATOS PARA TRANSFERENCIA T I nl'O DE CUENTA: NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA 05/11/15 23HOO 3126406100 FIRMA DE LA O ELRESPONSABLEDE LA UNIDAD SOLICITANTE av;~~/ -/0/ /F-[NOMBRE •V 12HOO No. DE CUENTA: ..••. n hh:mm 05/11/15 AHORROS FIRMA DE LA O ELSERVIDOR SOLICITANTE '11/_ '1' HORA FECHA dd.mmm-lIua DE LA O El RtSPONSABLE NOMBFÍI' DELAD ELSERVIDa!( DE LA UNIDAD SOLICITANTE SRA. CAPUCCINE CABRERA IVAN PUETATE NOTA: FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Estll sol1dtud 72 horas nstltuclonales; salvo Autoridad ~bC NOMBRE DE LA AUTORIDAD MARIA PAUtA - NOMINADORA ~ . . , su Auto;lzaclón, co de 105 servld~ necesidades Instltucloneles I autorice. De no existir disponibilidad la autorización El informe dentro para el cumplimiento el caso de que por Nominadora como ser presentada de anticipación de Servicios del pr(!supu(!staria, quedar'n Institucionales de término tanto la sollcitu Insubsistentes 4 días de deber' cumplidO presentars el servlc1 los días d Institucional l. stá O SU DELEGADO cH~.Ist{l'fI9ttrC{(>1~ \'11 deber' or lo menos .~.. '.1" prohibido escanso conceder obligatorio, FJ. N A i' ~1,m~a'(!5 .• _ •••• ~"'-'''''''') .' '. con servicios debidamente ¡( institucionales excepción durante de las Máximas Justificados Autoridades por la Máxima o d Autoridad o <•• ,-" 1 '\'1 - \;;;.:, ----....---" iidellntertor Ministerio ~ ,..tt."'-...Jo NA<~'''AL nI! "~,ro]nU<'" .•• "l'_'''''''''''no ••. INFORME Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACiÓN 9(,nlllkf>uI' N4.~. <l!nU•• E\¡:M!'.Io y ChOo rOl( 593-2 29$-5666 295-0"70 www.rnlnhter~'lnt~Io •.gob.e'C DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA CUMPLIMIENTO f) U\ DE FECHA DE INFORME SERVICIOS INSTITUCIONALES (dd.mmm-aaaa) 09/11/2015 DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE lA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA: PUETATE JARAMILLO EDWIN IVAN CONDUCTOR ADMINISTRATIVO CIUDAD - PROVINCIA NOMBRE DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA TULCAN SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRTA. EVELlN VINUEZA INFORME TRASLADO A LA FUNCIONARIO DE ACTIVIDADES A LA CIUDAD Y PRODUCTOS ALCANZADOS DE IBARRA Y TULCAN A REUNIONES DE LAS MESAS SECTORIALES DEL GABINETE INTINERANTE REALIZADAS EN DICHAS CIUDADES ITINERARIO FECHA 05-11-2015 dd.mmm-aaa Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio Institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. 05-11-2015 23HOO 06HOO HORA NOTA LLEGADA SALIDA hh:mm TRANSPORTE NOMBREDE (Al!reo,terrestre. marltfmo,otros! TRANSPORTE TERRESTRE INSTITUCIONAL TERRESTRE INSTITUCIONAL RUTA QUITO-TUlCAN VEHICUlO En caso FECHA dd.mmm'8888 VEHICUlO NOTA: de haber utilizado LLEGADA SALIDA TIPO DE TRANSPORTE 05/11/15 TUlCAN- QUITO transporte público, adjuntar FECHA HORA hh:mm dd.mmm-un hh:mm 05/11/15 12Hoo 05/11/15 23HOO 06HOO 05/11/15 se deberá HORA 18H30 obligatoriamente los pases a bordo o boletos. OBSERVACIONES NOTA Elpresente informe debe~ present.llrse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios Institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e Incluso de no presentarlo tendrla que restituir tos valores percibIdos. Cuando cl cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de dlas autorizados, se debcrá adjuntar la autorización por escrito de la MáxIma Autoridad o su OeleRado. ",-""o"r~~o,,~ .." FIRMASDEAPROBACiÓN FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO ~ '-/'C ( <:j" tOMBRE: q.:'-;. / •..- ~4j«t!'~ IVAN UETATE ¿¡;~/ ~bc. NOMBRÉ: SRA. CAPUCCINE CABRERA .,#~ '1 L'¡¡6, PATRICIO VILLARRUEL JEFE DE TRANSPORTES CONDUNTOR FIRMA DE LA O El RESPONSABLE DE LA UNIDAD .; NOMBRE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) Del .•..• FIRMA DE AUTORIDAD NOMINADORA O SU DelEGADO NOMBRE. MARIA PAl::JbP:C;WRtS.TIANSEN COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA OOJ06 OOOOJO ORDEN DE MOViliZACiÓN CON VIÁTICOS YIO SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA YIO FERIADOS " No. 1010 1. IDENTIFICACiÓN DE lA ENTIDAD Institución MINISTERIO DEL INTERIOR RUC 2. DATOS DE EMISiÓN DE LA ORDEN Ciudad QUITO Fecha de Vigencia Motivo Desde 2015.11-05 Hora 05:00 Hasta 2015-11-05 Hora 23:59 VIAJAN: EVELlN VINUEZA GRANDA - CON lA FINANLlDAD DE DAR ATENCION y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD REALIZADA EN LAS MESAS SECTORIALES DEL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN LA CIUDAD DE TULCAN A LA CIUDADANA AMPARO IBARRA - REQUERIMIENTO PQR LA LCDA. FERNANDA IGLESIAS No. Ocupantes 2 AUTORIZACIÓN Fecha 2015-10-29 Lugar Origen QUITO lugar Destino TULCAN. CARCHI No. Comunicación KilometrajeInicio DESPACHO KilometrajeFin 3. DATOS DEL CONDUCTOR I A Nombres PUETATE IVAN Número de Cédula I Pasaporte Cargo 0400610366 CONDUCTOR Tipo de Licencia E 4. CARACTERíSTICAS DEL VEHíCULO Número de Placa PE11341 Marca I Modelo CHEVROLET GRAN VITARA 5Z Color BLANCO Número Matrícula Al776771 5. DATOS DEL SOUCIT ANTE Nombres LeDA. MARIA FERNANDA IGLESIAS Cargo COORDINADORA DE DESPACHO Realizado Por ARIAS MORALES ROSA ISABEL Fecha de Emisión 2015-10-30 '( H'IPRES;'. PU3L rc:.t>.. DE HID? .•.~jC"AF:5UF-:.O;:: ECUADC.lr<. EJ.. ¡; E.'T'F.C,EC!J'f..:;~'O? ?E':'¡:¡~,-:Xl!1F:kC Ip.L ¡,¡U~::ci,;¡'.S RiK: ~lar!:l2 F.lpallar,a t..v. 17681~,=~53':')1_'¡: FS -8f ~' Av ¿ d,~ I,.l.:;H:i,:b SL;C'.lrsa.l Am¿7;.:'r,~!s sil'! 'i .!\',. El ;"- ¡d :8:. Ti;:J<t'f~':!:,c:,: !)2.2JI_~2~:,:. ~ (,O :;:C;',) _. EC~H\~~.:,:-:. ::Lc'l:JC.1.i-=fJt¿ F::>r.~-:'J :;I~ f\<,;;;>,,~}a'~.l~;'1 ¡;". FE:cha: C(,d.t;j'''': ":,4 12 ~:,-.I2 .:.::n_ ~:. 1:.1'':,";:;'' ,) P.;;.~l-:.-: í<.[j,.:. ':1: ;~lIH~;íE!<[IJtE;l, ~l!l',¡:,t 1.~}•.•,j'J,::,.~,~..;I]l~:)} Empl,,,,ad,.,: :::údJ~I,): :l::l,::I: \I'~l.l,:';ll,. " .dl ,~,): ~-.:"J : FE11341 1145:1 .:.I;-::~.:.: sur- '?..:..r.:::: 1..? ,!'(It al: .: \' d ¡:I,;; SI) i:lch,:;. ~ Di;.;,j"'éi,:-ha..:.'k.¡:: I~ : ;,:¡ S ~81 ¡:, bE, 'E!{f":J~ n.!\l:CL:i'~< n.1 ;:;f1t:!,:;;;.;:á" l: , ;:! Nilr ..JdE. i1.: ~l') OOooao~! MINISTERIO FORMULARIO '\,<>;dMinisteriO del Interior DEL INTERIOR PARA REPOSICION DE GASTO FECHA DE PRESENTACION BENEFICIARIO FECHA 05/11/2015 010-007-00807756 PEAJE 1 05/11/2015 006-015-002781027 PEAJA 1 05/11/2015 007-018-002970979 PEAJE 1 05/11/2015 009-012-000202925 PEAJE 1 05/11/2015 008-012-001977051 PEAJE 05/11/2015 008-009-002371513 PEAJE 05/11/2015 009-008-001535835 PEAJE 05/11/2015 007-012-003583883 PEAJE 1 05/11/2015 006-010-002772101 PEAJE 1 05/11/2015 010-013-003454713 PEAJE NO. 1 1 1 1 DESCRIPCION VALOR CALDERON GUAYLLABAMBA 0,60 TUMBACO CALLAMBE 1,00 CAJAS IBARRA 1,00 IBARRA BOLlVAR 1,00 BOLlVAR RUMICHACA 1,00 BOLlVAR RUMICHACA 1,00 IBARRA BOLlVAR 1,00 CAJAS IBARRA 1,00 TUMBACO CALLAMBE 1,00 CALDERON GUAYLLABAMBA 0,60 PROVEEDOR NO. FACTURAS 9,20 ••• TOTAL ..,./ OBSERVACIONES: ~¿ ELÁORAnoRNANPUxn FUNCIONARiO DEL SERVICIO APROBADO POR: MARIA PAULA CHRISTIANSEN COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA o <::> <::> O <;;;:> O ~ OOOO:J11 RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0L.76 MATRIZ: Abraham Llnco1n N26-16 y San Ignacio PBX: 02-39B2500-Quito SUCURSAL: Panamericcna Norte km 4+000 Tramo: Calderón - Guayllabamba RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-39B2500-Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130 Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT 3RI : 1116824808 0000°111 FECHA AUTORIlACION 28/Abr /2015 VALIDEZ: 28/Abl'/2016 CARRIL: 14N FACTURA:010-007-000E:07756 05/Nov/2015 08:01:46 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 0,60 IVA: $ 0,00 ~ TOTAL: $ 0,60 CLIENTE: CONSUMID FINAL RUC/CI: 99995 ORIGINAL ADQLo • onoon FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1116824808 FECHA AUTORIZACION 28/Abr/2015 VALIOEZ: 28/Abr/2016 CARRIL:5N FACTURA:006-015-002781027 05/Nov/2015 08:27:24 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 1,00 /' IVA: $ 0,00 TOTAL : $ -_ 1,00 .._.....•-- ...~ ...•... ;L OOOOJll! s 00000 l.~ RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial RUC. 1791317D25001 Resolución N° NAC-0476 Contribuyente Especial MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Resolución N° NAC-0476 Ignacio MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San PBX: 02-3982500-Quito Ignacio SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+7( PBX: 02-3982500-Quito 1 SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625 Tramo: Ibarra - Bol ivar ! Tramo: Cajas - Ibarra FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL FACTURA ORIGINAL AUT. SRI : 111682480B PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL FECHA AUTORIZACION AUT. SRI : 1116824BOB 28/Abr/2015 FECHA AUTORIZACION VALIDEZ: 28/Abr/2016 28/Abr/2015 CARRIL:5N VALIOEZ: 28/Abr/2016 FACTURA:009-012-000202925 CARRIL:5N I FACTURA: 007-018-002970979 05/Nov/2015 11:24:5~r Clase:T01A 05/Nov/2015 09:35:45( SERYICIO DE PEAJE , Clase:T01A ' TARIFA: $ 1,00 SERVICIO DE PEAJE\ IYA: $ 0,00 TARIFA: $ 1,00 TOTAL : $ 1,00 IVA: $ 0,00 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL TOTAL : $ 1,00 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 9999999999999 ~RUC/CI: 9999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTE ORIGINAL ADQUIRIENTE o:; -1"'" ,,,TE RUC. 1791317025001 Conit'ibuyente Especial Resolución N° NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km 194+181 Tramo: Bolivar - Rumichaca FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 111682480B FECHA AUTORIZACION 28/Abr/2015 VALIDEZ: 28/Abr/2016 CARRIL:5N FACTURA:008-012-001977051 05/Nov/2015 12:20:09 Clase:TOIA SERYICIO DE PEAJE ~ TARIFA: $ 1',00 IVA: $ 0.00 TOTAL : $ 1.00 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 9999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTE ~I I RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial ~-Resoluclón N" NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio .• PBX: 02-39B2500-Quito ~ SUCURSAL: Panamericana Norte ki() tl'O 0d) \. ..J Tramo: Bol ivar - Rumichaca I ~ 000001 r) RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial !~ Resolución N' NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito ,~-< SUCURSAL: Panamericana Norte km 139+700 Tramo: Ibarra - Bolivar I FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PA~AVIAL AUT. SRI : 1116B24808 FECHA AUTORIZACION 28/Abr/2015 VALIDEZ: 28/Abr/2016 CARRIL:2N FACTURA:00B-009-002371513 05/Nov/2015 19:02:52 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 1,00 ~IVA: $ 0,00 TOTAL : $ 1.00 ~ CLIENTE: CONSUMID FINAL RUC/CI: 9999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTE I I FACJURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1116824808 FECHA AUTORIZACION 28/Abr/2015 VALIDEZ: 28/Abr/2016 CARRIL:2N FACTURA:009-008-001535835 05/Nov/2015 20:04:12 Clase:T01A ' SERVICIO DE PEAJE/. TARIFA: $ 1.00 IVA: $ 0,00 ' TOTAL : $ 1,00 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 9999999999939 ORIGINAL ADQUIRIENTE '"-/" ~ ., .... t ". / f'¡ , '(\f'.\)\)~ I ".. RUC. 1791317025001 Contribuyente Especlal Resolución N" NAC-0476 'MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130 'Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N" NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625 Tramo: Cajas - Ibarra FACTURA ORIGINAL .PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL ,AUT. SRI : 1116824808 FECHA AUTORIZACION ..28/Abr/2015 VALIDEZ: 28/Abr/2016 CARRIL:2N FACTURA:007-012-003583883 05/Nov/2015 21 :04:53 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE / TARIFA: $ 1,00 IVA: $ 0,00 ' TOTAL : $ 1,00 ~ ,CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL RUC/CI: 9999999999999 ORIGINAL ADQUIRIENTE , FACTURA ORIGII:/,L PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1116824808 FECHA AUTORIZACION 28/Abr/2015 VALIDEZ: 28/Abr/2016 CARRIL:2N FACTURA:006-010-002772101 05/Nov/201521:55:18 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ LOO, /' IVA: $ 0,00 (' TOTAL: $ 1.00 CLIENTE:, CONSUMIDOR' FINAL RUC/CI: 9999999999999 ' ORIGINAL ADQUIRIENTE ! RUC . .1791317025001n.n.oÓO 19 Cont ribuyente Espel;lill'1 Resolución N" NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio PBX: 02-3982500-Quito SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000 Tramo: Calderón - Guayllabamba I FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 111682480B FECHA AUlORIZACION 20/Abr/2015 VALIDEZ: 2B/Abr/2016 CARRIL:3N FACTURA:010-013-D03454713 05/Nov/2015 22:21 :57 Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: $ 0,60 IVA: $ 0,00 TOTAL : $ 0,60 CLlfNTE: CONSUMIDOR FINAL /RUG/CI: 9999999999999 , ,- ORIGINAL ADQUmIENTE -- __ o •• p-- -~-J- MINISTERIO DEL INTERIOR Fecha: Quito, 9 de Noviembre del 2015 Para: Sra. Maria Paula Christiansen Coordinadora General Administrativa Financiera De: Iván Puetate Asunto: Informe Comisión a la ciudad de Tulcan INFORME DE ACTIVIDADES • 0000020 OlA 05 DE NOVIEMBRE Y PRODUCTOS ALCANZADOS DEL 2015 Salida de la Ciudad de Quito a las 06HOO AM llegando a ciudad de Ibarra a las 11 HOO, luego nos trasladamos a la Gobernación de dicha ciudad para mantener una reunión con el Sr. Gobernador. Luego salimos de la ciudad de Ibarra hacia Tulcán llegando a las 15hOO trasladándonos a la Intendencia de policía para una reunión de trabajo luego de lo cual nos trasladamos al Comando Policial a otra reunión. Saliendo de la ciudad de Tulcán a las 18h30 de retorno a la ciudad de Quito llegando a las 23hOO con los objetivos alcanzados ¿ayqL~ /1tVán uetate Conductor ~ L o. Patricio Villarruel Jefe de Transporte :.. " 0000021 MINISTERIO SERVICIOS UNIDAD OEL INTERIOR INSTITUCIONALES DE TRANSPORTES HOJA DE RUTA NOMBRE DEL CONDUCTOR FECHA SOLICITADA FUNCIONARIO COMISIONADO CARGO LUGAR DE LA COMISION No. SALVO CONDUCTO IVAN PUETATE 29/10/2015 EVELlN VINUEZA DESPACHO IBARRA Y TULCAN 1010 REGISTRO DE SALIDA FECHA DE SALIDA No. VALE DE COMBUSTIBLE CANTIDAD DE GALONES FECHA DE SUMINISTRO HORA DE SALIDA KILOMETRAJE DE SALIDA 05/11/2015 012.021-000182963 3.4 04/11/2015 06HOO 671008 N.o VALE DE COMBUSTIBLE TOTALES REGISTRO DE RETORNO FECHA DE RETORNO HORA DE LLEGADA KILOMETRAJE DE LLEGADA KILOMETROS RECORRIDOS MARCA DEL VEHICULO RENDIMIENTO POR GALON GALONES CONSUMIDOS NIVEL DE GASOLINA CODIGO PLACAS 05/11/2015 23HOO 67546 339 GRAN VITARA S2 30 11 2 GALONES 310 PEI1341 tSé,ºu/7- F~ANüETAiE CONDUCTOR 0/4-1 CAPUCCINE CABRERA TORA ADMINISTRATIVA 0000022 - ! 8. ..." .. Ministerio de Interior GOlllf.RNO NACIONAL DR LA REPÚBLICA l)ELECUAUOR FECHA: PARA: Benalcázar N4-24 entre Espejo y Chile PBX593-2 295-5666 29S~0470 www.ministeriodelinterior.gob.ec Quito, 29 de octubre de 2015 María Paula Christiansen Coordinadora General Administrativo Financiero DE: Fernanda Iglesias Coordinadora Despacho ASUNTO: Autorización y pago de comisión de servicios- Designaciónde Vehículo Con la finalidad de dar atención y seguimiento a la solicitud realizada en las mesas sectoriales del gabinete itinerante realizado en la ciudad de Tulcán a la ciudadana Amparo Ibarra, solicito de usted muy comedidamente se sirva disponer a quien corresponda designar un vehículo institucional con el itinerario a continuación descrito y, a su vez se autorice el pago de la comisión de servicios a la provincia de Carchi cantón Tulcán de la siguiente funcionaria: NOMBRE Evelin Vinueza Granda RUTA FECHAl/IDA HORAJI IDA FECHAl/VUELTA UIOTULCÁNUIO 5 Noviembre 2015 05hOO 05 Noviembre 2015 .) lesias ra Despacho ,\ ' ',. .. ' HORAlI VUELTA 21HOO