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PAGINA No.
FECHA IMPRESION
1 DE
4/2/201S
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Entidad:
024-9999-0000
118
Tipo Registro.
DEV
Monto:
3,60
IVA:
0,00
Sub Total
3,60
Retenciones IVA.
0,00
Deducción Presupuestaria
0,00
Total Líquido Pagar:
3,60
Descripción
Fuente
jz-i!
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y
DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL
SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO
SENFUDES-CGAF-DA-JCT-2015-217 YORDEN DE PAGO NRO
1039153762
Aprobado por Tesorería
Entregado al BCE
SI
SI
SI
Cta Pagadora
irs' I.!
MATRIZ, GASTO CORRIENTE, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS,
REEMBOLSO DE PEAJES EN EL VIAJE AURCUQUI EL 15-ENE-2015.
Solicitud de Pago
111000S
*-
COMPROBANTE DE PAGO
2015
Cuenta Monetaria No.:
X •- "a
>
í
Ejercicio
APROBADO
,
í" SÍ.5
s:-^
No, CUR;
Estado:
' h
Descripción de la Fuente
F. Confirmado
RECURSOS FISCALES
IVIonto Confírmado
02/02/2015
Monto Rechazado
3,60
Sub - Total
000
3,60
Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES
0,00
Total Deducciones
0,00
0,00
Deducciones Sin Factura
Código
Nombre
Monto
Secretaría Nacionai
m
ss-
de Planificación
y Desarrollo
dirección financiera
tesorería ^
CANCELADO
A-iP
Monto Líquido.
3,60
•>
I
COMPROBANTE UN1C0:DE REGISTRO
Institución
Reporte
024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
rptComprobanteGastos
rdlc
n
SENPLADES
U Ejecutora
9999
Unid Desc
0000
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y,DESARROLLO
SENPLADES PLANTA CENTRAL
1
028
Tipo Documento Respaldo
01
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
No Onginal
118
83
No Expediente
OPLG-2015-2954
44
RPA RTO DEV
Clase da
DEVENGADO
2015
No CUR
No
LIQUIDACION DE GASTOS
Clase de
Registro
Fech{) Elabo ación
OTROS GASTOS
Gasto
1
1
Cuenta
Monetaria
Banco
Comprobante
Numero Operación
GASTOS
'ineflclarlo
0603420951
TOALA OLMEDO JUAN CARLOS
L_
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
01
00
000
001
ITEM
UBG
570102 1701
FTE
ORG
N. Prest
001
0000
0000
DESCRIPCION
MONTO
fTasasGenerales Impuestos Contnbuclones Permisos
3 60
[Licencias y Patentes
I
I
TOTAL PRESUPUESTARIO
0 00
SUB-TOTAL
3.60
RETENCIONES IVA
0 00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0 00
TOTAL A PAGAR
3 60
I
SON
3 60
IVA
TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS
DESCRIPCION
MATRIZ, GASTO CORRIENTE, TOALA OLMEDO JUAN CARLOS. REEMBOLSO DE PEAJES EN EL VIAJE A URCUQUI EL 1S-ENE2015, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO SENPLADES-CGAF-DA-JCT-2015-217 Y ORDEN DE PAGO NRO
2015-2954
I
cancel'^®®
DATOS APROBACION
1
ESTADO
REGISTRADO-
APROBADO:
1
APROBADO
FECHA
28/01/2015
/
/É^
líjjirficmario Responsable-
Direetor Financiero
/
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institución
024
rptComprobanteGastos rdlc
Reporte
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES
U Ejecutora
9999
ación
Fechí
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
No CUR
No Onginal
118
83
SENPLADES PLANTA CENTRAL
Unid Oesc
028
0000
Tipo Documento Respaldo
OPLG-2015-2954
LIQUIDACION DE GASTOS
Clase de
Clase de
DEVENGADO
Gasto
RPA RTO DEV
o
OTROS GASTOS
<0
UJ
Cuenta
Monetaria
Banco
Comprobante
Beneficiario
Numero Operación
GASTOS
0603420951
TOALA OLMEDO JUAN CARLOS
DEDUCCIONES
'
'
N
<
DATOS APROBACION
ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
~§y
APROBADO
FECHA
28/01/2015
/
FunApriaiio Responsable
No Expediente
No
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Registro
2015
01
Director Finunciero
~r-r
44
COWIPROBANTBUNIGODEiREGISTRO.
Institución
rptComprobanteGastos rdlc
Reporte
024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES
U Ejecutora
9999
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES PLANTA CENTRAL
Fech?] Eiabo ación
027
0000
Unid Desc
Tipo Documento Respaldo
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
83
2015
No Expediente
OPLG-2015-2954
44
RPA RTO DEV
Clase de
Gasto
COMPROMETIDO
No Original
83
No
LIQUIDACION DE GASTOS
Clase de
Registro
01
No CUR
OTROS GASTOS
1
1
Cuenta
Monetana
Banco
Comprobante
Numero Operación
GASTOS
"-nefíciano
0603420951
TOALA OLMEDO JUAN CARLOS
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG
SP
PY
ACT
01
00
000
001
SON
ITEM
UBG
FTE
ORG
N Prest
570102/1701
001
0000
0000
DESCRIPCION
MONTO
3 60 ^
Tasas Generales Impuestos Contnbuciones Permisos
Licencias y Patentes
TOTAL PRESUPUESTARIO
3 60
IVA
0 00
SUB-TOTAL
3 60
RETENCIONES IVA
0 00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0 00
TOTAL A PAGAR
3 60
TRES DOLARES CON 60/100 CENTAVOS
DESCRIPCION.
GASTO CORRIENTE, TOAU OLMEDO JUAN CARLOS, REEMBOLSO DE PEAJES EN EL VIAJE A URCUQUI EL 15-ENE-2015.
SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES NRO SENPLADES-CGAF-DA-JCT.2015-217Y ORDEN DE PAGO NRO 20152954
r&L secretaria
omEccóN
financiera
tesorería cancelado
DATOS APROBACION
REGIST^DO.
ESTADO
APROBADO-
AI
APROBADO
hhl .HA
27/01/2015
/)l
j\j
Funcionan© Responsable
Director Financiero
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
Institución
Reporte
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES
024
Feche] Elabo ación
9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
U Ejecutora
rptComprobanteGastos rdlc
No CUR
No Original
83
83
SENPLADES PLANTA CENTRAL
027
0000
Unid Oesc
Tipo Documento Respaldo
Clase Docunaento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase de
Gasto
COMPROMETIDO
Comprobante
Beneficiano
TOALA OLMEDO JUAN CARLOS
0603420951
DEDUCCIONES
'"•'-i
•i
'í
\*
"i-'
i ^
,
O ^
DATOS APROBACION^
ESTADO
REG STRADO:
APROBADO
FECHA
27/01/2015
\J
\ \ Fimcionano Responsable
44
RPA RTO DEV
OTROS GASTOS
Numero Operación
GASTOS
No Expediente
OPLG-2015-2954
Cuenta
Monetaria
Banco
2015
No
LIQUIDACION DE GASTOS
Clase de
Registro
01
APROBADO:
tP
Director Financiero
1
1