MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL
SUBPROGRAMA: APOYO A LA EDUCACION
UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : ENTREGA OPORTUNA DE BIENES MUEBLES A TELEBACHILLETAROS DEL MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN
INDICADORES
NIVEL
FIN
PROPOSITO
DESCRIPCION
COBERTURA
FORMULA
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Contribuir a la igualdad de
oportunidades para permanecer
y concluir la educación media
superior que ofrezcan las
instituciones públicas mediante el
equipamiento de infraestructura
educativa
Indica
el
porcentaje
de
cobertura
de
los
telebachilleratos que forman
parte de las Instituciones
Publicas Media Superior en el
municipio de Nopala de
Villagran
(NO. TELEBACHILLERATOS /
NO. TOTAL DE
INSTITUCIONES MEDIA
SUPERIOR) * 100
Convenio
Autorizado por la H.
Asamblea
en el
Periodo 2014
Las prioridades de política
pública del país continúan
alineadas al apoyo de este tipo
de programas.
Los Alumnos inscritos en la
educación
media
superior
cuentan con infraestructura
educativa
Indica
el
porcentaje
de
incremento
de
alumnos
inscritos en el 2015, respecto al
2014
(ALUMNOS INSCRITOS EN EL
2015/ALUMNOS INSCRITOS
EN EL 2014)*100
Matrícula Escolar
2014 Y 2015
Los
alumnos
inscritos
mantienen el interés en
continuar con sus estudios
Acuses de recibo
firmados por el
director
y
delegados de cada
zona
El municipio recaba los
ingresos
necesarios para
aportar
en mobiliario
y
equipo de cómputo.
(4/5) * 100
80%
((528/548) * 100)-100%
-4%
COMPONENTES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE Indica el porcentaje de
COMPUTO
entregado a beneficio obtenido por alumno
beneficiarios
del
programa en relación al bien.
“Telebachillerato Comunitario”
(MOBILIARIO Y EQUIPO DE
COMPUTO /TOTAL DE
ALUMNOS
BENEFICIADOS)*100
(16/528)*100
3%
PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL
SUBPROGRAMA: APOYO A LA EDUCACION
UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL : ENTREGA OPORTUNA DE BIENES MUEBLES A TELEBACHILLETAROS DEL MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN
INDICADORES
NIVEL
DESCRIPCION
COBERTURA
-Autorizacion del H. Asamblea las
modificaciones de las reglas de
operación del Fondo Municipal para
la Educacion.
Indica
el
porcentaje
de
aprobación de la H. Asamblea.
-Desarrollo social elabora la solicitud
para la orden de compra.
Indica
el
porcentaje
solicitudes realizadas.
de
ACTIVIDADES
-Tesoreria realiza las compras en
función de la solicitud entregada
Indica el porcentaje de compras
realizadas
-Comprobacion de recursos por el
departamento de desarrollo social.
Indica
el
porcentaje
comprobaciones realizadas
de
FORMULA
(NO. DE INTEGRANTES DE LA
H.ASAMBLEA A FAVOR DE LA
ASIGNACIÓN DEL RECURSO/
NO. DE INTEGRANTES DE LA H.
ASAMBLES)*100
(11/11)*100
100%
(NO. DE SOLICITUDES
ELABORADAS PARA LA ORDEN
DE COMPRA/ NO. DE
SOLICITUDES
PROGRAMADAS)*100
(0/4)*100
0%
(NO. DE BIENES
COMPRADOS/NO. DE BIENES
PROGRAMADOS)*100
(0/16)*100
0%
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Solicitudes
elaboradas,
Fotografías,
Facturas archivadas
por Tesorería
Existen
condiciones
de
estabilidad y eficiencia en la
compra
de
los
bienes
cumpliendo
asi
con
lo
establecido en el convenio.
(NO. DE COMPROBACIONES
REALIZADAS/NO. DE
COMPROBACIONES
PROGRAMADAS)*100
(0/16)*100
0%
ELABORO
REVISO
________________________
Lic. Yocelin Garcia Barron
Contralor Municipal
________________________
C. Roberta Zamudio Arteaga
Directora de Desarrollo Social y Humano
AUTORIZO
________________________
C.P. Adolfo Ochoa Chávez
Presidente Municipal Constitucional
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
PROGRAMA: OBRAS PUBLICAS
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO GENERAL : CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EMPEDRADOS DE CAMINOS DE ACCESO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN
INDICADORES
NIVEL
DESCRIPCION
COBERTURA
FORMULA
FIN
Contribuir en los tiempos de traslado entre
las comunidades del municipio, mediante la
construcción de empedrados de caminos de
acceso
Indica el porcentaje
crecimiento
de
caminos de acceso en
relación al ejercicio
inmediato anterior
Los habitantes de las localidades de EL
CAPULÍN DAÑU, CANUTILLO, EL DECA, LA
PALMA, EL TEJOCOTE, LA LEÑA, EL
MANANTIAL, EL MOGOTE, PACHUQUILLA,
PEDREGALES BORBOLLON, EL PEDREGOSO, LA
PILA DE LEÓN, PUERTA BLANCA Y PUERTO
DAÑU cuentan con vías de comunicación
terrestre
Indica el porcentaje de
localidades
beneficiadas respecto
del total de localidades
en el Municipio de
Nopala de Villagrán
(NO.
DE
OBRAS
PROGRAMADAS
DE
CAMINOS DE ACCESO EN EL
EJERCICIO 2015/NO. DE
OBRAS PROGRAMADAS DE
CAMINOS DE ACCESO EN EL
EJERCICIO 2014) *100
(14/2) * 100
70%
(NO. DE LOCALIDADES
ATENDIDAS/TOTAL DE
LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO DE NOPALA DE
VILLAGRAN)*100
PROPOSITO
COMPONENTES
Caminos construidos a habitantes de las
comunidades
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
CONEVAL,
SEDESOL,
MIDS
2015
localizado en el
Depto. de Obras
Publicas
Las prioridades de política
pública del país continúan
alineadas al apoyo de este tipo
de programas.
Programa
De
Desarrollo Urbano
Y
Ordenamiento
Territorial
Los
alumnos
inscritos
mantienen el interés en
continuar con sus estudios
Acta
de
COPLADEMUN
Censo INEGI 2010
El gobierno federal aporta los
recursos mediante fondos del
ramo 33.
( Los habitantes de las
comunidades
aportan 20%
para la construcción del
mismo)
(14/51) * 100
27%
Indica el porcentaje de
personas beneficiadas
respecto del total de
las
comunidades
atendidas
(NO. DE HABITANTES
BENEFICIADOS/NO. TOTAL
DE HABITANTES DE LAS
COMUNIDADES)*100
(612/1402) * 100
44%
PROGRAMA: OBRAS PUBLICAS
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES
UNIDAD RESPONSABLE: OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO GENERAL : CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EMPEDRADOS DE CAMINOS DE ACCESO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN
INDICADORES
NIVEL
DESCRIPCION
Solicitudes ingresadas a la dirección de obras
publicas por los delegados.
Aprobacion de la MIDS 2015 por CEDESOL
Integracion de expedientes
ACTIVIDADES
Integracion de comités para la supervisión de
obras.
Capacitaciones por parte de contraloria
municipal
Realizacion de obras
ELABORO
________________________
Lic. Yocelin Garcia Barron
Contralor Municipal
MEDIOS DE
VERIFICACION
COBERTURA
FORMULA
Indica el porcentaje de
solicitudes aprobadas
en relación a las
ingresadas.
(NO. DE SOLICITUDES
INGRESADAS/NO. DE SOLICITUDES
AUTORIZADAS)*100
(14/14)*100
100 %
Indica el porncentaje
de aprobación de las
propuestas emitidas
Indica el porcentaje de
expedientes integrados
en relación a los
programados.
(NO. DE PROPUESTAS
PRESENTADAS/NO. DE
PROPUESTAS APROBADAS)
(14/14)
100%
(NO. DE EXPEDIENTES
INTEGRADOS/NO. DE EXPEDIENTES
PROGRAMADOS INTEGRADOS)
(14/14)*100
100%
Indica el procentaje de
avance de la creación
de comités
(NO. DE COMITES CREADOS/NO. DE
COMITES PROGRAMADOS)*100
(0/14)*100
0%
Indica el porncentaje
de avance en la
capacitación a los
comités
Indica el porcentaje de
avance de las obras
programadas.
Indica el porcentaje de
avance de obras
Actas de Entrega –
Recepción
y
evidencia
fotográfica
mediante
el
expediente de cada
obra.
SUPUESTOS
Existen condiciones climáticas
y estabilidad económica que
permiten
realizar
la
construcción de empedrados.
(NO. DE CAPACITACIONES
REALIZADAS/NO. DE
CAPACITACIONES PROGRAMADAS)
(0/14)*100
0%
(NO. DE OBRAS REALIZADAS/NO.
DE OBRAS PROGRAMADAS)*100
(0/0)*100
0%
REVISO
________________________
Ing. Julian Cruz Martinez
Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
AUTORIZO
________________________
C.P. Adolfo Ochoa Chávez
Presidente Municipal Constitucional
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
PROGRAMA: OBRAS PUBLICAS
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO
UNIDAD RESPONSABLE: OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO GENERAL : CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN
INDICADORES
NIVEL
DESCRIPCION
COBERTURA
FORMULA
FIN
Contribuir en el crecimiento de la
Infraestructura
Sanitaria
mediante
la
Construcción y Ampliación de líneas de
drenaje sanitario en las localidades
Indica el porcentaje de
ampliación
de
Infraestructura
con
respecto
al
año
inmediato anterior.
(ML. DE DRENAJE
SANITARIO DEL AÑO
2015/ML DE DRENAJE
SANITARIO DEL AÑO
2014)*100
MEDIOS DE
VERIFICACION
MIDS 2015 Y MIDS
2014 ubicadas en el
Depto. De Obras
Publicas
Las prioridades de política
pública del país continúan
alineadas al apoyo de este tipo
de programas, contribuyendo
así
al
crecimiento
del
municipio.
Programa
de
Desarrollo Urbano
y
Ordenamiento
Territorial
Los
habitantes
de
las
localidades
permiten
la
construcción
de
drenaje
sanitario en sus localidades
MIDS 2015
COPLADEMUN
Se realizan de manera
oportuna las transferencias al
fondo FAISM
para la
distribución adecuada del
mismo.
((6446.90/5583) * 100)
PROPOSITO
COMPONENTES
Los habitantes de las localidades del
Borbollon, Dentho, El Fresno Casas Viejas, La
Fuente (Jagüey Blanco), El Jagüey, Loma del
Progreso, Loma del Toro, Maravillas, La Presa,
La Salita, Los Cerritos, Cuaxithi, La Estación,
Loma Colorada, San Sebastian, Tenochtitlan y
La Siempreviva cuentan con infraestructura
de drenaje sanitario adecuada
Drenajes Sanitarios construidos en las
localidades del municipio
Indica el porcentaje de
cobertura
de
la
construcción
de
drenajes sanitarios en
función
a
las
localidades atendidas
15%
(NO. DE LOCALIDADES
ATENDIDAS / TOTAL DE
LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO)*100
SUPUESTOS
(16/51) * 100
31%
Indica el porcentaje de
personas beneficiadas
respecto del total de
las localidades
(NO. DE HABITANTES
BENEFICIADOS/ NO. TOTAL
DE HABITANTES DE LAS
LOCALIDADES)*100
(912/8146) * 100
11%
PROGRAMA: OBRAS PUBLICAS
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO
UNIDAD RESPONSABLE: OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO GENERAL : CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN
INDICADORES
NIVEL
DESCRIPCION
Solicitudes ingresadas a la dirección de obras
publicas por los delegados.
Aprobacion de la MIDS 2015 por CEDESOL
Integracion de expedientes
ACTIVIDADES
Integracion de comités para la supervisión de
obras.
Capacitaciones por parte de contraloria
municipal
Realizacion de obras
ELABORO
COBERTURA
FORMULA
Indica el porcentaje de
solicitudes aprobadas
en relación a las
ingresadas.
(NO. DE SOLICITUDES
INGRESADAS/NO. DE SOLICITUDES
AUTORIZADAS)*100
(19/19)*100
100 %
Indica el porncentaje
de aprobación de las
propuestas emitidas
(NO. DE PROPUESTAS
PRESENTADAS/NO. DE
PROPUESTAS APROBADAS)
(19/19)
100%
Indica el porcentaje de
expedientes integrados
en relación a los
programados.
(NO. DE EXPEDIENTES
INTEGRADOS/NO. DE EXPEDIENTES
PROGRAMADOS INTEGRADOS)
(19/19)*100
100%
Indica el procentaje de
avance de la creación
de comités
(NO. DE COMITES CREADOS/NO. DE
COMITES PROGRAMADOS)*100
(0/19)*100
0%
Indica el porncentaje
de avance en la
capacitación a los
comités
Indica el porcentaje de
avance de las obras
programadas.
(NO. DE CAPACITACIONES
REALIZADAS/NO. DE
CAPACITACIONES PROGRAMADAS)
(0/19)*100
0%
Indica el porcentaje de
avance de obras
MEDIOS DE
VERIFICACION
ACTAS DE ENTREGA
RECEPCION Y EVIDENCIA
FOTOGRAFICA
MEDIANTE
EL
EXPEDIENTE DE CADA
OBRA, LOCALIZADAS EN
EL DEPTO. DE OBRAS
PUBLICAS
SUPUESTOS
Existen condiciones de estabilidad
y eficiencia en los mecanismos
bancarios
e informáticos que
permiten el pago oportuno a los
contratistas de cada obra, además
las
condiciones
climáticas
permiten
la
construcción
oportuna de las obras.
(NO. DE OBRAS REALIZADAS/NO.
DE OBRAS PROGRAMADAS)*100
(0/0)*100
0%
REVISO
________________________
_______________________
Lic. Yocelin Garcia Barron
Ing. Julian Cruz Martinez
Contralor Municipal
Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
AUTORIZO
________________________
C.P. Adolfo Ochoa Chávez
Presidente Municipal constitucional
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL
SUBPROGRAMA: CAPACITACIÓN Y APOYOS A LA PRODUCCION
UNIDAD RESPONSABLE: INSTANCIA DE LA MUJER
OBJETIVO GENERAL: IMPARTICION DE CURSOS PARA EL AUTO – EMPLEO DE MUJERES
INDICADORES
NIVEL
DESCRIPCION
COBERTURA
FORMULA
Contribuir a incrementar el auto-empleo de
las mujeres mediante la impartición de un
curso de Producción de Huevo Orgánico
Indica el porcentaje
poblacional de mujeres
del
municipio
de
Nopala de Villagrán
(NO. TOTAL DE MUJERES EN
EL MUNICIPIO/NO. TOTAL
DE POBLACION ) * 100
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
Las Mujeres de la comunidad de Palo Verde,
Tepetates, Batha y Barrios, El Jaguey, Santa
Rosa el Márquez, El Fresno, Mogote, Capulin
Dañu, Aragón, Dentho, La Estación Nopala,
Loma del Toro, La Presa, Siempreviva,
cuentan con los conocimientos para la
Producción de Huevo Orgánico
Indica el porcentaje de
cobertura del curso en
las localidades
Curso impartido a las mujeres de las
comunidades del municipio
Indica el porcentaje de
mujeres beneficiadas
con el curso
MEDIOS DE
VERIFICACION
Las prioridades de política
pública del país continúan
enfocadas a la igualdad de
genero
Censo Poblacional
De INEGI 2010
Programa
Operativo Anual
Existen los recursos necesarios
que permiten la impartición
del curso de Huevo Orgánico
Fotografías, Listas
de
Asistencia
localizadas en el
Depto. De Instancia
de la Mujer
Las mujeres mantienen el
interés de continuar con su
preparación para poder auto –
emplearse ; contribuyendo así
al desarrollo del país
(7977/15666) * 100
51%
(NO. DE LOCALIDADES
BENEFICIADAS / TOTAL DE
LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO) * 100
SUPUESTOS
Censo Poblacional
De INEGI 2010
(14/51) * 100
27%
(NO. DE MUJERES
BENEFICIADAS POR EL
CURSO/NO, TOTAL DE LA
POBLACIÓN DE MUJERES DE
LAS LOCALIDADES) * 100
(150/2625) * 100
6%
PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL
SUBPROGRAMA: CAPACITACIÓN Y APOYOS A LA PRODUCCION
RAMO: 28
UNIDAD RESPONSABLE: INSTANCIA DE LA MUJER
OBJETIVO GENERAL: IMPARTICION DE CURSOS PARA EL AUTO – EMPLEO DE MUJERES
INDICADORES
NIVEL
Solicitudes entregadas por los cuidados
COBERTURA
FORMULA
Indica el porcentaje de
cobertura en función
de
las
solicitudes
recibidas
(NO. SOLICITUDES
ENTREGADAS POR LOS
CIUDADANOS / NO. DE
SOLICITUDES APROBADAS) *
100
(14/14) * 100
100%
ACTIVIDADES
Sesiones impartidas
ELABORO
________________________
Lic. Yocelin Garcia Barron
Contralor Municipal
Indica el porcentaje de
seciones impartidas en
relación
a
las
programadas
REVISO
MEDIOS DE
VERIFICACION
Censo Poblacional
De INEGI 2010
Programa
Operativo Anual
SUPUESTOS
Se realiza de manera oportuna
la planeación de los cursos a
realizar durante el periodo.
(NO. DE SECIONES
IMPARTIDAS/NO. DE
SECIONES PROGRAMADAS)
(14/14)*100
100%
AUTORIZO
_______________________
________________________
Tec. Sara Victoria Lugo Jaramillo
C.P. Adolfo Ochoa Chávez
Jefa del Departamento de Fomento Economico Presidente Municipal constitucional
y Equidad de Genero
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
PROGRAMA: OBRAS PUBLICAS
SUBPROGRAMA: REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE
RAMO: 20
UNIDAD RESPONSABLE: OBRAS PUBLICAS Y COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN HIDALGO
OBJETIVO GENERAL: REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN
INDICADORES
NIVEL
DESCRIPCION
COBERTURA
FORMULA
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Contribuir a incrementar el acceso y calidad
del servicio de Agua Potable en las
Comunidades
Indica el porcentaje de
cobertura de agua
potable en el
municipio
(VIVIENDAS CON SERVICIO
DE AGUA POTABLE/TOTAL
DE VIVIENDAS EN EL
MUNICIPIO)*100
Base de datos del
Organismo
operador de Agua
Potable
Las prioridades del política
pública continúan alineadas al
apoyo de este tipo de
programas
Base de datos del
Organismo
operador de Agua
Potable
Acta de cabildo
Autorización del presupuesto
por parte del H. Asamblea
Mids 2015 y Censo
de Inegi 2010
Transferencia oportuna de los
recursos
FIN
(4355/4495) * 100
96.89%
PROPOSITO
Las viviendas de las comunidades de El
Jagüey, la Siempreviva, Pedregoso, La Fuente,
Denthó, Cerritos, Nopala y San Sebastián de
Juárez cuentan con un sistema Integral de
Agua Potable”
Indica el porcentaje de
las
viviendas
beneficiadas con el
programa con servicio
de agua potable
(VIVIENDAS BENEFICIADAS
CON EL PROGRAMA EN EL
AÑO CON SERVICIO DE
AGUA POTABLE/ TOTAL DE
VIVIENDAS) * 100
(775/1427)*100
54.31%
Sistema Integral de Agua Potable construido
en las localidades
COMPONENTES
Porcentaje
de
los
habitantes
beneficiadas con el
programa con servicio
de agua potable
(HABITANTES BENEFICIADOS
CON EL PROGRAMA EN EL
AÑO CON SERVICIO DE
AGUA POTABLE/ TOTAL DE
HABITANTES
DE
LAS
LOCALIDADES) *100
(2666/4094)*100
65.12%
PROGRAMA: OBRAS PUBLICAS
SUBPROGRAMA: REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE
UNIDAD RESPONSABLE: OBRAS PUBLICAS Y COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NOPALA DE VILLAGRAN HIDALGO
OBJETIVO GENERAL: REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN
INDICADORES
NIVEL
ACTIVIDADES
DESCRIPCION
Solicitudes ingresadas a la dirección de obras
publicas por los delegados.
Aprobacion de la MIDS 2015 por CEDESOL
COBERTURA
FORMULA
Indica el porcentaje de
solicitudes aprobadas
en relación a las
ingresadas.
(NO. DE SOLICITUDES
INGRESADAS/NO. DE SOLICITUDES
AUTORIZADAS)*100
(19/19)*100
100 %
Indica el porncentaje
de aprobación de las
propuestas emitidas
(NO. DE PROPUESTAS
PRESENTADAS/NO. DE
PROPUESTAS APROBADAS)
(3/3)
100%
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Acta de EntregaRecepción
Formalizar en tiempo y forma
el Convenio con el Gobierno
Estatal, Condiciones Climáticas
Transferecnia de recursos a la Secretaria de
Finanzas.
Entrega de obras
Indica el porcentaje de
obras realizadas
Número
de
obras
construidas con el programa
en año con servicio de agua
potable/ número de obras
programadas
de
agua
potable) x100
(1/3)* 100
33.33%
ELABORO
________________________
Lic. Yocelin Garcia Barron
Contralor Municipal
REVISO
_______________________
Ing. Julian Cruz Martinez
Director de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
AUTORIZO
________________________
C.P. Adolfo Ochoa Chávez
Presidente Municipal constitucional